Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015
Budgetområde 2.1: Normalundervisning
Reduceret og ændret ledelsesstruktur -1.227.000 kr.
Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service
og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses
i sammenhæng med tildelingsmodel på området.
Det vurderes, at der ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og
Bodilsker vil kunne reduceres i omkostningerne til ledelse, teknisk service og
administration. Besparelsen på kr. 600.000 for hver afdeling forventes opnået
ved en reduktion i skoleledelse på ½ - 1 stilling, på teknisk service ved
½ - 1 stilling samt reduktion på op til ½ stilling på det administrative område.
I forhold til den nuværende budgettildelingsmodel reduceres basistildelingen
til de 2 skoler og skolerne vil derfor få tildelt en mindre budgetramme. Er effektueret.
2-årige kvalitetsrapport 0 kr. i 2012/-26.000 kr. i 2013
Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen
svarer til ændringen i lovgrundlaget. Der er søgt dispensation til at gøre
kvalitetsrapporten 2-årig. Undervisningsministeriet har endnu ikke afsendt
svar.
Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler -3.000 kr.
Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelser.
Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd.
Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget.
50 pct. af optimeringsprovenu ifm. skolestruktur 2008 -1.171.000 kr.
Distriktsstrukturen trådte i kraft pr. 1. august 2008. Ovenstående rammereduktion
svarer til halvdelen af det beregnede provenu i overslagsårene i de
oprindelige beregninger i forbindelse med skolestrukturen. Der er aldrig truffet
politisk beslutning omkring anvendelsen af optimeringsprovenuet. I forhold
til den nuværende budgettildeling til skolerne vil besparelsen ikke have
konsekvenser for serviceniveauet
Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -226.000 kr.
Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt
med en pulje til idræt, bevægelse og udeliv på 545.000 kr. Af puljen
anvendes årligt 325.000 kr. til Projekt Skolesport. Da der er tale om en reduktion
i ikke anvendte budgetmidler, vil reduktionen ikke have konsekvenser
for det nuværende serviceniveau på skolerne, men der vil ikke være mulighed
for at søge støtte til idrætsprojekter før i 2014.
Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres -291.000 kr.
Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1.
august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige. Ved at demografikorrigere
- 40 -