Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015
Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre
Bornholms Plejehjem og -centre, aktivitetsbudget
Aktivitetsbudgettet er beregnet som ”funktionsvurderingstakst” x ”indregnede point”
I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn og øvrige personaleudgifter til
plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger.
Primo året udarbejdes en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens plejehjem
og plejecentre, hvor hver enkelt beboer for tildelt et antal point. Samtidig beregnes
en belægningsprocent for det forgangne år. Disse ganges med hinanden for
at finde frem til hvor mange point der skal tildeles budget efter.
Antallet af indregnede point for 2012 er således fremkommet ved det samlede antal
point ved funktionsvurderingen primo 2011 gange belægningsprocenten for 2010.
Funktionsvurderings takst
(takst pr. point)
2010 2011 2012
- 99 -
5.382 5.396 5.520
2008 2009 2010
Belægningsprocent 96,5 % 95,7 % 96,4 %
2010 2011 2012
Indregnede point 24.386 23.213 *)
*) omregnet til helårspoint
22.253 *)
I aktivitetsbudgettet for 2012 er der taget højde for, at Svaneke Plejecenter lukker
pr. 1. marts 2012, at Hjemmet i Klemensker lukker pr. 1. september 2012 og at
Sønderbo afdeling B pr. 1. september flytter til det nye plejecenter på Snorrebakken.
Dermed er aktivitetsbudgettet for Bornholms Plejehjem og -centre reduceret
med ca. 11,4 mio. kr. i 2012 og ca. 21,5 mio. kr. i overslagsårene, som er overført
til sekretariatspuljen på ældreområdet til imødegåelse af besparelsen jf. boligstrukturen.
Boligstruktur
Området omfatter det, der er vedtaget som følge af den nye boligstruktur på ældreområdet
minus lukningen af de 12 plejehjems pladser, som blev vedtaget til budget
2009.
Besparelsen ved lukningen af de 12 plejehjemspladser på 1,616 mio. kr. (2009 pl.
niveau) er flyttet til Bornholms Plejehjem og -centre.
Til budget 2011 skulle der findes en besparelse vedr. boligstrukturen på i alt 5,5
mio. kr. Da man i 2010 lukkede Sandvig og Østermarie Plejehjem blev besparelsen
ved lukningen overført til sekretariatspuljen, i alt 9,6 mio. kr. i 2011 og ca. 3,2 mio.
kr. i 2012 (2011 pl. niveau) og overslagsårene. Der var i dette beløb taget højde
for, at der åbnes yderligere 10 pladser på Plejecenter Aabo pr. 1. august i 2011
(taget i brug medio november 2011) samt 17 pladser på Nørremøllcenteret pr. 1.
december 2011 (forventes taget i brug januar 2012).
Til budget 2012 skal der findes yderlig en besparelse vedr. boligstrukturen på ca.
5,2 mio. kr. Sekretariatspuljen på ældreområdet er blevet tilført ca. 13,4 mio. kr. i