Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015
Målet henhører under vision/strategisk mål:
Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø
Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst
Politikområde:
Forsørgelse
Mål:
Flere i beskæftigelse
Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelses
indsats.
Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere
ressourcer, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager
forsørgelsesydelser. F.eks. effektiv indhentning af regresindtægter hos forsikringsselskaberne
og undgåelse af opstart af et antal sygedagpengesager.
Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne
ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den
ekstra beskæftigelsesindsats.
Økonomi:
Målet kan nås inden for rammen.
Prioriteringer i budget 2012
Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet, at der skal ske en rammebesparelse
på sygedagpenge og en rammebesparelse i øvrigt.
Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helhedsorienteret Sagsbehandling.
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 300.489 300.836 301.097 306.091 307.720 307.720
Indtægter -106.144 -118.930 -88.473 -89.976 -90.465 -90.465
Nettobudget 194.345 181.906 212.624 216.115 217.255 217.255
Specifikationer af ændringer
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Ændring af sygedagpengelov 33 34 34 34
Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 7 7 7 7
Finansieringsomlægning 33.072 33.072 33.072 33.072
Pensionsbidrag vedr. tjenestemand 53 53 53 53
- 161 -