Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015
Budgetområde 5.4: Madlevering
Der vil opstå en længere periode mellem leveringerne af maden og dermed
længere tid inden evt. ændringer i kosten og i bestillingerne kan effektueres og
leveres til plejehjemmene. Denne frist vil blive en uge, da maden ikke leveres 3
gange om ugen som i dag. Dette får konsekvenser for plejehjemmene ved, at
når de ændrer i bestillingerne, kan de ikke tilbyde beboerne den ændrede kost
før efter en uge.
Ændring i intervallet for levering af kage/brød, får betydning for den kage der
serveres – den vil fremover oftere være skærekage og anden kage der kan holde
sig, frem for den nybagte kage der leveres i dag.
Der skal afsættes midler til etablering af øget kølekapacitet i Bornholms Plejehjem
og -centre , anslået udgift i 2012 kr. 100.000.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 10.933 10.955 10.486 10.257 10.257 10.257
Indtægter -11.504 -9.844 -9.972 -9.972 -9.972 -9.972
Nettobudget -511 1.111 513 285 285 285
Forudsætninger for budget 2012
Budgettet omfatter bl.a. produktion og levering af mad til borgere i eget hjem samt
beboere på øens plejehjem og plejecentre.
Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012
• 20.652 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven
• -240.746 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011
• -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. mindre udvikling/opdatering
af IT og kvalitet, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene
• -112.470 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden
flyttes til Sønderbo, stigende til -214.760 kr. i 2013 og overslagsårene
• -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval
til plejehjem og -centre, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene
- 106 -