Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015 Politikområde 16: Biblioteker Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter Bornholms Biblioteker, som har 35 ansatte. Bornholms Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til de bornholmske lokalsamfund. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed. Overordnede udfordringer på politikområdet Den decentrale biblioteksstruktur er styrket med etableringen af 3 åbne biblioteker. I 2012 vil det være nødvendigt at færdiggøre investeringerne i selvbetjeningsløsninger ved overgang til RFID-teknologi, hvor materialernes stregkoder erstattes af chips. En udvidelse af antallet af åbne biblioteker i 2011 finansieres inden for bibliotekernes samlede driftsramme. Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af det hidtidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efterspørgsel efter nye materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og ressourcer på dette område. En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk og ved selvbetjening, hvor bibliotekerne stiller licenser til download af f.eks. musik og lydbøger til rådighed for brugerne. Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling, men den kan ikke fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer. Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere selvhjulpne, både i forhold til den traditionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice. Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er en fortsat decentral biblioteksdrift. Mål i budget 2012 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Et godt og aktivt liv for alle Målet vedrører: Biblioteksdrift Mål: Fortsat decentral biblioteksdrift. Udmøntning af målet: Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning i form af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for både børn og voksne. - 250 -
Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015 Opfølgning på målet: Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende. Økonomi: Målet kan nås inden for rammen. Prioriteringer i budget 2012 Der er i 2012 prioriteret et anlægsbudget på 1.000.000 kr. til selvbetjeningsautomater. Investeringen medfører samtidig en personalebesparelse på 300.000 kr. årligt. Herudover er der tilført 450.000 kr. årligt til leasing af et nyt udlånskontrolsystem. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 19.188 18.390 18.560 18.560 18.560 18.560 Indtægter -1.034 -660 -660 -660 -660 -660 Nettobudget 18.154 17.730 17.900 17.900 17.900 17.900 Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende sider. Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011 -185 -187 -187 -187 Ændring af sygedagpengeloven 11 11 11 11 Korrektion af pensionsbidrag 194 194 194 194 Aftale om SR-tillæg 2010 2 2 2 2 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetjeningsautomater til flere åbne biblioteker -308 -308 -308 -308 Leasingudgift til ny udlånskontrol med overgang til chips 462 462 462 462 - 251 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199 and 200:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 201 and 202: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 209 and 210: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 219 and 220: Politikområde 12: Organisation, pe
Page 225 and 226: Politikområde 13: Informationstekn
Page 231 and 232: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 241 and 242: Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 251: Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 255 and 256: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258: Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260: Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262: Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264: Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?