Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 14.2: Direktion, stabe og områder<br />
<strong>Budget</strong>område 14.2: Direktion, stabe og områder<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter administrative opgaver, der varetages af direktion og stabe<br />
samt Børne- og Fritidssekretariatet og Social- og Sundhedssekretariatet.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter direktionen og de fire stabe, Børne- og Fritidssekretariatet<br />
og Social- og Sundhedssekretariatet.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
Reducere intern afregning i de administrative enheder (ØA)<br />
Der gennemføres en afdækning af omfanget af interne afregninger i de administrative<br />
enheder, med henblik på en forenkling af dette. Der vil således være tale om<br />
en administrativ lettelse. <strong>Budget</strong>tet er reduceret med 15.000 kr.<br />
Besparelse af 3/4 stilling, idet nye systemer forventes at kunne effektivisere arbejdsgangen<br />
I tilknytning til implementeringen af OPUS – Lønberegner vil der kunne opnås en<br />
række effektiviseringer i arbejdet omkring løn, som medfører en administrativ lettelse.<br />
Besparelsen findes i Løn og Personale og skal ses i lyset af implementering af<br />
ny lønberegner. <strong>Budget</strong>tet er reduceret med 105.000 kr.<br />
Opkrævningen, indtægtsoptimering ved intensiveret indsats overfor restancer til<br />
kommunen<br />
Igennem de seneste år har der internt været sat fokus på en intensiveret indsats<br />
overfor restancer til kommunen. Denne tilgang vil fortsætte i <strong>2012</strong> og på den baggrund<br />
kan der forventes en større indtægt fra de afledte gebyrer end budgetteret.<br />
Indtægtsbudgettet er forhøjet med 300.000 kr.<br />
Optimering af aftaler omkring forsikring og revision mv.<br />
Optimering af kommunens forsikringer og revisionsaftale, f.eks. vil forbedrede processer<br />
i revisionsarbejdet generere en besparelse. <strong>Budget</strong>tet er reduceret med<br />
300.000 kr.<br />
Organisationstilpasning i forbindelse med samling af administrationen<br />
Omhandler specifikt samling af administration med henvisning til de to analyser,<br />
der er lavet til formålet. Der kalkuleres med beslutning om samling af administrationen<br />
i september 2011. Projektering kan ske i perioden oktober 2011 til og med<br />
marts <strong>2012</strong>. Byggefasen kalkuleres at finde sted til og med maj 2013. Finansieringen<br />
af dette anlæg vil ske henholdsvis fra kassebeholdningen og ved optagelse af<br />
lån, som skal ske i henhold til retningslinjerne herfor.<br />
Ved samling af de administrative funktioner på én lokalitet vil man naturlig få en<br />
reduktion i renoveringsomkostningerne som beskrevet ovenfor. Herudover vil der<br />
ikke være behov for de lokaliteter der fraflyttes, hvorfor disse kan sælges.<br />
Det er forbundet med usikkerhed at prissætte administrationsbygninger. Erfaringer<br />
fra andre kommuner har vist en tendens til for høj prisfastsættelse, der efterfølgende<br />
har givet kommunerne en markant mindre indtægt.<br />
I forhold til nærværende udredning er det derfor Rambølls vurdering at prissætningen<br />
bør være meget konservativ, og at en eventuel merindtægt ved salg derfor må<br />
betragtes som en gevinst. På baggrund heraf prissættes de bygninger der kan sælges<br />
ved de forskellige scenarier til ca. 1500 kr. pr. kvadratmeter.<br />
Derudover skal forslaget ses i sammenhæng med følgende 2 prioriteringer<br />
- 234 -
Change language