Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015
Budgetområde 3.5: Administration
Budgetområde 3.5: Administration
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter sagsbehandling og myndighedsopgaver m.m. for Bornholms
Familiecenter samt tilsynshonorarer til plejehjemsforeningen.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 21.067 20.789 21.878 21.878 21.878 21.878
Indtægter -377 -39 -251 -251 -251 -251
Nettobudget 20.690 20.749 21.627 21.627 21.627 21.627
Forudsætninger for budget 2012
Bornholms FamilieCenter
På denne funktion indgår udover virksomhedens personaleudgifter vedrørende ledelse,
sekretariat og sagsbehandling også udgifter til konsulentbistand, udgifter til
lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen samt administrationshonorar til Plejehjemsforeninger.
Budgetpost
- 77 -
Budget
i 1.000 kr.
Lønninger, staben 3.548
Øvrig drift (herunder adm. honorar til plejehjemsforeninger), staben
5.041
Lønninger, distrikt vest 5.083
Øvrig drift, distrikt vest 210
Lønning distrikt nord, midt og øst 6.899
Øvrig drift, distrikt nord, midt og øst 277
Socialpsykologer 569
I alt 21.627