Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre • Betaling til/fra off. myndigheder - Borger og Sundhed (Visitation Ældre) -614 Mindre udgift til betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen betaler for. • Renholdelse af grønne arealer - Bornholms Plejehjem og –centre -257 Bornholms Plejehjem og -centre varetager drift af bygninger og udendørsarealer i varierende grad på de forskellige plejehjem og plejecentre, afhængig af aftaler og ejerforhold ift. boligselskaberne på området. Når virksomheden skal finde besparelser, undgås så vidt muligt beboernære kerneydelser. Derfor peges igen på det tekniske område. Sekundært – vil det få indflydelse på beboernes hverdag, idet haverne og udendørsarealerne betyder meget for beboeres oplevelser især om sommeren. Gennem de sidste år har virksomheden indgået aftale med Vej og Park vedr. pasning af de store grønne arealer, der er i tilknytning til flere af husene. Dette med udgangspunkt i lønkroner (opsigelse af 2 medarbejdere), som efterfølgende er konverteret til betaling af Vej og Park. BPC vil indgå en forhandling med Vej og Park om prisen, kombineret med færre ydelser og evt. yderligere nedsættelse af antal medarbejdertimer i BPC på det tekniske område. Endvidere vil service til andre virksomheder, som har lokaler i virksomheden, få væsentlig mindre service (DeViKa, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed (genoptræningsenheden), m fl. Bruger- og pårørenderådene i de huse som ikke allerede har denne tradition, vil blive spurgt om deltagelse i 1 – 2 årlige havedage, hvor pårørende sammen med beboere og personale er sammen om havearbejdet. • Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling -511 Gennem det sidste år har souschef stillingen været vakant i BPC. Dette har medført at tværgående og overordnede opgaver har været nødvendige at uddelegere delvist til teamlederne. Teamlederne skal i deres daglige ledelse være tæt på både medarbejdere, beboere og pårørende, for at levere synlig ledelse, skabe god trivsel for alle samt konstant prioritere valg af ydelser ift. driften. Ved deltagelse i tværgående ledelsesmæssige funktioner i BPC og på tværs af ældreområdet, er teamlederne en del ”ude af huset” – og ikke synlige. Souschefens hovedområder i BPC er/var: overordnet sikkerhedsledelse, sparring og vidensdeling med og mellem teamlederne, støtte i vanskelige beboer-/ og personalesager, opfølgning i team og på teammøder ift. udviklingstiltag, deltagelse i tværgående sammenhænge/arbejdsgrupper på ældreområdet, medlem af visitationsudvalget, m.m. Ledelse af ledere kræver tæt opfølgning og kontakt for at følge udviklingen på tværs af virksomheden ikke mindst ift. at sikre ”god offentlig service” til borgere og pårørende. Virksomheden har indtil videre drift af 11 plejehjem og plejecentre, som i sig selv kræver bygningsmæssige prioriteringer og styring. I de kommende år står BPC fortsat overfor lukninger, overflytninger af beboere og medarbejdere til andre huse/virksomheder, og eventuelt andre organisationsændringer. Dette kræver i den grad nærværende fusionsledelse af virksomhedsleder. Opgaveportefølgen for virksomhedsleder er/bliver overmåde stor uden en souschef. Mange daglige driftsopgaver ifm. at støtte og vejlede, opfølgning m.m. skal varetages sideløbende med stram styring, udvikling og strategiske tiltag både i virksomheden og på tværs af ældreområdet. - 96 -
Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre Opprioriteringer i 1.000 kr. • Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken 616 Socialudvalget anbefaler, at der etableres leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken jf. Socialudvalgets behandling af sagen den 1. marts 2010. Socialudvalget peger på en model, hvor boenheden overvejende indkøber halvfabrikata /færdig-tilberedt mad. Opgaven varetages af køkkenassistent. Der modtages overvejende færdigtilberedt/halvfabrikata mad. Det vurderes, at der i hver boenhed (af 15 beboere) er behov for 4,0 personaletimer dagligt alle ugens dage. Der er behov fuld vikardækning under ferie, sygdom m.v. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 211.706 204.639 202.026 202.551 202.551 202.551 Indtægter -28.711 -22.657 -19.651 -19.649 -19.648 -19.647 Nettobudget Heraf (netto) 182.995 181.982 182.375 182.902 182.904 182.904 Betaling til/fra andre kommuner BPC, grundbudget BPC, aktivitetsbudget Boligstruktur endnu ikke udmøntet -5.479 -3.305 -3.993 -3.993 -3.993 -3.993 188.474 Forudsætninger for budget 2012 Betaling til/fra andre kommuner 64.828 54.904 53.279 53.281 53.281 125.943 122.831 122.706 112.706 112.706 0 -5.484 8.633 20.910 20.910 20.910 Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-center eller i en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen betaler for. Desuden dækker området også betaling for hjælp til turister. Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012 • -613.500 kr. som følge af budgetforslag vedr. betaling til/fra offentlig myndighed Plejehjem, plejecenter og ældrebolig - 97 - Antal personer 2009 Antal personer 2010 Modtaget regning for 31 27 Sendt regning for 46 37
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48: Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 59 and 60: Politikområde 3: Børn og familier
Page 81 and 82: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 97: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 117 and 118: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 135 and 136: Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 141 and 142: Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 149 and 150:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?