Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 14.1: Fællesadministration<br />
<strong>Budget</strong>område 14.1: Fællesadministration<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter rådhusfunktioner og fællesfunktioner i øvrigt på det administrative<br />
område samt fælleskonti for kontorhold, porto og annoncering m.v. for<br />
administrationen.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
<strong>Budget</strong>bemærkningerne udgives fremover kun elektronisk<br />
Hidtil er budgetbemærkningerne blevet trykt i forlængelse af budgetvedtagelsen.<br />
Fremover vil disse alene forefindes i elektronisk form. <strong>Budget</strong>tet reduceres med<br />
10.000 kr.<br />
Omlægning fra alm. postforsendelse til digital post<br />
Der er sket en større omlægning fra almindelig postforsendelse til digital post forsendelse<br />
(og modtagelse), end forventet. Dette har medført en reduktion i kommunens<br />
udgifter til (analog) porto. Der er sket en forenkling af sortimentet samt sat<br />
fokus på genbrug af kontorartikler. <strong>Budget</strong>tet reduceres med 590.000 kr.<br />
Kantine, optimering i madproduktion<br />
Større egen tilberedning af råvarer samt at det generelle prisniveau har udviklet sig<br />
gunstigt. <strong>Budget</strong>tet reduceres med 250.000 kr.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 14.391 15.138 14.351 14.353 14.353 14.353<br />
Indtægter -1.062 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget<br />
Heraf (netto)<br />
13.328 14.138 14.351 14.353 14.353 14.353<br />
Pedelvirksomhed 2.352 2.171 2.155 2.156 2.156 2.156<br />
Rengøring/alm.<br />
drift, adm.bygn.<br />
4.296 4.594 4.687 4.687 4.687 4.687<br />
Kantinedrift 1.659 2.046 1.768 1.769 1.769 1.769<br />
Kontorhold, porto,<br />
annoncer m.v.<br />
Kontingent til<br />
3.250 4.681 4.052 4.052 4.052 4.052<br />
kommunale sammenslutninger<br />
1.771 1.645 1.689 1.689 1.689 1.689<br />
Forudsætninger for budget <strong>2012</strong><br />
<strong>Budget</strong>terne til pedel, rengøring og kantinedrift er afsat uændret i forhold til 2011,<br />
dog reguleret for prioritering jf. ovenfor.. Det er forudsat at rengøringen fortsat<br />
varetages af RKR Service.<br />
<strong>Budget</strong>terne til kontorhold, porto og annoncering er afsat uændret i forhold til<br />
2011, dog reguleret for prioritering jf. ovenfor.<br />
- 232 -
Change language