Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015
Prioriteringer i budget 2012
Der er på fritidsområdet foretaget nedprioriteringer på lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning,
breddeidrætspuljen, Værested for unge (Street Kids), tilskud til
overnatning ved idrætsstævner og tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven.
På idrætsområdet er der nedprioriteret på Bornholm Idrætsområder. På kulturområdet
er der opprioriteret på Bornholms Museum samt til en ”lokalpulje” og nedprioriteret
på Det Maritime Hasle, skolekoncerter, Bornholms Tekniske Samling og Fritids-,
Kultur- og Forebyggelsesudvalgets pulje med frie midler.
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 52.684 54.486 56.213 56.212 56.212 56.212
Indtægter -6.241 -5.348 -5.495 -5.495 -5.495 -5.495
Nettobudget 46.443 49.138 50.718 50.718 50.718 50.718
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de
følgende sider:
15.1: Fritid
15.2: Idræt
15.3: Kultur
Overblik over politikområde 15, budget 2012
Beløb i 1.000 kr., netto
15.1 15.2 15.3 I alt
Drift + Statsrefusion
- - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Bornholms Musik- og Billedskole 3.197 3.197
Bornholms Idrætsområder
10.224 10.224
Fritid & Kultur 8.698 12.530 16.068 37.297
I alt 11.895 22.754 16.068 50.718
Specifikationer af ændringer
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget
2011
-115 -116 -116 -116
Ændring af sygedagpengeloven 15 16 16 16
Korrektion vedr. pensionsudgifter 4 4 4 4
Aftale om SR-tillæg 2010 5 5 5 5
Andel af rammebesparelse på stabe overført fra RU til Fritid
og Kultur
-75 -75 -75 -75
Tilskud til leje af arealer ved havne til TMU (tilbageført korrektion
fra tidligere år)
-16 -16 -16 -16
- 241 -