W6P8Dj

40 Revizijsko poročilo | INFORMACIJSKA PODPORA DELOVANJU UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Primer 14: Dve leti trajajoče uvajanje informacijske rešitve za umerjanje in vzdrževanje medicinskih naprav
Zavod je v letu 2013 plačal 23.345 evrov za uvedbo informacijske rešitve IBM Maximo za upravljanje
osnovnih sredstev, vendar je do sredine leta 2015 rešitev vzpostavil le v testnem okolju 96 . Upravljanje
osnovnih sredstev zavoda je podprto v informacijski rešitvi za upravljanje virov WinPis, zavod pa niti v
okviru strateških načrtov niti v okviru letnih načrtov s področja informacijske podpore ni predvidel
celovite uvedbe informacijske rešitve IBM Maximo ali njene integracije z rešitvijo za upravljanje virov
WinPis.
3.2.3.2 Nabava strojne opreme
Zavod ni pripravil enotnih tehnoloških usmeritev niti za področje strežniške in druge infrastrukturne
strojne opreme niti za področje strojne opreme za končne uporabnike (povezava s točko 2.2.1 tega
poročila). Čeprav je pri nabavi nove strojne opreme za končne uporabnike praviloma upošteval določene
temeljne zahteve glede zmogljivosti in jo je praviloma nabavljal prek letnih skupnih javnih naročil, je
pogosto prihajalo tudi do različnih izjem, na primer manjših nakupov računalnikov prestižnih blagovnih
znamk. V obdobju, na katero se nanaša revizija, je zavod kupil za najmanj 1.955.637 evrov strojne opreme
za končne uporabnike 97 , od tega vsaj za 730.761 evrov oziroma 37,4 odstotka z naročilnicami. Zavod je
strojno opremo za končne uporabnike kupoval pri 79 različnih dobaviteljih. Taka organizacija nabave ni
omogočala prihrankov, povezanih z večjimi nakupi in javnim naročanjem. V skladu s sedmim odstavkom
14. člena ZJN-2 bi moral izračun ocenjene vrednosti za blago, ki je dostopno na trgu in bo v določenem
obdobju večkrat predmet oddaje, temeljiti na dejanski ali ocenjeni celotni vrednosti istovrstnih zaporednih
naročil, oddanih v zadnjih 12 mesecih, upoštevaje spremembe količine ali vrednosti, ki bi nastale v
12 mesecih po prvotnem naročilu. To pomeni, da bi moral skladno z drugim odstavkom 24. člena ZJN-2
zavod za ta naročila izvesti odprti postopek.
Čeprav je zavod z vidika računovodskih evidenc popisal velik del strojne opreme za končne uporabnike, ni
imel zanesljivih in popolnih podatkov o njenih uporabnikih 98 . Zavod je vodil le podatke o tako
imenovanih zadolžencih – osebah, ki so neposredno prevzele posamezno osnovno sredstvo, vendar te
osebe niso bile vedno tudi njegovi uporabniki 99 . Tudi ti podatki niso bili popolni: od ocenjenih
4.111 kosov strojne opreme za končne uporabnike, ki je bila kupljena v obdobju, na katero se nanaša
revizija, zavod za 721 kosov oziroma 17,5 odstotka ni imel podatka o tem, kdo je opremo prevzel.
96 Informacijsko rešitev IBM Maximo je za zavod uvedla družba TROIA, d. o. o. Informacijska rešitev je bila v
obdobju, na katero se nanaša revizija, po navedbah zavoda uvedena le v testnem okolju, zato je nismo podrobno
pregledali.
97 Kljub temu da zavod vodi natančne podatke o vseh osnovnih sredstvih, ti niso pripravljeni tako, da bi bilo
mogoče analitično v celoti zajeti vso računalniško opremo za vse končne uporabnike. Izračuni v nadaljevanju
temeljijo na naši oceni, v katerih primerih je v pridobljenih evidencah šlo za strojno opremo za končne
uporabnike. Med strojno opremo za končne uporabnike smo za namene te analize šteli stacionarne in mobilne
delovne postaje, tablične računalnike, monitorje, tiskalnike in zunanje trde diske.
98 Skladno s Poslovnikom o delu z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, št. 20060714, julij 2006
naj bi direktor zavoda imenoval in razreševal odgovorne osebe za osnovna sredstva na predlog vodij
organizacijskih enot, vendar evidence osnovnih sredstev zavoda niso vsebovale podatka o odgovornih osebah.
99 Pogosto so namesto uporabnikov osebnih računalnikov kot zadolženci opredeljeni tisti zaposleni, ki so v
posameznih organizacijskih enotah odgovorni za prevzem osnovnih sredstev. Ti zaposleni so lahko imeli na svoje
ime tudi do 60 zadolžitev za prevzem osebnih računalnikov, ki pa so jih predali drugim zaposlenim.