Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Politikområde: 06 Psykiatri og Handicappede Mål: Følge op på igangværende projekt: • Implementering af beskæftigelsesprojekt (Christianshøj) Økonomi: Målet kan nås inden for rammen. Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: • Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 06 Psykiatri og Handicappede Mål: Fortsat udvikling af beskæftigelsesmuligheder så flere borgere med psykiske eller fysiske handicap får mulighed for beskæftigelse Økonomi: Målet kan nås inden for rammen. Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: • Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 06 Psykiatri og Handicappede Mål: Ved hjælp af Recovery metoden give flere borgere med psykiske lidelser mulighed for at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv Økonomi: Målet kan nås inden for rammen. - 116 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at udvide budgettet for politikområde 6 Psykiatri og Handicappede med 12,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer og effektivisering svarende til 1,9 mio. kr. og opprioriteringer svarende til 14,0 mio. kr. Nedprioriteringerne og effektiviseringer er spredt på en række områder, men besparelserne ved lukning af aflastningen på Røbo (0,7 mio. kr.) og lukning af 2 pladser på B1 (0,6 mio. kr.) udgør næsten 3/4 af de samlede besparelser. Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. øvrige besparelser på Røbo (0,2 mio. kr.), hjælpemiddeldepotet (0,2 mio.kr.), Rønne Botilbud (0,1 mio. kr.) samt kommunikationscentret (0,1 mio. kr.). Opprioriteringerne indenfor psykiatri og handicapområdet relaterer sig primært til overgangen fra barn til voksen (11,4 mio. kr.), øgede udgifter til personlig assistance/pleje (2,0 mio. kr. ) samt til drift Kommandanthøjen ved udflytning fra B1 (0,2 mio.kr.). Beslutningen om lukning af Østergade 54 giver en årlig besparelse (1,3 mio.kr.) fra 2013, men kræver i 2012 en budgetudvidelse indtil lukningen er gennemført. Op- og nedprioriteringer samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 291.288 276.539 297.828 296.407 296.749 299.959 Indtægter -48.500 -25.351 -25.693 -25.801 -25.914 -26.736 Nettobudget 242.788 251.188 272.135 270.606 270.835 270.223 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Ændring af sygedagpengelov 276 288 288 288 Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 1 1 1 1 Budgettilpasning hjælpemidler 3.077 3.077 3.077 3.077 Budgettilpasning høreapparater 2.012 2.012 2.012 2.012 Demografi – hjælpemidler -130 -130 -130 -130 - 117 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68: Politikområde 3: Børn og familier
Page 81 and 82: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 117: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 121 and 122: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 135 and 136: Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 141 and 142: Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 151 and 152: Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 161 and 162: Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 169 and 170:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 171 and 172:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?