Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 13: Informationsteknologi <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 13.2: Systemudgifter<br />
<strong>Budget</strong>område 13.2: Systemudgifter<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter udgifterne til fag- og produktionssystemer driftet i såvel eget regi<br />
som af eksterne leverandører.<br />
Desuden omfatter området udgiften til elektroniske opslagsværker m.m.<br />
Der stilles fra centralt hold krav om yderligere selvbetjeningsløsninger, hvilket er i takt med<br />
borgernes ønske om at kunne betjene sig selv via internettet i større og større omfang. Dette<br />
stiller krav til udvikling af snitflader mellem vores systemer og løbende implementering af nye<br />
løsninger. Såvel anskaffelse af nye selvbetjeningsløsninger som udvikling af snitfladeløsninger<br />
er forbundet med øgede anskaffelses- og driftsudgifter.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
Optimering af IT-aftaler.<br />
BRK har mulighed for selv og/eller i samarbejde med KOMBIT og/eller KMD at lave en gennemgang<br />
af kommunes centrale KMD aftale med henblik på optimering. Gennemgangen vil<br />
kunne omhandle den centrale KMD aftale, samt en Spotanalyse på KMD systemerne til Beskæftigelsesområdet,<br />
Social bedrageri, Ejendomsområdet, Indkøb, Output Management, Løn<br />
og Personale, Sygedagpenge, Dyre enkeltsager og Basis IT. Undersøgelserne har til formål, at<br />
konstaterer hvorvidt BRK har mindre modulenheder eller programmer som vi ikke anvender,<br />
og dermed kan afmelde.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 23.526 23.596 23.875 23.948 23.948 23.948<br />
Indtægter 0 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 21.558 23.596 23.875 23.948 23.948 23.948<br />
Forudsætninger for budget <strong>2012</strong><br />
Hovedparten af budgettet vedrører udgifter til fagsystemer, hvor der er indgået en 4-årig kontrakt<br />
med senere tillæg for perioden 2007–2010 med mulighed for forlængelse i op til 2 år..<br />
Der er herudover budgetteret med udgifter til ESDH-system og Betalingsservice samt øvrige<br />
mindre systemer.<br />
<strong>Budget</strong>tet er uændret i forhold til 2011 med ovenstående prioritering.<br />
- 227 -
Change language