Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt videnssamfund. Målet vedrører: EGU – Vej & Park uddannelse Mål: I 2009 blev der oprettet en særlig 2 årlig erhvervsgrunduddannelse indenfor Vej & Park området for særligt belastede unge mellem 16 og 24 år. Denne uddannelse forsætter i 2011/2012 for de næste to år på samme vilkår. Økonomi: Vej & Park Bornholm har 0-budget og financierer selv uddannelsen. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 178.391 142.274 144.960 145.806 145.806 145.806 Indtægter -163.295 -124.168 -128.468 -128.468 -128.468 -128.468 Nettobudget 15.096 18.106 16.492 17.338 17.338 17.338 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Ændring af lov om sygedagpenge 20 21 21 21 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011 -145 -147 -147 -147 Aftale om SR-tillæg 2010 2 2 2 2 Køb af nye busser – BAT jf. KB 30.6.2011 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 10.1: Renovation 10.2: Kollektiv trafik 10.3: Drift - 198 -
Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015 Overblik over politikområdet 10, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 10.1 10.2 10.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - Bofa -5.393 0 0 -5.393 BAT 0 21.885 0 21.885 Vej & Park Bornholm 0 0 0 0 RKR Service 0 0 0 0 I alt -5.393 21.885 0 16.492 - 199 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150: Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 151 and 152: Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 161 and 162: Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 173 and 174: Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 197 and 198: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 209 and 210: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 219 and 220: Politikområde 12: Organisation, pe
Page 225 and 226: Politikområde 13: Informationstekn
Page 231 and 232: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 241 and 242: Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 251 and 252:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?