Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
Kommunalbestyrelsen har i budget <strong>2012</strong> besluttet at udvide budgettet for politikområde<br />
6 Psykiatri og Handicappede med 12,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer<br />
og effektivisering svarende til 1,9 mio. kr. og opprioriteringer svarende<br />
til 14,0 mio. kr.<br />
Nedprioriteringerne og effektiviseringer er spredt på en række områder, men besparelserne<br />
ved lukning af aflastningen på Røbo (0,7 mio. kr.) og lukning af 2<br />
pladser på B1 (0,6 mio. kr.) udgør næsten 3/4 af de samlede besparelser.<br />
Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. øvrige besparelser på Røbo<br />
(0,2 mio. kr.), hjælpemiddeldepotet (0,2 mio.kr.), Rønne Botilbud (0,1 mio. kr.)<br />
samt kommunikationscentret (0,1 mio. kr.).<br />
Opprioriteringerne indenfor psykiatri og handicapområdet relaterer sig primært til<br />
overgangen fra barn til voksen (11,4 mio. kr.), øgede udgifter til personlig assistance/pleje<br />
(2,0 mio. kr. ) samt til drift Kommandanthøjen ved udflytning fra B1<br />
(0,2 mio.kr.).<br />
Beslutningen om lukning af Østergade 54 giver en årlig besparelse (1,3 mio.kr.) fra<br />
2013, men kræver i <strong>2012</strong> en budgetudvidelse indtil lukningen er gennemført.<br />
Op- og nedprioriteringer samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under<br />
de enkelte budgetområder.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 291.288 276.539 297.828 296.407 296.749 299.959<br />
Indtægter -48.500 -25.351 -25.693 -25.801 -25.914 -26.736<br />
Nettobudget 242.788 251.188 272.135 270.606 270.835 270.223<br />
Specifikationer af ændringer<br />
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., <strong>2012</strong>-pris- og lønniveau<br />
Beskrivelse <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Ændring af sygedagpengelov 276 288 288 288<br />
Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 1 1 1 1<br />
<strong>Budget</strong>tilpasning hjælpemidler 3.077 3.077 3.077 3.077<br />
<strong>Budget</strong>tilpasning høreapparater 2.012 2.012 2.012 2.012<br />
Demografi – hjælpemidler -130 -130 -130 -130<br />
- 117 -
Change language