Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 5.6: Uddannelse, udvikling og administration<br />
sagelse til lægebesøg m.v., alle tiltag der helt klart øger livskvaliteten hos den<br />
enkelte borger, og her specielt for borgere, der ikke har et netværk.<br />
• <strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centre, medarbejderdisponeret tid -511<br />
Puljen til medarbejderdisponeret tid har til formål, at give mere tid til borgerne<br />
/beboerne med særlige og/eller komplekse behov, ydelser som der ifølge kvalitetsstandarderne<br />
ikke kan tildeles/visiteres til. Den enkelte medarbejder kan<br />
ved at søge puljen, få tid til fx følge borger til: læge, indkøb, til ekstra vedligeholdelse/træning<br />
ud over det der kan gives jf. kvalitetsstandarden, sociale arrangementer,<br />
hvor beboer har behov for ekstra hjælp, fællesarrangementer i<br />
plejeboligen, som kræver ekstra personale til meget plejekrævende beboere,<br />
m.m. Tiltag der giver den enkelte borger tryghed og livskvalitet, da mange kun<br />
har et meget begrænset netværk.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 26.307 35.660 32.800 38.285 57.152 68.313<br />
Indtægter -3.595 -3.495 -3.574 -3.574 -3.274 -3.574<br />
Nettobudget<br />
Heraf (netto)<br />
22.712 32.165 29.226 34.711 53.578 64.739<br />
Uddannelses sygeplejersker<br />
2.239 2.211 2.002 1.866 1.866 1.866<br />
Udviklingssygeplejersker 731 778 1.232 1.232 1.232 1.232<br />
Elever 9.991 13.862 14.136 14.136 14.136 14.136<br />
Demensafdeling 900 878 902 902 902 902<br />
IT-Koordinator 501 220 225 225 225 225<br />
Kvalitetssikringsafd. 579 553 565 565 565 565<br />
Risikomanager 16 76 78 78 78 78<br />
Visitation Ældre, adm. 7.388 5.821 6.557 6.557 6.557 6.557<br />
Medarbejderdisponeret<br />
tid<br />
367 2.651 1.689 1.689 1.689 1.689<br />
Pulje til fordeling 0 1.442 451 451 451 451<br />
Demografi 0 3.157 1.905 7.524 26.391 37.552<br />
Velfærdsteknologi 0 1.017 0 0 0 0<br />
Organisationsudvikling 0 -502 -513 -513 -513 -513<br />
Forudsætninger for budget <strong>2012</strong><br />
Uddannelsessygeplejersker<br />
Følgende ændringer er indarbejdet i budget <strong>2012</strong><br />
• 3.872 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven<br />
• -6.737 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011<br />
- 110 -
Change language