Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015 Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme Bornholms Vækstforum Delområdet er finansieret via Bornholms Regionskommunes andel af de generelle tilskud til regionerne og er opdelt i hhv. drift og analyse og en tilskudspulje. Budgettet under ”Drift og analyse” anvendes dels til mindre analyser og dels til møde- og rejseudgifter vedr. Vækstforum. Bornholms Vækstforum har indstillingsret over for Kommunalbestyrelsen vedr. anvendelsen af ”Tilskudspuljen”. Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelsesområdet, kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklingskontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm. - 214 -
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015 Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 6.746 4.610 4.258 5.000 5.000 5.000 Indtægter -28.468 -31.323 -22.573 -32.023 -5.923 -5.923 Nettobudget -21.722 -26.713 -18.315 -27.023 -923 -923 Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Nørremøllevej, Nexø (Homannegård) -800 -800 Pulje til køb af jord og bygninger 4.258 5.000 5.000 5.000 Pulje til salg af jord og bygninger -5.923 -5.923 -5.923 -5.923 Pulje til salg af landbrugsjord -3.500 Salg af grund, Rønne – 60 boliger, etape 2 -4.800 Salg af ældreboliger -7.550 Salg af plejehjem -5.300 Salg af administrationsbygninger -20.000 Forudsætninger for budget 2012 Kommunalbestyrelsen har godkendt et projekt for byggemodning ved Nørremøllevej i Nexø. Byggemodningen forventes afsluttet i 2011 og de sidste grunde solgt i 2013. Der er afsat en pulje til køb og salg af jord og bygninger. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender køb og salg af bygninger og arealer til priser under 1 mio. kr., mens sager over 1 mio. kr. forelægges Kommunalbestyrelsen. Fra puljen til køb af jord og bygninger er der overført kommunal egenfinansiering på 742.500 kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til politikområde 09 Teknik og miljø vedrørende projektet ’Forbedring af fysisk miljø i yderområder’ (nedrivning af ejendomme). Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge landbrugsjord for i alt 21 mio. kr. i perioden 2009 - 2012. I forbindelse med plejeboligbyggerierne sælges egne grunde til de enkelte boligprojekter. Der er i 2012 budgetlagt med en salgsindtægt på -4.800.000 kr. vedrørende salg af grund på Snorrebakken. Når plejeboligbyggerierne er færdiggjorte sælges ældreboligerne i Aarsdale og Svaneke samt plejehjemmene i Klemensker, Sandvig og Østermarie. Følgende politiske prioritering inden for politikområde 11 Erhverv og samfund blev besluttet i forbindelse med budget 2012: • Salg af administrationsbygninger. Der er i 2013 afsat en forventet indtægt på -20 mio. kr. vedrørende salg af eksisterende administrationsbygninger. Ved samling af administrationen på én lokalitet vil der ikke være behov for de lokaliteter der fraflyttes, hvorfor disse kan sælges. - 215 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 165 and 166: Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 173 and 174: Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 197 and 198: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 209 and 210: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 215: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 219 and 220: Politikområde 12: Organisation, pe
Page 225 and 226: Politikområde 13: Informationstekn
Page 231 and 232: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 241 and 242: Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 253 and 254: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258: Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260: Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262: Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264: Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?