Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012 - 2015 Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Politikområde 12 Organisation, personale og politikere hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er ingen virksomheder under politikområdet, som omfatter udgifter til: - tværgående personaleudgifter, fx tjenestemandspensioner, tjenestemandspensionsforsikringspræmier, lønpuljer mv. - udgifter til politikere, fx vederlag og mødeudgifter. Gælder for kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og de forskellige kommissioner, råd og nævn Overordnede udfordringer for politikområdet Alle kommunens virksomheder arbejder videre i henhold til målsætningerne i HRstrategien for 2010-13, herunder særligt fokus på sygefravær og medarbejdernes trivsel. I løbet af 2012 vil samtlige virksomheder, ledelse sammen med MED-udvalgene, have drøftet lokal praksis i håndtering af sygefravær, kulturen og fundet frem til mulige lokale tiltag for at mindske sygefraværet. Ligeledes vil alle virksomheder i 2012 gennemføre en trivselsmåling, den anden i rækken, hvor erfaringerne fra 2010 vil sikre et endnu større udbytte og læring. Trivselsmålingerne er et stærkt ledelsesværktøj, der fremmer dialogen med medarbejderne og giver faktuelt grundlag for handlinger, der skaber større arbejdsglæde og produktivitet. Endvidere tager regionskommunen sit ansvar for at være en rummelig arbejdsplads alvorligt og har vedtaget et måltal i henhold til Det sociale kapitel. BRK er endvidere forpligtet til en given kvote ansættelse i løntilskud. Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Mål: Fastholde medarbejdere gennem et sundt arbejdsmiljø Der arbejdes aktivt for et sundt og psykisk arbejdsmiljø i alle regionskommunens virksomheder, med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere på ordinære såvel som særlige vilkår. Det sikres, at der i et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er plads til at etablere rummelige arbejdspladser, og plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, og fastholdelse og integration af personer der ellers har vanskeligt ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunalbestyrelsens mål for antallet af rummelige arbejdspladser i BRK er på 4,5 %. Økonomi: Målet kan nås inden for rammen - 216 -
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012 - 2015 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling Mål: Etablering af kontaktcenter i Borgercenteret Etableringen af kontaktcenteret skal øge digitaliseringen i Bornholms Regionskommune, gennem en reduktion i antallet af henvendelser via telefon, mail og personligt fremmøde, der behøver blive besvaret af fagligt specialiseret personale. Kontaktcenteret kan bl.a. sikre, at flere henvendelser bliver straksafklaret, hjælpes med selvbetjeningsløsning og at borgerne herved får en bedre service. Samtidig sikres det, at det fagligt specialiserede personale kun forstyrres i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Der er således også en effektiviseringsdimension. Endelig kan løsningen bidrage til, at den viden som mange ældre medarbejdere har, der forventes at gå på pension i nær fremtid, dokumenteres og stadig er tilgængelig i kommunen. Flere undersøgelser viser, at mange henvendelser til kommuner er standardiserede forespørgsler og at svarene derfor ofte også kan håndteres som sådan. På baggrund af optælling i uge fire og fem 2011, er der alene på det administrative område registreret, hvad der svarer til mere end 300.000 årlige henvendelser. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Der må forventes en investering i en IT-kontaktcenterløsning, samt uddannelse af medarbejdere i løbet af 2012. Det er forventningen, at løsningen som minimum kan blive udgiftsneutral efter en indkøringsperiode på ca. ét år. Udvalget forelægges en særskilt sagen om økonomien i projektet. Prioriteringer i budget 2012 Der er reduceret med 720.000 kr. på diverse puljer på personaleområdet. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 39.914 49.694 46.836 48.092 47.696 47.696 Indtægter -1.143 -1.368 -1.309 -1.127 -1.068 -1.068 Nettobudget 38.771 48.326 45.527 46.964 46.928 46.928 - 217 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168: Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 173 and 174: Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 197 and 198: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 209 and 210: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 217: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 221 and 222: Politikområde 12: Organisation, pe
Page 223 and 224: Politikområde 12: Organisation, pe
Page 225 and 226: Politikområde 13: Informationstekn
Page 231 and 232: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 241 and 242: Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 253 and 254: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258: Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260: Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262: Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264: Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?