Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 De væsentligste initiativer vedrørende den faglige styring er: • Tillæg til børne- og ungepolitik. I projektet er der udviklet et tillæg til den eksisterende børne- og ungepolitik. I tillægget fokuseres på indsatsen for børn og unge med særlige behov for støtte fra Bornholms Familiecenter. At politikken fremgår det, at forebyggelse og lokale indsatser fremadrettet skal udgøre grundstenene i arbejdet med børn og unge med særlige behov for støtte. • Nyt anbringelsesgrundlag. Kommunalbestyrelsen har drøftet og godkendt et nyt anbringelsesgrundlag. Af anbringelsesgrundlaget fremgår det, at der fremadrettet fokuseres på forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet i stedet for døgnanbringelse af børn og unge i andre kommuner. • Ny tilbudsvifte. For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har politikkerne godkendt en overordnet strategi for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter. Som følge heraf er der etableret et Ungehus målrettet unge i alderen 12-18 år. Ungehuset skal blandt andet være et alternativ til anbringelse uden for hjemmet. Endvidere er der etableret et Børne- og Familiehus. Børne- og Familiehuset skal give familier og børn på Bornholm et lokalt forankret tilbud, der modsvarer deres støttebehov. Tilbuddet retter sig mod de 5-14 årige. • Handleguide, ydelsesbeskrivelser, kompetenceplaner og visitationsudvalg. I projektet er der sat fokus på kvaliteten af sagsbehandlernes arbejde ved at udvikle en række understøttende redskaber bl.a. i form af en handleguide. Handleguiden beskriver, hvordan sagsbehandlingen skal forløbe, når et barn/ung er i Bornholms Familiecenters målgruppe. Den økonomiske del af projektet er i høj grad centreret om implementeringen af økonomistyringsværktøjet AØL og præcisering af arbejdsgange og procedurer. AØL databasen, der er et dispositionsregnskab, er taget i anvendelse i løbet af 2011 og indgår som et meget centralt økonomistyringsværktøj i Familiecentrets fremtidige økonomistyring og skal prioriteres for at sikre, at økonomiopfølgningen er baseret på retvisende data. Det er blandt andet via AØL, at der skal gennemføres budgetopfølgning. Budgetopfølgningsproceduren er beskrevet ved arbejdsgangsbeskrivelser. Endvidere er der opstillet klare budgetforudsætninger med måltal for priser og mængder. Projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge er kommet langt, men er langt fra slut. Der udestår en stor opgave i den videre udviklings- og implementeringsproces. På den faglige del forestår et stort arbejde med udviklingen af Ungehus samt Børne- og Familiehus. Den store udfordring er dog at sikre at der fremadrettet formes de arbejdsmæssige omgivelser og en kultur i Bornholms Familiecenter der sikrer implementeringen af det faglige paradigmeskift. Den fremtidige økonomiske styring er i høj grad afhængig af økonomistyringsværktøjet AØL og det er nødvendigt, at der prioriteres ressourcer til at understøtte brugen af værktøjet og ikke mindst sikre den løbende datavalidering. Det er BDO’s vurdering, at Bornholms Familiecenters økonomiske opfølgning skal suppleres af en tæt sparring og controlling af centrale forvaltninger. - 58 -
Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 Mål i budget 2011 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Politikområde: 03 Børn og Familier Mål: Bornholm Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for 2012, med baggrund i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde Måltal for budget 2012 Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn Plejefamilier 43,8 383.210 Netværksplejefamilier 8 123.990 Opholdssteder for børn og unge 9,6 1.292.120 Kost- og efterskoler 4,8 371.730 Eget værelse, kollegier 41 103.450 Døgninstitutioner - nedsat funktionsevne 5,5 1.158.000 Døgninstitutioner - sociale adfærdsproblemer 4 289.110 Undervisning af anbragte børn 9 233.780 Aflastningsordninger 112,7 128.470 Kontaktpersonsordninger 40,9 108.671 Merudgifter løbende bevillinger 305,8 23.310 Merudgifter - engangsbevillinger 218,4 5.595 Tabt arbejdsfortjeneste 100,6 127.700 Økonomi: Målet kan nås inden for rammen - 59 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10: Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 15 and 16: Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 33 and 34: Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 59: Politikområde 3: Børn og familier
Page 63 and 64: Politikområde 3: Børn og familier
Page 81 and 82: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 111 and 112:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?