Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Budget 2012 - 2015 Drift og refusion, hele kr. Forebyggelse og behandling Udgifter Indtægter Netto Borger og Sundhed (Forebyggelse og behandling) 2.457.614 0 2.457.614 Bornholms Kommunale Tandpleje 15.309.971 -125.130 15.184.841 Social- og Sundhedssekretariat 129.276 0 129.276 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse og aktivering 689.270.385 -227.036.908 462.233.477 Jobcenter Bornholm Forsørgelsesydelser 388.173.718 -138.564.353 249.609.365 Borgercenteret 301.096.667 -88.472.555 212.624.112 Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljø 318.061.712 -178.408.652 139.653.060 Teknik & Miljø Forsyning og drift 171.014.023 -47.853.247 123.160.776 Bofa 91.495.661 -96.888.662 -5.393.001 BAT 55.040.350 -33.155.065 21.885.285 RKR Service 511.678 -511.678 0 Vej & Park Bornholm 0 0 0 Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhverv og samfund 199.173.772 -19.565.660 179.608.112 Bornholms Akademi 2.853.290 -3.617.821 -764.531 Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund Organisation, personale og politikere 21.345.022 -5.400.000 15.945.022 Løn og Personale 39.021.480 -1.309.175 37.712.305 Sekr. for politikområde 12 Organisation, personale og politi Informationsteknologi 7.814.693 0 7.814.693 Politisk & Administrativt Sekr. - IT Fællesadministration 53.845.352 0 53.845.352 Børne- og Fritidssekretariatet 4.926.451 0 4.926.451 Social- og Sundhedssekretariatet 6.118.915 0 6.118.915 Direktion og stabe 63.248.569 -9.238.664 54.009.905 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Fritid og kultur 75.201.291 -6.169.582 69.031.709 Bornholms Musik- og Billedskole 4.916.195 -1.719.016 3.197.179 Bornholms Idrætsområder 10.462.610 -239.043 10.223.567 Fritid og Kultur Biblioteker 40.833.909 -3.536.538 37.297.371 Bornholms Biblioteker 18.988.577 -674.985 18.313.592 Drift og refusion i alt 3.467.369.051 -793.189.449 2.674.179.602 - 6 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. I forlængelse af etableringen af et nyt ledelses- og styringsgrundlag for BRK og set i lyset af de rammeudfordringer Bornholms Regionskommune står overfor er fokus nu sat på styringen – herunder ikke mindst den økonomiske styring. Der vil i lyset af en mulig samling af administrationen blive arbejdet med løsninger på de problemelementer der peges på i notat om ny økonomistyring. Det drejer sig om ændrede tilgange for så vidt angår mål og rammestyring, bevillingsniveau, overførselsadgang, ledelsesinformation og økonomisk organisering. Allerede med vedtagelsen af budget 2011 blev bevillingsniveauet ændret. Overordnede udfordringer for politikområdet Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på den interne styring i BRK, hvilket også forventes – i større eller mindre omfang – at få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående). Den Regionale Udviklingsplan (RUP) er under revision, og der skal – fra Kommunalbestyrelsens side - foreligge et færdigt offentliggjort forslag inden udgangen af 2011. Den udarbejdede strategi for demokrati og borgerinddragelse i BRK står overfor at skulle udmøntes. Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Mål: Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed Der skal fortsat være fokus på KRAMS-faktorerne og det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde fastholdes gennem en fortsat koordinering af det sundhedspolitiske område. Med Sundhedsprofilen som indikator er målet, at bornholmernes sundhed forbedres kontinuerligt og er markant forbedret i 2013, således: - 7 -
Page 1: Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6: FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7: Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 11 and 12: Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 13 and 14: Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 15 and 16: Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 33 and 34: Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?