Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.3: Forebyggelse Forebyggende genoptræning Der er i 2011 afsat 1,0 mio. kr. i en pulje til forebyggende genoptræning i hverdagen. Formålet med at styrke den forebyggende genoptræning er i højere grad at aktivere borgerens ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet, forsinke tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende hjælp og personlig pleje samt reducere mængden af allerede bevilget hjælp. Puljen disponeres af Socialudvalget. Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012 • 1.771 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven • -2.660 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011 - 104 -
Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.4: Madlevering Budgetområde 5.4: Madlevering Beskrivelse Budgetområdet omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel som i eget hjem. Budgetområdet omfatter virksomheden DeViKa. Antallet af madservice til hjemmeboende borgere er faldende. Leveringer til plejehjem og plejecentre er stabilt, dog med reduktion i takt med lukkede pladser. Prioriteringer i budget 2012 Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr. DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af it og kvalitet -143 Konsekvenserne er, at DeViKa ikke får mulighed for udvikling/opdatering af IT, opskriftssystem og kvalitetsudvikling i det hele taget. Elementer som er med til at sikre, at virksomheden til stadighed leverer kvalitet og får mulighed for at optimere driften. Det bliver endvidere svært at opfylde Fødevarestyrelsens stigende krav til dokumentation af madens indhold, da tiden til dette vil blive begrænset og økonomien til at opdatere IT systemerne ikke vil være til stede længere. Der vil opstå en længere sagsbehandlingstid for bestilling/ændring af madlevering. Der kan opstå fejl, der ikke bliver set og derfor heller ikke rettet – hvilket betyder at brugerne kan blive opkrævet forkert - da tiden til at gennemgå regninger vil blive begrænset og opdateringen af IT systemerne til dette ikke bliver gennemført med samme interval, da økonomien til dette ikke længere er til stede. I 2012 vedrører besparelse kr. 120.000 løn og kr. 20.000 budget til administration, IT drift og vedligehold. Den fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres før maj 2012. Fra 2013 er besparelse kr. 180.000 vedr. løn og kr. 20.000 vedr. budget til administration, IT drift og vedligehold. • DeViKa - driften af café på Lunden flyttes til Sønderbo -143 Konsekvenserne er, at DeViKas drift af køkkenet på Lundens café fremover sker fra DeViKas køkken på Sønderbo. I 2012 vedrører besparelse kr. 100.000 løn, kr. 10.000 råvarer og kr. 30.000 til strøm, vand, rengøringsmidler m.m. Den fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres før maj 2012. Fra 2013 er besparelse kr. 200.000 vedr. løn og kr. 10.000 vedr. råvarer og kr. 30.000 vedr. strøm, vand, rengøringsmidler m.m. Opvarmning og tilberedning af mad til Lundens Café vil foregå i køkkenet på Sønderbo, dette drejer sig om smørrebrød, sandwich og opvarmning af mad. Der vil alene foregå salg af mad og opvask på Lunden. Besparelsen på 30.000 kr. vedr. strøm, vand og rengøringsmidler ligger hos BPC, da budgettet til dette ligger der. • DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene -43 Konsekvenserne er: − at DeViKas interval for leveringer til plejehjemmene skæres ned fra 3 leveringer om ugen til 2 leveringer om ugen. Dette får konsekvenser for opbevaringsmuligheder i modtagerkøkkenerne, da der ikke alle steder er plads til at opbevare mad til 4 dage − at tidsfristen for ændringer i leveringer til plejehjemmene øges og hermed skal ske med en uges varsel − at kage og brød leveres med længere interval, hvilket betyder at den kage der serveres vil blive skærekage og andre kager, der kan holde sig. - 105 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56: Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 57 and 58: Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 59 and 60: Politikområde 3: Børn og familier
Page 81 and 82: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 105: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 117 and 118: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 135 and 136: Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 141 and 142: Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 151 and 152: Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 157 and 158:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 159 and 160:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?