00 Referat med bilag.pdf - Svendborg Kommune - PolitikerWeb

Budgetkontrol marts 2009
Udvalget for Børn og Unge
Desuden ligger der en negativ demografipulje på SFO-området, hvorfor der i 2009 må forventes et
merforbrug her (0,8 mio.kr)
Antal
indskrevne
SFO
Planlægn.
tal skoleår
2008/2009
Aug08 Sept08 Okt08 Nov08 Dec08 Jan09 Feb09 Mar09 Gn.snit
augmarts
Alle moduler 1931 1874 1975 1935 1927 1915 1895 1872 1847 1905
Mellemkommunale betalinger og heldagsskole-overbelægning
Merforbruget skyldes primært de afledte skoleudgifter af Familieafdelingens anbringelser og henvisninger,
og indeholder også den negative overførsel fra 2008 på 5,1 mio.kr. (incl. merforbrug grundet
overbelægningen på heldagsskolerne i 2008).
På heldagsskolerne forventes et merforbrug på 2,5 mio.kr. som følge af overbelægning: Juulgården
forventes at have 7 helårselever mere end budgetteret, Gl. Nyby forventes at have 2 flere +7 flere i Bodilprojektet,
og ADHD-klassen på Stenstrup Skole forventes at have 2 flere end budgetteret.
Private skoler og efterskoler samt demografipulje
På de private skoler ses et merforbrug på 4,7 mio.kr. grundet et forøget elevtal i forhold til det
budgetlagte (1352 mod budgetlagt 1260), hvilket også er tilfældet for efterskolerne, hvor merforbruget er
på 1,7 mio.kr. (450 mod 392). Demografipuljen på skoleområdet er derimod positiv i 2009, og da der
derudover ses et fald i elevtallet pr. 1. august 2009 på 156 elever (5/12’s virkning i 2009), forventes
demografipuljen at udvise et mindreforbrug i 2009 på 4,6 mio.kr. Dette mindreforbrug foreslås at dække
merforbruget på de private skoler og efterskoler i 2009, hvorefter der netto forventes at mangle omkring
1,8 mio.kr.
Anlæg:
Pr. 31. marts udgør korrigeret budget 45,4 mio.kr. mod 18,3 mio.kr. i vedtaget budget. Sundhøjskolens
Centerafdeling har fejlagtigt været budgetlagt under skoleområdet i vedtaget budget (4,5 mio.kr.),
hvorfor vedtaget budget reelt set kun burde have været på 13,8 mio.kr. Stigningen fra det reelle
vedtagede budget til korrigeret budget svarer til overførslerne fra 2008, i alt 31,6 mio.kr.
Budgetkontrollen pr. 31. marts viser et forventet mindreforbrug på 31,8 mio.kr., som overføres til 2010.
Overførslen til 2010 forventes således at være stort set lig med overførslen fra 2008 til 2009.
Der pågår fortsat analysearbejde vedrørende både Thurø Skole og Nordre Skole, hvorfor der ikke
forventes de store anlægsudgifter i 2009 på disse projekter. Lundby Skoles renovering er netop nu i
licitation, og heller ikke her forventes budgettet (overført fra 2008) forbrugt i 2009. På skolernes
renoveringspulje forventes ligeledes mindreforbrug i 2009, idet der ses periodeforskydning. Et par mindre
projekter, herunder toiletbygning på Hesselager Skole og hjemkundskabslokale på Skårup Skole,
forventes derimod gennemført i 2009.
Tabeller og nøgletal
Aktivitetsforudsætninger
Regnskab
2007
Regnskab
2008
Side 6 af 23
Acadresag: 09-10319
Budget
2009
Budget 2010
Antal folkeskolelever* 5865 5765 5940 5875
Antal privatskoleelever 1286 1350 1260 1260
Antal efterskoleelever 435 454 392 392
I alt 7586 7569 7592 7527
*) Planlægsningstallet er fra demografimodellen, mens regnskabstallene er faktiske tal pr. 1. august ifølge
elevadministrationssystemet.