Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015
Målet henhører under vision/strategisk mål:
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle
Strategisk mål:
• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder
Politikområde:
05 Ældre
Mål:
Følge op på igangværende projekt:
• Implementering af hverdagsrehabilitering – er målet om tilbud til 125 borgere
nået og med hvilken effekt?
Økonomi:
Målet kan nås inden for rammen.
Prioriteringer i budget 2012
Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politikområde
5 Ældre med 7,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer
svarende til 7,7 mio. kr. og opprioriteringer svarende til 0,6 mio. kr.
Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er spredt på en række områder, men besparelserne
på projektet vedrørende velfærdsteknologi (1 mio. kr.), nedlæggelse af
souschefstillinger (1,1 mio. kr.), reduktion i puljen til medarbejderdisponeret tid (1
mio. kr.) og i sekretariatspuljen på ældreområdet (1 mio. kr.) og udgør mere end
halvdelen af de samlede besparelser.
Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. oplæring af borgere til selv at
udføre øjendrypning (0,1 mio. kr.) og til selv at tage kompressionsstrømper på (0,2
mio. kr.), prisreduktion i BUM afregningen til døgnplejen (0,5 mio. kr.), plejevederlag
(0,5 mio. kr.) , uddannelsessygeplejerske (0,3 mio. kr.) , reduktioner på hjælperområdet
i Døgnplejen Bornholm (0,5 mio. kr.), renholdelse af grønne arealer
omkring Bornholms Plejehjem og -centre (0,3 mio. kr.), DeViKa, herunder bl.a.
(0,3 mio. kr.), handicapkørsel (0,4 mio. kr.) samt frivilligt socialt arbejde (0,2 mio.
kr.).
Opprioriteringen på ældreområdet vedrører etablering af leve- og bomiljøer på det
nye plejecenter på Snorrebakken (0,6 mio. kr.).
Op- og nedprioriteringerne samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet
under de enkelte budgetområder.
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 449.785 460.048 454.742 460.429 479.296 490.457
Indtægter -45.385 -36.790 -34.042 -34.040 -34.038 -34.038
Nettobudget 404.400 423.285 420.700 426.389 445.258 456.420
- 86 -