00 Referat med bilag.pdf - Svendborg Kommune - PolitikerWeb

Budgetkontrol marts 2009
Udvalget for Børn og Unge
Økonomisk redegørelse
Drift:
Udvalget generelt
Børn og Unge udvalgets korrigerede budget udgør 988,0 mio. kr. og indeholder overførsler fra 2008 på
12,6 mio. kr. , lønbevillinger på 16,2 mio. kr., bevilling til flere centerklasseelever på 5,1 mio. kr. samt
flere små omplaceringer.
Det forventede regnskab vil udgøre 1.005,8 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der tale om
en merudgift på 17,9 mio. kr.
Merforbruget kan primært henføres til skole- og dagtilbudsområdet, med henholdsvis 5,3 mio. kr. som
skyldes mellemkommunale betalinger for elever og 11,0 mio. kr. som er en direkte virkning af
pladsgarantien. Herudover forventes en merudgift på 5,7 mio. kr. under PPR der skyldes
befordringsudgifter.
Overførslen til 2010 vil herefter udgøre det samlede merforbrug på 17,9 mio. kr.
Skoleområdet:
Her forventes et samlet netto merforbrug på 5,3 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, bestående af et
merforbrug på 16,1 mio.kr. og et mindreforbrug på 10,8 mio.kr. Merforbruget skyldes primært de
mellemkommunale betalinger og overbelægning på heldagsskoler, bidrag til private skoler og efterskoler
og økonomiske fripladser i skolefritidsordningerne. Mindreforbruget skyldes overskud på demografipulje
grundet elevtalsfald og på institutionsniveau samt puljer teknisk placeret under skoleområdet.
Dagtilbudsområdet:
Det forventede regnskab på driften på dagtilbudsområdet udgør 245,8 mio. kr. I forhold til korr. budget
på 234,8 mio. kr. resulterer det i et forventet merforbrug på 11,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt
et forventet merforbrug vedr. opretholdelse af pladsgarantien.
Familieafdelingen:
På familieområdet forventes det, at det korrigerede budget på 161 mio. kr. vil blive overholdt. Der
foreligger store udfordringer på Familieområdet med hensyn til at overholde budgettet. Der er iværksat
tiltag til at begrænse et merforbrug på 11 mio. kr., hvilket vil være konsekvensen ved uændret drift i
forhold til de oprindelige forventninger til 2009. Initiativerne er beskrevet i den handlingsplan, der er
udarbejdet i forlængelse af forvaltningsrevisionen. Antallet af døgnanbringelser er tydeligt nedbragt på
nuværende tidspunkt. Der er samtidig hermed sket en stigning i udgifterne til forebyggende
foranstaltninger.
PPR:
På PPR området vises en forventet merudgift på 5,7 mio.kr. som kan henføres til ikke tildelt budget for
befordring og morgenåbning (Kolibrien) samt en negativ overførelse.
UU Center:
Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 der
overføres til 2010.
Specialinstitutionerne:
Området viser en nettomerindtægt på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes øgede indtægter i forbindelse med
overbelægning.
Side 2 af 23
Acadresag: 09-10319