Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015
Budgetområde 2.2: Specialundervisning
Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen
og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til vedtaget nedprioritering
i budget 2012.
På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2011/12 med 71 elever i undervisningsdelen,
23 pladser i fritidsdelen, samt 36 i behandlingsdelen.
Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn
og et basisbeløb på 1.079.011 kr. årligt til teknisk service, sekretær,
supervision og efteruddannelse.
Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en
behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den
variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads.
Takstbeløb pr. elev i 2012 Kildebakken Heldagsskolen
Undervisning 236.420 191.260
Fritid 124.670 53.190
Behandling - 144.940
Fritidsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger,
mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter
Bornholm.
Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Familiecenter Bornholm, og der
visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO).
Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne,
jf. afsnit 2.1. Normalundervisning.
- 47 -