Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 10: Forsyning og drift <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 10.2: Kollektiv trafik<br />
<strong>Budget</strong>område 10.2: Kollektiv trafik<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter den kollektive trafik på Bornholm, herunder skolebuskørslen<br />
og specialkørsel..<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden BAT<br />
Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel<br />
samt specialkørsel udføres af private operatører.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
Efter den gennemgribende omlægning af alle ruter i 2010/2011 fokuseres på implementering<br />
af de udviklingsprojekter, der er målrettet de kundevendte aktiviteter.<br />
Der etableres flere elektroniske adgange for både realtidsinformation og køb af<br />
rejsehjemmel.<br />
BAT har præsenteret et oplæg til politisk beslutning, som sikrer en fysisk sammenlægning<br />
af driftsafdeling og administration.<br />
Kommunalbestyrelsen har afsat budget til indkøb af 12 nye busser. Anlægsbevillingen<br />
modsvares af en reduktion af BATs driftsbudget over en 10-årig periode idet<br />
der spares brændstofomkostninger.<br />
Det revitaliserede kørselsprojekt gældende BRK’s samlede kørsel planlægges færdigimplementeret<br />
i <strong>2012</strong>, under forudsætning af at analysefase konsoliderer behovet<br />
og anbefalingerne følges.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 44.583 53.887 52.953 53.799 53.799 53.799<br />
Indtægter -26.792 -30.385 -31.068 -31.068 -31.068 -31.068<br />
Nettobudget 17.791 23.502 21.885 22.731 22.731 22.731<br />
Forudsætninger for budget <strong>2012</strong><br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2012</strong> er stort set uændret i forhold til 2011, idet takststigning ligger<br />
lidt under den forventede omkostningsudvikling.<br />
- 203 -
Change language