Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> – 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
Økonomi for budgetområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 147.425 143.878 139.079 135.095 133.065 130.814<br />
Indtægter -48.124 -46.689 -43.924 -43.924 -43.924 -43.924<br />
Nettobudget 99.301 97.189 95.155 91.171 89.141 86.890<br />
Heraf<br />
Dagplejen 33.587 28.140 23.789 23.791 23.791 23.791<br />
Integrerede institutioner<br />
82.287 84.717 83.586 83.589 83.596 83.596<br />
Mælkebøtten 9.773 8.972 8.834 8.651 8.463 8.463<br />
Forældrebetaling<br />
(integrerede institutioner<br />
og dagplejen)<br />
Forældrebetaling<br />
(SFO)<br />
Øk. fripladser (integrerede<br />
institutioner<br />
og dagplejen)<br />
-30.381 -30.494 -27.629 -27.629 -27.629 -27.629<br />
-17.407 -16.195 -16.295 -16.295 -16.295 -16.295<br />
6.249 6.413 6.512 6.512 6.512 6.512<br />
Øk. fripladser (SFO) 4.820 3.702 4.512 4.512 4.512 4.512<br />
Søskendetilskud<br />
(integrerede institutioner,<br />
dagpleje og<br />
private institutioner)<br />
Søskendetilskud<br />
(SFO)<br />
Sekretariatspulje<br />
(demografi mm.)<br />
Forudsætninger for budget <strong>2012</strong><br />
3.018 3.127 2.890 2.890 2.890 2.890<br />
3.065 2.897 2.870 2.870 2.870 2.870<br />
4.290 5.910 6.086 2.280 432 -1.819<br />
Der er budgetteret med pasning af i alt 1.284 børn i kommunalt regi i <strong>2012</strong> (256 i<br />
den kommunale dagpleje og 1.028 i integrerede institutioner).<br />
Dagpleje:<br />
<strong>Budget</strong>tet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet<br />
er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter<br />
budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer.<br />
Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m.<br />
I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres<br />
budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten<br />
for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i<br />
2011.<br />
Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24<br />
Antal børn i frit valg 46<br />
Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4<br />
Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788<br />
*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage,<br />
afspadsering, møder, kurser m.v.<br />
- 23 -
Change language