00 Referat med bilag.pdf - Svendborg Kommune - PolitikerWeb

More documents

Recommendations

Info

Bilag: 3.1. Reduktionsblokke Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 11. maj 2009 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86224/09
BUDGET 2010-13 UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 1000 kr. i 2010 prisniveau DRIFT (foreløbigt udkast) + = merudgift, - = mindreudgift Pol. Org. Nr. Tekst 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger 3.01 Skoleområdet -7.250 -14.984 -18.601 -18.601 1 Pædagogisk central -200 -200 -200 -200 Omorganisering 2 Omlægning til takstfinans: Sejladsprojekt -80 -185 -185 -185 Naturskolen -475 -1.140 -1.140 -1.140 Færdelsskolen -70 -165 -165 -165 Også foreslået som selvstændigt spareprojekt. Lejrskolen -125 -300 -300 -300 3 SFO ressourseaftalen -750 -1.800 -1.800 -1.800 Ved f.eks. flere børn pr. pæd, f.eks.5% minus forældrebetaling 56% 420 1.000 1.000 1.000 ekstra (f.eks. fra 12 til 12,6) 4 Skolestruktur 0 -2.083 -5.000 -5.000 Forventet 10 kl. à 0,5 mio. kr. fra 1.8.2011 5 Befordringsudgifter fra 2012 0 0 -700 -700 Merforbrug v. ekstern kørsel er modregnet 6 Generel rammebesparelse -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7 Ændret klassestørrelse -1.210 -2.900 -2.900 -2.900 Ved ca. 9 klasser sparet (skoleår 09/10) - de foregående år flere. 8 Bh. Kl., særlig støtte -150 -350 -350 -350 Ca.2-3 skoler m. ekstra 300 U-t. 9 SFO fællestid/indskoling -1.125 -2.700 -2.700 -2.700 Halvering til 2½ lektion 10 Hømarkskolen, integrationspr. -355 -850 -850 -850 Knap 2 stillinger 11 Østre skole, to-sprogslærer -130 -310 -310 -310 Knap 3/4 stilling 12 Forøget forældrebetaling SFO -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Stigning i forældrebetaling fra 56% til 58% Vores udbytte af ordningen undersøges. 3.01 Dagtilbudsområde -6.303 -11.303 -13.303 -16.303 13 Generel rammereduktion -7.143 -14.286 -17.143 -21.429 jf. Benchmarking region SydDanmark (ECO) minus forældrebetaling 2.143 4.286 5.143 6.429 Se bilag over sammenligning 14 Tidl. rammebesparelse: Harmonisering -1.861 -1.861 -1.861 -1.861 Se bilag: udmøntning af rammebesp. 2009 minus forældrebetaling 558 558 558 558 3.02 Familieområdet 0 0 -3.000 -6.000 15 Tidl. og forebyggende indsats 0 0 -3.000 -6.000 Vedtaget af Udvalget for B&U 10.6 forventer reduktion i udgifter via iværksatte initiativer 3.03 PPR -1.252 -1.752 -1.752 -1.752 16 Specialpædagogernes lønsum -500 -500 -500 -500 17 Lønsum jf. benchmarkering -752 -1.252 -1.252 -1.252 jf. Benchmarking region SydDanmark (ECO) 3.06 Specialinstitutionerne -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 18 Rammebesparelse 2% og -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 Rammebesparelse i alt 2,6 mio. kr. hermed takstnedsættelse Svendborgs andel udgør 60% 19 CSV 2% rammebesparelse -600 -600 -600 -600 3.07 Administrative afdelinger -400 -400 -400 -400 20 Administrationslønsum -400 -400 -400 -400 Anslået I alt Driftreduktioner -17.405 -30.639 -39.256 -45.256 Acadre sagsnr. 09/13942 Samlet reduktionskrav -6.738 -6.738 -6.738 -6.738 * + udvidelsesforslag - drift niveau 1 130 0 0 0 se oversigt for udvidelser + økonomiske udfordringer 31.423 31.190 31.120 31.120 se oversigt for økonomiske udfordringer Manglende reduktionskrav 20.886 7.289 -1.398 -7.398 + mangler/- for meget * Chefgruppen anbefaler kun udvidelser på niveau 1 Afsnit: Side: Oprettet:15.04.09 Rev.:20.05.09
Page 1 and 2: Ref erat Udv alge t for Bør n og U
Page 3 and 4: 1. Godkendelse af dagsorden 09/496
Page 5 and 6: Udvalget for Børn og Unge’s mød
Page 21 and 22: Underskriftsblad: Lise-Lotte Tilste
Page 23 and 24: Budgetkontrol marts 2009 Udvalget f
Page 45: Budgetkontrol marts 2009 Udvalget f
Page 49 and 50: Bilag: 3.2. Rammebesparelse 2009-20
Page 51 and 52: Bilag: 3.3. Nøgletal ECO dagtilbud
Page 53 and 54: 111% 100% 11%
Page 55 and 56: FOLKESKOLEN Antal 6-16 årige i Sve
Page 57 and 58: BUDGET 2010-13 UDVALGET FOR BØRN O
Page 59 and 60: BUDGET 2010-13 UDVALGET FOR BØRN O
Page 61 and 62: Bilag: 4.1. Notat vedr. placering a
Page 63 and 64: Notat vedr. nyt dagtilbud i Gudme.
Page 65 and 66: Notat vedr. nyt dagtilbud i Gudme.
Page 67 and 68: Bilag til udvalgsmøde den 11/5 200
Page 69 and 70: Bilag vedr. revurdering af de langs
Page 71 and 72: 4. Skoledistrikt Byskolen. Nyt dagt
Page 73 and 74: kvalitet i overgange fra dagtilbud
Page 75 and 76: Vedrørende tilbygning til eksister
Page 77 and 78: Lovgrundlag Styrelsesvedtægt for d
Page 79 and 80: Stk. 5 Ved afstemningen kan medarbe
Page 81 and 82: Stk. 3 Ethvert forældrebestyrelses
Page 83: Dog undtaget forældrebetalingen. S
Page 86 and 87: Bilag 2 Med udgangspunkt i styrelse
Page 88: Bilag: 7.2. Kapitel 14, Vejledning
Page 125 and 126:
Børn og Unge 30.03.2009 09/13942 U
Page 127 and 128:
Ansøgning om tillægsbevilling til
Page 129 and 130:
Bilag: 10.2. Naturbørnehaven holde
Page 131 and 132:
men af hensyn til indkøring, ikke
Page 133 and 134:
Bilag: 10.3. Mail fra Ole Lund, Bø
Page 135 and 136:
forældrene, at jeg ikke ser dette
Page 137 and 138:
Bilag: 10.4. Referat af møde den 2
Page 139 and 140:
Den økonomiske udfordring samt vip
Page 141 and 142:
Bilag: 11.1. Sammenskrivning af hø
Page 143 and 144:
En høringspart opfordrer til at ud
Page 145 and 146:
Forslag: oprette distriktshuse, hvo
Page 200 and 201:
Bilag: 11.3. Liste over høringssva
Page 202 and 203:
22. MED-udvalget i Filippahuset og
Page 204 and 205:
NOTAT Høringsmateriale Ny organise
Page 206 and 207:
normalområdet som det fremtrædend
Page 208 and 209:
Model X - 3 organisationssøjler De
Page 210 and 211:
De tværgående bånd - fælles for
Page 212 and 213:
Der forventes ikke at blive brug fo
Page 214 and 215:
BILAG 2 Snitflader i øvrigt Økono
Page 217 and 218:
Bilag: 13.1. Fællesskrivelse Udval
Page 219 and 220:
Bilag: 13.2. Projektbeskrivelse BUC
Page 221 and 222:
sikret i tilstrækkelig grad. Samle
Page 223 and 224:
moderen har behov for særlig støt
Page 225 and 226:
De fælles rammer og rutiner kan f.
Page 227 and 228:
Bilag: 13.3. Dagsordenspunkt fra So
Page 229:
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
show all

00 Referat med bilag.pdf - Svendborg Kommune - PolitikerWeb

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?