Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 81.244 75.886 74.294 66.114 62.526 62.115
Indtægter -7.848 -8.024 -9.236 -9.236 -9.236 -9.236
Nettobudget 73.396 67.862 65.055 56.876 53.288 52.876
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de
følgende sider:
14.1: Fællesadministration
14.2: Direktion, stabe og områder
Overblik over politikområde 14, budget 2012
Beløb i 1.000 kr., netto 14.1 14.2 I alt
Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - -- -
Børne- og Skolesekretariatet
0 4.926 4.898
Social- og Sundhedssekretariatet
0 6.119 6.119
Direktion og Stabe 14.351 36.659 54.010
I alt 14.351 50.704 65.055
Specifikationer af ændringer
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget
2011
2.002 2.000 2.000 2.000
Ændring af sygedagpengeloven 67 70 70 70
Pensionsudgifter, reguleringer 87 87 87 87
Strategi for borgerinddragelse, KB 26.5.11 390 390 400
Tilpasning af administrationsvederlag fra Bofa 30 30 30 30
Aftale om SR-tillæg 2010 16 16 16 16
Andel af rammebesparelse overført fra RU til Fritid og Kultur 75 75 75 75
Fællessekretariat KKR 13 13 13 13
Forebyggelseskonsulenter flyttet til politikområde 18 -340 -340 -340 -340
- 230 -