Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Budget 2012 

Bind 2: 

Budgetbemærkninger for 

politikområder og budgetområder 

Økonomi og Analyse - December 2011

INDHOLD 

Forord ................................................................................................. 3 

Driftsoversigt pr. virksomhed ................................................................. 5 

Drift og Anlæg 

00 Økonomi, strategi og styreform ..................................................... 7 

01 Dagpasning ............................................................................... 13 

02 Undervisning .............................................................................. 30 

03 Børn og familier.......................................................................... 56 

04 Sociale ydelser ........................................................................... 78 

05 Ældre ........................................................................................ 82 

06 Psykiatri og handicappede ......................................................... 114 

17 Sundhed .................................................................................. 132 

18 Forebyggelse og behandling ....................................................... 139 

07 Beskæftigelse og aktivering ....................................................... 148 

08 Forsørgelsesydelser .................................................................. 159 

09 Teknik og Miljø ......................................................................... 170 

10 Forsyning og drift ..................................................................... 195 

11 Erhverv og Samfund ................................................................. 207 

12 Organisation, personale og politikere .......................................... 216 

13 Informationsteknologi ............................................................... 223 

14 Fællesadministration ................................................................. 229 

15 Fritid og kultur ......................................................................... 238 

16 Biblioteker ............................................................................... 250 

Skatter ............................................................................................. 254 

Tilskud og udligning ........................................................................... 256 

Optagelse af lån ................................................................................ 258 

Afdrag på lån .................................................................................... 259 

Renter .............................................................................................. 260 

Balanceforskydninger ......................................................................... 261

FORORD 

Bind 2 til Budget 2012 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikområder. 

Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, 

budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt 

og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. 

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet beskrivelse 

af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærkningerne 

beskriver politikområdet og herunder udfordringer, mål, prioriteringer og 

økonomi for politikområdet. 

Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. Budgetområderne 

er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsætningerne 

for budgettet samt takster og gebyrer. 

Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes budgetrammer, 

idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virksomheder 

i Bornholms Regionskommune. 

Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål. 

Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske 

mål. Kommunalbestyrelsen har i 2011 justeret formuleringerne af visionerne 

og de strategiske mål. 

Målene i budget 2012 relaterer sig alle til et af de strategiske mål: 

Vision: Et godt og aktivt liv for alle 

Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. 

Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. 

Strategiske mål 

a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder 

b. Klare og kendte mål for den offentlige service 

c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes 

d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder 

e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne 

Vision: Bornholm som vidensamfund 

Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. 

Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag 

for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. 


a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, 

herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund 

- 3 -

. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange 

og videregående uddannelser samt efteruddannelser 

Vision: Grøn bæredygtig ø 

Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ 

energi og viden derom. 

Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både 

politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. 


a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi 

b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ 

energi 

c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig 

fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand 

d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder 

e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen 

om grøn bæredygtig ø 

f. Udvikling af miljørigtigt byggeri 

Vision: Økonomisk bæredygtig ø 

Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. 

Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter 


a. Udvikling af rammebetingelser for vækst 

b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi 

som grundlag for erhvervsudvikling 

c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres 

mere attraktive 

Kvalitetskontrakten 

Kommunerne skal hvert år offentliggøre en kvalitetskontrakt. De mål i budget 

2012, som er borgerrettede, indgår i Bornholms Regionskommunes kvalitetskontrakt 

for 2012. 

Kvalitetskontrakten kan ses på www.brugerinformation.dk. 

- 4 -

Budget 2012 - 2015 

Driftsoversigt pr. virksomhed 

Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 

Økonomi 

19.383.965 19.383.965 

Sekr. for politikområde 00 Økonomi 19.383.965 19.383.965 

Børne- og Skoleudvalget 

Dagpasning 

708.031.973 -63.927.954 644.104.019 

Mælkebøtten 8.834.331 0 8.834.331 

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 69.480.763 -43.924.348 25.556.415 

Dagtilbud Nord 22.388.745 0 22.388.745 

Dagtilbud Midt 19.936.343 0 19.936.343 

Dagtilbud Øst 13.103.617 0 13.103.617 

Dagtilbud Vest 28.157.225 0 28.157.225 

Sekr. for politikområde 01 Dagpasning 

Undervisning 

6.086.043 0 6.086.043 

Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen 11.696.205 -146.068 11.550.137 

Kildebakken 25.617.887 -18.270 25.599.617 

Bornholms Heldagsskole/SFO 18.595.292 0 18.595.292 

UngeCenter Bornholm 27.807.985 0 27.807.985 

Skole Nord 38.882.662 0 38.882.662 

Hans Rømer Skolen 45.525.243 0 45.525.243 

Paradisbakkeskolen 51.944.448 -45.216 51.899.232 

Rønneskolen 90.181.608 0 90.181.608 

Sekr. for politikområde 02 Undervisning 

Børn og familier 

48.408.138 -691.052 47.717.086 

Bornholms PPR og Sundhedspleje 20.762.563 0 20.762.563 

Bornholms FamilieCenter 159.546.420 -19.103.000 140.443.420 

Sekr. for politikområde 03 Børn og familier 1.076.455 0 1.076.455 

Socialudvalget 

Sociale ydelser 

1.458.245.953 -298.080.693 1.160.165.260 

Borgercenteret 

Ældre 

518.326.614 -238.215.517 280.111.097 

Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 185.705.044 -10.313.307 175.391.737 

DeViKa 10.485.606 -9.972.257 513.349 

Døgnplejen Bornholm 44.893.777 0 44.893.777 

Bornholms Plejehjem og -centre 200.999.818 -13.761.898 187.237.920 

Sekr. for politikområde 05 Ældre 

Psykiatri og handicappede 

12.663.138 0 12.663.138 

Rønne Botilbud 25.854.264 -480.720 25.373.544 

Klintebo 28.560.590 -1.541.251 27.019.339 

Nexøhuset 10.801.717 -738.209 10.063.508 

Sacs 12.711.024 -453.499 12.257.525 

Røbo 11.505.063 -827.063 10.678.000 

Borger og Sundhed (Hjælpemidler & Genoptræning) 44.832.276 -1.401.995 43.430.281 

Kommunikationscenter Bornholm 18.744.439 -1.111.247 17.633.192 

Psykiatri og Handicap 142.488.707 -12.123.685 130.365.022 

Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og handicap 1.539.003 -7.014.915 -5.475.912 

Facility Management politikområde 06 

Sundhed 

941.730 0 941.730 

Social- og Sundhedssekretariatet 169.296.282 0 169.296.282 

- 5 -

Budget 2012 - 2015 

Drift og refusion, hele kr. 

Forebyggelse og behandling 

Udgifter Indtægter Netto 

Borger og Sundhed (Forebyggelse og behandling) 2.457.614 0 2.457.614 

Bornholms Kommunale Tandpleje 15.309.971 -125.130 15.184.841 

Social- og Sundhedssekretariat 129.276 0 129.276 

Beskæftigelsesudvalget 

Beskæftigelse og aktivering 

689.270.385 -227.036.908 462.233.477 

Jobcenter Bornholm 

Forsørgelsesydelser 

388.173.718 -138.564.353 249.609.365 

Borgercenteret 301.096.667 -88.472.555 212.624.112 

Teknik- og Miljøudvalget 

Teknik og miljø 

318.061.712 -178.408.652 139.653.060 

Teknik & Miljø 

Forsyning og drift 

171.014.023 -47.853.247 123.160.776 

Bofa 91.495.661 -96.888.662 -5.393.001 

BAT 55.040.350 -33.155.065 21.885.285 

RKR Service 511.678 -511.678 0 

Vej & Park Bornholm 0 0 0 


Erhverv og samfund 

199.173.772 -19.565.660 179.608.112 

Bornholms Akademi 2.853.290 -3.617.821 -764.531 

Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 

Organisation, personale og politikere 

21.345.022 -5.400.000 15.945.022 

Løn og Personale 39.021.480 -1.309.175 37.712.305 

Sekr. for politikområde 12 Organisation, personale og politi 

Informationsteknologi 

7.814.693 0 7.814.693 

Politisk & Administrativt Sekr. - IT 

Fællesadministration 

53.845.352 0 53.845.352 

Børne- og Fritidssekretariatet 4.926.451 0 4.926.451 

Social- og Sundhedssekretariatet 6.118.915 0 6.118.915 

Direktion og stabe 63.248.569 -9.238.664 54.009.905 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 

Fritid og kultur 

75.201.291 -6.169.582 69.031.709 

Bornholms Musik- og Billedskole 4.916.195 -1.719.016 3.197.179 

Bornholms Idrætsområder 10.462.610 -239.043 10.223.567 

Fritid og Kultur 

Biblioteker 

40.833.909 -3.536.538 37.297.371 

Bornholms Biblioteker 18.988.577 -674.985 18.313.592 

Drift og refusion i alt 3.467.369.051 -793.189.449 2.674.179.602 

- 6 -

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015 

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform 

Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, 

herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk 

planlægning og styreform. 

Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der 

ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. 

I forlængelse af etableringen af et nyt ledelses- og styringsgrundlag for BRK og set 

i lyset af de rammeudfordringer Bornholms Regionskommune står overfor er fokus 

nu sat på styringen – herunder ikke mindst den økonomiske styring. Der vil i lyset 

af en mulig samling af administrationen blive arbejdet med løsninger på de problemelementer 

der peges på i notat om ny økonomistyring. Det drejer sig om 

ændrede tilgange for så vidt angår mål og rammestyring, bevillingsniveau, overførselsadgang, 

ledelsesinformation og økonomisk organisering. Allerede med vedtagelsen 

af budget 2011 blev bevillingsniveauet ændret. 

Overordnede udfordringer for politikområdet 

Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens 

virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på 

den interne styring i BRK, hvilket også forventes – i større eller mindre omfang – at 

få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående). 

Den Regionale Udviklingsplan (RUP) er under revision, og der skal – fra Kommunalbestyrelsens 

side - foreligge et færdigt offentliggjort forslag inden udgangen af 

2011. 

Den udarbejdede strategi for demokrati og borgerinddragelse i BRK står overfor at 

skulle udmøntes. 

Mål i budget 2012 

Målet henhører under vision/strategisk mål: 

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle 

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder 

Mål: 

Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed 

Der skal fortsat være fokus på KRAMS-faktorerne og det forebyggende og sundhedsfremmende 

arbejde fastholdes gennem en fortsat koordinering af det sundhedspolitiske 

område. 

Med Sundhedsprofilen som indikator er målet, at bornholmernes sundhed forbedres 

kontinuerligt og er markant forbedret i 2013, således: 

- 7 -


A. At der er 1 % færre borgere, som har en risikabel alkoholadfærd i 2013 end 

i 2010. 

B. At der er 2 % færre unge i alderen 16-24 år, som rusdrikker i 2013 end i 

2010. 

C. At der bliver røget inden døre i 2 % færre hjem med børn under 16 år i 

2013 end i 2010. 

D. At der blandt borgere som udelukkende har en grundskoleuddannelse er 2 

% færre rygere i 2013 end i 2010. 

E. At der er 1 % færre borgere, som siger at de har et højt stressniveau i 

2013 end i 2010. 

For at nå målet for 2012 - herunder understøtte udmøntningen af kommunens 

sundhedspolitik såvel som kommunens alkoholpolitiske handleplan - er de konkrete 

mål: 

A. At der i BRK vedbliver at være en sundhedsambassadøruddannelse. 

B. At de alkoholpolitiske handleplaner fastholdes og implementeres gennem en 

fortsat koordinering af det alkoholpolitiske område. 

C. At alle kommunens virksomheder, sekretariater og stabe i 2012 og i overslagsårene, 

altid: 

har minimum én sundhedsambassadør, der deltager i de netværksmøder, 

der er tilrettelagt for kommunens sundhedsambassadører. 

uddanner 10 % af deres frontpersonale i kurset ’Tidlig indsats overfor 

borgere med alkoholproblemer’ – et kursustilbud målrettet kommunens 

frontpersonale med direkte borgerkontakt. 

D. Sundhedsambassadørerne i kommunens virksomheder, sekretariater og 

stabe initierer: 

udarbejdelsen en årsplan for virksomhedens sundhedsindsatser (med 

SMARTE mål) - hvor der er indsatser rettet mod minimum to af følgende 

risikofaktorer: Kost, rygning, alkohol, motion, stress/trivsel og overvægt. 

iværksættelse og opfølgning på de i årsplanen planlagte sundhedsindsatser. 

E. I Social og Sundhedssekretariatet videreudvikles samarbejdet med detailhandel, 

restauratører og ungdomsuddannelser omkring en ansvarlig udskænkningspraksis 

og en begrænset tilgængelighed til alkohol. 

F. I BRKs Familiecenter udarbejdes en screening af samtlige børnesager, med 

det formål at identificere familier med alkoholproblemer, intervenere overfor 

det gældende alkoholproblem og henvise til - og igangsætte relevant alkoholbehandling. 

Økonomi: 

Målet kan nås inden for rammen 

- 8 -



Vision om: Økonomisk bæredygtig ø 

Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst 

Mål: 

Investerings-, renoverings- og vedligeholdelsesplan 

Der udarbejdes for anlægsområdet en vedligeholdelses- og renoveringsplan der 

dækker alle regionskommunens ejendomme, med henblik på at sikre den bedst 

mulige anvendelse af midler til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. 

Økonomi: 



Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø 


Mål: 

Fastholde det eksisterende serviceniveau gennem innovation og innovative 

tiltag 

Udviklingen af den offentlige service står overfor store udfordringer i de kommende 

år. For at fastholde det eksisterende serviceniveau på Bornholm skal der i højere 

grad tænkes nyt. Det sker igennem innovation og innovative tiltag. Der opstilles 

i 2012 mål for dette arbejde. 

Økonomi: 



Vision om: Grøn bæredygtig ø 

Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab 

til visionen om grøn bæredygtig ø 

Mål: 

Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende 

initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø 

Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke positive 

tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område. 

Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større 

ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø. 

Økonomi: 


- 9 -



Vision om: Grøn bæredygtig ø 

Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab 

til visionen om grøn bæredygtig ø 

Mål: 

Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende 

initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø 

Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke positive 

tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område. 

Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større 

ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø. 

Økonomi: 


Prioriteringer i budget 2012 

Sparet drift på tomme kommunale bygninger 

Der er forudsat en besparelse på drift af tomme kommunale bygninger. En intensiveret 

indsats i forhold til salg af ejendomme vil kunne nedbringe de samlede liggeomkostninger 

i bygninger til salg. 

Effektiviseringer i Vej og Park 

Effektiviseringer i Vej og Park gennem nedsættelse af priserne, der opkræves hos 

virksomhederne. Budgettet er reduceret i de virksomheder som benytter Vej og 

Park fordelt efter omsætningen i 2010. 90 pct. af besparelsen udmøntes på Teknik 

og Miljø, 4 pct. på Idrætsområderne og mindre andele på Bornholms Plejehjem- og 

Centre, Kommunikationscentret, Rønneskolen og administrative bygninger. 

Effektiviseringer i RKR 

Effektiviseringer i RKR Services og nedsætte priserne der opkræves hos virksomhederne. 

Budgettet reduceres i de virksomheder som benytter RKR Service. 

Lokalpuljer 

Udmøntningen af lokalpuljen (0,5 mio.kr.) inkl. de andre puljer administreres i 

FKFU. Kommissorium udarbejdes i FKFU og forelægges KB i november 2011 til godkendelse. 

Kommissoriet skal tage hensyn til borgerinddragelse og intentionerne i de 

øvrige puljer. Tilførslen skal ses i sammenhæng med de eksisterende puljer i forskellige 

udvalg. 

Budgettet hertil er afsat under Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget på politikområde 

15. 

- 10 -


Økonomi for politikområdet 

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 0 15.871 -5.616 -5.981 -5.981 -5.981 

Indtægter 0 0 0 0 0 0 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

0 15.871 19.384 -5.981 -5.981 -5.981 

Drift af bilpark -1.633 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 

Energibesparelser -746 -269 -269 -269 -269 

Borgerinddragelse 104 107 107 107 107 

Besparelser på 

arbejdsgange, 

kørsel og møder 

Indkøbsbesparelse 

Effektiviseringstiltag 

bredt i organisationen 

Pulje til imødegåelse 

af sanktioner 

Specifikationer af ændringer 

-2.075 -626 -626 -626 -626 

-1.485 0 0 0 0 

-3.294 -2.594 -2.960 -2.960 -2.960 

25.000 25.000 

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau 

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 

2011 

8.029 8.029 8.029 8.029 

Nulstilling af afsat pulje vedrørende effektiviseringsmål 20.296 30.368 40.805 80.805 

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau 


Sparet drift på tomme kommunale bygninger -519 -519 -519 -519 

Effektiviseringer i RKR-service -511 -511 -511 -511 

Pulje til imødegåelse af sanktioner 25.000 

Forudsætninger for budget 2012 

Drift af bilpark 

Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst 

på driften af bilparken fra 2010. 

Energibesparelser 

Der blev i budgettet for 2009 afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 

2009 og 2010 til investering i energibesparende foranstaltninger, idet det samtidig 

er forudsat, at der opnås besparelser på 0,2 mio. kr. i 2009 stigende til 0,8 mio.kr. 

i 2011 som følge af investeringerne og adfærdsændringer i øvrigt. Kontoen bliver 

- 11 -


løbende tilført forventede besparelser i takt med igangsættelse af nye investeringer. 

Borgerinddragelse 

Der er afsat 107.000 kr. årligt til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddragelse. 

I løbet af 2010 og 2011 skal der afprøves minimum to nye metoder til borgerinddragelse. 

Metoderne skal evalueres inden der tages stilling til anvendelse af 

midlerne i 2012 og 2013. 

Effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder 

Der er en besparelse på 600.000 kr. vedr. nedsættelse af kilometertaksten for kørsel 

i egen bil til møder m.m., hvor medarbejderne ikke har en skriftlig kørselsbemyndigelse 

til kørsel i egen bil i arbejdsmæssig sammenhæng. Besparelsen skal 

fordeles på virksomhederne. 

Effektiviseringstiltag bredt i organisationen 

Der er forudsat en række konkrete effektiviseringstiltag, som medfører besparelser 

bredt i organisationen, og hvor besparelserne skal fordeles på relevante virksomheder. 

Det er: 

Lean på administrative enheder 

Facility Management, Rengørings- og servicefunktioner 

Eftersyn af brandmateriel 

Administration af arbejdsskader 

Ny stuktur på/koordinering af opkrævningsopgaverne 

Effektiviseringer i RKR-service 

Sparet drift på tomme kommunale bygninger 

Pulje til imødegåelse af sanktioner 

Der er afsat en pulje i 2012 til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen 

af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt 

forbrug af overførte budgetbeløb. 

- 12 -

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015 

Politikområde 1: Dagpasning 

Beskrivelse 

Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. 

Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne 

skoledistrikter. 

Virksomhederne på området er: 

Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 23 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som 

én virksomhed. 

Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 

børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling 

og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. 

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der 

administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, 

primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og 

udbetaling af tilskud til private institutioner mv. 

Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med 

vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. 

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale 

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en fokusering på visionerne 

om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. 

Overordnede udfordringer på politikområdet 

Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring 

den løbende tilpasning af kapaciteten. 

Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være 

opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som 

private dagtilbud (dækningsgraderne.) 

I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på 

Bornholm. De stigende dækningsgrader i 2009 og 2010 har medvirket til, at det 

ikke har været nødvendigt at nedjustere kapaciteten i takt med faldet i børnetallet. 

I 2011 ses der nu en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, 

hvorfor en tilpasning af kapaciteten vil være nødvendig. 

I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne 

befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 

310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. 

Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af 

øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn 

stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022. 

- 13 -


120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

2006 

2007 

Børn 0-5 år i distrikterne, 2006-2022, indeks: 2011=100 

Distrikt Nord 

Distrikt Midt 

Distrikt Vest 

Distrikt Øst 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 

300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt 

Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. 

Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst 

svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. 

- 14 - 

2014 

2015 

Antal 0-5-årige fordelt på distrikter 

Alder Prognoseperiode 

1. jan. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Distrikt Nord 483 473 449 425 402 400 398 393 389 386 381 377 

Distrikt Midt 517 504 496 479 461 450 443 430 417 404 392 382 

Distrikt Vest 772 777 782 790 786 796 795 802 811 820 830 840 

Distrikt Øst 412 400 379 365 340 327 315 300 288 277 267 259 

I alt 2.185 2.153 2.106 2.059 1.990 1.972 1.951 1.926 1.905 1.887 1.870 1.858 

Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt 

af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående 

skema bliver budget 2012 – som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret 

med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også 

trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. 

kr. i rammen. 

Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, 1.000 kr. 

Nettoændring 

i budgetrammerne 

2012 2013 2014 2015 

Børnepasningsområdet -1.374 -1.785 -2.007 -4.771 

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af 

budgetrammen 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022


Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, 

er det takstbeløbene fra ”pengene følger barnet” der anvendes i beregningerne. 

Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der 

finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der 

efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen 

”pengene følger barnet”. 

Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis 

udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere 

tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det 

faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der 

er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer 

i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. 

Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere 

i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde 

mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. 

Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for 

nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det 

faldende børnetal – jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger 

af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk 

dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer 

såvel faglighed som økonomi. 

Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, 

dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til 

kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede 

budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale 

dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på 

Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende 

andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder 

på dette område er vanskeliggjort betragteligt. 

Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag 

samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes 

budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret 

børnenormering. 

Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvidere 

er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er 

medregnet heri. 

Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012 

Type Nord Vest Midt Øst I alt 

Kommunale vuggestuer 60 68 44 38 210 

Kommunal dagpleje 48 126 61 21 256 

I alt 0-2 år 108 194 105 59 466 

Kommunale børnehaver 186 294 199 115 794 

Kommunale deltidsbørnehaver 0 24 0 0 24 

I alt 3-5 år 186 318 199 115 818 

Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til 230 0årige 

i 2012. 

- 15 -


Faktiske dækningsgrader i 2010 

Nord Vest Midt Øst I alt 

Dækningsgrader 0 - 2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 % 

Dækningsgrader 3 - 5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 % 

Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat 

udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. 

Mål i budget 2011 




Politikområde: 

01 Dagpasning 

Mål: 

Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud 

Mål i 2012 

Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten 

nedbringes i forhold til 2011 

Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til 

niveauet i 2011 

De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LPmodellen 

har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte 

børn (fokusgruppeinterview) 

Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og 

handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene. 

Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført 

uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer. 

Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst 

en medarbejder pr. afdeling 

Mål i 2013 


nedbringes i forhold til 2012 


niveauet i 2012 

Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i 

inklusion og anerkendende relationer. 

- 16 -


Mål i 2014 







Mål i 2015 







Økonomi: 



Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, 

at reducere budgettet for politikområde 01 Dagpasning med 4,1 mio. kr. i 2012. 

Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 

4,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5,7 mio. kr. i 2015. 

Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. 

Med baggrund i allerede besluttede strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, er 

indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift og 

rengøring mm. i forbindelse med lukningen af Jordbærhuset. 

Fra og med 2013 er indlagt en yderligere besparelse med baggrund i de kommende 

strukturtilpasninger af dagtilbudsområdet – jf. den langsigtede plan for dagtilbudsområdet 

på Bornholm. I forbindelse hermed er også afsat 12 mio. kr. til etablering 

af en ny daginstitution i Aakirkeby. 

En stor del af rammereduktionerne skyldes ekstraordinær demografikorrektion af 

budgettet. Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 

2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen 

på dagpasningsområdet genberegnet. 

Slutteligt skal nævnes at der er besluttet flere reduktioner vedrørende Specialbørnehaven 

Mælkebøtten. Udover en reduktion i antallet af pladser i børnehaven, 

igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning 

med Bornholms Familiecenter. 

- 17 -


Nedprioriteringer og effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. 




Udgifter 173.723 171.224 167.987 163.956 161.926 159.675 

Indtægter -48.124 -46.689 -43.924 -43.924 -43.924 -43.924 

Nettobudget 125.599 124.535 124.063 120.031 118.002 115.751 




Regulering i henhold til budgetmodel (SFO) 226 226 226 226 

Demografi børnepasning -1.374 -1.785 -2.007 -4.771 

Ændring af lov om sygedagpenge 200 209 209 209 


2011 

-237 -240 -244 -244 

Udlægning af specialpædagogisk team til dagtilbuddene pr. 

1.2.2011 

4.638 4.642 4.648 4.648 

Pensionsbidrag – Specialbørnehaven Mælkebøtten 61 61 61 61 

Aftale om SR-tillæg 2010 25 25 25 25 

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau 


Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år 150 244 284 284 



Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 

Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1.1.2012 m.m. -2.054 -2.873 -2.873 -2.360 

Enklere krav til pædagogiske læreplaner -26 -26 -26 -26 

Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -28 -28 -28 -28 

Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0 -12 0 

Reduktion i møder for dagplejere -6 -6 -6 -6 

Regulering af økonomisk fripladstilskud -31 -31 -31 -31 

Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0 -818 -818 -818 

Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -387 -387 -387 -387 

Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere 

38 -9 -9 -9 

Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges 

med Bornholms Familiecenter 

0 -409 -409 -409 

- 18 -


Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de 

følgende sider: 

1.1: Kommunens pasningstilbud 

1.2: Privat pasning 

1.3: Pladsformidlingen 

Overblik over politikområdet 01, budget 2012 

Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt 

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - 

Mælkebøtten 8.834 0 0 8.834 

Børnenes Dagpl. og Pladsf. -3.352 27.421 1.487 25.556 

Dagtilbud Nord 22.389 0 0 22.389 

Dagtilbud Midt 19.936 0 0 19.936 

Dagtilbud Øst 13.104 0 0 13.104 

Dagtilbud Vest 28.157 0 0 28.157 

Sekr. for pol. omr. 01 6.086 0 0 6.086 

I alt 95.154 27.421 1.487 124.062 

- 19 -


Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner 

og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og 

søskendetilskud. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning 

Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, 

samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende 

og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). 


Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet 

tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. 

Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgetterede 

bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en 

afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politiske 

prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og søskenderabat. 

Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de 

gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i 

de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. 

Denne effekt er også indregnet. 

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud 

blev besluttet i forbindelse med budget 2012: 

- 20 - 

2012 2013 2014 2015 

Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling 

Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn 

var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en 

reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet 

(1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb). 

Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring. 

Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1. januar 2012 

m.m. 

2012 2013 2014 2015 

-2.000 -2.800 -2.800 -2.300 

Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil 

udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen 

på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80 

børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt 

som i befolkningsprognosen. Den demografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt. 

Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i 2012. Yderligere 

nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse



af beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Endeligt løftes budgetrammen med 

0,309 mio. kr. som følge af stigende dækningsgrader. 

- 21 - 

2012 2013 2014 2015 

Enklere krav til pædagogiske læreplaner -25 -25 -25 -25 

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer 

til ændringen i lovgrundlaget. Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men 

hvert andet år. 

Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her 

kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes 

med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen 

består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes 

hvert andet år. 

2012 2013 2014 2015 

Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -27 -27 -27 -27 

Bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser 

og møder i virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Er indregnet i 

budgettildelingsmodellen for dagplejen. 

2012 2013 2014 2015 

Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0 -12 0 

Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser sker hvert andet 

år i stedet for hvert år. I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparelsen 

med 6.000 kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området. 

2012 2013 2014 2015 

Reduktion i møder for dagplejere -6 -6 -6 -6 

Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2. Er indregnet i 

budgettildelingsmodellen for dagplejen. 

2012 2013 2014 2015 


Den årlige regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning 

under 10 pct. finder fremover sted den 1. januar og den 1. april eller 

1. oktober. Der er tale om en nettobesparelse og der forventes en mindre udbetaling 

af fripladser på 60.000 kr. Dette forudsætter dog et løft af administrationen i 

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling på 30.000 kr. (merarbejde). 

2012 2013 2014 2015 

Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0 -800 -800 -800 

I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet 

indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med 

2013. Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur 

inden udgangen af 2011.



Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: 

Ny daginstitution i Aakirkeby 

Renoveringspulje – Børne- og skoleområdet. 

- 22 - 

2012 2013 2014 2015 

Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -378 -378 -378 -378 

Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med 

B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres i forhold til 

den demografiske udvikling. Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet 

af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion. 

Dette indebærer at Mælkebøtten i 2012 er normeret til 32 pladser. I 2013 til 31 

pladser og fra og med 2014 til 30 pladser. 

Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for 

dagplejere 

2012 2013 2014 2015 

35 -12 -12 -12 

Der vil som udgangspunkt skulle investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig 

til 46.200 kr. Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, 

anslået til 11.500 kr. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat. 

Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten 

sammenlægges med Bornholms Familiecenter 

2012 2013 2014 2015 

0 -400 -400 -400 

Forventes ikke implementeret før 2013. Der igangsættes et arbejde med henblik på 

at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der 

skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- 

og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning.



Økonomi for budgetområdet 



Udgifter 147.425 143.878 139.079 135.095 133.065 130.814 

Indtægter -48.124 -46.689 -43.924 -43.924 -43.924 -43.924 

Nettobudget 99.301 97.189 95.155 91.171 89.141 86.890 

Heraf 

Dagplejen 33.587 28.140 23.789 23.791 23.791 23.791 

Integrerede institutioner 

82.287 84.717 83.586 83.589 83.596 83.596 

Mælkebøtten 9.773 8.972 8.834 8.651 8.463 8.463 

Forældrebetaling 

(integrerede institutioner 

og dagplejen) 

Forældrebetaling 

(SFO) 

Øk. fripladser (integrerede 

institutioner 

og dagplejen) 

-30.381 -30.494 -27.629 -27.629 -27.629 -27.629 

-17.407 -16.195 -16.295 -16.295 -16.295 -16.295 

6.249 6.413 6.512 6.512 6.512 6.512 

Øk. fripladser (SFO) 4.820 3.702 4.512 4.512 4.512 4.512 

Søskendetilskud 

(integrerede institutioner, 

dagpleje og 

private institutioner) 

Søskendetilskud 

(SFO) 

Sekretariatspulje 

(demografi mm.) 


3.018 3.127 2.890 2.890 2.890 2.890 

3.065 2.897 2.870 2.870 2.870 2.870 

4.290 5.910 6.086 2.280 432 -1.819 

Der er budgetteret med pasning af i alt 1.284 børn i kommunalt regi i 2012 (256 i 

den kommunale dagpleje og 1.028 i integrerede institutioner). 

Dagpleje: 

Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet 

er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter 

budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. 

Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. 

I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres 

budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten 

for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i 

2011. 

Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24 

Antal børn i frit valg 46 

Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 

Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, 

afspadsering, møder, kurser m.v. 

- 23 -



Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder 

24,29 

inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) 

Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. 

ulykke., forældresamarbejde, administration 

1.309 kr. 

(ekskl. løn) 

Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) 3.005 kr. 

Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 246 kr. 

Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) 14.759 kr. 

Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 861 kr. 

Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 12.299 kr. 

Integrerede institutioner: 

Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. 

passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: 

Kategori Årligt takstbeløb 

pr. barn 

0 – 2 år 77.579 kr. 

3 – 5 år 44.329 kr. 

3 – 5 år (deltid) 34.136 kr. 

Støttebeløb pr. 0 – 5 år 1.070 kr. 

Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, 

er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne 

samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske 

belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet ”pengene følger barnet” får 

hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 147.222 kr. pr. afdeling i 

distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. 

Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. 

de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang 

samt opmåling af etagearealerne. 

Mælkebøtten: 

Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af 

børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer 

til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager 

udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer. 

Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): 

Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen 

findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går 

til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 

22,5 pct. Beregningen bygger på data fra 2010, dertil er satsen tilrettet efter etableringen 

af enkelte madordninger pr. 1. august 2011, som kommunen også skal 

give økonomiske fripladser til. For dagplejens vedkommende er satsen for 2012 på 

27 pct. 

Integrerede institutioner: 22,5 pct. af forældrebetalingen på 21.052.000 -4.736.700 

Dagplejen: 27 pct. af forældrebetalingen på 6.577.000 -1.775.790 

I alt -6.512.490 

- 24 -



Økonomiske fripladser (SFO): 

Budgettet er beregnet som 27,7 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. 

Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): 

Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner 

er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede 

forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet 

på baggrund af data pr. 31. juli 2010. Den samlede forældrebetaling er beregnet til 

33.996.128 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 

8,5 pct. af 33.996.128 kr. giver 2.889.671 kr. 

Søskendetilskud (SFO): 

Budgettet er beregnet som 17,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. 

Sekretariatspuljen: 

Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder ”pengene 

følger barnet”), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænkning 

af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagogstuderende 

og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet 

således ud: 

Puljer 520.481 

Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes 

med Borgercenteret 

-365.312 

Pædagogstuderende og PAU 4.303.271 

Udviklingspulje til forebyggende indsatser i 

daginstitutionerne 

696.703 

Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende 

børnetal 

780.899 

LCP, reserveret til 30-timers tilbud 150.000 

I alt 6.086.042 

Takster 

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note 

Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.206 2.284 +3,5 % 1., 2. 

Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.370 2.426 +2,3 % 1. 

Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr. 1.501 1.532 +2,1 % 1. 

Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr. 1.161 1.185 +2,1 % 1. 

Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) 0.-3. klasse kr./mdr. 748 3. 

Noter: 

1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 

2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. 

3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr. 

1. august 2011. 

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. 

- 25 -


Budgetområde 1.2: Privat pasning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning 

inkl. fripladstilskud. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. 

Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes 

Dagpleje og Pladsformidling. 


Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de 

gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet 

under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt 

på udgifterne til privat pasning. 




Udgifter 24.972 25.933 27.421 27.421 27.421 27.421 


Nettobudget 24.972 25.933 27.421 27.421 27.421 27.421 

Heraf 

Kommunale tilskud 

til frie 

grundskoler 

Tilskud privat 

pasning (frit valg) 

Børn i private 

institutioner 

Driftstilskud til 

børn i pulje 

Økonomiske 

fripladser, private 

institutioner og 

puljeordninger 


Kommunale tilskud til frie grundskoler: 

1.202 1.350 1.374 1.374 1.374 1.374 

2.182 1.682 2.967 2.967 2.967 2.967 

19.455 20.394 20.609 20.609 20.609 20.609 

1.028 1.129 928 928 928 928 

1.105 1.378 1.543 1.543 1.543 1.543 

Der er budgetteret med samme niveau som i 2011, budgettet er kun pristalsreguleret. 

- 26 -



Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): 

Der er budgetteret med udgifter til 46 børn. 

Børn i private institutioner: 

Der er budgetteret med udbetaling til i alt 344 børn i private børnehaver, og budgettet 

er sammensat således: 

Børn i private institutioner – 344 børn 20.609.650 

Driftstilskud 19.101.384 

Tilskud til administration 566.078 

Bygningstilskud 942.109 

Driftstilskud til børn i pulje: 

Der er budgetteret med udgifter til 21 børn. 

Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: 

Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 23,5 pct. af den beregnede 

forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 5 

pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: 

Private børnehaver 23,5 pct. af forældrebetaling på 6.367.128 1.496.275 

Puljer 5 pct. af tilskud på 928.109 46.405 

I alt 1.542.681 

Takster 


Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr. 5.193 5.375 3,5 % 1. 

Noter: 

1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes 

udgifter. 

- 27 -


Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen 

Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt 

administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, 

opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner 

mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen blev 

besluttet i forbindelse med budget 2012: 

Nedprioriteringer og effektiviseringer 

- 28 - 

2012 2013 2014 2015 


Se beskrivelse under budgetområde 1.1 Kommunens pasningstilbud. 

Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning 

2012 2013 2014 2015 

-11 -11 -11 -11 

Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå 

igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat 1.500 kr. og administrationen i 

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med 9.500 kr. 




Udgifter 1.326 1.413 1.487 1.439 1.439 1.439 


Nettobudget 1.326 1.413 1.487 1.439 1.439 1.439 


Budgettet er uændret i forhold til 2011.


Anlæg 

Anlæg 



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 2.235 0 12.000 

Indtægter 

Nettobudget 2.235 0 12.000 

Oversigt over anlægsprojekter 

Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 

Ny daginstitution i Aakirkeby 12.000 


Følgende politiske prioritering inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet 

i forbindelse med budget 2012: 

Ny daginstitution i Aakirkeby. Der er i 2012 afsat 12 mio. kr. til etablering 

af en ny daginstitution med plads til 100 børn, ved sammenlægning af 

to eksisterende daginstitutioner. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af 

kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. 

- 29 -

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 

Politikområde 2: Undervisning 

Beskrivelse 

Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet 

omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, 

klubtilbud og ungdomsskole. 


1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger. 

2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilbydes 

uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

(STU). 

3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud 

til børn med særlige behov. 

4. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter 

samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen. 

5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede 

børn i skolealderen. 


Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en fokusering på visionerne 

om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. 


Den demografiske udvikling for de 6 – 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende 

tendens. I perioden 2011-2022 forventes børnetallet i aldersgruppen 6 – 16 

år at falde fra 5.356 til 4.307, eller et fald på næsten 20 pct. Alene i perioden fra 

2011 til 2015 forventes børnetallet at falde med 9,4 pct., hvilket svarer til 503 

børn. 

Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skoleområdet 

i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne 

samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald 

i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, 

således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt 

og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. 

I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at 

en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi: 

Flere undervisningstimer til børnene 

Større fleksibilitet i timeplanlægningen 

Bedre faglige miljøer på skolerne 

Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater 

Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov 

Skolerne tildeles budget på baggrund i elevtallet pr. 5. september. 

- 30 -


Oversigt over elevtal. 

Skole 

Skoleåret 2010/11 

(pr. 5. september 2010) 

- 31 - 

Skoleåret 2011/12 

(pr. 5. september 2011) 

Ændring 

Skole Nord 683 580 -103 

Hans Rømer Skolen 790 693 -97 

Paradisbakkeskolen 796 782 -14 

Rønneskolen 1.399 1.390 -9 

10. Klassecenter Bornholm 182 211 29 

Privatskoler 1.031 1.067 36 

Efterskoler 128 131 3 

Note: Elevtal er opgjort inkl. special- og modtagelsesklasseelever. 

For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses det faldende børnetal. 

Kommunen har gennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever der 

visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med baggrund 

i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere 

fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, besluttede 

kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning 

af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Midlerne til specialundervisning 

er fra og med skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole Nord, Paradisbakkeskolen, 

Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. 

Hovedprincipperne for udlægningen er, at alle elever, i såvel normal- som specialklasser, 

fremover udløser budgettildeling igennem den nuværende normaltildeling 

via normaltaxameteret. Derudover tildeles budgetmidlerne til specialundervisning 

igennem et såkaldt specialtaxameter til alle elever. 

Der var flere formål med at udlægge økonomien. En udlægning understøtter inkluderende 

læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større 

del af eleverne med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår 

sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige 

personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil 

kunne implementeres. 

Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af 

specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj. 

Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og 

fleksible undervisningstilbud. 

Der er tale om en væsentlig udlægning af specialundervisning, da udlægningen 

indebærer at skolerne, på nær for elever indskrevet i specialskolerne, skal finansiere 

al øvrig specialundervisning indenfor skolernes budgetramme. 

Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge uddannelsesforløb 

og oprette uddannelsespladser til unge i alderen 18-25 år med særlige


behov i henhold til ny lovgivning, der indebærer et krav om uddannelsesforløb til 

denne gruppe unge. 

Dertil arbejdes der ihærdigt på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af 

en ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde, der vanskeliggøres 

af den begrænsede tilbudsvifte på Bornholm. 






02 undervisning 

Mål: 

Den almene undervisning skal være mere inkluderende 

Mål i 2012 

Der udarbejdes mål for at øge kvaliteten i den inklusion der gennemføres. 

Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan samarbejde 

med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms 

PPR og Sundhedspleje. 

Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes 

læringsrum for alle typer af elever. 

Implementering af politik for inklusion påbegyndes. 

Indikatorer på inklusion - 2012 

Færre børn udskilles i skoleåret 2011/2012 til specialundervisning, i specialklasser 

og specialskoler end i skoleåret 2010/2011. 

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2011/2012 falder i forhold 

til skoleåret 2010/2011 

o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73 

pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012. 

Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 

2011/2012 end i skoleåret 2010/2011 (antal henvisninger/antal skoleelever) 

Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole 

nedbringes i forhold til skoleåret 2010/2011. 

Der er i skoleåret 2011/2012 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær 

for skoleelever i forhold til niveauet i 2010/2011 (målt i samlet antal fraværsdage/antal 

skoledage) 

Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, 

hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2010/2011. 

Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme 

(specialtaxameteret samt specialskolerne) 

Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret 

støtte, specialklasse eller specialskole), der går i gang med en ungdomsuddannelse 

er større end i skoleåret 2010/2011 

Ovenstående indikatorer kvalificeres/præciseres efter registreringerne i skoleåret 

- 32 -


2010/2011 

Mål i 2013 

Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion 


med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms 

PPR og Sundhedspleje 



Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau 

i specialpædagogik/inklusion 

Indikatorer på inklusion - 2013 

Færre børn udskilles i skoleåret 2012/2013 til specialundervisning, i specialklasser 

og specialskoler end i skoleåret 2011/2012. 

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2012/2013 falder i forhold 

til skoleåret 2011/2012 


pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013 


2012/2013 end i skoleåret 2011/2012 (antal henvisninger/antal skoleelever) 


nedbringes i forhold til skoleåret 2011/2012. 

Der er i skoleåret 2012/2013 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær 

for skoleelever i forhold til niveauet i 2011/2012 (målt i samlet antal fraværsdage/antal 

skoledage) 


hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012 




støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse 

er større end i skoleåret 2011/2012 

Mål i 2014 


Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde 

med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. 



Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau 

i specialpædagogik/inklusion 


Færre børn udskilles i skoleåret 2013/2014 til specialundervisning, i specialklasser 

og specialskoler end i skoleåret 2012/2013. 

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2013/2014 falder i forhold 

til skoleåret 2012/2013 


- 33 -


pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 


2013/2014 end i skoleåret 2012/2013 (antal henvisninger/antal skoleelever) 


nedbringes i forhold til skoleåret 2012/2013. 

Der er i skoleåret 2013/2014 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær 

for skoleelever i forhold til niveauet i 2012/2013 (målt i samlet antal fraværsdage/antal 

skoledage) 


hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2012/2013 





er større end i skoleåret 2012/2013 

Mål i 2015 



med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. 



Alle afdelinger har en medarbejder med uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion 


Færre børn udskilles i skoleåret 2014/2015 til specialundervisning, i specialklasser 

og specialskoler end i skoleåret 2013/2014. 

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2014/2015 falder i forhold 

til skoleåret 2013/2014 


pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015 


2014/2015 end i skoleåret 2013/2014 (antal henvisninger/antal skoleelever) 


nedbringes i forhold til skoleåret 2013/2014. 

Der er i skoleåret 2014/2015 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær 

for skoleelever i forhold til niveauet i 2013/2014 (målt i samlet antal fraværsdage/antal 

skoledage) 


hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2013/2014 





er større end i skoleåret 2013/2014 

Økonomi: 


- 34 -



Vision om: Bornholm Som vidensamfund 

Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen 

og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund 


02 Undervisning 

Mål: 

Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i 

2015 være mindst 95 pct.(national målsætning) 

Økonomi: 



Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, 

at reducere budgettet for politikområde 02 Undervisning med 9,6 mio. kr. i 2012. 

Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 

10,6 mio. kr. i 2012 stigende til 19,9 mio. kr. i 2015. Derudover er politikområdet 

opprioriteret med 1,0 mio. kr. i 2012. Opprioriteringen af politikområdet udgør 3,1 

mio. kr. i 2015. 

Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. 

Med baggrund i allerede effektuerede strukturtilpasninger på skole- og dagtilbudsområdet 

er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift, 

rengøring og ledelse mm. 

En stor del af rammereduktionerne skal findes gennem en forøgelse af den gennemsnitlige 

undervisningstid pr. lærer med ca. 1½ ugentlig lektion. 

Der er også sket reduktioner/bortfald af flere centrale puljer på skoleområdet. Det 

drejer sig bl.a. om budgetlagte midler til idræt og udeliv, aktivitets- og udviklingsmidler 

samt en tilbageholdelse i forbindelse med overførslen af akkumuleret overskud 

fra 2011 til 2012. 

Endvidere er der med baggrund i de politiske delmålsætninger om, at den almene 

undervisning skal være mere inkluderende, indregnet en successiv nedjustering af 

antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole. 

Slutteligt skal nævnes beslutningen om, at de udlagte midler til specialundervisning 

demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige og 

at skolefritidsordningernes åbningstid reduceres med 1 time om fredagen. 

Opprioriteringen vedrører en sænkning af klassekvotienten til 22 elever ved indskrivning 

i 0. klasse og 25 elever ved klassedannelsen i 7. klasse samt et generelt 

loft på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes og modellen indfases for 

nye 0. og 7. klasser fra 1. august 2012. 

- 35 -





Udgifter 358.263 370.518 358.659 346.076 342.081 338.804 

Indtægter -4.061 -6.653 -901 -979 -977 -977 

Nettobudget 354.202 363.865 357.759 345.097 341.104 337.827 




Ændring af sygedagpengelov 457 477 477 477 

Pensionsudgift ifm. ændret kontering/OPUS løn 27 27 27 27 

STU budgettilretning 4.451 4.451 4.451 4.451 

Demografi SFO -164 -59 -105 39 

Demografi Skoler 80 470 309 -2.447 

Reguleringer i henhold til budgetmodeller -226 -228 -228 -227 


2011 -1.674 -1.696 -1.696 -1.696 

Budgetreduktioner sofa. energiinvesteringer -441 -441 -441 -320 


EasyIQ system -24 -24 -24 -24 

Gyldendal Online ordbøger -23 -23 -23 -23 

Lederaftale -137 -137 -80 -80 

Ændringer sofa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau 


Pkt. 9 Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven 

og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner 

ved ulovlig kørsel på knallert mv.) 

- 36 - 

0 -7 -5 -5 

Pkt. 51 Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler 

og det kommunale bidrag til staten -96 131 60 60




Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 1. kl. og 7. kl. 1.023 2.046 3.069 3.069 

Besparelse på bygningsdrift ifm. lukning af Klemensker og 

Bodilsker skoleafdelinger -2.545 -2.545 -2.545 -2.545 

Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole 0 -12 -12 -12 

Færre medarbejdermøder i alle afdelinger i Bornholms Ungdomsskole 

- 37 - 

-25 -25 -25 -25 

Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter 

til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser 

på skoleområdet -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 

2-årig kvalitetsrapport 0 -26 0 0 

Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for 

valg til skolebestyrelsen -3 -3 -3 -3 

Samkøring af registre – Ungdommens Uddannelsesvejledning -24 -24 -24 -24 

50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur 

pr. 1. august 2008 -1.171 -1.171 -1.171 -1.171 

Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger 

omkring inklusion -546 -1.092 -1.638 -2.184 

Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -226 -226 -226 -226 

Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub -377 -377 -377 -377 

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres 

fra og med 1. august 2012 (6-16 år) -291 -1.523 -2.117 -2.443 

Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -516 -516 -516 -516 

Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 

02 Undervisning. 0 -503 -503 -503 

Reduceret åbningstid om fredagen i SFO - 1 time - fra 1/8 

2012 -247 -591 -591 -591 

Lærernes undervisningstid øges med yderligere 1½ lektion pr. 

uge - fra 1. august 2012 -3.326 -7.985 -7.985 -7.985 

Udmøntning af lukning af Jordbærhuset SFO (basisbeløb) -114 -114 -114 -114 

Overdragelse af idrætshallen i Halse fra Skole Nord til Bornholms 

Idrætsområder -600 -600 -600 -600 



2.1: Normalundervisning 

2.2: Specialundervisning 

2.3: Skolefritidsordninger 

2.4: Ungdomsskole 

2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser 

2.6: Befordring af elever


Overblik over politikområde 02, budget 2012 

Beløb i 1.000 kr., netto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 I alt 

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Bornholms Ungdomsskole - - - 11.550 - - 11.550 

Kildebakken - 25.600 - - - - 25.600 

Bornholms Heldagsskole - 18.595 - - - - 18.595 

UngeCenter Bornholm 13.992 - - - 13.816 - 27.808 

Skole Nord 34.417 - 4.466 - - - 38.883 

Hans Rømer Skolen 40.627 - 4.899 - - - 45.526 

Paradisbakkeskolen 43.054 - 8.845 - - - 51.899 

Rønneskolen 77.125 - 13.056 - - - 90.181 

Sekr. for pol. omr. 02 45.526 246 -3.020 - - 4.964 47.716 

I alt 254.741 44.441 28.246 11.550 13.816 4.964 357.758 

- 38 -


Budgetområde 2.1: Normalundervisning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens § 20.1 og specialklasser 

iht. Folkeskolelovens § 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og 

private skoler. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans 

Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter administreret 

af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsområdet). 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning 


Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse 1.023.000 

kr. 

Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et generelt 

loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser 

bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august 2012. Det forudsættes 

at det er den nuværende model hvor grænserne nedsættes til 22 

og 25 elever. Medfører ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen afsnit 

1.3 Indskrivning og 3. Klasse- og holddannelse. Ændringerne indebærer, 

At der ved indskrivningen i 0. klasse dannes klasser med maksimalt 22 

elever. 

At der er frit skolevalg mellem skoledistrikter, hvis elevtallet i den ønskede 

klasse er under 22 

At der maksimalt er 25 elever i én klasse 

At der dannes klasser overbygningen med maksimalt 25 elever 

Kommunalbestyrelsen godkender i december måned forud for skolestarten 

beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. 

Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafd. -2.545.000 kr. 

Med baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning om skolestrukturen den 

24. februar 2011 er indregnet en besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse 

af to skoleafdelinger. Besparelsen er beregnet som summen af den 

samlede udgift til bygningsdrift og rengøring på afdelingerne Klemensker 

(inkl. SFO) og Bodilsker. 

Der er taget højde for at 1,5 mio. kr. til bygningsdrift og rengøring på Klemensker 

Skole fremover overføres til Ungdomsskolen/Dybdalskolen. 

Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom 

udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke 

indgår. 

- 39 -



Reduceret og ændret ledelsesstruktur -1.227.000 kr. 

Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service 

og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses 

i sammenhæng med tildelingsmodel på området. 

Det vurderes, at der ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og 

Bodilsker vil kunne reduceres i omkostningerne til ledelse, teknisk service og 

administration. Besparelsen på kr. 600.000 for hver afdeling forventes opnået 

ved en reduktion i skoleledelse på ½ - 1 stilling, på teknisk service ved 

½ - 1 stilling samt reduktion på op til ½ stilling på det administrative område. 

I forhold til den nuværende budgettildelingsmodel reduceres basistildelingen 

til de 2 skoler og skolerne vil derfor få tildelt en mindre budgetramme. Er effektueret. 

2-årige kvalitetsrapport 0 kr. i 2012/-26.000 kr. i 2013 

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen 

svarer til ændringen i lovgrundlaget. Der er søgt dispensation til at gøre 

kvalitetsrapporten 2-årig. Undervisningsministeriet har endnu ikke afsendt 

svar. 

Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler -3.000 kr. 

Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelser. 

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. 

Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. 

50 pct. af optimeringsprovenu ifm. skolestruktur 2008 -1.171.000 kr. 

Distriktsstrukturen trådte i kraft pr. 1. august 2008. Ovenstående rammereduktion 

svarer til halvdelen af det beregnede provenu i overslagsårene i de 

oprindelige beregninger i forbindelse med skolestrukturen. Der er aldrig truffet 

politisk beslutning omkring anvendelsen af optimeringsprovenuet. I forhold 

til den nuværende budgettildeling til skolerne vil besparelsen ikke have 

konsekvenser for serviceniveauet 

Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -226.000 kr. 

Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt 

med en pulje til idræt, bevægelse og udeliv på 545.000 kr. Af puljen 

anvendes årligt 325.000 kr. til Projekt Skolesport. Da der er tale om en reduktion 

i ikke anvendte budgetmidler, vil reduktionen ikke have konsekvenser 

for det nuværende serviceniveau på skolerne, men der vil ikke være mulighed 

for at søge støtte til idrætsprojekter før i 2014. 

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres -291.000 kr. 

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. 

august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige. Ved at demografikorrigere 

- 40 -



budgettet til enkeltintegrerede elever og specialklasser, nedjusteres den 

samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Specialtaxameterbeløbet 

vil derved fastholdes på niveauet fra 2011 

Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne er fra og med 

skoleåret 2010/2011 udlagt til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og 

Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra 

den 1. august 2010. Skolerne tildeles et såkaldt specialtaxameterbeløb pr. 

elev. Antallet af 6-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,4 pct. fra 

2011 til 2015. 

Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -516.000 kr. 

Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt 

med en reguleringspulje til fluktuationer mellem prognosticeret og faktisk 

elevtal. Denne pulje er ikke længere nødvendig og bortfalder derfor. 

Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen 0 kr./-503.000 kr. i 2013 

I 2012 finansieres 2,5 mio. kr. af bevillingen på sekretariatspuljen for skoleområdet 

via overført overskud fra puljen i 2011. De 2,5 mio. kr. indgår fortsat 

i budget 2012, men fratrækkes overskuddet på sekretariatsbevillingen 

ved genbevilling i 2012 af overførte overskud fra 2011. I praksis vil der ikke 

være tale om en besparelse på budgettet for 2012, men at der tilbageholdes 

2,5 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2011 til 2012. 

Udviklings- og omstillingspuljen reduceres med besparelsen i 2013-2015. 

Puljen er budgetteret med 760.000 kr. og som reduceres til 260.000 kr. Udviklings- 

og omstillingspuljen blev oprindelig etableret som en del af ændringen 

af skolestrukturen i 2004. 

Lærernes undervisningstid øges med 1½ lektion pr. uge -3.326.000 kr. 

Den nuværende Lokalaftale med Bornholms Lærerforening opsiges og der 

indledes forhandlinger med henblik på forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid 

pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Det samlede undervisningstimetal 

vil isoleret set være uændret. 

De servicemæssige konsekvenser vil være afhængige af forhandlingsresultatet 

med den faglige organisation. Alt andet lige vil rammereduktionen indebære 

en reduktion på ca. 17 lærere. 

Overdragelse af Hasle Idrætshal til Bornholms Idrætsområder -600.000 kr. 

- 41 -



Økonomi 



Udgifter 258.712 267.029 255.342 244.294 240.919 237.959 

Indtægter -2.233 -602 -602 -602 -602 -602 

Nettobudget 256.479 266.427 254.741 243.692 240.317 237.357 

Heraf (netto) 

10. Klassecenter 11.118 11.649 13.992 13.993 13.993 13.993 

Skole Nord 42.202 43.582 34.417 34.046 33.909 34.760 

Hans Rømer Skolen 44.370 44.600 40.627 39.284 38.054 37.934 

Paradisbakkeskolen 42.122 43.917 43.054 42.730 42.449 41.720 

Rønneskolen 77.270 75.169 77.125 75.087 74.352 73.019 

Sek. bevilling 39.396 47.510 45.526 38.552 37.560 35.931 


Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i 

børnehaveklasse – 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder 

ressourcer til ledelse, administration, bygningsdrift og rengøring. 

Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag 

til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv. 

Budgettet er beregnet på baggrund af det faktiske elevtal for skoleåret 2011/12 pr. 

5. september 2011. 

Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne 

Hver distriktsskole tildeles et basisbeløb på 1.079.011 kr. til 1 teknisk serviceleder, 

½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Fra 2011 er basisbeløbet forhøjet med 

obligatorisk svømmeundervisning, arbejde med grønt flag, samt reduceret for IKT 

vejleder. I forbindelse med budgetforliget 2012 er basisbeløbet til Skole Nord og 

Paradisbakkeskolen reduceret med 600.000 kr. (2011-pl) som følge af nedlæggelser 

af afdelinger i Klemensker og Bodilsker. Distriktsskoler med 2 afdelinger får 

således tildelt 465.644 kr. i basisbeløb. 

Foruden basisbeløbet, tildeles taxameterbeløb pr. elev. Beløbet er differentieret i 

forhold til elevens klassetrin. 

Som led i udlægning af specialundervisning til distriktsskolerne, tildeles en beløbsramme 

til specialklasseelever beregnet ud fra det samlede antal elever på distriktsskolen, 

samt den hidtidige tildeling af specialundervisningsmidler fra specialklasser 

og enkeltintegrerede elver. Der vil således i en overgangsfase frem til 2014 være 

differentierede takstbeløb distriktsskolerne. Ordningen vil være fuldt ud indfaset i 

2014 med et takstbeløb pr. elev på 7.182 kr. Fra 2012 reguleres puljen med den 

demografiske udvikling for de 6-16 årige. 

I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er 

bosiddende/oprindeligt indskrevet. Som resultat heraf vil skolerne, da de har modtaget 

midler til deres specialklasselever, skulle afregne for brug af hinandens specialklasserækker. 

I sådanne tilfælde afregnes med takstbeløb for specialklasser på 

112.042 kr. (2012-p/l). 

- 42 -



Der er oprettet 3 modtageklasser på Nexø Afdeling under Paradisbakkeskolen, 

hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på 606.464 kr. 

pr. klasse. 

Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer. 

Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet 

på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisningsmaterialer, 

der varierer ved ændringer i elevtallet. 

Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og 

undervisningsmaterialer. 

Elevkategori 

Takst 

beløb pr. 

elev 


Skole 

Nord 

Hans 

Rømer 

Skolen 

- 43 - 

Elevtal for 2011/12 

pr. 5. september 2011 

Paradis- 

bakke 

skolen 

Rønne- 

Skolen 

0. Klasse 33.944 39 46 78 133 296 

1. - 3. klasse 37.796 161 174 203 393 931 

4. - 6. klasse 38.390 198 207 248 415 1068 

7. - 9. klasse 41.980 182 266 233 449 1130 

I alt 580 693 762 1390 3425 

Specialundervisning * 37 37 6 34 114 

Modtageklasseelever 12.503 0 0 14 0 14 

2-sprogede 18.449 17 12 13 75 117 

Basisbeløb 465.644 1.079.011 465.644 1.079.011 

Modtageklasser 606.464 0 0 3 0 3 

Note:*) Specialundervisningstakst i 2012: Skole Nord: 9.906 kr. pr. elev, Hans Rømer Skolen: 8.548 kr. pr. 

elev, Paradisbakkeskolen: 6.094 kr. pr. elev, Rønneskolen: 6.765 kr. pr. elev 

Nedprioriteringen vedr. lærernes øget undervisningstid med 1½ lektion pr. uge – 

fra 1. august 2012 er ikke indarbejdet i taxameterbeløbet i 2012. 

Opprioriteringen vedr. sænkning af klassekvotienten til 22 elever fra 1. august 

2012 er ikke indarbejdet i taxameterbeløbet i 2012. 

Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den 

faktiske lønudgift, samt budget til administration af madordning. 

Som led i overgang til distriktsskolemodellen gives budget til kompensation for den 

forskel, der er beregnet mellem elevoptimeringen og budgetreduktion af basisbeløb 

ved sammenlægning til én distriktsskole. Beløbet varierer fra skole til skole afhængig 

af elevsammensætningen. Kompensationen er givet siden 2008 og udfases 

i 2012. 

I alt



Skole Nord 367.161 

Paradisbakkeskolen 77.577 

Tilbageførsel til skolerne (kompensation) 

2012 2013 2014 2015 

Distriktsskolerne i alt 444.738 0 0 0 

Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm) 

10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 700.885 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½ 

sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb 

pr. elev. 

For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.366 kr. pr. elev i forhold til 

lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning. 

Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og 

undervisningsmaterialer. 

Elevkategori 

Takstbeløb 

pr. elev 

Elevtal for 2011/12 

pr. 5. september 2011 

10. klasse 35.736 164 

Brobygning -10.366 8 

Specialklasse 114.753 47 

Dansk som andetsprog 

* 

18.411 9 

Basisbeløb 700.885 

Bygninger 

Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en 

vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligeholdelsesniveauet), 

bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og varme. 

Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedligeholdelse, 

indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme, 

vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring. 

Rengøring 

Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de anvendte 

arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til 

arealernes anvendelse. 

Sekretariatsbevillingen 

Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til 

undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ung- 

- 44 -



domsskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgetteres 

i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev. 

Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med 1.067 elever 

á 34.016 kr. pr. elev, henholdsvis 346 børn i SFO á 10.826 kr. pr. barn. 

Efterskoler er budgetteret med 128 elever á 34.432 kr. pr. elev. 

Ungdomshøjskoler er budgetteret med 3 elever á 15.535 kr. pr. elev. 

Folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler er budgetteret med 0 elever á 

34.317 kr. pr. elev. 

- 45 -


Budgetområde 2.2: Specialundervisning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter 

visitation iht. folkeskolelovens § 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever). 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Heldagsskole og Kildebakken. 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.2 Specialundervisning 


Nednormering af Bornholms Heldagsskole -546.000 kr. 

Økonomi 

I forlængelse af de politiske delmålsætninger omkring målet om at den almene 

undervisning skal være mere inkluderende, nedjusteres antallet af 

pladser på Bornholm Heldagsskole med 2 skolepladser årligt. Endvidere nedjusteres 

der årligt med 1 plads i behandlingsdelen og 1 plads i fritidsdelen. 

Såfremt eleverne med særlige behov skal kunne inkluderes i almenundervisningen 

kræver det en styrkelse af inklusionen på folkeskoleområdet – 

hvilket falder i tråd med de lokalpolitiske målsætninger og arbejdet om at 

den almene undervisning skal være mere inkluderende. 



Udgifter 35.905 36.940 44.460 44.061 43.662 43.200 

Indtægter -749 -5.705 -18 -18 -18 -18 

Nettobudget 35.156 31.235 44.441 44.043 43.643 43.182 

Heraf (netto) 

Kildebakken 15.844 15.219 25.600 25.601 25.601 25.601 

Heldagsskolen 17.846 17.271 18.595 18.161 17.726 17.473 

Specialtilbud 10. 

klassecenter 

1.467 

Fællesudgifter -1.255 246 281 316 108 


I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning 

(03.22.08). 

I henhold til udlægning af specialundersivningen fra 1. august 2010 til distriktsskolerne, 

godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende 

ændringer: 

Budgettildelingen til Base 10 under UngeCenter Bornholm er ændret til taksttildeling 

til specialklasseelever. Dermed er Base 10 nedlagt. 

Kildebakkens normering fastlåses til 63 elever i skoledelen og 61 elever i SFO-delen 

+/- 2. 

- 46 -



Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen 

og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til vedtaget nedprioritering 

i budget 2012. 

På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2011/12 med 71 elever i undervisningsdelen, 

23 pladser i fritidsdelen, samt 36 i behandlingsdelen. 

Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn 

og et basisbeløb på 1.079.011 kr. årligt til teknisk service, sekretær, 

supervision og efteruddannelse. 

Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en 

behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den 

variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads. 

Takstbeløb pr. elev i 2012 Kildebakken Heldagsskolen 

Undervisning 236.420 191.260 

Fritid 124.670 53.190 

Behandling - 144.940 

Fritidsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger, 

mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter 

Bornholm. 

Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Familiecenter Bornholm, og der 

visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO). 

Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne, 

jf. afsnit 2.1. Normalundervisning. 

- 47 -


Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter SFO og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialområdet 

samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans 

Rømer Skole, Paradisbakkeskolen, Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Børnenes 

Dagpleje- og Pladsformidling og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO) 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.3 Skolefritidsordninger 


Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub - fra 1/1 2012 -377.000 kr. 

Bia Lid flytter fra de nuværende bygninger til lokaler på Hasle Skole. Besparelsen 

er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og 

rengøring i Bia Lids nuværende lokaler. Eventuelle engangsindtægter ved 

salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning 

indtil salg er gennemført heller ikke indgår. 

Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres -247.000 kr. 

Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres med 1 time om 

fredagen fra og med 1. august 2012. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig 

nedjustering af den variable budgettildeling. Forældrebetalingen justeres 

ikke. 

Lukning af Jordbærhuset SFO (basisbeløb) -114.000 kr. 

Økonomi 



Udgifter 38.452 42.093 28.292 27.941 27.720 27.865 

Indtægter -93 -46 -45 -45 -45 -45 

Nettobudget 38.359 42.047 28.247 27.896 27.675 27.819 

Heraf (netto) 

Kildebakken 10.427 11.766 0 0 0 0 

Heldagsskolen 1.334 0 0 0 0 

Skole Nord 5.016 5.830 4.466 4.419 4.419 4.419 

Hans Rømer Skolen 4.204 4.258 4.899 4.850 4.850 4.850 

Paradisbakkeskolen 6.103 5.455 8.845 8.752 8.752 8.752 

Rønneskolen 12.608 12.937 13.056 12.916 12.916 12.916 

Fællesudgifter SFO 467 -3.020 -3.041 -3.261 -3.117 

- 48 -




I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger (03.22.05). 

Budgettet til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens SFO er flyttet til funktion 

3.22.08, gruppering 004, i henhold til bestemmelserne i ministeriets kontoplan. 

Taxametermodellen på SFO og SFO-klub 

Budgettildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Normeringen 

for det kommende budgetår i SFO’erne og SFO-klubberne tildeles i henhold 

til sidste skoleårs belægning (antal passede børn). 

Budgettet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når 

årets belægning kendes ved årets udgang. 

Normering i skolefritidsordningerne i 2012: 

SFO SFO-klub 

- 49 - 

Vippebørn 

helårs helårs helårs 

Vippebørn forår 


pr. 

1. marts 

pr. 

1. april 

Kongeskær - SFO (Allinge SFO) 49 20 7 20 

Hasle – SFO (Klippan SFO) 61 5 15 

Hasle - SFO-klub (Hasle Fritidscenter) 44 

Åvang – SFO (Åstedet) 124 13 17 25 20 

Åvang SFO-klub (Krudthuset) 82 

Østre – SFO (Vildanden) 129 15 17 25 20 

Søndermark – SFO (Frito) 95 1 13 30 

Aaker – SFO (Slusen) 52 29 6 15 

Vestermarie SFO 32 11 5 15 

Mosaik SFO 34 5 5 15 

Nexø – SFO (Nexø Fritidscenter) 136 103 15 45 

Svaneke - SFO-klub 79 

Sydgården SFO 55 5 15 

Normering i alt 767 402 95 

Vippeordningen er en skolebørnehave, som indebærer at børn indskrives i SFO i 

foråret pr. 1. marts eller 1. april, og der tildeles en særskilt takst pr. barn i perioden 

frem til skolestart. Der efterreguleres for de faktiske indmeldte børn i vippeordning. 

Det variable budget tildeles ud fra et taxameterbeløb pr. barn. Der tildeles et basisbeløb 

pr. SFO samt et taxameterbeløb pr. barn. Beløbet pr. barn er differentieret i 

forhold til, hvorvidt barnet er indmeldt i SFO, SFO-klub eller i vippeordningen. 

I budgetforliget 2012 indgår en reduktion af åbningstiden med 1 time om ugen om 

fredagen, som er indarbejdet i taxameterbeløbet pr. barn.



Beløb i 2012-priser Normering 2012 Takstbeløb 2012 Takstbeløb 2013-15 

Basisbeløb 13 113.747 113.747 

SFO 767 21.576 21.317 

SFO-klub 402 13.962 13.795 

Vippebørn 95 56.388 55.711 

Forældrebetalingen på SFO-området budgetteres under politikområde 01 Dagpasning, 

budgetområde 1.3. 

Takster 

Taksten for SFO og SFO-klub er videreført uændrede fra 2011 til 2012, og fremskrevet 

med 2,25 pct. for art 7.2. 

Taksten vedrørende skolebørnehavebørn/”Vippebørn” afhænger af takstfastsættelsen 

på børnehaver på dagpasningsområdet. 


Alm. Skolefritidsordning 0.-2. klasse kr./mdr. 1.058 1.082 2,3 

SFO-klubtilbud 3.-6. klasse kr./mdr. 795 813 2,3 

Skolebørnehave 

Noter: 

”Vippebørn” kr./mdr. 1.501 1.532 2,1 1 

1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten 

- 50 -


Budgetområde 2.4: Ungdomsskole 

Budgetområde 2.4: Ungdomsskole 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter ungdomsskolevirksomheden, dvs. undervisning i henhold 

til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalskolen. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Ungdomsskole fordelt på 4 afdelinger 

i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Klemensker, samt klubvirksomhed i 7 forskellige 

ungdomsskoleklubber. 

Ungdomsskoletilbuddet står åbent for alle 13-18 (25) årige og frekventeres årligt af 

ca. 50 pct. af de potentielle brugere, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.4 Ungdomsskole blev 


Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskolen -0 kr./-12.000 kr. i 2013 

Antallet af virksomheds-MED-udvalgsmøder reduceres til 5 årlige møder. 

Færre medarbejdermøder i alle afd.af Bornholms Ungdomsskole-25.000 kr. 

Økonomi 

Besparelsen opnås ved en reduktion i antallet af medarbejdermøder. 



Udgifter 11.234 10.528 11.696 11.684 11.684 11.684 

Indtægter -924 -213 -146 -225 -223 -223 

Nettobudget 10.310 10.315 11.550 11.459 11.461 11.461 

Heraf (netto) 

Dybdalskolen 1.005 1.683 1.727 1.727 1.727 1.727 

Ungdomsskolen 9.305 8.632 9.823 9.732 9.734 9.734 


Budgettildelingen er historisk betinget. 

Bornholms Ungdomsskoles specialundervisning er forankret på Dybdalskolen, som 

har budget til 10 heltidspladser. Der er tale om et heltidsundervisnings tilbud for 7.- 

10. klasse til unge med særlige behov. 

Bygningsdrift og rengøring er inkluderet i det tildelte budget. 

Takster 


Ungdomsskoleklubtilbud 

7. klasse og 

opefter 

Noter: 

1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2012 (sæson 2011/12) 

- 51 - 

kr./sæson 150 150 0 1


Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv 

samt erhvervsgrunduddannelser, AVU-forløb og uddannelse til unge med særlige 

behov. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Ungecenter Bornholm 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.5 Vejledning og ungdomsuddannelser 


Samkøring af registre – Ungdommens Uddannelsesvejledning -24.000 kr. 


svarer til ændringen i lovgrundlaget. 


svarer til ændringen i lovgrundlaget. Bedre adgang til data efter samkøring 

af registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser, de 15 - 24 

årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæftigelse. 

Økonomi 



Udgifter 9.389 9.003 13.816 13.059 13.059 13.059 

Indtægter -62 

Nettobudget 9328 9.003 13.816 13.059 13.059 13.059 

UU 4.462 5.288 5.555 4.797 4.797 4.797 

EGU 1.511 1.609 1.651 1.651 1.651 1.651 

STU 3.279 1.861 6.360 6.360 6.360 6.360 

AVU 76 244 251 251 251 251 


Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Ungdommens Uddannelsesvejledning vedrører rådgivning og vejledning i valg af 

uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 – 25 år. Budgettet er fastsat på 

baggrund af de afsatte ressourcer til skolevejledning samt øvrige vejledningsopgaver 

ved UU’s etablering. 

Erhvervsgrunduddannelse 

Ungdomsuddannelsen EGU (budgettet er ikke-overførbart). 

Fra 2010 er der afsat netto 0,617 mio. kr. til opnåelse af servicemål om, at 85% af 

en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Til EGU er der afsat 

- 52 -



1,294 mio. kr. til yderligere 24 forløb, samt på kontanthjælp er der budgetteret 

med mindreudgifter på 0,677 mio. kr. 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede 

og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre 

en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en 

særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. 

Der er tilført 4,451 mio. kr. til STU i budget 2012 og overslagsår. 

Der er budgetteret med et netto-elevtal på 41 elever (fraregnet elever på kontanthjælp) 

baseret på forventet elevtal til skoleåret 2011/12. I 2010 blev taksten fastsat 

til 150.000 kr. pr. elev, som i 2012-priser bliver en takst på 154.500 kr. pr. 

elev. 

Almen Voksen Uddannelse 

Almen Voksen Uddannelse (AVU) er budgettet med undervisningsudgiften på VUC 

for unge, der modtager undervisning efter 10. klasse og frem til den unge fylder 18 

år 

- 53 -


Budgetområde 2.6: Befordring af elever 

Budgetområde 2.6: Befordring af elever 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter betaling af skolebuskort til elever, der er berettigede til 

befordring til skole. 

Budgetområdet administreres af Børne- og Skolesekretariatet. 

Økonomi 



Udgifter 4.570 4.925 5.053 5.038 5.038 5.038 

Indtægter -87 -89 -89 -89 -89 

Nettobudget 4.570 4.838 4.964 4.949 4.949 4.949 


Budgetområdet omfatter funktion 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen. 

Budgettet til elevbefordring er baseret på tidligere års forbrug på området, samt 

løbende budgetændringer som følge af lovændringer. 

Der er i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 afsat 0,5 mio. kr. årligt 

(2008 priser) til de øgede kørselsomkostninger forbundet med samling af overbygningsklasserne 

fra 7. til 9. klasse på distrikternes hovedskoler. 

- 54 -


Anlæg 

Anlæg 



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 7.638 2.584 11.124 1.124 1.124 1.124 

Indtægter 21 

Nettobudget 7.659 2.584 11.124 1.124 1.124 1.124 


Anlægsprojekt, 1.000 kr. B2012 BO2013 BO2014 BO2015 

Renoveringspulje til skolebygninger 1.124 1.124 1.124 1.124 

Renoveringspulje, børne- og skoleområdet 10.000 


Der er afsat en anlægspulje på 1,1 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger. 

Børne- og Skoleudvalget prioriterer puljen. 

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 02 Undervisning blev besluttet 


Renoveringspulje, børne- og skoleområdet. 

Der er i 2012 afsat en pulje på 10 mio. kr. til renoveringer, herunder energirenoveringer, 

på børne- og skoleområdet. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres 

af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. 

Fordeling af puljen behandles i Børne- og Skoleudvalget og skal omfatte 

både børne- og skoleområdet. 

- 55 -

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 

Politikområde 3: Børn og familier 

Beskrivelse 

Politikområde 3 Børn og Familier hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet 

omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedstjeneste og administration. 


• Bornholms Familiecenter varetager mange forskelligartede opgaver. Rådgivningsopgaver 

i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- 

og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter 

serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning 

og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. 

Virksomheden består af: 

o Ledelse og stab 

o Behandlingsdel omfattende: 

Individuel behandling 

Børne- og Familiehus 

Ungehus 

Socialpædagogiske tilbud 

Aflastning (Løvstikken) 

o Distrikt Vest 

Distriktsleder 

Skole-/familierådgiver 

Gadeplansmedarbejdere 

Sagsbehandlere 

Administration 

o Distrikt Land (Midt, Nord og Øst) 

Distriktsleder 

Skole-/familierådgiver 

Gadeplansmedarbejdere 

Sagsbehandlere 


• Bornholms PPR og Sundhedspleje bidrager til rummelige og inkluderende 

børnemiljøer på Bornholm gennem fokus på et tæt samarbejde med 

børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes 

netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. 

PPR / Sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning 

samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud. 

- 56 -


Virksomheden består af: 

o Virksomhedsleder (1 normeret stilling) 

o Sundhedsplejersker (9,47 normerede stillinger) 

o Psykologteam (7,31 normerede stillinger + 0,5 betalt af 10. klasse- 

centret) 

o Tale-hørekonsulenter (6,79 normerede stillinger) 

o 1 læse- og skrivekonsulent 

o 2 konsulenter for specialklasser og inklusion 

o Specialpædagoger til varetagelse af opgaver i forhold til hørehæm- 

mede børn, tosprogede børn samt opgaver i private dagtilbud (3,81 

normerede stillinger) 

o Administrative medarbejdere (1,92 normerede stillinger) 

o Visitation (0,5 normeret stilling) 

o Psykiatriprojekt (stillinger betales af servicestyrelsen frem til 

1.9.2012, hvor projektet slutter) 

De ø-dækkende funktioner organiseres centralt i virksomheden. 

Ved de øvrige funktioner (sundhedsplejersker, tale-hørekonsulenter og 

psykologer) tilknyttes den enkelte medarbejder til ét distrikt samtidig 

med, at der sikres en ligelig fordeling af arbejdet og dermed samme serviceniveau 

på hele øen. 

En psykolog, en sundhedsplejeske og en tale-hørekonsulent varetager 

koordinerende funktioner for faggrupperne. Den koordinerende talehørekonsulent 

er desuden souschef. 

Politikområdet kan perifert relateres til flere af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan 

for Bornholm (RUP’en). Politikområdet har dog et klart fokus på visionerne 

om Offentlig service. 


Med udgangspunkt i ”Handleplan – organisation, ledelse og tværfagligt samarbejde” 

udarbejdet af revisionsfirmaet BDO maj 2010 besluttede kommunalbestyrelsen, at 

opdele det daværende BørneCenter Bornholm i to virksomheder. Fra og med den 1. 

januar 2011 er virksomheden opdelt i Bornholms FamilieCenter og Bornholms PPR 

og Sundhedspleje. 

Der forestår naturligvis en stor opgave med implementeringen af den nye struktur 

og arbejdet med virksomhedernes tilknytning til de eksisterende distrikter for dagtilbud 

og skoler. Herunder også den fysiske placering af medarbejderne. 

Med baggrund i gentagne budgetoverskridelser og en udsigt til endnu en budgetoverskridelse 

på ca. 28 mio. kr. i 2010 blev der igangsat projektet Faglig og økonomisk 

styring af indsatsen for udsatte børn og unge. Projektet blev gennemført i 

et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og BDO Kommunernes Revision. 

Projektet havde til formål, at udvikle faglige og økonomiske styringsredskaber og 

en styringskultur der kunne sikre, at området for børn og unge med særlig behov 

for støtte fremadrettet ikke betragtes som et ustyrbart område. 

- 57 -


De væsentligste initiativer vedrørende den faglige styring er: 

• Tillæg til børne- og ungepolitik. I projektet er der udviklet et tillæg til 

den eksisterende børne- og ungepolitik. I tillægget fokuseres på indsatsen 

for børn og unge med særlige behov for støtte fra Bornholms Familiecenter. 

At politikken fremgår det, at forebyggelse og lokale indsatser fremadrettet 

skal udgøre grundstenene i arbejdet med børn og unge med særlige behov 

for støtte. 

• Nyt anbringelsesgrundlag. Kommunalbestyrelsen har drøftet og godkendt 

et nyt anbringelsesgrundlag. Af anbringelsesgrundlaget fremgår det, at der 

fremadrettet fokuseres på forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet i stedet 

for døgnanbringelse af børn og unge i andre kommuner. 

• Ny tilbudsvifte. For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har politikkerne 

godkendt en overordnet strategi for videreudvikling af den eksisterende 

tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter. 

Som følge heraf er der etableret et Ungehus målrettet unge i alderen 12-18 

år. Ungehuset skal blandt andet være et alternativ til anbringelse uden for 

hjemmet. 

Endvidere er der etableret et Børne- og Familiehus. Børne- og Familiehuset 

skal give familier og børn på Bornholm et lokalt forankret tilbud, der modsvarer 

deres støttebehov. Tilbuddet retter sig mod de 5-14 årige. 

• Handleguide, ydelsesbeskrivelser, kompetenceplaner og visitationsudvalg. 

I projektet er der sat fokus på kvaliteten af sagsbehandlernes arbejde 

ved at udvikle en række understøttende redskaber bl.a. i form af en 

handleguide. Handleguiden beskriver, hvordan sagsbehandlingen skal forløbe, 

når et barn/ung er i Bornholms Familiecenters målgruppe. 

Den økonomiske del af projektet er i høj grad centreret om implementeringen af 

økonomistyringsværktøjet AØL og præcisering af arbejdsgange og procedurer. AØL 

databasen, der er et dispositionsregnskab, er taget i anvendelse i løbet af 2011 og 

indgår som et meget centralt økonomistyringsværktøj i Familiecentrets fremtidige 

økonomistyring og skal prioriteres for at sikre, at økonomiopfølgningen er baseret 

på retvisende data. 

Det er blandt andet via AØL, at der skal gennemføres budgetopfølgning. Budgetopfølgningsproceduren 

er beskrevet ved arbejdsgangsbeskrivelser. 

Endvidere er der opstillet klare budgetforudsætninger med måltal for priser og 

mængder. 

Projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge er 

kommet langt, men er langt fra slut. Der udestår en stor opgave i den videre udviklings- 

og implementeringsproces. 

På den faglige del forestår et stort arbejde med udviklingen af Ungehus samt Børne- 

og Familiehus. Den store udfordring er dog at sikre at der fremadrettet formes 

de arbejdsmæssige omgivelser og en kultur i Bornholms Familiecenter der sikrer 

implementeringen af det faglige paradigmeskift. 

Den fremtidige økonomiske styring er i høj grad afhængig af økonomistyringsværktøjet 

AØL og det er nødvendigt, at der prioriteres ressourcer til at understøtte brugen 

af værktøjet og ikke mindst sikre den løbende datavalidering. Det er BDO’s 

vurdering, at Bornholms Familiecenters økonomiske opfølgning skal suppleres af en 

tæt sparring og controlling af centrale forvaltninger. 

- 58 -


Mål i budget 2011 




03 Børn og Familier 

Mål: 

Bornholm Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for 2012, med baggrund 

i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde 

Måltal for budget 2012 

Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn 

Plejefamilier 43,8 383.210 

Netværksplejefamilier 8 123.990 

Opholdssteder for børn og unge 9,6 1.292.120 

Kost- og efterskoler 4,8 371.730 

Eget værelse, kollegier 41 103.450 

Døgninstitutioner - nedsat funktionsevne 5,5 1.158.000 

Døgninstitutioner - sociale adfærdsproblemer 4 289.110 

Undervisning af anbragte børn 9 233.780 

Aflastningsordninger 112,7 128.470 

Kontaktpersonsordninger 40,9 108.671 

Merudgifter løbende bevillinger 305,8 23.310 

Merudgifter - engangsbevillinger 218,4 5.595 

Tabt arbejdsfortjeneste 100,6 127.700 

Økonomi: 


- 59 -






03 Børn og Familier 

Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder ud fra et inkluderende perspektiv og 

understøttende i forhold til dagtilbuddenes mål om at der arbejdes med inklusion 

og anerkendende relationer og skolernes mål om en mere inkluderende almen undervisning. 

Mål: 

• Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder i højere grad konsultativt frem 

for udredende og diagnosticerende 

• Bornholms PPR og Sundhedspleje har fokus på at være medudvikler og bidragsyder 

til de inklusionsfremmende tiltag i de enkelte skoler og dagtilbud 

• Bornholms PPR og Sundhedspleje understøtter arbejdet med LP-modellen i 

skoler og dagtilbud 

• Bornholms PPR og Sundhedspleje sikrer en højere grad af forventningsafstemning 

med skoler og dagtilbud 

Økonomi: 



Der er i budget 2012 forudsat en række effektiviseringer og andre tværgående besparelser. 

Budgettet på politikområde 3 er indtil videre reduceret med 0,6 mio. kr. 

ved udmøntningen heraf. 

Endvidere er besluttet at demografikorrigere budgetrammen til Bornholms PPR og 

Sundhedspleje i forhold til udviklingen i antallet af 0-16-årige. 




Udgifter 235.829 182.810 181.385 179.183 177.509 177.106 

Indtægter -38.039 -18.577 -19.103 -19.103 -19.103 -19.103 

Nettobudget 197.790 164.234 162.282 160.080 158.406 158.003 

- 60 -


Specifikation af ændringer 

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pl 


Justering af tjenemandspensionspræmie 59 59 59 59 

Regulering af kronepulje under Specialpædagogisk 

team 

Udmøntning af effektiviseringer / rammebesparelser 

i budget 2011 

- 61 - 

457 457 457 457 

-567 -569 -569 -569 

Ændring af dagpengelov 108 113 113 113 

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pl 


Etablering af ungesamråd 

Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af 

40 40 40 40 

lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen 

m.v.) 

Lov nr. 494 af 12. juni 2009 Lov om ændring af 

0 0 47 47 

adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption 

uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret 

partners barn fra fødslen m.v.) 

Lov nr. 551 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov 

0 0 -64 -64 

om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse 

af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og 

unge) 

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om 

0 0 -3 -3 

social service, lov om retssikkerhed, og administration 

på det sociale område og forældreansvarsloven 

(Barnets Reform) 

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af 

0 0 38 38 

lov om social service. (Loft over ydelsen for tabt 

arbejdsfortjeneste) 

Bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010 

-362 -525 -627 -627 

om magtanvendelse over for børn og unge, der er 

anbragt uden for hjemmet 

7 7 7 7 

Bekendtgørelse nr. 1581 af 16. december 2010 

om forretningsorden for børn og unge-udvalgene 

1 1 1 1 

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pl 


Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. 

udviklingen i antallet af 0-16 årige 

Nednormering af Heldagsskolen – jf. de politiske 

målsætninger omkring inklusion (BFC) 

-410 -919 -1.315 -1.633 

-372 -517 -662 -747




3.1: Undervisningstilbud 

3.2: Dag- og døgntilbud 

3.3: Forebyggelse, støtte og behandling 

3.4: Sundhedstjeneste 

3.5: Administration 


Beløb i 1.000 kr., netto 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 I alt 


Bornholms PPR og Sundhedspleje 

13.243 2.235 271 5.013 0 20.762 

Bornholms FamilieCenter 2.386 46.504 69.757 169 21.627 140.443 

Sekr. for pol. omr. 03 0 0 1.076 0 0 1.076 

I alt 15.629 48.739 71.105 5.182 21.627 162.282 

- 62 -


Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter: 

• Hospitalsundervisning 

• Normalundervisning af anbragte børn og unge 

• Specialundervisning iht. folkeskolelovens § 20.2 (Vidtgående specialundervisning 

for udenøs anbragte og i private skoler) 

• Specialundervisning iht. Folkeskolelovens §20.3, regionale tilbud 

• Sprogstimulering for børn i førskolealderen 

• Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms 



Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 3.1 Undervisningstilbud 


Nedprioriteringer og effektiviseringer 

Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen 

i antallet af 6-16-årige 

- 63 - 

2012 2013 2014 2015 

-400 -896 -1.282 -1.592 

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 

2012 i forhold til antallet af 0-16-årige. Antallet af 0-16-årige på Bornholm forventes 

at falde med 9,3 pct. fra 2011 til 2015. 

Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de 

demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen beregnet 

demografikorrektioner for børnepasning, skoler, skolefritidsordningerne, 

hjælpemidler og for ældreområdet. 

Ved at demografikorrigere nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen 

i 0-16 årige. Kort sagt vil budgetrammen fra og med 2012 blive mindre, 

men beløbet pr. 0-16-årig fastholdes.



Økonomi 



Udgifter 27.251 16.290 15.629 15.390 15.220 15.061 

Indtægter -1.000 0 0 0 0 0 

Nettobudget 26.251 16.290 15.629 15.390 15.220 15.061 

Heraf 

Projekt – Et godt 

skoleliv 

Specialpæd. bistand 

Hospitalsundervisning 

267 0 0 0 0 0 

0 267 0 0 0 0 

3.214 1.228 1.256 1.256 1.256 1.256 

PPR 9.849 9.107 11.252 11.013 10.844 10.685 

Undervisn. anbragte 

børn 

188 466 282 282 282 282 

§ 20.2 undervisn. 8.268 1.293 349 349 349 349 

§ 20.2 undervisn. 

udenøs 

2.331 3.551 1.052 1.052 1.052 1.052 

§ 20.3 spec. uv 297 377 386 386 386 386 

§ 20.5 underv. 1.836 - 1.052 1.052 1.052 1.052 

Bemærkning: Opdelingen i 2 virksomheder påvirker opdelingen af budgetrammen, således at der er tekniske 

forskydninger mellem 2011 og 2012. 


Bornholms FamilieCenter 

Undervisning anbragte børn 

Vedrører udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje 

eller i et opholdssted uden intern skole. 

Antal helårssager Gns. pris i kr. 

3 93.690 

§ 20.2 undervisning udenøs samt § 20.5 undervisning 

Vedrører udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution 

/ opholdssted, og hvor den stedlige kommune/region har etableret et særligt 

specialundervisningstilbud, eller hvor er der intern skole på det private opholdssted. 


9 233.780 

- 64 -




Hospitalsundervisning 

Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune 

for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg 

Hospital. 

Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt 

på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. 

PPR 

PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer 

samt generel rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger/lærere. PPR foretager 

pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / 

undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og 

de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR´s 

ydelser. 

Budgetområdet omfatter selve driften af PPR – herunder primært udgifter til lønninger. 


2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet 

besparelse på 410.000 kr. for virksomheden. Heraf er de 205.000 kr. teknisk indregnet 

hos PPR. 

§ 20.2 undervisning 

Udgiften vedrører kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler 

jf. friskolelovens § 23. 

§ 20.3 specialundervisning 

Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Disse udgifter er lovbestemte 

og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til 

antallet af 0-17 årige på landsplan. 

- 65 -


Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter: 

• Specialpædagoger 

• Socialpædagogiske fripladser 

• Døgninstitutioner 

• Plejefamilier 



Økonomi 



Udgifter 106.922 84.282 56.842 55.695 54.537 54.537 

Indtægter -21.153 -9.103 -8.103 -8.103 -8.103 -8.103 

Nettobudget 

Heraf 

85.769 75.179 48.739 47.592 46.434 46.434 

Dagtilbud, anbringelser 

448 0 466 466 466 466 

Døgninstitutioner 23.090 22.649 4.390 4.390 4.390 4.390 

Plejefamilier og 

opholdsteder 

52.967 42.929 39.070 37.923 36.764 36.764 

Sikr. døgninst. 2.016 2.300 1.889 1.889 1.889 1.889 

Soc.pæd. friplad. 668 577 689 689 689 689 

Spec.pæd. team 6.580 6.723 2.235 2.236 2.236 2.236 



Døgninstitutioner 

Udgifterne er dels til egne institutioner og dels til anbringelser etableret udenøs på 

særlige behandlingsinstitutioner, hvor opgaven ikke kan løses på Bornholm. 

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne 


5,53 1.158.000 

- 66 -



Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 

Indtægter / refusion 


4 289.110 

Indtægter / refusion Beløb i kr. 

Forældrenes egenbetaling -53.000 

Refusion af udgifter efter reglerne 

for den centrale refusionsordning 

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 

Plejefamilier 

- 67 - 

-3.114.000 


43,83 383.210 

Under plejefamilier er der endvidere afsat en pulje på 3.283.000 kr., som skal fordeles, 

når det endelig budget til Børne- og familiehuset samt Ungehuset er på 

plads. 

Netværksplejefamilier 

Opholdssteder for børn og unge 

Kost- og efterskoler 


7,41 123.990 


9,64 1.292.120 


4,83 371.730



Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder 

Skibsprojekter m.v. 

Advokatbistand 


41,02 103.450 


1,78 649.750 

Advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år 

i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, 

tvangsmæssige undersøger m.v. er budgetteret til 159.000 kr. 


Sikrede døgninstitutioner 


Forældrenes egenbetaling -738.000 



- 68 - 

-921.000 

Refusion vedr. advokatbistand -78.000 

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling 

og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale 

en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. 

Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende 

plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive 

finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige. 

Socialpædagogiske fripladser 

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads i daginstitution - enten af 

behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. 


Specialpædagoger 

4 specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende gruppe. 2 specialpædagoger er 

specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og 

specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. PPR / Sundhedsplejen 

varetager desuden tosprogsforløb i såvel kommunale som private dagtilbud.


Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter forebyggende foranstaltninger for børn og unge – herunder 

familiebehandling af barnets eller den unges problemer samt aflastningsordninger, 

støtte til ophold i hjemmet og ledsagelse, opsøgende arbejde, rådgivning og 

behandling. 


PPR og Sundhedspleje samt sekretariatspuljen på politikområde 03 Børn og Familier. 

Økonomi 



Udgifter 74.977 55.176 81.854 81.292 81.144 81.059 

Indtægter -15.444 -9.435 -10.749 -10.749 -10.749 -10.749 

Nettobudget 

Heraf 

59.532 45.741 71.105 70.543 70.395 70.310 

Psykologbeh. 122 0 0 0 0 0 

Forebyggende 

foranstaltninger 

44.623 32.397 57.257 57.113 56.966 56.881 

Kontante ydelser 12.033 9.486 10.641 10.641 10.641 10.641 

Ledsageordning 0 45 0 0 0 0 

LP-modellen 413 549 563 563 563 563 

Ny struktur B&U 0 407 417 0 0 0 

Pulje 278 94 96 96 96 96 

Sorg og krise 69 99 99 99 99 99 

SSP 1.735 2.305 1.760 1.760 1.760 1.760 

Videnscentre 260 359 271 271 271 271 



Forebyggende foranstaltninger 

De forebyggende foranstaltninger til børn og unge udgør en bred vifte af tilbud. 

- 69 -



Familiebehandling 

Budgetpost Beløb i kr. 

Familiebehandling 6.482.000 

Løn rådgivning, Vest 459.000 

Løn rådgivning, Land 444.000 

Rådgivning 939.000 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 


4,41 133.810 

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 


10 491.820 

Herudover er der afsat 5.445.000 kr. til behandlingsdel på Heldagsskolen. 

Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og 

andre medlemmer af familien 

Aflastningsordninger 


1,41 1.390.280 


112,71 128.470 

Fast kontaktperson for barnet eller den unge 


39,3 110.820 

- 70 -



Fast kontaktperson for hele familien 


1,64 57.160 

Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 


5,87 29.740 

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk 

støtte 


0,43 909.400 

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være 

af væsentlig betydning af hensyn til et barns elle en ungs særlige behov for støtte 


82,99 38.600 

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller 

en ung kvinde / mands anbringelse uden for hjemmet 

Egne institutioner 

Løvstikken 


16,78 31.270 

Der opereres med en budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til 

teamleder, administration, køkken / rengøring / pedel samt faste udgifter til drift af 

bygningen (el, varme m.m.). Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter 

til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. 

Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. 

Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau. 

- 71 -



Ungehuset 

Løvstikken Beløb i kr. 

Personale 7.965.000 

Aktiviteter og materialer 150.000 

IT, inventar og materiel 10.000 

Bygninger og grunder 201.000 

Takstbetaling -6.767.000 

Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Det endelig budget 

kendes først, når budgetmodellen er færdigudviklet. 

Børne- og familiehuset 

Ungehuset Beløb i kr. 

I alt 4.937.000 

Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Det endelige budget 

kendes først, når budgetmodellen er færdigudviklet. 


Kontante ydelser 

Børne- og familiehuset Beløb i kr. 

I alt 6.416.000 




- 72 - 

-109.000 

Udgifterne er til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i 

hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.



Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, løbende bevilling 


307,82 23.310 

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, engangsbevilling 


18,20 68.010 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat 

funktionsevne 

Refusion 

Sorg og krise 


100,77 127.700 

Refusion Beløb i kr. 

Refusion af udgifter til merudgiftsydelse 

samt tabt arbejdsfortjeneste 

(50 %) 

Der er afsat midler til sorg & krisegruppe. 

SSP 

Forudsætningerne for budgettet er følgende: 

- 73 - 

-10.641.000 

• opsøgende arbejde for børn og unge i alderen 12-18 år 

• forebyggende hjemmebesøg 

• deltagelse i forældremøder 

• forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) 

• tværfagligt samarbejde. 

Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, 

der er tilknyttet distriktsarbejdet. 


Videnscentre 

Funktionen dækker over regionkommunens andel af udgifter til Børneklinikken, der 

relaterer til PPR. Udgifterne opkræves efter objektive kriterier.



Sekr. politikområde 03 Børn og familier 

LP-modellen 

Der er afsat en pulje på 563.000 kr. til forebyggende indsats i børnehaver og skoler. 

Det er besluttet, at disse midler anvendes til at uddanne det pædagogiske personale 

i at anvende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse), med henblik 

på at der skabes inkluderende læringsmiljøer, så færre børn udskilles. 

Ny struktur B&U 

Der er afsat en pulje på 417.000 kr. til udvikling af samarbejdet mellem daginstitutionerne, 

skolerne og den nye børnecenterdel i distrikterne. 

Pulje 

Der er afsat en pulje på 96.000 kr. til forebyggende foranstaltninger. 

- 74 -


Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter den kommunale sundhedstjeneste der er en del af Bornholms 

PPR og Sundhedspleje samt plejetakst for færdigbehandlede patienter der 

hører under Bornholms FamilieCenter. 

Økonomi 



Udgifter 5.613 6.274 5.182 4.928 4.730 4.571 

Indtægter -65 0 0 0 0 0 

Nettobudget 5.549 6.274 5.182 4.928 4.730 4.571 



Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: 

Spæd og småbørn 

• forældrekursus ”klar til barn” 

• førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg 

• 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov 

• mødregrupper 

• ”åbent hus” med div. emner 

• evt. konsultation 

• daglig telefonrådgivning 

• sundhedsplejerske telefonrådgivning i weekender og helligdage 

Skolebørn 

• kontakt med skolebørn 0-9. kl. 

• indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med 

elev / forældre i 0. klasse 

• undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. 

klasse 

• undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet 

i 4 + 6. klasse 

• udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse 

• elever fra andre klassetrin efter behov 

• ”åben dør” (et tilbud til elever, forældre og lærere om åben konsultation) 

• konsulentfunktion i forhold til personale i skoler, børnehaver og institutioner 

- 75 -




2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet 

besparelse på 410.000 kr. for virksomheden. Heraf er de 205.000 kr. teknisk indregnet 

hos Sundhedsplejen. 

Budgetpost 

- 76 - 

Budget 

i 1.000 kr. 

Lønninger 4.522 

Øvrig drift 491 

I alt 5.013 


Der er afsat et beløb på 169.000 kr. til udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede 

patienter, jf. sundhedslovens § 238. Der er navnlig tale om unge, der har 

været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på 

en kommunal foranstaltning. Døgntaksten var i 2011 1.834 kr. Beløbet for 2012 foreligger 

endnu ikke.


Budgetområde 3.5: Administration 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter sagsbehandling og myndighedsopgaver m.m. for Bornholms 

Familiecenter samt tilsynshonorarer til plejehjemsforeningen. 

Økonomi 



Udgifter 21.067 20.789 21.878 21.878 21.878 21.878 

Indtægter -377 -39 -251 -251 -251 -251 

Nettobudget 20.690 20.749 21.627 21.627 21.627 21.627 



På denne funktion indgår udover virksomhedens personaleudgifter vedrørende ledelse, 

sekretariat og sagsbehandling også udgifter til konsulentbistand, udgifter til 

lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen samt administrationshonorar til Plejehjemsforeninger. 

Budgetpost 

- 77 - 

Budget 

i 1.000 kr. 

Lønninger, staben 3.548 

Øvrig drift (herunder adm. honorar til plejehjemsforeninger), staben 

5.041 

Lønninger, distrikt vest 5.083 

Øvrig drift, distrikt vest 210 

Lønning distrikt nord, midt og øst 6.899 

Øvrig drift, distrikt nord, midt og øst 277 

Socialpsykologer 569 

I alt 21.627

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012 - 2015 

Politikområde 4: Sociale ydelser 

Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. 

Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om 

Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven. 

Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8. 

Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: 

”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse 

Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og 

faglig professionalisme 

Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på 

internettet døgnet rundt”. 


Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har de senere år været stigende, hvilket 

indebærer stigende udgifter til førtidspensioner. Udviklingen heri hænger i øvrigt 

sammen med den generelle udvikling i samfundet. 




Udgifter 454.674 477.439 518.327 538.474 557.099 575.237 

Indtægter -216.859 -224.510 -238.216 -244.331 -249.903 -255.478 

Nettobudget 237.815 252.929 280.111 294.143 307.196 319.758 




Stigning i førtidspension videreføres i 2015 0 0 0 9.965 

Tilpasning af førtidspension til nyt niveau 9.559 13.252 15.819 18.318 



Lov nr. 461 af18.maj 2011 – Individuel boligstøtte -3 -2 -2 -2 

Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på 

de følgende sider. 

- 78 -


Budgetområde 4.1: Kontante ydelser 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtidspension, 

boligstøtte og introduktionsydelse. 

Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat, 

begravelseshjælp og boliger til flygtninge. 

Budgetområdet administreres af Borgercenteret 

Pr. maj 2011 udbetales der folkepension til 9.498 personer og førtidspension til 

2.669 personer, heraf 1.271 førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. 

Boligsikring og boligydelse udgør 3.890 sager foruden beboerindskudslån med 770 

sager. 

Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 472 sager. 

Børne- og familieydelser samt børnebidrag udgør ca. 7.400 sager. 

Økonomi 



Udgifter 454.674 477.439 518.327 538.474 557.099 575.237 

Indtægter -216.859 -224.510 -238.216 -244.331 -249.903 -255.478 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

237.815 252.929 280.111 294.143 307.196 319.758 

Lejetab 92 0 0 0 0 0 

Begravelseshjælp 1.391 1.712 1.762 1.762 1.762 1.762 

Introduktionsydelse 429 316 326 326 326 326 

Personlige tillæg 8.228 8.843 9.104 9.104 9.104 9.104 

Førtidspensioner 199.928 211.917 237.988 252.019 265.071 277.634 

Sociale formål 1.886 1.897 1.956 1.956 1.956 1.956 

Boligydelse 16.058 18.592 19.043 19.044 19.044 19.044 

Boligsikring 9.474 9.543 9.822 9.822 9.822 9.822 

Øvrige sociale 

formål 

328 109 112 112 112 112 


Lejetab 

Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne 

refunderes 100 pct. af staten. 

Begravelseshjælp 

Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af 

afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- 

og socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen. 

- 79 -



Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011. 

Introduktionsydelse 

Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens 

kap. 6. 

Tilgangen af kvoteflygtninge udmeldes af Udlændingeservice og er for 2011 fastsat 

til 33 personer. Der har siden 2008 været en væsentlig stigning i tilgangen af kvoteflygtninge. 

Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via 

grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.) 


Personlige tillæg 

Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg. 

Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået 

bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel 

vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. 

Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget 

førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er 

indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. 

Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget 

førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Staten refunderer 

75 pct. af udgifterne. 


Førtidspensioner 

Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, hvor kommunen er medfinansierende. 

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige refunderes 

af staten med 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt 

pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager 

som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. 

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige refunderes 

af staten med 35 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt 

pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager 

som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. 

Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet 

refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de 

kommende år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pension. 

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 refunderes med 100 pct. af staten. 

Der var i 2009 i alt 2.588 årspersoner der modtog førtidspension. Heraf er 936 

årspersoner tilkendt førtidspension efter 1.1.2003. 

I budgettet er indregnet en forhøjelse på 9,8 mio. kr. i forhold til budget 2010. I 

2010 er der beregnet en gennemsnitlig tilgang på netto 12 personer pr. måned. Ud 

fra en fortsat tilgang på netto 12 personer pr. måned er budgettet yderligere øget 

med 4,4 mio.kr. 

- 80 -



Sociale formål 

Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 

1.1.2003 og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret 

m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, 

merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp 

i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Staten 

refunderer udgifterne med 50 pct.. 

Budget for 2012 er uændret i forhold til budget 2011. 

Boligydelse 

Området omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligydelse 

udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig 

inkl. andelsboliger. Staten refunderer udgifterne med 75 pct. 

Der var i 2009 i gennemsnit 2.863 sager om boligydelse. 

Budget for 2012 er reduceret med 91.000 kr. i forhold til 2011. 

Boligsikring 

Området omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister). Staten refunderer 

udgifterne med 50 pct. 

Der var i 2009 i gennemsnit 1.027 sager om boligsikring. 

Budget for 2012 er uændret i forhold til budget 2011. 

Øvrige sociale formål 

Området omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån. 

Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning. 


- 81 -

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 

Politikområde 5: Ældre 

Beskrivelse 

Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget. 

Der er fire virksomheder på området med i alt ca. 1.250 ansatte. De fire virksomheder 

er: 

1. Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere på 10 døgnbemandede 

plejehjem og plejecentre, som varetager pleje og omsorg m.m. 

for ca. 436 visiterede borgere. Heraf 32 boliger til midlertidigt ophold til vurdering 

af fremtiden eller vedrørende aflastning, observation, eller venteplads 

til en fast plejebolig. 

I 6 af ”husene” er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 195 halvdagspladser 

og 255 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, som bl.a. 

aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed 

uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere benytter om ugen, 

med ca. 200 frivillige tilknyttet til hjælp og støtte. 

Jf. ændringer i boligstrukturen forventes det, at virksomheden ultimo 2012 

vil være organiseret i i alt 19 team, hvoraf de 14 er relateret til pleje og omsorg 

for beboerne. Sygeplejerskerne vil fortsat være samlet i et tværgående 

team, på samme måde som dag- og aktivitetscentrene, der er samlet i ét 

team. Endvidere er der ét teknisk team, som varetager bygningsmæssig 

ind- og udvendig vedligeholdelse, samt grønne arealer. Det administrative 

team varetager personaleadministration, bogføring, beboer- og brugerbetaling, 

dagcenterregistrering samt økonomistyring, hvor flere opgaver er samlet 

i en central administration. 

2. Døgnplejen Bornholm har i alt ca. 570 medarbejdere. Døgnplejens budgetgrundlag 

er delt i to områder. Et grundbudget på ca. 43 mio. kr. til den 

overordnede ledelse, sygeplejerskefagligt personale, nattevagter, et administrativt 

team, der varetager dels centrale funktioner som personaleadministration, 

bogføring og økonomistyring, dels decentrale ydelser i de enkelte 

team, samt et teknisk medarbejderteam, der primært varetager 

op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer vedligehold af 

døgnplejens bilpark på 89 biler, hvoraf 86 er leasede. Derudover er der et 

mindre budgetbeløb til bygninger. 

Døgnplejens andet budgetområde (BUM budget) skal ”hvile i sig selv”, da 

denne del af virksomheden primært leverer ydelser til andre virksomheder i 

Bornholms Regionskommune. Budgetgrundlaget er derfor baseret på, at udgifter 

(løn og øvrige personaleudgifter, bildrift mv.) og indtægter (leverede 

ydelser) balancerer (nul-budget). Døgnplejens budgetgrundlag på dette område 

er afhængig af fastsættelsen af BUM prisen og brugertidsprocenten 

(BTP), som er nævnt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle 

nedprioriteringsforslag under dette område påvirker også døgnplejens budgetgrundlag. 

Denne del af døgnplejens virksomhed er organiseret i 14 eksterne 

team. Døgnplejen leverer visiterede ydelser, herunder praktisk bistand, 

personlig pleje og sygepleje, til ca. 1.500 borgere i eget hjem. 

- 82 -


3. Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed fra 1. maj 2011) 

med 30 medarbejdere. Visitation Ældre foretager alle visiteringer til praktisk 

bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på plejehjem, 

plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover visiteres 

til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og omsorgstandpleje. 

Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tværgående 

specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, så som 

IT-koordineringen – indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel, Risikomanagement 

(UTH) – Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensområdet, 

sår- samt diabetes- og depotfunktionen. 

Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i 

samarbejde med praktiskstederne omkring social- og sundhedsuddannelserne 

samt sygeplejeuddannelsen. 

4. DeViKa er primo 2011 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende 

administration i Nexø, samt 1 medproduktionskøkken på Plejehjemmet Sønderbo. 

Medproduktionskøkkenet på Sønderbo indeholder bageri, mødebestilling 

og produktion af skolemad, herudover er der et cafékøkken på Aktivitets- 

og Plejecenter Lunden. Driften af køkkenet vedr. caféen på Lunden 

sker fra 2012 i DeViKas køkken på Sønderbo. I alt for hele området ca. 47 

medarbejdere, inkl. 7 elever. 

DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 198 beboere på plejehjem, 77 

beboere på plejecentre, 65 borgere i dagcentre, 45 borgere i caféer og 800 

elever på 7 skoler, diverse mødebestillinger samt 205 hjemmeboende visiterede 

borgere. DeViKa varetager al udbringning i ét kørselsteam. 

Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. 

Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammenhæng 

mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og 

der er til stadighed særlig fokus på økonomien. 

Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale 

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). 


En stigende kompleksitet, ikke mindst hos borgere på de midlertidige pladser, som 

overvejende modtager borgere fra Bornholms Hospital, medfører en kontinuerlig 

udvikling af de faglige kompetencer for både social- og sundhedspersonalet og for 

sygeplejerskerne. Der er fokus på det sammenhængende patientforløb, forløbsprogrammer 

og ikke mindst i forhold til, at de borgere, der plejes i eget hjem har flere 

og komplekse lidelser, samt at flere borgere ønsker at dø hjemme, hvorfor et tæt 

samarbejde med regionens hospitaler og medarbejdernes faglige kompetenceudvikling 

prioriteres højt. 

Det forventes, at det de kommende år vil blive svært at rekruttere personale til 

området. Det er derfor væsentligt at få skabt et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at 

minimere risikoen for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne risiko 

kan nedsættes ved at øge medarbejdernes muligheder for at bruge hjælpemidler 

i boligerne. Et fagligt udfordrende miljø blandt kolleger og kontinuerlig kompetenceudvikling 

er ligeledes et væsentlig parameter for at kunne rekruttere og fastholde 

medarbejdere i fremtiden. 

- 83 -


Hvor det tidligere særligt var praktisk bistand, der blev ydet til borgeren i eget 

hjem, går tendensen i retning af meget specialiserede og komplekse plejeopgaver. 

Det stiller store krav til kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer på 

området. 

På Bornholm er antallet af ældre stigende. Især forventes antallet blandt de ældste 

borgere at stige. Det betyder, at kravene til de ydelser kommunen varetager ligeledes 

stiger. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjerte- 

lunge- og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på forebyggelse, 

og forebyggende tiltag, og det sammenhængende patientforløb. 

En særlig udfordring er udviklingen i antallet af borgere med adfærdsforstyrrelser, 

som har været stigende de seneste år. Borgere med dels en psykisk sygdom, dels 

med et misbrug. Denne borgergruppe kan være vanskelig at håndtere både i eget 

hjem og på institutioner. Det vil i de kommende år være nødvendigt med en politisk 

stillingtagen til det kommunale serviceniveau for denne gruppe borgere. 

IT-anvendelse til understøttelse af sammenhæng på tværs af aktørerne inden for 

social- og sundhedssektoren 

I forbindelse med kvalitetsreformen for den offentlige sektor er bedre ITanvendelse 

fortsat et af værktøjerne til at forbedre kvaliteten i den offentlige service. 

En bedre IT-understøttelse bliver et centralt værktøj, hvis opgaverne skal 

kunne løses optimalt og medvirke til at sikre en moderne og sammenhængende 

opgaveløsning over for borgerne. 

Den store udfordring er at skabe sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- 

og sundhedssektoren. Det forudsætter en tæt kommunikation og koordination 

med hele sundhedssektoren, internt inden for kommunens eget myndighedsområde 

og i samspillet mellem kommunen som myndighed/bestiller, eksterne leverandører 

samt regionerne. 

KL peger konkret på, at kommunerne prioriterer følgende udbredelsesprojekter på 

ældreområdet: 

• Udbredelse af eksisterende kommunikationsstandarder for adviser og udskrivnings-/indskrivningsoplysninger 

mellem kommune og sygehusene. 

• Implementering og udbredelse af det fælles medicinkort i Medicinprofilen. 

• Implementering og udbredelse af den elektroniske genoptræningsplan og anvendelse 

af eksisterende IT-løsninger til understøttelse af genoptræningsopgaver. 

• Implementering og udbredelse af digital kommunikation (via standard for den 

kliniske ’e-mail’) med praktiserende læger og apoteker. 

Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden peger endvidere på en prioritering af: 

• Implementering og udbredelse af den digitale kommunikation (via standard 

for den kliniske ’e-mail’) med hospitaler. 

• Implementering og udbredelse af den elektroniske kommunikationsstandard 

for varsling og melding om færdigbehandlede på hospitalerne. 

- 84 -


Politikområdet dækker følgende serviceområder: 

• Pleje, omsorg og forebyggelse 

• Kost 

• Myndighedsudøvelse 




Strategisk mål: 

• Fokus på borger- og brugerinddragelse 


05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling 

Mål: 

• Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig 

hørt og respekteret. 

• Længst mulig i eget liv 

• Hvorfor er vi her? 

Økonomi: 

Målet kan nås inden for rammen. 




• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder 


05 Ældre 

Mål: 

Følge op på igangværende projekt: 

• Implementering af velfærdsteknologi 

Økonomi: 


- 85 -







05 Ældre 

Mål: 


• Implementering af hverdagsrehabilitering – er målet om tilbud til 125 borgere 

nået og med hvilken effekt? 

Økonomi: 



Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politikområde 

5 Ældre med 7,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer 

svarende til 7,7 mio. kr. og opprioriteringer svarende til 0,6 mio. kr. 

Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er spredt på en række områder, men besparelserne 

på projektet vedrørende velfærdsteknologi (1 mio. kr.), nedlæggelse af 

souschefstillinger (1,1 mio. kr.), reduktion i puljen til medarbejderdisponeret tid (1 

mio. kr.) og i sekretariatspuljen på ældreområdet (1 mio. kr.) og udgør mere end 

halvdelen af de samlede besparelser. 

Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. oplæring af borgere til selv at 

udføre øjendrypning (0,1 mio. kr.) og til selv at tage kompressionsstrømper på (0,2 

mio. kr.), prisreduktion i BUM afregningen til døgnplejen (0,5 mio. kr.), plejevederlag 

(0,5 mio. kr.) , uddannelsessygeplejerske (0,3 mio. kr.) , reduktioner på hjælperområdet 

i Døgnplejen Bornholm (0,5 mio. kr.), renholdelse af grønne arealer 

omkring Bornholms Plejehjem og -centre (0,3 mio. kr.), DeViKa, herunder bl.a. 

(0,3 mio. kr.), handicapkørsel (0,4 mio. kr.) samt frivilligt socialt arbejde (0,2 mio. 

kr.). 

Opprioriteringen på ældreområdet vedrører etablering af leve- og bomiljøer på det 

nye plejecenter på Snorrebakken (0,6 mio. kr.). 

Op- og nedprioriteringerne samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet 

under de enkelte budgetområder. 




Udgifter 449.785 460.048 454.742 460.429 479.296 490.457 

Indtægter -45.385 -36.790 -34.042 -34.040 -34.038 -34.038 

Nettobudget 404.400 423.285 420.700 426.389 445.258 456.420 

- 86 -






Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 2 2 2 2 

Demografi -11.257 -22.479 -18.337 -7.176 



Lov nr. 1536 af 21. december 2010 - Postlov 4 4 4 4 



Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 

2011 

-2.292 -2.306 -2.306 -2.306 

Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) -24 -24 -24 -24 

En vurdering af mødeaktivitet for medarbejdere på tværs af 

ældreområdet ifm ressourcepersoners undervisning 

-30 -30 -30 -30 

Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -102 -153 -153 -153 

Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper af 

og på 

-205 -256 -256 -256 

Enklere regler for tilsyn -9 -9 -9 -9 

Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- 

og pårørenderåd 

-10 -10 -10 -10 

Bum afregning til døgnplejen – prisreduktion -511 -511 -511 -511 

Plejevederlag -205 -205 -205 -205 

Reduktion hjælperområdet -471 -471 -471 -471 

Nedlæggelse af souschefstilling i Døgnplejen Bornholm -614 -614 -614 -614 

Medarbejderdisponeret tid Døgnplejen Bornholm -511 -511 -511 -511 

Betaling til/fra offentlige myndigheder -614 -614 -614 -614 

Renholdelse af grønne arealer -257 -257 -257 -257 

Nedlæggelse af souschefstilling Bornholms Plejehjem og - 

centre 

-511 -511 -511 -511 

Medarbejderdisponeret tid Bornholms Plejehjem og -centre -511 -511 -511 -511 

Tilskud til sociale formål -61 -61 -61 -61 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 midler -204 -204 -204 -204 

Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet – DeViKa -143 -205 -205 -205 

Drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo -143 -245 -245 -245 

Ændring af leveringsinterval til plejehjemmene -43 -205 -205 -205 

Handicapkørsel – busdrift -407 -407 -407 -407 

Uddannelsessygeplejerske -273 -409 -409 -409 

Velfærdsteknologi -1.044 -1.044 -1.044 -1.044 

Sekretariatspuljen på ældreområdet -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 

Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken 616 1.231 1.231 1.231 

- 87 -



Beløb i 1.000 kr., netto 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 I alt 


Borger og Sundhed 147.899 -3.993 2.497 0 3.294 25.694 175.392 

DeViKa 0 0 0 513 0 0 513 

Døgnplejen Bornholm 44.050 0 0 0 0 844 44.894 

Bornholms Plejehjem og - 

Centre 

0 177.734 8.659 0 0 844 192.663 

Sekr. for pol. omr. 05 0 8.633 2.187 0 0 1.843 7.238 

I alt 191.948 182.375 13.344 513 3.294 29.226 420.700 



5.1: Pleje i eget hjem 

5.2: Plejehjem og -centre 

5.3: Forebyggelse 

5.4: Madlevering 

5.5: Omsorgstilbud 

5.6: Uddannelse, udvikling og administration 

- 88 -


Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært pleje i eget hjem, pasning af døende (plejevederlag 

og hjælp til sygeplejeartikler), personlig hjælperordning m.v. Desuden omfatter 

området betaling for færdigbehandlede patienter til Region Hovedstaden. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden 

Borger og Sundhed) og Døgnplejen Bornholm. 

Området er omfattet af Lov om frit valg af leverandør, der betyder at kommunen 

skal godkende de private leverandører, der måtte søge og som kan leve op til 

kommunens krav til levering. Dette har medført større krav til bl.a. registrering af 

ydelserne, da der skal beregnes timepriser for praktisk hjælp, personlig pleje dag 

og personlig pleje øvrig tid, således at der kan afregnes med kommunens langsigtede 

gennemsnitlige omkostninger overfor de private leverandører. I Bornholms 

Regionskommune er der i dag, foruden den kommunale leverandør af døgnpleje, 4 

private leverandører af praktisk hjælp, som hjemmeboende borgere (der er visiteret 

til praktisk hjælp), har mulighed for at vælge som leverandør. 


Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr. 

• Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -102 

Mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til øjendrypning. 

Målgruppen er borgere, der i dag kun modtager denne ydelse. Hvis borgeren 

gerne vil være selvhjulpen, kan en sygeplejerske/terapeut skaffe specielle 

hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. 

Målet er at BUM-ydelserne falder og borgeren bliver selvhjulpen. 

• Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper på -205 

Målgruppen er de borgere, der i dag kun modtager denne ydelse og/eller rengøring 

hver 14. dag. Hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan sygeplejersken 

skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Alle 

der ikke får andre ydelser end hjælp til kompressionsstrømper og/eller rengøring 

hver 14. dag, og hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan få besøg af 

en sygeplejerske der: 

- vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen 

- medbringer forskellige hjælpemidler til formålet 

- træner sammen med borgeren indtil denne er i stand til selv at tage strømperne 

af og på (eller konkluderer at borgeren ikke kan blive selvhjulpen). 

• BUM afregning til Døgnplejen Bornholm – prisreduktion -511 

Prisreduktion 1,50 kr. på BUM afregningsprisen, svarende 335.000 timer (2010 

leverede timer) á 1,50 kr. Forventet besparelse ca. 0,5 mio. kr., som følge af 

øget effektivitet.. Besparelsen vil bevirke, at BUM budgettet også skal reduceres 

i Døgnplejen Bornholm. Det vil ikke få nogen organisatoriske konsekvenser og 

umiddelbart heller ikke driftsmæssige konsekvenser for Døgnplejen Bornholm, 

idet det forventes at besparelsen kan holdes inden for døgnplejens budget. 

• Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Plejevederlag mv. -205 

Ydes i henhold til Servicelovens § 119 – pasning af døende. Hjælp til personer, 

som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Mindre udgiften til 

området skønnes mulig ved uændret sagsantal, hvis sagsantallet eller udgiftsni- 

- 89 -



veauet stiger, kan det betyde at budgettet ikke kan overholdes. Nedsættelsen 

skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, men kan 

have indirekte afledte konsekvenser på BUM området ved stigende sagsantal. 

Løn (plejevederlag) kr. 140.000 og Løntilskud (til arbejdsgivere) kr. 60.000. 

• Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Døgnplejen Bornholm) -10 

Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne 

på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning, 

som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner, 

m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen 

vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen 

Bornholm og Borger og Sundhed. 

• Døgnplejen Bornholm – reduktion hjælperområdet -471 

Besparelse på hjælperområdet i BUM-team. Konsekvenserne ved besparelser på 

medarbejderdelen, er et øget ”tryk” på øvrige medarbejdere, mindre fleksibilitet 

og kontinuitet i forhold til planlægning af ydelser. Dette vil medføre en serviceforringelse 

i forhold til borgerne, grundet det øgede pres, en sådan besparelse 

medfører. 

• Døgnplejen Bornholm - nedlæggelse af souschefstilling -614 

At der ikke ansættes en souschef i Døgnplejen har konsekvenser i forhold til hele 

den ledelsesmæssige opgaveportefølge. Souschefen har som hovedområde, 

at sikre sparring, vidensdeling, udvikling af det ledelsesmæssige samspil, vejledning, 

kommunikation og opfølgning i team med teamledere, og de administrative 

medarbejdere. 

Ligeledes er souschefen daglig leder for pedelgruppen. I en så stor virksomhed, 

med en geografisk spredning af team og daglige ledere af disse, er det vanskeligt 

som virksomhedsleder, at have en tæt og synlig kontakt til teamlederne i 

virksomheden i dagligdagen. 

Dette gør, at den nødvendige sparring/vejledning/kommunikation/opfølgning i 

ledelse af de14 teamledere tilpasses de givne ressourcer. Ligeledes medfører 

det, at virksomhedslederen må tage ovenstående opgaver, og derfor må beskæftige 

sig en del med den daglige drift (i forhold til strategi og styring), samt 

at arbejdsmængden for virksomhedslederen bliver overmåde stor. 

Økonomi 



Udgifter 183.815 190.812 191.960 191.868 191.868 191.868 

Indtægter -111 -12 -12 -12 -12 -12 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

183.704 190.800 191.948 191.856 -191.856 191.856 

Plejetakst, færdigbeh. 

patienter 

189 403 207 207 207 207 

Plejevederlag 1.321 1.545 1.383 1.383 1.383 1.383 

Pleje i eget hjem 136.515 140.047 142.649 142.547 142.547 142.547 

Selvantaget hjemmehjælp 

688 673 690 690 690 690 

Private leverandører 2.488 2.895 2.971 2.971 2.971 2.971 

DB, grundbudget 42.502 45.237 44.050 44.060 44.060 44.060 

- 90 -




Plejetakst, færdigbehandlede patienter 

Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter. Budget 2012 er uændret 

i forhold til budget 2011. 

Plejevederlag 

Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. Følgende 

ændringer er indarbejdet i budget 2012 

• 672 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven 

• -1.010 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt 

• -204.946 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. plejevederlag. 

Pleje i eget hjem 

Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. Følgende ændringer er indarbejdet i 

budget 2012 


• -1.237 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt 

• -102.290 kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til 

selv, at udføre øjendrypning, stigende til -153.435 kr. i 2013 og overslagsårene 

• -204.580 kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til 

selv, at tage kompressionsstrømper af og på, stigende til -255.725 kr. i 

2013 og overslagsårene 

• -511.450 kr. som følge af prisreduktion af BUM priserne, med 1,50 kr. pr. 

time. 

Derudover er budgettet tilpasset en besparelse på kr. -550.000 vedr. indførelse af 

PDA’er i døgnplejen vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009. 

Timepriserne er beregnet ud fra døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger 

ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til 

plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger 

(kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen Bornholms 

brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 10 og 

11 i 2009. 

Der afregnes med følgende BUM priser til døgnplejen: 

2010 2011 

- 91 - 

2012 1) 

Praktisk hjælp 303,10 kr. 303,89 kr. 309,35 kr. 

Personlig pleje, dag 401,39 kr. 402,43 kr. 410,15 kr. 

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 449,36 kr. 450,53 kr. 459,35 kr. 

1) Der er fratrukket 1,50 kr. i timepriserne jf. besparelsesforslaget omkring reduceret BUM priser.



Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne, opgjort primo 

2009. 

- 92 - 

BTP 2009 

Praktisk hjælp 61,84 % 

Personlig pleje, dag 45,13 % 

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 52,60 % 

Gennemsnitlig BTP 49,35 % 

Der er indregnet følgende fordeling mellem timerne for 2012. Fordelingen er fremkommet 

på baggrund af faktisk leverede timer i ugerne 1 – 34 i 2010. 

Fordeling 

Praktisk hjælp 11,7 % 

Personlig pleje, dag 50,9 % 

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 37,4 % 

Budgettet er baseret på følgende forudsætninger i forhold til leverede timer. 

2009 2010 2011 2012 

Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget 

Praktisk hjælp 42.463 43.932 44.110 39.089 39.361 39.971 

Personlig pleje, dag 163.423 169.116 168.243 170.395 173.563 174.244 

Personlig pleje, øvrig 

tid (minus nat) 

115.257 119.269 118.656 125.219 129.266 128.048 

I alt 321.142 332.317 331.008 334.704 342.190 342.264 

Der afregnes til alle leverandører efter leveret tid. 

Som bemærkning til dette område skal nævnes, at ovenstående BUM priser, BTP 

samt beregning af, hvor mange timer der kan leveres på området gælder, at der ultimo 

2011 gennemføres en ny opgørelse af BTP’en og at der på baggrund af dette 

bliver beregnet nye BUM priser for 2012 ud fra de nye forudsætninger som indgår i 

opgørelsen af BTP’en. 

Selvantaget hjemmehjælp 

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med selvantaget hjemmehjælp. Budget 

2012 er uændret i forhold til budget 2011. 

Private leverandører 

Her er budgettet til betaling af private leverandører samlet. Det gælder både leverandører 

af praktisk hjælp på Frit Valg området samt leverandør til udbringning af 

dagligvarer. Budgettet skal også dække en evt. efterbetaling af de private leverandører 

af praktisk hjælp i fald det ved genberegning af de faktiske priser på området 

viser sig, at de anvendte priser i året har været for lave i forhold til de faktiske priser. 

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.



Der afregnes med følgende frit valg priser til de private leverandører af praktisk 

hjælp: 

Beregnet 

2010 

- 93 - 

Faktisk 

2010 

Beregnet 

2011 

Beregnet 

2012 1) 

Praktisk hjælp 320,70 kr. 317,44 kr. 324,60 kr. 325,55 kr. 

Personlig pleje, dag 418,99 kr. 434,98 kr. 444,79 kr. 446,10 kr. 

Personlig pleje, øvrig tid (minus 

nat) 

1) 

Faktiske priser 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau 

466,96 kr. 479,00 kr. 489,07 kr. 491,24 kr. 

Jf. ”Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit 

valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.” af 25. marts 2010, præciseret 

det at priskravene på Frit Valg området skal ske med udgangspunkt i det seneste 

afsluttede regnskabsår. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2010. 

Dette betyder, at priserne på Frit Valg området for 2011 skal tage udgangspunkt i 

regnskabet for 2009. Ovenfor er angivet de faktiske priser for 2009 fremskrevet til 

2010 pl. niveau – endelig fremskrivning foretages samtidig med fremskrivning af 

det øvrige budget. 

Det forventes, at der leveres følgende antal timer af de private leverandører 

2009 2010 2011 2012 

Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget 

Praktisk hjælp 6.910 4.447 7.346 6.448 7.277 9.163 

Pt. leverer de private leverandører kun praktisk hjælp, der afregnes til alle leverandører 

efter leveret tid. 

Døgnplejen Bornholm, grundbudget 

Området omfatter udgifter til administration, teknisk bistand (pedeller) husleje inkl. 

forbrug, nødkald, levering af ydelser om natten, ydelser leveret af sygeplejersker 

samt sygeplejerskernes forbrug af biler, sundhedsmæssige foranstaltninger og øvrige 

administrations omkostninger (kontorhold o.l.), uddannelse/udvikling, samt en 

del af virksomhedens ledelse, svarende til de aftaler, der er indgået i forbindelse 

med implementering af den nye økonomimodel på ældreområdet primo 2009. 

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012 

• 304.072 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven 

• -811.050 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011 

• -9.888 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet 

• -470.534 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. en reduktion på hjælperområdet 

• -613.740 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschefstillingen



Afregningspriser 

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 Note 

BUM Priser – kommunal 

leverandør 

Hjemmeboende 

pensionister 

Praktisk hjælp Time 303,89 309,35 1 

Personlig pleje, dag Time 402,43 410,15 1 

Personlig pleje, øvrig tid Time 450,53 459,35 1 

Frit valgs priser – privat 

leverandør 

Praktisk hjælp Time 324,60 325,55 1,2 

Personlig pleje, dag Time 444,79 446,10 1,2 

Personlig pleje, øvrig tid 

Noter: 

Time 489,07 491,24 1,2 

1. Alle afregningspriser er fremskrevet med gældende pl. 

2. Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig 

og praktisk hjælp m.v. præciseres det, at fastsættelse af priskravene skal ske 

med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. 

- 94 -


Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre 

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -centre 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter pleje og omsorg m.v. i plejebolig. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden 

Borger og Sundhed), Bornholms Plejehjem og -centre samt fællesudgifter administreret 

af Social- og Sundhedssekretariatet (puljer). 

Bornholms Plejehjem og -centres kerneydelser varetages på 10 plejehjem og - 

centre fordelt over hele Bornholm. Af det samlede antal pladser ultimo 2010 på ca. 

436 er de 32 pladser tilbud til visiterede borgere med behov for aflastning, midlertidigt 

ophold eller ventepladser. Maj 2011 er der ingen reel venteliste til plejebolig. 

Der er bygget 10 nye boliger ved Plejecenter Aabo, som blev taget i brug medio 

november 2011 og der bygges 17 nye boliger ved Nørremøllecenteret til ibrugtagning 

januar 2012. 

Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere fordelt på 17 forskellige 

faggrupper. 


Nedprioriteringer i 1.000 kr. 

• Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Bornholms Plejehjem og-Centre) -10 

Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne 

på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning, 

som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner, 

m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen 

vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen 

Bornholm og Borger og Sundhed. 

• Enklere regler for tilsyn på ældreområdet -9 

Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/center 

årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn. 

• Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd 

-10 

De ændrede regler vedr. ældreråd får ingen gennemslagskraft på Bornholm, 

idet det er forudsat, at der afholdes såkaldte fredsvalg. Det er ikke realistisk på 

Bornholm, idet der altid har været stor interesse i at stille op til Ældrerådet. Høringspligten 

er lempet i forhold til Ældrerådet, men Kommunalbestyrelsen har 

på sit møde d. 23. september 2010 besluttet, at Ældrerådet fortsat bliver hørt i 

alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere. Det er nu frivilligt for 

kommunen at oprette Bruger- og pårørenderåd. Dog er det fortsat Kommunalbestyrelsens 

ansvar at sikre generel brugerinddragelse, så hvis man ikke gør 

det via Bruger- og pårørenderåd, skal der tages stilling til, hvordan brugerinddragelse 

så tilrettelægges. 

Socialudvalget besluttede på sit møde d. 28. juni 2010, at Bruger- og pårørenderådene 

skal fortsætte uændret. Nye retningslinjer vil lægge op til, at personalet 

ikke er medlemmer i rådet, men skal stadig stå til rådighed for bisiddere, 

hvis det ønskes af beboerne. Hvis personalet ikke deltager vil det svare til 66 

timer samlet årligt til en timepris af 145,- kr. i alt 9.570 kr. årligt. Teamlederne 

deltager fortsat som sekretær for BPR. BRK har et ønske om at der oprettes 

Bruger- og pårørenderåd. Besparelsen er relateret til Bornholms Plejehjem og - 

centre. 

- 95 -



• Betaling til/fra off. myndigheder - Borger og Sundhed (Visitation Ældre) -614 

Mindre udgift til betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere 

fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i 

en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende 

har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, 

som Regionskommunen betaler for. 

• Renholdelse af grønne arealer - Bornholms Plejehjem og –centre -257 

Bornholms Plejehjem og -centre varetager drift af bygninger og udendørsarealer 

i varierende grad på de forskellige plejehjem og plejecentre, afhængig af aftaler 

og ejerforhold ift. boligselskaberne på området. 

Når virksomheden skal finde besparelser, undgås så vidt muligt beboernære 

kerneydelser. Derfor peges igen på det tekniske område. Sekundært – vil det få 

indflydelse på beboernes hverdag, idet haverne og udendørsarealerne betyder 

meget for beboeres oplevelser især om sommeren. 

Gennem de sidste år har virksomheden indgået aftale med Vej og Park vedr. 

pasning af de store grønne arealer, der er i tilknytning til flere af husene. Dette 

med udgangspunkt i lønkroner (opsigelse af 2 medarbejdere), som efterfølgende 

er konverteret til betaling af Vej og Park. BPC vil indgå en forhandling med 

Vej og Park om prisen, kombineret med færre ydelser og evt. yderligere nedsættelse 

af antal medarbejdertimer i BPC på det tekniske område. Endvidere vil 

service til andre virksomheder, som har lokaler i virksomheden, få væsentlig 

mindre service (DeViKa, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed (genoptræningsenheden), 

m fl. 

Bruger- og pårørenderådene i de huse som ikke allerede har denne tradition, vil 

blive spurgt om deltagelse i 1 – 2 årlige havedage, hvor pårørende sammen 

med beboere og personale er sammen om havearbejdet. 

• Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling -511 

Gennem det sidste år har souschef stillingen været vakant i BPC. Dette har 

medført at tværgående og overordnede opgaver har været nødvendige at uddelegere 

delvist til teamlederne. Teamlederne skal i deres daglige ledelse være 

tæt på både medarbejdere, beboere og pårørende, for at levere synlig ledelse, 

skabe god trivsel for alle samt konstant prioritere valg af ydelser ift. driften. Ved 

deltagelse i tværgående ledelsesmæssige funktioner i BPC og på tværs af ældreområdet, 

er teamlederne en del ”ude af huset” – og ikke synlige. 

Souschefens hovedområder i BPC er/var: overordnet sikkerhedsledelse, sparring 

og vidensdeling med og mellem teamlederne, støtte i vanskelige beboer-/ og 

personalesager, opfølgning i team og på teammøder ift. udviklingstiltag, deltagelse 

i tværgående sammenhænge/arbejdsgrupper på ældreområdet, medlem 

af visitationsudvalget, m.m. 

Ledelse af ledere kræver tæt opfølgning og kontakt for at følge udviklingen på 

tværs af virksomheden ikke mindst ift. at sikre ”god offentlig service” til borgere 

og pårørende. 

Virksomheden har indtil videre drift af 11 plejehjem og plejecentre, som i sig 

selv kræver bygningsmæssige prioriteringer og styring. I de kommende år står 

BPC fortsat overfor lukninger, overflytninger af beboere og medarbejdere til andre 

huse/virksomheder, og eventuelt andre organisationsændringer. Dette kræver 

i den grad nærværende fusionsledelse af virksomhedsleder. Opgaveportefølgen 

for virksomhedsleder er/bliver overmåde stor uden en souschef. Mange 

daglige driftsopgaver ifm. at støtte og vejlede, opfølgning m.m. skal varetages 

sideløbende med stram styring, udvikling og strategiske tiltag både i virksomheden 

og på tværs af ældreområdet. 

- 96 -



Opprioriteringer i 1.000 kr. 

• Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken 616 

Socialudvalget anbefaler, at der etableres leve- og bomiljøer på det nye plejecenter 

på Snorrebakken jf. Socialudvalgets behandling af sagen den 1. marts 

2010. Socialudvalget peger på en model, hvor boenheden overvejende indkøber 

halvfabrikata /færdig-tilberedt mad. Opgaven varetages af køkkenassistent. Der 

modtages overvejende færdigtilberedt/halvfabrikata mad. Det vurderes, at der i 

hver boenhed (af 15 beboere) er behov for 4,0 personaletimer dagligt alle 

ugens dage. Der er behov fuld vikardækning under ferie, sygdom m.v. 

Økonomi 



Udgifter 211.706 204.639 202.026 202.551 202.551 202.551 

Indtægter -28.711 -22.657 -19.651 -19.649 -19.648 -19.647 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

182.995 181.982 182.375 182.902 182.904 182.904 

Betaling til/fra andre 

kommuner 

BPC, grundbudget 

BPC, aktivitetsbudget 

Boligstruktur 

endnu ikke udmøntet 

-5.479 -3.305 -3.993 -3.993 -3.993 -3.993 

188.474 


Betaling til/fra andre kommuner 

64.828 54.904 53.279 53.281 53.281 

125.943 122.831 122.706 112.706 112.706 

0 -5.484 8.633 20.910 20.910 20.910 

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere 

fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-center eller i en 

ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har 

Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen 

betaler for. Desuden dækker området også betaling for hjælp til turister. 


• -613.500 kr. som følge af budgetforslag vedr. betaling til/fra offentlig myndighed 

Plejehjem, plejecenter og ældrebolig 

- 97 - 

Antal 

personer 

2009 

Antal 

personer 

2010 

Modtaget regning for 31 27 

Sendt regning for 46 37



Turister 

- 98 - 

Antal 

personer 

2009 

Antal 

personer 

2010 

Modtaget regning for 5 11 

Sendt regning for 41 51 

Bornholms Plejehjem og -centre, grundbudget 

Området omfatter udgifter til administration i virksomheden, teknisk personale, 

nattevagter, bygningsdrift, øvrig drift, beboernes betaling samt varmtvandsbassinet, 

svarende til de aftaler der er indgået i forbindelse med implementering af den 

nye økonomimodel på ældreområdet. En yderligere uddybning af budgetgrundlaget 

kommer, når den igangsatte ”analyse af budgetgrundlag” er færdig. 

I forbindelse med lukning af Svaneke Plejecenter pr. 01.03.2012 mangler der fortsat 

at ske en tilpasning af Bornholms Plejehjem og -centres grundbudget, som følge 

af at driften af bygningerne skal overgå til Teknik og Miljø fra 2012. Mht. lukning af 

Hjemmet i Klemensker pr. 01.09.2012 er det aftalt, at Bornholms Plejehjem og - 

centre står for bygningsdriften i 2012 og, at ansvaret for bygningsdriften overgår til 

Teknik og Miljø fra 2013. Budget til drift af begge bygninger er dog reduceret i forhold 

til, at bygningerne skal stå tomme en del af året. 



• -950.832 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011 

• -24.213 kr. som følge af tværgående effektiviseringsforslag for Vej og Park 

• -9.888 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet 

• -256.501 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. renholdelse af grønne arealer 

• -511.450 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschefstilling 

• -30.228 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden flyttes 

til Sønderbo 

• 100.600 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval 

til plejehjem og -centre (kun i 2012) 

• -8.726 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. enklere regler for tilsyn, 

samt 

• -10.266 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. enklere regler for Bruger. 

og pårørenderåd 

• -1.247.160 kr. som følge af lukning af Svaneke Plejecenter pr. 01.03.2012 

(stigende til -1.496.593 kr. i 2013 og frem) 

• -643.468 kr. som følge af lukning af Hjemmet i Klemensker pr. 01.09.2012 

(stigende til -1.930.415 kr. i 2013 og frem)



Bornholms Plejehjem og -centre, aktivitetsbudget 

Aktivitetsbudgettet er beregnet som ”funktionsvurderingstakst” x ”indregnede point” 

I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn og øvrige personaleudgifter til 

plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger. 

Primo året udarbejdes en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens plejehjem 

og plejecentre, hvor hver enkelt beboer for tildelt et antal point. Samtidig beregnes 

en belægningsprocent for det forgangne år. Disse ganges med hinanden for 

at finde frem til hvor mange point der skal tildeles budget efter. 

Antallet af indregnede point for 2012 er således fremkommet ved det samlede antal 

point ved funktionsvurderingen primo 2011 gange belægningsprocenten for 2010. 

Funktionsvurderings takst 

(takst pr. point) 

2010 2011 2012 

- 99 - 

5.382 5.396 5.520 

2008 2009 2010 

Belægningsprocent 96,5 % 95,7 % 96,4 % 

2010 2011 2012 

Indregnede point 24.386 23.213 *) 

*) omregnet til helårspoint 

22.253 *) 

I aktivitetsbudgettet for 2012 er der taget højde for, at Svaneke Plejecenter lukker 

pr. 1. marts 2012, at Hjemmet i Klemensker lukker pr. 1. september 2012 og at 

Sønderbo afdeling B pr. 1. september flytter til det nye plejecenter på Snorrebakken. 

Dermed er aktivitetsbudgettet for Bornholms Plejehjem og -centre reduceret 

med ca. 11,4 mio. kr. i 2012 og ca. 21,5 mio. kr. i overslagsårene, som er overført 

til sekretariatspuljen på ældreområdet til imødegåelse af besparelsen jf. boligstrukturen. 

Boligstruktur 

Området omfatter det, der er vedtaget som følge af den nye boligstruktur på ældreområdet 

minus lukningen af de 12 plejehjems pladser, som blev vedtaget til budget 

2009. 

Besparelsen ved lukningen af de 12 plejehjemspladser på 1,616 mio. kr. (2009 pl. 

niveau) er flyttet til Bornholms Plejehjem og -centre. 

Til budget 2011 skulle der findes en besparelse vedr. boligstrukturen på i alt 5,5 

mio. kr. Da man i 2010 lukkede Sandvig og Østermarie Plejehjem blev besparelsen 

ved lukningen overført til sekretariatspuljen, i alt 9,6 mio. kr. i 2011 og ca. 3,2 mio. 

kr. i 2012 (2011 pl. niveau) og overslagsårene. Der var i dette beløb taget højde 

for, at der åbnes yderligere 10 pladser på Plejecenter Aabo pr. 1. august i 2011 

(taget i brug medio november 2011) samt 17 pladser på Nørremøllcenteret pr. 1. 

december 2011 (forventes taget i brug januar 2012). 

Til budget 2012 skal der findes yderlig en besparelse vedr. boligstrukturen på ca. 

5,2 mio. kr. Sekretariatspuljen på ældreområdet er blevet tilført ca. 13,4 mio. kr. i



2012 stigende til ca. 24,9 mio. kr. i 2013 og overslagsårene fra Bornholms Plejehjem 

og -centre som følge af lukning af Svaneke Plejecenter pr. 1. marts 2012, 

Hjemmet i Klemensker pr. 1. september 2012 og at beboerne på Sønderbo afdeling 

B pr. 1. september flytter til det nye plejecenter på Snorrebakken. 

Samtidig er Sekretariatspuljen på ældreområdet blevet tilført 615.600 kr. som følge 

af indførelse af leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken. 

Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med 

475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm 

med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige 

væsentlig. Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere 

har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget 

hjem, så længe det overhovedet er muligt. 

Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises 

en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive 

til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet. Udviklingen 

i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald. 

Pr. 1.1.2011 er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes 

32 til midlertidige ophold. 

Bornholms Regionskommune har i 2010 vedtaget at realisere 2 etaper af plejeboligbyggeri 

på Snorrebakken. Etape 1 med 60 plejeboliger er pt. under opførelse og 

forventes ibrugtaget senest september 2012. I forbindelse med boligerne opføres 

servicearealer til det tilknyttede personale samt centerfaciliteter. Etape 1 er placeret 

på den sydlige del af det til plejecenteret afsatte areal. Etape 2 skal omfatte 60 

almene plejeboliger, der skal målrettes borgere med demenssygdomme og psykiatriske 

lidelser. I tilknytning til boligerne skal der opføres servicearealer til det tilknyttede 

personale. De to etaper med i alt 120 almene plejeboliger skal fungere 

som én selvstændig virksomhed med fælles ledelse og administration. 

- 100 -



Takster 


Servicepakke 

Beboere på plejehjem/-centre 

Middagsmad, almindelig kr./portion 38 39 1 

Biret, almindelig (ifm. middagsmad) kr./portion 7 7 1 

Middagsmad, tilpasningskost kr./portion 38 39 1 

Biret, tilpasningskost 

(ifm. middagsmad) 

kr./portion 7 7 1 

Morgenmad kr./portion 19 19 1 

Aftensmad kr./portion 29 30 1 

Drikkevarer / mellemmåltider kr./mdr. 325 332 1 

Vask og leje af linned kr./mdr. 315 322 2 

Vask af personligt tøj kr./mdr. 279 285 2 

Rengøringsartikler kr./mdr. 145 149 2 

Vask af linned kr./mdr. 157 160 2 

Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden 

Vask af personligt tøj DVB beboere kr./mdr. 30 3 

Vask af personligt tøj Bo42 beboere kr./mdr. 150 3 

Aflastningsophold 

Borgere, der er 

visiteret til midlertidigtdøgnophold 

kr./døgn 103 105 1 

Dagcenter 

Visiterede borgere 

Heldagsplads kr./gang 58 60 2 

Halvdagspladser kr./gang 44 45 2 

Noter: 

1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (2,9 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. 

udmelding fra KL 

2. Taksterne fremskrevet med gældende PL (2,2 %) 

3. Ny takst fra 2012, beregnet af boligselskabet 

- 101 -


Budgetområde 5.3: Forebyggelse 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 

sigte, herunder dagcentre inkl. transport og forebyggende hjemmebesøg. 

Desuden omfatter området støtte til foreninger og frivilligt socialt arbejde. 

Politikområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Borger 

og Sundhed), Bornholms Plejehjem og -centre samt Social- og Sundhedssekretariatet 

(puljer og Socialudvalgets puljer). 

Bornholms Plejehjem og -centre har dag- og aktivitetscentertilbud fordelt på 6 plejehjem 

og plejecentre med i alt 195 halvdagspladser og 255 heldagspladser. I aktivitetscentrene 

bruger ca. 700 pensionister og efterlønsmodtagere tilbuddene støttet 

af ca. 200 frivillige ud over medarbejdere. 



• Tilskud til sociale formål (§ 79) -61 

Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på godt 100.000 kr. til tilskud til 

sociale formål reduceres med 60.000 kr. 

• Tilskud til frivilligt socialt arbejde – § 18 midler -204 

En reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde vil betyde, at Socialudvalgets 

muligheder for at støtte det frivillige sociale arbejde på Bornholm begrænses. 

Det må forventes, at en del af de frivillige sociale aktiviteter der aktuelt 

understøttes af § 18-midler ikke kan fortsætte i nuværende omfang. Besparelsen 

får konsekvenser for Partnerskabsaftalen med Ældremobiliseringen 

Økonomi 



Udgifter 13.085 14.298 14.175 14.175 14.175 14.175 

Indtægter -1.035 -781 -832 -832 -832 -832 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

12.049 13.516 13.344 13.343 13.343 13.343 

Forebyggende 

hjemmebesøg 

670 727 723 723 723 723 

Generelle tilbud 1.887 1.944 1.769 1.768 1.768 1.768 

Dødsboer -47 6 6 6 6 6 

Dag- og aktivitetscenter 

Tilskud til foreninger 

Frivilligt socialt 

arbejde 

Tilskud til sociale 

formål 

Forebyggende 

genoptræning 

8.298 8.434 8.659 8.659 8.659 8.659 

425 458 467 467 467 467 

815 839 650 650 650 650 

0 105 46 46 46 46 

0 1.003 1.025 1.025 1.025 1.025 

- 102 -




Forebyggende hjemmebesøg 

Pr. oktober 2010 er der 3.023 borgere (ekskl. beboere på plejehjem m.v.) på 75 år 

og derover, som har mulighed for forebyggende hjemmebesøg. Borgere, der modtager 

både personlig pleje og praktisk bistand fra døgnplejen, får ikke automatisk 

tilbudt forebyggende hjemmebesøg. I alt til sammen 1.010 borgere, således at der i 

alt er ca. 4.094 borgere i målgruppen. 




Generelle tilbud 

Området omfatter omkostninger til aktivitetshuset Pihlen i Klemensker samt 

sundhedsmæssige foranstaltninger. 



Dødsboer 


Dagcenter 

Se omfang af ydelser under beskrivelsen af budgetområdet. Budget 2012 er uændret 


Tilskud til foreninger 

Ikke lovbunden opgave § 79 i lov om social service. 17 pensionistforeninger modtog 

i 2010 et fast tilskud til hver forening på 2.000 kr., samt et tilskud pr. medlem 

på kr. 100. 


• -61.080 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. tilskud til sociale formål 

Frivilligt socialt arbejde 

Lovbunden opgave § 18 i lov om social service. Der er i 2010 behandlet 54 ansøgninger, 

hvoraf 50 ansøgninger blev helt eller delvist imødekommet. 


• -577 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011 

• -203.600 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. tilskud til frivilligt socialt 

arbejde 

- 103 -



Forebyggende genoptræning 

Der er i 2011 afsat 1,0 mio. kr. i en pulje til forebyggende genoptræning i hverdagen. 

Formålet med at styrke den forebyggende genoptræning er i højere grad at 

aktivere borgerens ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet, 

forsinke tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende 

hjælp og personlig pleje samt reducere mængden af allerede bevilget hjælp. Puljen 

disponeres af Socialudvalget. 




- 104 -


Budgetområde 5.4: Madlevering 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel 

som i eget hjem. Budgetområdet omfatter virksomheden DeViKa. 

Antallet af madservice til hjemmeboende borgere er faldende. Leveringer til plejehjem 

og plejecentre er stabilt, dog med reduktion i takt med lukkede pladser. 



DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af it og kvalitet -143 

Konsekvenserne er, at DeViKa ikke får mulighed for udvikling/opdatering af IT, opskriftssystem 

og kvalitetsudvikling i det hele taget. Elementer som er med til at sikre, 

at virksomheden til stadighed leverer kvalitet og får mulighed for at optimere 

driften. Det bliver endvidere svært at opfylde Fødevarestyrelsens stigende krav til 

dokumentation af madens indhold, da tiden til dette vil blive begrænset og økonomien 

til at opdatere IT systemerne ikke vil være til stede længere. Der vil opstå en 

længere sagsbehandlingstid for bestilling/ændring af madlevering. Der kan opstå 

fejl, der ikke bliver set og derfor heller ikke rettet – hvilket betyder at brugerne kan 

blive opkrævet forkert - da tiden til at gennemgå regninger vil blive begrænset og 

opdateringen af IT systemerne til dette ikke bliver gennemført med samme interval, 

da økonomien til dette ikke længere er til stede. I 2012 vedrører besparelse kr. 

120.000 løn og kr. 20.000 budget til administration, IT drift og vedligehold. Den 

fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres før 

maj 2012. Fra 2013 er besparelse kr. 180.000 vedr. løn og kr. 20.000 vedr. budget 

til administration, IT drift og vedligehold. 

• DeViKa - driften af café på Lunden flyttes til Sønderbo -143 

Konsekvenserne er, at DeViKas drift af køkkenet på Lundens café fremover sker 

fra DeViKas køkken på Sønderbo. I 2012 vedrører besparelse kr. 100.000 løn, 

kr. 10.000 råvarer og kr. 30.000 til strøm, vand, rengøringsmidler m.m. Den 

fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres 

før maj 2012. Fra 2013 er besparelse kr. 200.000 vedr. løn og kr. 10.000 vedr. 

råvarer og kr. 30.000 vedr. strøm, vand, rengøringsmidler m.m. 

Opvarmning og tilberedning af mad til Lundens Café vil foregå i køkkenet på 

Sønderbo, dette drejer sig om smørrebrød, sandwich og opvarmning af mad. 

Der vil alene foregå salg af mad og opvask på Lunden. 

Besparelsen på 30.000 kr. vedr. strøm, vand og rengøringsmidler ligger hos 

BPC, da budgettet til dette ligger der. 

• DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene -43 

Konsekvenserne er: 

− at DeViKas interval for leveringer til plejehjemmene skæres ned fra 3 leveringer 

om ugen til 2 leveringer om ugen. Dette får konsekvenser for opbevaringsmuligheder 

i modtagerkøkkenerne, da der ikke alle steder er plads til at 

opbevare mad til 4 dage 

− at tidsfristen for ændringer i leveringer til plejehjemmene øges og hermed 

skal ske med en uges varsel 

− at kage og brød leveres med længere interval, hvilket betyder at den kage 

der serveres vil blive skærekage og andre kager, der kan holde sig. 

- 105 -



Der vil opstå en længere periode mellem leveringerne af maden og dermed 

længere tid inden evt. ændringer i kosten og i bestillingerne kan effektueres og 

leveres til plejehjemmene. Denne frist vil blive en uge, da maden ikke leveres 3 

gange om ugen som i dag. Dette får konsekvenser for plejehjemmene ved, at 

når de ændrer i bestillingerne, kan de ikke tilbyde beboerne den ændrede kost 

før efter en uge. 

Ændring i intervallet for levering af kage/brød, får betydning for den kage der 

serveres – den vil fremover oftere være skærekage og anden kage der kan holde 

sig, frem for den nybagte kage der leveres i dag. 

Der skal afsættes midler til etablering af øget kølekapacitet i Bornholms Plejehjem 

og -centre , anslået udgift i 2012 kr. 100.000. 

Økonomi 



Udgifter 10.933 10.955 10.486 10.257 10.257 10.257 

Indtægter -11.504 -9.844 -9.972 -9.972 -9.972 -9.972 

Nettobudget -511 1.111 513 285 285 285 


Budgettet omfatter bl.a. produktion og levering af mad til borgere i eget hjem samt 

beboere på øens plejehjem og plejecentre. 




• -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. mindre udvikling/opdatering 

af IT og kvalitet, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene 

• -112.470 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden 

flyttes til Sønderbo, stigende til -214.760 kr. i 2013 og overslagsårene 

• -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval 

til plejehjem og -centre, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene 

- 106 -



Takster 


Madudbringning 

Hjemmeboende 

pensionister 

Hovedret, almindelig kr./portion 46 47 1 

Biret, almindelig (ifm. Hovedret) kr./portion 11 11 1 

Hovedret, tilpasningskost kr./portion 46 47 1 

Biret, tilpasningskost 

(ifm. Hovedret) 


Morgenmad kr./portion 24 25 1 

Madpakke 

Noter: 


1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (2,9 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. 

udmelding fra KL 

- 107 -


Budgetområde 5.5: Omsorgstilbud 

Budgetområde 5.5: Omsorgstilbud 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private 

boliger, fx flytteopgørelser i forbindelse med istandsættelse af lejlighed, manglende 

huslejebetaling mv. 

Desuden omfatter området kollektiv trafik, dvs. Handy BAT med individuel handicapkørsel 

fra dør til dør i taxa eller Falck bil. Transporten kan også foregå uden for 

Bornholm. 

Endelig omfatter området hjælpemidler (bleer), indkøb m.m. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Visitation Ældre (del af virksomheden Borger 

og Sundhed). 


Nedprioritering i 1.000 kr. 

• Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Handicapkørsel, busdrift -407 

Justering af budget. Det har vist sig, at efter indførelsen af abonnementsordning 

med brugerbetaling på 300 kr. pr. år, har udgiftsniveauet stabiliseret sig. Forslaget 

har ingen organisatoriske, driftsmæssige eller afledte konsekvenser på 

andre områder. 

Økonomi 



Udgifter 3.880 3.683 3.294 3.293 3.293 3.293 

Indtægter -428 0 0 0 0 0 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

3.452 3.683 3.294 3.293 3.293 3.293 

Anvisningsret 869 444 455 455 455 455 

Handicapkørsel 1.008 1.627 1.249 1.249 1.249 1.249 

Inkontinens- og 

stomihjælpemidler 

1.575 1.613 1.590 1.589 1.589 1.589 


Anvisningsret 


Handicapkørsel 


• -407.200 kr. som følge af budgetforslag vedr. handicapkørsel - busdrift 

Inkontinens- og stomihjælpemidler 



- 108 -


Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært myndighedsopgaver (visitation) og sagsbehandling, 

samt tværgående special-/konsulentopgaver via udviklingssygeplejersker inden 

for diabetes-, demens og inkontinensområdet. 

Desuden omfatter området uddannelse af ca. 280 social- og sundhedshjælpere, social- 

og sundhedsassistentelever og ca. 22 sygeplejestuderende, i alt ca. 300 studerende. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Visitation Ældre (del af virksomheden Borger 

og Sundhed) og Social- og Sundhedssekretariatet (puljer). 



• Borger og Sundhed (Visitation Ældre) – Uddannelsessygeplejerske -273 

Besparelsen medfører en reduktion af normeringen til uddannelsessygeplejersker 

og vil vanskeliggøre muligheden for at fastholde de unge i social- og sundhedsuddannelsen, 

forringe muligheden for at undervise og holde de uddannelsesansvarlige/vejledere 

ajour med nye principper og forringe muligheden for afholdelse 

af temadage. Aftalen med Region Hovedstaden vedr. social- og sundhedsassistentuddannelsen 

er opsagt, men konsekvenserne heraf er endnu ikke 

kendte. Hvis visitationen stadig skal stå for supervision af Region Hovedstadens 

assistentelever, vil der blive lagt et yderligere pres på de tilbageværende ressourcer/personaler. 

Besparelsen vedrører lønkroner, således vil forslaget først 

kunne effektueres pr. 1. maj 2012, grundet overenskomstmæssige forhold. 

• Velfærdsteknologi -1.044 

I budget 2011 blev der afsat 1 mio. kr. i en pulje til implementering af velfærdsteknologi. 

Formålet var at afprøve og indføre ny teknologi på ældreområdet. 

Forslaget indebærer, at puljen fjernes. En fjernelse af puljen vil ikke på kort sigt 

få servicemæssige konsekvenser. Brugen af velfærdsteknologi indenfor ældreområdet 

forventes dog på længere sigt at kunne frigøre personaleressourcer og 

dermed positivt medvirke til at fastholde serviceniveauet trods et stigende antal 

ældre og et faldende antal i beskæftigelse. Ældreområdet vil i stedet søge 

fondsmidler, fx fra ABT-fonden. Forudsætter at mindreforbruget i 2011 kan 

overføres til 2012. 

• Sekretariatspuljen på ældreområdet -1.023 

Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på ca. 1,4 mio. kr. til tværgående 

indsatser reduceres med 1 mio. kr. Socialudvalgets mulighed for at igangsætte 

tværgående tiltag mellem virksomhederne samt imødegå pludseligt opstående 

og uafviselige udgifter, der ikke kan rummes i de enkelte virksomheder økonomiske 

reduceres. 

• Døgnplejen Bornholm - medarbejderdisponeret tid -511 

Puljen har til formål at tilføre ældreplejen et generelt løft, således at den enkelte 

medarbejder kan afse mere tid til komplekse omsorgsrelaterede opgaver, 

som der ikke kan tildeles/visiteres til i følge kvalitetsstandarden. Døgnplejens 

team er meget, meget glade for denne pulje, som i høj også grad giver den enkelte 

borger mulighed for social kontakt, gå-/ og indkøbsture, mulighed for led- 

- 109 -



sagelse til lægebesøg m.v., alle tiltag der helt klart øger livskvaliteten hos den 

enkelte borger, og her specielt for borgere, der ikke har et netværk. 

• Bornholms Plejehjem og -centre, medarbejderdisponeret tid -511 

Puljen til medarbejderdisponeret tid har til formål, at give mere tid til borgerne 

/beboerne med særlige og/eller komplekse behov, ydelser som der ifølge kvalitetsstandarderne 

ikke kan tildeles/visiteres til. Den enkelte medarbejder kan 

ved at søge puljen, få tid til fx følge borger til: læge, indkøb, til ekstra vedligeholdelse/træning 

ud over det der kan gives jf. kvalitetsstandarden, sociale arrangementer, 

hvor beboer har behov for ekstra hjælp, fællesarrangementer i 

plejeboligen, som kræver ekstra personale til meget plejekrævende beboere, 

m.m. Tiltag der giver den enkelte borger tryghed og livskvalitet, da mange kun 

har et meget begrænset netværk. 

Økonomi 



Udgifter 26.307 35.660 32.800 38.285 57.152 68.313 

Indtægter -3.595 -3.495 -3.574 -3.574 -3.274 -3.574 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

22.712 32.165 29.226 34.711 53.578 64.739 

Uddannelses sygeplejersker 

2.239 2.211 2.002 1.866 1.866 1.866 

Udviklingssygeplejersker 731 778 1.232 1.232 1.232 1.232 

Elever 9.991 13.862 14.136 14.136 14.136 14.136 

Demensafdeling 900 878 902 902 902 902 

IT-Koordinator 501 220 225 225 225 225 

Kvalitetssikringsafd. 579 553 565 565 565 565 

Risikomanager 16 76 78 78 78 78 

Visitation Ældre, adm. 7.388 5.821 6.557 6.557 6.557 6.557 

Medarbejderdisponeret 

tid 

367 2.651 1.689 1.689 1.689 1.689 

Pulje til fordeling 0 1.442 451 451 451 451 

Demografi 0 3.157 1.905 7.524 26.391 37.552 

Velfærdsteknologi 0 1.017 0 0 0 0 

Organisationsudvikling 0 -502 -513 -513 -513 -513 


Uddannelsessygeplejersker 




- 110 -



• -273.114 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. uddannelsessygeplejersker, 

stigende til -409.160 kr. i 2013 og overslagsårene 

Udviklingssygeplejersker 




Elever 




Demensafdeling 




IT-koordinator 



• -667 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011 

Kvalitetssikringsafdeling. 




Risikomanager. 

Ny opgave som er kommet i 2010 omkring arbejdet med utilsigtede hændelser. 

Budgettet hertil er kommet via Lov- og cirkulæreprogrammet. Budget 2012 uændret 


Visitation Ældre, administration (del af virksomheden Borger og Sundhed) 


- 111 -




• 1.782 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. pensionsudgift ifm. kontering/OPUS 

løn 

• 4.000 kr. som følge af LCP 2010/11, punkt 66 


• -9.917 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. ændret mødeaktivitet 

Medarbejderdisponeret tid 


• -1.022.900 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. medarbejderdisponeret tid 

Pulje til fordeling 




• -1.022.900 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. sekretariatspuljen på ældreområdet 

Puljen disponeres af områdechefen for Social- og Sundhed. 

Demografi 

Demografipuljen bliver reguleret i forbindelse med udarbejdelsen af befolkningsprognosen 

medio året. Speciel udfordring i 2012 p. g. a. ændring i demografimodellen. 

Velfærdsteknologi 

Der er i 2011 afsat 1,0 mio. kr. i en pulje til implementering af velfærdsteknologi. 

Formålet er at afprøve og indføre ny teknologi på ældreområdet. Puljen kan endvidere 

indgå som kommunal medfinansiering til statslige puljer, hvorved beløbet 

øges. Puljen disponeres af Socialudvalget. 

Der er ikke afsat midler i budget 2012. 

Organisationsudvikling 


• -888 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven 

• 1.333 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011 

- 112 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 24.625 97.988 104.978 44.548 

Indtægter -1.080 -3.400 -2.400 

Nettobudget 24.625 96.908 101.578 42.148 0 0 



Rønne – 25 boliger, servicearealer -107 

Rønne – 60 boliger, etape 1, servicearealer -1.261 

Rønne – 60 boliger, etape 2, servicearealer 1.500 -907 

Rønne – 25 boliger, plejeboliger 27.154 

Rønne – 60 boliger, etape 1, plejeboliger 26.441 

Rønne – 60 boliger, etape 2, plejeboliger 47.852 43.055 


Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en ændring af boligstrukturen 

på ældreområdet gennem nedlæggelse af plejehjemmene i Klemensker, Sandvig og 

Østermarie, samt plejecentrene i Svaneke og Aarsdale. 

Der opføres plejeboliger ved nybygninger således: 

• Nybygning af 25 plejeboliger på Kommandanthøjen i Rønne til de nuværende 

beboere på Botilbuddet B1 på Slottet. 

• Nybygning af 60 plejeboliger, etape 1, til ældre på Snorrebakken i Rønne. 

• Nybygning af 60 plejeboliger, etape 2, til ældre på Snorrebakken i Rønne – 

målrettet botilbud for demente. 

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 blev det besluttet at afsætte - 

800.000 kr. i 2012 til optagelse af lån til anlægsinvestering i servicearealer vedrørende 

plejeboligbyggeriet på Snorrebakken (etape 2). 

- 113 -

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 

Politikområde 6: Psykiatri og Handicappede 

Politikområde 6 Psykiatri og Handicappede hører under Socialudvalget. 

Psykiatri - og Handicapområdet har tilbud og ydelser til voksne på handicap-, socialpsykiatri- 

og misbrugsområdet. Området omfatter følgende virksomheder: 

1. Psykiatri og Handicapvirksomheden står for sagsbehandling indenfor området 

og visiterer til bo-, dagtilbud og støtte m.v., indenfor handicap-, psykiatri- 

og misbrugsområdet, samt til forskellige arbejdsmarkedsprojekter. Udover 

sagsbehandling og visitation indeholder virksomheden udføreropgaver i 

form af opsøgende støtte- kontaktordning, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud 

samt værestedsfunktion. Endvidere udføres opsøgende arbejde, forebyggelse 

og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Botilbuddet B1 og aktivitets- 

og værestedet Midtpunktet er en del af virksomheden. 

2. Fire botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Klintebo, 

Nexøhuset, Røbo og Rønne Botilbud (Gartnerparken, Østergade 54 og 

Stenbanen). 

3. SACS der er et dagtilbud for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne 

med afdelinger i Rønne og Åkirkeby. 

4. Kommunikationscentret udreder behov for teknologiske løsninger til børn og 

voksne med kommunikationsvanskeligheder, samt visiterer til egen undervisning 

af høre-, læse-, tale- og synshæmmede voksne. Endvidere tilbydes 

en 3-årigt ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede (STU) , et dagtilbud 

til personer med erhvervet hjerneskade, og et dagtilbud til unge udviklingshæmmede. 

5. Borger- og Sundhed varetager sagsbehandling, klargøring, og udlevering af 

hjælpemidler. Derudover varetager virksomheden genoptræning og vedligeholdelsestræning 

i henhold til både serviceloven som sundhedsloven. 

Inden for handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet vil kommunalbestyrelsen 

have fokus på at 

• tilbyde en helhedsorienteret indsats 

• sikre brugernes rettigheder og indflydelse 

• tilbyde valgmuligheder inden for bo-, dagbeskæftigelses og fritidstilbud 

• forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet. 

Ønsket er at løse flest mulige opgaver på Bornholm. Dette stiller krav til fleksibilitet 

og vilje til etablering af løsninger på tværs af virksomheder. For at kunne magte 

opgaverne, er der behov for konstant faglig udvikling. 

I forhold til personer med psykiske lidelser og personer med handicap er samarbejdet 

med Region Hovedstaden et vigtigt element. 

Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale 

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). 

- 114 -



Der er et stigende antal borgere med psykiske lidelser, herunder personer med autisme, 

hvilket betyder, at kommunen må udvikle tilbud til denne målgruppe. Arbejdet 

med kortlægning er igangsat. 

Området har modtaget et stort antal sager fra børneområdet i 2011, hvilket giver 

et betydeligt pres på økonomien i virksomheden Psykiatri og Handicap. Desuden er 

der kommet flere dyre BPA-sager (Borgerstyret Personlig Assistance). 

Rønne Botilbuds afdeling Østergade 54 er bygningsmæssigt ikke længere tidssvarende. 

Der er kun få boliger med eget bad og toilet. I budgettet for 2011 blev nedlagt 

4 pladser, men der er stadig boliger i en geografisk afstand til Østergade 54, 

der gør det svært at få tilbuddet til beboerne til at hænge sammen. Der skal således 

arbejdes på at tilbyde nye tidssvarende boliger, i stedet for de nuværende i 

Østergade 54. 

Der er behov for fokus på tilbuddene indenfor misbrugsområdet, hvor der ses på 

kommunens tilbud i forhold til de lovgivningsmæssige krav, herunder om der er 

behov for et misbrugscenter. 








Mål: 





Økonomi: 






- 115 -



06 Psykiatri og Handicappede 

Mål: 


• Implementering af beskæftigelsesprojekt (Christianshøj) 

Økonomi: 








Mål: 

Fortsat udvikling af beskæftigelsesmuligheder så flere borgere med psykiske eller 

fysiske handicap får mulighed for beskæftigelse 

Økonomi: 








Mål: 

Ved hjælp af Recovery metoden give flere borgere med psykiske lidelser mulighed 

for at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv 

Økonomi: 


- 116 -



Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at udvide budgettet for politikområde 

6 Psykiatri og Handicappede med 12,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer 

og effektivisering svarende til 1,9 mio. kr. og opprioriteringer svarende 

til 14,0 mio. kr. 

Nedprioriteringerne og effektiviseringer er spredt på en række områder, men besparelserne 

ved lukning af aflastningen på Røbo (0,7 mio. kr.) og lukning af 2 

pladser på B1 (0,6 mio. kr.) udgør næsten 3/4 af de samlede besparelser. 

Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. øvrige besparelser på Røbo 

(0,2 mio. kr.), hjælpemiddeldepotet (0,2 mio.kr.), Rønne Botilbud (0,1 mio. kr.) 

samt kommunikationscentret (0,1 mio. kr.). 

Opprioriteringerne indenfor psykiatri og handicapområdet relaterer sig primært til 

overgangen fra barn til voksen (11,4 mio. kr.), øgede udgifter til personlig assistance/pleje 

(2,0 mio. kr. ) samt til drift Kommandanthøjen ved udflytning fra B1 

(0,2 mio.kr.). 

Beslutningen om lukning af Østergade 54 giver en årlig besparelse (1,3 mio.kr.) fra 

2013, men kræver i 2012 en budgetudvidelse indtil lukningen er gennemført. 

Op- og nedprioriteringer samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under 

de enkelte budgetområder. 




Udgifter 291.288 276.539 297.828 296.407 296.749 299.959 

Indtægter -48.500 -25.351 -25.693 -25.801 -25.914 -26.736 

Nettobudget 242.788 251.188 272.135 270.606 270.835 270.223 






Budgettilpasning hjælpemidler 3.077 3.077 3.077 3.077 

Budgettilpasning høreapparater 2.012 2.012 2.012 2.012 

Demografi – hjælpemidler -130 -130 -130 -130 

- 117 -




Bek. nr. 483 af19.maj 2011 – Befordring beskyttet beskæf. 40 40 40 40 

Kvalitetssikring af den lægefaglige misbrugsbehandling 24 24 24 24 

Lov nr. 1614 af 22. december 2010 – Tilskud høreapparater -488 -553 -553 -553 




2011 

-1.721 -1.744 -1.744 -1.744 

Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) -22 -22 -22 -22 

Hjælpemiddelcentralen – effektivisering -153 -153 -153 -153 

Røbo – nedsættelse af mødeaktivitet -28 -28 -28 -28 

Røbo – effektivisering vedr. nattevagter -13 -13 -13 -13 

Lukning af Østergade 54 411 -1.354 -1.354 -1.354 

Driftsudgifter vedr. Kommandanthøken 206 820 820 820 

Nedlæggelse af 2 pladser på B1 -639 -639 -639 -639 

Rønne Botilbud – bortfald af beklædningsgodtgørelse -76 -76 -76 -76 

Røbo – rammebesparelse -119 -119 -119 -119 

Røbo – lukning af voksenaflastning -716 -716 -716 -716 

Hjælpemiddelcentralen – besparelse i teknikergruppen -90 -90 -90 -90 

Kommunikationscenteret – bistand i komplicerede sager -61 -61 -61 -61 

Tilgang hjælperordning (BPA) 2.058 2.058 2.058 2.058 

Budgettilpasning vedr. tilgang af sager i Psykiatri og Handicap 11.674 11.051 11.036 13.207 


Beløb i 1.000 kr., netto 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 I alt 


Rønne Botilbud 21.224 0 0 0 0 0 0 0 21.224 

Klintebo 24.936 2.083 0 0 0 0 0 0 27.019 

Nexøhuset 10.063 0 0 0 0 0 0 0 10.063 

Sacs 0 12.258 0 0 0 0 0 0 12.258 

Røbo 8.517 2.161 0 0 0 0 0 0 10.678 

Borger og sundhed 0 0 0 0 29.226 0 10.549 3.655 43.430 

Kommunikationscentret 0 3.390 0 0 13.810 433 0 0 17.633 

Psykiatri og Handicap 51.473 26.375 38.595 7.544 1.824 0 0 8.702 134.513 

Sekr. for pol. omr. 06 -5.633 1.334 -1.176 0 0 0 0 0 -5.475 

Facility management 06 0 740 64 137 0 0 0 0 941 

I alt 110.581 48.340 37.483 7.681 44.860 433 10.549 12.357 272.284 

- 118 -




6.1: Botilbud 

6.2: Dagtilbud 

6.3: Andre støttetilbud 

6.4: Behandlingstilbud 

6.5: Hjælpemidler og rådgivning 

6.6: Specialundervisning for voksne 

6.7: Genoptræning 


- 119 -


Budgetområde 6.1: Botilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter botilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter området 

tilbud om specialtandpleje til handicappede. Budgetområdet omfatter virksomhederne: 

Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, Nexøhuset, Psykiatri og Handicap/Botilbudet 

B1. 

Det samlede antal boliger efter almenboligloven er på i alt 129. Der er desuden 12 

boliger efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) og 5 midlertidige pladser 

på Botilbudet B1 efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud). 

Der er venteliste til boliger. Nogle af personerne på ventelisten har et § 108 tilbud, 

men ønsker at komme ud i en bolig efter almenboligloven. 


Opprioriteringer i 1.000 kr. 

• Budgettilpasning til Psykiatri og Handicap 11.674 

Behovet for budgettilpasning til Psykiatri og Handicapvirksomheden i 2012 er 

vurderet til 12,4 mio. kr. Virksomheden tilføres 11,4 mio. kr. og Socialudvalgets 

forelægges konkret forslag til, hvordan den 1,0 mio. kr., som ikke er tilført 

i 2012, findes. Derudover skal virksomheden udarbejde en konkret handlingsplan 

for 2013-2015 til forelægges for Socialudvalget. 

• Drift Kommandanthøjen (B1) 206 

Forslaget vedr. drift af de nye boliger på Kommandanthøjen (tidligere B1). Det 

ansøgte beløb dækker lønudgift til 2 pladser ekstra (fra 23 til 25) i alt 625.000 

kr. samt til drift af serviceareal 177.000 kr. (husleje, varme, el, vand, renovation, 

indvendig vedligeholdelse). Budgettet i 2012 omfatter 3 måneders drift. 

• Lukning af Ø54 411 

Nedlæggelse af Kollegiet Østergade 54 bliver ikke gennemført i 2012, hvorfor 

tidligere indregnet besparelse på stordriftsfordele på 0,4 mio. kr. ikke kan indhentes 

i 2012. Omlægning af boligstrukturen er besluttet gennemført i 2013. 

• Sag vedr. borgerstyret personlig assistance efter Serviceloven § 96 evt. efter 

§83 2.058 

Psykiatri og Handicap får en ny sag fra ca. 1. juli 2011. Psykiatri og Handicap 

har udarbejdet en vurdering af borgerens behov. Vurderingen af borgeren viser 

et massivt støttebehov - 24 timer i døgnet., svarende til en helårsudgift på kr. 2 

millioner. 

Det er stadig ikke afgjort om borgeren skal passes af en BPA eller efter §83. 

Dette har betydning for hvilken virksomheden, der skal tilføres midler, Psykiatri 

og Handicap eller Borger og Sundhed. 

- 120 -




• Lukning af Østergade 54 ved nybyg på Stenbanen Virkning fra 2013 

Forslaget vedrører nedlæggelse af Kollegiet Ø54, opførelse af tilbygning på 

Stenbanen. Tilbygning (alment boligbyggeri) på Stenbanen til 8 beboere samt 

overflyttelse af 4 kollegiebeboere til Støttegruppen § 85. 

Besparelsen vedrører en reduktion af nuværende normering i Kollegiet Ø54, der 

reduceres med 3,6 stilling svarende til 134 timer. Besparelsen på i alt på 

1,7mio. kr. reduceres som følge af tidligere vedtaget besparelse på 0,4 mio. kr. 

fra 2012. Nettobesparelsen bliver derfor 1,3 mio. kr. i 2013 og frem. 

For Rønne Botilbud indebærer forslaget, at botilbuddet/kollegiet reduceres med 

4 pladser. En udvidelse med 8 pladser på Stenbanen svarer til Kollegiets behov. 

Beboerne vil blive tilbudt nye og tidssvarende boliger, beliggende centralt i 

Rønne. samtidig vil det medføre en mere rationel udnyttelse af ressourcerne, 

samt stordriftsfordele bl.a. i form af nednormering af nattevagt, samt ”samdrift” 

af afdelingerne i ydertimer. Yderligere vil der være mulighed for faglig vidensdeling 

og dermed faglig udvikling af virksomheden Rønne Botilbud. Endvidere vil 

4 nuværende beboere blive overført til tilbud i Støttegruppen § 85. Ved fusion 

af støttegrupperne vil der være en bedre og præcis mulighed for udnyttelse af 

ressourcerne. 

For kulturhus under SACS skal der ved nedlæggelse/fraflytning fra Østergade 54 

skabes mulighed for at oprette en cafe, samt mulighed for at afholde diverse 

kultur arrangementer for udviklingshæmmede. ·Det skal bemærkes, at der i 

starten af 2012 tages stilling til anlæg og finansiering, herunder BKRs indskudskapital 

og servicearealer. 

• Nedlæggelse af pladser på Botilbuddet B1 -639 

På botilbuddet B1 er der en række beboere, der ikke skal flytte med til Kommandanthøjen. 

De pågældende er visiteret til anden plejebolig eller skal boligplaceret 

andet sted. Det skønnes derfor, at man på Kommandanthøjen vil kunne 

klare sig med 4 pladser mindre. I besparelsesmæssigt øjemed bliver det kun til 

en reduktion med 2 pladser, da det nuværende B1 udgør 23 pladser og det 

fremtidige B1 udgør 25 pladser. Der er dog ikke blevet taget stilling til den øgede 

normering, og den vil derfor udgøre en fremtidig besparelse på et budget, 

der dog ikke er udmøntet. 

• Tøjpenge - afskaffelse af ikke overenskomstbestemt vederlag Rønne Botilbud 

-76 

Afskaffelse af personalevederlag ”Tøjpenge” i forhold til de medarbejdere hvor 

aftalen ikke er overenskomstbestemt. 

• Rammebesparelse – Røbo -119 

Besparelsen vedr. bl.a. telefoner, It materiel, rengøring, olie, abonnementer, 

uddannelse og løn. Generel reduktion i tilbuddet til beboerne på Røbo, herunder 

færre mulig for efteruddannelse af personalet. 

• Nedlæggelse af aflastningstilbud på Røbo -716 

Nedlæggelse af aflastningen som tilbud på Røbo. Aflastning tilbydes fremover i 

ældreområdets boliger. Restbudgettet på godt 0,7 mio. kr. efter nedlæggelse af 

aflastningen på Røbo reserveres til etablering af ny ordning. 

Tilbuddet er aflastning for forældre til voksne hjemmeboende børn med varig 

fysisk- og psykiskudviklingshæmning. Der er i dag mulighed for at brugerne af 

tilbuddet får oplevelser rundt på øen, idet der er forholdsvis mange personale- 

- 121 -



ressourcer i tilbuddet. Der er således dels tale om en aflastning af forældre, 

men også om et tilbud om oplevelser og aktiviteter for brugeren. Denne mulighed 

ses ikke umiddelbart at eksistere i aflastningen på ældreområdet. 

• Fælles personalemøder på Røbo -28 

Nedlæggelse af fælles personalemøder til 2/3 af den nuværende mødeaktivitet. 

Effektiviseringen vil få indvirkning på de fleste af medarbejdernes timetal. Den 

enkelte medarbejder bliver ansvarlig for selv, at ajourføre/opdatere sig ved 

meddelelses - og postbøger /Dragenet 

• Nattevagterne på Røbo -13 

Nedskære 0,25 timer hver morgen fra nattevagterne - fra at gå kl. 07:15 til at 

skulle gå kl.07:00. 

Økonomi 



Udgifter 122.051 115.532 128.258 126.625 126.753 129.765 

Indtægter -26.810 -17.221 -17.677 -17.784 -17.898 -18.719 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

95.241 98.311 110.581 108.841 108.855 111.046 

Botilbud efter 

serviceloven 

13.597 13.914 14.003 14.003 14.003 14.003 

Botilbud efter 

almenboligloven 

52.119 57.739 58.268 57.149 57.180 57.199 

Aflastning 1.105 1.435 749 749 749 749 

Krisecentre 1.155 923 989 989 989 989 

Andre botilbud 

private/kommuner 

31.027 28.760 41.911 41.429 41.557 44.569 

Beboelsesejend. -3 -8 -5 -5 -5 -5 

Speciallægeordning 

ifm. botilbud 

Refusion vedr. 

dyre enkeltsager 


Botilbud efter serviceloven 

538 788 505 505 505 505 

-4.297 -5.241 -5.839 -5.979 -6.123 -6.964 

Botilbud efter servicelovens § 108 omfatter Rønne Botilbuds afdeling Østergade 54 

med i alt 12 beboere, hvoraf 4 er med anden betalingskommune. 

Det midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 omfatter 5 midlertidige pladser 

på Botilbuddet B1, heraf 1 akutplads. 

Botilbud efter almenboligloven 

Botilbuddene på området omfatter Klintebo, Nexøhuset, Rønne Botilbud, Røbo og 

Botilbudet B1. Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens § 85 m.fl. §§. 

- 122 -



Aflastning 

Voksenaflastning på Røbo nedlægges. Aflastning tilbydes fremover i ældreområdets 

boliger på Sønderbo. Restbudgettet på godt 0,7 mio. kr. efter nedlæggelse af aflastningen 

på Røbo reserveres til etablering af ny ordning. 

Krisecentre 

Krisecentret er normeret til 4 voksne kvinder med børn – dog max. 10 personer i 

alt. Budgettet svarer til tidligere års budgetter. Belægningen var i 2010 på 834 

voksendøgn, hvoraf 294 blev betalt af andre kommuner. 

Botilbud i andre kommuner og private 

Efter servicelovens § 107 er der 39 beboere, hvor Bornholms Regionskommune er 

betalingskommune og efter § 108 er der 12 beboere. 

Som følge af sagstilgange fra børne- og ungeområdet i 2010 og 2011 er budgettet i 

Psykiatri og Handicap øget med 12,7 mio. kr. 

Beboelsesejendomme 

Området omfatter lejemål i annekset ved Slottet. Budgettet er ændret i forhold til 

tidligere år, da driften af de øvrige beboelsesejendomme er overgået til Teknik og 

Miljø. 

Speciallægeordninger 

Området omfatter specialtandpleje til personer i botilbud. Budgettet er reduceret 

med 0,3 mio. kr. vedr. speciallægeordningen (Regionsudgift). Beløbet er overført til 

§ 107. 

Refusion vedr. dyre enkeltsager 

Indtægtsbudgettet er i forhold til budget 2011 hævet med 0,5 mio. kr. som følge af 

sagstilgange i Psykiatri og Handicap. 

Ordningen, der blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen. For udgifter 

efter Serviceloven refunderes 25 % mellem 920.000 og 1.719.999 kr. og 50 % af 

udgifterne på 1.720.000 kr. og derover pr. enkeltsag/person (2011-niveau). 

- 123 -


Budgetområde 6.2: Dagtilbud 

Budgetområde 6.2: Dagtilbud 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter dagtilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter området 

befordring til specialinstitutioner og dagtilbud m.v. for handicappede børn og 

voksne (den integrerede befordring). Budgetområdet omfatter virksomhederne 

SACS, Røbo, Kommunikationscentret og værestederne i Psykiatri og Handicap. 

Økonomi 



Udgifter 49.983 49.625 50.424 50.424 50.424 50.424 

Indtægter -4.888 -2.038 -2.084 -2.084 -2.084 -2.084 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

45.096 47.587 48.340 48.340 48.340 48.340 

Beskyttet beskæftigelse 

3.477 3.629 3.316 3.316 3.316 3.316 

Dagtilbud, med 

visitation 

24.092 25.145 25.613 25.613 25.613 25.613 

Åbne dagtilbud og 

projekter 

9.479 10.109 10.506 10.506 10.506 10.506 

Integreret institutionskørsel 

6.148 6.430 6.577 6.577 6.577 6.577 

Andre kommuner 1.900 1.973 2.020 2.020 2.020 2.020 

Andet 0 301 308 308 308 308 


Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 

Området omfatter 10 pladser på Gartneriet Skovminde og 10 pladser på Christianshøjprojektet. 

Aktivitets- og samværstilbud med visitation efter Servicelovens § 104 

Området omfatter SACS 106 pladser, 7 pladser i Skovhjælperprojektet, Klintebo 5 

pladser, Røbo 17 pladser, Kommunikationscentret 12 pladser i Ressourcevejen – 20 

pladser i cafeen og 21 pladser i ungdomstilbuddet, Midtpunktet 26 pladser.. 

Åbne dagtilbud og projekter efter Servicelovens § 104 

Værestederne i socialpsykiatrien og SACS Kulturhuset 

Integreret institutionskørsel 

Området omfatter transport af brugere til dagtilbuddene, herunder også til Specialbørnehaven 

Mælkebøtten, Løvstikken og specialskolerne Kildebakken og Heldagsskolen 

– deres andel af den samlede udgift er på ca. 4,5 mio. kr. 

Andre kommuner 

Der er 12 borgere i udenøs § 103 tilbud og 18 borgere i § 104 tilbud. 

Andet 

Omfatter seksualvejledning både af beboere på institutioner og hjemmeboende. 

- 124 -


Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud 

Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter tilbud om støtte i eget hjem mm. Budgetområdet omfatter 

virksomheden Psykiatri og Handicap. 

Økonomi 



Udgifter 39.428 37.320 40.622 40.622 40.622 40.622 

Indtægter -10.938 -3.060 -3.139 -3.139 -3.139 -3.139 

Nettobudget 28.490 34.260 37.483 37.484 37.484 37.484 

Heraf (netto) 

Lejetab 359 15 15 15 15 15 

Kontaktpers.- og 

ledsageordning 

Tilskud til hjælpere 

m.v. 

2.969 2.804 3.212 3.212 3.212 3.212 

6.949 12.159 14.559 14.559 14.559 14.559 

Generelle tilbud -21 0 0 0 0 0 

Afløsning og 

aflastning 

18.809 18.730 19.137 19.138 19.138 19.138 


Mérudgifter vedr. 

1.181 1.288 1.317 1.317 1.317 1.317 

handicappede i 

eget hjem 

383 407 419 419 419 419 

Refusion vedr. 

dyre enkeltsager 

-2.140 -1.143 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176 


Kontaktperson- og ledsageordninger 

Antallet af helårssager vedr. ledsageordningen efter servicelovens § 97 forventes at 

blive 92 i 2011, hvoraf 2 er med anden betalingskommune. 

Kontaktpersonordningen til døvblinde efter servicelovens § 98 forventes at blive 5. 

Niveauet forventes uændret i 2011. 

Tilskud til hjælpere m.v. 

Personlige hjælpere efter servicelovens § 96 forventes at stige med 1 i forhold til 

2011, hvor der var 11 helårssager. 

Efter servicelovens § 83, der omhandler personlig og praktisk hjælp i eget hjem 

forventes 9 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2011. 

Afløsning og aflastning primært efter servicelovens § 85 

Niveauet forventes at svare til 2011 hvor der i støttegrupperne på Midtpunktet, 

Østergade, A-Huset og Psykiatri og Handicaps støtteteam var 180 helårssager, 

hvoraf 2 havde anden betalingskommune. 

Merudgifter vedr. handicappede i eget hjem efter servicelovens § 100. 

Der forventes 36 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2011. 


Omfatter 1 sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune. 

- 125 -


Budgetområde 6.4: Behandlingstilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Psykiatri og Handicap 

Behandlingsgarantien på 14 dage på området er overholdt og der er ingen ventelister 

til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. 

Økonomi 



Udgifter 6.849 7.756 7.936 7.936 7.936 7.936 

Indtægter -689 -249 -255 -255 -255 -255 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

6.160 7.507 7.681 7.681 7.681 7.681 

Alkoholbehandling 3.519 4.359 4.465 4.465 4.465 4.465 

Behandling af 

stofmisbrugere 

2.641 3.148 3.216 3.216 3.216 3.216 


Der pågår i øjeblikket en analyse af budgetgrundlaget på området. 

Budgettet er uændret i forhold til 2010. 

- 126 -


Budgetområde 6.5: Hjælpemidler og rådgivning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter ydelser fra hjælpemiddelcentralen, hjælpemidler samt 

rådgivningsinstitutioner. Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed, 

Kommunikationscentret og Psykiatri og Handicap 



• Optimering af driften af hjælpemiddeldepotet - 153 

Forslaget indebærer en effektivisering af opgaveløsningen i hjælpemiddeldepotet 

omkring fragt og reparation ved hjælp af dels styringsmulighederne i Rambøll 

Care og dels gennem styrket koordinering/ledelse af opgaverne. Hjemtagelse 

af flere reparationsopgaver, større inddragelse af borgere omkring afhentning/aflevering 

af hjælpemidler, fokus på sygefravær og planlagt fravær. Effektiviseringerne 

kan medføre reduktion i personaleomkostningerne. 

• Reduktion af lønomkostningerne til teknikergruppen i hjælpemiddel depotet -90 

Dette forslag i kombination med forslaget om optimering af driften af hjælpemiddeldepotet 

medfører en reduktion af lønomkostninger til teknikergruppen 

svarende til en reduktion af teknikergruppen på 1 fuldtids medarbejder (ud af i 

alt 5 fuldtidsansatte samt 2 deltidsmedarbejdere på særlige vilkår). 

·Konsekvensen er bl.a., at den borger, som har fået bevilget et hjælpemiddel, 

vil opleve længere ventetid på at få hjælpemidlet leveret. Tilsvarende vil der 

blive længere ventetid på reparationer. Der vil også gå længere tid før hjælpemidler, 

som ikke mere anvendes kan afhentes. Det kan medføre et mindre flow 

i genbruget/mindre effektivitet i lagerstyringen. I forhold til samarbejdsparterne 

vil Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem- og Centre få længere ventetid 

på både hjælpemidler til sikring af arbejdsmiljøet (APV) og øvrige hjælpemidler. 

• Ekstern bistand i komplicerede sager i Kommunikationscentret -61 

Nedskæringen vil betyde at Kommunikationscentret ikke længere kan få ekstern 

bistand i komplicerede sager indenfor specielt høreområdet, teknologiområdet 

og synsområdet. Det vil betyde at serviceniveauet på Bornholm bliver forringet i 

forhold til resten af landet. 

Økonomi 



Udgifter 49.883 43.121 47.394 47.605 47.819 48.017 

Indtægter -5.121 -2.778 -2.534 -2.534 -2.534 -2.534 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

44.762 40.343 44.860 45.071 45.285 45.483 

Hjælpemidler 30.691 25.410 29.884 30.095 30.366 30.564 

Rådgivning 6.456 6.663 6.546 6.546 6.546 6.546 

Kommunikationscentre 

7.615 8.270 8.430 8.430 8.373 8.373 

- 127 -




Hjælpemidler 

Området dækker kommunens udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, 

støtte til køb af bil og individuel befordring efter Servicelovens § 112-117. 

Budgettet er tilført 3,9 mio. kr. (efter indkøbsbesparelser m.v.), hvoraf 1,4 mio. 

kr. vedrører høreapparater. 

Rådgivning 

Området varetager opgaver omkring rådgivning vedr. hjælpemidler og drift af 

hjælpemiddeldepotet. 

Kommunikationscentre 

Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for 

voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service, 

Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til samt den overordnede 

styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen 

for Specialundervisning. 

Kommunikationscentret har ligeledes forvaltningen af høreapparater og batterier, 

samt betaling til regioner. 

Grundlaget for iværksættelse af specialundervisning er, at der forelægger en udredning 

af borgerens funktionsniveau, så det kan vurderes, om borgerens funktionsnedsættelse 

kan kompenseres gennem undervisning og/eller særlige hjælpemidler. 

Kan funktionsnedsættelsen kompenseres gennem specialundervisning 

og/eller særlige hjælpemiddelydelser, sættes der mål for undervisningen, og dens 

konkrete mål beskrives. Borgeren inddrages i vurderingen og planlægningen. 

Kommunikationscentret yder således afprøvning, støtte og vejledning inden for 

hjælpemidler og særlige forbrugsgoder. Kommunikationscentrets afprøvning er et 

led i ansøgningen og den endelige sagsbehandling som finder sted i virksomheden 

Hjælpemidler og Genoptræning. 

Som det fremgår af status for 2011, så er der et voldsomt pres på området, især 

høreområdet, hvilket har betydet et øget økonomisk pres (overførbare midler). 

Samarbejdsaftalen ml. Kommunikationscentret og Øreklinikkerne giver imidlertid en 

mulighed for bedre styring af hele området. På Bornholm er der stadigvæk en meget 

lille andel af borgere som benytter de private klinikker. Vores øgende økonomiske 

pres kommer derfor ikke, som I resten af landet, fordi denne markedsandel er 

stor. Det er derfor også vigtig at påpege at: 

"Konsekvenserne af årets lov- og cirkulæreprogram er nu beregnet og fordelt på 

virksomhederne med Bornholms Regionskommunes forholdsmæssige andel af bloktilskudsændringen, 

fordelt efter indbyggertallet". Denne beregning/nedskæring 

bygger på en meget høj andel af "private" høreapparat brugere og vil derfor ikke 

bruges til at nedbringe forbruget på Bornholm. 

Stigningen inden for høre, syn og hjerneskadeområdet giver ligeledes store personalemæssige 

problemer/Det er svært at løse opgaven indenfor den nuværende 

ramme. 

- 128 -


Budgetområde 6.6: Specialundervisning for voksne 

Budgetområde 6.6: Specialundervisning for voksne 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter specialundervisning for voksne. Budgetområdet omfatter 

virksomheden Kommunikationscentret 

Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for 

voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service. 

Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til samt den overordnede 

styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen 

for Specialundervisning. 

Der er en stort sammenhæng mellem den almindelige kompenserende specialundervisning 

og aftenskolens virke. 

Økonomi 



Udgifter 320 424 433 433 433 433 


Nettobudget 320 424 433 433 433 433 


Uændret i forhold til tidligere år. 

- 129 -


Budgetområde 6.7: Genoptræning 

Budgetområde 6.7: Genoptræning 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter træning til borgerne efter både Servicelovens § 86 samt 

den almene ambulante genoptræning efter hospitalsbehandling i henhold til Sundhedslovens 

§ 140. Budgetområdet omfatter virksomheden Borger og Sundhed 

For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter 

Serviceloven skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard. 

For at komme i betragtning til genoptræning efter Sundhedsloven skal borgeren 

have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge. 

Økonomi 



Udgifter 9.575 10.336 10.549 10.549 10.549 10.549 

Indtægter -48 0 0 0 0 0 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

9.527 10.336 10.549 10.549 10.549 10.549 

Kommunal 

Serviceloven 

Ambulant 

sundhedsloven 


Sundhedslov § 140 

9.546 7.101 7.243 7.243 7.243 7.243 

-19 3.235 3.306 3.306 3.306 3.306 

Med tilførsel i hht. opprioriteringsforslaget til budget 2011, på to terapeut fuldtidsstillinger, 

har Genoptræningsenheden i Borger og Sundhed kunnet overholder tidsfristen 

på 10 hverdage for igangsættelse af genoptræning indenfor Sundhedslovens 

område. 

Generelt kan siges om udviklingen i antallet af modtagne genoptræningsplaner, at 

den meget kraftige vækst er aftaget, således har stigningen fra 2009 til 2010 været 

på 15 pct.% dette skal ses i forhold til stigningen fra 2008 til 2009 der var på 23 

pct. 

Denne stigning vil ikke medfører ændring iforhold til budget 2012. Der tages dog 

forbehold for, at yderligere stigning vil kunne medfører opprioriterings ønsker i forhold 

til kommende budgetter. 

Servicelov § 86 

Med igangsættelse af hverdagsrehabilitering i samarbejde med Døgnplejen Bornholm, 

vil udviklingen på servicelovens genoptrænings område blive fulgt nøje. 

Som en af forbedringerne for borgerne som følge af dannelsen af Borger og Sundhed, 

vil der pr. 1.10.2011 blive udført helhedsvisitationer, hvor én visitator samtidig 

med ansøgning om hjemmehjælp også tager stilling til et evt. genoptrænings 

behov. Tidligere blev borgerne mødt af op til flere visitatorer når de søgte om 

hjemmehjælp, hjælpemidler og/eller genoptræning. 

Udviklingen i antallet af henvendelser vedr. genoptræning/vedligeholdende træning 

efter serviceloven vil også her blive nøje fulgt. En stigning i aktiviteten vil kunne 

skyldes et øget opdaget behov for træning, når der nu bliver større fokus på muligheden 

i samspil med tilsagn om andre ydelser. 

- 130 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling inden for hjælpemiddelområdet 

og området for voksne handicappede. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed og Psykiatri og Handicap. 

Økonomi 



Udgifter 13.200 12.425 12.363 12.363 12.363 12.363 

Indtægter -7 -6 -6 -6 -6 -6 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

13.193 12.419 12.357 12.357 12.357 12.357 

Psykiatri og handicap 

9.157 8.788 8.702 8.702 8.702 8.702 

Hjælpemidler og 

genoptræning 

4.036 3.632 3.655 3.655 3.655 3.655 


Psykiatri og Handicap 

Socialpsykiatrien 

o 190 løbende sager 

Voksenhandicap 

o Har ca. 541 løbende sager 

Derudover håndteres hjerneskadeområdet med en ½ fuldtidsstilling og andre funktioner 

såsom tovholder for støttekorps og A-huset og normbudgettering mv. 

Personalenormering: 

o 1 virksomhedsleder 

o 4 ledere (Handicap, Socialpsykiatrien, Stabschef og økonomiskleder) 

o 8½ sagsbehandlere (6½ medarbejdere i Handicap, 2 medarbejdere i Socialpsykiatrien) 

o 3,6 administrative medarbejdere (2,8 medarbejdere i staben og 0,8 medarbejdere 

i økonomiafdelingen) 

Hjælpemidler og Genoptræning 

Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring 

iht. Servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117. Desuden støtte til køb af bil iht. Servicelovens 

§ 114. 

Der er 4 sagsbehandlende ergo-/fysioterapeuter og 2 administrativt uddannede 

sagsbehandlere. Derudover er 2 administrative medarbejdere og en elev. Hjælpemidler 

og Genoptrænings økonomifunktion er også i denne del af virksomheden, 

men dækker opgaven for både hjælpemiddel- og genoptræningsområdet. 

- 131 -

Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015 

Politikområde 17: Sundhed 

Politikområde 17 Sundhed hører under Socialudvalget. 

Politikområdet omfatter den kommunale finansiering/medfinansiering af ydelser i 

henhold til Sundhedsloven. 

• Befordring og befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen administreres 

af Borgerservice 

• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der varetages af 

Social- og Sundhedssekretariatet 

• Aktivitetsbestemt finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, 

der foregår i hospitalsregi og vederlagsfri fysioterapi i privat praksis, 

der varetages af Social- og Sundhedssekretariatet. 


Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 

Kommunerne har siden Strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 medfinansieret 

regionernes udgifter til sundhedsområdet i form af fast grundbidrag pr. indbygger 

samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af 

sundhedsydelser. Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni 

2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012 og betyder ændringer af den aktivitetsbestemte 

medfinansiering på sundhedsområdet. 

Ændringen af loven betyder, at grundbidraget afskaffes og omlægges til et aktivitetsbestemt 

bidrag. Grundtanken i en omlægning af grundbidraget til et aktivitetsbestemt 

bidrag, er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, 

så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås. 

Ændringen vedrører kun somatisk sygehusbehandling samt behandling hos speciallæger. 

Det psykiatriske område og praktiserende læger er uændret. 

Med ændringen øges loftet for kommunernes medfinansiering af somatiske sygehusindlæggelser 

fra ca. 5.000 kr. til ca. 13.750 kr. pr. indlæggelse og loftet på ambulante 

somatiske besøg hæves fra ca. 330 kr. til ca. 1.357 kr. besøg. 

Ændringerne medfører endvidere, at der kommer et loft over den enkelte regions 

indtægter fra kommunal medfinansiering. Hvis kommunernes medfinansieringsudgifter 

overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, 

er det aftalt, at midlerne tilbageføres til kommunerne. 

I forhold til kommunernes budgetsikkerhed peger lovændringerne i 2 retninger. 

Loftet over den enkelte regions indtægter fra kommunernes medfinansiering og 

tilbageførslen til kommunerne øger samlet set kommunernes budgetsikkerhed. Med 

med den væsentligt øgede udgift pr. indlæggelse og pr. ambulante besøg vil selv 

mindre aktivitetsstigninger i den enkelte kommune slå tydeligt igennem. 

Muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne 

Da reglerne om medfinansiering blev vedtaget, var der fra regeringens side lagt op 

til, at formålet var at give kommunerne incitamenter til i højere grad at bidrage til 

- 132 -


at begrænse borgernes behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Det 

har efterfølgende været debatteret bredt, om der i praksis er reelle muligheder for 

kommunerne i forhold til at begrænse borgernes behandlingsbehov. 

I mange kommuner er der dog en udbredt opfattelse af, at kommunerne ikke kan 

påvirke medfinansieringsudgifterne, fordi medfinansieringsudgifterne er bestemt af 

eksogene forhold, først og fremmest aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen. 

Dertil kommer den opfattelse, at selvom det lykkes kommunerne at begrænse nogle 

borgeres behov for sundhedsydelser, så vil der blot opstå en "stærekasseeffekt", 

hvor andre borgere vil optage den sparede behandlingskapacitet. 

Kommunernes Landsforening er dog af den opfattelse, at kommunerne har visse 

muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne, især for bestemte grupper af 

borgere, som kommunerne ofte er i kontakt med. 

Bornholms Regionskommune er i gang med implementering af en række indsatser, 

herunder forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes og følge-op ordning efter udskrivning 

fra hospital med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb og 

reducere antallet af genindlæggelser. Nye indsatser og tiltag til at begrænse borgerens 

behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen vil løbende blive undersøgt 

og vurderet. 

Specialiserede ambulante genoptræning i hospitalsregi 

Pr. 1. januar 2007 fik kommunerne i henhold til sundhedsloven myndighedsansvaret 

for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Omfanget af genoptræning efter 

hospitalsbehandling har været kraftigt stigende. Der arbejdes løbende på at 

genoptræningsenheden i Bornholms Regionskommune kan varetage en stadig større 

del af opgaven fra Bornholms Hospital, for at begrænse udgifterne til specialiseret 

ambulant genoptræning i hospitalsregi. 

Der må indenfor de kommende år forventes en fortsat stigning både i det samlede 

antal genoptræningsplaner, og i områder hvor der vil blive tilbudt genoptræning. 

Det skal understreges, at udvikling initieres fra regional side, og en genoptræningsplan 

er en lægelig henvisning, som ikke kan tilsidesættes. 








Mål: 



- 133 -




Økonomi: 






17 – Sundhed 

Mål: 


Implementering af forløbsprogrammer: 

• Diabetes II 

• KOL 

• Demens 

Økonomi: 







17 – Sundhed 

Mål: 

Sundhedsområdet følges tæt med fokus på reduktion af genindlæggelser 

Økonomi: 


- 134 -





Udgifter 102.974 108.696 169.296 169.296 169.347 169.347 


Nettobudget 102.974 108.696 169.296 169.296 169.347 169.347 




Teknisk korrektion vedr. særrammen for den aktivitetsbestemte 

medfinansiering af sundhedsområdet 

57.101 57.101 57.101 57.101 



Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2008 om økonomiske 

rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. 

Lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og 

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet, lov om autorisation 

af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksom- 

10 10 10 10 

hed, sundhedsloven og forskellige andre love (Et nyt patientklagesystem, 

mulighed for at klage over sundhedsvæsnets 

sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger 

m.v.) 

10 10 10 10 

Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien 

Lov nr. 1546 af 21. december om ændring af lov om kunstig 

befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik 

og forskning m.v. samt sundhedsloven (Egenbetaling for 

0 0 51 51 

behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation 

i det offentlige sundhedsvæsen og justering af regler om 

vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig 

befrugtning m.v.) 

4 4 4 4 



17.1: Medfinansiering 

17.2: Behandlingstilbud 

- 135 -


Budgetområde 17.1: Medfinansiering 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter den kommunale medfinansiering af aktiviteten på sygehuse 

og indenfor sygesikringen. 

Budgetområdet administreres af Social- og Sundhedssekretariatet. 

Økonomi 



Udgifter 92.280 96.394 157.349 157.349 157.400 157.400 


Nettobudget 

Heraf (netto) 

92.280 96.394 157.349 157.349 157.400 157.400 

Stationær og 

ambulant somatik 

samt genoptræning 

under indlæggelse 

Stationær og 

ambulant psykiatri 

73.936 77.142 131.558 131.558 131.558 131.558 

6.017 6.088 6.753 6.753 6.804 6.804 

Praksissektoren 12.327 13.164 19.038 19.038 19.038 19.038 


Indenrigs- og sundhedsministeriet har foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske 

konsekvenser af omlægningen af medfinansieringen. Samlet set er omlægningen økonomisk 

neutral for kommunerne, men med betydelige forskelle mellem kommunerne. Den foreliggende 

beregning viser, at Bornholms Regionskommune får en ’gevinst’ på 1,6 mio. kr. årligt 

ved omlægningen. 

Sundhedsministeriet har endnu ikke opdateret eSundhed (informationssystem til formidling 

og analyse af finansiering, afregning og den bagvedliggende aktivitet i sundhedsvæsenet) til 

det nye takstsystem, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt er muligt for BRK selv at 

foretage et skøn over de forventede udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på 

sundhedsområdet. 

Budgettet for 2012 er derfor baseret på KL’s skøn for hvordan den forventede 

kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i 2012 fordeles på de enkelte kommuner. 

- 136 -



Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2012, 12-pl 

Somatisk aktivitet 

på private 

og 

offentlige sygehuse 

Psykiatrisk aktivitet 

på private 

og 

offentlige sygehuse 

Aktivitet i 

praksissektoren 

Stationær behandling 

Ambulant behandling 

34 pct. af DRG-taksten (eks. langliggertakst) 

Max 14.025 kr. pr. indlæggelse 

34 pct. af DAGS-taksten. Max 

1.384 kr. pr. besøg. Det maksimale 

beløb for gråzonepatienter er 

5.073 kr. 

Genoptræning 

70 pct. af genoptræningstakst 

under indlæggelse 

Færdigbehandlede Obligatorisk plejetakst på 1.871 

patienter 

kr. pr. døgn 

Stationær be- 60 pct. af sengedagstakst. Max 

handling 

8.113 kr. pr. indlæggelse 

Ambulant behandling 

30 pct. af besøgstakst 

Færdigbehandlede Obligatorisk plejetakst på 1.871 

patienter 

kr. pr. døgn 

Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser 

Speciallæge 

34 pct. af honorar. Max 1.384 kr. 

pr. ydelse 

10 pct. af honorar pr. ydelse 

Øvrig sygesikring 

(tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, 

psykologhjælp, fodterapi samt 

anden behandling) 

- 137 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter den kommunale finansiering af specialiseret genoptræning 

i sygehusregi og vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Området omfatter endvidere udgifter til patientbefordring i henhold til sundhedslovens 

§ 170 og § 172. 

Budgetområdet administreres af Social- og Sundhedssekretariatet. 

Økonomi 



Udgifter 10.694 12.302 11.947 11.947 11.947 11.947 


Nettobudget 

Heraf (netto) 

10.694 12.302 11.947 11.947 11.947 11.947 

Befordringsgodtgørelse 3.074 3.635 3.464 3.464 3.464 3.464 

Takstbetaling, patientklagenævn 

- 138 - 

10 10 10 10 

Vederlagsfri fysioterapi 4.735 5.222 5.282 5.282 5.282 5.282 

Ambulant specialiseret 

genoptrænig 


Befordringsgodtgørelse 

Området omfatter udgifter til 

2.885 3.445 3.191 3.191 3.191 3.191 

• Befordringsgodtgørelse til pensionister til nødvendig befordring til læge og speciallæge 

• Godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj 

til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende eller speciallæge 

• Befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har 

behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus. 

Området administreres af Borgerservice. 

Budget 2012 er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011. 

Vederlagsfri fysioterapi 

Området omfatter udgifter til den vederlagsfrie fysioterapi. Budget 2012 er tilpasset 

i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011. 

Ambulant specialiseret genoptræning 

Området omfatter udgifterne til den ambulante genoptræning og vedligeholdelsestræning, 

der foregår i hospitalsregi. 

Budget 2012 er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011.

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015 

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling hører under Socialudvalget. 

Politikområdet omfatter: 

• Kommunal tandpleje efter Sundhedsloven der varetages af Bornholms Kommunale 

Tandpleje 

• ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ inkl. Sundhedsportalen. Enheden 

’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ udgør kommunens matrikelløse 

sundhedscenter. Området er organisatorisk placeret under Borger og Sundhed. 

Politikområdet relaterer sig dels til visionen for Offentlig service dels til visionen for 

Friluftsliv og Idræt, men har dog en naturlig fokusering på visionerne om SUNDHED 

i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). 


Tandplejen 

En stadig udfordring i Tandplejen er at rekruttere kvalificerede tandlæger. De nyuddannede 

tandlæger har brug for supervision og faglig sparring, som det kan være 

vanskeligt at opretholde med den decentrale struktur, vi har nu. Sammen med 

den økonomiske gevinst er det en af grundene til at det i forbindelse med budget 

2012 er besluttet at nedlægge klinikken i Aakirkeby. Det har således været vanskeligt 

at få besat tandlægestillingen der, da det er en deltidsstilling. Det er en kompliceret 

proces at ændre servicetilbuddet i et område. Patientgrundlaget fra Aakirkeby 

klinikken skal deles, så patienter med bopæl vest for Aakirkeby i Vestermarie skoledistrikt 

flyttes til Rønne. Patienter med bopæl i Aakirkeby og i Aaker og Pedersker 

skoledistrikter flyttes til Nexø. Personalet fordeles også mellem de 2 klinikker. For 

at sikre en stabil og fleksibel klinikdrift bliver der tilknyttet en kørselsordning fra 

Aakirkeby til Nexø. Kommunens økonomiske situation med krav om effektiviseringer 

og besparelser i virksomhederne samt de centralt udmeldte tværgående besparelser 

betyder en samlet reduktion af Tandplejens budget i 2012 med i alt ca. 

770.000 kr. Med disse dystre udsigter for Tandplejens økonomi, kan en opretholdelse 

af det nuværende serviceniveau derfor ikke garanteres. 

’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ 

Overordnede udfordringer i forhold til bornholmernes sundhed og forebyggelses- og 

sundhedsfremmeområde er blandt andet: 

• At modarbejde den skæve sundhedsprofil – altså det forhold, at Bornholm 

sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstanden, har flere 

borgere, der lever mere risikofyldt. Hvilket blandt andet vil sige flere borgere: 

• der har tre eller flere end tre kroniske sygdomme 

• som har tegn på kommende kronisk sygdom – i form af overvægt, 

svær overvægt og forhøjet blodtryk 

• der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens ’sundhedsanbefalinger’ 

• der ryger, udsætter andre for passiv rygning 

- 139 -


• At sætte ind i forhold til passiv rygning og rygning, da disse to forhold ifølge 

forskerne bag sundhedsprofilen udgør den absolut største sundhedsmæssige 

udfordring på Bornholm. 

• At få udmøntet kommunens sundhedspolitik, hvilket blandt andet betyder: 

• et øget fokus på samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme 

på tværs 

• et øget fokus på strukturel forebyggelse og sundhedsfremme – altså 

på det at skabe rammer, der fremmer et sundt liv / gør det sunde 

valg til det lette valg 

• understøtte andre – både i og udenfor BRK – fx i forhold til at iværksætte 

tiltag og designe projekter 

• uddannelsen af kommunale sundhedsambassadører 

• At få sat fokus på dels forebyggelseskonsulenternes, dels ’frontpersonalets’ 

pædagogiske tilgang til borgerne - væk fra en tilgang med løftede pegefingre 

og bedrevidende anbefalinger. Til en tilgang, der anerkender borgerens 

ønsker og udgangspunkt og hjælper borgeren med at gøre det, borgeren 

gerne vil. 

• At udvikle initiativer målrettet socialt udsatte. 

• At implementere forløbsprogrammerne for kronisk syge borgere i et tæt 

samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm. 








Mål: 





Økonomi: 


- 140 -







18 – Forebyggelse og behandling 

Mål: 

Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed ved bl. a. 

at have indsatser der: 

• på rygeområdet understøtter forebyggelse af rygestart og rygestop 

• på alkoholområdet understøtter forebyggelse af tidlig alkoholdebut og arbejder 

for en afbalanceret alkohol- og tilgængelighedskultur 

Økonomi: 



Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politikområde 

18 Forebyggelse og behandling, idet der er besluttet nedprioriteringer og 

effektivisering svarende til 1,4 mio. kr. 

Nedprioriteringer og effektiviseringer på området fordeler sig beløbsmæssigt næsten 

ligeligt mellem Bornholms Kommunale Tandpleje (0,7 mio. kr.) og Forebyggelse 

og Sundhed på Bornholm (Borger og Sundhed) med ligeledes 0,7 mio. kr. Nedprioriteringer 

samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under de enkelte 

budgetområder. 




Udgifter 18.147 17.871 17.897 17.907 17.917 17.927 

Indtægter -761 -123 -125 -125 -125 -125 

Nettobudget 17.386 17.749 17.772 17.782 17.791 17.802 

- 141 -



Beløb i 1.000 kr., netto 18.1 18.2 I alt 

Drift + Statsrefusion - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - 

Bornholms Kommunale Tandpleje 15.185 0 15.185 

Borger og Sundhed, forebyggelse og behandling 0 2.458 2.458 

Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse og behandling 0 129 129 


- 142 - 

I alt 15.185 2.587 17.772 



Ændring sygedagpengelov 24 25 25 25 

Tjenestemandspension 139 139 139 139 

Sundhedsambassadør uddannelse 129 129 129 129 


2011 

Forebyggelseskonsulenter (overført fra Social- og Sundhedssekretariatet) 

-107 -108 -109 -109 

340 350 360 370 



Uddelegering af opgaver: Øget intervallængde mellem eftersynene 

for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer 

til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den 

del af populationen med størst risiko for sygdomsudvikling 

I indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner er 

man i gang med at udarbejde et udbud af dental materialer til 

almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger. 

Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet 

for post udsendte informationsfoldere 

-194 -194 -194 -194 

-30 -30 -30 -30 

-4 -4 -4 -4 

Lukning af tandklinik i Aakirkeby -475 -475 -475 -475 

Sundheds- og forebyggelsespuljen -205 -205 -205 -205 



18.1: Tandpleje 

18.2: Sundhedstilbud


Budgetområde 18.1: Tandpleje 


Budgetområdet omfatter kommunal tandpleje efter sundhedsloven for børn og unge, 

herunder visitation og ortodontisk behandling af børn samt omsorgstandpleje 

for ældre. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Kommunale Tandpleje. 



• Bornholms Kommunale Tandpleje – uddelegering af opgaver -194 

Effektiviseringsforslaget indebærer en uddelegering af opgaver: Øget intervallængde 

mellem eftersynene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer 

til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den del af populationen 

med størst risiko for sygdomsudvikling ved at øge uddelegering af opgaver 

til hjælpekræfterne. De frigjorte ressourcer svarer til ca. ½ tandlægestilling Der 

vil blive længere mellem indkaldelser til tandeftersyn. 

• Bornholms Kommunal Tandpleje – indkøbsaftaler -30 

I indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner er man i gang med at 

udarbejde et udbud af dental materialer til almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger. 

Den forventede effekt af udbuddet i 2012 vil være en besparelse 

på ca. 10 % af forbruget af dentalmaterialer. De bonusaftaler der allerede eksisterer 

- og som er indregnet i det nuværende budget – bortfalder. 

• Bornholms Kommunal Tandpleje – øget brug af hjemmeside -4 

Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post udsendte 

informationsfoldere. Forslag er i første omgang møntet på udsendelse af information 

om de valgmuligheder for tandpleje unge på 16 -17 år har. Besparelsen 

er ca. 550 foldere med kuvert og porto á ca. 8 kr. 

• Lukning af tandklinik i Åkirkeby mv. -475 

Besparelsen vedrører foruden en nettobesparelse på 0,3 mio. kr. ved lukning af 

klinik i Aakirkeby besparelser på forbrug på tandpleje i privat praksis (0,03 mio. 

kr.), dagligt forbrug på børne-unge området (0,03 mio. kr.) samt dagligt forbrug 

Tandregulering (0,09 mio. kr.) 

- 143 -



Økonomi 



Udgifter 15.509 15.578 15.310 15.311 15.309 15.309 

Indtægter -170 -123 -125 -125 -125 -125 

Nettobudget 15.339 15.456 15.185 15.185 15.184 15.184 

Heraf (netto) 

Tandplejen, egne 11.685 11.602 11.364 11.364 11.364 11.364 

Tandplejen, andre 167 243 225 225 225 225 

Tandreg., egne 3.487 3.611 3.597 3.597 3.595 3.595 


Tandplejen, egne 

Området omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af 

Sundhedslovgivningen omhandlende grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

for kommunal og regional tandpleje m.v. samt drift af 4 klinikbygninger, rengøring 

og pedelservice samt kørsel af patienter til og fra kommunens klinikker. 

Området omfatter behandling af ca. 8.000 børn og unge samt ca. 200 ældre. 

Følgende ændringer er indregnet i budget 2012 

• -25.725 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i Aakirkeby 

m.v. 

Tandplejen, andre 

Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor børn 

og unge vælger et andet tandplejetilbud end den kommunale. 

Frit valg for unge mellem 16 og 17 år er 100 % kommunalt finansieret, medens frit 

valg for børn mellem 0 og 15 år er 65 % kommunalt finansieret og 35 % er finansieret 

via egenbetaling. 


• -194.351 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. uddelegering af opgaver 

• -30.180 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. indkøbssamarbejde 

• -4.104 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. øget brug af hjemmeside 

• -352.359 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i 

Aakirkeby m.v. 

• 139.458 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. tjenestemandspension 



- 144 -



Tandregulering 

Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling 

af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tandpleje 

og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området.. 

Sundhedsstyrelsen angiver, at behandlingsfrekvensen i de senere år har ligget på 

ca. 29 % i gennemsnit på landsplan, hvilket stemmer overens med de lokale forhold. 

Behandlingsbehovet kan dækkes med den nuværende normering med 1 specialtandlæge. 


• -96.573 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i Aakirkeby 

m.v. 



- 145 -


Budgetområde 18.2: Sundhedstilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter enheden Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, der er forankret i 

Social- og sundhedssekretariatet. 

Bornholms Regionskommune har prioriteret et matrikelløst ’sundhedscenter’ med fokus på at 

understøtte et tværgående samarbejde såvel internt i kommunen som i forhold til eksterne 

samarbejdsparter. 

Foruden fokus på initiativer der understøtter sunde rammer og samarbejdet på tværs har ”Forebyggelse 

og Sundhed på Bornholm” fokus på formidling i forhold til sund livsstil via bl.a. 

www.BRK/sundhedsportalen og sundhedsvejlederen. 

Budgetområdet omfatter Social- og Sundhedssekretariatet. 



• Borger og Sundhed, forebyggelseskonsulenter reduceres -500 

Forslaget indebærer en stillingsreduktion i enheden Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, 

som er en del af Borger og Sundhed. Besparelsen vedrører den generelle forebyggelsesindsats, 

idet Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden forpligter kommunens indsatser 

på den patientrettede forebyggelse - og denne opgave vil vokse de kommende år, herunder 

fx indsatsen i forhold til forløbsprogrammerne for kroniske sygdomme. En besparelse 

på den generelle forebyggelse svækker muligheden for at udmønte kommunens Sundhedspolitik, 

der netop har fokus på den generelle forebyggelse. Den generelle forebyggelse i 

BRK sigter på at understøtte tværgående tidlig indsats, herunder strukturelle indsatser. Det 

bliver dermed sværere at ’stoppe’ udvikling af kronisk sygdom, da strukturelle tiltag begrænses 

ved en reduktion i antallet af forebyggelseskonsulenter. I forhold til den generelle 

forebyggelsesindsats i kommunen er det af betydning, at der også fremover er fokus på 

faglighed og udvikling. 

• Sundheds- og forebyggelsespuljen -205 

Forebyggelse og Sundhed på Bornholm råder over en pulje på 300.000 kroner årligt. Forslaget 

indebærer, at puljen reduceres til ca. 100.000 kr. årligt. Forebyggelsespulje bruges 

til projekter, der har til formål at forebygge sygdom og fremme sundhed og trivsel. Puljen 

retter sig mod aktører i og udenfor BRK, bl.a foreninger, privatpersoner, private virksomheder, 

samt virksomheder, sekretariater og stabe i Bornholms Regionskommune. Puljen 

prioriterer primært projekter, som er nye og forankret lokalt, som enten har til formål at 

fremme sundhed og trivsel og/eller forsøger at skabe sunde rammer, så det sunde valg bliver 

det lette valg. En reduktion af puljen reducerer således kommunens mulighed for at 

understøtte nye forebyggelsesinitiativer. 

- 146 -



Økonomi 



Udgifter 2.638 2.293 2.587 2.597 2.607 2.618 

Indtægter -591 0 0 0 0 0 

Nettobudget 2.047 2.293 2.587 2.597 2.607 2.618 

Heraf (netto) 

Forebyggelsesprojekter 

og aktiviteter 

Bornholms sundhedscenter 


1.139 925 1.164 1.164 1.164 1.164 

908 1.368 1.423 1.433 1.443 1.454 

Vedrører drift af Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, herunder puljer til forebyggelsesprojekter 

og aktiviteter. 

Forebyggelse og Sundhed på Bornholm – øens ’sundhedscenter’ omfatter: 

• Koordinering af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, der er på Bornholm – 

henholdsvis i BRK, hos øens praktiserende læger og på Bornholms Hospital. 

• Den faglige ramme om BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Hvilket 

blandt andet betyder, at de opgaver, kommunen er pålagt at løfte ifølge Sundhedsloven, 

blandt andet løftes i regi af sundhedscenteret. 

• En let adgang for borgeren til information om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud 

på Bornholm. 

• En tæt kontakt til de af kommunens medarbejdere som arbejder forebyggende – også de 

der blot i perioder arbejder forebyggende. 

• Tilbud til fagfolk der søger overblik over, hvad der er af forebyggende og sundhedsfremmende 

tilbud på øen. 

• Løbende faglige udvikling på forebyggelses- og sundhedsfremme-området, herunder være 

opmærksom på, hvilke tilbud borgerne efterspørger – som centeret ikke har – og vurdere, 

om de efterspurgte tilbud bør og kan iværksættes. 

• Udvikling af nye forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i BRK med inddragelse af 

relevante fagfolk i udviklingen, herunder partnerskabsaftaler med fx oplysningsforbund og 

idrætsforeninger. 

• Forebyggelsessiden www.brk.dk/sundhedsportalen, der samler alle forebyggende og sundhedsfremmende 

tilbud på Bornholm, som udbydes af BRK, Bornholms Hospital og de praktiserende 

læger – samt links til ’private’ sundhedsaktører, idrætsklubber mm. 

• Understøttelse af netværksarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremme, som består 

af medarbejder fra regionskommunen såvel som eksterne ’sundhedsaktører’. 

• Pulje til forebyggelsesprojekter og aktiviteter, herunder ressourcer til understøttelse af 

samarbejdet med frivillige/private organisationer. 




• -204.580 kr. som følge af besparelsesforslag på forebyggelsespuljen 

• 340.000 kr. (netto) som følge af en teknisk korrektion vedr. flytning af forebyggelseskonsulenter 

fra Social- og Sundhedssekretariatet samt besparelsesforslag om at forebyggelseskonsulenter 

reduceres 

• 129.276 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. sundhedsambassadøruddannelsen 

- 147 -

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015 

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering 

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget. 

Politikområdet omfatter Jobcenter Bornholm med i alt 83 årsværk i administrationen. 

Dette svarer til ca. 99 ansatte, fordelt på ordinær beskæftigelse og personer 

ansat i servicejob, fleksjob og deltidsbeskæftigelse samt midlertidige ansatte via 

projektmidler, hvori 8 årsværk til landsdækkende supportopgaver indgår. Herudover 

er ca. 45 medarbejdere ansat i den decentrale organisation vedrørende arbejdsprøvning, 

afklaring samt opkvalificering. 

Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper, 

hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, 

sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Virksomheden har 

ca. 10.000 borgere som brugere. 

Af den Regionale udviklingsplan fremgår følgende vision: 

”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde den kvalificerede 

arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, og som 

sikrer grundlaget for vækst”. 

Denne vision er også grundlaget for den beskæftigelsesplan som udarbejdes årligt 

som aftalegrundlaget for Jobcenter Bornholm. 


• Stigende ledighed generelt, men særligt for gruppen af unge uden uddannelse. 

• Stigende antal unge med særlige behov (ADHD, Tourette, psykiske problemer 

i øvrigt). 

• Globalisering, der betyder, at de arbejdskraftintensive produktionsarbejdspladser, 

som der findes mange af på Bornholm, forsvinder ud af landet. 

• Regeringens krav om øget effektivisering i den offentlige sektor medfører et 

øget pres på udkants Danmark, herunder også Bornholm, da dette medfører 

at både statslige, regionale og kommunale opgavevaretagelser i stigende 

grad samles i større enheder, hvilket oftest medfører lukning af lokale arbejdspladser 

til fordel for større centre i de store byer (eks. Udbetaling 

Danmark). 

• Faldende arbejdsstyrke betyder, at der er behov for en særlig indsats over 

for de borgere, der er ”langt fra arbejdsmarkedet”. 

• Et meget højt niveau for antallet af sygemeldte (ca.1 % højere end landsgennemsnittet). 

• Stigende lovgivningsmæssige krav i forhold til servicemål om rettidighed ved 

samtaler og tilbud, hvor manglende overholdelse medfører tab af refusion. 

• Med vedtagelsen af finansloven for 2011 den 22. december 2010 blev der 

gennemført ny lovgivning pr. 1. januar 2011 som grundlæggende ændrer 

ved refusionstaksterne for området, og dermed for hvordan kommunerne får 

dækket de konkrete udgifter. Tidligere fandt udligningen primært sted via 

direkte refusion. Disse er nu nedsat til 50/30% og udgifterne refunderes 

derfor nu i højere grad via bloktilskuddet. Dette har medført et behov for en 

ændret redskabsvifte i den aktive indsats, som er iværksat, men som først 

kan endelig implementeres i løbet af 2012. 

- 148 -



De bemærkes, at målene er de samme målformuleringer som i Beskæftigelsesplan 

for 2012 

For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt beskæftigelsespolitiske indsatsområder 

og mål. Kommunen har ansvar for at Beskæftigelsesplan 2012 indeholder mål 

og strategier på de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske 

mål for 2012. 






Mål: 

Ledige skal hurtigt tilbage i job – Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Antallet af ledige (a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere) 

med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses 

mest muligt.*) 

Økonomi: 


*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2012. 

I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål. 






Mål: 

Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker 

på permanent offentlig forsørgelse 

Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, 

fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.*) 

Økonomi: 




- 149 -







Mål: 

Unge skal i uddannelse eller job 

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. *) 

Økonomi: 









Mål: 

Flere indvandrere og efterkommere skal i job 

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses 

mest muligt. *) 

Økonomi: 









Mål: 

Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes 

Antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 26 ugers sygemelding begrænses 

mest muligt. Særligt antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 52 

ugers sygemelding begrænses mest muligt. *) 

- 150 -


Økonomi: 


*) I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres konkrete niveaumål. 






Mål: 

Flere i beskæftigelse 

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats. 

Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere 

ressourcer, iværksættes en ekstra beskæftigelsesindsats med virksomhedsrettet 

afklaring og opkvalificering, der også vil være et serviceløft i forhold til personer 

der modtager forsørgelsesydelser. 

Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne 

ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den 

ekstra beskæftigelsesindsats. 

Økonomi: 



Vision om: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø 




Mål: 

Social ansvarlighed 

Udarbejde politik inden udgangen af 2011 (2012?). Det medtænkes, hvordan social 

ansvarlighed kan tænkes ind i alt, hvad kommunen gør. Fx ved samling af lokationer, 

lukning af institutioner, bygning, renovering, indkøb, bank. 

Økonomi: 


- 151 -



Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet en mere målrettet fraværsregistrering 

og diverse forenklinger mv. på integrationsområdet. 

Iværksættelse af uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere. 




Udgifter 312.336 364.193 388.174 390.585 393.558 396.498 

Indtægter -154.628 -145.161 -138.564 -140.522 -142.469 -144.380 

Nettobudget 157.708 219.033 249.609 250.064 251.089 252.118 






Finansieringsomlægning 25.877 25.877 25.877 25.877 

Stigning i fleksjobs videreføres til 2015 0 0 0 1.029 



Lov nr. 1596 af 22. december 2011 – sanktion ved manglende 

delt. i læse- og skrivetest 

474 459 459 459 

Lov nr. 703 af 5. juni 2010 – nedsættelse af dagpengeperiode -19 -102 -123 -123 

Lov nr. 912 af 13. juli 2010 – harmonisering af beskæft.krav -1 -1 -3 -3 

Lov nr. 1593 af 21. december 2010 – 2-årig forsøgsordning 

om jobpræmie til enlige forsørgere 

3 0 0 0 

Lov nr. 1602 af 22. december 2010 – virksomhedsrettet aktivering 

(refusion) 

14 14 14 14 

L 187 – skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser 3 3 3 3 

Lov nr. 279 af 6. april 2011 – større fleksibilitet i opfølgning og 

indsats over for sygedagpengemodtagere 

-56 -56 -56 -56 

Bek. nr. 831 af 24. juni 2010 – danskundervisning vil voksne 

udlændinge m.fl. 

7 7 7 7 




2011 

-855 -857 -857 -857 

Målrettet fraværsregistrering -140 -140 -140 -140 

Diverse forenklinger -70 -70 -70 -70 

- 152 -




7.1: Kontante ydelser 


- 153 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter ydelser i forbindelse med aktivering, herunder produktionsskoler, 

introduktionsprogram, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dagpenge til 

forsikrede ledige og revalidering samt tilskud til beskæftigelse. Budgetområdet omfatter 

Jobcenter Bornholm 


Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 7.1 Kontante ydelser blev 


• Mere målrettet fraværsregistrering og diverse forenklinger m.v. inden for integrationsområdet. 

• Uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere. 

Økonomi 



Udgifter 271.129 330.102 354.719 357.748 360.744 363.684 

Indtægter -148.672 -145.161 -138.564 -140.522 -142.469 -144.380 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

122.458 184.942 216.154 217.227 218.275 219.304 

Produktionsskoler 2.735 2.718 2.780 2.780 2.780 2.780 

Introduktionsprogram -1.316 -855 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 

Aktiverede sygedagpengemodtagere 

2.786 901 77 77 77 77 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

3.163 3.483 2.721 2.721 2.721 2.721 

Revalidering 10.702 18.063 2.754 2.754 2.754 2.754 

Løntilskud/Fleksjobs 23.016 26.360 27.294 28.382 29.430 30.459 

Løn forsikr. ledige ansat i 

kommunen 

Dagpenge til forsikrede 

ledige 

1.815 2.768 2.823 2.824 2.824 2.824 

56.687 101.538 145.056 145.056 145.056 145.056 

Den kommunale beskæftigelsesindsats 

22.868 25.191 28.930 28.914 28.914 28.914 

Pulje til fleksjobs - 4.803 4.913 4.913 4.913 4.913 


Produktionsskoler 

Området omfatter det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på 

produktionsskoler. Bidraget udmeldes af staten på baggrund af antallet af elever 

året før. 

- 154 -



Der er i 2010 betalt bidrag for 56,40 elever, mens der i 2011 betales bidrag for 

52,15 elever. Budgettet for 2012 svarer til, at der kan betales bidrag for 52 elever. 

Introduktionsprogram 

Regionskommunen skal tilbyde et 3-årigt introduktionsprogram til alle personer, 

der er omfattet af integrationsloven. Programmet skal tilbydes inden 1 måned efter, 

at den pågældende har fået bopæl i kommunen. 

Vedrørende danskundervisning blev der pr. 1.1.2005 indgået aftale med Bornholms 

Erhvervsskole som udbyder. Der afregnes efter Finansministeriets vejledende modultakster. 

Statsrefusionen udgør 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet 

indenfor et rådighedsbeløb, samt 50 pct. af udgifter til danskuddannelse for øvrige 

kursister indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Beskæftigelsesordninger. 

Kommunen modtager resultattilskud ved ordinær beskæftigelse og ved påbegyndelse 

af kompetencegivende uddannelse samt ved bestået danskprøve. 

Der har i 2010 været 62 personer der har modtaget introduktionsydelse med en 

gennemsnitlig varighed på 39,9 uger, svarende til 47 fuldtidspersoner. I forhold til 

2009 er det en stigning i antal personer på 6,9 pct.. Med en længere gennemsnitlig 

varighed i 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 17,5 pct. 

Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til 2011. 

Aktiverede sygedagpengemodtagere 

Området omfatter udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. 

Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion. 


Området omfatter udgifter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats til godtgørelser, 

løntilskud samt tilskud til opkvalificering og hjælpemidler til ledige kontanthjælpsmodtagere. 

Udgifterne refunderes dels med 50 pct. statsrefusion og dels indenfor rådighedsbeløbet 

på budgettet under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 


Revalidering 

Området omfatter udgifter til merudgifter til bolig under revalidering, hjælpemidler 

og befordringsgodtgørelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse 

med revalidenders ansættelse med løntilskud. 

Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion, dog refunderes løntilskud med 65 

pct. 

Der har i 2010 været 148 personer i revalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed 

på 34,5 uger, hvilket svarer til 98 fuldtidspersoner. Tallene for 2009 er stort 

identiske. 

Der har herudover været 19 personer i forrevalideringsforløb med en gennemsnitlig 

varighed på 37,6 uge, hvilket svarer til 19 fuldtidspersoner. Dette er et fald i forhold 

til 2009 i antal personer på 34,5 pct. og et fald i antallet af fuldtidspersoner på 

26 pct. 

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget for 2011. 

- 155 -



Løntilskud / Fleksjobs 

Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, 

som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. 

Området omfatter endvidere udgifter til hjælpemidler og befordringsudgifter. 

Herudover omfatter området driftsudgifter i tilknytning til personer i fleksjob og 

løntilskudsstillinger såsom arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til 

kortvarige kurser. 

Der har i 2010 været 481 personer der har været i fleksjobs med en gennemsnitlig 

varighed på 44,5 uger, hvilket svarer til 410 helårspersoner. Tallene er uændret fra 

2009. 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Kommunerne har overtaget finansieringsansvaret for dagpenge til de forsikrede ledige 

fra 1. januar 2010. Udgifterne er budgetteret forholdsmæssigt med udgangspunkt 

i de budgettal der indgår som forudsætning for beskæftigelsestilskuddet til 

kommunerne for 2010. 

Staten forestår fortsat udbetaling af dagpengene til de forsikrede ledige på baggrund 

af oplysninger fra A-kasserne. Kommunerne skal betale staten for nettoudgiften, 

dvs. for udbetalingerne fratrukket refusion. 

For 2010 udgør refusionen 100 pct. i de første 18 uger, og herefter hhv. 75 pct. for 

aktiverede ledige og 50 pct. passive ledige. 

For 2011 nedsættes perioden med 100 pct. refusion til 12 uger og herefter hhv. 50 

pct. refusion for aktiverede ledige i ordinær uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik 

og 30 pct. for opkvalificering af ledige og passive ledige. 

Der har i 2010 været 3140 personer på A-dagpenge med en gennemsnitlig varighed 

på 19,1 uge, hvilket svarer til 1.155 fuldtidspersoner. Dette er en stigning på 

1,23 pct. i antal personer og en stigning på 4,8 pct. i antal helårspersoner. 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Folketinget vedtog i december 2010 at ændre primært finansieringen af aktiveringsindsatsen 

allerede fra budget 2011 og indfører et prisloft over kursusprisen for 

de forsikrede lediges selvvalgte uddannelse på op til 6 uger. 

Kernepunktet har været at ændre statsrefusionen på forsørgerydelserne (syge- og 

arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) således at der kun kan 

opnås høj refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse 

eller delvis genoptagelse af arbejde. 

Lav refusion i perioder med anden aktivering (vejledning- og opkvalificering) og i 

passive perioder. 

I 2010 udgjorde refusionen 75% eller 65% i aktive perioder og 50% eller 35% i 

passive perioder. 

I 2011 udgør refusionen 50% i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær 

uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde og 30% i perioder med anden 

aktivering og i passive perioder. 

Der er desuden vedtaget et fælles loft over driftsudgifter til aktivering for alle målgrupper 

under ét (på kr. 13.700 pr. helårsperson). 

Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats 

varetaget af jobcentret eller en anden aktør og omfatter aktivering 

af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revaliderings- 

- 156 -



ydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks 

ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifter til aktivering 

samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det 

fælles driftsloft. 

Budgettet udgør en sammentælling af driftsudgifterne fra områderne sygedagpenge, 

kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og forsikrede ledige og refunderes 

af staten med 50 pct. indenfor et rådighedsbeløb pr. ledig helårsperson på kr. 

13.700 (10-niveau). 

Indsats for forsikrede ledige 

Kommunerne overtager finansieringsansvaret for indsatsen for de forsikrede ledige. 

Udgifterne er overordnet budgetteret forholdsmæssigt med udgangspunkt i de budgettal 

der indgår som forudsætning for beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 

2010 og herudover med baggrund i erfaringstal fra det statslige jobcenter. 

Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i 

erhverv og efter- og videreuddannelse, løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 

og beskæftigede, jobrotation og løntilskud til forsikrede ledige. 

Udgifterne til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud refunderes med 50 

pct. mens udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes 

med 100 pct. 

Løntilskud til forsikrede ledige 

Området omfatter lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med 

løntilskud (jobtræning). 


Beskæftigelsesordninger 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- 

og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til 

enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. 

Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. 

Fra 2010 konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold på 

funktion 5.68.98 gruppering 012 og 017. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion. 

Endelig omfatter området udgifter til danskundervisning til personer, der ikke modtager 

offentlige ydelser. 


Pulje til fleksjobs 

Området omfatter en pulje til etablering af fleks- og skånejobs i Bornholms Regionskommunes 

virksomheder, samt en pulje til etablering af sociale fleksjobs efter 

individuel vurdering til personer, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 

måneder. Virksomhederne kompenseres gennem tilførsel af budgetmidler i henhold 

til indgåede aftaler. 

- 157 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Jobcentrets 

område. 

Budgetområdet omfatter Jobcenter Bornholm. 

Økonomi 



Udgifter 41.207 34.091 33.455 32.837 32.814 32.814 

Indtægter -5.956 0 0 0 0 0 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

35.251 34.091 33.455 32.837 32.814 32.814 

Personale m.v. 31.841 30.954 30.504 29.887 29.864 29.864 


Anden aktør 

41 261 0 0 0 0 

Lægeerklæringer 2.827 2.876 2.951 2.951 2.951 2.951 

Det Lokale Beskæftigelsesråd 

0 0 0 0 0 0 


Personale m.v. 

Området omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af den kommunale 

del af Jobcenteret. 

Budgettet for 2012 m.fl. år svarer til budgettet for 2011 efter overførslen af det 

statslige jobcenter. Der er indregnet en reduktion for 2012-13 som følge af effektiviseringer. 

Lægeerklæringer 

Området omfatter udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter 

i tilknytning hertil i f.m. med sagsbehandlingen på området. Udgifterne har været 

stigende de senere år, dels som følge af stigende dokumentationskrav og dels 

som følge af, at der har været gennemført målrettede projekter for at få borgerne 

tilbage på arbejdsmarkedet. 

Det lokale Beskæftigelsesråd 

Området omfatter udgifter til aktiviteter i regi af Det lokale Beskæftigelsesråd samt 

tilskud fra staten til rådets aktiviteter. Området budgetlægges ikke. 

- 158 -

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015 

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser 

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser hører under Beskæftigelsesudvalget. 

Politikområdet omfatter Borgercenteret med i alt 50,5 årsværk. Borgercenteret er 

yderligere omfattet af politikområde 4 under Socialudvalget, og politikområde 14 

under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Borgercenteret varetager udbetaling af forsørgelsesydelser samt yder råd og vejledning 

i forbindelse hermed. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgercenteret 

under politikområde 8 er kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. 

Yderligere bevilges og administreres boligstøtte, børnefamilieydelser, førtidspension 

og folkepension. Derudover ligger kommunens borgerservice i Borgercenteret, herunder 

omstilling, vielser, pas og kørekort m.m. 

Forebyggelse af socialt bedrageri er forsat et indsatsområde for 2012 og der arbejdes 

fortsat på at udvide indsatsten til at omfatte områder uden for Borgere og Beskæftigelsesområdet 

i de følgende år. Dette ses som en naturlig forlængelse af et 

øget statsligt fokus herpå – ikke mindst fra beskæftigelsesministeriet. 

Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: 

”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde 

den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, 

og som sikrer grundlaget for vækst”. 

”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse. 

Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og 

faglig professionalisme 

Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på 

internettet døgnet rundt”. 


I forlængelse af den generelle afmatning forventes der et øget økonomisk pres på 

området, idet der forventes et større behov for alle typer af forsørgelsesydelser. 

Udviklingen i arbejdsløsheden er den afgørende parameter, hvorfor udviklingen følges 

i tæt dialog med Jobcenteret. Administrativt betyder et øget økonomisk pres en 

risiko for længere sagsbehandlingstid og manglende opfølgning, hvilket kan medføre 

tab af refusion. 

I budgetperioden 2012-2015 er øget digitalisering en udfordring, hvor både fælles 

kommunale og statslige målsætninger forudsætter øget tilgængelighed og gennemsigtighed 

i sagsbehandlingen. En samlet strategi for regionskommunens henvendelseskanaler 

vil være en vigtig forudsætning for at indfri disse målsætninger og imødegå 

de økonomiske krav der kan følge de centrale mål om øget digitalisering. 

- 159 -





Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige 

service 



Mål: 

Kortere sagsbehandlingstider 

90 pct. af ansøgninger om forsørgelsesydelser bliver færdigbehandlet, og borgeren 

modtager svar på sin ansøgning, inden for 3 uger efter at ansøgningen og/eller 

den nødvendige dokumentation til brug for sagsbehandlingen, er modtaget. 

Økonomi: 





Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service 

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling 



Mål: 

Reduktion af misbruget af sociale ydelser med kr. 1.500.000 

Denne mindre udgift på de områder hvor indsatsen prioriteres, opgøres således 

som de ”planlagte”, men i sammenhængen fejlagtige udbetalinger for de efterfølgende 

12 måneder. 

Økonomi: 

Der afsættes 0,4 mio. kr. til fortsættelse af den hidtidige indsats i 2010 og 2011 

(svarende til ét årsværk) i Borgercenteret. Med udgangspunkt i resultatet for 2010 

på ca. 2 mio. kr. vurderes det realistisk at fastsætte et niveau på 1,5 mio. kr. Beløbet 

beror på de nuværende forudsætninger og skal evt. tilpasses i forhold til at 

Udbetaling Danmark måske overtager dele af opgaven. 

- 160 -






Forsørgelse 

Mål: 

Flere i beskæftigelse 

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelses 

indsats. 

Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere 

ressourcer, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager 

forsørgelsesydelser. F.eks. effektiv indhentning af regresindtægter hos forsikringsselskaberne 

og undgåelse af opstart af et antal sygedagpengesager. 

Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne 

ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den 

ekstra beskæftigelsesindsats. 

Økonomi: 



Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet, at der skal ske en rammebesparelse 

på sygedagpenge og en rammebesparelse i øvrigt. 

Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helhedsorienteret Sagsbehandling. 




Udgifter 300.489 300.836 301.097 306.091 307.720 307.720 

Indtægter -106.144 -118.930 -88.473 -89.976 -90.465 -90.465 

Nettobudget 194.345 181.906 212.624 216.115 217.255 217.255 






Finansieringsomlægning 33.072 33.072 33.072 33.072 

Pensionsbidrag vedr. tjenestemand 53 53 53 53 

- 161 -




Lov nr. 703 af 5. juni 2010 – nedsættelse af dagpengeperiode 1.023 5.677 6.800 6.800 

Lov nr. 912 af 13. juli 2010 – harmonisering af beskæft.krav 193 386 386 386 

Lov nr. 1539 af 21. december 2010 – afskaffelse af ret til sygedagpenge 

på søgnehelligdage 

-627 -1.911 -1.911 -1.911 

L 130 – satser for revalideringsydelse til personer under 30 år -167 -250 -250 -250 

Lov nr. 461 af 18. maj 2011 -47 -71 -71 -71 

Styrket indsats mod socialt bedrageri -4 -4 -4 -4 

Lov nr. 1603 af 22. december 2010 – regler om opgørelse af 

bopælstid for folkepension 

13 25 42 42 

Lov nr. 1599 af 22. december 2010 – udvidelse af arbejdsgiverperioden 

for sygedagpenge 

-552 -552 -552 -552 

Lov om fingeraftryk i pas 30 18 18 18 

Lov nr. 320 af 15. april 2011 – kontrol af indbetaling af uhævede 

feriepenge m.v. 

-1 -1 -1 -1 




2011 

-456 -456 -456 -456 

Rammebesparelse -3.087 -3.087 -3.087 -3.087 

Kontrol af socialt bedrageri -926 -926 -926 -926 

Besparelse som følge af forventet mindreforbrug 2011 -1.852 -1.852 -1.852 -1.852 

Uddannelsesprojekt, kontanthjælp 152 152 152 152 



8.1: Flygtninge og indvandrere 

8.2: Kontante ydelser 


- 162 -


Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter boligplacering af flygtninge, tilbud til flygtninge (Multietnisk 

Kulturhus), samt introduktionsydelse og ydelser i forbindelse med repatriering. 

Budgetområdet omfatter Borgercenteret. 

Gennem en længere årrække er der hovedsageligt modtaget flygtninge fra Burma, 

men det lader til at det fremover er mere usikkert hvorfra flygtningene kommer. I 

2009 og 2010 er der ankommet flygtninge fra Bhutan og Burma. 

Udvælgelsen af flygtninge foretages af Udlændingeservice. Nationalitet for kvoteflygtninge 

i 2012 kendes endnu ikke, men antallet er udmeldt til 49 personer mod 

33 personer i 2011. Siden 2008 har der været en stigning i antallet af kvoteflygtninge 

på ca. 40 pct. 

Økonomi 



Udgifter 3.874 3.475 3.574 3.574 3.574 3.574 

Indtægter -1.886 -1.707 -1.752 -1.752 -1.752 -1.752 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

1.988 1.768 1.822 1.822 1.822 1.822 

Multietnisk kulturhus 

113 150 154 154 154 154 

Integrationsboliger 137 192 201 201 201 201 

Introduktionsydelse 1.738 1.426 1.468 1.468 1.468 1.468 

Repatriering 0 0 0 0 0 0 


Multietnisk Kulturhus 

Huset er base for multietniske arrangementer med integrationsfremmende sigte, 

herunder det årlige Åbent Hus-arrangement. Arbejdet udføres i tæt samarbejde 

med frivillige organisationer og integrationsrådet. 

Den daglige drift varetages/er under tilsyn af et husråd, der også er initiativtager til 

iværksættelse af forskellige integrationsfremmende aktiviteter i samarbejde med 

frivillige organisationer og andre. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 

2011. 

Integrationsboliger 

Området omfatter udgifter til boliger til integration af udlændinge og til midlertidig 

boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Introduktionsprogrammet. 

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 2011. 

Introduktionsydelse 

Området omfatter udbetaling af introduktionsydelse samt råd og vejledning i forbindelse 

hermed. 

- 163 -



Udlændingeservice har udmeldt kvoten for 2012 til at være 49 personer. Til sammenligning udgjorde kvoten 

for 2011 33 personer. Antal helårspersoner for 2012 er beregnet til 147 (i den 3-årige introduktionsperiode). 

Flygtninge kan være berettiget til ydelse, når de modtager det 3-årige introduktionsprogram. 

Ved ubegrundet fravær fra introduktionsprogrammet modregnes i 

ydelsen. Ved obstruktion eller anden form for vægring ophører ydelsen. Der er 50 

pct. statsrefusion. 


Repatriering 

Området omfatter udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. 

Rådgivning og tilbud om repatriering indgår som et moment i sagsbehandlingen. 

Der er 100 pct. statsrefusion. 

- 164 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter udgifterne til sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering 

samt ledighedsydelse til personer i tilbud i beskæftigelsesordninger m.m. Budgetområdet 

omfatter Borgercentret. 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.2 Kontante ydelser blev 


• Rammebesparelse ifm en ekstra indsats på sygedagpengeområdet, hvor sager 

over 52 uger forventes at kunne afsluttes tidligere. 

• Yderligere rammereduktion på sygedagpengeområdet. 

Økonomi 



Udgifter 296.616 297.361 275.286 280.292 281.921 281.921 

Indtægter -104.259 -117.223 -85.796 -87.299 -87.788 -87.788 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

192.342 180.138 189.490 192.993 194.133 194.133 

Sygedagpenge 81.494 76.598 80.744 79.416 79.419 79.419 

Kontanthjælp 50.617 48.364 78.407 83.334 84.474 84.474 


11.378 14.161 3.031 3.014 3.014 3.014 

Revalidering 6.115 6.639 12.122 12.039 12.039 12.039 

Løntilskud og fleksjob 20.854 13.085 15.186 15.186 15.186 15.186 


Sygedagpenge 

Området omfatter udgifter til sygedagpenge med 50 pct. og 30 pct. statsrefusion. 

Der er ingen refusion ved sygedagpenge efter 52 uger eller ved manglende opfølgning. 

Refusionen for sygedagpenge med en varighed på 5-9 uger udgør 50 pct. og 

for 10-52 uger 30 pct. i passive forløb og 50 pct. i aktive forløb. Indtægter ved regres 

med 50 pct. refusion. 

Der har i 2010 i gennemsnit pr. måned været 521 sygedagpengeforløb med en varighed 

på 5-52 uger og 214 sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger. 

Antallet har stor set været uændret i forhold til 2009. 

I budget 2011 blev det besluttet at iværksætte en aktiv indsats for hurtigere udredning 

af langtidssygemeldte, hvilket har vist sig at nedbringe sags mængden 

markant (sager over 52 uger er pr. 1/9 2011 91). 

- 165 -



I budgettet for 2012 er indlagt en rammebesparelse på 3 mio. kr. ifm en ekstra 

indsats på sygedagpengeområdet, hvor sager over 52 uger forventes at kunne afsluttes 

tidligere. Der er indlagt en yderligere rammereduktion på kr. 1,8 mio.kr på 

sygedagpengeområdet. 

Kontanthjælp 

Området omfatter kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til forskellige grupper 

af borgere, herunder 

kontanthjælp og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob (ikke refusionsberettiget), 

kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år og 

særlig støtte (§ 34), 

kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år, 

kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og 

kontanthjælp og starthjælp til unge mv. 

Der er 30 pct. statsrefusion. 

Der har i 2010 været 1.459 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig 

varighed på 32,7 uger, hvilket svarer til 914 fuldtidspersoner. I forhold til 

2009 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,9 pct., men gennemsnitlig 

varighed som i 2009.. I 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 8 

pct. fra 2009 til 20010. Statistikken indbefatter området Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

nedenfor. 

Budgettet for 2010 blev reduceret i forbindelse med målet om indsatsen mod misbrug 

af sociale ydelser samt reduceret i forbindelse med målet under politikområde 

2 Undervisning om, at 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en uddannelse. 

Budgettet for 2011 er reduceret i forhold til budget 2010 som følge af iværksættelse 

af flere aktive tilbud og skal ses i sammenhæng med området Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere. 



Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp 

og engangshjælp til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 samt kontanthjælp og 

starthjælp under forrevalidering 

Der er 30 pct. hhv. 50 pct. statsrefusion. 

Der har i 2009 været 1459 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig 

varighed på 32,7 uger, hvilket svarer til 846 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 

har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,9 pct., men gennemsnitlig 

varighed som i 2009.. I 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 8 pct. fra 

2009 til 20010. Statistikken indbefatter området Kontanthjælp ovenfor. 

Budgettet for 2011 er øget i forhold til budget 2010 som følge af iværksættelse af 

flere aktive tilbud og dermed øget refusion. Ændringen skal ses i sammenhæng 

med en reduktion på området Kontanthjælp. 


Revalidering 

Området omfatter udgifter til revalideringsydelse og revalideringsydelse i forbindelse 

med virksomhedspraktik. 

Der er 30 pct., 50 pct. og 65 pct. statsrefusion. 

- 166 -




Ledighedsydelse 

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse. Der er 30 pct. eller 50 pct. statsrefusion, 

dog er ledighedsydelse til personer, der har været ledige i mere end 18 måneder, 

en 100 pct. kommunal udgift. 

Der har i 2010 været 282 personer, der har modtaget ledighedsydelse med en gennemsnitlig 

varighed på 27,2 uger, svarende til 147 fuldtidspersoner. I forhold til 

2009 er det en stigning i antal modtagere på 11,5 pct. og med en stigning i gennemsnitlig 

varighed på 27,2 pct. er antallet af fuldtidspersoner steget med 26,7 

pct. til 147 personer. 

Budgettet blev i 2010 reduceret som følge af etablering af sociale fleksjobs. 

Budgettet for 2011 er reduceret som følge af øget refusion ved iværksættelse af 

aktive tilbud, men samlet set er det øget i forhold til budget 2010 som følge af en 

tilpasning inden for områderne kontante ydelser og revalidering. 

Budget 2012 er uændret i forhold til 2011. 

- 167 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Borgercentrets 

område. 

Antallet af sager og henvendelser indebærer, at der opleves et betydeligt arbejdspres 

og travlhed. Til trods for dette er der stabilitet og fokus på at levere vedkommende 

og rationel service i administrationen af borgercenterets ydelser. 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.3 Administration blev besluttet 


• Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helheldsorienteret Sagsbehandling 

(kontrol af socialt bedrageri). 

Økonomi 



Udgifter 22.826 22.130 22.236 22.226 22.226 22.226 

Indtægter -943 -839 -924 -924 -924 -924 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

21.883 21.291 21.312 21.301 21.301 21.301 

Personale m.v. 22.246 21.652 21.681 21.671 21.671 21.671 

Særlige indtægter -363 -361 -369 -369 -369 -369 


Personale m.v. 

Området omfatter personaleudgifter m.m. i Borgercentret, som servicerer og administrerer 

på følgende områder: 

Forsørgerydelser og sociale ydelser, 

administration af fleksydelsesordningen, 

folkeregister og ejendomsskat, 

borgerservicebutikker, herunder vielser, og udstedelse af pas og kørekort, 

telefonomstilling, 

koordinering af helhedsorienteret sagsbehandling, 

udbetaling af patient-befordringsgodtgørelse (befordringsudgiften hører under 

Sundhedsområdet), 

udbetaling af sygesikringsandel vedr. fodpleje (skyldes manglende overenskomst 

med sygesikringen/fodlæger), 

sekretærfunktion for Integrationsrådet og Multietnisk Kulturhus, 

tolkeformidling, 

formandsopgaver i pensionsnævnet i forbindelse med afgørelser 

Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser som følge af opgaveoverdragelse 

til Udbetaling Danmark fra 2013, ikke er indregnet i budgettet. 

- 168 -



Særlige indtægter 

Området omfatter indtægter fra administrationsvederlag vedrørende skorstensfejning 

samt gebyrer vedrørende sygesikringsbeviser, hvor taksten fastsættes af Indenrigs- 

og Socialministeriet (ikke-overførbart område). 

Budgettet for 2012 er uændret i forhold budget 2011. 

- 169 -

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 

Politikområde 9: Teknik og Miljø 

Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet 

omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt 95 ansatte. 

Teknik & Miljø varetager opgaver omkring fysisk planlægning, bygningsmyndighed, 

veje, havne, beredskab, natur og miljø samt drift, vedligeholdelse af kommunens 

ejendomme. 

Derudover er områdesekretariatet for Teknik og Forsyning placeret i Teknik & Miljø. 

Overordnet set kan man sige at Teknik & Miljø skaber grundlaget for mange af visionerne 

i kommunens regionale udviklingsplan 2008. 

Visionen ”Bosætning” handler bl.a. om Bornholm som et bosted med boligformer af 

høj arkitektonisk standard, udviklet i harmoni med den unikke bornholmske natur 

og det særprægede landskab. Teknik & Miljø er i høj grad med til at sikre at visionen 

opnås, bl.a. igennem planlægning og byggesagsbehandling der sikrer en fornyelse 

og bevarelse af vores bygningskultur – samt igennem en naturpleje der medvirker 

til at bevare Bornholms særlige landskabsformer. 

Visionen ”Friluftsliv og idræt” lyder således: Den bornholmske natur skal være en 

unik ramme om et attraktivt frilufts- og idrætsliv, der medvirker til trivsel, sundhed 

og livskvalitet. Teknik & Miljø skaber bl.a. gennem stinetværk, cykelstier og offentlige 

toiletter rammerne for et aktivt liv i naturen, udelæring mm. 

Men det er i særdeleshed visionen for natur, landskab og miljø, der er anker for 

mange af opgaverne i Teknik & Miljø – visionen lyder: Bornholm skal kendetegnes 

ved unikke og mangfoldige landskaber, naturområder og kulturmiljøer, der fungerer 

som et attraktivt grundlag for udvikling af bosætning, friluftsliv og erhverv. Bornholm 

er selvforsynende med vedvarende energi. 


For Teknik & Miljø er en væsentlig udfordring at arbejde med de budgetmæssige 

udfordringer som primært er afstedkommet af de lange og hårde vintre som ramte 

Bornholm i 2010 og 2011. 

Det nye færgeforlig vil medføre behov for at trafikafviklingen på Rønne Havn gentænkes, 

og at tilkørselsforholdene til havnen forbedres, hvilket må forventes at blive 

en stor udfordring på vej- og planområdet i 2011. Det er vigtigt at trafikafviklingen 

på havnen ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsmuligheder i tilknytning 

til havnen, som f.eks. detailhandel, og at det sikres at by og havn hænger sammen. 

Det er ligeledes vigtigt at tilkørselsforholdene ses i en overordnet sammenhæng 

med trafikafviklingen gennem Rønne. Der er i forbindelse med infrastrukturforliget 

fra staten afsat 15 mio. kr. til forbedring af tilkørselsforholdene til havnen. Der er i 

infrastrukturforliget af 22. oktober 2009 afsat yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej 

omkring Rønne, der således er fuldt finansieret. 

Kommunerne har fået ansvaret for at implementere EUs vand- og naturdirektiver. 

Staten sætter de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats. Det er 

sket med Grøn Vækst-forliget der bl.a. udmøntes i de vand- og naturplaner, som 

staten offentliggjorde i januar 2010 og sendte i offentlig høring den fra 4. oktober 

2010 til d. 4. marts 2011. 

Den store kommunale indsats vil ligge i at udarbejde kommunale handleplaner i 

2011-2012 og i den store indsats, der skal til for at forbedre vandkvaliteten og naturbeskyttelsen 

i perioden 2011-2015. På Bornholm vil der være tale om en natur, 

vandløbs- og spildevandsindsats. 

- 170 -


Ifølge KL er kommunernes indsats i forhold til Grøn Vækst og arbejdet med vand- 

og naturplanerne et af de 5 vigtigste fokusområder på velfærdsområdet i de kommende 

år. 

Indsatsen skal tænkes sammen med den øvrige forvaltning af det åbne land. Der 

skal være muligheder for erhverv, natur, friluftsliv og for at fremhæve kulturarven 

på samme tid og i samklang med byudviklingen. Disse interesser skal afvejes, prioriteres 

og planlægges i en lokal sammenhæng. Det vil især være oplagt at sammentænke 

naturindsatsen med områder som friluftsliv og sundhedsfremme. 





Tværgående mål for hele BRK 

Mål: 

Udviklingsplan for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag: 

Der er i 2010 gennemført et geodata-projekt med deltagelse af 37 kommuner og 

KL. Oplægget til budgetmål er baseret på anbefalingerne i den afsluttende rapport. 

Der kan læses mere om projektet, Omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag, 

OGF, og anbefalingerne fra projektet på 

http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Geodataprojekt- 

2010/ 

En vellykket digitaliseringsindsats vil kræve at geodata, også kaldet GIS, udvikles 

som forvaltningsgrundlag for hele kommunen. Geodata vil blive bragt i spil i alle 

kommunale forvaltninger, der på den ene eller anden måde omhandler arealforhold 

eller geografiske forhold, hvor stedsreferencer kan have samme værdi som 

personreferencer. Det kan uden for det tekniske område f.eks. vedrøre skoler, 

daginstitutioner, og idrætsanlæg, samt anvendelse i hjemmepleje, osv. 

Der bør i 2012 udarbejdes en udviklingsplan for anvendelsen af geodata i kommunen 

der beskriver den tværgående indsats i kommunen, kommer med forslag til 

organisatorisk placering og anbefalinger om kommunen skal tilslutte sig en fælleskommunal 

kravspecifikation og udbud efter web-baserede geodatasystemer. 

Udviklingsplanen skal danne beslutningsgrundlag så digitaliseringsindsatsen gennemføres 

med de tiltag der er mest omkostningseffektive. 

Økonomi: 


- 171 -





9 Teknik og Miljø 

Mål: 

Information langs de bornholmske cykelveje 

Langs de bornholmske cykelveje er det i forbindelse med udviklingsplanen for 

Bornholms Cykelveje, planlagt at der opsættes elektroniske tavler hvor der kan 

hentes relevant information som forskellige cyklistgrupper har brug for. Dette vil 

blive samtænkt med en tilsvarende information for turister og lokale, både i byerne 

og i det åbne land og det vil i den forbindelse være oplagt at det kobles sammen 

med en overordnet målsætning for GIS i Teknik & Miljø og i hele BRK. 

Der vil i den forbindelse være behov for en egentlig design-politik for vores skilte 

og informationsstandere. 

Økonomi: 





9 Teknik og Miljø 

Mål: 

Digitalisering af byggesagsbehandlingen 

Det overordnede mål med Bornholms Regionskommunes øgede digitalisering er en 

bred anvendelse i den kommunale opgaveløsning som et middel til at udvikle organisationen 

og arbejdsprocesserne i kommunen. Dette skal forbedre og effektivisere 

BRKs samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser 

så de kan leveres digitalt. 

De specifikke mål med en øget digitalisering af den kommunale byggesagsbehandling 

i Bornholms Regionskommune vil være en fortsat videreudvikling og effektivisering 

af arbejdsprocesserne. 

Opgaven vil nødvendiggøre igangsætning af en række initiativer, der alle går i retning 

af en øget digitalisering og borger-/brugerrettet kommunikation og selvbetjening 

i byggesagsbehandlingen. 

Videreudvikling og effektivisering kan f.eks. fremkomme via: 

Forenkling og standardisering af arbejdsgange i byggesagsbehandling og tilstødende 

myndighedsbehandling (planlove, naturfredning, brandsikring mm.). 

Omlægning af papirbaserede arbejdsgange til digitale arbejdsgange herunder også 

- 172 -


indscanning af de kommunale byggesagsarkiver til digital form. 

Øget digitalisering (i den udstrækning det er muligt og hensigtsmæssigt) af den interne 

kommunikation mellem parterne i byggesagsbehandlingen og de offentlige 

myndigheder. 

Bedre udnyttelse af allerede anskaffede it-systemer, både i den enkelte opgaveløsning 

og på tværs i organisationen (GIS). 

Økonomi: 



Vision om: V3 Grøn Ø + V1 Et godt og aktivt liv for alle 

Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret 

på alternativ energi (muskelkraft) + Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder 


9 Veje og trafik 

Mål: 

Muligheder for ”frie cykler”, evt. pilotprojekt i samarbejde med relevant erhvervsliv. 

Økonomi: 

Det forudsættes at økonomien kan finansieres via reklamer. I så tilfælde kan målet 

nås inden for rammen 


Vision: V3: Grøn Ø. 

Strategisk mål: Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende 

kommunale bygninger til høje miljøkrav. 


Politikområde 9. Byggeri og Plan. 

Mål: 

a. Opgradering af kommunale bygninger til højest mulige miljøkrav. 

b. Øget brug af alternativ energi – eks. solceller på kommunale ejendomme. 

- 173 -


Økonomi: 

Det er pt. ikke muligt at vurdere økonomien og ressourcebehovet i de to mål, idet 

opfyldelsen af målene samlet er afhængige af det arbejde, der aktuelt pågår i Teknik 

og Miljø omkring energimærkning, etablering af solcelleanlæg på/ved kommunale 

bygninger (sammen med Østkraft), ny budgetmodel for bygninger samt afklaringer 

omkring valg af ESCO-model (sammen med Økonomi og Analyse). 

Det vurderes, at målene sammen med en nødvendig justering af den kommunale 

bygningsportefølje på sigt gennem investeringer indebærer større besparelsesmuligheder. 


Vision om: V3 Grøn Ø + V1 Et godt og aktivt liv for alle 


på alternativ energi (muskelkraft) + Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder 



Mål: 

Minimere forældrekørsel til skoler (bilfri zoner, fortrinsvis Rønne Skoler) 

Økonomi: 

Teknik & Miljø er allerede gået i samarbejde med bornholmske aktører (Energitjenesten, 

skoler, politi mv.) om bilfrie skoler. Finansieres over anlægskontoen som 

en del af Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Der er/vil blive søgt anlægsbevilling 

til opstart af projektet i 2011. Anslået udgift i 2011 på ca. 50.000 kr. 


Vision om: V1 Et godt og aktivt liv for alle 

Strategisk mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder + 

Udvikling af øens havne til nye formål 



Mål: 

Udvikling af levende by- og havnemiljøer. By- og havnemiljøer skal sammentænkes 

– f.eks. Hasle 

Økonomi: 

Målrettet og sammentænkning af planlægning af by- og havneplaner. Prioritering 

af hvilke områder der først skal udbygges således man kan kanalisere administrative 

ressourcer til arbejdet. 

- 174 -



Vision om: V1 Et godt og aktivt liv for alle 

Strategisk mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder 



Mål: 

Skabe et levende og aktivt bymiljø på Rønne Store Torv. Legepladser, ingen biler, 

toiletter 

Økonomi: 


Det er vigtigt at der sker en forventningsafstemning med erhvervslivet, borgerne 

og politikerne inden torvet ”gøres bilfrit”. 

Der afsættes midler til en parkeringsundersøgelse og en cyklistundersøgelse af 

Rønne bymidte. Midlerne til undersøgelserne foreslås afholdt over anlægsmidlerne, 

bl.a. i forbindelse med Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Afhængig af 

resultatet af undersøgelsen, kan det forventes at der skal ske yderligere investeringer 

på torvet. Der er/vil blive søgt om ca. 150.000 kr. af anlægsmidler i 2011 til 

opstart af undersøgelserne. 


Budgettet til asfaltudlægninger reduceres med 0,4 mio. kr. Det ændrer ikke ved 

målsætningen om at bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet. Det kan dog 

ikke undgås at der bliver indført kørselsrestriktioner for tunge køretøjer, hvilket kan 

medføre væsentlige ulemper for landbruget. 

Der nedprioriteres på vedligehold af de grønne områder og skovene med 1,5 mio. 

kr., samt på området Natur og Miljø med 0,5 mio. kr., hvilket vil bevirke et ringere 

serviceniveau på publikumsfaciliteter (stier, shelters, borde, skilte mv.), samt dårligere 

vedligeholdelse af veje. 

Der er i 2011 nedlagt 5 stillinger i Teknik & Miljø, med henblik på at spare i alt 1,4 

mio. kr. årligt. Personalebesparelsen vil få konsekvenser for sagsbehandlingen på 

en række områder og medføre reduceret bistand til bl.a. andre planlægningsenheder 

og virksomheder i Bornholms Regionskommune. 

Vejkontoen reduceres med 1,75 mio. kr. og det vil således alene være muligt at 

bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet, medens der må forudses en stadig 

forringelse af de lokale veje. Denne tendens vil blive forstærket fra den 1. juli 2011 

hvor det tilladelige akseltryk stiger fra 10 til 11,5 tons hvilket især vil have betydning 

for de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive 

- 175 -


voldsomt forøget. Den vedtagne besparelse vil yderligere forstærke behovet for at 

indføre kørselsrestriktioner på de mindre veje. 

Vintertjenestens budget hæves med 4 mio. kr., hvorved det i højere grad vil være 

muligt at levere snerydning og glatførebekæmpelse i henhold til den politisk vedtagne 

vinterinstruks. Herudover må der fremover forventes øgede udgifter i forbindelse 

med skader på vejanlæg forårsaget af tøbrud. 

Naturplejen opprioriteres med 1 mio. kr., hvorved der vil ske en opprioritering af 

pleje og vedligehold af naturområder med henblik på at sikre fastboende og turister 

et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i naturen. 




Udgifter 203.433 171.192 171.032 171.137 170.532 170.532 

Indtægter -67.538 -48.287 -47.871 -47.871 -47.871 -47.871 

Nettobudget 135.895 122.905 123.161 123.266 122.661 122.661 





Teknisk korrektion vedr. Almevej 10 og Gl. Rønnevej 1 11 11 11 11 

Teknisk korrektion vedr. arealleje Velkomstcentret 25 25 25 25 


2011 

-1.015 -1.023 -1.023 -1.023 


Kontrakt om brandslukning i Nexø-distriktet 315 315 315 315 

Teknisk korrektion vedr. Kirkepladsen 6 m.fl. 40 40 40 40 

Lukning af Sandvig og Østermarie plejehjem 200 200 200 200 

Nu brandstation i Allinge -103 -103 -103 -103 

Teknisk korrektion vedr. ændrede pensioner 111 111 111 111 

Regulering husleje Supportcenter 31 31 31 31 

Køb af kiosk, Hammerhavn jf. ØKR 22.6.2011 -57 -57 -57 -57 

Tilskud leje af arealer vedr. havne (fra FKF) 16 16 16 16 

Ny beregning regionale tilskud 10.8.2011 -2 -2 -2 -2 

- 176 -




Bekendtgørelse nr. 1413 af 9.12.2009 om sideaktiviteter i almene 

boligorganisationer 

0 0 -7 -7 

Bekendtgørelse nr. 1019 af 25.10.2009 ændring af bekendtgørelse 

om jordvarmeanlæg 

-4 -4 -4 -4 

Lov nr. 122 af 23.2.2011 om ændring af lov om miljøgodkendelse 

m.v. af husdyrbrug 

2 2 2 2 

Bekendtgørelse nr. 259 af 23.3.2010 om ændring af bekendtgørelse 

om indretning, etablering og drift af olietanke mm. 

-4 -4 -4 -4 

Vejledning nr. 9628 af 12.11.2010 om udarbejdelse af badevandsprofiler 

0 12 12 12 

Bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010 om vurdering af visse 

offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 

-1 -1 -1 -1 

Bekendtgørelse nr. 114 af 11.2.2011 om ændr. af bekendtgørelse 

om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder 

1 1 1 1 

Bekendtgørelse nr. 1217 af 11.12.2008 om batterier og akkumulatorer 

og udtjente batterier og akkumulatorer 

76 76 0 0 

Lov nr. 379 af. 2.5.2011 om ændr. af lov om offentlige veje og 

lov om private fællesveje (valgplakater på vejareal) 

-9 -9 -9 -9 

Lov nr. 1537 af 21.12.2010 om private fællesveje 228 228 228 228 

Bekendtgørelse nr. 61 af 27.1.2011 om energimærkning af 

bygninger 

-37 -37 -37 -37 



Færre asfaltudlægninger -415 -415 -415 -415 

Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene -1.556 -726 -726 -726 

Personalebesparelse, nedlæggelse af 5 stillinger i Teknik og 

Miljø 

-1.432 -2.148 -2.148 -2.148 

Besparelse på vejkonto under området Veje og Havne -1.815 -1.815 -1.815 -1.815 

Besparelse på området for Natur og Miljø -518 -518 -518 -518 

Budgettilpasning vedr. nedbør/sne 4.148 4.148 4.148 4.148 

Naturpleje 1.037 1.037 1.037 1.037 

Effektiviseringer i Vej og Park -939 -939 -939 -939 



9.1 Kommunale ejendomme 

9.2 Natur 

9.3 Miljø 

9.4 Beredskab 

9.5 Veje 

9.6 Havne 

9.7 Administration 

- 177 -


Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme 

Budgetområde 9.1 Kommunale ejendomme 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter de kommunale ejendomme, der administreres i Teknik & 

Miljø, herunder udlejning af boliger og erhvervslejemål samt drift af offentlige toiletter. 

Gennemførelsen af professionel ejendomsdrift i forhold til andre kommunale 

ejendomme er også placeret i budgetområdet. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø 

Teknik & Miljø administrerer drift og vedligeholdelse af ca. 460 boliger fordelt på en 

række bebyggelser, ca. 45 øvrige bygninger med bl.a. erhvervslejemål og anden 

benyttelse samt ca. 90 offentlige toiletter. 

Der ydes også bistand til de øvrige kommunale virksomheder og stabe omkring 

bygningsrådgivning, bygge- og anlægsprojekter, bygningsrenovering, drift og vedligehold, 

energibesparende foranstaltninger samt tilgængelighed for handicappede. 

Økonomi 



Udgifter 31.779 24.421 23.895 23.895 23.888 23.888 

Indtægter -29.566 -25.285 -25.026 -25.026 -25.026 -25.026 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

2.213 -864 -1.131 -1.131 -1.138 -1.138 

Beboelsesejd. -581 -1.909 -2.849 -2.849 -2.849 -2.849 

Andre faste ejd. -1.386 -1.249 -814 -814 -821 -821 

Adm.bygninger 4.839 4.438 4.521 4.521 4.521 4.521 

Offentlige toiletter 3.663 3.021 3.085 3.085 3.085 3.085 

Driftsikring og 

ydelsesstøtte 

2.232 2.828 2.852 2.852 2.852 2.852 

Kirkegårde, tilskud 

11 14 14 14 14 14 

Fællesantenneanlæg 

28 0 0 0 0 0 

Ældreboliger *) 

*) Ikke-overførbar 

-6.593 -8.006 -7.940 -7.940 -7.940 -7.940 


Beboelsesejendomme 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende 73 ejendomme, med i alt 137 

lejligheder placeret i følgende områder: Allinge/Gudhjem, Hasle, Nexø, Pedersker, 

Rønne og Aakirkeby. 

Andre faste ejendomme 

Der udarbejdes bygningsoversigter for øvrige kommunale ejendomme i byområderne. 

Der lægges op til en beslutning i Kommunalbestyrelsen hvorvidt ejendommene 

fortsat skal anvendes til kommunale formål eller afhændes. 

- 178 -


Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme 

Budgettet omfatter såvel ejendomme med erhvervslejemål som ejendomme uden 

lejeindtægter. 

Administrationsbygninger 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter (bortset fra daglig vedligeholdelse og rengøring) 

vedrørende følgende bygninger: 

Offentlige toiletter 

Toftelunden 1, Hasle 

Skovløkken 4, Tejn 

Møllevænget 1, Nexø 

Ravnsgade 5; Aakirkeby 

Jernbanegade 9, Aakirkeby 

Nyker Hovedgade 5, Nyker 

Ullasvej 15 – 23, Rønne 

Landemærker 26, Rønne 

Vibegårdsvej 2, Rønne 

Østre Ringvej 1, Rønne 

Helsevej 4, Rønne 

Budgettet omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse samt rengøring af ca. 90 offentlige 

toiletter. I 2008 blev opgaven med rengøring og vedligeholdelse for ca. 1/3 

af de offentlige toiletter udbudt offentligt. I 2012 udbydes de samme opgaver vedrørende 

de resterende offentlige toiletter. 

Driftssikring og ydelsesstøtte 

Budgetområdet omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger 

og almene boliger samt afdragsbidrag vedr. byfornyede/boligforbedrede 

ejendomme. 

Kirkegårde 

Beløbet udgør et fast ureguleret tilskud til Rønne Kirkegård. 

Ældreboliger 

Budgetområdet omfatter dels kommunal ydelsesstøtte til privatejede ældreboliger 

og dels bygningsdriften for nedenstående kommunale ældre-/handicapboliger, idet 

udgifter til servicearealer ikke henhører under dette område, men under den virksomhed 

aktiviteten henhører. 

Slottet, Rønne 

Aabo, Aakirkeby 

Nylars 

Årsdale 

Svaneke 

Røbo, Rø 

Klintebo, Aakirkeby 

Stjernehuset, Aakirkeby 

Stenbanen, Rønne 

Lejeindtægterne skal ud over den almindelige bygningsdrift også dække udgiften til 

beboernes andele af renter og afdrag på de optagne lån. Udgifterne hertil bogføres 

imidlertid på hovedkontiene 07 og 08, hvorfor budgetområdet udviser et ”overskud”, 

til dækning af disse udgifter. 

- 179 -


Budgetområde 9.2: Natur 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier, 

vådområder, klippeløkker, grønne områder, legepladser, forpagtninger, skove 

og strande. 


Naturområdet omfatter en række både drifts- og myndighedsopgaver. 

Inden for drift varetages driftsopgaver vedr. kommunens skove, naturpleje af fredede 

arealer og fortidsminder, stier, strande, grønne områder, legepladser. Hovedmålet 

med driften inden for de nævnte områder er, at der sikres de fastboende 

og turister et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i høj kvalitet 

samtidig med at naturområderne beskyttes, vedligeholdes og forbedres. 

Inden for myndighedsområdet varetages opgaver med bl.a. tilsynet med fredede 

områder for at sikre overholdelse af bestemmelserne fastlagt i fredningskendelser 

og tilsyn med de øvrige naturområder, som er beskyttet efter særlige bestemmelser 

i naturbeskyttelsesloven. 

Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen, der 

blev certificeret pr. 1.1.2010, og recertificeret ultimo 2010. 


Naturområdet vil skulle stå for gennemførelse af de statslige vand- og naturplaner, 

i første omgang ved udarbejdelse af en handleplan, og dernæst ved realiseringen af 

den. Dette vil betyde en nedprioritering af den eksisterende naturplejeindsats 

medmindre der tilføres midler til formålet, fra statslig eller kommunal side. Det endelige 

omfang kendes ikke endnu. 

Økonomi 



Udgifter 13.804 16.510 15.312 16.141 16.141 16.141 

Indtægter -6.568 -5.692 -5.363 -5.363 -5.363 -5.363 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

7.236 10.818 9.949 10.778 10.778 10.778 

Ubestemte formål -280 169 156 156 156 156 

Grønne områder 

og naturpladser 

4.641 5.510 5.081 5.356 5.356 5.356 

Naturforvaltningsprojekter 

3.012 3.701 4.339 4.616 4.616 4.616 

Forlagsvirksomhed 

-6 0 0 0 0 0 

Fredningserstatninger 

35 56 57 57 57 57 

Skove -263 1.170 97 374 374 374 

Vedligeholdelse 

af vandløb m.m. 

97 212 219 219 219 219 

- 180 -




Ubestemte formål 

Området omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er 

taget stilling til anvendelsen eller hvor arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse 

med sit formål. 

I det omfang det har været muligt er arealerne udlejet eller bortforpagtet. 

Grønne områder og naturpladser 

Området omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. 

Naturforvaltningsprojekter 

Budgetområdet omfatter tilsyn med og pleje af ca. 3.000 ha ikke statsejede, fredede 

områder, øvrige særlige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser 

og ca. 1.000 fortidsminder. 

Vedligeholdelse af ca. 160 km gangstier med tilhørende trappeanlæg mv. Naturgenopretning 

af vådområder, klippeløkker og andre overdrevsarealer. 

Det forventes at naturplejebudgettet vil blive hårdt belastet at gennemførelsen af 

de statslige vand- og naturplaner i 2012-2015, medmindre der tilføres statslige eller 

kommunale midler hertil. 

Fredningserstatninger 

Budgettet omfatter kommunens bidrag til fredningserstatninger. 

Skove 

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale skove, herunder salg 

af skovhugst og juletræer. Udgifter og indtægter er reguleret efter frasalg af kommunale 

skove. 

Vedligeholdelse af vandløb m.m. 

Budgettet omfatter administration samt sikring af brinker og oprensning for kommunale 

vandløb. 

- 181 -


Budgetområde 9.3: Miljø 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter bl.a. tilsyn med virksomheder, landbrug, private brønde 

og vandboringer, badevandskontrol, administration af råstofloven, administration af 

varmeforsyningsloven, varmeplanlægning, spildevandsplanlægning samt skadedyrsbekæmpelse. 

Budgetområdet omfatter regionale opgaver der er tillagt Bornholms Regionskommune 

i forbindelse med strukturreformen i 2007, og som finansieres af en del af 

den bevilling fra Region Hovedstaden der tilføres kommunen hvert år. Det drejer 

sig om kortlægning og oprensning af jordforurening samt råstofplanlægning. 


Der gives bl.a. miljøgodkendelser og føres tilsyn med ca. 270 virksomheder og ca. 

600 landbrug samt med vandboringer, private brønde og boringer. 

Ved udvidelser af husdyrbesætninger udføres undersøgelser af de miljømæssige 

konsekvenser ved etableringen efter reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug. 

Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen, der 

blev certificeret pr. 1.1.2010 og recertificeret ultimo 2010. 

Økonomi 



Udgifter 5.639 5.292 4.830 4.841 4.962 4.962 

Indtægter -3.751 -2.453 -2.431 -2.431 -2.431 -2.431 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

Miljøbeskyttelse, 

1.888 2.839 2.399 2.410 2.531 2.531 

fælles formål, 

planlægning, tilsyn 

m.m. 

1.106 1.475 1.500 1.511 1.511 1.511 

Jordforurening *) 1.178 1.240 1.267 1.267 1.267 1.267 

Grundvandskortlægning 

806 596 20 20 217 217 

Skadedyrsbekæmpelse 

-1.312 -543 -537 -537 -537 -537 

Bærbare batterier 110 71 149 149 73 73 

*) Ikke-overførbar 


Miljøbeskyttelse, fælles formål, planlægning, tilsyn m.m. 

Opgaverne omfatter bl.a. kortlægning og analyser samt tilsyn med virksomheder, 

landbrug, private brønde og vandboringer, badevandkontrol, administration af varmeforsyningsloven 

m.m. 

- 182 -



Jordforurening 

Budgettet omfatter de regionale opgaver, der ved lov blev tillagt Bornholms Regionskommune 

i forbindelse med strukturreformen i 2007 og består bl.a. i kortlægning 

og undersøgelse af forurenede grund samt oprensning heraf. 

Budgetbeløbet udgøres af en andel af det regionale statstilskud som Bornholms Regionskommune 

modtager. 

Grundvandskortlægning 

Grundvandskortlægning og indsatsplaner for de kortlagte områder for Bornholm tilendebringes 

i 2011, bortset fra Rønne-området. Staten er gået i gang med kortlægning 

af Rønne-området, og derefter skal kommunen i 2014 lave indsatsplan for 

området. 

Skadedyrsbekæmpelse 

Området omfatter hovedsagelig rottebekæmpelse, som finansieres ved en afgift der 

hidtil har været på 0,1 ‰ af ejendomsvurderingerne. På grund af stigende ejendomsvurderinger 

har indtægterne over en 5-årsperiode oversteget udgifterne. Området 

er fuldt ud brugerfinansieret, idet det budgetterede overskud udgøres af den 

kommunale momsrefusion, som ikke må indregnes i afgiften. Derfor foreslås taksten 

nedsat til 0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne. 

Bærbare batterier 

Kommunerne skal afholde udgifterne til indsamling og håndtering af udtjente batterier 

og akkumulatorer. Indsamling og håndtering varetages af Bofa. 

Takster 


Rottebekæmpelse 

Noter: 

Ejendomme Ejd.værdi 0,1 ‰ 0,08 ‰ - 20 1+2 

1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget 

2. Taksten ændres pga. stigninger i ejendomsvurderingerne 

- 183 -


Budgetområde 9.4: Beredskab 

Budgetområde 9.4: Beredskab 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift af brandvæsenet samt den civile del af Beredskabet. 


Økonomi 



Udgifter 12.985 10.295 10.506 10.506 10.506 10.506 

Indtægter -1.624 -547 -363 -363 -363 -363 

Nettobudget 11.361 9.748 10.143 10.143 10.143 10.143 


Kommunalbestyrelsen godkendt organiseringen af Bornholms Brandvæsen. Budgettet 

bygger på denne organisering. 

Organiseringen indebærer, at der er brandstationer i Rønne og Allinge samt hjælpebrandstationer 

i Aakirkeby og Gudhjem, som organisatorisk tilknyttes hhv. Rønne 

og Allinge. 

Den administrative del af beredskabet er placeret på brandstationen i Rønne. 

Der er indgået en aftale med Falck om slukning i Neksø distrikt, som gælder i 6 år 

fra 1. maj 2011. Aftalen kan forlænges i 2 gange 2 år. 

Takster 


Indsatsleder Kr./time 351 359 2,2 1 

Mandskab Kr./time 351 359 2,2 1 

Instruktør Kr./time 455 465 2,2 1 

Sikkerhedsvagt Kr./time 259 264 2,2 1 

Autosprøjte, tankvogn, slangetender 

Kr./time 559 571 2,2 1 

Lysaggregat 10 kva Kr./time 418 427 2,2 1 

Motorsav 

Noter: 

Kr./time 178 182 2,2 1 

1. Beredskabsstyrelsen udmelder ikke vejledende takster mere. For regulering af taksterne anvendes den 

kommunale pris- og lønfremskrivning med 2009 som basisår. 

Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke 

Er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. 

Taksterne er ekskl. Moms 

- 184 -


Budgetområde 9.5: Veje 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter vedligehold af kommuneveje, vintertjeneste og vejmyndighedsområdet. 


Vejnettet på Bornholm er klassificeret i overordnede veje og lokale veje. Med det 

nuværende budget vil det alene være muligt at bevare vejkapitalen på det overordnede 

vejnet, medens der må forudses en stadig forringelse af de lokale veje. Denne 

tendens vil blive forstærket fra den 1. juli 2011 hvor det tilladelige akseltryk stiger 

fra 10 til 11,5 tons. Denne stigning har især betydning for de mindre og smalle 

kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsom forøget. 

Budgettet til vintertjeneste ses i sammenhæng med det øvrige driftsbudget til veje, 

hvilket betyder, at der i vintre med stort behov for snerydning og glatførebekæmpelse 

vil være færre midler til rådighed for vedligeholdelsen af vejene. 

Økonomi 



Udgifter 92.202 68.816 

Indtægter -8.947 -2.327 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

83.255 66.489 

Veje, fællesudg. 1.492 904 924 924 924 924 

Arb. for fremmed 

regning 

182 0 0 0 0 0 

Parkeringsordn. 189 -62 -58 -58 -58 -58 

Vejvedl.holdelse 30.539 41.514 38.861 39.857 39.857 39.857 

Belægninger m.v. 5.657 12.131 12.040 12.040 12.040 12.040 

Vintertjeneste 44.881 11.655 16.109 16.109 16.109 16.109 

Læskure og busterminaler 

302 322 331 331 331 331 

Leje/udlejning af 

P-pladser 

13 25 26 26 26 26 


Veje, fællesudgifter 

Budgettet omfatter udgifter til vejplanlægning herunder abonnementer på vejdata 

og drift af vejlaboratorium. 

Arbejder for fremmed regning 

Området omfatter hovedsagelig drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 

og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning 

Området budgetteres til 0, idet området pr. definition skal udvise balance. 

- 185 -



Parkeringsordninger 

Parkeringsordninger omfatter parkeringskontrol på hele øen, samt parkeringsafgift i 

Gudhjem. Parkeringskontrollen tilpasses behovet i de enkelte områder. 

Vejvedligeholdelse 

Budgettet til vejvedligeholdelse skal dække udgifter til bl.a. belysning, skiltning, rabatter 

og grøfter, rastepladser, renholdelse herunder rendestene og rendestensbrønde, 

fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder. 

Budgettets størrelse er stort set en videreførelse af de tidligere kommuner og amtets 

budgetter, og medfører en stadig forringelse af vejkapitalen. En væsentlig del 

af anlægspuljen til veje (ca. 10 mio. kr. ud af ca. 17 mio. kr.) anvendes til en løbende 

vedligeholdelse af det overordnede vejnet. 

Stigningen af det tilladelige akseltryk fra 10 til 11,5 tons vil især have betydning for 

de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsom 

forøget. Ét 10 tons akseltryk svarer således til 47.000 personbiler, medens et 11,5 

akseltryk svarer til ca. 70.000 personbiler. Det overvejes kraftigt om der skal indføres 

kørselsrestriktioner på disse veje, eventuelt årstidsbestemt. 

Inden for gadebelysningsområdet er lovgivningen ændret, således at der fra 1. januar 

2015 skal ske en løbende udfasning af kviksølvslyskilder. Kommunen har 

2.500 armaturer og en samlet udskiftning vil koste ca. 12 mio. kr. Indtil videre afventer 

Teknik & Miljø at igangsætte en udskiftning, specielt fordi der måske kan 

forventes en udvikling med nye alternative lyskilder. 

Vintertjeneste 

Vintertjenesten omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i overensstemmelse 

med målsætningerne herfor. I årene 2003 – 2008 har den gennemsnitlige udgift 

udgjort 12,2 mio. kr., mens udgifterne i 2009 udgjorde 15,3 mio. kr. og i 2010 hele 

47 mio. kr. som følge af den usædvanlige vinter 2010/2011. 

Takster 


Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag 38 39 2,2 2 

Fortovsafgift, udeservering 

Restauranter i 

bymidten 

Kr./år/m² 190 194 2,2 1 2 

Køb af el, St. Torv Rønne 

Noter: 

Torvehandlende Kr./bod/dag 32 33 2,2 2 

1. Der opkræves for minimum 2 m² 

2. Afrundes til hele kroner 

- 186 -


Budgetområde 9.6: Havne 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift af kommunale havne samt tilskud til private havne. 


Teknik- og Miljøudvalget har den 6. maj 2009 behandlet en plan for de kommunale 

havnes fremtidige økonomi. 

Økonomi 



Udgifter 9.906 8.787 8.941 8.941 8.941 8.941 

Indtægter -7.188 -6.559 -6.764 -6.764 -6.764 -6.764 

Nettobudget 2.718 2.228 2.177 2.177 2.177 2.177 


Havnenes budget forhindrer en yderligere nedbrydning af havnene og opretholde 

den nuværende standard. Der er ikke midler til et løft af havnene pt. 

Den primære indsats på havnene – både hvad angår drift og anlæg – vil blive lagt i 

at forhindre nedbrud af havneværkerne, og derefter i en omstilling for at skabe 

rammer for at fastholde og udvikle havnene. 

- 187 -



Takster 

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 

Generelle priser: 

Lystbåd, fastligger Kr./m²/år 176,36 180,24 2,2 

Joller på vand: 

Indtil 8 m² Kr./år 1.253,55 1.281,31 2,2 

> 8 m² - yderligere pr. m² > 8 Kr./m²/år 176,36 180,24 2,2 

Joller på land Kr./år 566,95 579,42 2,2 

Rabat for egen Y-bom Kr./år 1.259,87 1.287,59 2,2 

Gæstesejlere: 

< 10 m Kr./døgn 150 150 0,0 

< 10 m Kr./døgn 140 140 0,0 2 

10 – 13 m Kr./døgn 180 180 0,0 

10 – 13 m Kr./døgn 170 170 0,0 2 

13 – 16 m Kr./døgn 220 230 4,5 

13 – 16 m Kr./døgn 210 220 4,8 2 

16 – 20 m Kr./døgn 270 280 3,7 

16 – 20 m Kr./døgn 250 260 4,0 2 

20 – 30 m Kr./døgn 400 410 2,5 

20 – 30 m Kr./døgn 380 390 2,6 2 

> 30 m Kr./døgn 600 620 3,3 

> 30 m Kr./døgn 550 570 3,6 

Standplads Kr./m² 44,11 45,08 2,2 

Gebyr for opkrævning på båd Kr. 50,00 50,00 0,0 

Venteliste til bådplads Kr./år 100,00 100,00 0,0 

Slæbested for ikke hjemmehørende 

både 

Kr./isætning 50,00 50,00 0,0 

Årskort til slæbested Kr./år 345,89 353,5 2,2 

Spuling Kr./gang 175,00 175,00 0,0 

Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 % 

Skibsafgifter: 

Anløb Kr./BT/anløb 5,02 5,13 2,2 

Månedsafgift Kr./BT/md. 28,98 29,62 2,2 

Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 4,89 5,00 2,2 

Lossehjælp Kr./time 276,72 282,8 2,2 

Trossehjælp Kr./anløb 40,35 41,24 2,2 

Generel vareafgift Kr./ton 26,45 27,03 2,2 

Administrationsrabat 10 % 10 % 

Sten/granit Kr./ton 6,72 6,87 2,2 

El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,25 2,25 0,0 

Vand Kr./m³ 56,07 57,31 2,2 

Vejning Kr./vejning 25,00 25,00 0,0 

Vejning, årlig opgørelse Kr./vejning 13,18 13,47 2,2 

- 188 - 

+/- i 

% 

Note



Område Målgruppe Enhed 2011 2012 

Areallejetakster: (minimumstakster) 

Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret 

- 189 - 

+/- i 

% 

Kr./m²/år 15,84 16,19 2,2 

Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år 24.50 25,04 2,2 

Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret 

Kr./m²/år 63,41 64,81 2,2 

Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret 

Kr./m²/år 95,12 97,21 2,2 

Ude servering Kr./m²/år 190,00 194,00 2,2 

Redskabsrum Kr./m²/år 207,53 212,1 2,2 

Erhvervslejemål i øvrigt Kr./m²/år 345,89 353,5 2,2 1 

Leje af redskabskasse Kr./år 181,49 185,49 2,2 

Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år 51,95 53,09 2,2 

Bedding, Svaneke 5 t 

Optagning og udsætning Kr./gang 2.453,44 2.507,42 2,2 

Ståpenge Kr./dag 207,24 211,8 2,2 

Bedding, Tejn 400 t 

Optagning og udsætning (minimum) 

Kr./gang 3.340,31 3.413,8 2,2 

Ståpenge (minimum) Kr./dag 210,29 214,92 2,2 

Henståen (minimum) Kr./dag 140,19 143,28 2,2 

Luft til sprøjtemaling Kr./time 267,77 273,66 2,2 

Mandskab: 

Alm. Mandskabstime Kr./time 451,44 461,37 2,2 

Overtidstillæg Kr./time 308,58 315,37 2,2 

Supplerende rotationspladser: 

Joller Pr år 500,00 500,00 0,0 

Lystbåde op til 10 m Pr år 800,00 800,00 0,0 

Lystbåde over 10 m Pr år 1.200,00 1.200,00 0,0 

Noter: 

1. Minimum 600,00 kr. årligt 

2. Rabat i vinter- og ydersæson, samt betaling med betalingskort, grupperabat over 20 både ved samlet tilmelding 

og betaling. 

Priserne er inkl. moms. 

Note




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og administration på Teknik & Miljøs 

områder. 

Teknik & Miljø varetager kommunens myndighedsopgaver vedrørende arealplanlægning, 

byggeri, miljø, vand, natur og veje. 

De regionale opgaver med råstofkortlægning og jordforening er placeret i Teknik & 

Miljø. 

Herudover står virksomheden for administration og drift af kommunens ejendomme, 

parker, skove, havne, veje m.m., herunder også køb og salg af fast ejendom, 

rådgivning om energi- og bygningsforhold og Agenda 21. Naturpleje af fredede områder 

og fortidsminder er også placeret i Teknik & Miljø. 


Virksomheden beskæftiger pt. ca. 90 administrative medarbejdere, 55 deltidsansatte 

brandmænd og 7 havnefogeder. En del af de administrativt ansatte medarbejdere 

er deltidsansatte. 

Den administrative del af virksomheden har til huse på Tejn Rådhus samt på 

Brandstationen på Fabriksvej i Rønne. 

Økonomi 



Udgifter 37.116 37.071 35.935 35.205 34.486 34.486 

Indtægter -9.894 -5.422 -5.544 -5.544 -5.544 -5.544 

Nettobudget 27.222 31.649 30.391 29.661 28.942 28.942 


Området omfatter personaleudgifter m.m. i Teknik & Miljø, som varetager følgende 

opgaver: 

Fysisk planlægning, herunder kommune- og lokalplanlægning, råstofplanlægning og 

kortlægning af jordforurening (regionale opgaver), spildevandsplanlægning, varmeplanlægning, 

vand- og naturplaner, trafiksikkerhedsplan, indsatsplanlægning for 

grundvandsbeskyttelse. 

Myndighedsopgaver, tilladelser, tilsyn og håndhævelse, i henhold til følgende love: 

Byggelov, boligreguleringslov, byfornyelseslov, færdselslov, herunder parkeringsregler, 

i det omfang kommunen har fået overdraget beføjelserne fra politiet, hegnssynslov, 

jordforureningslov, kystbeskyttelseslov, lejelov, miljøbeskyttelseslov, lov 

om miljøgodkendelser til husdyrbrug, miljømålslov, naturbeskyttelseslov, planlov, 

privatvejslov, råstoflov, sommerhuslov, taxalov, varmeforsyningslov, vandløbslov, 

vandforsyningslov, vejlov, lov om vintervedligeholdelse. 

Tilsyn med og pleje af kommunale og private fredede arealer. 

Sekretariatsfunktion for hegnssynet. 

- 190 -



Sekretariat og formandskab for huslejenævn og beboerklagenævn samt tilsyn med 

almene boligorganisationer og støttet byggeri. 

Køb og salg af kommunens ejendomme samt udlejning/bortforpagtning af kommunens 

ejendomme og jord. 

Drift og vedligeholdelse af kommunens veje, parker og grønne områder, offentlige 

toiletter, strande, kyst- og andre stier, skove, kommunale havne, bygninger og anlæg, 

der ikke er tilknyttet en kommunal virksomhed. 

Drift af kommunens vintertjeneste. 

Administration af professionel ejendomsdrift. 

Bygningskonsulenttjeneste for øvrige virksomheder i kommunen, herunder energikonsulenttjeneste, 

energiregistrering og -mærkning. 

Diverse opgaver, herunder opkrævning af statsafgifter for private spildevandsanlæg 

og administration af fællesantenneanlæg i Åkirkeby. 

Drift af det kommunale brandvæsen og redningsberedskab, samt tilsyn med virksomheder 

i henhold til de brandtekniske forskrifter, brandteknisk byggesagsbehandling, 

udførelse af lovpligtige brandsyn og administration af fyrværkerilovgivningen. 

Desuden administreres det frivillige kommunale redningsberedskab. 

Budgettet for 2011 m.fl. år svarer budget 2010. 

Indtægter: 

Området omfatter dels indtægter fra administrationsvederlag vedrørende boliger, 

veje, og havne og dels gebyrer vedrørende byggesagsbehandling, miljøtilsyn, taxi 

samt ejendomsoplysninger. 

- 191 -



Takster 


Byggesagsgebyrer: 

Kategori 1: Simple konstruktioner 

Grundtakst Kr./stk. 2.078,00 2.123,72 2,2 

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2 

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 4.156,99 3.123,72 -24,9 1 

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2 

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 2.078,50 2.124,23 2,2 

Kategori 2: Enfamiliehuse og sommerhuse 

Grundtakst Kr./stk. 5.195,00 4.500,00 -13,4 

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2 


+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2 

Nedrivningstilladelse 

Kategori 3: Industri- og lagerbygninger 

samt jordbrugserhvervets 

avls- og driftsbygninger af begrænset 

kompleksitet 

Kr./stk. 5.196,24 4.500,00 -13,4 


+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2 

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 5.714,50 5.840,22 2,2 1 

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2 

Nedrivningstilladelse 

Kategori 4: Andre faste konstruktioner 

Kr./stk. 3.636,50 3.716,50 2,2 


+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2 

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 6.234,00 6.371,15 2,2 1 

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2 

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 4.156,00 4.247,43 2,4 

Engangstilladelser til lejlighedsvis 

Kr./stk. 4.156,00 4.247,43 2,2 7 

opstilling af scener, tribuner mv. 

Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 

Grundtakst Kr./stk. 7.273,00 4.000,00 -45,0 

+ pr. m² Kr./m² 10,39 16,29 56,8 


+ pr. m² Kr./m² 10,39 16,29 56,8 

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 7.274,74 4.000,00 -45,0 

Dispensationer Kr./stk. 2.078,00 2.123,72 2,2 

Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk. 1.000,00 1.000,00 0,0 

Tinglysning af deklarationer Kr./stk. 1.400,00 1.400,00 0,0 2 

Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 0,0 3 

BBR Kr./stk. 0,00 0,00 

- 192 -




Taxi: 

Behandling af ansøgning om tilla- 

delse 

- 193 - 

Kr./stk. 633 649 2,6 4 

Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 

Kr./stk. 1386 1422 2,6 4 

Udstedelse af førerkort Kr./stk. 102 105 2,6 4 

Påtegning af toldattest Kr./stk. 145 149 2,6 4 

Udlevering af trafikbog Kr./stk. 

Udlevering af nummerplade Kr./stk. 

Øvrige takster: 

Fremstillingspris 

+ 20,00 

Fabrikationspris 

+ 30,00 

Fremstillingspris 

+ 20,00 

Fabrikationspris 

+ 30,00 

Jordflytningsgebyr Ejendomme Kr./år 6,75 6,90 2,2 5 

Skorstensfejning 6 

Noter: 

1. Vanskellige sager er f.eks. sager, hvor der bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra bygningsreglementets 

bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign. 

2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. 

3. Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 15.4.1988 samt Lovbekendtgørelse 

nr. 724 af 26. juni 2006 

4. Taksterne reguleres én gang årligt pr. l. januar på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, 

udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud 

120,1/123,2 (januar 1980 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner. 

5. Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten 

6. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster 

7. Foreninger, godkendt iht. Folkeoplysningsloven, undtages for gebyrer for byggesagsbehandlingen til engangstilladelser 

til tribuner, scener mv.


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 35.213 22.888 44.422 34.116 22.087 22.087 

Indtægter -6.313 -2.453 -21.823 -12.324 -295 -295 

Nettobudget 28.900 20.435 22.599 21.792 21.792 21.792 



Områdefornyelse, nye projekter, netto 23 590 590 590 

Områdefornyelse, Hasle, netto 587 

Forbedr. af fysisk miljø i yderområder 2011, nedrivning 

af ejendomme, netto 

787 

Havnebad i Hasle by 2 1.141 

Havnebad i Hasle by 2, statstilskud -1.141 

Omfartsvej øst om Rønne 18.666 12.029 

Omfartsvej øst om Rønne, statstilskud -18.666 -12.029 

Disponibel anlægspulje, veje og broer 19.337 19.337 19.337 19.337 

Disponibel anlægspulje, havne 1.866 1.866 1.866 1.866 


Der er i budgettet afsat en pulje til områdefornyelse. Puljen er frem til og med 2012 

afsat til konkrete områdefornyelsesprojekter i Hasle. 

Der er modtaget tilsagn om statslige puljemidler fra Indsatspuljen på i alt 

3.465.000 kr. til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Midlerne 

ydes bl.a. til opkøb af private ejendomme med henblik på nedrivning eller renovering. 

Den kommunale nettoudgift til projektet udgør 1.485.000 kr., som finansieres 

af puljen til køb og salg af ejendomme, med 742.500 kr. i årene 2011 og 2012 (beløb 

i 2011-priser). 

Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til udvidelse af projektet 

’Havnebad i Hasle by, Mulighedernes Land’. Anlægsbevillingerne udgør 3.750.000 

kr. vedrørende udgiften til projektudvidelsen samt -3.750.000 kr. vedrørende tilskud 

fra Realdania samt fra Transportministeriets Havnepakke 2. Projektet forventes 

afsluttet i 2012. 

Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om 

Rønne. Anlægsbevillingerne udgør 35 mio. kr. vedrørende udgifter til anlæg af 

Ringvejen samt -35 mio. kr. vedrørende tilskud fra Transportministeriets puljer. 

Projektet forventes afsluttet i 2013. 

Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende veje og broer. Teknik- og Miljøudvalget 

godkender disponeringen af puljen. 

Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende havne. Teknik- og Miljøudvalget 

godkender disponeringen af puljen. 

- 194 -

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015 

Politikområde 10: Forsyning og Drift 

Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet 

omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en 

del med årstiden, især hos Vej & Park Bornholm). 

De fire virksomheder på området er: 

1. BAT som er kommunens trafikselskab. BAT varetager øens kollektive trafikbetjening 

2. Bofa som varetager indsamling, transport og behandling af alle affaldstyper 

på øen 

3. Vej & Park Bornholm er en entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører 

opgaver for kommunale og andre offentlige virksomheder 

4. RKR Service som udfører alle former for rengøring og kantinedrift for kommunale 

og andre offentlige virksomheder. 

BAT løser en vigtig opgave i opfyldelsen af visionen om trafikal tilgængelighed der 

lyder: Trafikken til og fra Bornholm skal være på niveau med efterspørgslen. Der 

skal sikres tilstrækkelig kapacitet, frekvens og kvalitet til en rimelig pris. Selvom 

visionen primært taler om trafikken til og fra øen, er et af RUPens indsatsfelter at 

den kollektive trafik på Bornholm understøttes og at denne baseres på og understøtter 

regionskommuneplanens centerstruktur. 


Bofa har i 2011 renoveret/levetidsforlænget affaldsvarmeværket, således at det 

forventes, at de væsentligste komponenter vil kunne holde de næste 20 år. I 

2011/2012 vil Bofa udvide kapaciteten på deponiet, således at restkapaciteten anslås 

til at holde til 2020. Endelig er som følge af nyt deponi etableret ny haveaffaldsplads 

i Rønne. En øget regulering af affaldsområdet med liberaliseringer og 

tvungne udliciteringer til følge skaber manglende sikkerhed for den fremtidige organisering 

af den offentlige affaldssektor. 

BAT overtog i 2009 busdriften på Bornholm, hvilket har indebåret indkøb af busser 

og ansættelse af chauffører m.fl. Investeringen i busser forventes tjent hjem i de 

kommende år, bl.a. gennem besparelser og andre fremtidige tiltag på BATs samlede 

forretning. Disse skal skabe mulighed for at fastholde balancen i forhold til budgettet 

i de kommende budgetår og nedbringe det overførte underskud over en årrække. 

Busparken aldersudskiftes fra 2011 og når det er teknologisk muligt at anvende 

alternative energiformer minimeres dieseldrift løbende 

0-budget virksomhederne RKR Service samt Vej & Park Bornholm forventer i 2011 

at arbejde videre med vidensdeling i virksomheden – samt for Vej & Parks vedkommende 

at forberede et kommende generationsskifte i virksomheden. 

- 195 -



Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: 

Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder. 

Målet vedrører: 

Konsolidering af nyt regional- og bybusnet. 

Mål: 

Færre busser men samlet set flere ”køretimer”, så borgerne oplever en øget service 

med flere busafgange og en optimering af ruterne. Rutestruktur og materiel 

udvikles under hensyntagen til forretningsmæssig og operationel risiko med henblik 

på øget kvantitet og kvalitet for eksisterende såvel som nye brugere af BAT 

med det formål at flere bruger den offentlige trafik på Bornholm. 

Udmøntning af målet: 

Rutenettet og ressourceforbrug måles på passagertal og forbrug af personaleressourcer 

i forhold til køreplantimer 

Opfølgning på målet: 

BAT vurderer effekten af det nye rutenet primo 2012 og tilretter eventuelle ændringer 

i forbindelse med planskift i august. Belastningseffekt på materiel revurderes 

og nødvendige ændringer igangsættes i august. Der koordineres med optimeringen 

af skolebusnettet. 

Økonomi: 

Målet kan holdes indenfor rammen. 


Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder. 


Revurdering og koordinering af skolebusnet. 

Mål: 

Optimering af skolebuskørslen ved en tilpasning i forhold til resultat af evaluering 

af skolestruktur. 


Skolebusnettet tilpasses ved hvert skoleår til den faktiske demografi og struktur 


Der evalueres på kørslen sammen med de lokale områdeskoler før sommerferie og 

efter igangsætning i nyt skoleår 

Økonomi: 


- 196 -



Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres 

mere attraktive. 


BAT - Implementering af sms mobilbilletsalg og elektronisk køreplan. 

Mål: 

Fra 2012 skal der være 2 pct. flere brugere af den offentlige trafik i forhold til 

2011. Brugerne skal tiltrækkes ved at gøre bussystemet mere tilgængeligt. 


Der skabes nemmere adgang til den kollektive trafik ved at skabe mulighed for 

elektronisk information om rejse og køb af rejse. 


De årlige tællinger omregnes til årstal og korrigeres for demografisk udvikling ultimo 


Økonomi: 



Vision om: Grøn Ø 

Strategisk mål: Grøn bæredygtig Ø. Den ”grønne” bevidsthed er allestedsnærværende 

i det bornholmske samfund, bade politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte 

borger. 


10: Forsyning og Drift 

Mål: 

At inspirere borgerne til at benytte offentlige transportmuligheder, f.eks. gennem 

et pilotprojekt med gratis buskørsel på udvalgte tidspunkter - gratis el-busser i de 

største byer eller andre testprojekter. 

Økonomi: 

Målet holdes inden for rammen. 

Mål for Vej og Park 

- 197 -



Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, 

herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt videnssamfund. 


EGU – Vej & Park uddannelse 

Mål: 

I 2009 blev der oprettet en særlig 2 årlig erhvervsgrunduddannelse indenfor Vej & 

Park området for særligt belastede unge mellem 16 og 24 år. Denne uddannelse 

forsætter i 2011/2012 for de næste to år på samme vilkår. 

Økonomi: 

Vej & Park Bornholm har 0-budget og financierer selv uddannelsen. 




Udgifter 178.391 142.274 144.960 145.806 145.806 145.806 

Indtægter -163.295 -124.168 -128.468 -128.468 -128.468 -128.468 

Nettobudget 15.096 18.106 16.492 17.338 17.338 17.338 






2011 

-145 -147 -147 -147 


Køb af nye busser – BAT jf. KB 30.6.2011 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 



10.1: Renovation 

10.2: Kollektiv trafik 

10.3: Drift 

- 198 -




Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - 

Bofa -5.393 0 0 -5.393 

BAT 0 21.885 0 21.885 

Vej & Park Bornholm 0 0 0 0 

RKR Service 0 0 0 0 

I alt -5.393 21.885 0 16.492 

- 199 -


Budgetområde 10.1: Renovation 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter indsamling, transport og behandling af affald på Bornholm. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bofa 

På renovationsområdet produceres der årligt ca. 100.000 tons affald på Bornholm. 

Af denne mængde genanvendes 66 pct., 26 pct. forbrændes, mens de resterende 8 

pct. deponeres (2010-tal). 

Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til 

forbrænding eller genanvendelse samt fra forbrænding til genanvendelse. Det har 

gennem de seneste 9 år været muligt at effektivisere og rationalisere driften, således 

at de fleste og væsentligste af Bofas takster og gebyrer enten er reduceret i 

absolutte tal eller som minimum set i relation til de pågældende års pris- og lønindex. 

Økonomi 



Udgifter 85.696 87.881 91.496 91.496 91.496 91.496 

Indtægter -93.681 -93.277 -96.889 -96.889 -96.889 -96.889 

Nettobudget -7.985 -5.396 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393 


Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne 

og dels fra ca. 21.400 helårshusstande og ca. 3.800 sommerhuse. 

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven og ovenstående ”overskud” skal 

dække afskrivninger (afdrag på lån). 

Bofa har i 2011 gennemført licitation på affaldsindsamlingen for perioden 2012- 

2016. 

Bofa har anmodet om en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til udvidelsen af deponikapaciteten. 

- 200 -



Takster 


Ugetømning i alt Helårshuse kr. 3.098 3.158 + 1,9 1 

heraf: - miljøafgift kr. 1.389 1.323 - 4,8 

- dagrenovationsgebyr kr. 1.709 1.835 + 7,4 

Containerordning, ugetømning i alt Helårshuse kr. 2.777 2.811 + 1,2 1 



14-dagestømning i alt Helårshuse kr. 2.243 2.240 - 0,1 1 


- dagrenovationsgebyr kr. 854 917 + 7,4 

Ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.219 2.267 + 2,2 2 



Containerordning, ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.075 2.104 + 1,4 2 



Tømning af papirbeholder Sommerhuse kr. 168 126 - 25 3 

Tømning af container-papir Sommerhuse kr. 142 106 - 25 3 

Affald til forbrænding 

Forbrændingsegnet affald Kr./Ton 830 800 - 3,7 3 

Forbrændingsegnet affald til neddeling 

Kr./Ton 1.155 1.125 - 2,7 3 

Klinisk risikoaffald Kr./Ton 500 500 0,0 

Affald til deponi inkl. Statsafgift: 

Deponeringsegnet affald Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Slam Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Tungmetal/kemikalieforurenet jord 

og fejeaffald 

Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Olieforurenet jord til rensning Kr./Ton 570 550 - 3,5 3 

Asbest Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Fiskenet og trawl Kr./Ton 1.300 1.300 0,0 

Imprægneret træ Kr./Ton 1.400 1.400 0,0 

Blød PVC Kr./Ton 1.675 1.675 0,0 

Hård PVC til deponi Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Lettere forurenet jord (dokumentation) 

Ren jord og sten til opfyldningsområder: 

Kr./Ton 125 115 - 8,0 3 

Ren jord og sten til opfyldningsområde 

Kr./Ton 20 20 0,0 


(i øvrigt) 

Over 10 tons Pr. læs 160 160 0,0 


(i øvrigt) 

Affald til genanvendelse: 

Under 10 tons Pr. læs 90 90 0,0 

Kildesorteret plast Kr./Ton 0 0 0,0 

Haveaffald inkl. træstød Kr./Ton 220 220 0,0 

Friturefedt (100 liter) Pr.tønde 125 130 + 4,0 2 

- 201 -




Rent træ til genbrug Kr./Ton 630 630 0,0 

Spildolie leveret i tankvogn Kr./Ton 850 850 0,0 

Opbalning af papir og pap Kr./Ton 300 225 - 25,0 3 

Kildesorteret papir og pap Kr./Ton 450 350 - 22,2 3 

Papir og pap til sortering Kr./Ton 675 500 - 25,9 3 

Papir til sikkerhedsmakulering Kr./Ton 1.100 825 - 25,0 3 

Træstød over 80 cm i diameter Kr./Ton 825 825 0,0 

Planglas Kr./Ton 100 100 0,0 

Gips Kr./Ton 825 825 0,0 

Klinisk risikoaffald: 

Klinisk risikoaffald besøg inkl 1 sæk Kr./Stk. 85 85 0,0 

Afhentning pr. efterfølgende sæk Kr./Stk. 30 30 0,0 

Kanyleboks Kr./Stk. 35 35 0,0 

Stor skårspand (10 liter) Kr./Stk. 60 60 0,0 

Lille skårspand (5 liter) Kr./Stk. 50 50 0,0 

Rene bygningsmaterialer til nedknusning: 

Ren normal armeret beton Kr./Ton 50 50 0,0 

Ren tegl Kr./Ton 40 40 0,0 

Blandet beton, tegl m.v. Kr./Ton 40 40 0,0 

Ren asfalt Kr./Ton 40 40 0,0 

Ren uarmeret beton Kr./Ton 40 40 0,0 

Ren svært armeret beton Kr./Ton 110 110 0,0 

Ren asfalt med skærver og/eller 

0/25 

Salg af knuste genbrugsmaterialer: 

Kr./Ton 40 40 0,0 

Salg knust sorteret asfalt 0/170 mm Kr./Ton 45 45 0,0 

Bl. tegl og beton o/170 mm Kr./Ton 35 35 0,0 

Ubehandlet bl. tegl og beton 

o/500mm 

Kr./Ton 25 25 0,0 

Beton o/170mm Kr./Ton 35 35 0,0 

Øvrige takster: 

Fejlsorteret affald Gebyr 500 500 0,0 

Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 

min. 

Noter: 

Gebyr 80 80 0,0 

Taksterne er inkl. moms. 

1. Stigning i samlet gebyr for husstande og sommerhuse er mindre end den almindelige indeksregulering. 

2. Justering til faktiske omkostninger 

3. Fald af takster skyldes mindre omkostninger pr. ton. 

- 202 -


Budgetområde 10.2: Kollektiv trafik 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter den kollektive trafik på Bornholm, herunder skolebuskørslen 

og specialkørsel.. 

Budgetområdet omfatter virksomheden BAT 

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel 

samt specialkørsel udføres af private operatører. 


Efter den gennemgribende omlægning af alle ruter i 2010/2011 fokuseres på implementering 

af de udviklingsprojekter, der er målrettet de kundevendte aktiviteter. 

Der etableres flere elektroniske adgange for både realtidsinformation og køb af 

rejsehjemmel. 

BAT har præsenteret et oplæg til politisk beslutning, som sikrer en fysisk sammenlægning 

af driftsafdeling og administration. 

Kommunalbestyrelsen har afsat budget til indkøb af 12 nye busser. Anlægsbevillingen 

modsvares af en reduktion af BATs driftsbudget over en 10-årig periode idet 

der spares brændstofomkostninger. 

Det revitaliserede kørselsprojekt gældende BRK’s samlede kørsel planlægges færdigimplementeret 

i 2012, under forudsætning af at analysefase konsoliderer behovet 

og anbefalingerne følges. 

Økonomi 



Udgifter 44.583 53.887 52.953 53.799 53.799 53.799 

Indtægter -26.792 -30.385 -31.068 -31.068 -31.068 -31.068 

Nettobudget 17.791 23.502 21.885 22.731 22.731 22.731 


Budgettet for 2012 er stort set uændret i forhold til 2011, idet takststigning ligger 

lidt under den forventede omkostningsudvikling. 

- 203 -



Takster 


Kontantbilletter: 

1 zone Voksne Kr./stk. 12,00 12,00 0 

2 zoner Voksne Kr./stk. 24,00 24,00 0 



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 60,00 60,00 0 

Rabatkort – 10 klip: 

1 zone Voksne Kr./stk. 95,00 100,00 5,26 

2 zoner Voksne Kr./stk. 185,00 190,00 2,70 

3 zoner Voksne Kr./stk. 255,00 270,00 5.88 


5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 390,00 390,00 0 

Månedskort: 

1 zone Voksne Kr./stk. 255,00 260,00 1,96 

2 zoner Voksne Kr./stk. 480,00 490,00 2,08 



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 1.155,00 1.180,00 2,16 

Skoleårskort: 

1 zone Voksne Kr./stk. 2.250,00 2.300,00 2,22 

2 zoner Voksne Kr./stk. 4.500,00 4.600,00 2,22 



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 11.250,00 11.500,00 2,22 

Kontantbilletter: 

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 6,00 6,00 0 

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 12,00 12,00 0 



5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 30,00 30,00 0 

Rabatkort – 10 klip: 


2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 95,00 100,00 5,26 

3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 


5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 

Månedskort: 





5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 580,00 590,00 1,72 

Skoleårskort: 

- 204 -




1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 1.125,00 1.150,00 2,22 

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 2.250,00 2.300,00 2,22 



5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 5.625,00 5.750,00 2,22 

Ø – kort alle zoner 

12 måneder Private o. 18 år 6.000,00 6.000,00 0 

12 måneder Pensionister 3.000,00 3.000,00 0 

Gruppebilletter: 

Min. 15 personer, min. 2 zoner Voksen Kr./stk. 8,00 8,00 0 

- do – pr. påbegyndt 2 Børn Kr./stk. 8,00 8,00 0 

- do – pr. påbegyndt 4 Børn u/12 år Kr./stk. 8,00 8,00 0 

Børnehavekort: 

(11 børn og 3 voksne) 

Helårskort Daginstitutioner Kr./stk. 3.575,00 3.575,00 0 

+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 255,00 255,00 0 

½-årskort Daginstitutioner Kr./stk. 2.200,00 2.200,00 0 

+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 157,00 157,00 0 

2-turskort: (min. 15 stk.) Voksne Kr./stk. 80,00 Udgår 0 

Børn Kr./stk. 40,00 Udgår 0 

10-timerskort: (min. 15 stk.) Voksne Kr./stk. 120,00 120,00 0 

Dagskort: (alle zoner) 

Børn Kr./stk. 60,00 60,00 0 

1-dagskort (24 timer) Voksne Kr./stk. 150,00 150,00 0 

1-dagskort (24 timer) Børn Kr./stk. 75,00 75,00 0 

7-dageskort (168 timer) Voksne Kr./stk. 500,00 500,00 0 

7-dageskort (168 timer) Børn Kr./stk. 250,00 250,00 0 

Andet: 

SU-kort – egenbetaling Kr. 25,00 25,00 0 

ID-kort Efterløn m.fl Kr./stk. 400,00 400,00 0 

Kontrolafgift Kr./stk. 600,00 600,00 0 

Erstatningskort Kr./stk. 100,00 100,00 0 

Cykel Kr./stk. 36,00 24,00 -33 1 

Pakker af vægt indtil 20 kg. Kr./stk. 36,00 24,00 -33 1 

Handybat: 

Abonnement Kr./år 300,00 300,00 0 

Takst 1 Kr./km 2,50 2,60 4,00 

Takst 2 Kr./km 5,00 5,20 4,00 

Takst 3 Kr./km 7,50 7,80 4,00 

Noter: 

1. Inkl. moms 

- 205 -


Anlæg 

Budgetområde 10.3: Drift 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter ”hvile i sig selv” virksomheder, der primært leverer ydelser 

til andre virksomheder i Bornholms Regionskommune. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Vej & Park Bornholm og RKR Service. 

Begge virksomheder har et budget, hvor udgifter og indtægter balancerer (nulbudget) 

og arbejder efter BUM-modellen. 

Mandskabsmæssigt har der i gennemsnit været ansat ca.120 årsværk. 

RKR Service leverer hovedsageligt rengøringsopgaver, men yder også serviceopgaver 

inden for andre fagområder. Virksomheden har på nuværende tidspunkt 71 

kundeforhold, som er fordelt rundt på hele Bornholm. RKR Service beskæftiger pt. 

69 ansatte, som omfatter 11 nationaliteter. 


Der forudsættes en effektivisering i Vej & Park Bornholm svarende til 1 mio. kr., 

som udmøntes gennem taksterne overfor kommunes øvrige virksomheder, hvor 

besparelsen udmøntes. 

Der forudsættes tilsvarende til effektivisering på RKR-service på 0,5 mio. kr. 

Økonomi 



Udgifter 48.113 506 512 512 512 512 

Indtægter -42.823 -506 -512 -512 -512 -512 

Nettobudget 5.290 0 0 0 0 0 


Såvel Vej & Park Bornholm som RKR Service har som udgangspunkt nul-budgetter. 

- 206 -

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015 

Politikområde 11: Erhverv og samfund 

Politikområde 11 Erhverv og samfund hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Aktiviteterne kan overordnet grupperes som følger: 

• Trafikal tilgængelighed 

• Erhvervsfremme 

• Uddannelse 

• Landdistriktsudvikling 

• Internationalt samarbejde og projekter 

• Lobby arbejde 

• EU-information 

• Borgerinddragelse 

• Fundraising 


”Folkemødet” på Bornholm den 15.-18. juni 2011 var en fire dages festival hvor 

politikere organisationer og borgere mødtes om samfundets muligheder og udfordringer 

under uformelle former. Der deltog 10.000 besøgende, 235 pressefolk og 

256 arrangementer fordelt over de fire dage. Folkemødet gentages i 2012 og giver 

Bornholm markant omtale og goodwill og Folkemødet er derfor blevet Danmarks 

festival for Politik 

Der arbejdes med projekter for en bilfærge på ruten Nexø-Polen og samarbejde 

mellem lufthavne- og flyselskaber med henblik på at markedsføre Bornholms Lufthavn 

overfor nye operatører, at undersøge mulighederne indenfor statsstøtte til 

flytransporten, videns og erfaringsudveksling, m.v. 

Der er vedtaget en regional erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014. Titlen er 

”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”. Strategien indeholder følgende 

fire indsatsområder: 

o Bornholm som erhvervs-ø 

o Bornholm som Uddannelses-ø 

o Bornholm som grøn test-ø 

o Bornholm som oplevelses-ø 

En ny strategisk ramme for det internationale samarbejde er vedtaget i 2011 af 

KMB med tre centrale omdrejningspunkter for udlandsaktiviteterne: lobby, vidensog 

erfaringsudveksling samt strategiske projektsamarbejder. Et resultat af strategien 

er at venskabsbysamarbejdet udgår som aktivitet. Der er til stadighed særlig 

fokus på lobbyindsatsen med henblik på en fortsættelse af den nuværende tildeling 

af EU´s strukturfondsmidler til Bornholm. 

Mulighedernes Land projektet, som regionskommunen gennemfører i samarbejde 

Realdania, afsluttedes med udgangen af 2011. Der kalkuleres med en fortsættelse 

af projektet i 2012. Med det nu snart afsluttede projekt har regionskommunen med 

en egenfinansiering på knap 10 mio. kr. kunnet tiltrække ekstern finansiering på 

næsten 60 mio. kr. til gennemførelse af seks demonstrationsprojekter i Hammerhavn, 

Hasle, Klemensker/Østerlars, Ringebakker/Vang Pier, Østermarie og Sandvig. 

En politik for borgerinddragelse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18/1 2011, 

fulgt op af en strategi vedtaget den 26/5 2011. Der nedsættes en Demokratigrup- 

- 207 -


pe, etableres et sekretariat, organiseres de første lokale dialogmøder og et fælles 

ø-dækkende dialogmøde i løbet af efteråret 2011 og foråret 2012. 

Endvidere vil en udmøntning af strategien for borgerinddragelse også betyde en 

mere koordineret og styrket støtte til lokalområders udvikling. 

Der ansættes en fundraiser med henblik på tiltrækning af eksterne midler til BRK, 

både i form af hel eller delvis finansiering af projekter, men også til anlæg, hvis det 

er muligt. 

Nedadgående befolkningstal, faldende antal erhvervsaktive, forholdsvist lavt uddannelsesniveau 

og relativt få vækst-iværksættere til at skabe nye virksomheder, 

er blandt udfordringerne på området. Øens virksomheder står endvidere overfor en 

særlig udfordring med generationsskifte. I lighed med øvrige udkantsområder har 

Finanskrisen og virkningen af globalisering ramt visse grene af erhvervslivet særlig 

hårdt. 

Den bornholmske arbejdsstyrke er kendetegnet ved et relativt lavt uddannelsesniveau 

og arbejdsstyrken vil indenfor en kort årrække blive reduceret ved tilbagetrækning 

fra arbejdsmarkedet som følge af pensionering. Derfor er den største udfordring 

dels at tiltrække en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, men også at videre/efteruddanne 

den eksisterende, også i BRK. I BRK regi arbejdes der på at få 

flere, også højere uddannelser til Bornholm, bl.a. dele af Masteruddannelsen og HD. 

Et arbejde der udføres i samarbejde mellem RU og Bornholms Akademi. 

Der ønskes et tættere og koordineret indsats på erhvervsfremmeområdet og nedsættelsen 

af den kommunale ”Task Force Bornholm” bliver realiseret i foråret 2012 

med henblik på at hjælpe nye virksomheder til etablering på Bornholm, men også 

eksisterende virksomheder som ønsker at udvide vil kunne få støtte og hjælp herfra 



Vision om: Bornholm som vidensamfund 


og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund 

Mål: 

Øget samarbejde om kompetenceudvikling både internt i BRK, men også 

med andre aktører på øen 

Der videreudvikles på den strategiske kompetenceudvikling i BRK der bl.a. understøttes 

af it-systemet Innomate. 

Dialogen med uddannelsesinstitutioner videreudvikles på øen for at afdække yderligere 

samarbejdsmuligheder. 

Økonomi: 


- 208 -



Vision om: Bornholm som vidensamfund 


og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund. 

Mål: 

Tiltrække uddannelser, herunder videregående 

Intensivere arbejdet for at tiltrække uddannelser, herunder videregående til Bornholm 

for til at understøtte det private erhvervsliv. 

Dette sker gennem at støtte tværgående samarbejde om voksen- og videreuddannelse 

i det omfang, det er fagligt forsvarligt, for at gøre uddannelsestilbuddene 

økonomisk bæredygtige og dermed reducere risikoen for, at de bliver nedlagt på 

Bornholm. 

Økonomi: 





Udgifter 29.903 26.056 24.198 24.198 24.198 24.198 

Indtægter -13.603 -10.964 -9.018 -9.018 -9.018 -9.018 

Nettobudget 16.300 15.092 15.180 15.180 15.180 15.180 



11.1: Venskabsbysamarbejde 

11.2: Uddannelse 

11.3: Erhverv og turisme 

- 209 -




Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - 

Bornholms Akademi 0 0 0 0 

Uddannelsescenter 

Snorrebakken 


0 -765 -765 -819 

0 0 4.766 4.766 

Bornholms Vækstforum 0 0 11.179 11.179 

I alt 0 -765 15.945 15.180 





2011 

-40 -40 -40 -40 

Ændring af sygedagpengeloven 2 2 2 2 

Nyberegning, Regionale tilskud -51 -51 -51 -51 

- 210 -


Budgetområde 11.1: Venskabsbysamarbejde 

Budgetområde 11.1: Venskabsbysamarbejde 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter venskabsbysamarbejdet. 

Budgetområdet administreres af staben Regional Udvikling. 

Økonomi 



Udgifter 0 301 0 0 0 0 



Der afsættes ikke budget på området. 

- 211 -


Budgetområde 11.2: Uddannelse 

Budgetområde 11.2: Uddannelse 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter Bornholms Akademi, herunder projekter med relation til 

uddannelsestiltag på Bornholm. 

Desuden omfatter området driften af Uddannelsescenter Snorrebakken. 

Budgetområdet administreres af Bornholms Akademi. 

Økonomi 



Udgifter 5.963 4.766 2.853 2.853 2.853 2.853 

Indtægter -6.960 -5.564 -3.618 -3.618 -3.618 -3.618 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

-996 -798 -765 -765 -765 -765 

Bornholms Akademi 

-215 0 

Uddannelsescenter 

Snorrebakken 

-781 -798 -765 -765 -765 -765 


Bornholms Akademi 

Bornholms Akademi er en netværks- og udviklingsenhed, der arbejder på at udvikle 

og fastholde videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelsesområdet 

på Bornholm. 

Akademiet varetager desuden en række koordinerings- og driftsopgaver på uddannelsesområdet 

såsom fysiske rammer på Uddannelsescenter Snorrebakken, puljemidler 

til udlagt undervisning fra Undervisningsministeriet, uddannelsesinformation, 

e-læringsinitiativer, internationale uddannelsesværk, sekretariatsfunktioner for bl.a. 

praktikudvalg på pædagogområdet, interesseansøgning angående efteruddannelsesområdet 

mv. Endvidere arbejdes på udvikling af en brobygningsfunktion om 

vidensdeling mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse. 

I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 overgik finansieringen af 

Bornholms Akademi til Undervisningsministeriet for en 4-årig periode 2007 – 2010. 

Tilskuddet er i forbindelse med finansloven for 2010 forankret permanent i Undervisningsministeriet 

fra 2011. 

Uddannelsescenter Snorrebakken (UCS) 

UCS omfatter bygninger og lokaler til uddannelsesmæssige formål, herunder drift 

og rengøring af bygningerne. Der udlejes til udlagte mellemlange videregående 

uddannelser, til Center for undervisningsmidler samt andre korterevarende uddannelser 

og kurser. 

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til 2011. 

- 212 -


Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter dels Bornholms Vækstforum, herunder projekter med erhvervs- 

og turistmæssigt sigte finansieret af Vækstforum, og dels kommunale tilskud 

(ØKE´s tilskudspulje mv.) til projekter med erhvervs- og turistmæssigt sigte 

samt turistinformation. 

Budgetområdet administreres af Regional Udvikling. 

Økonomi 



Udgifter 23.940 21.290 21.345 21.345 21.345 21.345 

Indtægter -5.777 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

17.296 15.890 15.945 15.945 15.945 15.945 

ØKE´s tilskudspulje 

4.728 3.573 3.623 3.623 3.623 3.623 

Turismeportaler 

Center for Regio- 

595 379 386 386 386 386 

nal og Turismeforskning 

0 0 0 0 0 0 

Business Center 

Bornholm 

669 170 0 0 0 0 

Tilskud til regionale 

væksthuse 

Bornholms 

Vækstforum 

744 757 757 757 757 

Drift og analyse 720 1.133 1.163 1.163 1.163 1.163 

Tilskudspulje 10.584 9.890 10.016 10.016 10.016 10.016 


ØKE’s tilskudspulje 

Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte til Bornholms Velkomstcenter, støtte til turismeinformation 

på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach. 

Turismeprojekter 

Der budgetteres med tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og 

bornholm.dk), der markedsfører Bornholm. 

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) 

Centerets udgifter finansieres via en bevilling fra Videnskabsministeriet. BRK er 

alene regnskabsførende for CRT. 

Tilskud til regionale væksthuse 

Kommunerne overtager finansieringen af de regionale væksthuse fra 1. januar 

2011. Kommunernes bidrag til væksthusene er udmeldt af Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet. Bornholms Regionskommunes andel af bidraget udgør 

757.000 kr. 

- 213 -



Bornholms Vækstforum 

Delområdet er finansieret via Bornholms Regionskommunes andel af de generelle 

tilskud til regionerne og er opdelt i hhv. drift og analyse og en tilskudspulje. 

Budgettet under ”Drift og analyse” anvendes dels til mindre analyser og dels til møde- 

og rejseudgifter vedr. Vækstforum. 

Bornholms Vækstforum har indstillingsret over for Kommunalbestyrelsen vedr. anvendelsen 

af ”Tilskudspuljen”. Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelsesområdet, 

kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklingskontrakter 

med Business Center Bornholm og Destination Bornholm. 

- 214 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 6.746 4.610 4.258 5.000 5.000 5.000 

Indtægter -28.468 -31.323 -22.573 -32.023 -5.923 -5.923 

Nettobudget -21.722 -26.713 -18.315 -27.023 -923 -923 



Nørremøllevej, Nexø (Homannegård) -800 -800 

Pulje til køb af jord og bygninger 4.258 5.000 5.000 5.000 

Pulje til salg af jord og bygninger -5.923 -5.923 -5.923 -5.923 

Pulje til salg af landbrugsjord -3.500 

Salg af grund, Rønne – 60 boliger, etape 2 -4.800 

Salg af ældreboliger -7.550 

Salg af plejehjem -5.300 

Salg af administrationsbygninger -20.000 


Kommunalbestyrelsen har godkendt et projekt for byggemodning ved Nørremøllevej 

i Nexø. Byggemodningen forventes afsluttet i 2011 og de sidste grunde solgt i 

2013. 

Der er afsat en pulje til køb og salg af jord og bygninger. Økonomi- og Erhvervsudvalget 

godkender køb og salg af bygninger og arealer til priser under 1 mio. kr., 

mens sager over 1 mio. kr. forelægges Kommunalbestyrelsen. Fra puljen til køb af 

jord og bygninger er der overført kommunal egenfinansiering på 742.500 kr. i hvert 

af årene 2011 og 2012 til politikområde 09 Teknik og miljø vedrørende projektet 

’Forbedring af fysisk miljø i yderområder’ (nedrivning af ejendomme). 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge landbrugsjord for i alt 21 mio. kr. i 

perioden 2009 - 2012. 

I forbindelse med plejeboligbyggerierne sælges egne grunde til de enkelte boligprojekter. 

Der er i 2012 budgetlagt med en salgsindtægt på -4.800.000 kr. vedrørende 

salg af grund på Snorrebakken. 

Når plejeboligbyggerierne er færdiggjorte sælges ældreboligerne i Aarsdale og Svaneke 

samt plejehjemmene i Klemensker, Sandvig og Østermarie. 

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 11 Erhverv og samfund blev 


• Salg af administrationsbygninger. Der er i 2013 afsat en forventet indtægt 

på -20 mio. kr. vedrørende salg af eksisterende administrationsbygninger. 

Ved samling af administrationen på én lokalitet vil der ikke være behov 

for de lokaliteter der fraflyttes, hvorfor disse kan sælges. 

- 215 -

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012 - 2015 

Politikområde 12: Organisation, personale og 

politikere 

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere hører under Økonomi- og 

Erhvervsudvalget. 

Der er ingen virksomheder under politikområdet, som omfatter udgifter til: 

- tværgående personaleudgifter, fx tjenestemandspensioner, tjenestemandspensionsforsikringspræmier, 

lønpuljer mv. 

- udgifter til politikere, fx vederlag og mødeudgifter. Gælder for kommunalbestyrelsen, 

de stående udvalg og de forskellige kommissioner, råd og nævn 


Alle kommunens virksomheder arbejder videre i henhold til målsætningerne i HRstrategien 

for 2010-13, herunder særligt fokus på sygefravær og medarbejdernes 

trivsel. 

I løbet af 2012 vil samtlige virksomheder, ledelse sammen med MED-udvalgene, 

have drøftet lokal praksis i håndtering af sygefravær, kulturen og fundet frem til 

mulige lokale tiltag for at mindske sygefraværet. 

Ligeledes vil alle virksomheder i 2012 gennemføre en trivselsmåling, den anden i 

rækken, hvor erfaringerne fra 2010 vil sikre et endnu større udbytte og læring. 

Trivselsmålingerne er et stærkt ledelsesværktøj, der fremmer dialogen med medarbejderne 

og giver faktuelt grundlag for handlinger, der skaber større arbejdsglæde 

og produktivitet. 

Endvidere tager regionskommunen sit ansvar for at være en rummelig arbejdsplads 

alvorligt og har vedtaget et måltal i henhold til Det sociale kapitel. BRK er endvidere 

forpligtet til en given kvote ansættelse i løntilskud. 





Mål: 

Fastholde medarbejdere gennem et sundt arbejdsmiljø 

Der arbejdes aktivt for et sundt og psykisk arbejdsmiljø i alle regionskommunens 

virksomheder, med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere 

på ordinære såvel som særlige vilkår. 

Det sikres, at der i et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er plads til at etablere 

rummelige arbejdspladser, og plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, 

og fastholdelse og integration af personer der ellers har vanskeligt ved at opnå fast 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Kommunalbestyrelsens mål for antallet af rummelige arbejdspladser i BRK er på 

4,5 %. 

Økonomi: 


- 216 -





Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service 

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling 

Mål: 

Etablering af kontaktcenter i Borgercenteret 

Etableringen af kontaktcenteret skal øge digitaliseringen i Bornholms Regionskommune, 

gennem en reduktion i antallet af henvendelser via telefon, mail og 

personligt fremmøde, der behøver blive besvaret af fagligt specialiseret personale. 

Kontaktcenteret kan bl.a. sikre, at flere henvendelser bliver straksafklaret, hjælpes 

med selvbetjeningsløsning og at borgerne herved får en bedre service. Samtidig 

sikres det, at det fagligt specialiserede personale kun forstyrres i de tilfælde, hvor 

det er nødvendigt. Der er således også en effektiviseringsdimension. Endelig kan 

løsningen bidrage til, at den viden som mange ældre medarbejdere har, der forventes 

at gå på pension i nær fremtid, dokumenteres og stadig er tilgængelig i 

kommunen. 

Flere undersøgelser viser, at mange henvendelser til kommuner er standardiserede 

forespørgsler og at svarene derfor ofte også kan håndteres som sådan. På baggrund 

af optælling i uge fire og fem 2011, er der alene på det administrative område 

registreret, hvad der svarer til mere end 300.000 årlige henvendelser. 

Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 

Der må forventes en investering i en IT-kontaktcenterløsning, samt uddannelse af 

medarbejdere i løbet af 2012. Det er forventningen, at løsningen som minimum 

kan blive udgiftsneutral efter en indkøringsperiode på ca. ét år. 

Udvalget forelægges en særskilt sagen om økonomien i projektet. 


Der er reduceret med 720.000 kr. på diverse puljer på personaleområdet. 




Udgifter 39.914 49.694 46.836 48.092 47.696 47.696 

Indtægter -1.143 -1.368 -1.309 -1.127 -1.068 -1.068 

Nettobudget 38.771 48.326 45.527 46.964 46.928 46.928 

- 217 -




12.1: Personale 

12.2: Politikere 



Drift + Statsrefusion - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - 

Løn og personale 37.712 0 37.712 

Sekr. for politikområde 12 0 7.815 7.815 

I alt 37.712 7.815 45.527 





2011 

-73 -73 -73 -73 

Aftale om SR-tillæg 2010, fordeling af budget -307 -307 -307 -307 

Sygedagpenge, forlængelse af arbejdsgiverperioden fra 21 til 

30 dage 

1.959 1.959 1.959 1.959 

Fordeling til virksomhederne vedr. ændring af sygedagpengelovgivningen 

-2.051 -2.143 -2.143 -2.143 

Regulering af tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionsforsikringspræmier 

-1.844 -1.844 -1.844 -1.844 

Trepartsmidler 2007 via bloktilskud 2012 4.001 4.001 4.001 4.001 



Lov nr. 1539 af 21.12.2010 – ændring af sygedagpengeloven 296 898 898 898 

Lov nr. 628 af 11.6.2010 – Barnets reform, børn- og ungeudvalget 

(tilbageførsel af korrektion fra sidste år) 

-13 -13 -13 -13 



Generel tilpasning af puljer på løn- og personaleområdet -736 -736 -736 -736 

- 218 -


Budgetområde 12.1: Personale 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært tværgående tiltag på HR-området, herunder forskellige 

puljer, tilskud til servicejob og seniorjobordningen, og initiativer i tilknytning 

til MED-organisationen. 

Desuden omfatter området kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner 

og tjenestemandspensionsforsikringspræmier. 

Budgetområdet administreres af Løn og Personale. 


Generel tilpasning af puljer 

Ved gennemgang af diverse puljer på LP området, vil nogle puljer - der hvert år 

budgetteres men ikke anvendes - kunne bortfalde. Det drejer sig bl.a. om konsekvenser 

af manglende reducerede lønfremskrivninger. 

Økonomi 



Udgifter 31.634 41.998 39.021 39.156 39.156 39.156 

Indtægter -1.118 -1.368 -1.309 -1.127 -1.068 -1.068 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

30.516 40.630 37.712 38.029 38.089 38.089 

Tilskud servicejob *) -600 -484 -400 -218 -158 -158 

Km. seniorjob *) 276 1.527 1.556 1.556 1.556 1.556 

Tjenestemandspensioner 

og –pensionspræmier *) 

29.127 29.822 28.573 28.573 28.573 28.573 

MED og arbejdsmiljø 

herunder rådgivning 

288 644 660 660 660 660 

Ledertemadage 20 75 77 77 77 77 

Personaleforeningen 55 56 56 56 56 

KRAMS 117 105 0 0 0 0 

Strategisk kompetenceudvikling 

(Innomate) 

703 1.109 1.138 0 0 0 

Projekt, flere elever 15 517 529 529 529 529 

Pulje langtidssygdom 

netto 

0 517 529 529 529 529 

Lønpuljer 

Trepartsinitiativer 

46 2.170 1.375 1.885 1.885 1.885 

Lederuddannelse 0 760 451 1.214 1.214 1.214 

Kompetenceudvikling 0 2.342 3.167 3.167 3.167 3.167 

OK 08 158 1.472 0 0 0 0 

*) Ikke-overførbare områder 

- 219 -




Tilskud til servicejob 

Tilskud til servicejobbere bortfalder i forbindelse med ansættelsesophør, idet der 

ikke kan ansættes nye servicejobbere. Budgettet udtrykker de forventede tilskud i 

de enkelte år. 

Kommunale seniorjob 

Udgiften til kommunale seniorjobs er budgetteret med et beløb svarende til DUTkompensationen. 

I BRK er 6 personer indtil videre omfattet af ordningen, idet der 

er en øget søgning. 

Tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionspræmier 

Budgettet omfatter udgifter til tjenestemandspensioner og – 

pensionsforsikringspræmier for alle regionskommunens områder. 

For så vidt angår tjenestemandspensionerne er disse budgetteret med de på tidspunktet 

for udarbejdelsen af budgettet forventede udgifter efter fradrag af refusion 

for forsikringsordninger m.m. 

Pensionsforsikringspræmierne er udregnet i forhold til en pensionsalder på 67 år. 

Præmien er fastsat til 29,52 pct. af den pensionsgivende løn. 

Ledertemadage 

Der er afsat 77.000 kr. til afvikling af ledertemadage for virksomhedsledere i regionskommunen. 

Personaleforeningen 

BRKs personaleforening modtager et kontingent på 1 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat 

i december måned året før. 

MED og arbejdsmiljø 

Budgettet omfatter uddannelse af MED-medlemmer, mødeudgifter til MEDhovedudvalget 

samt arbejdsmiljørådgivning. 

Strategisk kompetenceudvikling 

Der er afsat midler til et tre-årigt kompetenceudviklingsprojekt, som bl.a. indebærer 

implementering og uddannelse i et IT-baseret system til registrering og udvikling 

af medarbejdernes kompetencer. Projektet afsluttes i 2012. 

Projekt flere elever 

Der er afsat en pulje til ansættelse af flere elever i Bornholms Regionskommune. 

Pulje til langtidssygdom 

Der er afsat en pulje på netto 529.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder 

med langtidssygdom. Virksomhederne bidrag med yderligere 2.116.000 kr., 

således at der i alt fordeles 2.645.000 kr. Kriterierne for langtidssygdom er sygdom 

ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusionen afhænger af 

det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år. 

Lønpuljer 

Budgettet omfatter lønpuljer til Seniorpolitik, Personalepolitisk forum, Tillids-, sikkerheds 

og MED-repræsentanter og en pulje vedr. ændring af dagpengeloven, hvor 

sygedagpenge på søgnehelligdage. Puljerne optræder alene i budgettet, idet et evt. 

forbrug vil blive bogført på de faktiske omkostningssteder og dækket via en budgetomplacering 

herfra. 

- 220 -



Trepartsinitiativer 

Der er afsat midler svarende til kommunens andel af bloktilskuddet i 2012 til trepartsinitiativer, 

idet der på bloktilskuddet blev afsat midler til videreførsel af initiativerne 

fra trepartsaftalen vedrørende voksenelevløn, øget dimensionering af social- 

og sundhedsuddannelserne, opkvalificering af 15.000 ufaglærte og lederuddannelse. 

Midlernes anvendelse prioriteres af den enkelte kommune. 

- 221 -


Budgetområde 12.2: Politikere 

Budgetområde 12.2: Politikere 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter udgifter til honorering af kommunalbestyrelsen, råd og 

nævn, samt udgifter til møder, rejser og uddannelse samt repræsentation m.v. 

Desuden omfatter området afholdelse af valg og folkeafstemninger. 

Budgetområdet administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat. 

Økonomi 



Udgifter 8.280 7.696 7.842 8.935 8.540 8.540 

Indtægter -25 0 0 0 0 0 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

8.255 7.696 7.842 8.935 8.540 8.540 

Partistøtte 148 164 167 167 167 167 

Kommunalbestyrelsen 

Kommissioner, 

7.129 5.897 5.950 5.950 5.950 5.950 

råd og nævn 

ekskl. valg 

899 1.168 1.198 1.198 1.198 1.198 

Valg * 80 467 499 1.620 712 712 

*) Ikke-overførbart område 


Partistøtte 

Tilskud til partiernes politiske arbejde. Tilskuddet udgjorde i 2011 6,25 kr. pr. 

stemme. 

Kommunalbestyrelsen 

Området omfatter vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer samt udgifter til 

møder, rejser og uddannelse. I det omfang embedsmænd ledsager politikere afholdes 

udgifterne her. 

Kommissioner, råd og nævn 

Budgettet omfatter vederlag og mødeudgifter. 

Valg 

Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til 

Europa-Parlamentet, idet sidstnævnte finder sted hvert 5. år, næste gang i 2014. 

Valg til kommunalbestyrelse og regionsråd budgetteres hvert 4. år, næste gang i 

2013. 

Herudover budgetteres der med valg til ældrerådet i samme år, som valget til 

kommunalbestyrelsen finder sted, samt med valg til skolebestyrelserne i det efterfølgende 

år. 

- 222 -

Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012 - 2015 

Politikområde 13: Informationsteknologi 

Politikområde 13 Informationsteknologi hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Der er ingen virksomheder under politikområdet, men der er afsat budget til: 

- it, herunder drift og vedligeholdelse af netværk, hardware, software, telefoni 

og fotokopiering 

- systemudgifter, primært til systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, 

indgået for perioden 2007-2010 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år. 

Den økonomiske situation stille stadig meget store krav til området. Udover de 

større krav om anvendelse af IT, der stilles af borgerne, KL, og regeringen udmøntes 

flere af kommunens besparelsesforslag gennem øget anvendelse af IT. Denne 

øgede anvendelse af elektroniske hjælpemidler forventes at fortsætte i de kommende 

år. . Dette stiller store krav til personalet, systemernes oppetid/ tilgængelighed 

og sikkerheden på området. 


Den generelle udvikling går i retning af selvbetjeningsløsninger med 24 timers tilgængelighed 

365 dage om året. Borgerne forventer, at de offentlige systemer på 

lige vilkår med f.eks. netbanksløsninger, er tilgængelige når de har brug for dem. 

BRKs brugere stiller ligeledes krav om 24 timers tilgængelighed, da mange af de 

systemer der anvendes f.eks. i plejesektoren er medarbejderens eneste adgang til 

plejeinformationer som f.eks. medicindosering. 

Med regeringens udspil vedr. e2012, eDag3 og senere eDag4 samt implementeringen 

af Nemboks og den nye NEM-ID stiller det krav til at kommunerne sikrer tilgængelighed 

til systemerne 24/7/365. Dette vil medførere en øget udgift på området 

til systemer som f.eks. overvågning og sikkerhed samt personale. 

Den store udfordring er derfor at sikre en hurtig systemtilgængelighed til eksisterende 

systemer, sikre mod nedbrud f.eks. ved dublerede løsninger samt sikre, at 

eventuelle udfald reetableres hurtigst muligt i form af servicekontrakter med eksterne 

samarbejdspartnere. 

- 223 -





Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige 

service. 

Mål: 

Sikre at borgerne henvender sig til kommunen på den måde, som tjener 

borgerne og kommunen bedst 

Der sættes mål for kanalanvendelsen (henvendelsesmetoder) de steder, hvor der 

sker henvendelse fra borger til regionskommunen. I dag sker henvendelser bl.a. 

via personlig fremmøde, telefon, mail, brev, og digitale selvbetjeningsløsninger. 

Det er målet at gøre henvendelsesmønsteret så omkostningseffektivt som muligt, 

med fokus på samtidig fastholdelse af serviceniveau. 

Herudover opstilles der specielt mål for digitaliseringsgraden i henvendelsesmønsteret, 

hvilket blandt andet betyder at udvikling og anvendelsen af selvbetjeningsløsninger 

fremmes. 

Økonomi: 



Der er i budget 2012 forudsat en besparelse på 308.000 kr. gennem optimering af 

eksisterende IT-aftaler. 




Udgifter 49.057 52.588 53.845 53.910 53.910 53.910 

Indtægter -829 0 0 0 0 0 

Nettobudget 48.228 52.588 53.845 53.910 53.910 53.910 



13.1: It 

13.2: Systemudgifter 

- 224 -




Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - 

Politisk og Administrativt 

Sekretariat 

29.969 23.876 53.845 

I alt 29.969 23.876 53.845 





2011 

-51 13 13 13 


Overførsel af budget vedr. programmer på skoleområdet 47 47 47 47 

Overførsel af budget fra Døgnplejen Bornholm vedr. support 

og servicering af PDA 

233 233 233 233 



Optimering af IT-aftaler -308 -308 -308 -308 

- 225 -


Budgetområde 13.1: It 

Budgetområde 13.1: It 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter udgifter til hardware og software til basisdrift af regionskommunens 

it-systemer samt drift af det centrale telefonsystem. 

Økonomi 



Udgifter 25.531 28.991 29.969 29.962 29.962 29.962 

Indtægter -829 0 0 0 0 0 

Nettobudget 24.702 28.991 29.969 29.962 29.962 29.962 


Budgettet er uændret i forhold til 2011. 

- 226 -


Budgetområde 13.2: Systemudgifter 

Budgetområde 13.2: Systemudgifter 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter udgifterne til fag- og produktionssystemer driftet i såvel eget regi 

som af eksterne leverandører. 

Desuden omfatter området udgiften til elektroniske opslagsværker m.m. 

Der stilles fra centralt hold krav om yderligere selvbetjeningsløsninger, hvilket er i takt med 

borgernes ønske om at kunne betjene sig selv via internettet i større og større omfang. Dette 

stiller krav til udvikling af snitflader mellem vores systemer og løbende implementering af nye 

løsninger. Såvel anskaffelse af nye selvbetjeningsløsninger som udvikling af snitfladeløsninger 

er forbundet med øgede anskaffelses- og driftsudgifter. 

Budgetområdet administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat. 


Optimering af IT-aftaler. 

BRK har mulighed for selv og/eller i samarbejde med KOMBIT og/eller KMD at lave en gennemgang 

af kommunes centrale KMD aftale med henblik på optimering. Gennemgangen vil 

kunne omhandle den centrale KMD aftale, samt en Spotanalyse på KMD systemerne til Beskæftigelsesområdet, 

Social bedrageri, Ejendomsområdet, Indkøb, Output Management, Løn 

og Personale, Sygedagpenge, Dyre enkeltsager og Basis IT. Undersøgelserne har til formål, at 

konstaterer hvorvidt BRK har mindre modulenheder eller programmer som vi ikke anvender, 

og dermed kan afmelde. 

Økonomi 



Udgifter 23.526 23.596 23.875 23.948 23.948 23.948 


Nettobudget 21.558 23.596 23.875 23.948 23.948 23.948 


Hovedparten af budgettet vedrører udgifter til fagsystemer, hvor der er indgået en 4-årig kontrakt 

med senere tillæg for perioden 2007–2010 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.. 

Der er herudover budgetteret med udgifter til ESDH-system og Betalingsservice samt øvrige 

mindre systemer. 

Budgettet er uændret i forhold til 2011 med ovenstående prioritering. 

- 227 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 

Indtægter 

3.331 2.915 

Nettobudget 3.331 0 2.915 0 0 0 



Det fælles ESDH-projekt, etableringsudgifter 2.915 


Der er afsat midler i 2012 til implementering af det fælles ESDH-projekt. 

- 228 -

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015 

Politikområde 14: Fællesadministration 

Politikområde 14 Fællesadministration hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Politikområdet omfatter de centrale administrative funktioner i Bornholms Regionskommuner, 

dvs. direktion, sekretariatsbetjening af kommunalbestyrelsen, budget-, 

regnskabs-, og analysefunktioner, løn- og personalefunktioner samt sekretariatsbetjening 

af vækstforum og internationale aktiviteter. 

Borgerservicedelen af Borgercenteret hører også under politikområde 14. 

Med ansættelsen af en Økonomidirektør og en Servicedirektør i 2011 er direktionen 

udvidet til tre medlemmer. 



Vision om: Grøn bæredygtig ø. 


på alternativ energi. 

Mål: 

Minimere energiforbruget for kommunens biler 

Kommunens vognpark og kørsel skal sammensættes, så energiforbruget minimeres 

og i høj grad baseres på vedvarende energiformer. 

Ældre biler med stort brændstofforbrug udskiftes til nye og små driftsøkonomiske 

biler. 

Der arbejdes for en organisering af tjenestekørsel med henblik på minimering af 

denne. 

Økonomi: 



Der er vedtaget en række besparelser vedrørende fællesadministration, såvel i form 

af effektiviseringer som nedprioriteringer. Reduktionerne sker både på personaleområdet 

og på driften i øvrigt. De enkelte tiltag er nærmere beskrevet under budgetområderne. 

Det er besluttet at samle administrationen på én adresse med udgangen af 2013. 

Der er forudsat en besparelse ved samlingen, såvel vedrørende personale som vedrørende 

drift af administrationsbygninger. Besparelsen er afsat på dette politikområde, 

idet den for personalebesparelsens vedkommende vil berøre andre politikområder. 

- 229 -





Udgifter 81.244 75.886 74.294 66.114 62.526 62.115 

Indtægter -7.848 -8.024 -9.236 -9.236 -9.236 -9.236 

Nettobudget 73.396 67.862 65.055 56.876 53.288 52.876 



14.1: Fællesadministration 

14.2: Direktion, stabe og områder 



Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - -- - 

Børne- og Skolesekretariatet 

0 4.926 4.898 

Social- og Sundhedssekretariatet 

0 6.119 6.119 

Direktion og Stabe 14.351 36.659 54.010 

I alt 14.351 50.704 65.055 





2011 

2.002 2.000 2.000 2.000 


Pensionsudgifter, reguleringer 87 87 87 87 

Strategi for borgerinddragelse, KB 26.5.11 390 390 400 

Tilpasning af administrationsvederlag fra Bofa 30 30 30 30 


Andel af rammebesparelse overført fra RU til Fritid og Kultur 75 75 75 75 

Fællessekretariat KKR 13 13 13 13 

Forebyggelseskonsulenter flyttet til politikområde 18 -340 -340 -340 -340 

- 230 -




Lov nr. 492 af 12.5.2010, håndhævelse af udbudsregler 15 15 15 15 

Lov nr. 201 af 13.3.2011, rammeaftaler på det sociale område 

– fælleskommunal sekretariatsfunktion i KKR-regi 

147 147 147 147 

Lov nr. 166 af 24.5.2011, ændring af lov om social service, 

udarbejdelse og efterfølgende opdatering af tilsynspolitik 

2 2 2 2 



Budgetbemærkninger udgives kun elektronisk -10 -10 -10 -10 

Reduktion af intern afregning i administrative enheder -15 -15 -15 -15 

Besparelse ¾ stilling – effektivisering i Løn og Personale -107 -256 -256 -256 

Portobesparelse som følge af omlægning til digital post -605 -605 -605 -605 

Kantine, optimering af madproduktion -255 -255 -255 -255 

Opkrævning, indtægtsoptimering -307 -307 -307 -307 

Optimering af aftaler om forsikring og revision -308 -308 -308 -308 

Effektivisering i Vej og Park -7 -7 -7 -7 

Gebyr på betaling af regninger fra kommunen -511 -511 -511 -511 

Elektronisk kommunikation på dagplejeområdet, besparelse 

på porto og papir 

-12 -12 -12 -12 

Digital pladsanvisning, portobesparelse -2 -2 -2 -2 

Enklere regler for tilsyn på det sociale område -9 -9 -9 -9 

Reduktion vedrørende forebyggelseskonsulenter -511 -511 -511 -511 

Optimering af rengøring i administrative bygninger -225 -225 -225 -225 

Organisatorisk samtænkning i stabe og områder -1.013 -875 -875 -875 

Samling af administrationen, personale -3.069 -9.206 -10.229 -10.229 

Samling af administrationen, drift -2.052 -4.617 -4.617 

- 231 -


Budgetområde 14.1: Fællesadministration 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter rådhusfunktioner og fællesfunktioner i øvrigt på det administrative 

område samt fælleskonti for kontorhold, porto og annoncering m.v. for 

administrationen. 


Budgetbemærkningerne udgives fremover kun elektronisk 

Hidtil er budgetbemærkningerne blevet trykt i forlængelse af budgetvedtagelsen. 

Fremover vil disse alene forefindes i elektronisk form. Budgettet reduceres med 

10.000 kr. 

Omlægning fra alm. postforsendelse til digital post 

Der er sket en større omlægning fra almindelig postforsendelse til digital post forsendelse 

(og modtagelse), end forventet. Dette har medført en reduktion i kommunens 

udgifter til (analog) porto. Der er sket en forenkling af sortimentet samt sat 

fokus på genbrug af kontorartikler. Budgettet reduceres med 590.000 kr. 

Kantine, optimering i madproduktion 

Større egen tilberedning af råvarer samt at det generelle prisniveau har udviklet sig 

gunstigt. Budgettet reduceres med 250.000 kr. 

Økonomi 



Udgifter 14.391 15.138 14.351 14.353 14.353 14.353 

Indtægter -1.062 0 0 0 0 0 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

13.328 14.138 14.351 14.353 14.353 14.353 

Pedelvirksomhed 2.352 2.171 2.155 2.156 2.156 2.156 

Rengøring/alm. 

drift, adm.bygn. 

4.296 4.594 4.687 4.687 4.687 4.687 

Kantinedrift 1.659 2.046 1.768 1.769 1.769 1.769 

Kontorhold, porto, 

annoncer m.v. 

Kontingent til 

3.250 4.681 4.052 4.052 4.052 4.052 

kommunale sammenslutninger 

1.771 1.645 1.689 1.689 1.689 1.689 


Budgetterne til pedel, rengøring og kantinedrift er afsat uændret i forhold til 2011, 

dog reguleret for prioritering jf. ovenfor.. Det er forudsat at rengøringen fortsat 

varetages af RKR Service. 

Budgetterne til kontorhold, porto og annoncering er afsat uændret i forhold til 

2011, dog reguleret for prioritering jf. ovenfor. 

- 232 -



Under kontingent til kommunale sammenslutninger er der budgetteret med udgifter 

til følgende sammenslutninger/foreninger: 

KL (Kommunernes Landsforening) 

Foreningen til integration af nydanskere 

CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) 

SØSK-Bornholm 

- 233 -


Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter administrative opgaver, der varetages af direktion og stabe 

samt Børne- og Fritidssekretariatet og Social- og Sundhedssekretariatet. 

Budgetområdet omfatter direktionen og de fire stabe, Børne- og Fritidssekretariatet 

og Social- og Sundhedssekretariatet. 


Reducere intern afregning i de administrative enheder (ØA) 

Der gennemføres en afdækning af omfanget af interne afregninger i de administrative 

enheder, med henblik på en forenkling af dette. Der vil således være tale om 

en administrativ lettelse. Budgettet er reduceret med 15.000 kr. 

Besparelse af 3/4 stilling, idet nye systemer forventes at kunne effektivisere arbejdsgangen 

I tilknytning til implementeringen af OPUS – Lønberegner vil der kunne opnås en 

række effektiviseringer i arbejdet omkring løn, som medfører en administrativ lettelse. 

Besparelsen findes i Løn og Personale og skal ses i lyset af implementering af 

ny lønberegner. Budgettet er reduceret med 105.000 kr. 

Opkrævningen, indtægtsoptimering ved intensiveret indsats overfor restancer til 

kommunen 

Igennem de seneste år har der internt været sat fokus på en intensiveret indsats 

overfor restancer til kommunen. Denne tilgang vil fortsætte i 2012 og på den baggrund 

kan der forventes en større indtægt fra de afledte gebyrer end budgetteret. 

Indtægtsbudgettet er forhøjet med 300.000 kr. 

Optimering af aftaler omkring forsikring og revision mv. 

Optimering af kommunens forsikringer og revisionsaftale, f.eks. vil forbedrede processer 

i revisionsarbejdet generere en besparelse. Budgettet er reduceret med 

300.000 kr. 

Organisationstilpasning i forbindelse med samling af administrationen 

Omhandler specifikt samling af administration med henvisning til de to analyser, 

der er lavet til formålet. Der kalkuleres med beslutning om samling af administrationen 

i september 2011. Projektering kan ske i perioden oktober 2011 til og med 

marts 2012. Byggefasen kalkuleres at finde sted til og med maj 2013. Finansieringen 

af dette anlæg vil ske henholdsvis fra kassebeholdningen og ved optagelse af 

lån, som skal ske i henhold til retningslinjerne herfor. 

Ved samling af de administrative funktioner på én lokalitet vil man naturlig få en 

reduktion i renoveringsomkostningerne som beskrevet ovenfor. Herudover vil der 

ikke være behov for de lokaliteter der fraflyttes, hvorfor disse kan sælges. 

Det er forbundet med usikkerhed at prissætte administrationsbygninger. Erfaringer 

fra andre kommuner har vist en tendens til for høj prisfastsættelse, der efterfølgende 

har givet kommunerne en markant mindre indtægt. 

I forhold til nærværende udredning er det derfor Rambølls vurdering at prissætningen 

bør være meget konservativ, og at en eventuel merindtægt ved salg derfor må 

betragtes som en gevinst. På baggrund heraf prissættes de bygninger der kan sælges 

ved de forskellige scenarier til ca. 1500 kr. pr. kvadratmeter. 

Derudover skal forslaget ses i sammenhæng med følgende 2 prioriteringer 

- 234 -



- Organisatorisk samtænkning igangsættes i ØKE´s stabe og områdesekretariater i 

tilknytning til naturlig afgang 

Der igangsættes et afdækkende stykke arbejde, der har til hensigt at organisere sig 

ud af afgang af ressourcer som følge af naturlig afgang – frem for ny ansættelse. 

- Optimering af rengøringen i administrative bygninger 

Opretholdelse af uændret rengøringsniveau på de administrative bygninger. Der er 

sket en optimering af området. 

Gevinsten herved indgår her, alternativ udnyttelse kunne være at hæve niveauet. 

Budgettet er for de tre tiltag i alt reduceret med 4.210.000 kr. i 2012 stigende til 

15.575.000 kr. i 2014. 

Økonomi 



Udgifter 67.044 60.748 59.943 51.774 48.197 47.796 

Indtægter -6.785 -8.024 -8.984 -8.984 -8.984 -8.984 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

60.259 52.724 50.959 42.790 39.212 38.812 

Børne- og Skolesekretariat 

5.313 5.189 4.898 4.900 4.900 4.900 

Social- og Sundhedssekr. 

6.626 6.737 6.440 6.442 6.442 6.442 

Politisk & Adm. 

Sekretariat 

10.214 9.017 9.496 9.506 9.506 9.506 

Løn og Personale 12.338 12.664 13.192 13.102 13.102 13.102 

Økonomi og Analyse 

Regional Udvikling 

11.636 12.665 11.740 11.745 11.745 11.745 

7.107 5.801 6.474 6.478 6.489 6.088 

Direktionen 3.937 4.421 4.438 4.440 4.440 4.440 

Div. puljer m.m. 2.390 687 3.117 3.117 3.117 3.117 

Administrationsvederlag 

Samling af 

administrationen 

698 -4.459 -4.530 -4.530 -4.530 -4.530 

- 235 - 

-4.306 -12.358 -15.946 -15.946




Udgifter 

Budgetterne vedr. Direktion, sekretariater og stabe for 2012 m. fl. år er justeret i 

forhold til 2011, idet ovenstående prioriteringer er indarbejdet. 

Budgettet vedr. Div. puljer m.m. omhandler bl.a. puljer til længerevarende uddannelser 

til brug for de administrative virksomheder, pulje til ekstern konsulentbistand 

samt diverse tilskudspuljer. 

Indtægter 

Indtægterne består dels af administrationstilskud/-vederlag vedrørende EUprojekter 

og forsikringsadministration og dels af rykkergebyrer (ikke-overførbare). 

Administrationsvederlag fra forsyningsvirksomheder, Bornholms Forsyning og Bofa, 

er fra 2011 overført fra Teknik- og Miljøudvalgets område. 

Samling af administrationen 

Omfatter den forudsatte besparelse i forbindelse med samling af administrationen. 

Kommunaldirektøren iværksætter at arbejde med henblik på udmøntning af besparelsen. 

Takster 

Fra 2012 opkræves et gebyr på regninger fra kommunen. Gebyret kan maksimalt 

svare til de udgifter, kommunen har i forbindelse med fakturering og betaling. 


Rykkergebyr Kr./stk. 250,00 250,00 0 

Gebyr på regninger 

1) Gebyret er endnu ikke fastsat. 

Kr./stk 1 

- 236 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 276 4.071 114.221 65.221 4.221 4.221 

Indtægter 0 0 0 0 

Nettobudget 276 4.071 114.221 65.221 4.221 4.221 



Økonomi- og Erhvervsudvalgets disp. anlægspulje 4.221 4.221 4.221 4.221 

Etablering af samlet adm.bygning på én adresse 110.000 61.000 


Der er afsat en disponibel anlægspulje. Økonomi- og Erhvervsudvalget disponerer 

over puljen, der tidligere hovedsageligt har været anvendt til genoprettende vedligehold 

og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger. 

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 14 Fællesadministration blev 


• Etablering af samlet administrationsbygning på én adresse. Der er afsat 

i alt 171 mio. kr. i årene 2012 og 2013 til etablering af en samlet administrationsbygning. 

Finansieringen af dette projekt vil ske henholdsvis fra 

kassebeholdningen og ved optagelse af lån, idet der er budgetlagt med låneoptagelse 

på 51 mio. kr. hertil i 2012. 

- 237 -

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 

Politikområde 15: Fritid og kultur 

Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. 

Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, tilskud til 9 selvejende idræts- 

og svømmehaller, folkeoplysning samt to virksomheder: 

1. Bornholms Musik- og Billedskole tilbyder undervisning til alle på øen i musik 

og billedkunst. Ca. 10 årsværk. 550 elever bliver undervist. 

2. Bornholms Idrætsområder driver de kommunale haller i Rønne og samtlige 

stadion- og idrætsanlæg i kommunen. Medarbejderstaben består af 8 årsværk 

inkl. lederen. 

Kulturområdet omfatter servicering af udvalg og råd, institutioner, foreninger og 

enkeltpersoner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og andre kulturelle 

aktiviteter. 

Fritidsområdet servicerer udvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt cirka 

220 godkendte folkeoplysende foreninger med rådgivning og vejledning. Fritidsområdet 

indgår som samarbejdspartner i en række udviklingsprojekter og fritidsområdet 

administrerer derudover kommunens tilskudsordninger til foreningslivet. 


Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på 

visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed. 


Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre stiger, og at der bliver færre børn 

og unge. Det har den afledte konsekvens at foreninger og klubbers andel af medlemmer 

under 25 år falder. Det er derfor en udfordring at tilpasse fritidstilbuddet til 

borgernes alderssammensætning samtidigt med, at det skal være attraktivt for 

børnefamilier at flytte til Bornholm. 

Der ligger også en udfordring i, at idrætsforeninger og idrætsfaciliteterne på bedste 

vis bidrager til folkesundheden og herunder kommunens arbejde med KRAMS. Der 

vil vedvarende skulle arbejdes med udviklingen af tilstrækkelige og gode idrætsfaciliteter 

samt med foreningsudvikling. 

Endelig ligger der en udfordring i, at idrætsmønsteret ændrer sig betydeligt i disse 

år. Flere og flere aktiviteter bliver selvorganiserede frem for at udøves i etablerede 

foreninger. 

Det er vanskeligt at leve op til målsætningerne omkring vedligeholdelse og sikring 

af et ensartet serviceniveau både i forhold til fritidshuse/medborgerhuse og øens 

idrætsfaciliteter med de afsatte ressourcer. Facilitetsanalysen, som er under udarbejdelse 

i 2011, skal ligge til grund for en klar prioritering af hvordan anlæg og 

bygninger, kan håndteres vedligeholdelsesmæssigt, set i lyset af en løbende tilpasning 

til den faktiske anvendelse. 

Der forventes en lovrevision på folkeoplysningsområdet i løbet af 2011. Det er dog 

for tidligt at vurdere hvilke konsekvenser de eventuelle ændringer vil få. Folkeoplysningsloven 

har allerede nu rammestyring som et hovedprincip. Dette princip ventes 

at blive fastholdt, således at det som udgangspunkt er kommunalbestyrelsen, 

der fastlægger hvor store tilskud, der skal bevilges og dermed hvilket serviceniveau, 

der skal være på området. Det forventes, at der kommer krav om en kommunal 

folkeoplysningspolitik. 

- 238 -


En nødtørftig renovering af Rønne Svømmehal er afsluttet i foråret 2011 men skal 

følges op af en fremadrettet renoverings- og udviklingsplan for svømmehallen. 

Kunst- og kulturlivet har stor betydning for Bornholms udviklingsmuligheder både i 

forhold til de fastboende og gæster og som en ressource i bestræbelserne på en 

øget tilflytning til øen. 

Der ligger en udfordring i dels at få andre offentlige sektorer til også at anvende 

professionel kunst og kultur som en ressource i deres udvikling og dels i at få den 

private sektor til at anvende kunst- og kulturlivet på Bornholm som en ressource i 

erhvervs- og turismeudviklingen. 

En anden udfordring er i højere grad at integrere det professionelle kunst- og kulturliv 

i læringsmiljøet, f.eks. skolernes læseplaner. Der er derfor i maj 2011 nedsat 

en arbejdsgruppe med deltagelse fra både skole- og kulturområdet, der har til opgave 

at udarbejde et oplæg til en bornholmsk skoletjeneste. 

På kulturområdet vil der ultimo 2011 skulle optages forhandlinger med Statens 

Kunstråd om videreførelse af de 4-årige aftaler for både Musikhuzet Bornholm som 

regionalt spillested og Bornholms Teater som egnsteater. 

For Bornholms Teater/Rønne Theaters vedkommende medfører den økonomiske 

situation, at der enten skal tilføres ekstra driftsmidler eller et anlægstilskud, for at 

Rønne Theater fortsat kan fungere som hjemsted for Bornholms Teater. Uden Rønne 

Theater kan Bornholms Teater ikke fungere. 



Et godt og aktivt liv for alle. 

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. 

Mål: 

Understøttelse af borgernes ønsker om at have fleksibilitet i deres fritidsvaner. 

Vi skal finde måder at understøtte udviklingen af tilbud, der matcher dynamikken i 

borgernes fritidsvaner. Der bør i særdeleshed tages hensyn til aldersgruppernes 

forskellige tilgang til og brug af fritidsaktiviteter uden at sætte de etablerede 

idrætsforeningers arbejde over styr, men måske tværtimod lykkes med at gøre 

endnu flere borgere fysisk aktive - også i de eksisterende tilbud 

Økonomi: 


- 239 -



Vision om: Økonomisk bæredygtig ø. 


Mål: 

Vækst i de kreative og innovative miljøer – klyngesamarbejde. 

Formålet skal være at samle aktørerne på de forskellige områder om at udvikle 

flere tværgående kreative, opmærksomhedsskabende og bæredygtige oplevelser/aktiviteter 

inden for forenings, idræts- og kulturmiljøerne. 

Tiltag i forhold til idrætsturisme og events har været på dagsordenen i flere år. P.t. 

er der stiftet en forening, der skal understøtte området på tværs af kultur og 

idræt. 

Økonomi: 



Vision om: Et godt og aktivt liv for alle. 

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. 

Mål: 

Fleksible tilbud til unge. 

For de yngre grupper er det vigtigt, at tilbuddene er tilgængelige og varierede, for 

at de ønsker at anvende dem. Der er behov for en nytænkning af både organiseringen 

og adgangen til mulighederne. 

De aktiviteter de unge i dag efterspørger, er bl.a. skateboard, bmx, streetbasket, 

parkour, beachvolley, klatring, streetfodbold mv. Mange af streetaktiviteterne er 

naturligt koblet til den øvrige kultur gennem musikken. Mange af de aktive streetudøvere 

er således også involveret i selv at lave musik, og koncerter knytter sig til 

den aktive udfoldelse. En indendørs streetpark med plads til musikarrangementer 

og kombinerede events vil løfte koblingen mellem idræt og kultur på et område, 

som kan være med til at løfte unges engagement i idrætsrelaterede aktiviteter. 

De unge anvender i dag f.eks. Facebook og diverse sms-tjenester for at aktivere 

sig selv og hinanden. Derfor må en del af fokus rettes på kommunikationsdelen for 

at få fat i denne gruppe. 

Bornholm har en lang række ubenyttede pladser, der kan anvendes til fysisk aktivitet; 

byggepladser, bynære havnearealer er oplagte arenaer for fysisk udfoldelse, 

som i dag – midlertidigt - ligger øde hen. Ved at åbne for offentlig adgang til sådanne 

områder er der mulighed for at skabe liv og kultur og derved øge attraktionsværdien 

af det pågældende område i forhold til fremtidig bebyggelse. Kultur og 

liv opstår sjældent af sig selv gennem opførelse af tomme bygninger, men vokser 

ud af det miljø,som menneskene i området skaber. 

Økonomi: 


- 240 -



Der er på fritidsområdet foretaget nedprioriteringer på lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning, 

breddeidrætspuljen, Værested for unge (Street Kids), tilskud til 

overnatning ved idrætsstævner og tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven. 

På idrætsområdet er der nedprioriteret på Bornholm Idrætsområder. På kulturområdet 

er der opprioriteret på Bornholms Museum samt til en ”lokalpulje” og nedprioriteret 

på Det Maritime Hasle, skolekoncerter, Bornholms Tekniske Samling og Fritids-, 

Kultur- og Forebyggelsesudvalgets pulje med frie midler. 




Udgifter 52.684 54.486 56.213 56.212 56.212 56.212 

Indtægter -6.241 -5.348 -5.495 -5.495 -5.495 -5.495 

Nettobudget 46.443 49.138 50.718 50.718 50.718 50.718 



15.1: Fritid 

15.2: Idræt 

15.3: Kultur 


Beløb i 1.000 kr., netto 

15.1 15.2 15.3 I alt 

Drift + Statsrefusion 

- - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Bornholms Musik- og Billedskole 3.197 3.197 

Bornholms Idrætsområder 

10.224 10.224 

Fritid & Kultur 8.698 12.530 16.068 37.297 

I alt 11.895 22.754 16.068 50.718 





2011 

-115 -116 -116 -116 


Korrektion vedr. pensionsudgifter 4 4 4 4 


Andel af rammebesparelse på stabe overført fra RU til Fritid 

og Kultur 

-75 -75 -75 -75 

Tilskud til leje af arealer ved havne til TMU (tilbageført korrektion 

fra tidligere år) 

-16 -16 -16 -16 

- 241 -




Lov om ændring af Folkeoplysningsloven, - vedr. udarbejdelse 

af folkeoplysningspolitik og krav om øget brugerinddragelse 

53 53 53 53 



Bornholms Idrætsområder, besparelse på udendørs idrætsanlæg 

-102 -102 -102 -102 

Lokaletilskud, pulje reduceres -102 -102 -102 -102 

Tilskud til voksenundervisning, pulje reduceres -204 -204 -204 -204 

Breddeidrætspulje reduceres -305 -305 -305 -305 

FKF-udvalgets frie midler reduceres -127 -127 -127 -127 

Skolekoncerter reduceres -101 -101 -101 -101 

Streetkids, værested for unge, reduceres -51 -51 -51 -51 

Det Maritime Hasle, besparelse på tilskuddet til foreningen -61 -61 -61 -61 

Bornholms Tekniske Samling, reduktion af årligt driftstilskud -32 -32 -32 -32 

Tilskud til overnatning ved idrætsstævner fjernes -36 -36 -36 -36 

Tilskud til idrøt uden for Folkeoplysningsloven reduceres -51 -51 -51 -51 

Bornholms Muséum, forhøjelse af tilskud 305 305 305 305 

Lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret – formål og 

anvendelse, aktiviteter i lokalområder) 

509 509 509 509 

Effektivisering i Vej og Park – idrætsområder -41 -41 -41 -41 

Overdragelse af idrætshallen i Hasle fra Skole Nord til Bornholms 

Idrætsområder 

600 600 600 600 

Bornholms Kunstmuseum forhøjelse af driftsbevilling (bjergvarme 

anlæg) 

160 160 160 160 

- 242 -


Budgetområde 15.1: Fritid 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Musik- og Billedskole og aktiviteter 

i Fritid & Kultur, herunder 

- Tilbud fra Musik- og Billedskolen om 

1) kvalificeret rytmik-, sang- og instrumentalundervisning, både rytmisk og 

klassisk, på de fleste instrumenter, herunder sammenspil, til hele den bornholmske 

befolkning, 

2) kvalificeret billedkunstundervisning for børn, unge og voksne og 

3) MGK, som er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus. 

- Tilskud til fritids-/medborger- og kulturhuses basisudgifter og udvendig vedligeholdelse 

eller et direkte tilskud til det enkelte hus (lokaletilskud). 

- Folkeoplysning – tilskud til folkeoplysende undervisning for voksne, tilskud 

til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år og lokaler samt 

aktiviteter uden for folkeoplysningsloven. 

- Værested for unge, Street Kids 

- Start og udviklingspulje 

- Administration vedr. fritid og kultur 


• Besparelse på lokaletilskud til foreninger. Besparelserne vanskeliggør 

hjælp til foreningerne med driftsbesparende foranstaltninger til 

nedbringelse af lokaleudgifter -102.000 kr. 

• Besparelse på tilskud til voksenundervisning (oplysnings- 

forbundene). Begrænser antallet af hold, der kan oprettes, 

og medfører muligvis reduktion af særligt tilrettelagt undervisning 

-204.000 kr. 

• Besparelse på breddeidrætspuljen, hvilket reducerer muligheden 

for at støtte forebyggende aktiviteter -305.000 kr. 

• Reduktion af tilskuddet til Street Kids, værestedet for unge. Der 

er indgået aftale med Street Kids til og med 2012 om ekstra 

økonomisk hjælp. Herefter kan man vælge at ligestille foreningen 

med andre foreninger -51.000 kr. 

• Reduktion af tilskud til overnatning uden for skolerne 

ved idrætsstævner -36.000 kr. 

• Fjernelse af tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven -51.000 kr. 

- 243 -



Økonomi 



Udgifter 15.062 15.441 15.327 15.327 15.327 15.327 

Indtægter -4.200 -3.353 -3.431 -3.431 -3.431 -3.431 

Nettobudget 10.862 12.088 11.895 11.895 11.895 11.895 

Heraf (netto) 

Musik- og billedskole 3.037 3.152 3.197 3.197 3.197 3.197 

Frivillig folkeopl. foreningsarbejde 

1.288 

1.253 1.276 1.276 1.276 1.276 

Lokaletilskud 2.882 2.988 2.761 2.761 2.761 2.761 

Folkeoplys. voksenuv 1.270 1.133 795 795 795 795 

Tilskud til fritids- og 

kulturhuset og ejendomme 

i FKF regi 

2.143 1.824 1.836 1.836 1.836 1.836 

Adm. Fritid og Kultur 0 1.933 1.942 1.942 1.942 1.942 

Øvrige 241 -196 88 88 88 88 


På Bornholms Musikskole er der afsat budget til undervisning af ca. 70 elever i rytmik 

og forskole for aldersgruppen 0-6 år, ca. 340 elever i sang- og instrumentalundervisning 

(fra 5 år og op), samt ca. 200 elever i orkestre og sammenspil. Desuden 

har skolen en talentafdeling med ca. 16 elever. 

Der er elevbetaling for undervisningen (dog er orkestre og sammenspil gratis for 

musikskolens elever). Kunststyrelsen betaler op til 25 pct. (pt. ca. 13 pct.) af et 

beregnet bruttobudget for elever under 25 år. Elever over 25 år udløser ikke statstilskud 

og betaler 1½ takst. Indtægternes fordeling: BRK 64 pct., elever 26 pct. og 

staten 11 pct. 

Kunststyrelsen yder desuden tilskud til talentlinjen og tilrejsende lærere efter ansøgning. 

På Bornholms Billedskole er der afsat budget til undervisning af 36 elever på 3 faste 

hold, samt ca. 80 elever fordelt på en række enkeltstående projekter. Der er betaling 

for undervisningen og der modtages ingen øvrige tilskud. Indtægternes fordeling: 

BRK 82 pct. og elever 18 pct. 

Budgettet til lokaletilskud, medlemstilskud og folkeoplysende voksenundervisning 

er til dels historisk betinget men afstemt de reelle behov for tilskud (baseret på 

faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne). Disse tilskud er lovpligtige 

ydelser. 

Af øvrige større budgetposter indenfor budgetområdet, som også er fastsat på baggrund 

af historik, kan nævnes tilskud til fritids- og kulturhuse og ejendomme, samt 

diverse puljer, der ikke er lovpligtige ydelser. 

I forbindelse med budgetforliget 2010, blev der afsat budget til værested for unge, 

Street Kids. Der er indgået samarbejdsaftale med foreningen til 31.12.2012. I budget 

2012 er midlerne afsat til Street Kids reduceret, således at der i 2012 er afsat 

0,081 mio. kr. 

- 244 -


Budgetområde 15.2: Idræt 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Idrætsområder samt aktiviteter i 

Fritid og Kultur, herunder 

- drift af de kommunale idrætsanlæg samt 

- tilskud til kommunale og selvejende idræts- og svømmehaller 

Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig 

optimering. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til Regionskommunens 

vision om Bright Green Island. 

Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø. 


• Besparelse på Bornholms Idrætsområder -102.000 kr. 

• Effektivisering i Vej og Park – idrætsområder -41.000 kr. 

• Overdragelse af Hasle idrætshal til Bornholms Idrætsomr. 600.000 kr. 

Økonomi 



Udgifter 21.125 21.812 22.993 22.993 22.993 22.993 

Indtægter -426 -222 -239 -239 -239 -239 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

20.699 21.589 22.754 22.754 22.754 22.754 

Bornholms Idrætsområder 8.473 8.896 10.224 10.223 10.223 10.223 

Selvej. idræts- og sv. haller 11.740 11.753 11.964 11.964 11.964 11.964 

Tilskud til idræt og Idrætsråd 236 310 228 228 228 228 

Handicapidrætskonsulent 124 124 127 127 127 127 

Pulje til idrætsaktiviteter 127 507 211 211 211 211 


Budgettet til Bornholms Idrætsområder omfatter drift og vedligehold af følgende 

kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Søndermarkskolen, 

16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på 

Store Torv i Rønne. 

Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne 

Idrætshal, henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen. 

Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende 

idræts- og svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige til- 

- 245 -



skud pr. udnyttet time 426 kr. i 2010, henholdsvis 838 kr. i de selvejende svømmehaller. 

Under Fritid & Kultur – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven – budgetteres 

med Tilskud til idræt udenfor Folkeoplysningsloven, tilskud til Bornholms Idrætsråd 

samt handicapidrætskonsulent og pulje til breddeidrætsaktiviteter. 

Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer. 

Takster 

Nedenstående gebyrtakster er gældende for 2012. 

Taksterne fremskrives med den generelle pris- og lønfremskrivning til budget 2012. 


Lokaler til Idrætsformål: 

Folkeoplysende 

foreninger 

Svømmehaller Kr./time 117,50 120,00 2,1 

Idrætshaller over 800 m2 Kr./time 28,00 29,00 3,6 

Idrætshaller under 800 m2 Kr./time 20,75 21,00 1,2 1. 

Søndermarksskolens gymnastiksal Kr./time 14,50 15,00 3,4 

Søndermarkshallens svømmesal Kr./time 28,00 28,50 1,8 

Anvisning af Idrætsanlæg: 

11-mands fodboldbane Pr./sæson 12.218,50 12.493,00 2,2 

Mindre fodboldbane Pr./sæson 6.353,00 6.496,00 2,3 

Fod- eller håndboldbane Pr./dag 163,00 167,00 2,5 

Tennisbane 

Noter: 

Pr./sæson 7.306,00 7470,00 2,2 

1. Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og 

Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er 

tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én) 

- 246 -


Budgetområde 15.3: Kultur 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter aktiviteter indenfor kulturområdet, der administreres af 

Fritid & Kultur, herunder 

- tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter 

- servicering af kulturelle råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden 

for områderne museer, teater, musik, kunst og øvrige kulturelle aktiviteter. 


• Bornholms Museum – forhøjelse af driftstilskud 300.000 kr. 

• Ny lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret - 

formål og anvendelse, aktiviteter i lokalområder) 509.000 kr. 

• Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets pulje til 

frie midler -127.000 kr. 

• Puljen til skolekoncerter -101.000 kr. 

• Det Maritime Hasle -61.000 kr. 

• Bornholms Tekniske Samling -32.000 kr. 

• Bornholms Kunstmuseum forhøjelse af driftsbudget sfa. 

af bjergvarme 160.000 kr. 

Økonomi 



Udgifter 16.497 17.234 17.893 17.893 17.893 17.893 

Indtægter -1.615 -1.773 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

14.882 15.461 16.069 16.069 16.069 16.069 

Museum 6.323 7.153 7.439 7.439 7.439 7.439 

Teater 3.066 2.171 2.222 2.222 2.222 2.222 

Musik 2.450 2.380 2.324 2.324 2.324 2.324 

Andre tilskud mv. 3.042 3.758 4.083 4.083 4.083 4.083 

- 247 -




Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) 

– herunder Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård, Bornholms 

Kunstmuseum (statsanerkendt), Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum, 

Oluf Høst Museet, Stenbrudsmuseet Moseløkken. 

På teaterområdet er der afsat budget til tilskud til Bornholms Teater, der er etableret 

som et egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen 

Bornholm og med tilskud fra Statens Kunstråd. 

På musikområdet er der afsat budget til tilskud til Musikhuzet Bornholm, der er et 

regionalt spillested i henhold til lov herom og med heraf følgende tilskud fra Statens 

Kunstråd. 

Der er afsat budget til tilskud til oplevelsescentrene Bornholms Middelaldercenter 

og NaturBornholm. 

Herudover er der afsat puljer til brug for ansøgninger til Musikrådet, Teaterrådet, 

Kunstrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet samt en pulje til skolekoncertordningen, 

herunder timer til en skolekoncertkoordinator. Der er afsat 

puljer til fritids- og kulturhuse og til borgerforeningerne. Endelig er der en pulje 

med frie midler, som fordeles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. 

Af øvrig kulturel virksomhed med større driftstilskud (over 50.000 kr.) kan nævnes: 

Grønbechs Gård, Svanekegaarden, Galleri Rasch og Kulturbussen. 

I forbindelse med budget 2012 er der afsat en lokalpulje, som skal støtte lokale 

aktiviteter, borgerinddragelse mv. 

Bornholms Kunstmuseums driftsbevilling forhøjes med 160.000 kr. (2012-priser) i 

forbindelse med reduktion af anlægsbevilling til bjergvarme. 

Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer. 

- 248 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 3.036 15.872 1.376 1.376 1.376 1.376 

Indtægter -134 

Nettobudget 2.902 15.872 1.376 1.376 1.376 1.376 



Pulje til anlægsønsker 562 562 562 562 

Renoveringspulje til selvejende haller 814 814 814 814 


Der er afsat en pulje til anlægsønsker indenfor fritids- og kulturområdet, primært til 

idrætsfaciliteter. Det forudsættes, at anlægsprojekterne falder indenfor rammerne 

af kvalitetsfonden. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget 

og Bornholms Idrætsråd. 

Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet. 

Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, 

som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Der er ligeledes budgetlagt 

med kvalitetsfondsmidler vedrørende denne pulje. 

- 249 -

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015 

Politikområde 16: Biblioteker 

Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. 

Politikområdet omfatter Bornholms Biblioteker, som har 35 ansatte. 

Bornholms Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til 

de bornholmske lokalsamfund. 


Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på 

visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed. 


Den decentrale biblioteksstruktur er styrket med etableringen af 3 åbne biblioteker. 

I 2012 vil det være nødvendigt at færdiggøre investeringerne i selvbetjeningsløsninger 

ved overgang til RFID-teknologi, hvor materialernes stregkoder erstattes af 

chips. 

En udvidelse af antallet af åbne biblioteker i 2011 finansieres inden for bibliotekernes 

samlede driftsramme. 

Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af 

det hidtidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efterspørgsel 

efter nye materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og 

ressourcer på dette område. 

En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk og ved selvbetjening, hvor 

bibliotekerne stiller licenser til download af f.eks. musik og lydbøger til rådighed for 

brugerne. Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling, men 

den kan ikke fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer. 

Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere selvhjulpne, både i forhold til den 

traditionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice. 

Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er 

en fortsat decentral biblioteksdrift. 



Et godt og aktivt liv for alle 


Biblioteksdrift 

Mål: 

Fortsat decentral biblioteksdrift. 


Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning 

i form af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for 

både børn og voksne. 

- 250 -



Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende. 

Økonomi: 



Der er i 2012 prioriteret et anlægsbudget på 1.000.000 kr. til selvbetjeningsautomater. 

Investeringen medfører samtidig en personalebesparelse på 300.000 kr. 

årligt. Herudover er der tilført 450.000 kr. årligt til leasing af et nyt udlånskontrolsystem. 




Udgifter 19.188 18.390 18.560 18.560 18.560 18.560 

Indtægter -1.034 -660 -660 -660 -660 -660 

Nettobudget 18.154 17.730 17.900 17.900 17.900 17.900 

Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende 

sider. 





2011 

-185 -187 -187 -187 


Korrektion af pensionsbidrag 194 194 194 194 




Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetjeningsautomater 

til flere åbne biblioteker 

-308 -308 -308 -308 

Leasingudgift til ny udlånskontrol med overgang til chips 462 462 462 462 

- 251 -


Budgetområde 16.1: Biblioteker 

Budgetområde 16.1: Biblioteker 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge 

for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder 

sig på Bornholm. 

Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed 

overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, 

informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. 

Der findes 7 biblioteker på øen med varierende åbningstider. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Biblioteker med biblioteksafdelinger 

i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby. 

Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca. 550.000. Antallet af 

selvbetjente udlån udgør ca. 90 pct. af omsætningen. 


• Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetjenings- 

automater til flere åbne biblioteker -300.000 kr. 

Besparelsen forudsætter, at Bornholms Biblioteker tilføres 

1 mio. kr. i anlægsudgifter til indkøb af selvbetjeningsautomater. 

• Leasingudgift til ny udlånskontrol – overgang til chips 450.000 kr. 

Økonomi 



Udgifter 19.188 18.390 18.560 18.560 18.560 18.560 

Indtægter -1.034 -660 -660 -660 -660 -660 

Nettobudget 

Heraf (netto) 

18.154 17.730 17.900 17.900 17.900 17.900 

Lønninger, bygninger mv. 17.049 15.748 15.917 15.917 15.917 15.917 

Bøger 1.437 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 

Andre udlånsmaterialer 649 465 465 465 465 465 

Kiosk -82 -52 -52 -52 -52 -52 

Indtægter -890 -486 -486 -486 -486 -486 


Budgettet til Bornholms Biblioteker er historisk og politisk betinget. 

- 252 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 

Indtægter 

1.000 

Nettobudget 0 0 1.000 0 0 0 



Bornholms Biblioteker, selvbetjeningsautomater 1.000 


Følgende politiske prioritering inden for politikområde 16 Biblioteker blev besluttet i 

forbindelse med budget 2012: 

• Bornholms Biblioteker, selvbetjeningsautomater m.v. Der er i 2012 afsat 

1 mio. kr. til nyt udstyr, således at ordningen med åbne biblioteker kan 

udvides til også at omfatte Allinge og Aakirkeby. Der kom åbne biblioteker i 

Hasle, Gudhjem og Svaneke i 2010. 

- 253 -

Skatter Budget 2012 - 2015 

Skatter 

Beskrivelse 

De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter 

med 91,8 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6 

pct. af de samlede skatter, mens selskabsskat m.m. kun udgør 0,6 pct. af de samlede skatter. 

Økonomi 


Skatter 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 33.067 24.886 0 0 0 0 

Indtægter -1.447.790 -1.502.273 -1.529.890 -1.584.155 -1.645.991 -1.694.129 

Nettobudget -1.414.723 -1.477.387 -1.529.890 -1.584.155 -1.645.991 -1.694.129 

Forudsætninger i budget 2012 

De samlede skatter kan specificeres således: 

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 

Kommunal indkomstskat -1.403.871 -1.447.427 -1.500.517 -1.540.219 

Selskabsskat -8.210 -11.000 -11.000 -11.000 

Grundskyld -116.462 -124.381 -133.127 -141.563 

Dækningsafgift af statens ejendomme 

-1.347 -1.347 -1.347 -1.347 

I alt -1.529.890 -1.584.155 -1.645.991 -1.694.129 

Kommunal indkomstskat: 

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2012 beregnet på grundlag af det af staten 

beregnede udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,9. Det statsgaranterede 

grundlag er fastsat til 5.420,4 mio. kr., idet der ved egen beregning tages udgangspunkt 

i det samme grundlag 

Bornholms Regionskommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det 

vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning. 

I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af de selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, 

der er beregnet til hhv. 5.558,5 mio. kr., 5.793,5 mio. kr. og 5.946,8 mio. kr., 

og en udskrivningsprocent på 25,9. 

Selskabsskat: 

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 8,2 

mio. kr. i 2012 er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

I overslagsårene er indtægten skønnet til 11,0 mio. kr. årligt. 

- 254 -

Skatter Budget 2012 - 2015 

Grundskyld: 

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2012 er beregnet til 5.910,8 mio. kr. De 

faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 4.035,2 mio. kr. Forskellen på 1.875,6 mio. kr. 

skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget. 

Der er i 2012 regnet med en grundskyldspromille på 33,41, hvilket er uændret i forhold til 

2011. 

I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromille, 

som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, 

som er større en 22. 

Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 116,5 mio. kr. i 2012. I overslagsårene er 

der regnet med en stigning på mellem 6,4 og 7,0 pct. årligt jf. KL´s forventning til stigninger 

i grundskylden. 

Dækningsafgift: 

Bornholms Regionskommune opkræver alene dækningsafgift af statens ejendomme, med 

de i h. t. loven maksimale promiller på hhv. 15,00 af grundværdierne og 8,75 af forskelsværdierne. 

Det samlede provenu er beregnet til 1,3 mio. kr. årligt. 

- 255 -

Tilskud og udligning Budget 2012 - 2015 

Tilskud og udligning 

Beskrivelse 

Tilskud og udligning omfatter de generelle og særlige tilskud samt udligningsbeløb, kommunen 

modtager fra staten til finansiering af den kommunale virksomhed. 

Tilskud og udligning er ikke øremærket til bestemte formål i det kommunale budget, men 

medgår til finansiering af de formål, kommunalbestyrelsen prioriterer i forbindelse med 

budgetlægningen. 

Økonomi 


Tilskud og udligning 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 76.865 78.672 28.632 29.137 29.602 30.042 

Indtægter -1.146.576 -1.141.756 -1.189.056 -1.166.451 -1.169.066 -1.183.480 

Nettobudget -1.069.711 -1.063.084 -1.160.424 -1.137.314 -1.139.464 -1.153.438 

Forudsætninger i budget 2012 

Udligning og generelle tilskud: 

Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune er 

for 2012 budgetteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding 

om udlignings- og tilskudsbeløb baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 

For overslagsårene er beløbene baseret på KL`s prognosemodel samt befolkningsprognosen 

jf. Model-Jeppe. 

Beløbet kan specificeres således: 


Udligning – Landsudligning -635.016 -620.863 -621.710 -928.452 

Udligning – Ugunstigt stillede 

kommuner 

-137.640 -134.892 -139.506 -143.229 

Udligning – korr. for overudligning -24 -31 -32 -33 

Statstilskud (ordinært) -120.780 -112.079 -102.414 -98.879 

Statstilskud (betinget) -22.272 -22.107 -21.904 -21.676 

Udligning af selskabsskat -11.412 -9.868 -12.064 -13.809 

I alt -927.144 -899.840 -897.628 -906.078 

Udligning og tilskud vedr. udlændinge: 

Beløbet for 2012 er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmeldelse 

af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 20,0 mio. kr. 

- 256 -

Tilskud og udligning Budget 2012 - 2015 

Kommunale bidrag til regionerne: 

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 123 

kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget 

udgør således 0,5 mio. kr. 

Kommunerne har til og med 2011 betalt et grundbidrag på sundhedsområdet til regionerne. 

Bidraget udgjorde 1.214 kr. pr. indbygger i 2011. Grundbidraget er fra 2012 omlagt il 

aktivitetsbestemt medfinansiering, og indgår herefter i driftsbudgettet på politikområde 17 

Sundhed. 

Særlige tilskud: 

I forbindelse med udmelding og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Indenrigsog 

Sundhedsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø-kommuner, statstilskud 

vedr. ældreområdet og beskæftigelsestilskud. 

I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud er det i note fastsat hvor 

stort Bornholms Regionskommunes tilskud til udviklingsopgaver udgør. 

De særlige tilskud kan specificeres således: 


Tilskud ældreområdet -15.972 -16.385 -16.812 -17.249 

Tilskud til særlig vanskeligt stillede 

kommuner 

-19.000 -18.000 -17.000 -17.000 

Tilskud til ø-kommuner -43.728 -44.821 -45.942 -47.091 

Tilskud til udviklingsopgaver -16.368 -16.777 -17.196 -17.626 

Beskæftigelsestilskud -145.056 -148.773 -152.584 -156.494 

Tilskud fra kvalitetsfonden -14.856 -14.738 -14.602 -14.450 

I alt -254.976 -259.494 -264.136 -269.910 

Bornholms Regionskommune har i efteråret 2010 forhandlet en ny udviklingsaftale med 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner for en 

ny 4- års perioden. Aftalen giver kommunen et tilskud på 20 mio. kr. i 2011, idet tilskuddet 

herefter reduceres med 1 mio. kr. årligt. 

Refusion af købsmoms 

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,2 mio. kr. til tilbagebetaling 

af købsmoms vedrørende lejeindtægter. 

- 257 -

Optagelse af lån Budget 2012 - 2015 

Optagelse af lån 

Beskrivelse 

Optagelse af lån er en del af finansieringen af budgettet i det enkelte år. 

Kommunerne kan optage lån inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes 

låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt på baggrund af lånedispensationer meddelt 

af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Økonomi 


Optagelse af lån 

Udgifter 

2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Indtægter -30.664 -91.713 -198.750 -92.178 -10.000 -10.000 

Nettobudget -30.664 -91.713 -198.750 -92.178 -10.000 -10.000 


Det er i budget 2012 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. årligt. 

Der optages lån på i alt 11,8 mio. kr. i 2012 vedrørende anlægsopgaver på kvalitetsfondsområderne. 

Der optages lån på 51 mio. kr. i 2012 vedrørende anlægsopgaver i forbindelse med samling 

af administrationen på én adresse. 

I forbindelse med den endelige finansiering af plejeboligbyggerier optages der lån på i alt 

208,1 mio. kr., idet den midlertidige finansiering til byggeriet i form af kassekreditter samtidig 

indfries. Lånene forventes optaget i 2012 og 2013 med hhv. 125,9 mio. kr. og 82,2 mio. 

kr.. 

- 258 -

Afdrag på lån Budget 2012 - 2015 

Afdrag på lån 

Beskrivelse 

Afdrag på lån omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. 

Økonomi 


Afdrag på lån 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 24.468 30.505 25.202 25.161 21.202 20.258 

Indtægter 

Nettobudget 24.468 30.505 25.202 25.161 21.957 20.258 


Afdrag på Regionskommunens langfristede gæld er beregnet på baggrund af de faktiske optagne 

lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser og kan specificeres således. 


Stat og Hypotekbank 42 8 

Realkredit 1.093 1.086 1.000 916 

Kommunekredit 15.713 18.059 14.339 13.596 

Pengeinstitutter 301 320 

Ældreboliger 8.053 5.688 5.863 5.746 

I alt 25.202 25.161 21.202 20.258 

I afdragene vedr. ældreboliger er der i 2011 og 2012 afsat budgetbeløb med hhv. 2.541.700 

kr. og 2.534.600 kr. vedr. indfrielse af lån i forbindelse med salg af eksisterende plejecenterboliger. 

Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet 

indlagte låneoptagelser. Dog er ydelserne på lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, 

idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt. 

- 259 -

Renter Budget 2012 - 2015 

Renter 

Beskrivelse 

Renter omfatter kommunens renteindtægter og renteudgifter. 

Renteindtægterne vedrører primært forrentning af kommunens likvide beholdninger og investeringsbeviser 

og i mindre grad øvrige udlån og tilgodehavender. 

Renteudgifterne vedrører renter på kommunens langfristede gæld. 

Økonomi 


Renter 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 9.188 -10.275 10.402 13.132 13.220 13.247 

Indtægter -7.624 -8.034 -7.592 -5.735 -5.878 -5.722 

Nettobudget 1.564 2.241 2.810 7.397 7.341 7 


Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 3,4 mio. kr. årligt på grundlag af 

en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på 95 mio. kr. I overslagsårene forventes lavere 

renteindtægter som følge af kassefinansierede anlægsarbejder. 

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 

150.000 kr. 

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 1,35 mio. kr. Indtægten 

vedrører hovedsagelig renter af Regionskommunens tilgodehavende hos Forsyningen A/S 

samt renter af lån til betaling af ejendomsskatter. 

Renteindtægter vedr. forsyningsvirksomhed udgør 2,7 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende 

renteudgift under renter af langfristet gæld. 

Renteudgifter af Regionskommunens langfristede gæld er beregnet til 10,4 mio. kr. stigende 

til 13,2 mio. kr. i 2015. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt 

virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er ydelserne på lån vedr. plejeboligbyggeri 

ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes 

ikke er budgetlagt. 

- 260 -

Balanceforskydninger Budget 2012 - 2015 

Balanceforskydninger 

Beskrivelse 

Balanceforskydninger omfatter budgetterede ændringer i kommunens likvide midler, deponerede 

midler, kort- og langfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld, herunder kassekreditter. 

Økonomi 


Balanceforskydninger 

Udgifter 

2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Indtægter -7.220 -71.228 -36.058 -41.238 -71.091 -104.990 

Nettobudget 192.033 -96.736 -36.058 -41.238 -71.091 -104.990 


Balanceforskydningerne udgøres af følgende budgetposter: 


Ændring i kassebeholdning -57.593 -96.887 -80.970 -114.539 

Ændring i kortfristede tilgodehavender -25.000 

Ændring i deponerede likvide beholdninger -705 13.895 13.257 13.056 

Ændring i langfristede tilgodehavender i øvrigt -50 -50 -50 -50 

Ændring i udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -3.407 -3.407 -3.407 -3.407 

Ændring i deposita -2.765 -1.950 

Ændring i saldo på kassekreditter 28.159 46.961 

Ændring i kortfristet gæld -266 -266 -266 -266 

I alt -61.628 -41.704 -71.436 -105.207 

Kassebeholdningen 

Ændringen i kassebeholdningen udtrykker ændringen inkl. nettofrigivelse af deponerede 

midler. Korrigeres der herfor i ændringen i kassebeholdningen er nettoændringen i kassebeholdningen 

følgende: 


Ændring i kassebeholdning -57.593 -96.887 -80.970 -114.539 

Nettofrigivelse af deponerede midler -3.245 

Reel ændring i kassebeholdningen -60.838 -96.887 -80.970 -114.539 

Deponerede likvide beholdninger 

Kommunen har deponeret midler jf. bekendtgørelserne om binding af likviditet i forbindelse 

med overskud i forsyningsvirksomheder. Den bundne likviditet frigives løbende. 

- 261 -

Balanceforskydninger Budget 2012 - 2015 

Der er herudover budgetteret med binding af likviditet i forbindelse med tilskud fra kvalitetsfonden, 

idet det teknisk er forudsat, at det ikke udnyttede tilskud skal deponeres. 


Deponering vedr. kvalitetsfonden 2.540 13.895 13.257 13.056 

Nettofrigivelse af deponerede midler -3.245 

Ændring i deponering i alt -705 13.895 13.257 13.056 

Langfristede tilgodehavender i øvrigt og udlæg vedr. forsyningsvirksomhed 

Budgettet omfatter afdrag på Bornholms Forsyning A/S gæld til Bornholms Regionskommune 

med 3,4 mio. kr., udlån til beboerindskud med 0,4 mio. kr., og nettotilbagebetaling af 

lån til betaling af ejendomsskat med 0,45 mio. kr. 

Fra 2011 ydes der kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser. Der forventes derfor 

netto en nedgang i udlånet. 

Kassekreditter 

Der er optaget byggekredit i forbindelse med ældreboligbyggeri vedrørende plejeboligbyggeriet, 

som indfries i forbindelse med den endelige belåning i 2012 og 2013. 

Kortfristede tilgodehavender 

Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud. 

- 262 -

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?