Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015
Politikområde 5: Ældre
Beskrivelse
Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget.
Der er fire virksomheder på området med i alt ca. 1.250 ansatte. De fire virksomheder
er:
1. Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere på 10 døgnbemandede
plejehjem og plejecentre, som varetager pleje og omsorg m.m.
for ca. 436 visiterede borgere. Heraf 32 boliger til midlertidigt ophold til vurdering
af fremtiden eller vedrørende aflastning, observation, eller venteplads
til en fast plejebolig.
I 6 af ”husene” er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 195 halvdagspladser
og 255 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, som bl.a.
aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed
uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere benytter om ugen,
med ca. 200 frivillige tilknyttet til hjælp og støtte.
Jf. ændringer i boligstrukturen forventes det, at virksomheden ultimo 2012
vil være organiseret i i alt 19 team, hvoraf de 14 er relateret til pleje og omsorg
for beboerne. Sygeplejerskerne vil fortsat være samlet i et tværgående
team, på samme måde som dag- og aktivitetscentrene, der er samlet i ét
team. Endvidere er der ét teknisk team, som varetager bygningsmæssig
ind- og udvendig vedligeholdelse, samt grønne arealer. Det administrative
team varetager personaleadministration, bogføring, beboer- og brugerbetaling,
dagcenterregistrering samt økonomistyring, hvor flere opgaver er samlet
i en central administration.
2. Døgnplejen Bornholm har i alt ca. 570 medarbejdere. Døgnplejens budgetgrundlag
er delt i to områder. Et grundbudget på ca. 43 mio. kr. til den
overordnede ledelse, sygeplejerskefagligt personale, nattevagter, et administrativt
team, der varetager dels centrale funktioner som personaleadministration,
bogføring og økonomistyring, dels decentrale ydelser i de enkelte
team, samt et teknisk medarbejderteam, der primært varetager
op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer vedligehold af
døgnplejens bilpark på 89 biler, hvoraf 86 er leasede. Derudover er der et
mindre budgetbeløb til bygninger.
Døgnplejens andet budgetområde (BUM budget) skal ”hvile i sig selv”, da
denne del af virksomheden primært leverer ydelser til andre virksomheder i
Bornholms Regionskommune. Budgetgrundlaget er derfor baseret på, at udgifter
(løn og øvrige personaleudgifter, bildrift mv.) og indtægter (leverede
ydelser) balancerer (nul-budget). Døgnplejens budgetgrundlag på dette område
er afhængig af fastsættelsen af BUM prisen og brugertidsprocenten
(BTP), som er nævnt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle
nedprioriteringsforslag under dette område påvirker også døgnplejens budgetgrundlag.
Denne del af døgnplejens virksomhed er organiseret i 14 eksterne
team. Døgnplejen leverer visiterede ydelser, herunder praktisk bistand,
personlig pleje og sygepleje, til ca. 1.500 borgere i eget hjem.
- 82 -