Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Analizie poddano losowo wybraną dokumentację 10 zmarłych:
• p. X.X. – zgon 14.11.11 r.
- „Protokół nr 8 z dnia 14.11.11 ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)” w I. znajdują się
imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej, w II. jest tabela
sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. W pozycji oznaczonej „1”
dokonano wpisu na dokonanym wcześniej wpisie, dalej dokonano wpisów w pozycjach 2 do
5, dalej pozostawiono 2 wiersze bez wpisu, w kolejnym wierszu wpisano „Rzeczy
zniszczone”, kolejny wiersz pozostawiono nie zapisany w kolejnym zapisano „przekazano do
kasacji”. W III. w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości
pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki
PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich punktach
kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które sporządziły
protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 15.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
14.1.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pisma z 14.11.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań, Wielkopolskiego
Oddziału NFZ, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 20.12.11 r.,. W II.
„Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat,,
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 16.01.2012 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• p. X.X. – zgon 19.12.11 r.
- „Protokół nr 10/2011 z dnia 19.12.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość.
W pozycjach 1-10 obok wszystkie zapisy objęto klamrą i zapisano „rzeczy zniszczone
przeznaczone do kasacji”. W III. w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne
moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii,
ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich
punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które
sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 19.12.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
19.12.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pisma z 19.12.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań (filia i sekcja ds.
Domów Pomocy Społecznej), Wielkopolskiego Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdzone zostało 31.12.2011 r. i wpisem nazwiska w miejscu
„Księgowa”,. W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski,
w niektórych pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach
28