Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 5.1: Pleje i eget hjem<br />
veauet stiger, kan det betyde at budgettet ikke kan overholdes. Nedsættelsen<br />
skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, men kan<br />
have indirekte afledte konsekvenser på BUM området ved stigende sagsantal.<br />
Løn (plejevederlag) kr. 140.000 og Løntilskud (til arbejdsgivere) kr. 60.000.<br />
• Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Døgnplejen Bornholm) -10<br />
Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne<br />
på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning,<br />
som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner,<br />
m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen<br />
vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen<br />
Bornholm og Borger og Sundhed.<br />
• Døgnplejen Bornholm – reduktion hjælperområdet -471<br />
Besparelse på hjælperområdet i BUM-team. Konsekvenserne ved besparelser på<br />
medarbejderdelen, er et øget ”tryk” på øvrige medarbejdere, mindre fleksibilitet<br />
og kontinuitet i forhold til planlægning af ydelser. Dette vil medføre en serviceforringelse<br />
i forhold til borgerne, grundet det øgede pres, en sådan besparelse<br />
medfører.<br />
• Døgnplejen Bornholm - nedlæggelse af souschefstilling -614<br />
At der ikke ansættes en souschef i Døgnplejen har konsekvenser i forhold til hele<br />
den ledelsesmæssige opgaveportefølge. Souschefen har som hovedområde,<br />
at sikre sparring, vidensdeling, udvikling af det ledelsesmæssige samspil, vejledning,<br />
kommunikation og opfølgning i team med teamledere, og de administrative<br />
medarbejdere.<br />
Ligeledes er souschefen daglig leder for pedelgruppen. I en så stor virksomhed,<br />
med en geografisk spredning af team og daglige ledere af disse, er det vanskeligt<br />
som virksomhedsleder, at have en tæt og synlig kontakt til teamlederne i<br />
virksomheden i dagligdagen.<br />
Dette gør, at den nødvendige sparring/vejledning/kommunikation/opfølgning i<br />
ledelse af de14 teamledere tilpasses de givne ressourcer. Ligeledes medfører<br />
det, at virksomhedslederen må tage ovenstående opgaver, og derfor må beskæftige<br />
sig en del med den daglige drift (i forhold til strategi og styring), samt<br />
at arbejdsmængden for virksomhedslederen bliver overmåde stor.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 183.815 190.812 191.960 191.868 191.868 191.868<br />
Indtægter -111 -12 -12 -12 -12 -12<br />
Nettobudget<br />
Heraf (netto)<br />
183.704 190.800 191.948 191.856 -191.856 191.856<br />
Plejetakst, færdigbeh.<br />
patienter<br />
189 403 207 207 207 207<br />
Plejevederlag 1.321 1.545 1.383 1.383 1.383 1.383<br />
Pleje i eget hjem 136.515 140.047 142.649 142.547 142.547 142.547<br />
Selvantaget hjemmehjælp<br />
688 673 690 690 690 690<br />
Private leverandører 2.488 2.895 2.971 2.971 2.971 2.971<br />
DB, grundbudget 42.502 45.237 44.050 44.060 44.060 44.060<br />
- 90 -
Change language