Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 6.3: Andre støttetilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 6.3: Andre støttetilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter tilbud om støtte i eget hjem mm. <strong>Budget</strong>området omfatter<br />
virksomheden Psykiatri og Handicap.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 39.428 37.320 40.622 40.622 40.622 40.622<br />
Indtægter -10.938 -3.060 -3.139 -3.139 -3.139 -3.139<br />
Nettobudget 28.490 34.260 37.483 37.484 37.484 37.484<br />
Heraf (netto)<br />
Lejetab 359 15 15 15 15 15<br />
Kontaktpers.- og<br />
ledsageordning<br />
Tilskud til hjælpere<br />
m.v.<br />
2.969 2.804 3.212 3.212 3.212 3.212<br />
6.949 12.159 14.559 14.559 14.559 14.559<br />
Generelle tilbud -21 0 0 0 0 0<br />
Afløsning og<br />
aflastning<br />
18.809 18.730 19.137 19.138 19.138 19.138<br />
Andre kommuner<br />
Mérudgifter vedr.<br />
1.181 1.288 1.317 1.317 1.317 1.317<br />
handicappede i<br />
eget hjem<br />
383 407 419 419 419 419<br />
Refusion vedr.<br />
dyre enkeltsager<br />
-2.140 -1.143 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176<br />
Forudsætninger for budget <strong>2012</strong><br />
Kontaktperson- og ledsageordninger<br />
Antallet af helårssager vedr. ledsageordningen efter servicelovens § 97 forventes at<br />
blive 92 i 2011, hvoraf 2 er med anden betalingskommune.<br />
Kontaktpersonordningen til døvblinde efter servicelovens § 98 forventes at blive 5.<br />
Niveauet forventes uændret i 2011.<br />
Tilskud til hjælpere m.v.<br />
Personlige hjælpere efter servicelovens § 96 forventes at stige med 1 i forhold til<br />
2011, hvor der var 11 helårssager.<br />
Efter servicelovens § 83, der omhandler personlig og praktisk hjælp i eget hjem<br />
forventes 9 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2011.<br />
Afløsning og aflastning primært efter servicelovens § 85<br />
Niveauet forventes at svare til 2011 hvor der i støttegrupperne på Midtpunktet,<br />
Østergade, A-Huset og Psykiatri og Handicaps støtteteam var 180 helårssager,<br />
hvoraf 2 havde anden betalingskommune.<br />
Merudgifter vedr. handicappede i eget hjem efter servicelovens § 100.<br />
Der forventes 36 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2011.<br />
Andre kommuner<br />
Omfatter 1 sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune.<br />
- 125 -
Change language