00 Referat med bilag.pdf - Svendborg Kommune - PolitikerWeb

Budgetkontrol marts 2009
Udvalget for Børn og Unge
Der er i 2009 stadig øget fokus på at opretholde pladsgarantien samt afvikle kortsigtede løsninger med
langsigtede og mere fleksible dagpasningstilbud. Der er deraf øget fokus på at tilpasse kapaciteten i
forhold til befolkningsprognosen overordnet set samt på skoledistriktsniveau.
Der er i 2009 indgået aftale med dagplejen om at tilvejebringe 767 dagplejepladser svarende til 713
pladser netto, da alle pladser ikke kan udnyttes 100 % pga. blandt andet på grund af sygdom, opstart og
afvikling samt udfordringer i at rekruttere dagplejere og fastholde denne personalegruppe. Det ses af den
faktiske indskrivning fra jan-april at dagplejen til stadighed er udfordret i forhold til at tilvejebringe det
aftalte antal pladser. Udfordringen i at udnytte dagplejepladserne afspejler sig i en højere indskrivning i
vuggestuerne. Der er iværksat en udredning af dagplejen inden sommer, hvor blandt andet
forudsætninger om udnyttelsesgraden revurderes.
I institutionerne er der tilsvarende indgået aftaler vedr. antal børn i institutionerne/områderne, som er et
gennemsnit af børn henover året. Aftalerne ligger 9 % under institutionernes maksimumkapacitet for de
3-5 årige set under et, som angiver hvor mange børn, der maksimalt kan rummes i institutionerne. Fra
2010 er det aftalt, at maksimumkapaciteten ikke må overskrides. 2009 betragtes i den henseende som et
overgangsår. I principaftalen på dagtilbudsområdet indgår desuden aftale om, at
institutionerne/områderne maksimalt kan modregnes med 5 % i forhold til det aftalte niveau i det tilfælde,
at der ikke er indskrevet gennemsnitligt antal børn over året svarende til det aftalte niveau.
Tabellen nedenfor er en teknisk beregning af det samlede antal børn i institutionerne set i forhold til antal
ansatte i dagtilbud (ledere/pædagoger og pædagogmedhjælpere). Forholdstallet er ikke et udtryk for,
hvor mange timer der tilgår det enkelte barn, men et udtryk for antal børn pr. ansat inkl. ledelse.
Ansatte i dagtilbud 2009 Januar 08 Januar 09 April Juli Oktober
Antal ansatte på dagtilbudsområdet *
482 480
- heraf ledere/pædagoger
66,8 % 66,6 %
- heraf pædagogmedhjælpere
33,2 % 33,4 %
Forholdstal
5,06 5,15
*Antal ansatte er alle månedslønnede, opgjort i fuldtidsstillinger fordelt på ledere/pædagoger og pædagogmedhjælpere,
for alle daginstitutioner i kommunen. Dagplejen er således ikke medtaget. Kilde: FLD (Det fælleskommunale
løndatakontor).
Prognose/faktiske antal børn
2009
0 – 2 årige
3 – 5 årige
I alt
Prognose
for børnetal
1/1 2009
Faktiske
børnetal
1/1 2008
Side 10 af 23
Acadresag: 09-10319
Faktiske
børnetal
1/1 2009
Dæk.grad
Komm.
Inst.
1/1 2008
Dæk.grad
Komm.
Inst.
1/1 2009
1891 1939 1908 63,1 % 61,4 %
1981 1914 1975 101,3 % 98,5 %
3872 3858 3883 82,0 % 80,2 %
Det ses af tabellen, at der for de 0-2 årige er 17 børn flere end forventet i prognosen for 2009. For de 3-5
årige er der 6 børn færre pr. 1/1 2009 end forventet i prognosen, hvilket svarer til 11 flere børn end
forventet samlet set i alderen 0-5 årige.
Det konstateres, at der er 31 færre 0-2 årige pr. 1/1 2009 i forhold til 1/1 2008 samt 61 flere børn i
alderen 3-5 år, hvilket er 25 flere børn i kommunen pr. denne dato.