Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.4: Madlevering Der vil opstå en længere periode mellem leveringerne af maden og dermed længere tid inden evt. ændringer i kosten og i bestillingerne kan effektueres og leveres til plejehjemmene. Denne frist vil blive en uge, da maden ikke leveres 3 gange om ugen som i dag. Dette får konsekvenser for plejehjemmene ved, at når de ændrer i bestillingerne, kan de ikke tilbyde beboerne den ændrede kost før efter en uge. Ændring i intervallet for levering af kage/brød, får betydning for den kage der serveres – den vil fremover oftere være skærekage og anden kage der kan holde sig, frem for den nybagte kage der leveres i dag. Der skal afsættes midler til etablering af øget kølekapacitet i Bornholms Plejehjem og -centre , anslået udgift i 2012 kr. 100.000. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 10.933 10.955 10.486 10.257 10.257 10.257 Indtægter -11.504 -9.844 -9.972 -9.972 -9.972 -9.972 Nettobudget -511 1.111 513 285 285 285 Forudsætninger for budget 2012 Budgettet omfatter bl.a. produktion og levering af mad til borgere i eget hjem samt beboere på øens plejehjem og plejecentre. Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012 • 20.652 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven • -240.746 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011 • -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene • -112.470 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden flyttes til Sønderbo, stigende til -214.760 kr. i 2013 og overslagsårene • -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval til plejehjem og -centre, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene - 106 -
Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.4: Madlevering Takster Område Målgruppe Enhed 2011 2012 Note Madudbringning Hjemmeboende pensionister Hovedret, almindelig kr./portion 46 47 1 Biret, almindelig (ifm. Hovedret) kr./portion 11 11 1 Hovedret, tilpasningskost kr./portion 46 47 1 Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret) kr./portion 11 11 1 Morgenmad kr./portion 24 25 1 Madpakke Noter: kr./portion 39 40 1 1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (2,9 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. udmelding fra KL - 107 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58: Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 59 and 60: Politikområde 3: Børn og familier
Page 81 and 82: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 107: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 117 and 118: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 135 and 136: Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 141 and 142: Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 151 and 152: Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 159 and 160:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?