00 Referat med bilag.pdf - Svendborg Kommune - PolitikerWeb
00 Referat med bilag.pdf - Svendborg Kommune - PolitikerWeb
00 Referat med bilag.pdf - Svendborg Kommune - PolitikerWeb
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ref<br />
erat<br />
Udv<br />
alge<br />
t<br />
for<br />
Bør<br />
n<br />
og<br />
Ung<br />
e's<br />
mø<br />
de<br />
Man<br />
dag<br />
den<br />
11-<br />
05-<br />
2<strong>00</strong><br />
9<br />
Kl.<br />
15:<br />
<strong>00</strong><br />
Udv<br />
algs<br />
vær<br />
else<br />
3<br />
Delt<br />
ager<br />
e:<br />
Lise<br />
-<br />
Lott<br />
e<br />
Tilst<br />
ed,<br />
Finn<br />
Olse<br />
n, S<br />
ven<br />
d<br />
Ros<br />
ager<br />
, Ma<br />
sou<br />
m<br />
Mor<br />
adi,<br />
Curt<br />
Søre<br />
nsen<br />
, Ha<br />
nne<br />
Klit
Afbu<br />
d:<br />
Jepp<br />
e<br />
Otto<br />
sen<br />
Indholdsfortegnelse<br />
Sag Tekst Sidenr.<br />
1. Godkendelse af dagsorden .....................................................................................1<br />
2. Budgetkontrol pr. marts 2<strong>00</strong>9 .................................................................................1<br />
3. Budget 2010-13....................................................................................................1<br />
4. Placering af nyt dagtilbud i Gudme ..........................................................................2<br />
5. Revurdering af de langsigtede løsninger - Dagtilbud...................................................3<br />
6. Nedlæggelse af Kastanjen - etablering af udflyttergruppe i Wandallsgården ..................4<br />
7. Kompetencefordeling mellem det politiske niveau og det decentrale niveau...................7<br />
8. Orientering om principperne for ressourcetildeling for daginstitutionerne ......................9<br />
9. Ansøgning om ekstra bevilling til Lærkereden..........................................................11<br />
10. Ansøgning om tillægsbevilling til Børneøen Tåsinge ................................................12<br />
11. Ny organisering af Direktørområdet for Børn og Unge .............................................14<br />
12. Dokumentarfilmen "Du ender <strong>med</strong> nålen i armen...-sagde de" .................................16<br />
13. Etablering af kollegie for unge, enlige og sårbare mødre .........................................17<br />
14. Meddelelser ......................................................................................................18
1. Godkendelse af dagsorden<br />
09/496<br />
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Godkendt.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
2. Budgetkontrol pr. marts 2<strong>00</strong>9<br />
09/14514<br />
Beslutningstema:<br />
Budgetkontrol pr. marts måned 2<strong>00</strong>9.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Budgetkontrol pr. marts måned 2<strong>00</strong>9 for Udvalget for Børn og Unge til<br />
efterretning.<br />
Indstilling:<br />
Administrationen indstiller, at<br />
budgetkontrollen tages til efterretning<br />
Bilag:<br />
Åben - Budgetkontrol 2<strong>00</strong>9 - Børn og Unge - marts<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Taget til efterretning.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
3. Budget 2010-13<br />
09/13942<br />
Beslutningstema:<br />
Drøftelse af budget 2010-13.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Drøftelse af udvalgets budget 2010-13.<br />
Der vedlægges foreløbige udkast på reduktions- og udvidelsesforslag i<br />
overskriftsform.<br />
1
Indstilling:<br />
Administrationen indstiller, at<br />
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
sagen drøftes men henblik på genoptagelse på mødet den 10-06-<br />
2<strong>00</strong>9.<br />
Bilag:<br />
Åben - Reduktionsblokke<br />
Åben - Rammebesparelse 2<strong>00</strong>9-2012 rest<br />
Åben - Nøgletal ECO dagtilbudsområdet<br />
Åben - Bilag vedr. ECOnøgletal 2<strong>00</strong>9 - folkeskolen<br />
Åben - Skabeloner Udvidelsesblokke<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Taget til efterretning.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
4. Placering af nyt dagtilbud i Gudme<br />
09/15946<br />
Beslutningstema:<br />
Igangsætning af analysearbejde <strong>med</strong> henblik på vurdering af alternativ<br />
placering af nyt dagtilbud i Gudme.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 3.9.2<strong>00</strong>8 at fremtidssikre<br />
dagtilbudene i skoledistrikterne for Gudme, Gudbjerg og Hesselager<br />
Skole ved etablering af et nyt dagtilbud i Gudme som en del af<br />
Norddalen.<br />
Udvalget anbefalede i sin beslutning, at Gudme Rådhus anvendes i<br />
løsningsmodellen, og at der i tilknytning hertil etableres lokaler for<br />
anvendelse til fællesaktiviteter for Dagplejen. Anbefalingen er betinget<br />
af, at flytningen af det administrative personale i tidligere Gudme<br />
Rådhus kan muliggøres.<br />
Den 8.1.2<strong>00</strong>9 godkendte styregruppen for anlægsprojekter i Børn og<br />
Unge kommissorium for projektgruppen. Ved samme lejlighed blev der<br />
nedsat en projektgruppe <strong>med</strong> Pia Nørgaard, Byen, som projektleder.<br />
Projektgruppen har afholdt sit første møde og har planlagt en<br />
inspirationsaften for Norddalen samt en inspirationstur for<br />
projektgruppen.<br />
I april 2<strong>00</strong>9 udarbejdede Børn og Unge Sekretariatet på anmodning et<br />
notat, der oplister, hvilke oplysninger, der har været tilvejebragt i<br />
forbindelse <strong>med</strong> udvælgelsen af det tidligere Gudme Rådhus vs.<br />
grundstykke ved siden af Rådhuset til indretning af et nyt dagtilbud.<br />
Notatet forholder sig ikke til helt eller delvist salg af eksisterende<br />
bygninger, evt. flytning af hjemmeplejen samt kvalitativ vurdering af de<br />
pædagogiske muligheder, da dette ikke er fundet belyst. Desuden peger<br />
notatet på andre uafklarede problemstillinger.<br />
2
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
En evt. beslutning om at ændre beslutningen til placering af dagtilbudet<br />
på matr. nr. 12aq, Søndergade 13 kræver derfor en nærmere analyse af<br />
placeringsmulighederne.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Udgifterne til analysearbejdet afholdes af anlægssummen.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
udvalget anmoder administrationen om at foretage et<br />
sammenlignende analysearbejde af de to placeringsmuligheder.<br />
Bilag:<br />
Åben - Notat vedr. placering af nyt dagtilbud i Gudme<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Beslutning om renovering/ombygning af Gudme Rådhus fastholdes.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
5. Revurdering af de langsigtede løsninger - Dagtilbud<br />
09/11436<br />
Beslutningstema:<br />
Udvalget for Børn og Unge vedtog på mødet den 3/9 2<strong>00</strong>8 en<br />
prioritering af udbygningsplanerne for de langsigtede løsninger.<br />
Ved budgetforhandlingerne blev der efterfølgende afsat midler til<br />
gennemførelsen af de prioriterede udbygninger for 2<strong>00</strong>9 og 2010.<br />
Udvalget besluttede ligeledes den 3/9 2<strong>00</strong>8, at udbygningsprojekterne<br />
er en dynamisk og tilbagevendende proces, hvor prioriteringerne tages<br />
op ved de årlige budgetbehandlinger af investeringsoversigten.<br />
Prioriteringen skal hvert år sammenholdes <strong>med</strong> udviklingen i<br />
efterspørgslen i de ajourførte prognoser.<br />
Der er nu gennemført en revurdering af udbygningsplanerne,<br />
sammenholdt <strong>med</strong> prognose pr. 1/1 2<strong>00</strong>9.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Prognosen pr. 1/1 2<strong>00</strong>9 udviser samlet set marginale ændringer i<br />
forhold til prognosen pr. 1/6 2<strong>00</strong>8, som lå til grundlag for udarbejdelsen<br />
af de langsigtede løsninger.<br />
Der er foretaget følgende ændringer i forhold til prioriteringen af 3/9<br />
2<strong>00</strong>8:<br />
Nyt forslag om udbygning/ny institution i Lundby i 2011, samt<br />
ombygning af Solsikken, hvor der nedlægges 23 stk. 3-5 års pladser og<br />
udbygges <strong>med</strong> 14 stk. 0-2 års pladser.<br />
3
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Samtidig foreslås Gl. Nyby Naturbørnehave udvidet <strong>med</strong> 23 stk. 3-5 års<br />
pladser. Er sammen <strong>med</strong> Solsikken prioriteret i 2012.<br />
Nyt forslag om udbygning i Kirkeby i 2011, hvor der ses et stigende<br />
behov.<br />
Ny institution i Vejstrup udskydes til 2012.<br />
Ny institution på Thurø udskydes til 2013 eller i forbindelse <strong>med</strong> byggeri<br />
af ny skole.<br />
Der henvises til <strong>bilag</strong> <strong>med</strong> yderligere beskrivelse.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Udvidelserne vedr. budget 2011 overleveres til budgetforhandlingerne.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
Anlægsoversigten overleveres til budgetforhandlingerne 2010<br />
<strong>med</strong> henblik på at få indarbejdet udgifterne i<br />
investeringsoversigten.<br />
Bilag:<br />
Åben - Revideret oversigt - langsigtede løsninger dagtilbud<br />
Åben - Ny prioriteret rækkefølge af de langsigtede løsninger - dagtilbud<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Godkendt.<br />
Masoum Moradi (F), Curt Sørensen (A) og Hanne Klit (A) ønsker, at<br />
etablering af dagtilbud på Thurø skal vurderes isoleret og ikke i<br />
sammenhæng <strong>med</strong> etablering af ny Thurø Skole.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
6. Nedlæggelse af Kastanjen - etablering af udflyttergruppe i<br />
Wandallsgården<br />
09/4725<br />
Beslutningstema:<br />
Forslag om nedlæggelse og salg af Kastanjen, som er en del af område<br />
Vesterlunden.<br />
Etablering af udflyttergruppe ved Wandallsgården til imødekommelse af<br />
udfordringen <strong>med</strong> at kunne rumme børnehavebørn i foråret 2010.<br />
Alternativt benyttelse af Kastanjen som fleksibel institution for hele<br />
Midtbyen.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Område Vesterlunden:<br />
4
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Børnehaven Kastanjen, som er en del af område Vesterlunden, foreslås<br />
nedlagt pr. 1. august 2<strong>00</strong>9. Årsagen hertil er et fald i indskrevne børn<br />
efter sommerferien i Rantzausminde Skoledistrikt. Kastanjen har plads<br />
til 24 børn <strong>med</strong> et fysisk maksimum på 28 børn. Pr. 1. august forventes<br />
der at være indskrevet 11 børn, hvorfor der ikke kan skabes hverken<br />
økonomisk eller faglig bæredygtighed.<br />
Naboinstitutionen Rantzausminde Børnehave vil kunne rumme disse<br />
børn fra Kastanjen, idet der forventes ca. 28 børn indskrevet her pr. 1.<br />
august. Der er p.t. kun få børn på venteliste.<br />
Rantzausminde Børnehave har plads til 41 børn <strong>med</strong> et maksimum på<br />
48, men <strong>med</strong> mulighed for yderligere udvidelse i eksisterende bygning.<br />
Det vurderes, at der er tilstrækkelig kapacitet i Rantzausminde<br />
Skoledistrikt, isoleret set, selvom Kastanjen lukkes.<br />
De børn, der er i Kastanjen pr. 1. august tilbydes pladser i<br />
Rantzausminde Børnehave eller i område Vesterlundens institutioner,<br />
efter eget valg.<br />
Det foreslås derfor at Kastanjen lukkes pr. 1. august 2<strong>00</strong>9 og herefter<br />
sættes til salg.<br />
Midtbyen:<br />
I kapacitetssammenhæng ses følgende skoledistrikter i sammenhæng,<br />
og benævnes "Midtbyen": Hømarken, Vestre, Rantzausminde, Byskolen,<br />
Nordre og Østre Skole. Det bemærkes, at Rantzausminde i denne<br />
sammenhæng er en del af "Midtbyen".<br />
<strong>Kommune</strong>ns samlede kapacitet for Midtbyen udfordres fremadrettet,<br />
idet behovet for børnehavepladser forventes at være lig <strong>med</strong> eller større<br />
end den maksimale kapacitet i foråret 2010. Det samme gør sig<br />
gældende i forår/sommer 2011 og 2012.<br />
I foråret 2<strong>00</strong>9 kan en del af Midtbyens institutioner ikke overholde<br />
fysisk maksimum. 2<strong>00</strong>9 er et overgangsår, hvor det er aftalt, at fysisk<br />
maksimum må overskrides.<br />
Fra april 2010 skal fysisk maksimum overholdes, hvilket vil <strong>med</strong>føre, at<br />
de integrerede institutioner vil skulle reservere børnehavepladser for at<br />
kunne rumme egne vuggestuebørn, når de fylder tre år. Dette vil alt<br />
andet lige fordre flere fysiske 3-5 års pladser.<br />
Følgende muligheder foreslås derfor i prioriteret rækkefølge:<br />
A.<br />
Kastanjen lukkes når Wandallsgården er klar til ibrugtagning. Der<br />
etableres en midlertidig udflyttergruppe i Wandallsgården, således at<br />
der bevares det nuværende antal pladser i Midtbyen, selvom Kastanjen<br />
lukkes. Wandallsgården har været benyttet som børnehave frem til juli<br />
2<strong>00</strong>7.<br />
Wandallsgården har en mere hensigtsmæssig placering i forhold til byen<br />
end Kastanjen, ligesom etablering af en børnehavegruppe vil skabe<br />
bedre sammenhæng <strong>med</strong> den opstillede vuggestuepavillon ved<br />
Wandallsgården.<br />
Denne er fyldt op, men der er løbende stor udskiftning af børn, idet den<br />
i dag ikke er tilknyttet nogen bestemt børnehave.<br />
Grundet Wandallsgårdens fysiske rammer, vil den ikke kunne rumme<br />
børn <strong>med</strong> evt. handicaps, da krav om tilgængelighed her ikke vil kunne<br />
opfyldes.<br />
5
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Der søges dispensation i videst muligt omfang i forbindelse <strong>med</strong><br />
benyttelse af Wandallsgården, idet der er tale om en kortsigtet løsning,<br />
hvor børnene er meget ude af huset.<br />
Nødvendige foranstaltninger vil blive foretaget, og forventes afholdt<br />
indenfor den afsatte pulje på 2 mio. kr. til opretholdelsen af<br />
pladsgarantien samt sikkerhedsmæssige forhold.<br />
Der må påregnes opstartsomkostninger, idet der ikke forventes<br />
indskrevet 20 børn i Wandallsgården pr. 1. august 2<strong>00</strong>9.<br />
Dette forventes at ske i løbet af foråret 2010.<br />
Område Vesterlunden garanteres økonomi til minimum 20 børn i<br />
Wandallsgården, hvilket kan afstedkomme en merudgift i fald der ikke<br />
indskrives 20 børn i gennemsnit.<br />
Kastanjen sættes til salg. Der foreligger ikke en selvstændig<br />
ejendomsvurdering på ejendommen.<br />
I forbindelse <strong>med</strong> etablering af Skovlinden var Wandallsgården<br />
indregnet <strong>med</strong> en salgsindtægt. Imidlertid har salget ikke kunnet<br />
effektueres, idet der er opstillet en vuggestuepavillon på<br />
Wandallsgårdens grund. Salg af Wandallsgården udskydes til<br />
udbygningsplanerne i Rantzausminde er gennemført.<br />
B.<br />
Kastanjen fortsætter som børnehave, evt. som udflyttergruppe, således<br />
at pladserne gøres anvendelige i et større område.<br />
Område Vesterlunden garanteres en økonomi til minimum 20 børn i<br />
Kastanjen, hvilket kan afstedkomme en merudgift i fald der ikke<br />
indskrives 20 børn i gennemsnit.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Kastanjens årlige driftsbudget for 2<strong>00</strong>9 er baseret på indgået aftale om<br />
optag af 24 børn.<br />
Fremtidige driftsudgifter på bygninger (vedligehold, rengøring<br />
og forbrugsudgifter) vedr. Wandallsgården forventes afholdt indenfor<br />
den afsatte økonomi for Kastanjen.<br />
Model A og B<br />
Ved nedlæggelse af Kastanjen d. 1/8 2<strong>00</strong>9 forventes en besparelse på 4<br />
børn, som udgør forskellen mellem Kastanjens aftalegrundlag på 24<br />
børn og garanteret økonomi til 20 børn i Wandallsgården. Der gælder<br />
samme garanterede økonomi, såfremt der vælges at opretholde<br />
Kastanjen i stedet for at anvende Wandallsgården. Mindreudgiften vil i<br />
2<strong>00</strong>9 forventes at udgøre ca. 97.<strong>00</strong>0. På helårsbasis vil det udgøre ca.<br />
233.<strong>00</strong>0 kr., der foreslås tilført demografipuljen til dækning af fremtidig<br />
pladsbehov.<br />
A<br />
Det forventede salg af Wandallsgården var oprindelig opført <strong>med</strong> kr.<br />
2.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0. kr. til <strong>med</strong>finansiering af opførelse af ny institution<br />
Skovlinden. På Byrådets møde d. 31/3 2<strong>00</strong>9 blev anlægsregnskabet for<br />
Skovlinden godkendt <strong>med</strong> beslutning af den forventede salgsindtægt<br />
afventer udbygningsplanen for langsigtede løsninger.<br />
Såfremt provenuet af salget af Kastanjen ikke svarer til den forventede<br />
afsatte salgsindtægt vedr. Wandallsgården på 2.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0 kr. må der<br />
imødeses en merudgift.<br />
B<br />
6
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Ved benyttelse af Kastanjen som udflytterbørnehave, kan der ikke<br />
imødeses et salg af bygningen. Salg af Wandallsgården er ikke<br />
realiserbar, da der er en pavillon i brug på grunden. Den forventede<br />
salgsindtægt vedr. Wandallsgården, som oprindelig er afsat i budgettet<br />
<strong>med</strong> 2.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0 kr. må derfor afvente udbygningsplanen for langsigtede<br />
løsninger.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at:<br />
A:<br />
Kastanjen nedlægges som børnehave, når Wandallsgården er<br />
klar til ibrugtagning.<br />
Kastanjen sættes umiddelbart herefter til salg.<br />
Der etableres en udflyttergruppe på minimum 20 børn i<br />
Wandallsgården.<br />
Der søges i videst muligt omfang dispensationer i forhold til<br />
rammerne i Wandallsgården. Miljø og Teknik afdækker pt. hvilke<br />
dispensationer der kræves herunder bl.a. i forhold til Byggeloven.<br />
Alternativt og i fald dispensationer i Wandallsgården ikke gives.<br />
B:<br />
Kastanjen fortsætter som børnehave <strong>med</strong> en garanteret økonomi<br />
til 20 børn, evt. som udflyttergruppe, således at pladserne gøres<br />
anvendelige for et større område.<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Godkendt.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
7. Kompetencefordeling mellem det politiske niveau og det<br />
decentrale niveau<br />
09/7540<br />
Beslutningstema:<br />
Afklaring omkring kompetencefordeling mellem Udvalget for Børn og<br />
Unge og forældrebestyrelserne i kommunale dagtilbud.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Udvalget for Børn og Unge behandlede på sit møde den 4.3.2<strong>00</strong>9<br />
spørgsmålet omkring kompetencefordelingen mellem Udvalget for Børn<br />
og Unge og forældrebestyrelserne i kommunale dagtilbud <strong>med</strong> baggrund<br />
i konkrete beslutninger truffet af forældrebestyrelser.<br />
Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud, der trådte i kraft<br />
1.1.2<strong>00</strong>7, blev vedtaget af Byrådets Sammenlægningsudvalg<br />
23.10.2<strong>00</strong>6 <strong>med</strong> baggrund i Lov og Social Service <strong>med</strong> maksimal<br />
7
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
kompetence til forældrebestyrelserne. Beslutningen om maksimal<br />
kompetence blev truffet, selvom et flertal af høringssvarene ikke<br />
ønskede maksimal kompetence.<br />
Den 1.8.2<strong>00</strong>7 trådte Dagtilbudslovens i kraft. Jævnfør Dagtilbudsloven<br />
lægges op til, at kommunalbestyrelsen lægger størst mulig kompetence<br />
ud til forældrebestyrelserne i institutionerne. Bestemmelserne lægger<br />
derfor op til lokale løsninger, der sikrer forældrene en reel indflydelse på<br />
deres børns daginstitution ved at tillægge forældrebestyrelsen<br />
maksimumskompetence.<br />
I Vejledning til Dagtilbudsloven, der udkom i juni 2<strong>00</strong>8, beskriver<br />
Kapitel 14, forældreindflydelse i dagtilbud, de forskellige elementer, der<br />
omhandler forældrebestyrelserne funktioner og ansvar. Kapitel 14<br />
indgår som <strong>bilag</strong>.<br />
For at sikre en mere tydelig og gennemsigtig ansvarsfordeling mellem<br />
Byrådet, dagtilbuddets ledelse og forældrebestyrelsen herunder<br />
arbejdsfordeling, beskrivelse af ledelseskompetencer, initiativpligt <strong>med</strong><br />
videre skal ansvarsfordelingen beskrives mere klart og tydeligt i<br />
styrelsesvedtægten.<br />
Når forældrebestyrelsen får kompetence eller opgaver delegeret af<br />
Byrådet, betyder det at forældrebestyrelsen handler på udvalgets<br />
vegne. Byrådet kan derfor omgøre forældrebestyrelsens beslutninger i<br />
lighed <strong>med</strong> mulighederne for at omgøre egne beslutninger.<br />
Styrelsesvedtægten foreslås udbygget <strong>med</strong> følgende:<br />
Nyt § 12, stk. 2: Byrådet kan omgøre forældrebestyrelsens<br />
beslutninger i lighed <strong>med</strong> mulighederne for at omgøre egne<br />
beslutninger i sager, hvor forældrebestyrelsen handler<br />
på Byrådets vegne.<br />
Nyt § 13, stk. 6: Forældrebestyrelsen er forpligtet til at informere<br />
Udvalget for Børn og Unge i forbindelse <strong>med</strong> igangsætning af<br />
processer, der vil få konsekvens for institutionens anden<br />
anvendelse af huse, som er placeret på selvstændige matrikler<br />
og som varetager en ordinær stuefunktion, ligesom sagen skal<br />
forelægges udvalget, når forældrebestyrelsen har<br />
færdigbehandlet sagen og truffet sin beslutning, men før<br />
beslutningen effektueres.<br />
Nyt § 14, stk. 3: Forældrebestyrelsen kan ikke inddrages i<br />
afskedigelsessager.<br />
§ 18 udbygges <strong>med</strong> stk. 4: Forældrebestyrelsen fastlægger<br />
principperne for budgetrammens anvendelse, mens ledelsen<br />
udmønter de af forældrebestyrelsen fastlagte principper i den<br />
daglige ledelse og drift af dagtilbuddet.<br />
Ændringer af den eksisterende styrelsesvedtægt skal fremsendes til<br />
udtalelse hos forældrebestyrelserne før den kan vedtages endeligt.<br />
Redaktionelle ændringer kan dog foretages, uden der indhentes<br />
udtalelse fra forældrebestyrelserne.<br />
Lovgrundlag:<br />
Dagtilbudsloven §§ 14, 15 og 16.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
Maksimal kompetence fastholdes<br />
8
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Styrelsesvedtægten udbygges, så kompetencen og<br />
ansvarsfordelingen bliver mere tydelig.<br />
Der foretages redaktionelle tilpasninger jf. Vejledning til<br />
Dagtilbudsloven<br />
De foreslåede ændringer af Styrelsesvedtægten sendes til<br />
udtalelse hos forældrebestyrelserne.<br />
Bilag:<br />
Åben - Styrelsesvedtægt, revideret 2<strong>00</strong>9<br />
Åben - Kapitel 14, Vejledning til Dagtilbudsloven.tif<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Godkendt.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
8. Orientering om principperne for ressourcetildeling for<br />
daginstitutionerne<br />
09/15766<br />
Beslutningstema:<br />
Kort orientering om principaftale vedr. ressourcetildeling for<br />
daginstitutionerne.<br />
Sagsfremstilling:<br />
I forbindelse <strong>med</strong> behandling af ansøgning fra Børnebyøsters<br />
bestyrelse om ekstra midler til Børnehaven Lærkereden besluttede<br />
Udvalget for Børn og Unge på udvalgsmødet den 11/2 2<strong>00</strong>9, at der i en<br />
kommende evaluering af ressourcetildelingen til daginstitutionerne<br />
ønskes drøftet en mulig prioritering af mindre institutionsenheder.<br />
Der skal her gives en kort orientering om den indgåede aftale på<br />
området.<br />
Distriktsteam Børn og Unge har indgået en principaftale <strong>med</strong><br />
institutionerne samt de faglige organisationer BUPL og PMF om<br />
ressourcetildeling til daginstitutionerne.<br />
Aftalen er gældende fra 1. januar 2<strong>00</strong>8 til 31. dec. 2010.<br />
Formålet <strong>med</strong> aftalen er:<br />
At skabe en ensartet, forståelig og gennemskuelig tildeling.<br />
At skabe grundlag for på den enkelte institution at gennemføre<br />
forhandlinger om lokal løndannelse.<br />
At sikre den enkelte institution bedre mulighed for at udnytte<br />
institutionens ressourcer mere fleksibelt, og derigennem sikre et<br />
fortsat råderum til at udvikle sin egenart i overensstemmelse<br />
<strong>med</strong> dagtilbudsloven og <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong>s værdigrundlag.<br />
9
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Institutionernes lønbudget er fastsat i henhold til principaftalen og udgør<br />
et fast kronebeløb pr. barn. Børn under 3 år tæller dobbelt.<br />
Lønsummen er tilvejebragt ud fra en model, der giver alle institutioner<br />
samme økonomiske udgangspunkt.<br />
Kronebeløbet pr. barn er beregnet ud fra følgende:<br />
En ugentlig åbningstid på 50 timer (huse, der har udvidet<br />
åbningstid, tildeles ekstra).<br />
5,80 timer pr. enhed ugentligt. (0-2 årige tæller som to enheder,<br />
3-5 årige tæller som en enhed).<br />
Beregnet ud fra løntrin 30 i gennemsnit til alle stillinger pr. 1.<br />
okt. 2<strong>00</strong>7. Fremskrives jf. KL´s vejledning.<br />
Ledelsestiden er indeholdt i tildelingen<br />
Lønsummen er inkl. 5% til vikardækning.<br />
Herudover tilføres en række tillæg særskilt, f.eks. praktikvederlag,<br />
ledelsesløn over trin 30 (pr. 1. okt. 2<strong>00</strong>7, fremskrevet jf. KL´s<br />
vejledning), funktionstillæg til tillidsrepræsentanter m.m.<br />
Herudover er der centrale lønpuljer, hvor sygdom udover 14 dage samt<br />
lønudgifter til barsel dækkes.<br />
Ud fra principaftalen er der udarbejdet et administrationsgrundlag, hvori<br />
det fremgår hvordan øvrige midler tildeles, herunder budget til kursus,<br />
administration, beskæftigelse, rengøring m.v. Disse beløb tildeles<br />
primært som et fast beløb pr. år. pr. barn eller enhed (ved enheder<br />
tæller børn under 3 år dobbelt). Administrationsgrundlaget revideres én<br />
gang årligt.<br />
Samlet set tildeles størstedelen af budgetterne til institutionerne, hvoraf<br />
mange i dag er samlet i områder, som et beløb pr. barn/enhed. Der<br />
gives ikke ekstra tildeling til mindre enheder.<br />
Principaftalen skal evalueres i løbet af 2010, da den udløber pr. 31. dec.<br />
2010.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
Orienteringen tages til efterretning.<br />
Administrationen udarbejder forslag til ny ressourcefordeling til<br />
ikrafttrædelse pr. 1/1 2011 <strong>med</strong> baggrund i en evaluering af den<br />
indgåede principaftale. Evalueringen påbegyndes primo 2010. I<br />
de nye forslag skal indgå en model <strong>med</strong> en differentieret<br />
ressourcefordeling, der tilgodeser små institutioner.<br />
Der skal udarbejdes en konsekvensberegning for de øvrige<br />
institutioner, i fald en ny ressourcemodel tilgodeser små<br />
institutioner, samtidig <strong>med</strong> at udgifterne skal holdes indenfor den<br />
nuværende ramme.<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Godkendt.<br />
10
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget ønsker et udvidelsesforslag <strong>med</strong>taget i budgetproceduren for<br />
2010, som skal understøtte finansielle udfordringer i institutioner <strong>med</strong><br />
små huse/stuer via en pulje.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
9. Ansøgning om ekstra bevilling til Lærkereden<br />
09/16032<br />
Beslutningstema:<br />
Behandling om ekstra bevilling på 226.928 kr. for 2<strong>00</strong>9 til drift af<br />
Børnehaven Lærkereden.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Bestyrelsen for Børnebyøster har fremsendt en ansøgning om ekstra<br />
midler til drift af Børnehaven Lærkereden, kr. 226.928 årligt.<br />
Udvalget for Børn og Unge besluttede på udvalgsmødet den 11. feb.<br />
2<strong>00</strong>9, at ansøgningen ikke kunne imødekommes. Samtidig anmodede<br />
man bestyrelsen for Børnebyøster om at udarbejde alternative<br />
udviklingsmuligheder for Lærkereden.<br />
Bestyrelsen udarbejdede en projektbeskrivelse for omlægning af<br />
Lærkereden, hvoraf det fremgik, at Lærkereden pr. 1. august 2<strong>00</strong>9<br />
fusioneres <strong>med</strong> Thurø Børnehave og fortsat anvendes til børnehavebørn<br />
som naturområde.<br />
Udvalget for Børn og Unge blev på udvalgsmødet den 1. april 2<strong>00</strong>9<br />
orienteret herom.<br />
I den forbindelse besluttede udvalget, at man i dialog <strong>med</strong> bestyrelsen<br />
for Børnebyøster vil søge andre løsningsmuligheder for Lærkereden.<br />
Der er efterfølgende blevet afholdt dialogmøde den 15. april 2<strong>00</strong>9 <strong>med</strong><br />
deltagelse af <strong>med</strong>lemmer fra Udvalget for Børn og Unge,<br />
administrationen og bestyrelse og ledelse for Børnebyøster.<br />
På udvalgsmødet den 29. april 2<strong>00</strong>9 besluttede et flertal, at der skal<br />
udarbejdes et finansieringsforslag til imødekommelse af ansøgningen.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Dagtilbudsområdet står overfor store økonomiske udfordringer i de<br />
kommende år.<br />
Regnskabet for 2<strong>00</strong>8 udviste således et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i<br />
forhold til opretholdelse af pladsgarantien og for 2<strong>00</strong>9 må forventes et<br />
merforbrug i samme størrelsesorden, hvorfor der ikke umiddelbart kan<br />
anvises finansiering uden tilsvarende besparelser/reduktioner.<br />
En finansiering vil således være at pege på det oprindelige<br />
rammebesparelsesforslag for budget 2<strong>00</strong>9 der blev reduceret <strong>med</strong><br />
driften af <strong>Svendborg</strong>hallerne i 2<strong>00</strong>9 og 2010.<br />
Blandt disse reduktionsforslag blev 252.<strong>00</strong>0 kr. på PPRs lønsum ikke<br />
sparet i 2<strong>00</strong>9 og frem.<br />
11
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Det skal dog bemærkes at dette forslag er <strong>med</strong>taget i budget 2010<br />
materialet.<br />
Skal finansieringen findes indenfor dagtilbudsområdet, kan der ske en<br />
harmonisering således at samtlige dagtilbud er <strong>med</strong>finansierende af<br />
beløbet.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
ansøgningen ikke imødekommes.<br />
Bilag:<br />
Åben - Rammebesparelse 2<strong>00</strong>9-2012 rest<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Et flertal bestående af Masoum Moradi (F), Finn Olsen (Løsgænger),<br />
Curt Sørensen (A) og Hanne Klit (A) ønsker imødekommelse af<br />
ansøgningen, hvorfor sagen fremsendes til Økonomiudvalget <strong>med</strong><br />
anmodning om en tillægsbevilling på 226.928 kr. i 2<strong>00</strong>9. Et mindretal<br />
bestående af Lise-Lotte Tilsted (V) og Svend Rosager (V) ønsker at følge<br />
indstillingen og begærer sagen til behandling i Byrådet.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
10. Ansøgning om tillægsbevilling til Børneøen Tåsinge<br />
09/154<strong>00</strong><br />
Beslutningstema:<br />
Forældrebestyrelsen ved Børneøen Tåsinge ansøger om dækning af<br />
ekstra udgifter i forbindelse <strong>med</strong> driften af de kortsigtede løsninger ved<br />
Lundby Børnehave og Naturbørnehaven på Tåsinge.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Forældrebestyrelsen ved Børneøen Tåsinge har den 23. april 2<strong>00</strong>9<br />
fremsendt ansøgning om tillægsbevilling på i alt 898.<strong>00</strong>0 kr. til dækning<br />
af merudgifter ved driften af de kortsigtede løsninger.<br />
Børneøen Tåsinge består af Solsikken, Sundhøj Børnehus, Vindeby<br />
Børnehave, Naturbørnehaven i Gl. Nyby, Lundby Børnehave samt de to<br />
kortsigtede løsninger; en pavillon ved Naturbørnehaven og Melbyhuset.<br />
Samlet set er der indgået aftale om gennemsnitligt 211 børnehavebørn<br />
og 13 vuggestuebørn i 2<strong>00</strong>9.<br />
Tallene dækker over et højt antal børnehavebørn i foråret 2<strong>00</strong>9, hvor<br />
der benyttes lokaler på Sundhøjskolen, samt lån af en bus til ture ud af<br />
huset, for at kunne rumme børnene.<br />
Herefter falder børnetallet markant, idet ca. 80 børn skal starte i skole<br />
til august.<br />
Forældrebestyrelsen og ledelsen i Børneøen Tåsinge har derfor besluttet<br />
at lukke de kortsigtede løsninger ned i en periode for at udnytte<br />
12
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
ressourcerne bedst muligt, idet det anføres, at man ikke kan drive disse<br />
huse <strong>med</strong> de tildelte ressourcer.<br />
Der har den 22. april 2<strong>00</strong>9 været afholdt møde <strong>med</strong> deltagelse af<br />
<strong>med</strong>lemmer fra Udvalget for Børn og Unge, administrationen og<br />
forældrebestyrelsen vedr. udfordringerne på Børneøen Tåsinge.<br />
Forældrebestyrelsen fremsender nu en ansøgning om tillægsbevilling,<br />
dels til dækning af en merudgift fra opstart i juni 2<strong>00</strong>7 til årsskiftet<br />
2<strong>00</strong>8/09 på i alt 415.<strong>00</strong>0,- kr, samt yderligere 138.<strong>00</strong>0,- kr. for<br />
perioden januar 2<strong>00</strong>9 til sommerferien 2<strong>00</strong>9, i alt en udgift på<br />
553.<strong>00</strong>0,- kr.<br />
Hertil kommer beregnet yderligere 138.<strong>00</strong>0,- kr til løbende forbrug af<br />
løn samt 207.<strong>00</strong>0,- kr. til dækning af forventede tomme pladser i<br />
Lundby i efterårsperioden for at kunne holde fuld dækning i Lundby i<br />
hele 2<strong>00</strong>9.<br />
Samlet set en ansøgning på 898.<strong>00</strong>0,- kr. Beløbet er beregnet af<br />
bestyrelsen for Børneøen. Der er ikke <strong>med</strong>sendt dokumentation for<br />
hvorledes beregningerne er fremkommet.<br />
Bestyrelsen nævner i sin ansøgning følgende faktorer, som grund til det<br />
forventede merforbrug:<br />
De kortsigtede løsninger er for små, idet der hvert sted kan være<br />
12 børnehavebørn, hvorfor åbningstiden ikke kan<br />
dækkes indenfor den aftalte økonomiske tildeling. Da de<br />
kortsigtede løsninger er placeret fysisk adskilt fra moderhusene,<br />
så det kun i ringe grad er muligt at dække ind for hinanden<br />
i åbne og lukkesituationerne.<br />
Selve moderinstitutionerne er små, <strong>med</strong> maksimum på hhv. 20<br />
og 25 børn, hvorfor de heller ikke kan rumme børnene fra de<br />
kortsigtede løsninger i åbne og lukkesituationerne.<br />
Børneøen Tåsinge har en årlig "vippe" på ca. 30%. Dette store<br />
udsving gør det vanskeligt at håndtere de små afdelinger.<br />
Bestyrelsen og ledelsen har besluttet at reducere <strong>med</strong>arbejderstaben<br />
<strong>med</strong> 7 <strong>med</strong>arbejdere i sidste halvdel af 2<strong>00</strong>9, hvorfor<br />
personaleressourcerne må samles i færre afdelinger end normalt.<br />
Der arbejdes p.t. på Tåsinge <strong>med</strong> muligheden for at indføre rullende<br />
skolestart, hvilket vil kunne udjævne vippen på de 30% og give<br />
mulighed for en fast gruppe <strong>med</strong>arbejdere. Indtil det evt. indføres, vil<br />
det ifølge bestyrelsen, være nødvendigt <strong>med</strong> et skiftende antal<br />
<strong>med</strong>arbejdere hen over året.<br />
Distriktsteamet anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der i<br />
2<strong>00</strong>8 er indgået en principaftale <strong>med</strong> institutionerne og de faglige<br />
organisationer om tildeling af ressourcer, således at alle institutioner<br />
tildeles et fast beløb pr. barn. Aftalen er gældende til 31. dec. 2010.<br />
En stor del af kommunens institutioner er desuden samlet i områder, i<br />
lighed <strong>med</strong> Børneøen Tåsinge, hvilket forventes at give økonomisk<br />
bedre råderum for de enkelte områder.<br />
Udfordringen <strong>med</strong> små institutioner eksisterer også for flere andre<br />
områder, ligesom der er flere små institutioner <strong>med</strong> færre end 40 børn.<br />
Det vurderes derfor, at Børneøen Tåsinge som udgangspunkt, ikke er<br />
stillet anderledes end mange af kommunens øvrige<br />
institutioner/områder.<br />
13
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Børneøen Tåsinge er tildelt budget ud fra samme principaftale som<br />
andre dagtilbud i <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong>. Områdeinstitutionerne er<br />
organiseret ud fra fokus på faglig og økonomisk bæredygtighed.<br />
Områdets størrelse giver mulighed for en fleksibel ressourceanvendelse.<br />
En ekstra bevilling til Børneøen Tåsinge vil betyde uens vilkår for<br />
områderne/institutionerne i <strong>Svendborg</strong> kommune <strong>med</strong> forskelligt<br />
serviceniveau til følge. Det bemærkes desuden at<br />
nøgletalsammenligning <strong>med</strong> kommuner i Region SydDanmark viser, at<br />
<strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong> har et beregnet serviceniveau på<br />
dagtilbudsområdet (ud fra vedtaget budget 2<strong>00</strong>9) samlet set der ligger<br />
10,4% over Regionens serviceniveau på samme område.<br />
Der kan ikke anvises finansiering af en ekstra bevilling indenfor<br />
dagtilbudsområdet, hvorfor der er tale om en tillægsbevilling på<br />
898.<strong>00</strong>0 kr. såfremt ansøgningen imødekommes. Der henvises<br />
alternativt til finansieringsforslag under punkt 9.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
ansøgningen ikke imødekommes.<br />
Bilag:<br />
Åben - Ansøgning om tillægsbevilling<br />
Åben - Naturbørnehaven holder gryden i kog 090430.<strong>pdf</strong><br />
Åben - Mail fra Ole Lund, Børneøen Tåsinge vedr. brev fra forældre<br />
Åben - <strong>Referat</strong> af møde den 22. april 2<strong>00</strong>9 - Børneøen Tåsinge<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Et flertal bestående af Masoum Moradi (F), Finn Olsen (Løsgænger),<br />
Curt Sørensen (A) og Hanne Klit (A) ønsker imødekommelse af<br />
ansøgningen, hvorfor sagen fremsendes til Økonomiudvalget <strong>med</strong><br />
anmodning om en tillægsbevilling på 898.<strong>00</strong>0 kr. i 2<strong>00</strong>9. Et mindretal<br />
bestående af Lise-Lotte Tilsted (V) og Svend Rosager (V) ønsker at følge<br />
indstillingen og begærer sagen til behandling i Byrådet.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
11. Ny organisering af Direktørområdet for Børn og Unge<br />
09/12788<br />
Beslutningstema:<br />
Godkendelse af forslag til ny organisering af Direktørområdet for Børn<br />
og Unge.<br />
Sagsfremstilling:<br />
14
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Direktørområdet Børn og Unge har eksisteret siden 1. januar 2<strong>00</strong>7.<br />
Området har i den forløbne periode været gennem en udfordrende og<br />
turbulent tid, hvilket har afspejlet sig både i implementeringen af den<br />
nye organisation og i den løbende varetagelse af opgaverne.<br />
I løbet af 2<strong>00</strong>8 er udfordringerne vokset, og området står nu over for et<br />
massivt, økonomisk pres i form af ekspanderende udgifter til børn og<br />
unge <strong>med</strong> særlige behov, herunder især udsatte børn og unge.<br />
Det er <strong>med</strong> baggrund i disse forhold, at forslag til en ny organisering af<br />
Direktørområdet for Børn og Unge har været sendt i høring. I<br />
høringsmaterialet indgår vision, mission, værdier og strategi samt to<br />
organisationsmodeller - Model X og Model Y.<br />
Visionen, "Vores fælles børn", er et udtryk for, at der i organiseringen af<br />
området ligger et fælles ansvar og en fælles forpligtelse over for alle<br />
børn og unge i <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong>, og at ingen børn og unge inden<br />
for området kan betragtes som "andres børn og unge". Visionen rækker<br />
ud over områdets interne organisation, idet forældresamarbejde ligger<br />
som en forudsætning for, at visionen kan opfyldes. Ydermere rækker<br />
visionen ind i andre direktørområder <strong>med</strong> tværgående samarbejde og<br />
dialog.<br />
Visionen læner sig op ad <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong>s grundlæggende<br />
værdier, og samtidig understøtter visionen den bærende visionssætning<br />
i kommunens Sammenhængende Børn- og Ungepolitik.<br />
Visionen indebærer, at missionen er helhedsorienteret - det vil sige,<br />
at børnene og de unge gives individuelle helhedstilbud ud fra den<br />
enkeltes behov. Missionen knytter sig til kerneydelserne inden for<br />
området Børn og Unge.<br />
Visionen, missionen og værdierne udgør tilsammen udgangspunktet for<br />
udarbejdelsen af en strategi for organiseringen af Direktørområdet for<br />
Børn og Unge. I høringsmaterialet udstikkes fem pejlemærker for<br />
strategiarbejdet:<br />
Faglig og økonomisk bæredygtighed<br />
En mere entydig og mere fagligt orienteret basisorganisation<br />
Tværgående samarbejde<br />
Fokusering på normalområdet som det fremtrædende og<br />
bærende element i opgaveløsningen<br />
"Mange varer på hylderne"<br />
Høringsmaterialet præsenterer to organisationsmodeller - Model X og<br />
Model Y.<br />
Model X, der anbefales af chefgruppen, hviler på tre organisationssøjler<br />
indeholdende en skoleafdeling, en dagtilbudsafdeling samt en afdeling<br />
for børn <strong>med</strong> særlige behov. Sidstnævnte indeholder både bestiller- og<br />
udførerdelen på opgaver henrørende til rådgivning, specialindsatser og<br />
udsatte børn og unge.<br />
Model Y hviler på fire organisationssøjler indeholdende en skoleafdeling,<br />
en dagtilbudsafdeling, en PPR- og Familieafdeling samt en<br />
specialafdeling.<br />
Begge modeller indeholder fire tværgående bånd. Første bånd rummer<br />
de tværgående grupper, der har til opgave at organisere der tværfaglige<br />
samarbejde for børn og unge <strong>med</strong> særlige behov. I bånd to og tre skal<br />
der arbejdes <strong>med</strong> netværk gennem "vidensteams" og "projekter". Bånd<br />
fire, "Integration", henhører til den tværgående opgave, som ligger i<br />
Direktørområdet for Børn og Unge. De fire tværgående bånd<br />
supplerer/overlapper hinanden, og det er der<strong>med</strong> hensigten at søge<br />
15
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
koblinger af netværk, hvor engagement, synergi og dialog er væsentlige<br />
ingredienser for udlevelsen af visionen.<br />
Der forventes ikke at blive brug for færre <strong>med</strong>arbejdere som følge af<br />
organisationsændringen, men der kan opstå behov for<br />
personalemæssige rokeringer i forbindelse <strong>med</strong> den endelige<br />
implementering af den nye organisation.<br />
Chefgruppen har i forlængelse af drøftelsen af høringssvar vurderet, at<br />
det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte den nye struktur<br />
umiddelbart efter en eventuel byrådsbeslutning den 26-05-2<strong>00</strong>9.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Den nye organisering er udgiftsneutral, idet besparelsen ved<br />
nedlæggelse af afdelingschefstillinger vil blive brugt til at styrke<br />
mellemlederniveauet i form af nye afdelings- eller gruppelederstillinger.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
Høringssvarene tages til efterretning<br />
Model X vælges som den nye organisering af Børn og Unge<br />
Organisationsændringen træder i kraft den 1. juni 2<strong>00</strong>9<br />
Pædagogisk Central placeres i Administrations- og<br />
konsulentteamet for skoler og dagtilbud<br />
Interkulturelt team placeres i Administrations- og<br />
konsulentteamet for skoler og dagtilbud<br />
Specialpædagogerne placeres i Dagtilbudsafdelingen<br />
Heldagsskolerne placeres efter den verserende omstrukturering i<br />
afdelingen for Børn og Unge <strong>med</strong> Særlige Behov<br />
Lederen af Administrations- og konsulentteamet for skoler og<br />
dagtilbud refererer til skolechefen<br />
Organiseringen af afdelingen for Børn og Unge <strong>med</strong><br />
Særlige Behov gennemføres efterfølgende.<br />
Bilag:<br />
Åben - Sammenskrivning af høringssvarerne<br />
Åben - Høringssvar<br />
Åben - Liste over høringssvar<br />
Åben - Høringsmateriale vedr. Ny organisering af Direktørområdet Børn og Unge<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Indstilles.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
12. Dokumentarfilmen "Du ender <strong>med</strong> nålen i armen...-sagde de"<br />
09/14213<br />
Beslutningstema:<br />
Ansøgning fra AVdesign om udgivelsesstøtte til dokumentarfilmen "Du<br />
ender <strong>med</strong> nålen i armen...-sagde de".<br />
16
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Sagsfremstilling:<br />
AVdesign søger om 15.<strong>00</strong>0 kr. ekskl. moms til udgivelse af<br />
dokumentarfilmen "Du ender <strong>med</strong> nålen i armen...-sagde de". Filmen<br />
handler om narkomisbrug og er udarbejdet <strong>med</strong> det formål, at den skal<br />
bruges til undervisning i de ældste klasser i folkeskolen.<br />
Til gengæld for støtten vil <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong> modtage et antal kopier<br />
af dvd´en svarende til antallet af folkeskoler i kommunen.<br />
AVdesign er ved at færdiggøre filmen og forventer, at den kan<br />
distribueres til skolen i juni 2<strong>00</strong>9.<br />
Social og Sundhed har ligeledes modtaget ansøgningen og har<br />
administrativt vurderet, at Social og Sundhed ikke har puljer, som vil<br />
kunne imødekomme AVdesigns ansøgning.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Der søges om tilskud på 15.<strong>00</strong>0 kr. til udgivelse af dokumentarfilmen.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
ansøgningen afvises af budgetmæssige årsager.<br />
Bilag:<br />
Åben - Ansøgning om udgivelsesstøtte til dokumentarfilmen "Du ender <strong>med</strong> nålen i<br />
armen...-sagde de"<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Godkendt.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
13. Etablering af kollegie for unge, enlige og sårbare mødre<br />
09/15754<br />
Beslutningstema:<br />
Orientering om etablering af kollegie for unge, enlige og sårbare mødre i<br />
<strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong> efter ansøgning til Velfærdsministeriets pulje om<br />
tilskud til etablering og drift af servicearealer til kollegie for unge, enlige<br />
og sårbare mødre. Ansøgningen vil ske i samarbejde <strong>med</strong><br />
Socialudvalget.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Der orienteres her<strong>med</strong> om en fælles ansøgning <strong>med</strong> Socialudvalget til<br />
Velfærdsministeriets pulje om tilskud til etablering og drift af<br />
servicearealer til kollegie for unge, enlige og sårbare mødre. Den<br />
endelige sagsfremstilling i forhold til ansøgningen vil blive udarbejdet til<br />
Udvalget for Børn og Unges møde den 10. juni 2<strong>00</strong>9.<br />
17
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
orienteringen tages til efterretning.<br />
Bilag:<br />
Åben - Fællesskrivelse<br />
Åben - Projektbeskrivelse BUC<br />
Åben - Dagsordenspunkt fra Social og Forebyggelsesudvalget<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Taget til efterretning.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
14. Meddelelser<br />
09/495<br />
Sagsfremstilling:<br />
Udvalgsformanden:<br />
Udvalgs<strong>med</strong>lemmerne:<br />
Direktøren:<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11-05-2<strong>00</strong>9:<br />
Intet til orientering.<br />
Jeppe Ottosen (V) var fraværende.<br />
18
Underskriftsblad:<br />
Lise-Lotte Tilsted<br />
Svend Rosager<br />
Masoum Moradi<br />
Hanne Klit<br />
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 11-05-2<strong>00</strong>9<br />
Finn Olsen<br />
Jeppe Ottosen<br />
Curt Sørensen<br />
19
Bilag: 2.1. Budgetkontrol 2<strong>00</strong>9 - Børn og Unge - marts<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 88268/09
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Økonomisk oversigt<br />
(Mio. kr.) Løbende priser<br />
Drift<br />
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt<br />
Bevillinger 2<strong>00</strong>9<br />
Mio. kr.<br />
Udvalg for Børn og Unge<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Tillægsbevillinger i 2<strong>00</strong>9 - Drift Mio. kr.<br />
Overførsel fra 2<strong>00</strong>8 til 2<strong>00</strong>9 12,6<br />
KTO midler inkl. seniorpuljer 16,2<br />
Rammebesparelse - udskydelse af <strong>Svendborg</strong>hallerne 1,1<br />
Drift konverteret til anlæg - Hesselager skoletoilet -0,3<br />
Kommunale fleksjob -0,1<br />
Flere centerklasseelever 5,1<br />
Finansering EGU 0,2<br />
Tjenestemandspension, flyttet til Økonomiudvalget -0,4<br />
Barselsomplaceringer 0,7<br />
ØKU besparelser, jf. budgetforliget 2<strong>00</strong>9 -0,1<br />
Driftsbevillinger i alt 35,1<br />
Tillægsbevillinger i 2<strong>00</strong>9 - Anlæg Mio. kr.<br />
Overførsel fra 2<strong>00</strong>8 til 2<strong>00</strong>9 51,1<br />
Konverteret fra drift til anlæg - Hesselager skoletoilet 0,3<br />
Anlægsbevillinger i alt 51,4<br />
+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Side 1 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
Skoleområdet 450,7 459,5 474,1 479,3 5,3<br />
Dagtilbudsområdet 227,2 230,8 234,8 245,8 11,0<br />
Familie 171,5 159,4 161,3 161,3 0,0<br />
PPR 76,6 70,9 76,5 82,2 5,7<br />
UU Center 3,7 4,4 6,8 5,4 -1,4<br />
Specialundervisning 9,9 9,5 8,8 8,8 0,0<br />
Specialinstitutioner -13,2 -4,9 -0,1 -1,6 -1,6<br />
Administration 25,0 22,9 25,8 24,7 -1,1<br />
Drift i alt 951,4 952,6 988,0 1.<strong>00</strong>5,8 17,9<br />
Heraf overføres til 2010<br />
Anlæg:<br />
Skoleområdet 8,4 18,3 45,4 13,5 -31,9<br />
Dagtilbudsområdet 16,5 11,9 35,9 31,0 -4,8<br />
Specialinstitutioner* 3,0 0,0 4,5 0,0 -4,5<br />
*) Centerafd.Sundhøj er i vedt.budget fejlbudg.under<br />
skoleområdet<br />
Anlæg i alt 27,9 30,2 85,8 44,5 -41,2<br />
Heraf overføres til 2010<br />
Udvalget for Børn og Unge i alt 979,3 982,7 1.073,7 1.050,3 -23,3<br />
17,9
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Drift:<br />
Udvalget generelt<br />
Børn og Unge udvalgets korrigerede budget udgør 988,0 mio. kr. og indeholder overførsler fra 2<strong>00</strong>8 på<br />
12,6 mio. kr. , lønbevillinger på 16,2 mio. kr., bevilling til flere centerklasseelever på 5,1 mio. kr. samt<br />
flere små omplaceringer.<br />
Det forventede regnskab vil udgøre 1.<strong>00</strong>5,8 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der tale om<br />
en merudgift på 17,9 mio. kr.<br />
Merforbruget kan primært henføres til skole- og dagtilbudsområdet, <strong>med</strong> henholdsvis 5,3 mio. kr. som<br />
skyldes mellemkommunale betalinger for elever og 11,0 mio. kr. som er en direkte virkning af<br />
pladsgarantien. Herudover forventes en merudgift på 5,7 mio. kr. under PPR der skyldes<br />
befordringsudgifter.<br />
Overførslen til 2010 vil herefter udgøre det samlede merforbrug på 17,9 mio. kr.<br />
Skoleområdet:<br />
Her forventes et samlet netto merforbrug på 5,3 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, bestående af et<br />
merforbrug på 16,1 mio.kr. og et mindreforbrug på 10,8 mio.kr. Merforbruget skyldes primært de<br />
mellemkommunale betalinger og overbelægning på heldagsskoler, bidrag til private skoler og efterskoler<br />
og økonomiske fripladser i skolefritidsordningerne. Mindreforbruget skyldes overskud på demografipulje<br />
grundet elevtalsfald og på institutionsniveau samt puljer teknisk placeret under skoleområdet.<br />
Dagtilbudsområdet:<br />
Det forventede regnskab på driften på dagtilbudsområdet udgør 245,8 mio. kr. I forhold til korr. budget<br />
på 234,8 mio. kr. resulterer det i et forventet merforbrug på 11,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt<br />
et forventet merforbrug vedr. opretholdelse af pladsgarantien.<br />
Familieafdelingen:<br />
På familieområdet forventes det, at det korrigerede budget på 161 mio. kr. vil blive overholdt. Der<br />
foreligger store udfordringer på Familieområdet <strong>med</strong> hensyn til at overholde budgettet. Der er iværksat<br />
tiltag til at begrænse et merforbrug på 11 mio. kr., hvilket vil være konsekvensen ved uændret drift i<br />
forhold til de oprindelige forventninger til 2<strong>00</strong>9. Initiativerne er beskrevet i den handlingsplan, der er<br />
udarbejdet i forlængelse af forvaltningsrevisionen. Antallet af døgnanbringelser er tydeligt nedbragt på<br />
nuværende tidspunkt. Der er samtidig her<strong>med</strong> sket en stigning i udgifterne til forebyggende<br />
foranstaltninger.<br />
PPR:<br />
På PPR området vises en forventet merudgift på 5,7 mio.kr. som kan henføres til ikke tildelt budget for<br />
befordring og morgenåbning (Kolibrien) samt en negativ overførelse.<br />
UU Center:<br />
Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til overførslen fra 2<strong>00</strong>8 der<br />
overføres til 2010.<br />
Specialinstitutionerne:<br />
Området viser en nettomerindtægt på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes øgede indtægter i forbindelse <strong>med</strong><br />
overbelægning.<br />
Side 2 af 23<br />
Acadresag: 09-10319
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Anlæg:<br />
Skoleområdet:<br />
På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 31,9 mio.kr., bl.a. fordi både Nordre Skole og Thurø<br />
Skole fortsat er i analysefasen. Lundby Skole er i licitation og heller ikke her kan byggeriet forventes<br />
genneført i 2010.<br />
Dagtilbudsområdet<br />
Der forventede regnskab vedr. anlæg er 31,0 mio. kr. mod et korr. budget på 35,9 mio. kr., hvilket giver<br />
en forventet afvigelse på 4,8 mio. kr.<br />
Specialinstitutionerne:<br />
Udvidelse af Sundhøjskolens centerklasse. Rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. er ikke frigivet for 2<strong>00</strong>9 og i<br />
budget 2010 er afsat 24,7 mio. kr..<br />
Side 3 af 23<br />
Acadresag: 09-10319
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Skoleområdet<br />
Skoleområdet omfatter drift af skolerne, herunder undervisning, transport af skoleelever,<br />
skolefritidsordninger, skolebibliotek (Pædagogisk Central), tilskud til privat- og efterskolelever m.v.<br />
I kommunen er der 19 folkeskoler <strong>med</strong> tilknyttede skolefritidsordninger samt 2 heldagsskoler.<br />
Økonomisk oversigt for området<br />
(Mio.kr.) Løbende priser<br />
Drift<br />
Politikområde Skole<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Side 4 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
3.22.01 Folkeskoler 334,5 347,8 355,0 353,0 -2,0<br />
3.22.02 Fællesudgifter 6,6 6,8 7,9 7,3 -0,6<br />
3.22.03 Syge-/hj.undervisning 0,9 0,6 0,3 0,9 0,6<br />
3.22.05 Skolefritidsordninger 36,2 35,2 40,4 39,7 -0,7<br />
3.22.06 Befordring 7,1 7,1 7,1 7,4 0,3<br />
3.22.08 Kommunale spec.skoler 6,5 4,8 6,3 7,7 1,4<br />
3.22.10 Bidrag til statsl.skoler 44,9 43,1 43,1 47,8 4,7<br />
3.22.12 Bidrag til efterskoler 12,3 12,3 12,3 13,9 1,6<br />
3.38.75 Fritidsakt.udenfor folk. 1,4 1,5 1,4 1,4 0,0<br />
3.38.78 Komm.tilskud 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0<br />
Drift i alt 450,7 459,5 474,1 479,3 5,3<br />
Anlæg:<br />
Skolernes renoveringspulje 5,1 4,1 7,6 4,1 -3,6<br />
Lundby Skole 0,4 0,0 19,9 5,4 -14,5<br />
Nordre Skole 0,3 4,1 7,8 0,4 -7,5<br />
Thurø Skole 0,3 4,1 7,7 0,4 -7,4<br />
Skårup Skole - hjemkundskab 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0<br />
Hessel. Toiletbygn. (fra<br />
Renov.pulje) 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6<br />
Diverse* 2,3 4,5 0,7 0,3 -0,4<br />
Anlæg i alt 8,4 18,3 45,4 13,5 -31,8<br />
*) NB: Vedtaget budget incl. Centerafd. Sundhøj (fejlplacering)<br />
Skoleområdet i alt 459,1 477,8 519,5 492,8 -26,5<br />
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Pr. 31. marts udgør korrigeret budget 474,1 mio.kr. mod 459,5 mio.kr. i vedtaget budget. Stigningen på<br />
14,6 mio.kr. kan henføres til tilførsel af 8,1 mio.kr. i forbindelse <strong>med</strong> udmøntning af KTO-forlig samt<br />
driftsoverførsler fra 2<strong>00</strong>8 på i alt netto 6,2 mio.kr.
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Budgetkontrollen pr. 31. marts viser samlet set et netto merforbrug på 5,3 mio.kr i forhold til korrigeret<br />
budget incl. overførsler (svarende til et merforbrug på 11,5 mio.kr. i forhold til korrigeret budget excl.<br />
overførsler). Nettomerforbruget består af forventet merforbrug på 16,1 mio.kr. og forventet<br />
mindreforbrug på 10,8 mio.kr. Merforbruget skyldes en række ufinansierede problemområder på<br />
skoleområdet, jf. oversigten herunder, mens mindreforbruget delvist skyldes puljer der teknisk er placeret<br />
under skoleområdet, men som faktisk vedrører øvrige dele af børn- og ungeområdet. De væsentligste<br />
problemområder er nærmere beskrevet under oversigten.<br />
Generelt er der allerede nu opfordret til økonomisk tilbageholdenhed både centralt og decentralt på<br />
skoleområdet.<br />
I forhold til mulighederne for at overholde vedtaget budget skal det bemærkes, at de økonomiske<br />
problemområder i oversigten også rejses i forbindelse <strong>med</strong> budget 2010.<br />
Oversigt: Forventet merforbrug (problemområder) og forventet mindreforbrug<br />
Syge-/hj.underv.<br />
og befordring<br />
0,9 mio.kr.<br />
Hjemmeundervisning 2<strong>00</strong>9 (0,3), overførsel fra hjemmeuv.2<strong>00</strong>8 (0,3)<br />
Befordring, Ekstern kørsel (1,2), alm.skolekørsel (-0,9)<br />
SFO 3,3 mio.kr Fripladser og søsk.tilskud (2,0), forældrebet.(0,5), demografipulje (0,8)<br />
Ml.komm.bet. 7,6 mio.kr. Primært afledte skoleudg. af Fam.afd.’s anbringelser m.v. i 2<strong>00</strong>9 (2,5),<br />
overførsel fra 2<strong>00</strong>8 incl. heldagsskoler (5,1)<br />
Heldagsskoler mv. 2,5 mio.kr. Overbelægn. på Juulgården, Gl.Nyby samt ADHD-klasse, Stenstrup i 2<strong>00</strong>9<br />
(2,5). Den neg. overførsel fra 2<strong>00</strong>8 (2,5) er plac.ovenfor under ml.komm.<br />
Private skoler og<br />
efterskoler<br />
modregnet<br />
demografipulje<br />
1,8 mio.kr.<br />
I alt merforbrug 16,1 mio.kr.<br />
Folkeskoler,<br />
SFO’er,<br />
heldagsskoler<br />
Pulje vedr.<br />
L&Cprogram<br />
-5,6 mio.kr.<br />
-1,3 mio.kr.<br />
Private skoler incl. SFO (4,7) og efterskoler (1,7). Merforbruget kan forventes<br />
delvist dækket via mindreforbruget på demografipulje bl.a. grundet<br />
elevtalsfald på 156 elever pr. 1. august 2<strong>00</strong>9 (-4,6 mio.kr.)<br />
Stort set tilsvarende overførslen fra 2<strong>00</strong>8 til 2<strong>00</strong>9 (som var på 6,1)<br />
Puljen vedrører øvrige områder under Børn og Unge. Midlerne omplaceres<br />
eftefølgende.<br />
Lønpulje -3,9 mio.kr. Puljen vedrører primært øvrige områder under Børn og Unge. Midlerne<br />
omplaceres efterfølgende.<br />
I alt mindreforb. -10,8 mio.kr.<br />
Netto 5,3 mio.kr.<br />
+: merforbrug, -: mindreforbrug<br />
Skolefritidsordninger, de centrale konti:<br />
På SFO-områdets centrale konti ses et merforbrug på de økonomiske fripladser (2 mio.kr.). Desuden ses<br />
som noget nyt en mindreindtægt på forældrebetalingen (0,5 mio.kr.), som kan begrundes i et fald i antal<br />
indskrevne i SFO i løbet af skoleåret, jf. nedenstående oversigt. Planlægningstallet for skoleår 2<strong>00</strong>8/2<strong>00</strong>9<br />
er som anført på 1931 indskrevne, mens det gennemsnitlige antal indskrevne i månederne august 2<strong>00</strong>8 -<br />
marts 2<strong>00</strong>9 kun er på 1905 indskrevne. Årsagerne til faldet kan evt. begrundes i den forøgede SFO-takst i<br />
2<strong>00</strong>9, ligesom også idrætsskolerne melder om nedgang i indskrivningstallet i SFO grundet den forlængede<br />
skoledag på disse skoler.<br />
Side 5 af 23<br />
Acadresag: 09-10319
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Desuden ligger der en negativ demografipulje på SFO-området, hvorfor der i 2<strong>00</strong>9 må forventes et<br />
merforbrug her (0,8 mio.kr)<br />
Antal<br />
indskrevne<br />
SFO<br />
Planlægn.<br />
tal skoleår<br />
2<strong>00</strong>8/2<strong>00</strong>9<br />
Aug08 Sept08 Okt08 Nov08 Dec08 Jan09 Feb09 Mar09 Gn.snit<br />
augmarts<br />
Alle moduler 1931 1874 1975 1935 1927 1915 1895 1872 1847 1905<br />
Mellemkommunale betalinger og heldagsskole-overbelægning<br />
Merforbruget skyldes primært de afledte skoleudgifter af Familieafdelingens anbringelser og henvisninger,<br />
og indeholder også den negative overførsel fra 2<strong>00</strong>8 på 5,1 mio.kr. (incl. merforbrug grundet<br />
overbelægningen på heldagsskolerne i 2<strong>00</strong>8).<br />
På heldagsskolerne forventes et merforbrug på 2,5 mio.kr. som følge af overbelægning: Juulgården<br />
forventes at have 7 helårselever mere end budgetteret, Gl. Nyby forventes at have 2 flere +7 flere i Bodilprojektet,<br />
og ADHD-klassen på Stenstrup Skole forventes at have 2 flere end budgetteret.<br />
Private skoler og efterskoler samt demografipulje<br />
På de private skoler ses et merforbrug på 4,7 mio.kr. grundet et forøget elevtal i forhold til det<br />
budgetlagte (1352 mod budgetlagt 1260), hvilket også er tilfældet for efterskolerne, hvor merforbruget er<br />
på 1,7 mio.kr. (450 mod 392). Demografipuljen på skoleområdet er derimod positiv i 2<strong>00</strong>9, og da der<br />
derudover ses et fald i elevtallet pr. 1. august 2<strong>00</strong>9 på 156 elever (5/12’s virkning i 2<strong>00</strong>9), forventes<br />
demografipuljen at udvise et mindreforbrug i 2<strong>00</strong>9 på 4,6 mio.kr. Dette mindreforbrug foreslås at dække<br />
merforbruget på de private skoler og efterskoler i 2<strong>00</strong>9, hvorefter der netto forventes at mangle omkring<br />
1,8 mio.kr.<br />
Anlæg:<br />
Pr. 31. marts udgør korrigeret budget 45,4 mio.kr. mod 18,3 mio.kr. i vedtaget budget. Sundhøjskolens<br />
Centerafdeling har fejlagtigt været budgetlagt under skoleområdet i vedtaget budget (4,5 mio.kr.),<br />
hvorfor vedtaget budget reelt set kun burde have været på 13,8 mio.kr. Stigningen fra det reelle<br />
vedtagede budget til korrigeret budget svarer til overførslerne fra 2<strong>00</strong>8, i alt 31,6 mio.kr.<br />
Budgetkontrollen pr. 31. marts viser et forventet mindreforbrug på 31,8 mio.kr., som overføres til 2010.<br />
Overførslen til 2010 forventes således at være stort set lig <strong>med</strong> overførslen fra 2<strong>00</strong>8 til 2<strong>00</strong>9.<br />
Der pågår fortsat analysearbejde vedrørende både Thurø Skole og Nordre Skole, hvorfor der ikke<br />
forventes de store anlægsudgifter i 2<strong>00</strong>9 på disse projekter. Lundby Skoles renovering er netop nu i<br />
licitation, og heller ikke her forventes budgettet (overført fra 2<strong>00</strong>8) forbrugt i 2<strong>00</strong>9. På skolernes<br />
renoveringspulje forventes ligeledes mindreforbrug i 2<strong>00</strong>9, idet der ses periodeforskydning. Et par mindre<br />
projekter, herunder toiletbygning på Hesselager Skole og hjemkundskabslokale på Skårup Skole,<br />
forventes derimod gennemført i 2<strong>00</strong>9.<br />
Tabeller og nøgletal<br />
Aktivitetsforudsætninger<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>7<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Side 6 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Budget<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Budget 2010<br />
Antal folkeskolelever* 5865 5765 5940 5875<br />
Antal privatskoleelever 1286 1350 1260 1260<br />
Antal efterskoleelever 435 454 392 392<br />
I alt 7586 7569 7592 7527<br />
*) Planlægsningstallet er fra demografimodellen, mens regnskabstallene er faktiske tal pr. 1. august ifølge<br />
elevadministrationssystemet.
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
ECO nøgletal regnskab 2<strong>00</strong>7,<br />
Kroner pr. 6-16 årig<br />
<strong>Svendborg</strong> Sammenli.<br />
gruppen<br />
Side 7 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
3.22.01 Folkeskoler 40.841 39.133 42.097 41.137<br />
3.22.01 Bidrag til statslige og private skoler 5.056 4.085 3.472 3.608<br />
3.22.12 Bidrag til efterskoleelever 3.011 2.602 3.011 2.438<br />
Kilde: ECO nøgletal (løbende priser)<br />
ECO nøgletal budget 2<strong>00</strong>9,<br />
Kroner pr. 6-16 årig<br />
<strong>Svendborg</strong> Sammenli.<br />
gruppen<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
3.22.01 Folkeskoler 43.173 41.481 43.934 43.315<br />
3.22.01 Bidrag til statslige og private skoler 5.349 4.521 4.066 4.025<br />
3.22.12 Bidrag til efterskoleelever 2.979 2.715 3.176 2.527<br />
Kilde: ECO nøgletal
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Dagtilbudsområdet<br />
Dagtilbudsområdet omfatter alle former for dagtilbud herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver,<br />
integrerede institutioner, fritidshjem og klubber svarende til 2 dagplejeområder og 19 dagtilbud samt<br />
driftsudbetalinger til 7 private institutioner.<br />
Økonomisk oversigt for dagtilbudsområdet<br />
(Mio. kr.) Løbende priser<br />
Drift<br />
Dagtilbudsområdet<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Side 8 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
Fælles formål 13,7 28,2 -7,5 13,6 21,1<br />
Dagpleje 51,5 59,2 61,9 54,1 -7,8<br />
Vuggestuer 3,6 4,2 4,8 4,0 -0,8<br />
Børnehaver 21,4 13,6 6,1 3,8 -2,3<br />
Integrerede institutioner 129,7 117,2 161,1 158,5 -2,6<br />
Fritidshjem 0,1 0,2 0,2 0,1 -0,1<br />
Klubber og andre tilbud 1,8 2,0 2,2 2,2 0,0<br />
Åbne pæd. tilbud 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Private dagtilbud 5,4 6,3 6,1 9,6 3,5<br />
Drift i alt 227,2 230,8 234,8 245,8 11,0<br />
Anlæg:<br />
Rådighedspulje B&U 1,2 2,4 2,4 0,0<br />
Vedligehold Miljø og Teknik 3,7 4,4 4,4 0,0<br />
Sikkerhedsmæssige tiltag 2,0 2,0 0,0<br />
Klostervænget (Børnely) 13,1 13,1 0,0<br />
Mariasøstrene ombygning 1,1 0,1 -1,0<br />
Ny daginstitution 2<strong>00</strong>9 9,0 9,0 0,0<br />
Ny daginstitution 2<strong>00</strong>8 6,9 6,9 0,0 -6,9<br />
Salg af Bulderby -3,0 0,0 3,0<br />
Anlæg i alt 0,0 11,9 35,9 31,0 -4,9<br />
Dagtilbudsområdet i alt 227,2 242,6 270,7 276,8 6,1<br />
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Drift:<br />
Det forventede regnskab på dagtilbudsområdet udgør 245,8 mio. kr. I forhold til korr. budget på 234,8<br />
mio. kr. resulterer det i et forventet merforbrug på 11,0 mio. kr.
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Afvigelsen skyldes hovedsagligt et forventet merforbrug vedr. opretholdelse af pladsgarantien.<br />
Merforbruget er sammensat af en forventet merafregning til institutionerne vedr. indgåede aftaler om<br />
kapacitet for 2<strong>00</strong>9 på 7,6 mio. kr., samt afregning for brug af pavilloner til 18,0 mio. kr. og tidlig start i<br />
SFO <strong>med</strong> ca. 0,9 mio. kr. . Det modsvares af merindtægter vedr. forældrebetaling på -7,6 mio. kr.,<br />
forventede positive overførsler vedr. institutionerne på -6,4 mio. kr. hvilket svarer til niveauet i 2<strong>00</strong>8 samt<br />
ubenyttede pladser i dagplejen svarende til -9,4 mio. kr. Herudover er der en negativ overførsel fra 2<strong>00</strong>8<br />
vedr. pladsgarantien på 8,0 mio. kr.<br />
Overblik:<br />
Afregning<br />
institutioner<br />
26,5 mio.kr.<br />
Forældrebetaling -7,6 mio. kr. Flere børn<br />
Institutionerne -6,4 mio. kr. Forventede overførsler til 2010<br />
Ubenyttede pladser i<br />
dagplejen<br />
Merforbrug i alt 3,1 mio. kr.<br />
Kapacitetsaftale vedr. antal pladser (7,6), pavilloner (18,0), Tidlig SFO<br />
(0,9)<br />
-9,4 mio. kr. Minus-udnyttelse af dagplejen<br />
Pladsgaranti problem 8,0 mio. kr. Nettooverførsel fra 2<strong>00</strong>8 på fælles formål<br />
Anlæg:<br />
Der forventede regnskab vedr. anlæg er 31,0 mio. kr. mod et korr. budget på 35,9 mio. kr., hvilket giver<br />
et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr., som forventes overført til 2010.<br />
Ny daginstitution på Klostervænget som erstatning af Børnely er under opførelse. Pr. marts budgetkontrol<br />
forventes et forbrug på 13,1 mio. kr., hvilket svarer til korr. budget. Institutionen forventes klar til 1/1<br />
2010.<br />
I budgettet er overført midler fra 2<strong>00</strong>8 vedr. ny daginstitution, hvoraf der er frigivet 1,6 mio. kr. til<br />
etablering af gæsteplejehus, som forventes klar til opstart efter sommer.<br />
Bulderby daginstitution er budgetteret <strong>med</strong> en indtægt ved salg på 3 mio. kr. som er overført fra tidligere<br />
år. Der pågår pt. overvejelser om anvendelse af institutionen til andre formål.<br />
Der er udarbejdet vedligeholdelsesaftale <strong>med</strong> Miljø og Teknik og i budgettet for 2<strong>00</strong>9 er afsat 2,6 mio. kr.<br />
Der er overført uforbrugte midler fra tidligere år på 1,7 mio. kr.<br />
Tabeller og nøgletal<br />
Antal<br />
indskrevne<br />
børn i dagtilbud<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Netto<br />
Drifts<br />
Udgift<br />
pr.<br />
plads<br />
Aftale Max.<br />
Kap.<br />
Dagpleje 64.878 713 767 646 685 688 678<br />
0-2 årige /vug<br />
st 97.455 522 524 525 521 520 520<br />
3-5 årige 52.882 1916 2165 1945 1985 2021 1990<br />
I alt 3151 3456 3116 3191 3229 3188<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
Side 9 af 23<br />
Acadresag: 09-10319
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Der er i 2<strong>00</strong>9 stadig øget fokus på at opretholde pladsgarantien samt afvikle kortsigtede løsninger <strong>med</strong><br />
langsigtede og mere fleksible dagpasningstilbud. Der er deraf øget fokus på at tilpasse kapaciteten i<br />
forhold til befolkningsprognosen overordnet set samt på skoledistriktsniveau.<br />
Der er i 2<strong>00</strong>9 indgået aftale <strong>med</strong> dagplejen om at tilvejebringe 767 dagplejepladser svarende til 713<br />
pladser netto, da alle pladser ikke kan udnyttes 1<strong>00</strong> % pga. blandt andet på grund af sygdom, opstart og<br />
afvikling samt udfordringer i at rekruttere dagplejere og fastholde denne personalegruppe. Det ses af den<br />
faktiske indskrivning fra jan-april at dagplejen til stadighed er udfordret i forhold til at tilvejebringe det<br />
aftalte antal pladser. Udfordringen i at udnytte dagplejepladserne afspejler sig i en højere indskrivning i<br />
vuggestuerne. Der er iværksat en udredning af dagplejen inden sommer, hvor blandt andet<br />
forudsætninger om udnyttelsesgraden revurderes.<br />
I institutionerne er der tilsvarende indgået aftaler vedr. antal børn i institutionerne/områderne, som er et<br />
gennemsnit af børn henover året. Aftalerne ligger 9 % under institutionernes maksimumkapacitet for de<br />
3-5 årige set under et, som angiver hvor mange børn, der maksimalt kan rummes i institutionerne. Fra<br />
2010 er det aftalt, at maksimumkapaciteten ikke må overskrides. 2<strong>00</strong>9 betragtes i den henseende som et<br />
overgangsår. I principaftalen på dagtilbudsområdet indgår desuden aftale om, at<br />
institutionerne/områderne maksimalt kan modregnes <strong>med</strong> 5 % i forhold til det aftalte niveau i det tilfælde,<br />
at der ikke er indskrevet gennemsnitligt antal børn over året svarende til det aftalte niveau.<br />
Tabellen nedenfor er en teknisk beregning af det samlede antal børn i institutionerne set i forhold til antal<br />
ansatte i dagtilbud (ledere/pædagoger og pædagog<strong>med</strong>hjælpere). Forholdstallet er ikke et udtryk for,<br />
hvor mange timer der tilgår det enkelte barn, men et udtryk for antal børn pr. ansat inkl. ledelse.<br />
Ansatte i dagtilbud 2<strong>00</strong>9 Januar 08 Januar 09 April Juli Oktober<br />
Antal ansatte på dagtilbudsområdet *<br />
482 480<br />
- heraf ledere/pædagoger<br />
66,8 % 66,6 %<br />
- heraf pædagog<strong>med</strong>hjælpere<br />
33,2 % 33,4 %<br />
Forholdstal<br />
5,06 5,15<br />
*Antal ansatte er alle månedslønnede, opgjort i fuldtidsstillinger fordelt på ledere/pædagoger og pædagog<strong>med</strong>hjælpere,<br />
for alle daginstitutioner i kommunen. Dagplejen er således ikke <strong>med</strong>taget. Kilde: FLD (Det fælleskommunale<br />
løndatakontor).<br />
Prognose/faktiske antal børn<br />
2<strong>00</strong>9<br />
0 – 2 årige<br />
3 – 5 årige<br />
I alt<br />
Prognose<br />
for børnetal<br />
1/1 2<strong>00</strong>9<br />
Faktiske<br />
børnetal<br />
1/1 2<strong>00</strong>8<br />
Side 10 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Faktiske<br />
børnetal<br />
1/1 2<strong>00</strong>9<br />
Dæk.grad<br />
Komm.<br />
Inst.<br />
1/1 2<strong>00</strong>8<br />
Dæk.grad<br />
Komm.<br />
Inst.<br />
1/1 2<strong>00</strong>9<br />
1891 1939 1908 63,1 % 61,4 %<br />
1981 1914 1975 101,3 % 98,5 %<br />
3872 3858 3883 82,0 % 80,2 %<br />
Det ses af tabellen, at der for de 0-2 årige er 17 børn flere end forventet i prognosen for 2<strong>00</strong>9. For de 3-5<br />
årige er der 6 børn færre pr. 1/1 2<strong>00</strong>9 end forventet i prognosen, hvilket svarer til 11 flere børn end<br />
forventet samlet set i alderen 0-5 årige.<br />
Det konstateres, at der er 31 færre 0-2 årige pr. 1/1 2<strong>00</strong>9 i forhold til 1/1 2<strong>00</strong>8 samt 61 flere børn i<br />
alderen 3-5 år, hvilket er 25 flere børn i kommunen pr. denne dato.
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Sammenlignes den absolutte dækningsgrad, beregnet pr. 1/1 for de børn, som passes i kommunens<br />
institutioner (inkl. de selvejende institutioner), er det et udtryk for, hvor stor en andel af børnene, der<br />
passes i kommunale tilbud og giver et utryk for afledt i pladsbehov. Det ses at dækningsgraden pr. d. 1/1<br />
er faldet <strong>med</strong> 1,7 procentpoint for de 0,2 årige, samt <strong>med</strong> 2,8 procentpoint for de 3-5 årige blandt andet<br />
på grund af at børn i stigende grad passes i private dagtilbud.<br />
Der forventes yderligere fald i årsdækningsgraden for de 3-5 årige på grund af ny lovgivning, om at<br />
børnehaveklassen fra i år bliver obligatorisk for de børn, der fylder 6 år i kalenderåret, og at der skal være<br />
tungvejende grunde, hvis 6-årige skal forsætte i dagtilbud.<br />
Nøgletal for dagtilbud regnskab 2<strong>00</strong>7<br />
<strong>Svendborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong><br />
Side 11 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Sammenligningsgruppen<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
Nettodriftsudgift til børnepasning pr. 0-5<br />
årige (løbende priser)<br />
59.504 52.671 52.037 56.818<br />
Beregnet serviceniveau indeks<br />
Kilde: Eco Nøgletal<br />
109,8 96,5 96,3 1<strong>00</strong><br />
Nøgletal for dagtilbud budget 2<strong>00</strong>9<br />
<strong>Svendborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong><br />
Sammenlignings-<br />
gruppen<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
Nettodriftsudgift til børnepasning pr. 0-5<br />
årige<br />
63.682 57.643 57.562 62.060<br />
Beregnet serviceniveau indeks<br />
Kilde: Eco Nøgletal<br />
107,5 96,7 97,4 1<strong>00</strong>
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Familie<br />
<strong>Kommune</strong>n sørger for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i<br />
samarbejde <strong>med</strong> forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og<br />
selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den<br />
målrettede indsats over for børn og unge <strong>med</strong> nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller <strong>med</strong> et andet<br />
særligt behov for støtte, jf. servicelovens § 4 stk. 1.<br />
Målgruppen er børn og unge <strong>med</strong> særlige behov for støtte, jvf. servicelovens kapitel 1-13, herunder børn<br />
og unge <strong>med</strong> fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens § 41 og 42.<br />
Økonomisk oversigt for området<br />
(Mio. kr.) Løbende priser<br />
Drift<br />
Politikområde<br />
Familieafdelingen<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Side 12 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
SSP 1,3 1,1 1,1 1,2 0,1<br />
Dagtilbud til børn og unge 2,3 3,5 3,5 2,8 -0,7<br />
Plejefamilier og opholdssteder 68,4 61,4 63,4 63,9 0,5<br />
Forebyggende foranstaltninger 46,6 41,5 41,9 45,9 4,1<br />
Døgninstitutioner 38,2 38,6 38,6 34,4 -4,2<br />
Sikrede institutioner 3,3 3,0 3,0 3,2 0,3<br />
Rådgivningsinst. m.m. 0,5 0,5 0,5 0,6 0,1<br />
Kontante ydelser 10,9 9,8 9,3 9,3 0,0<br />
Drift i alt 171,5 159,4 161,3 161,3 0,0<br />
Familieafdelingen i alt 171,5 159,4 161,3 161,3 0,0<br />
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Familieafdelingen har i 2<strong>00</strong>9 et vedtaget budget på 159 mio. kr. Dertil er tilført 1,9 mio. kr., der fordeler<br />
sig således: 0,5 mio. kr. er overført fra sekretariatsområdet som følge af ændrede regler for opkrævning<br />
af udgifter til tilsyn på opholdssteder. 0,9 mio. kr. vedrører KTO forlig og ny løn og 1 mio. kr. til<br />
anbringelser på eget værelse (budget, der fejlagtigt var placeret ved Specialinstitutionerne). Der er<br />
overført 0,5 mio. kr. til sekretariatets udgifter vedr. løn til ergoterapeut og løn til vikar vedr.<br />
sagsgennemgang af tabt arbejdsfortjeneste. Det korrigerede budget udgør herefter 161 mio. kr.<br />
I budget 2<strong>00</strong>9 er der indregnet besparelser på 3 mio. kr., der fordeler sig <strong>med</strong> 2 mio. kr. vedr.<br />
anbringelse i nærmiljø samt 1 mio. kr. vedr. heldagsskoleanbringelser.<br />
Det forventes, at Familieafdelingen overholder budgettet for 2<strong>00</strong>9, og som initiativ til budgetoverholdelse<br />
har der været gennemført en forvaltningsrevision, der kunne belyse mulige indsatsområder. Herefter blev<br />
der udarbejdet en handlingsplan, hvilken omfatter initiativer til reducering af forventet merforbrug på 11<br />
mio. kr. (opgjort i november 2<strong>00</strong>8 såfremt der ikke ville blive iværksat initiativer til at begrænse<br />
merforbruget).<br />
Initiativerne fokuserer på billigere – tilstrækkelige – anbringelser, herunder vandrehjemspladser og<br />
hjemtagelser. Optimering af aflastningsordning, heldagsskoler (kommunale og private).
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Samlet er der forskydninger mellem de enkelte områder. Oversigten nedenfor viser de væsentligste<br />
forskydninger<br />
Område Afvigelse<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Særlige dagtilbud og klubber Mindreforbrug -0,7 mio. kr.<br />
Plejefamilier og opholdssteder Merforbrug 0,5 mio. kr.<br />
Forebyggende foranstaltninger Merforbrug 4,1 mio. kr.<br />
Døgninstitutioner Mindreforbrug -4,2 mio. kr.<br />
Sikrede institutioner, abonnement Merforbrug 0,3 mio. kr.<br />
Kontante ydelser Merforbrug -<br />
I 2<strong>00</strong>8 blev der tilført Familieafdelingen tillægsbevilling på 28,0 mio. kr. De 20,3 mio. kr. er ført ud i<br />
overslagsårene.<br />
Tabeller og nøgletal<br />
Tabel: Udviklingen i anbringelser 2<strong>00</strong>9<br />
Aktivitetsforudsætninger<br />
for 2<strong>00</strong>9<br />
Socialpædagog.<br />
Opholdssteder<br />
Gnsn.<br />
helårsanbr.<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn.<br />
helårsanbr.<br />
2<strong>00</strong>9<br />
60 53 51 49 48 48 48 47 47 44 44 44 43 47<br />
Familiepleje 78 76 80 82 81 80 79 79 79 79 79 79 79 79<br />
Netværksfam.pl. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3<br />
Døgninstitutioner 31 21 22 24 25 25 25 25 25 25 25 23 23 24<br />
Døgn. Fam.inst. 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
Kost- og efterskoler 12 9 10 10 10 10 8 4 4 4 4 4 4 7<br />
Eget værelse 15 16 17 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15<br />
Døgninst.<br />
Handicappede<br />
15 14 15 13 14 14 14 13 13 13 12 12 11 13<br />
Mellemkomm. netto 1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1<br />
I alt 218 192 198 198 195 194 191 186 185 182 181 179 179 188<br />
Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil<br />
således være højere.<br />
Aktivitetsniveauet er faldet fra 218 i 2<strong>00</strong>8 til 198 ultimo marts, et fald på 20 helårspersoner. Med de<br />
forhold, der er kendte på nuværende tidspunkt forventes, at der vil være et yderligere fald på 10<br />
helårspersoner henover året.<br />
Side 13 af 23<br />
Acadresag: 09-10319
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Tabel: Procentfordeling af anbringelser<br />
Procentfordeling af<br />
anbringelser<br />
Note: Kilde ECO nøgletal samt <strong>Svendborg</strong> kommunes egne nøgletal.<br />
Som det fremgår af ovenstående, skiller <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong> sig ud for så vidt angår anvendelse af<br />
familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder. Region Syddanmark og hele landet anbringer færre<br />
procentvis på socialpædagogiske opholdssteder, og flere procentvis i plejefamilier. 2<strong>00</strong>7 tallene er de<br />
nyeste fra ECO`s nøgletal.<br />
Familieafdelingen satte i slutningen af 2<strong>00</strong>8 fokus på dette, og der er sket en tydelig ændring for så vidt<br />
angår i højere grad anvendelse af familiepleje frem for socialpædagogisk opholdssteder og<br />
døgnanbringelser. Antallet af døgnanbringelser er faldet væsentligt, og <strong>Svendborg</strong> har nu den laveste<br />
andel herpå. Antallet på socialpædagogiske opholdssteder er reduceret i forhold til 2<strong>00</strong>8. Ændringen er i<br />
tråd <strong>med</strong> initiativerne til at overholde budgettet.<br />
<strong>Svendborg</strong> ligger fortsat højere end sammenligningskommunerne <strong>med</strong> hensyn til andelen på<br />
socialpædagogiske opholdssteder, og der er fortsat fokus på anbringelse i familiepleje og kollegielignende<br />
forhold, frem for socialpædagogiske opholdssteder.<br />
Tabel: Udviklingen på udvalgte forebyggende foranstaltninger 2<strong>00</strong>9<br />
Aktivitetsforudsætninger<br />
for 2<strong>00</strong>9<br />
Indskrevne på<br />
<strong>Svendborg</strong>s<br />
heldagsskoler<br />
Gnsn.<br />
Helårs<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn.<br />
Helårs<br />
2<strong>00</strong>9<br />
45 49 49 50 50 50 50 26 49 49 49 49 49 47<br />
Juulgården 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19<br />
Gl. Nyby 15 14 14 14 14 14 14 0 13 13 13 13 13 12<br />
Projekt Bodil 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 6<br />
Gl. Nyby udslusning 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3<br />
Skårup 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7<br />
Indskrevne på andre<br />
selvejende<br />
heldagsskoler<br />
<strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong> Region<br />
Syddanmark<br />
2<strong>00</strong>7 2<strong>00</strong>8 2<strong>00</strong>9<br />
ult. marts<br />
34 32 32 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33<br />
Side 14 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Hele Landet Gennemsnitstakst<br />
<strong>Svendborg</strong> 2<strong>00</strong>9<br />
tusind kr. helårs<br />
2<strong>00</strong>7 2<strong>00</strong>7 2<strong>00</strong>9<br />
Anbringelser i alt 1<strong>00</strong>% 213 1<strong>00</strong>% 218 1<strong>00</strong>% 198 1<strong>00</strong>% 1<strong>00</strong>% -<br />
Socialpædagogiske<br />
opholdssteder<br />
23,5% 50 27,5% 60 24,7% 49 18,1% 19,2% 649<br />
Familiepleje, netværks. 38,0% 81 37,2% 81 42,9% 85 45,1% 43,6% 313<br />
Døgninstitutioner 22,5% 48 22,5% 49 19,7% 39 20,7% 22,4% 1.162<br />
Kost- og efterskoler 7,0% 15 5,5% 12 5,1% 10 6,1% 5,2% 316<br />
Eget værelse 6,1% 13 6,9% 15 8,1% 16 5,9% 5,7% 241<br />
Mellemkommunale<br />
netto<br />
2,8% 6 0,5% 1 -0,5 -1 4,1% 3,9% -
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Kernen 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20<br />
Omtanken 7 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6<br />
Tankefuldvej 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2<br />
Diverse 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5<br />
Værkstedsskoler 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2<br />
Personlig rådgiver 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
Fast kontaktperson 98 108 106 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109<br />
Note: Tabellen viser antal indskrevne <strong>Svendborg</strong> børn på henholdsvis <strong>Svendborg</strong>s heldagsskoler, heldagsklassen i<br />
Skårup og andre selvejende heldagsskoler.<br />
Tabellen viser antallet af sager, hvor der er tilknyttet en personlig rådgiver eller fast kontaktperson. Personlig rådgiver<br />
og kontaktperson er tilknyttet sagerne <strong>med</strong> forskellige timenormeringer.<br />
Tabel: Regnskab 2<strong>00</strong>7 og budget 2<strong>00</strong>9 sammenligning<br />
Nøgletal for Børn og Unge <strong>med</strong> særlige<br />
behov regnskab 2<strong>00</strong>7. Kr. pr. 0-18 årig<br />
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for<br />
børn og unge<br />
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for<br />
børn og unge<br />
<strong>Svendborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong><br />
Side 15 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Sammenlign.<br />
gruppen<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
4.225 3.640 3.789 3.470<br />
2.932 2.259 2.058 2.335<br />
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 1.565 1.395 1.822 1.718<br />
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og<br />
unge<br />
2<strong>00</strong> 216 216 186<br />
I alt 0-18 årig 8.922 7.510 7.885 7.710<br />
Note: Kilde ECO nøgletal.<br />
Nøgletal for Børn og Unge <strong>med</strong> særlige<br />
behov budget 2<strong>00</strong>9. Kr. pr. 0-18 årig<br />
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for<br />
børn og unge<br />
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for<br />
børn og unge<br />
<strong>Svendborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong><br />
Sammenlign.<br />
gruppen<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
4.462 4.027 4.387 3.978<br />
3.109 2.361 2.160 2.438<br />
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.545 1.772 2.133 1.989<br />
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og<br />
unge<br />
216 215 224 191<br />
I alt 0-18 årig 10.332 8.375 8.904 8.596<br />
Note: Kilde ECO nøgletal.<br />
<strong>Svendborg</strong>s budget ligger højere end både Region Syddanmark og hele landet. Dette er i<br />
overensstemmelse <strong>med</strong> resultatet af forvaltningsrevisionen, der er foretaget, hvor <strong>Svendborg</strong> klart også<br />
bruger flere midler på bl.a. forebyggende foranstaltninger. For så vidt angår de forebyggende<br />
foranstaltninger, ligger det hovedsagelig i heldagsskoler, støtte- og kontaktpersoner samt<br />
aflastningsordninger.<br />
Hed hensyn til plejefamilier og opholdssteder, er der er fortsat fokus på anbringelse i familiepleje og<br />
kollegielignende forhold, frem for socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner.
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
PPR/vidtgående specialundervisning<br />
Området omfatter kommunens ydelser og service overfor børn og unge <strong>med</strong> behov for specialundervisning<br />
eller anden specialpædagogisk indsats, som ikke kan tilbydes inden for den almindelige undervisning i<br />
folkeskolen eller det almenpædagogiske tilbud i daginstitutioner.<br />
Økonomisk oversigt for området<br />
(Mio. kr.) Løbende priser<br />
Drift<br />
Politikområde PPR<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Side 16 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
Pæd./psyk rådgivn. 12,6 14,3 14,7 13,7 -1,0<br />
SFO andre kommuner 0,8 0,0 0,0 0,4 0,4<br />
Befordring specialskole/centkl. 5,3 0,2 0,3 4,6 4,3<br />
Spec. uv. I reg. tilbud 2,2 2,3 2,4 2,4 0,0<br />
Spec. uv. I komm. tilbud 39,5 36,8 40,3 40,3 0,0<br />
Specialefterskoler 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0<br />
Spec. Pæd. Bist. Børn 1,6 1,7 1,7 1,7 0,0<br />
Spec. Pædagogomr. 5,7 6,7 7,6 7,6 0,0<br />
Særlige dagtilbud 8,7 8,8 9,3 11,3 1,9<br />
Drift i alt 76,6 70,9 76,5 82,2 5,7<br />
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Pr. 31. marts 2<strong>00</strong>9 udgør korrigeret budget 76,5 mio. kr. mod 70,9 mio. kr. i vedtaget budget.<br />
Forskellen på korrigeret og vedtaget budget på 5,6, skyldes tilføjelse af midler i 2<strong>00</strong>8 og overslagsårene til<br />
området pga. en væsentlig stigning i antallet af elever der modtager vidtgående specialundervisning.<br />
Budgetkontrollen pr. marts 2<strong>00</strong>9 viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr.<br />
Overskridelsen er et merforbrug på 4,3 mio. til befordring centerklasserne, specialskole samt et<br />
merforbrug på 1,4 mio. til befordring af børn fra Kolibrien.<br />
Der er et ikke budgetteret forbrug på 0,5 mio. kt. Til Kolibriens morgenåbning dækkende 10 børn.<br />
PPR er bevidst om direktionens udmelding om maksimal tilbageholdenhed.
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Tabeller og nøgletal<br />
Elevernes fordeling på skoler og SFO fremgår af nedenstående tabel. Det skal bemærkes at der forventes<br />
en merindskrivning fra august på Byhaveskolen på 7 elever og Østre skole centkl. 1 elev samtidig<br />
forventes der et fald i normeringen på 3 elever ved Sundhøjskolens centerklasse.<br />
Af elever fra <strong>Svendborg</strong>, som går i skole i andre kommuner går 3 ud. Der forventes ingen nye tiltag.<br />
Type Budgetforudsætning<br />
Faktisk indskrevne Forventet<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns.<br />
helårs-<br />
Elever<br />
Centerklasse<br />
Sundhøjskolen*<br />
Centerklasse<br />
41 40 40 41 41 41 41 41 38 38 38 38 38 40<br />
Østre Skole 14 13 13 12 12 12 12 11 15 15 15 15 15 13<br />
Byhaveskolen*<br />
Spec.- og<br />
centerkl. Andre<br />
79 79 79 79 79 80 80 80 86 86 86 86 86 82<br />
kommuner<br />
Reg.<br />
9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 8<br />
spec.skoler 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5<br />
”Dagtilbud (SFO)”:<br />
Kolibrien<br />
(<strong>Svendborg</strong>)<br />
Andre<br />
75 72 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 74<br />
kommuner 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5<br />
I alt<br />
Eco nøgletal pr. 6-16 årig<br />
dækker kun driften af PPR regnskab<br />
2<strong>00</strong>7<br />
3.22.04 Driften af Pædagogisk psykologisk<br />
rådgivning<br />
228 223 224 224 226 227 227 227 229 229 229 229 229 227<br />
<strong>Svendborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong><br />
Note: Kilde ECO nøgletal samt <strong>Svendborg</strong> kommunes egne nøgletal.<br />
Eco nøgletal pr. 6-16 årig<br />
dækker kun driften af PPR budget 2<strong>00</strong>9<br />
3.22.04 Driften af Pædagogisk psykologisk<br />
rådgivning<br />
Side 17 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Sammenligningsgruppen<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
1.6<strong>00</strong> 1.264 1.258 1.384<br />
<strong>Svendborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong><br />
Note: Kilde ECO nøgletal samt <strong>Svendborg</strong> kommunes egne nøgletal.<br />
Sammenligningsgruppen<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
1.776 1.356 1.450 1.513
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Ungdommens Uddannelses vejledning<br />
UU Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og <strong>Svendborg</strong>.<br />
Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og<br />
indtil de fylder 25 år. Således skal UU-Center Sydfyn varetage vejledningen på samtlige folkeskoler, frie<br />
grundskoler, specialinstitutioner og opholdssteder. Endvidere skal UU-Center Sydfyn samarbejde <strong>med</strong> de 2<br />
jobcentre om vejledningsindsatsen for de 18 - 25 årige, som henvender sig i jobcentrene.<br />
Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge <strong>med</strong> særlige<br />
behov for vejledning om uddannelse og erhverv.<br />
Økonomisk oversigt for området<br />
(Mio. kr.) Løbende priser<br />
Drift<br />
Politikområde 3.04<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Side 18 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
UU-Center Sydfyn 3,5 0,2 1,5 0,6 -0,9<br />
Tilskud til UU-Center 0,0 4,1 4,7 4,4 -0,3<br />
Sygetransport 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1<br />
EGU 0,2 0,1 0,5 0,4 -0,1<br />
Drift i alt 3,7 4,4 6,8 5,4 -1,4<br />
Anlæg:<br />
Anlæg i alt 0 0 0 0 0<br />
UU i alt 4 4 7 5 -1<br />
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Drift:<br />
Det samlede tilskud til UU Center Sydfyn fremkommer som betaling fra de 4 kommuner Langeland, Ærø,<br />
Faaborg/Midtfyn og <strong>Svendborg</strong> <strong>med</strong> 73,98 kr. pr. indbygger, hvilket givet et samlet bruttobudget på 9,7<br />
mio. kr., hvoraf <strong>Svendborg</strong>s andel udgør 4,4 mio. kr.<br />
Hertil kommer budget til EGU på 0,5 mio. kr. til betaling for 8-9 elever.<br />
I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2<strong>00</strong>8 på ca. 1,5 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. fra Erhvervsområdet<br />
til dækning af EGU, 0,3 mio. kr. til vejledere i forbindelse <strong>med</strong> den 3 årige ungdomsuddannelse<br />
og 0,3 mio. kr. til dækning af forhøjelsen i tilskuddet på 73,98 kr.<br />
Det forventede regnskab vil udgøre 5,4 mio. kr., hvilket giver en nettooverførsel til 2<strong>00</strong>9 på 1,4 mio. kr.,<br />
nogenlunde svarende til overførslen fra 2<strong>00</strong>8.
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Regnskabet vil der<strong>med</strong> udvise et forbrug på ca. 1 mio. kr. større en vedtaget budget, hvilket skyldes<br />
ekstrabevillingen til EGU, større tilskudssats pr. indbygger samt ansættelse af vejledere i forbindelse <strong>med</strong><br />
den 3 årige ungdomsuddannelse.<br />
For at nedbringe forventet regnskab er det besluttet at vejlederne ansættes pr. 1.8.2<strong>00</strong>9, hvilket er en<br />
reduktion på 7/12 af 0,3 mio.kr. = 0,2 mio. kr.<br />
Anlæg:<br />
UU Center Sydfyn har ingen anlægsprojekter og der<strong>med</strong> intet anlægsbudget.<br />
Tabeller og nøgletal<br />
Aktivitetsforudsætninger for UU Center<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>7<br />
Side 19 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Budget<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Vejledning af unge mellem 12 og 25 år, antal 21.897 22.<strong>00</strong>0<br />
Igangværende EGU elever i <strong>Svendborg</strong>, antal 6 10<br />
Elever i EGU introforløb i <strong>Svendborg</strong>, antal 9<br />
Nøgletal for UU Center Sydfyn<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>7<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Budget<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Tilskud pr. indbygger (kr.) 61,<strong>00</strong> 65,50 73,98<br />
Samlet indbyggertal 131.057 131.443 131.554<br />
Tilskud i alt (kr.) 7.994.477 8.609.517 9.732.365<br />
Eco nøgletal for Ungdommens<br />
Uddanelsesvejledning<br />
( kr. pr. 14-18 årig)<br />
<strong>Svendborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong><br />
Sammenligningsgruppen<br />
Region<br />
Syddanmark<br />
Hele landet<br />
03.22.14 Budget 2<strong>00</strong>9 1.029 1.432 1.330 1.437<br />
Kilde: eco nøgletal
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Specialundervisning for voksne<br />
Herunder er budgetlagt betaling for kommunens andel af CSV i henhold til rammeaftalen.<br />
Økonomisk oversigt for området<br />
(Mio. kr.) Løbende priser<br />
Drift<br />
Specialundervisning for<br />
voksne<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Side 20 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
9,9 9,5 8,8 8,8 0,0<br />
Drift i alt 9,9 9,5 8,8 8,8 0,0<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Forventet regnskab er foreløbig sat lig korrigeret budget, hvori der efterfølgende vil blive indregnet 2,3<br />
mio. kr. iht. lov og cirkulæreprogrammet som en efterfølgende udgift.
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Specialinstitutioner<br />
Afdelingen for Specialinstitutioner består af 16 institutioner / tilbud, der primært er finansieret ved<br />
takstafregning af ydelser. Undtaget fra dette princip er rådgivningsfunktionerne, der har indgået en<br />
overordnet kontrakt <strong>med</strong> familieafdelingen, samt specialundervisning for voksne, der er finansieret via en<br />
entreprenøraftale <strong>med</strong> de øvrige fynske kommuner.<br />
Økonomisk oversigt for området<br />
(Mio. kr.) Løbende priser<br />
Drift<br />
Specialinstitutioner<br />
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
På specialinstitutionerne forventes pt. en merindtægt på 1,6 mio. kr. i forhold til budgetteret indtægt,<br />
dette skyldes bl.a. overbelægning på BUC familie, Hus 53 og Kolibrien.<br />
Der har pt. ikke været noget ekstra forbrug, da institutionerne har været bevidst om en evt. udmelding<br />
om tilbageholdenhed.<br />
Størstedelen af institutionerne er takstfinansieret, hvilket følger at institutionernes budgetter består af<br />
antallet pladser/elever/klienter gange taksten. Det ”tilladte” udgiftsniveau vil derfor på sigt skulle følge<br />
indtægterne.<br />
En væsentlig del af budgetopfølgningen, foruden at være udgiftsfokuseret, består i at følge op på<br />
belægningsprocenter og der<strong>med</strong> indtægterne på de enkelte institutioner.<br />
Side 21 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
Kommunale specialskoler -6,3 -6,6 -5,5 -5,5 0,0<br />
Specialpædagogisk bistand til<br />
voksne -4,0 -4,7 -5,1 -5,1 0,0<br />
Fritidshjem gl. Svb. <strong>Kommune</strong> 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0<br />
Særlige dagtilbud -2,0 -1,5 -2,1 -3,8 -1,6<br />
Plejefamilier og opholdssteder -0,7 -0,2 0,2 0,1 0,0<br />
Forebyggende foranstaltninger 0,4 1,2 1,1 1,1 0,0<br />
Døgninstitutioner for børn og<br />
unge -4,1 -3,7 1,3 1,3 0,0<br />
Rådgivning 3,0 3,5 3,8 3,8 0,0<br />
Fælles formål -0,1 7,0 5,6 5,6 0,0<br />
Administrationsbygninger 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0<br />
Drift i alt -13,2 -4,9 -0,1 -1,7 -1,6<br />
Anlæg:<br />
Barndomshjemmet 3 0 0 0 0<br />
Udvid. af Sundhøjskolen centkl. 0 0 5 0 -5<br />
Anlæg i alt 3 0 5 0 -5<br />
Udvalget i alt -10 -5 5 -1 -6
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Anlæg:<br />
Etablering af Barndomshjem i 2<strong>00</strong>8, der er overført et restbudget i 2<strong>00</strong>9 på 0,3 mio. kr. til gennemførelse<br />
af manglende forbedringer.<br />
Sundhøjskolen Centerklasse der er afsat 4,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet er ikke frigivet og budget 2010 er<br />
afsat <strong>med</strong> 24,7 mio. kr..<br />
Tabeller og nøgletal<br />
Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt.<br />
Belægningsoversigt for 2<strong>00</strong>9<br />
Institutioner Norm Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt Belæg .<br />
Østre skole<br />
børn<br />
i pct.<br />
centkl<br />
Sundhøjskolen<br />
26 26 26 25 99<br />
centkl. 48 47 47 48 99<br />
Byhaveskolen 137 137 137 137 1<strong>00</strong><br />
Jægermarken 12 11 10 10 86<br />
Kolibrien 1<strong>00</strong> 114 116 116 115<br />
BUC kollegie 7 7 7 7 1<strong>00</strong><br />
Børnehusene. 5 5 5 5 1<strong>00</strong><br />
Hus 53 5 7 7 6 134<br />
BUC ung 12 9 9 12 83<br />
BUC Børn 9 6 7 6 69<br />
BUC familie 2 3 4 4 187<br />
BUC familie<br />
BUC<br />
Ekstra 1 1 1 1<br />
Barndomshjem 4 4 4 4 1<strong>00</strong><br />
Total<br />
Forventet<br />
367 377 380 381 103<br />
indtægt* 9,4 8,5 9,4<br />
Reel indtægt*<br />
* i mio. kr.<br />
9,6 8,8 9,8<br />
Side 22 af 23<br />
Acadresag: 09-10319
Budgetkontrol marts 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalget for Børn og Unge<br />
Sekretariatet<br />
Sekretariatet består af de administrative afdelinger under Børn og Unge, pulje til Nærdemokrati og budget<br />
til skolebestyrelser og forældrebestyrelser samt budget til husleje if. flytning af administrationen fra<br />
Gudme gl. rådhus<br />
Økonomisk oversigt for området<br />
(Mio. kr.) Løbende priser<br />
Politikområde sekretariat<br />
Drift<br />
Regnskab<br />
2<strong>00</strong>8<br />
Vedtaget<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Side 23 af 23<br />
Acadresag: 09-10319<br />
Korrigeret<br />
budget 2<strong>00</strong>9<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2<strong>00</strong>9<br />
Afvigelse i<br />
forhold til<br />
korr. Budget<br />
Nærdemokrati 0,2 0,5 0,3 0,3 0,0<br />
Kommissioner , råd og nævn 0,0 0,2 0,5 0,4 -0,2<br />
Administrationsbygninger 0,0 0,7 0,7 0,0 -0,7<br />
Administrationen 24,8 21,5 24,2 24,0 -0,2<br />
Drift i alt 25,0 22,9 25,8 24,7 -1,0<br />
Sekretariatet i alt 25,0 22,9 25,8 24,7 -1,0<br />
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt<br />
Økonomisk redegørelse<br />
Drift:<br />
Det samlede administrative område viser et forventet regnskab på 24,7 mio. kr., hvilket givet en<br />
mindreudgift på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.<br />
Korrigeret budget består af overførsler fra 2<strong>00</strong>8 på 0,5 mio. kr. samt 2,4 mio. kr. netto i lønbevillinger,<br />
Herunder KTO forlig, tilsyn <strong>med</strong> specialinstitutionerne m.v. i alt 2,9 mio. kr.<br />
Mindreudgiften på 1,0 mio. kr. vedrører primært huslejen til administrationsbygninger der ikke forventes<br />
brugt i 2<strong>00</strong>9 og derfor vil blive overført til 2010.
Bilag: 3.1. Reduktionsblokke<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 86224/09
BUDGET 2010-13<br />
UDVALGET FOR BØRN OG UNGE<br />
REDUKTIONSBLOKKE<br />
1<strong>00</strong>0 kr. i 2010 prisniveau DRIFT (foreløbigt udkast) + = merudgift, - = mindreudgift<br />
Pol. Org. Nr. Tekst 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger<br />
3.01 Skoleområdet -7.250 -14.984 -18.601 -18.601<br />
1 Pædagogisk central -2<strong>00</strong> -2<strong>00</strong> -2<strong>00</strong> -2<strong>00</strong> Omorganisering<br />
2 Omlægning til takstfinans:<br />
Sejladsprojekt -80 -185 -185 -185<br />
Naturskolen -475 -1.140 -1.140 -1.140<br />
Færdelsskolen -70 -165 -165 -165 Også foreslået som selvstændigt spareprojekt.<br />
Lejrskolen -125 -3<strong>00</strong> -3<strong>00</strong> -3<strong>00</strong><br />
3 SFO ressourseaftalen -750 -1.8<strong>00</strong> -1.8<strong>00</strong> -1.8<strong>00</strong> Ved f.eks. flere børn pr. pæd, f.eks.5%<br />
minus forældrebetaling 56% 420 1.<strong>00</strong>0 1.<strong>00</strong>0 1.<strong>00</strong>0 ekstra (f.eks. fra 12 til 12,6)<br />
4 Skolestruktur 0 -2.083 -5.<strong>00</strong>0 -5.<strong>00</strong>0 Forventet 10 kl. à 0,5 mio. kr. fra 1.8.2011<br />
5 Befordringsudgifter fra 2012 0 0 -7<strong>00</strong> -7<strong>00</strong> Merforbrug v. ekstern kørsel er modregnet<br />
6 Generel rammebesparelse -2.<strong>00</strong>0 -2.<strong>00</strong>0 -2.<strong>00</strong>0 -2.<strong>00</strong>0<br />
7 Ændret klassestørrelse -1.210 -2.9<strong>00</strong> -2.9<strong>00</strong> -2.9<strong>00</strong> Ved ca. 9 klasser sparet (skoleår 09/10) -<br />
de foregående år flere.<br />
8 Bh. Kl., særlig støtte -150 -350 -350 -350 Ca.2-3 skoler m. ekstra 3<strong>00</strong> U-t.<br />
9 SFO fællestid/indskoling -1.125 -2.7<strong>00</strong> -2.7<strong>00</strong> -2.7<strong>00</strong> Halvering til 2½ lektion<br />
10 Hømarkskolen, integrationspr. -355 -850 -850 -850 Knap 2 stillinger<br />
11 Østre skole, to-sprogslærer -130 -310 -310 -310 Knap 3/4 stilling<br />
12 Forøget forældrebetaling SFO -1.<strong>00</strong>0 -1.<strong>00</strong>0 -1.<strong>00</strong>0 -1.<strong>00</strong>0 Stigning i forældrebetaling fra 56% til 58%<br />
Vores udbytte af ordningen undersøges.<br />
3.01 Dagtilbudsområde -6.303 -11.303 -13.303 -16.303<br />
13 Generel rammereduktion -7.143 -14.286 -17.143 -21.429 jf. Benchmarking region SydDanmark (ECO)<br />
minus forældrebetaling 2.143 4.286 5.143 6.429 Se <strong>bilag</strong> over sammenligning<br />
14 Tidl. rammebesparelse:<br />
Harmonisering -1.861 -1.861 -1.861 -1.861 Se <strong>bilag</strong>: udmøntning af rammebesp. 2<strong>00</strong>9<br />
minus forældrebetaling 558 558 558 558<br />
3.02 Familieområdet 0 0 -3.<strong>00</strong>0 -6.<strong>00</strong>0<br />
15 Tidl. og forebyggende indsats 0 0 -3.<strong>00</strong>0 -6.<strong>00</strong>0 Vedtaget af Udvalget for B&U 10.6 forventer<br />
reduktion i udgifter via iværksatte initiativer<br />
3.03 PPR -1.252 -1.752 -1.752 -1.752<br />
16 Specialpædagogernes lønsum -5<strong>00</strong> -5<strong>00</strong> -5<strong>00</strong> -5<strong>00</strong><br />
17 Lønsum jf. benchmarkering -752 -1.252 -1.252 -1.252 jf. Benchmarking region SydDanmark (ECO)<br />
3.06 Specialinstitutionerne -2.2<strong>00</strong> -2.2<strong>00</strong> -2.2<strong>00</strong> -2.2<strong>00</strong><br />
18 Rammebesparelse 2% og -1.6<strong>00</strong> -1.6<strong>00</strong> -1.6<strong>00</strong> -1.6<strong>00</strong> Rammebesparelse i alt 2,6 mio. kr.<br />
her<strong>med</strong> takstnedsættelse<br />
<strong>Svendborg</strong>s andel udgør 60%<br />
19 CSV 2% rammebesparelse -6<strong>00</strong> -6<strong>00</strong> -6<strong>00</strong> -6<strong>00</strong><br />
3.07 Administrative afdelinger -4<strong>00</strong> -4<strong>00</strong> -4<strong>00</strong> -4<strong>00</strong><br />
20 Administrationslønsum -4<strong>00</strong> -4<strong>00</strong> -4<strong>00</strong> -4<strong>00</strong> Anslået<br />
I alt Driftreduktioner -17.405 -30.639 -39.256 -45.256<br />
Acadre sagsnr. 09/13942<br />
Samlet reduktionskrav -6.738 -6.738 -6.738 -6.738<br />
* + udvidelsesforslag - drift niveau 1 130 0 0 0 se oversigt for udvidelser<br />
+ økonomiske udfordringer 31.423 31.190 31.120 31.120 se oversigt for økonomiske udfordringer<br />
Manglende reduktionskrav 20.886 7.289 -1.398 -7.398 + mangler/- for meget<br />
* Chefgruppen anbefaler kun udvidelser på niveau 1<br />
Afsnit:<br />
Side:<br />
Oprettet:15.04.09<br />
Rev.:20.05.09
BUDGET 2<strong>00</strong>8-11<br />
UDVALGET FOR BØRN OG UNGE<br />
REDUKTIONSBLOKKE<br />
1<strong>00</strong>0 kr. DRIFT<br />
Pol. Org. Nr. Tekst 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger<br />
X.XX Politikområde 0 0 0 0<br />
X.XX Politikområde 0 0 0 0<br />
X.XX Politikområde 0 0 0 0<br />
X.XX Politikområde 0 0 0 0<br />
I alt Drift 0 0 0 0<br />
Acadre sagsnr. 09/13942<br />
Afsnit:<br />
Side:<br />
Oprettet:15.04.09<br />
Rev.:
Bilag: 3.2. Rammebesparelse 2<strong>00</strong>9-2012 rest<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 1<strong>00</strong>867/09
Børn og Unge<br />
30.03.2<strong>00</strong>9<br />
09/13942<br />
Udmøntning af rammebesparelser 2<strong>00</strong>9–2012 – oplæg til 2010<br />
Område Forslag Bemærkninger B 2<strong>00</strong>9 B2010-12 Red.<br />
BU budget Samlet red.krav 1.956.<strong>00</strong>0 3.912.<strong>00</strong>0<br />
Skole<br />
Dagtilbud Udvidet åbningstid<br />
udover 50 timer<br />
Udvidet åbningstid<br />
udover 50 timer<br />
- private dagtilbud<br />
Privat pasning under 24<br />
uger (bloktilskud)<br />
Madordning<br />
(bloktilskud til friplads)<br />
Kombination af<br />
dagtilbud og privat<br />
pasning<br />
(bloktilskud)<br />
Dagplejetilsyn<br />
(72 pladser)<br />
Vikardækning<br />
Budgetforlig 3 mio. kr.<br />
Harmonisering<br />
Budgetforlig 3 mio. kr.<br />
Dagplejen<br />
Budgetforlig 3 mio. kr.<br />
Fjernes<br />
Brutto 960.<strong>00</strong>0 kr.<br />
765.<strong>00</strong>0 765.<strong>00</strong>0 765.<strong>00</strong>0<br />
Fjernes<br />
(NB – tilretning iht.<br />
lovgivning)<br />
116.<strong>00</strong>0 116.<strong>00</strong>0 116.<strong>00</strong>0<br />
Fjernes 94.<strong>00</strong>0 94.<strong>00</strong>0 94.<strong>00</strong>0<br />
Fjernes 115.<strong>00</strong>0 115.<strong>00</strong>0 115.<strong>00</strong>0<br />
Fjernes 115.<strong>00</strong>0 115.<strong>00</strong>0 115.<strong>00</strong>0<br />
1 pæd. stilling<br />
nedlægges<br />
Vikarpulje på<br />
brutto 1,6 mio. kr.<br />
Decentrale midler<br />
Brutto 1,85 mio. kr.<br />
Vikarmidler<br />
Brutto 0,3 mio. kr.<br />
310.<strong>00</strong>0 310.<strong>00</strong>0 310.<strong>00</strong>0<br />
0 1.2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 1.2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
0 1.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 197.<strong>00</strong>0<br />
0 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
PPR Psykolog Stilling nedlægges<br />
Rest 148.<strong>00</strong>0 til<br />
pulje<br />
252.<strong>00</strong>0 252.<strong>00</strong>0 0<br />
Puljetimer Samlet pulje fjernes 345.<strong>00</strong>0 4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
Specialpædagoger Lønsum reduceres 0 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
Specialinst. Optimering af<br />
rammeaftalen<br />
2.112.<strong>00</strong>0 5.467.<strong>00</strong>0 3.912.<strong>00</strong>0<br />
+ mer/- mindre 156.<strong>00</strong>0 1.555.<strong>00</strong>0 0
Bilag: 3.3. Nøgletal ECO dagtilbudsområdet<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 96343/09
BØRNEPASNING 5.10<br />
Kroner<br />
<strong>Svendborg</strong> Smnl. Region Hele Absolut forskel Antal børn Budget 2<strong>00</strong>9 I alt Dagpasning Andet<br />
<strong>Kommune</strong> gruppen Syddanm. landet 0-5 år nøgletal Budget (PPR, spec)<br />
83142,0 3883 beregnet<br />
0-2 årige<br />
1908<br />
BUDGET 2<strong>00</strong>9 3-5 årige<br />
1975<br />
5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig 8981 5869 6246 7028 2735 34.873.760 8.981 28.171.029 6.702.731<br />
0<br />
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 15237 17749 17763 14150 -2526 59.162.690 15.236 59.162.690 0<br />
0<br />
5.25.12 Vuggestuer kr. 0-2 årig 2183 1858 1468 3672 715 4.163.843 2.182 4.163.843 0<br />
0<br />
5.25.13 Børnehaver kr. 3-5 årig 6881 30867 31876 23760 -24995 13.590.939 6.881 13.590.393 546<br />
0<br />
5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter 0<br />
til 0-5 årige), kr. 0-5 årig 3<strong>00</strong>65 14280 12694 23188 17371 117.234.231 30.192 117.234.231 0<br />
0<br />
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0<br />
kr. 0-5 årig 2784 1652 1697 2208 1087 10.810.297 2.784 0 10.810.297<br />
0<br />
5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. 0<br />
kr. 0-5 årig -10 16 16 7 -26 -37.986 (10) -37.986 0<br />
0<br />
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem 0<br />
klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 1618 924 1701 1092 -83 6.282.522 1.618 6.282.522 0<br />
0<br />
Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" 0<br />
(indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig 0 0 -2 -47 2<br />
0<br />
Børnepasning, excl 3.22.09 og 3.22.16 0<br />
kr. pr. 0-5 årig 63247 57273 57309 61545 5939 23.060.360 246.080.296 63.374 228.566.722 17.513.574<br />
0 1<strong>00</strong>% 93% 7%<br />
3.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn 0 21.419.151 1.641.210<br />
i førskolealderen 0 104 116 180 -116<br />
0<br />
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 0<br />
i førskolealderen 434 266 137 335 298<br />
0<br />
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 63682 57643 57562 62060 6120<br />
Udgiftsniveau, indeks 102,6 92,9 92,8 1<strong>00</strong>,0 9,9<br />
Beregnet udgiftsbehov (2<strong>00</strong>7), indeks 95,4 96,1 95,4 1<strong>00</strong>,0 0,0<br />
Beregnet serviceniveau, indeks 107,5 96,7 97,4 1<strong>00</strong>,0 10,1
111% 1<strong>00</strong>% 11%
Bilag: 3.4. Bilag vedr. ECOnøgletal 2<strong>00</strong>9 - folkeskolen<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 94701/09
FOLKESKOLEN<br />
Antal 6-16 årige i <strong>Svendborg</strong> 8.055<br />
BUDGET 2<strong>00</strong>9<br />
<strong>Svendborg</strong> Smnl. Region Hele Forskel Forskel Samlet Procent<br />
<strong>Kommune</strong> gruppen Syddanm. landet <strong>Svendborg</strong> 6-16 årige budget af budget<br />
Regionen i kroner 2<strong>00</strong>9 2<strong>00</strong>9<br />
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 43173 41481 43934 43315 -761 -6.133.635 347.755.<strong>00</strong>0 -2%<br />
3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede<br />
skolevæsen kr. 6-16 årig 849 866 682 874 167 1.344.660 6.842.<strong>00</strong>0 20%<br />
3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig 76 64 67 66 9 72.845 611.<strong>00</strong>0 12%<br />
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1776 1356 1450 1513 326 2.623.322 14.306.070 18%<br />
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen<br />
kr. 6-16 årig 908 917 964 956 -55 -444.229 7.317.<strong>00</strong>0 -6%<br />
3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud<br />
kr. 6-16 årig 282 524 766 817 -484 -3.899.786 2.268.<strong>00</strong>0 -172%<br />
3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 4340 5713 4405 5172 -65 -526.015 34.960.<strong>00</strong>0 -2%<br />
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler<br />
kr. 6-16 årig 5349 4521 4066 4025 1283 10.337.905 43.091.976 24%<br />
3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler<br />
kr. 14-18 årig 2979 2715 3176 2527 -197 -1.587.413 23.992.<strong>00</strong>0 -7%<br />
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning<br />
kr. 14-18 årig 1029 1432 1330 1437 -3<strong>00</strong> -2.418.653 8.292.<strong>00</strong>0 -29%<br />
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 10271 11991 10166 13932 106 850.357 82.736.<strong>00</strong>0 1%<br />
5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter<br />
til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig 143 443 878 809 -735 -5.922.677 1.154.<strong>00</strong>0 -513%<br />
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 55 568 906 1028 -852 -6.860.847 439.150 -1562%<br />
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske<br />
fritidstilbud kr. 6-10 årig 585 2010 2091 3532 -1506 -12.130.953 4.713.232 -257%<br />
Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig 0 0 -65 -203<br />
I alt kr. 6-16 årig 63542 639<strong>00</strong> 64413 66808<br />
Udgiftsniveau, indeks 95,1 95,6 96,4 1<strong>00</strong>,0<br />
Beregnet udgiftsbehov (2<strong>00</strong>7), indeks 1<strong>00</strong>,1 99,6 98,8 1<strong>00</strong>,0<br />
Beregnet serviceniveau, indeks 95,0 96,0 97,6 1<strong>00</strong>,0<br />
Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for <strong>Svendborg</strong> er: 17 ---> 6.99<br />
Udgiftsbehovet i gruppen er middel<br />
Ressourcepresset er moderat<br />
NIRAS Konsulenterne a/s 2<strong>00</strong>9 www.eco.dk
Bilag: 3.5. Skabeloner Udvidelsesblokke<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 76230/09
BUDGET 2010-13<br />
UDVALGET FOR BØRN OG UNGE<br />
ØKONOMISKE UDFORDRINGER<br />
Ufinansierede udgifter som følge af iværksatte beslutninger samt udefrakommende påvirkninger i relation til det nuværende serviceniveau<br />
1<strong>00</strong>0 kr. ØKONOMISKE UDFORDRINGER<br />
Pol. Org. Nr. Tekst 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger<br />
3.01 Skoleområdet 15.085 15.055 15.<strong>00</strong>5 15.<strong>00</strong>5<br />
1 Private skoler - elever 4.9<strong>00</strong> 4.9<strong>00</strong> 4.9<strong>00</strong> 4.9<strong>00</strong> Takstafregning fra ministeriet (lovbestemt).<br />
2 Efterskoler - elever 1.655 1.655 1.655 1.655 Takstafregning fra ministeriet (lovbestemt).<br />
3 Mellemkom. Betalinger 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0 incl priv.dagbeh..& ophold i kommunen.<br />
4 Heldagsskoler og ADHD-kl. 3.8<strong>00</strong> 3.8<strong>00</strong> 3.8<strong>00</strong> 3.8<strong>00</strong> 2 ekstra elever i ADHD, 7 Bodil-elever,<br />
2 ekstra Gl. Nyby og 2+5+1 ekstra Juulgården<br />
5 Ny gruppe Juulgården 590 590 590 590 Alternativ til døgninstitution (mindreudg.-ikke<br />
budgetbesp.). 16.320 kr.pr.elev pr.md. for<br />
skoledel<br />
6 SFO fripladser 1.8<strong>00</strong> 1.8<strong>00</strong> 1.8<strong>00</strong> 1.8<strong>00</strong><br />
7 Halleje Gudmehallen 340 310 260 260 Stigning i timepris<br />
Ny grp.m. 3 elever,<br />
3.01 Dagtilbudsområdet 7.247 7.247 7.247 7.247<br />
8 Pladsgarantien 7.075 7.075 7.075 7.075 Jf. notat - status quo, uændrede antal pladser<br />
9 Humlebien, 10 spec. Pladser 246 246 246 246 Langsigtede løsninger (BU 20/8 08)<br />
-forældrebetaling 30 % -74 -74 -74 -74<br />
3.02 Familieområdet 280 95 75 75<br />
10 SSP leasing af bil/transp.udg. 75 75 75 75<br />
11 Nøddeknækkeren, Hømark 205 20 0 0 se udv. forslag<br />
3.03 PPR 5.750 5.732 5.732 5.732<br />
12 Befordring Kolibrien 1.448 1.448 1.448 1.448<br />
13 Befordring skoler Svbg. 3.120 3.102 3.102 3.102<br />
14 Befordring andre skoler 620 620 620 620<br />
15 Morgenåbning Kolibrien 562 562 562 562 10 børn<br />
3.04 UU Center 1.061 1.061 1.061 1.061<br />
16 EGU elever 1.061 1.061 1.061 1.061 25 flere elever i 2010 og frem<br />
3.06 Specialinstituioner 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0<br />
17 CSV 3 årig udd. 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0 2.<strong>00</strong>0 Afventer takstberegning 2010<br />
I alt Drift 31.423 31.190 31.120 31.120<br />
Acadre sagsnr. 09/12654<br />
Afsnit:<br />
Side:<br />
Oprettet:15.04.09<br />
Rev.:20.05.09
BUDGET 2010-13<br />
UDVALGET FOR BØRN OG UNGE<br />
UDVIDELSESBLOKKE<br />
1<strong>00</strong>0 kr. DRIFT (nye tiltag - foreløbigt udkast)<br />
Pol. Org. Nr. Tekst 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger<br />
3.01 Skoleområdet 5.155 7.990 9.570 9.920<br />
10 10. kl. skole 1.275 2.1<strong>00</strong> 2.1<strong>00</strong> 2.1<strong>00</strong> jf. B&U 5/11-08, dyreste model (Erhv.skole)<br />
11 Etniske minoriteter 960 960 960 960 V. start 1/1-2010. Ca. halvdel af budget.<br />
12 Talentidrætsklasser 1.3<strong>00</strong> 1.3<strong>00</strong> 1.3<strong>00</strong> 1.3<strong>00</strong> 3 lærerstillinger?? (flere direktørområder?)<br />
2 Undervisningsassistenter 620 310 0 0 Ifølge ansøgn. 9<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 i alt (09-pris)<br />
13 Mellembørnsklubber 1.<strong>00</strong>0 1.7<strong>00</strong> 2.4<strong>00</strong> 2.750 Incl. forebyggende indsats men uden udvidelse<br />
af tilskud til mellembørnsklubber<br />
14 Idrætsskoler - fortsæt.eft.1/8-11 0 1.620 2.810 2.810 Gudbj.,Gudme, Lundby Rantz, Sundhøj, V.Skern..<br />
0.-6.klasse. Hidtil finans.af K&P og undh.udv.m.v.<br />
3.01 Dagtilbudsområdet 2.920 1.260 1.260 1.260<br />
3 Videreførelse af Projekt:<br />
"Det kan hurtigt blive forsent" 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 4 flyvende pædagoger<br />
- forældrebetaling 30 % -480 -480 -480 -480<br />
15 Spec. Børn i <strong>Svendborg</strong> 2<strong>00</strong> 2<strong>00</strong> 2<strong>00</strong> 2<strong>00</strong> Hjælpemidler, særlige legeredskaber til spec.børn<br />
- forældrebetaling 30 % -60 -60 -60 -60<br />
4 Opmåling af rengøring 130 Konsulentrapport<br />
1 Benchmarking andre komm. 130 Ideer, inspiration, bedre styring<br />
16 Pulje til små enheder 2.<strong>00</strong>0 0 0 0 Tilgodese små enheder <strong>med</strong> ekstra finansering<br />
- forældrebetaling 30 % -6<strong>00</strong> 0 0 0 i overgangsåret 2010 indtil ny principaftale foreligger.<br />
3.02 Familie 195 6<strong>00</strong> 640 640<br />
5 Nøddeknækkeren, Hømark 0 405 445 445 se tekniske tilret<br />
6 Bifa (Børn i familier <strong>med</strong> 195 195 195 195<br />
alkoholproblemer)<br />
3.03 PPR 542 542 542 542<br />
17 Hjælpemidler/IT værktøj 362 362 362 362 Mangler evaluering i 2<strong>00</strong>9<br />
18 Ordblinde elever 180 180 180 180 Mangler evaluering i 2<strong>00</strong>9<br />
3.06 Spec. institutioner 0 0 0 0<br />
8 Kollegie til unge mødre 0 594 1.189 2.357<br />
Besparelse Fam.afd. -594 -1.189 -2.357<br />
9 Kollegie, efterværn, bo og<br />
erhvervsprojekt 2.754 2.754 2.754 2.754<br />
Omlægn. anb. Fam.afd -2.754 -2.754 -2.754 -2.754<br />
3.07 Familieafdelingen 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong><br />
7 4 sagsbehandlerstillinger 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong><br />
Acadre sagsnr. 09/12654<br />
I alt Drift 10.412 11.992 13.612 13.962<br />
Afsnit:<br />
Side:<br />
Oprettet:15.04.09<br />
Rev.:29.04.09
BUDGET 2010-13<br />
UDVALGET FOR BØRN OG UNGE<br />
UDVIDELSESBLOKKE<br />
1<strong>00</strong>0 kr. DRIFT (nye tiltag - foreløbigt udkast)<br />
Pol. Org. Nr. Tekst 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger<br />
Niveau 1:<br />
giver besparelse på sigt 130 0 0 0<br />
3.01 Dagtilbudsområdet 130 0 0 0<br />
1 Benchmarking andre komm. 130 Ideer, inspiration, bedre styring<br />
Niveau 2:<br />
neutral 3.665 3.630 3.360 3.360<br />
3.01 Skoleområdet 620 310 0 0<br />
2 Undervisningsassistenter 620 310 0 0 Ifølge ansøgn. 9<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 i alt (09-pris)<br />
3.01 Dagtilbudsområdet 1.250 1.120 1.120 1.120<br />
3 Videreførelse af Projekt:<br />
"Det kan hurtigt blive forsent" 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 4 flyvende pædagoger<br />
- forældrebetaling 30 % -480 -480 -480 -480<br />
4 Opmåling af rengøring 130 Konsulentrapport - harmonisering<br />
3.02 Familie 1.795 2.2<strong>00</strong> 2.240 2.240<br />
5 Nøddeknækkeren, Hømark 0 405 445 445 se økonomiske udfordringer<br />
6 Bifa (Børn i familier <strong>med</strong> 195 195 195 195<br />
alkoholproblemer)<br />
7 4 sagsbehandlerstillinger 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong> 1.6<strong>00</strong><br />
3.06 Spec. institutioner 0 0 0 0<br />
8 Kollegie til unge mødre 0 594 1.189 2.357 Jf. UBU 11.6.09<br />
Reduktion anbringelser og<br />
forebyggende foranstaltn. -594 -1.189 -2.357<br />
9 Kollegie, efterværn, bo og<br />
erhvervsprojekt 2.754 2.754 2.754 2.754 Jf. UBU 11.6.09<br />
Omlægn. anbr. Fam.afd. -2.754 -2.754 -2.754 -2.754<br />
Niveau 3:<br />
serviceudvidelser 6.812 8.592 10.517 10.867<br />
3.01 Skoleområdet 4.730 7.910 9.835 10.185<br />
10 10. kl. skole 1.275 2.1<strong>00</strong> 2.1<strong>00</strong> 2.1<strong>00</strong> jf. B&U 5/11-08, dyreste model (Erhv.skole)<br />
11 Etniske minoriteter 960 960 960 960 Start 1/1-2010.<br />
12 Talentidrætsklasser 1.3<strong>00</strong> 1.3<strong>00</strong> 1.3<strong>00</strong> 1.3<strong>00</strong> 3 lærerstillinger?? (flere direktørområder?)<br />
13 Mellembørnsklubber 1.195 1.930 2.665 3.015 Incl. forebyggende indsats men uden udvidelse<br />
af tilskud til mellembørnsklubber<br />
14 Idrætsskoler - fortsæt.eft.1/8-11 0 1.620 2.810 2.810 Gudbj.,Gudme, Lundby Rantz, Sundhøj, V.Skern..<br />
0.-6.klasse. Hidtil finans.af K&P og undh.udv.m.v.<br />
3.01 Dagtilbudsområdet 1.540 140 140 140<br />
15 Spec. Børn i <strong>Svendborg</strong> 2<strong>00</strong> 2<strong>00</strong> 2<strong>00</strong> 2<strong>00</strong> Hjælpemidler, særlige legeredskaber til spec.børn<br />
- forældrebetaling 30 % -60 -60 -60 -60<br />
16 Pulje til små enheder 2.<strong>00</strong>0 0 0 0 Tilgodese små enheder <strong>med</strong> ekstra finansering<br />
- forældrebetaling 30 % -6<strong>00</strong> 0 0 0 i overgangsåret 2010 indtil ny principaftale foreligger.<br />
3.02 Familie 0 0 0 0<br />
3.03 PPR 542 542 542 542<br />
17 Hjælpemidler/IT værktøj 362 362 362 362 Mangler evaluering i 2<strong>00</strong>9<br />
18 Ordblinde elever 180 180 180 180 Mangler evaluering i 2<strong>00</strong>9<br />
3.06 Spec. institutioner 0 0 0 0<br />
3.07 Familieafdelingen 0 0 0 0<br />
I alt Drift 10.607 12.222 13.877 14.227<br />
Acadre sagsnr. 09/12654<br />
Afsnit:<br />
Side:<br />
Oprettet:15.04.09<br />
Rev.:20.05.09
BUDGET 2010-13<br />
UDVALGET FOR BØRN OG UNGE<br />
UDVIDELSESBLOKKE<br />
1<strong>00</strong>0 kr. Anlæg (nye tiltag - foreløbigt udkast)<br />
Pol. Org. Nr. Tekst 2010 2011 2013 2013 Bemærkninger<br />
Prioritering 1:<br />
(need to have) 1.250 1.250 0 0<br />
3.01 Skoleområdet 0 0 0 0<br />
3.01 Dagtilbudsområdet 1.250 1.250 0 0<br />
Langsigtede løsninger UBU d. 11. maj 2<strong>00</strong>9<br />
1 Madordninger i dagtilbud 1.250 1.250 50 huse á 50.<strong>00</strong>0 kr over 2 år<br />
3.06 Spec. institutioner 0 0 0 0<br />
2 Kolibriens udvidelse 0 UBU 11. juni 2<strong>00</strong>9<br />
Prioritering 2:<br />
(nice to have) 806 9<strong>00</strong> 150 550<br />
3.01 Skoleområdet 806 9<strong>00</strong> 150 550<br />
3 Østre skole, bl. Klasse 375 Gulv, vandskuring, loft og lysarmatur<br />
4 Østre skole, sløjdlokale 131 Høvlebænke 86.<strong>00</strong>0 kr. + skabe 45.<strong>00</strong>0 kr.<br />
5 Østre skole - åndehul 3<strong>00</strong> 9<strong>00</strong> 150 550 Tidl. Ansøgning (omfatter flere udvalg)<br />
3.03 PPR 0 0 0 0<br />
3.06 Spec. institutioner 0 0 0 0<br />
I alt Drift 2.056 2.150 150 550<br />
Acadre sagsnr. 09/12654<br />
Afsnit:<br />
Side:<br />
Oprettet:15.04.09<br />
Rev.:20.05.09
Bilag: 4.1. Notat vedr. placering af nyt dagtilbud i Gudme<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 98276/09
Notat vedr. nyt dagtilbud i Gudme.<br />
Sammenlignende opstilling af to placeringsmuligheder.<br />
Undertegnede har efter anmodning fra Jan Præstholm undersøgt, hvilke oplysninger der har været tilvejebragt i forbindelse <strong>med</strong> udvælgelsen<br />
af Gudme Gamle Rådhus vs. grundstykke ved siden af Rådhuset til indretning af et nyt dagtilbud.<br />
Oplysningerne er indhentet i distriktsteamet, hos Miljø og Teknik samt Kultur og Plan og er for overskuelighedens skyld sammenfattet i<br />
nedenstående skema, så det i nogen grad er muligt at sammenligne de to placeringer.<br />
Notatet forholder sig ikke til helt eller delvist salg af eksisterende bygninger, evt. flytning af hjemmeplejen samt kvalitativ vurdering af de<br />
pædagogiske muligheder, da dette ikke er fundet belyst.<br />
Emne Gudme gamle rådhus<br />
(Kirkegade 14)<br />
Grund ved siden af<br />
rådhuset (Søndergade 13)<br />
Bemærkninger<br />
Grundareal Ikke afgrænset* 2857 m 2 ** * Område mod Kirkegade<br />
(matr. 32 K) ønskes friholdt.<br />
Ejerforhold Kommunalt ejet Kommunalt ejet<br />
Bygningsareal 697 m 2 + evt. liggehal 740 m 2<br />
**Svarer forholdsmæssigt til<br />
Klostervænget (Børnely)<br />
Legefaciliteter Område ikke afgrænset* *OBS: Gudmes grønne område<br />
1
Notat vedr. nyt dagtilbud i Gudme.<br />
Sammenlignende opstilling af to placeringsmuligheder.<br />
Emne Gudme gamle rådhus<br />
(Kirkegade 14)<br />
Nøgletal 12.<strong>00</strong>0 kr. pr. m 2 for ombygning<br />
20.<strong>00</strong>0 kr. pr. m 2 for nybygning<br />
Byggesum beregnet<br />
ud fra nøgletal<br />
Grund ved siden af<br />
rådhuset (Søndergade 13)<br />
Bemærkninger<br />
20.<strong>00</strong>0 kr. pr. m 2 Nøgletal indeholder ikke<br />
udgifter til<br />
Køb af grund<br />
Lokalplan<br />
Fredninger/tinglysninger<br />
Større jordforurening<br />
Terrænreguleringer<br />
Nedrivning af bygninger<br />
Legeplads og udearealer<br />
Inventar, møbler,<br />
legeredskaber<br />
9,73 mio. kr.* 14,8 mio. kr.** * OBS: udgifter til nedrivning<br />
Finansiering Evt. salg af den hvide bygning<br />
kan bidrage til finansieringen.*<br />
Salg af hele eller dele af<br />
nuværende rådhus kan<br />
bidrage til finansieringen.*<br />
Merudgifter ved opførelse af<br />
en ny daginstitution vil i flg.<br />
beregninger være indtjent på<br />
driften i løbet af 10 – 20 år.<br />
** OBS: udgifter til lokalplan<br />
*Der foreligger ingen vurdering<br />
fra ejendomsmægler.<br />
2
Notat vedr. nyt dagtilbud i Gudme.<br />
Sammenlignende opstilling af to placeringsmuligheder.<br />
Emne Gudme gamle rådhus<br />
(Kirkegade 14)<br />
Parkering Nuværende rådhus-parkering<br />
tænkes anvendt. *<br />
Energiforhold Evt. krav om byggeri i lavenergi<br />
klasse 1 vil ikke kunne opfyldes<br />
Grund ved siden af<br />
rådhuset (Søndergade 13)<br />
Ny parkeringsplads anlægges eller<br />
nuværende rådhus-parkering<br />
anvendes.*<br />
Evt. krav om udførsel i<br />
lavenergiklasse 1 vil kunne opfyldes<br />
Lokalplan Gældende Ny lokalplan kræves<br />
Fremtræden i<br />
bybilledet<br />
Placeringen i det grønne område<br />
vil placere institutionen ”på en ø”<br />
og ikke som en integreret del af<br />
byen, og der vil ske et indgreb i<br />
landskabet.<br />
Til gengæld vil man muligvis<br />
have mere kontrol over, hvad<br />
der kan ske <strong>med</strong> det grønne<br />
område.<br />
Placering mellem rådhuset og<br />
Søndergade vil kunne indpasses i<br />
byens struktur som en integreret del<br />
af byen.<br />
Bemærkninger<br />
*OBS: hjemmeplejen anvender<br />
en stor del af p-pladserne nord<br />
for den gule bygning.<br />
Lavenergiklassebyggeri vil<br />
<strong>med</strong>føre merudgift<br />
3
Notat vedr. nyt dagtilbud i Gudme.<br />
Sammenlignende opstilling af to placeringsmuligheder.<br />
Emne Gudme gamle rådhus<br />
(Kirkegade 14)<br />
Egnethed i forhold til<br />
indretning<br />
Gudme 28.4.2<strong>00</strong>9<br />
Elisabeth Antonsen<br />
Konsulent<br />
Børn og Unge<br />
Sekretariatet<br />
Ramsherred 5<br />
57<strong>00</strong> <strong>Svendborg</strong><br />
Tlf. 62 23 45 17 / 21 28 97 68<br />
Ikke optimale muligheder<br />
for indretning ift vedtagne<br />
politikker, da eksisterende<br />
rammer <strong>med</strong>fører<br />
begrænsninger.<br />
Vanskeligheder <strong>med</strong><br />
etablering af flugtveje.<br />
Kælderniveau ikke<br />
anvendeligt til<br />
institutionsformål uden<br />
etablering af elevator.*<br />
Nuværende køkken<br />
kræves suppleret <strong>med</strong><br />
køkken i stueetagen.**<br />
Grund ved siden af<br />
rådhuset (Søndergade 13)<br />
Lettere at indrette<br />
institutionen ift vedtagne<br />
politikker.**<br />
Bemærkninger<br />
*Elevator koster ca. 1 mio. kr.<br />
Dette er ikke indeholdt i<br />
overslaget.<br />
**Anlægssummen indeholder<br />
finansiering af<br />
anretterkøkken.<br />
Produktionskøkken vil<br />
forhøje byggesummen <strong>med</strong><br />
min. 5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 kr.<br />
4
Bilag: 5.1. Revideret oversigt - langsigtede løsninger dagtilbud<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 91612/09
Bilag til udvalgsmøde den 11/5 2<strong>00</strong>9.<br />
Alle tal i mio kr.<br />
4. maj 2<strong>00</strong>9<br />
PrioriteringStatus Hvad Anlægsomk.Anlægsomk. Bem. Drift v. nyt Drift vedr. Mer- Huse og pavilloner, der nedlægges: Netto pladser i forh. t/ økonomi 2<strong>00</strong>8 Tidsplan Anlæg Drift<br />
v/ombygn.<br />
Nedenstående er vedtaget i 2<strong>00</strong>8, beløb ej fremskrevet, er i budget:<br />
v/nybyggeri nedlægn. driftsudg. 0-2 årige 3-5 årige Gæstedagpl. pr. år pr. år<br />
Afsluttet Børnegården Byparken, Børnebiksen pladser 0-2 årige 0,24 2<strong>00</strong>9 6.78 2.27<br />
Igangsat Pilehuset, pladser 0-2 årige 1,6 0.22 0.22 2<strong>00</strong>9<br />
Afsluttet Kirkeby Børnehus, pladser 0-2 årige, 2 ekstra pladser 0,32 2 0 2<strong>00</strong>9<br />
Igangsat Etablering af Gæsteplejehus i lejede lejligheder i Byparken 1,6 1.2 0 1.20 0 0 15 2<strong>00</strong>9<br />
Igangsat Etabl. af Naturområde og 3-5 års pladser v. Skårup Skovmølle 3,02 0.85 0 0.85 0 0 2<strong>00</strong>9<br />
Projektgruppe Nyt dagtilbud i Gudme, 0-5 årige 10,54 14,8 Excl. grund og evt. mgl. salgsindt.af bygn. 5.35 3.30 2.05 Pavillon i Løkken og v. Gudme BH 14 11 2010 23.48 7.10<br />
Projektgruppe Udv. af Humlebien <strong>med</strong> 3-5 års pladser + spec. pladser 12,94 Excl. grund og evt. køb af bygn. 7.61 2.56 5.05 Humlebien lille hus, pavillon v. Paraplyen 15 46 10 spec.pladser 2010<br />
1<br />
Ny prioritering 2011-2013:<br />
Udbygning af Ryttergården <strong>med</strong> 0-5 års pladser 3,97 3,97 2,39 1,65 0,74 Pavillon ved Ryttergården 0 10 2011<br />
2 Udbygning af Lundby Børnehave m. 27 børnehavepladser 13,02 13,02 Excl. grund 1,72 1,72 Pavillon ved Gl. Nyby, Melbyhuset 0 27 2011<br />
2 Afvikling af pavillon ved Gl. Nyby 0,19 0,19 0,83 -0,83 Pavillon ved Gl. Nyby 0 -12 2011<br />
2 Afvikling af pladser i Melbyhuset 0,83 -0,83 12 pladser i Melbyhuset 0 -12 2011<br />
3 Etabl. af Gæsteplejehus v. Kernehuset samt udbygn m. 0-2 års pl. 6,08 6,08 Excl. grund 2,87 1,65 1,22 Pavillon ved Kernehuset 0 0 15 2011<br />
4 Nyt dagtilbud i Midtbyen, 0-5 årige 18,44 18,44 Excl. grund 7,33 3,44 3,89 Regnbuen 14 32 2011<br />
5 Udbygning af Kirkeby Børnehus <strong>med</strong> 20 pladser (3-5 år). 4,84 4,84 Foreløbigt overslag, ej beregnet af Miljø og Teknik1,29 1,29 20 2011<br />
Rådgivn.honorar til Miljø og Teknik for udarbejdelse af anlægspriser 0,10 0,10 0<br />
0<br />
i alt 2011 46,65 7,20<br />
6 Ombygning af Solsikken. 23 BH pladser ændres til 14 VU pladser 1,58 1,58 1,78 1,42 0,36 14 -23 2012<br />
7 Udvidelse af GL.Nyby BH <strong>med</strong> 23 pladser 6,54 6,54 1,47 1,47 23 2012<br />
8 Nyt dagtilbud i Vejstrup, 0-5 årige 18,76 18,76 Excl. grund 7,33 6,19 1,14 Pavilloner i: Vejstrup, Oure, Skårup samt Vejstrup Børnehave 0 19 2012<br />
9 Nyt dagtilbud ved Rantzausminde Skole, 0-5 årige 18,75 18,75 Excl. grund 7,27 3,27 4,<strong>00</strong> Kastanjen samt pavillon v. Wandallsgården 14 35 2012<br />
Købspris leaset inventar ved leasingudløb 0,52 0,52 0 2012<br />
0 i alt 2012 46,16 6,97<br />
10 Nyt dagtilbud på Thurø, 0-5 årige / afventer skoleprojekt 18,30 18,30 Excl. grund 7,33 8,14 -0,81 Børnehuset samt pavillon ved Thurø, pladserne ved Lærkereden 0 -15 i alt 2013 18,30 -0,81<br />
Se særskilt punktEtablering af Naturområde ved Lærkereden 0,<strong>00</strong> 0,<strong>00</strong> 0,69 0 0,69 0 0 2012 Afventer<br />
Etablering af 0-2 års pladser i Nordenvinden 3,51 3,51 Afventer om der bliver behov. 1,82 1,65 0,17 Pavillon Holbøllsminde 0 0 2012 Afventer<br />
Afvikling af pavillon ved Mariehønen 0,19 0,19 Pavillon ved Marienhønen, ej tildelt driftsbudget i 2<strong>00</strong>9 0 -12 2<strong>00</strong>9<br />
Total 2011-2013 114,81 114,81 43,29 29,07 14,22 73 149<br />
Nye forslag (Solsikken <strong>med</strong> tidligere <strong>med</strong> en udbygning af vuggestuepladser) Bemærk, der skal fratrækkes forældrebetaling fra driftsomkostningerne!<br />
Prioritering ændret i forhold til sidste års rækkefølge<br />
Vejstrup Børnehave. Offentlig ejd. vurdering incl. grundværdi 1,6<br />
Kastanjen. Der foreligger ingen særskilt vurdering<br />
Børnehuset. Offentlig ejd.vurdering incl. grundværdi 2,95<br />
Merdriftsudgifterne er beregnet ud fra, at nybyggeri erstatter nedtagne pavilloner umiddelbart.<br />
Der må derfor påregnes nogle overgangsudgifter afhængig af tidsplanen.<br />
Hertil kommer flytteomkostninger, som ikke er <strong>med</strong>taget i beregningerne.<br />
Alt indkøbt og leaset inventar til de kortsigtede løsninger genbruges i de langsigtede løsninger. Der er i beregningerne af driftsøkonomien brugt tallene fra principaftale, adm.grundlag og vedligeholdelsesaftale samt<br />
nøgletal fra Miljø og Teknik. Dette gælder for såvel nye institutioner som de institutioner, der nedlægges.<br />
Anlægsudgifterne er fremskrevet fra 2<strong>00</strong>8 <strong>med</strong> en gennemsnitlig fremskrivningsprocent på 4,59%.<br />
De 4 busser som er indkøbt i forbindelse <strong>med</strong> de kortsigtede løsninger er ikke <strong>med</strong>taget i beregningerne.<br />
Nybyggeri i Gudme: Pris ved nybyggeri, er excl. inventar og legeplads. Der henvises til særskilt punkt på udvalgsmødet den 11/5 2<strong>00</strong>9.
Bilag: 5.2. Ny prioriteret rækkefølge af de langsigtede løsninger -<br />
dagtilbud<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 1<strong>00</strong>869/09
Bilag vedr. revurdering af de langsigtede løsninger. Udvalgsmødet for Børn og Unge<br />
den 11. maj 2<strong>00</strong>9.<br />
Følgende udbygningsplaner er vedtaget:<br />
Budgetår 2<strong>00</strong>9:<br />
Etablering af 0-2 års pladser i Pilehuset, som er igangsat.<br />
Færdiggørelse af konverteringer/udbygning i Børnegården Byparken, Børnebiksen og Kirkeby<br />
Børnehus. Disse er afsluttet.<br />
Etablering af et naturområde og 3-5 års pladser ved Skårup Skovmølle samt etablering af et<br />
gæsteplejehus i Byparken.<br />
Begge arbejder er igangsat og forventes taget i brug i efteråret 2<strong>00</strong>9.<br />
Budgetår 2010:<br />
Ombygning af Gudme Gl. Rådhus til nyt dagtilbud for 0-5 årige.<br />
Udvidelse af Humlebien <strong>med</strong> 0-5 års pladser og specialpladser.<br />
Der er igangsat projektgrupper for begge arbejder.<br />
Beslutningen om ombygning af Gudme Gl. Rådhus revurderes, idet der overvejes alternativ<br />
placering <strong>med</strong> nybyggeri. Punktet behandles på udvalgsmødet den 11/5 2<strong>00</strong>9.<br />
Distriktsteamet anbefaler følgende prioriterede rækkefølge:<br />
Projekter i 2011:<br />
1. Vestre Skoledistrikt: Ombygning af Ryttergården <strong>med</strong> 10 pladser (3-5 år) og 14 pladser 0-2<br />
år.<br />
Pavillonen ved Ryttergården <strong>med</strong> 14 pladser (0-2 år) erstattes af permanente pladser i<br />
eksisterende lokaler, som ombygges. Der udvides <strong>med</strong> 10 pladser (3-5 år) for at sikre<br />
mulighed for at dagplejebørn også kan optages i Ryttergården.<br />
Lejemål <strong>med</strong> motorcykelklubben opsiges.
2. Lundby Skoledistrikt: Udvidelse af Lundby Børnehave <strong>med</strong> i alt 27 pladser (3-5 år)<br />
For at imødekomme efterspørgslen efter børnehavepladser i Lundby, udvides den nuværende<br />
børnehave, så der i alt kan være 52 børn. Samtidig nedlægges den kortsigtede løsning i<br />
Lundby (Melbyhuset) samt pavillonen ved Gl. Nyby Naturbørnehave. Samlet set er der tale om<br />
en lille udvidelse <strong>med</strong> 3 pladser. Jævnfør prognoserne er der et konstant behov for ca. 90<br />
pladser (3-5 år) i Lundby.<br />
Der er samlet på Tåsinge behov for de nuværende pladser, incl. de kortsigtede løsninger for at<br />
kunne dække forventet behov for pladser jævnfør prognoserne.<br />
Der indtænkes mulighed for konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i<br />
udbygningsplanerne, således at institutionen gøres fleksibel, men <strong>med</strong> udgangspunkt i<br />
etablering af flere børnehavepladser.<br />
Udbygning af Lundby Børnehave har senest været drøftet på dialogmøde den 22. april 2<strong>00</strong>9<br />
<strong>med</strong> <strong>med</strong>lemmer fra Udvalget for Børn og Unge, administrationen og bestyrelsen for Børneøen<br />
Tåsinge, som gør opmærksom på behovet for flere pladser i Lundby.<br />
Udbygningen af Lundby Børnehave bør desuden ses i sammenhæng <strong>med</strong> at der forventes en<br />
udgift på 8<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,- kr. til lovliggørelse af institutionen, idet garderobefaciliteter, toilet- og<br />
puslefaciliteter ikke opfylder lovens krav.<br />
Miljø og Teknik har udarbejdet et oplæg på 3 modelløsninger:<br />
1. Til- og ombygning af eksisterende institution<br />
2. Ny institution på eksisterende grund<br />
3. Opførelse af ny institution på ny matrikel.<br />
Miljø og Teknik anbefaler ikke en ombygning af eksisterende institution, da de byggetekniske<br />
muligheder (herunder iagttagelse af energikrav) er meget begrænsede.<br />
For såvel mulighed 1 som 2 gøres opmærksom på, at udearealerne bliver reduceret væsentligt<br />
ved byggeri.<br />
3. Rantzausminde Skoledistrikt: Etablering af gæsteplejehus v. Kernehuset samt udbygning af<br />
0-2 års pladser til erstatning for kortsigtet løsning.<br />
Kernehuset udbygges <strong>med</strong> en vuggestuegruppe på 14 børn til erstatning for den nuværende<br />
pavillon, som herefter afvikles.<br />
Desuden udbygges der <strong>med</strong> et gæsteplejehus til maksimalt 15 dagplejebørn.
4. Skoledistrikt Byskolen. Nyt dagtilbud i Midtbyen <strong>med</strong> 28 pladser (0-2 år) samt 60 pladser<br />
(3-5 år).<br />
Der opføres en ny institution i Midtbyen.<br />
De nuværende 14 pladser (0-2 år) og 28 pladser (3-5 år) i Regnbuen nedlægges.<br />
Skovhøjen huser i dag Regnbuen, som blev husvild i forbindelse <strong>med</strong> projekteringen af en ny<br />
Børnely. Det besluttedes i den anledning, at Regnbuen kunne huses i Skovhøjens bygning i op<br />
til 3 år, og at der skulle bygges et nyt dagtilbud.<br />
5. Kirkeby Skoledistrikt. Udvidelse af Kirkeby Børnehus <strong>med</strong> 20 pladser (3-5 år).<br />
I indeværende år er der stort pres pladserne i Kirkeby/Stenstrup Skoledistrikter. Prognoserne<br />
udviser et forventet behov de kommende år, der er større end det fysiske maksimum for de to<br />
institutioner, der ligger i området.<br />
Det foreslås derfor at der udbygges i Kirkeby <strong>med</strong> ca. 20 pladser (3-5 år) for at imødekomme<br />
efterspørgslen på sigt.<br />
I forhold til den økonomiske beregning gøres opmærksom på, at der er tale om et foreløbigt<br />
skøn.<br />
Projekter i 2012:<br />
6. Sundhøj Skoledistrikt. Ombygning af Solsikken. Der nedlægges 23 pladser (3-5 år), som<br />
erstattes af 14 pladser (0-2 år)<br />
For at sikre fleksibilitet udvides antallet af 0-2 års pladser. Der er i dag kun 13<br />
vuggestuepladser på Tåsinge. Øvrigt pasningsbehov af 0-2 årige dækkes af dagplejen.<br />
Ved udvidelse af antallet af vuggestuepladser gives der større valgmulighed for forældrene,<br />
samtidig gøres Solsikken til en interegreret institution, hvilket giver et mere stabilt børnetal.<br />
7. Sundhøj Skoledistrikt. Udvidelse af Gl. Nyby Naturbørnehave <strong>med</strong> 23 pladser (3-5 år)<br />
Forslaget skal ses sammenhængende <strong>med</strong> ovenstående punkt vedr. Solsikken.<br />
I forbindelse <strong>med</strong> at der i Solsikken nedlægges 23 pladser (3-5 år), foreslås oprettet 23 nye<br />
pladser i Gl. Nyby Naturbørnehave.
Gl. Nyby Naturbørnehave er i dag en lille enhed <strong>med</strong> 20 pladser. Ved en udvidelse gøres<br />
insitutionen bæredygtig, såvel økonomisk som fagligt.<br />
Da der samtidig nedlægges et tilsvarende antal pladser i Solsikken, er det samlede antal<br />
pladser uændret.<br />
Desuden arbejdes der p.t. <strong>med</strong> muligheden for rullende skolestart på Tåsinge, hvilket kan<br />
imødegå de store udsving i børnetallet i institutionerne over året.<br />
8. Skårup og Sct. Michael Skoledistrikter. Nyt dagtilbud i Vejstrup <strong>med</strong> 28 pladser (0-2 år) og<br />
60 pladser (3-5 år).<br />
De kortsigtede løsninger, som består af 14 pladser (0-2 år) i Vejstrup Børnehave og 14 pladser<br />
(0-2 år) i Oure Børnehave og 16 pladser (3-5 år) i Skårup nedlægges. Der udvides <strong>med</strong> 3-5<br />
års pladser.<br />
Det bemærkes, at hvis muligheden foreligger, vil de kortsigtede løsninger i Vejstrup og Oure<br />
blive nedlagt i forbindelse <strong>med</strong> ombygning af det gamle rådhus/ny institution i Gudme.<br />
Da Kilen Børnehave, som er en selvejende institution, ikke ønsker at blive en del af den nye<br />
institution i Gudme, vil prioriteringen af en ny institution i Vejstrup skulle genvurderes næste<br />
år.<br />
9. Rantzausminde Skoledistrikt. Nyt dagtilbud <strong>med</strong> 28 pladser (0-2 år) og 60 pladser (3-5 år).<br />
Den kortsigtede løsning ved Wandallsgården <strong>med</strong> 14 pladser (0-2 år) og Kastanjen <strong>med</strong> 24<br />
pladser (3-5 år) nedlægges i forbindelse <strong>med</strong> byggeri af nyt dagtilbud. Samtidig sker der en<br />
udvidelse af pladser.<br />
Prognoserne viser stigende behov for pladser i Vestre og Rantzausminde Skoledistrikter, og<br />
skal ses i sammenhæng <strong>med</strong> "Tankefuld" projektet.<br />
2013:<br />
10. Thurø Skoledistrikt. Nyt dagtilbud på Thurø <strong>med</strong> 28 pladser (0-2 år) og 60 pladser (3-5<br />
år).<br />
De kortsigtede pladser i Børnehuset og Thurø Børnehave samt 3-5 års pladserne i Thurø<br />
Børnehave nedlægges.<br />
Lærkereden anvendes som naturområde, så der samlet set reduceres <strong>med</strong> 15 pladser.<br />
Byggeriet skal ses i sammenhæng <strong>med</strong> byggeri af ny skole. Derved skabes grundlag for at<br />
opbygge et børnecenter, <strong>med</strong> optimale muligheder for udvikling af arbejdet <strong>med</strong> pædagogisk
kvalitet i overgange fra dagtilbud ttil skole, helhed i barnets liv, samarbejde <strong>med</strong> dagplejerne,<br />
dagtilbud og skole.<br />
Derudover gives der fleksibilitet mellem pladserne, 0-2 år, 3-5 år og 6-9 år, således at der kan<br />
justeres op og ned, alt efter behov.<br />
I oplægget til udbygningsplanerne for de langsigtede løsninger i 2<strong>00</strong>8 var desuden <strong>med</strong>taget<br />
etablering af 0-2 års pladser ved Nordenvinden, Nordre Skoledistrikt til erstatning for den<br />
kortsigtede løsning her.<br />
Planerne afventer om der bliver behov, idet det bemærkes, at kortsigtede løsninger vil blive<br />
afviklet hurtigere end gennemførelsen af de langsigtede løsninger, såfremt der vil blive<br />
mulighed herfor.<br />
I ovenstående prioritering er der søgt at tage hensyn til ønsket om at etablere<br />
pasningsmuligheder i nærområderne, under hensyntagen til prognoserne.<br />
Økonomi:<br />
Principper for beregning af anlægsomkostninger og driftsomkostninger:<br />
Der er anvendt nøgletal til brug for udarbejdelsen af forslagene og overslagene.<br />
Beregningerne fra 2<strong>00</strong>8 er fremskrevet <strong>med</strong> 3,13% for drift, 5,27% for løn og en<br />
gennemsnitlig fremskrivning på 4,59% for anlægsudgifterne.<br />
Arealbehovet ved nybyggeri er beregnet <strong>med</strong> 10 m2 for både børnehavebørn og<br />
vuggestuebørn.<br />
Arealkravene, jf. bygningsreglementet (frit gulvareal) er for børnehavebørn 2 m2 og for<br />
vuggestuebørn 3 m2, samt for personale 12 m2.<br />
Der er regnet <strong>med</strong> følgende priser ved nye beregninger (Lundby, Solsikken og Gl. Nyby<br />
Naturbørnehave):<br />
Nyopførelse af dagtilbud: 21.<strong>00</strong>0 kr/m2, eksl. moms. Der er regnet <strong>med</strong> et projekt som løses i<br />
totalentreprise.<br />
Ombygning af eksisterende dagilbud: 12.550 kr/m2 eksl. moms.<br />
Ombygning af ældre ejendomme, f.eks. Ryttergården: 16.<strong>00</strong>0 kr/m2 eksl. moms.
Nøgletallene for opførelse af ny dagtilbud og ombygninger indeholder udgifter til:<br />
1. entreprenører og håndværkere<br />
2. rådgivning (arkitekt og ingeniør)<br />
3. landinspektør til matriklen og byggeriet<br />
4. byggesagsbehandling<br />
5. tilslutningsafgifter<br />
6. uforudsete bygningsudgifter<br />
Nøgletallene for opførelse af ny dagtilbud og ombygninger indeholder IKKE udgifter til:<br />
1. køb af grund<br />
2. udarbejdelse af lokalplan<br />
3. udgifter i forbindelse <strong>med</strong> fredninger (ejendommen og matrikel), samt øvrige tinglyste<br />
byrder på ejendommen<br />
4. større jordforurening<br />
5. større terrænreguleringer<br />
6. nedrivning af bygninger<br />
7. etablering ag udearealer (legeplads er dog <strong>med</strong>regnet i budgetterne)<br />
8. etablering af produktionskøkken jf. madordningen.<br />
Alle nævnte overslag/priser er ekskl. moms.<br />
Vedrørende pavillonbygningerne:<br />
En eventuel ombygning af de eksisterende lejede pavilloner, således at de opfylder de<br />
gældende krav i bl.a. byggeloven, det være sig vedr. tilgængelighed (niveau fri adgang),<br />
energibehov (el-opvarmning, isolering m.v.), manglende handicaptoiletter, brandsikringsanlæg<br />
(ABA-anlæg), personaleforhold, øget udgifter til bygningsvedligeholdelse, samlet set bevirker,<br />
at det ikke er rentabelt at arbejde <strong>med</strong> denne løsningsmodel, som en langsigtet løsning på<br />
dagtilbudsområdet.<br />
Såfremt de opstillede pavilloner skal bruges udover de aftalte tre år, skal der indhentes nye<br />
tilladelser, idet dispensationerne er gældende for en tre-årig periode. Dette er i forhold til<br />
placering og energiforbrug. Der må påregnes yderligere omkostninger til indhentelse af nye<br />
dispensationer.
Vedrørende tilbygning til eksisterende dagtilbud:<br />
Ved tilbygninger til f.eks. H-husene er der i overslagene ikke indregnet udgifter til indvendige<br />
ombygninger, som følge af et øget personaleantal og/eller uhensigtsmæssige rumløsninger,<br />
hvor eksisterende opholdsrum anvendes til gennemgangsrum.<br />
Som følge af krav i bl.a. byggeloven er opstillet udgifter til f.eks. ventilationsanlæg og ABAanlæg,<br />
som omfatter hele tilbygningen og det eksisterende dagtilbud.<br />
I kravene jf. bygningsreglementet på hhv. 2 og 3 m 2 pr. barn, er ikke fratrukket arealer til<br />
inventar m.v. kvadratmeter angiver således ikke det frie gulvareal.<br />
Ved opførelse af et nyt dagtilbud samt tilbygninger til eksisterende skal bl.a. følgende punkter i<br />
byggeloven iagttages:<br />
1. energibestemmelserne<br />
2. brandsikring<br />
3. tilgængeligheden<br />
4. arealbehovene for børn og personale<br />
5. ventilationsforhold<br />
Ved alle anlægsbeløb gøres opmærksom på, at der er tale om overslagspriser.
Bilag: 7.1. Styrelsesvedtægt, revideret 2<strong>00</strong>9<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 85346/09
Lovgrundlag<br />
Styrelsesvedtægt<br />
for de kommunale dagtilbud i<br />
<strong>Svendborg</strong><br />
§ 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2<strong>00</strong>7 skal der oprettes forældrebestyrelser<br />
ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i henhold til Dagtilbudsloven<br />
kap. 2 § 14-16.<br />
Forældrebestyrelsen<br />
§ 2 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af dagtilbud indenfor<br />
Dagtilbudslovens bestemmelser og de overordnede mål og rammer som byrådet<br />
har fastlagt i den sammenhængende børnepolitik.<br />
stk. 2 Forældrebestyrelsen består af 3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter og 2<br />
<strong>med</strong>arbejderrepræsentanter. Alle forældrebestyrelses<strong>med</strong>lemmer har stemmeret.<br />
Til dagplejens forældrebestyrelse vælges 5 eller 7 forældrerepræsentanter og 3<br />
dagplejere og 1 dagplejepædagog som <strong>med</strong>arbejderrepræsentanter.<br />
Stk. 3 Der vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for<br />
<strong>med</strong>arbejderrepræsentanterne.<br />
Stk. 4 Suppleanterne indtræder i forældrebestyrelsen, når et ordinært <strong>med</strong>lem udtræder<br />
af forældrebestyrelsen som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen<br />
ophører eller af andre årsager.<br />
Hvis et ordinært <strong>med</strong>lem udtræder af forældrebestyrelsen i utide, træder suppleanten<br />
ind i den valgperiode, som det ordinære <strong>med</strong>lem var valgt for.<br />
Stk. 5 Institutionens leder er sekretær for forældrebestyrelsen, og deltager i samtlige<br />
møder uden stemmeret. I lederens fravær deltager stedfortræder/souschefen<br />
som sekretær.
Valg til forældrebestyrelsen<br />
§ 3 Forældrebestyrelsens funktionsperiode løber fra 1. september til 31. august. Valg<br />
til forældrebestyrelsen foretages hvert år i løbet af august måned.<br />
Stk. 2 Forældrebestyrelsesrepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges<br />
2, 3 eller 4 forældrerepræsentanter og 1 <strong>med</strong>arbejderrepræsentant, og i ulige år<br />
vælges 1, 2 eller 3 forældrerepræsentanter og 1 <strong>med</strong>arbejderrepræsentant.<br />
Til dagplejen vælges forældrebestyrelsesrepræsentanterne for 1 år ad gangen.<br />
Stk. 3 Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen, og indtræder i forældrebestyrelsen<br />
i den rækkefølge de er valgt, det vil sige i forhold til antallet af stemmer.<br />
Stk. 4 Forældrerepræsentanterne og suppleanterne for disse skal vælges på et<br />
forældremøde. Den siddende forældrebestyrelse indkalder til mødet, og forestår<br />
valget jævnfør valgproceduren, <strong>bilag</strong> 1.<br />
Stk. 5 Medarbejderrepræsentanterne og suppleanterne for disse vælges på et personalemøde<br />
hvor samtlige fastansatte <strong>med</strong>arbejdere i institutionen har mulighed for at<br />
deltage, bortset fra ledelsen.<br />
Dagplejens <strong>med</strong>arbejderrepræsentanter kan opstilles og vælges ved skriftlig<br />
afstemning uden at være til stede ved valghandlingen.<br />
Stk. 6 Medarbejderrepræsentanterne skal være valgt inden forældrerepræsentanterne<br />
vælges.<br />
Valgbarhed og valgret<br />
§4 Forældre <strong>med</strong> børn i institutionen er valgbare og har valgret til forældrebestyrelsen.<br />
Forældre er de personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over<br />
børn, der er indmeldt i institutionen, eller har børn i døgnpleje efter serviceloven.<br />
Stk. 2 Medarbejdere, der samtidig er forældre til børn indmeldt i institutionen, kan<br />
ikke vælges som forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen.<br />
Stk. 3 Ved afstemningen kan forældrene afgive 1 stemme pr. indmeldt barn, men kun<br />
ved personligt fremmøde. Afstemningen er skriftlig.<br />
Stk. 4 Fastansatte <strong>med</strong>arbejdere i institutionen, bortset fra ledelsen, er valgbare og har<br />
valgret til forældrebestyrelsen vedr. <strong>med</strong>arbejderrepræsentation.<br />
2
Stk. 5 Ved afstemningen kan <strong>med</strong>arbejderne afgive hver 1 stemme, men kun ved personligt<br />
fremmøde. Afstemningen er skriftlig.<br />
Udtrædelse af forældrebestyrelsen<br />
§5 En forældrerepræsentant udtræder af forældrebestyrelsen, når vedkommendes<br />
barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder.<br />
Stk. 2 En <strong>med</strong>arbejderrepræsentant udtræder af forældrebestyrelsen, når vedkommende<br />
afleverer eller modtager sin opsigelse fra institutionens leder, hvorefter<br />
suppleanten indtræder.<br />
Stk. 3 Et forældrerbestyrelses<strong>med</strong>lem kan efter eget ønske udtræde af forældebestyrelsen<br />
i valgperioden.<br />
Konstituering<br />
§6 Forældrebestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg.<br />
Stk. 2 Forældrebestyrelsen vælger formand og næstformand blandt forældrerepræsenterne.<br />
Mødevirksomhed<br />
§7 Forældrebestyrelsen udøver udelukkende sin virksomhed i møder. Dette betyder,<br />
at et enkelt eller flere forældrebestyrelses<strong>med</strong>lemmer ikke kan træffe beslutninger<br />
eller handle på forældrebestyrelsens vegne uden for forældbestyrelsens<br />
møder.<br />
Stk. 2 Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.<br />
Stk. 3 Forældrebestyrelsen kan indbyde andre personer til at deltage i møderne, når der<br />
behandles sager af særlig interesse for dem.<br />
3
Stk. 4 Forældrebestyrelsens <strong>med</strong>lemmer er underlagt forvaltningslovens bestemmelser<br />
om tavshedspligt i forhold til sager, der indeholder fortrolige oplysninger.<br />
Sådanne sager skal have en tydelig anmærkning herom, og behandles på et<br />
særskilt protokolblad, der ikke offentliggøres. Brud på tavshedspligten er<br />
strafbart.<br />
Stk. 5 Forældrebestyrelsens <strong>med</strong>lemmer er underlagt forvaltningslovens bestemmelser<br />
om habilitet i forbindelse <strong>med</strong> forældrebestyrelsesarbejdet.<br />
§8 Forældrebestyrelsen afholder møde efter en fastlagt plan. I særlige tilfælde kan<br />
forældrebestyrelsesformanden indkalde <strong>med</strong> kortere varsel, eller når en tredjedel<br />
af forældrebestyrelsens <strong>med</strong>lemmer ønsker det.<br />
§9 Forældrebestyrelsesformanden fastsætter, i samarbejde <strong>med</strong> institutionens leder,<br />
dagsorden for møderne.<br />
§10 Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen at de stemmeberettigede<br />
forældrebestyrelses<strong>med</strong>lemmer er til stede.<br />
Stk. 2 Forældrebestyrelses<strong>med</strong>lemmerne kan kun deltage i forældrebestyrelsens afstemninger,<br />
når de er personligt til stede under disse.<br />
Stk. 3 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.<br />
Stk. 4 Ved stemmelighed er forældrebestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.<br />
Stk. 5 Forældrebestyrelsens beslutninger kan ikke omstødes af institutionens øvrige<br />
forældre. Forældrene kan give forældrebestyrelsen et mistillidsvotum, men det er<br />
op til det enkelte forældrebestyrelses<strong>med</strong>lem at afgøre, om pågældende vil<br />
trække sig på grundlag af dette.<br />
Stk. 6 Uoverensstemmelser mellem forældrebestyrelsen og institutionens leder afgøres<br />
af Udvalget for Børn og Unge.<br />
§11 Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen<br />
anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede under mødet.<br />
Stk. 2 Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de forældrebestyrelses<strong>med</strong>lemmer,<br />
som har deltaget i mødet.<br />
4
Stk. 3 Ethvert forældrebestyrelses<strong>med</strong>lem kan forlange afvigende opfattelser tilført<br />
protokollen og <strong>med</strong>sendt forældrebestyrelsens beslutninger og udtalelser.<br />
Stk. 4 Institutionens leder fører forældrebestyrelsens protokol og effektuerer forældrebestyrelsens<br />
beslutninger.<br />
Stk. 5 Forældrebestyrelsens korrespondance underskrives af forældrebestyrelsens<br />
formand eller næstformand <strong>med</strong> en fra institutionens ledelse som <strong>med</strong>underskriver.<br />
Stk. 6 Forretningsordenen, <strong>bilag</strong> 2, kan af den enkelte forældrebestyrelse suppleres efter<br />
behov.<br />
Forældrebestyrelsens beføjelser<br />
§12 Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor Dagtilbudslovens bestemmelser<br />
og de mål og rammer, som byrådet har fastsat i den sammenhængende<br />
børnepolitik.<br />
Stk. 2 Byrådet kan omgøre forældrebestyrelsens beslutninger i lighed <strong>med</strong> mulighederne<br />
for at omgøre egne beslutninger i sager, hvor forældrebestyrelsen handler på<br />
Byrådets vegne.<br />
Forældrebestyrelsens opgaver<br />
§13 Forældrebestyrelsen afgiver udtalelse om alle spørgsmål som byrådet eller udvalget<br />
for Børn og Unge forelægger den.<br />
Stk. 2 Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for institutionens arbejde.<br />
Stk. 3 Jf. § 8 og 9 skal Forældrebestyrelsen <strong>med</strong>virke ved udarbejdelse, evaluering og<br />
opfølgning på den pædagogiske læreplan en gang årligt.<br />
Stk. 3 a. Jf. § 12 og 13 skal forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet <strong>med</strong> Børnemiljø-<br />
Vurdering.<br />
Stk. 4 Forældrebestyrelsen kan afgive udtalelse og kan stille forslag om spørgsmål,<br />
der vedrører institutionen såvel til det administrative niveau som det politiske<br />
niveau.<br />
5
Stk. 5 Forældrebestyrelsen kan ikke behandle enkeltsager vedrørende institutionens<br />
børn, familier og <strong>med</strong>arbejdere.<br />
Stk. 6 Forældrebestyrelsen er forpligtet til at orientere Udvalget for Børn og Unge i<br />
forbindelse <strong>med</strong> igangsætning af processer, der vil få konsekvens for<br />
institutionens anden anvendelse af huse, som er placeret på selvstændige matrikler<br />
og som varetager en ordinær stuefunktion, ligesom sagen skal forelægges udvalget,<br />
når forældrebestyrelsen har færdigbehandlet sagen og truffet sin beslutning, men<br />
før beslutningen effektueres.<br />
§14 Byrådet delegerer kompetencen til at ansætte institutionens leder til direktøren<br />
for Børn og Unge.<br />
Stk. 2 Direktøren for Børn og Unge nedsætter et indstillingsudvalg <strong>med</strong> deltagelse af en<br />
til to forældrerepræsentanter fra forældrebestyrelsen. Jf. § 15, stk. 4 har<br />
forældrebestyrelsen indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen.<br />
Stk. 3 Forældrebestyrelsen kan ikke inddrages i afskedigelsessager.<br />
§15 Byrådet delegerer kompetencen til at ansætte, men ikke afskedige institutions-<br />
Personale, til institutionens leder. Jf. Dagtilbudsloven § 15 stk. 5 har forældrebestyrelsen<br />
indstillingsret.<br />
Stk. 2. Institutionens leder nedsætter i samråd <strong>med</strong> forældrebestyrelsen et indstillingsudvalg<br />
i forbindelse <strong>med</strong> ansættelser af fast pædagogisk personale.<br />
Forældrebestyrelsen fastlægger selv sin indstillingsprocedure, der indskrives i<br />
forretningsordenen.<br />
§ 16 Forældrebestyrelsen skal i samarbejde <strong>med</strong> institutionens leder placere åbningstiden<br />
inden for de af byrådet fastsatte rammer for ugentlig åbningstid.<br />
Undtaget er dagplejen, hvor der er individuel åbningstid hos den enkelte<br />
dagplejer ud fra den enkelte forældregruppes behov.<br />
§ 17 Beslutning om lukkedage skal fastsættes i samarbejde mellem institutionens<br />
leder og forældrebestyrelsen. Det er institutionens ansvar at sikre, at børn <strong>med</strong><br />
pladsbehov, får tilbudt plads i anden institution.<br />
Principper for anvendelse af budgetrammen<br />
§19 Forældrebestyrelsen skal jf. Dagtilbudsloven § 15 stk. 1 fastsætte principper<br />
vedrørende alle grupperinger i institutionens budget.<br />
6
Dog undtaget forældrebetalingen.<br />
Stk. 2 Institutionens budget bevilges som en samlet budgetramme, som forældrebestyrelsen<br />
disponerer over i overensstemmelse <strong>med</strong> de fastsatte mål og rammer.<br />
Dog undtaget forældrebetalingen.<br />
Stk. 3 Lederen udarbejder forslag til fordeling af den samlede budgetramme ud fra de<br />
vedtagne principper og godkendes af forældrebestyrelsen.<br />
Stk. 4 Forældrebestyrelsen fastlægger principperne for budgetrammens anvendelse,<br />
mens ledelsen udmønter de af forældrebestyrelsen fastlagte principper i den<br />
daglige ledelse og drift af dagtilbuddet.<br />
§20 Indenfor rammebevillingen er der adgang til overførsel af ubrugte midler samt<br />
negativ budgetoverførsel til det følgende regnskabsår. Der er også adgang til at<br />
overføre midler fra løn til drift og omvendt. Forældrebestyrelsen godkender efter<br />
forslag fra lederen disse overførsler.<br />
§21 Institutionens leder er budgetansvarlig, og er af borgmesteren bemyndiget til at<br />
anvise regnskabs<strong>bilag</strong> indenfor konti i institutionens samlede rammebevilling.<br />
Ændring af styrelsesvedtægten<br />
§22 Styrelsesvedtægten træder i kraft den 1. januar 2<strong>00</strong>7.<br />
Byrådet kan ændre styrelsesvedtægten, men kun efter forudgående indhentet<br />
udtalelse fra forældrebestyrelsen <strong>med</strong> mindre der er tale om redaktionelle ændringer.<br />
Byrådet kan ændre styrelsesvedtægten <strong>med</strong> 3 måneders varsel. Ændring <strong>med</strong><br />
kortere varsel kan ske, såfremt forældrebestyrelsen og byrådet er enig herom.<br />
Godkendt af Sammenlægningsudvalget for <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
23. oktober 2<strong>00</strong>6<br />
Redaktionelle ændringer jf. Dagtilbudslovens af 1. august 2<strong>00</strong>7<br />
Udført 15.11.2<strong>00</strong>7<br />
Godkendt <strong>med</strong> ændringer af Udvalget for Børn og Unge<br />
XX. XXX 2<strong>00</strong>9<br />
7
BILAG 1<br />
Valgprocedure, <strong>med</strong> udgangspunkt i styrelsesvedtægtens §3 og §4.<br />
Valg af forældrerepræsentanter og <strong>med</strong>arbejderrepræsentanter sker ved simpelt stemmeflertal,<br />
det vil sige, at den eller de personer <strong>med</strong> flest stemmer bliver valgt.<br />
I tilfælde af stemmelighed, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået<br />
lige mange stemmer. Er der herefter stadig stemmelighed, foretages lodtrækning.<br />
Det er ikke borgerligt ombud at sidde i en forældrebestyrelse, og derfor kan hverken forældre<br />
eller <strong>med</strong>arbejdere opstilles som kandidater imod deres vilje.<br />
Der henstilles til forældrebestyrelsen i den enkelte institution/område at der i<br />
forretningsordenen indskrives “lokal valgprocedure” for at sikre forskelligartede tilbud og<br />
repræsentation fra alle huse.<br />
Valgprocedure for valg af forældrebestyrelsesrepræsentanter og suppleanter skal fremgå af<br />
forretningsordenen.<br />
Valg af forældrerepræsentanter eller <strong>med</strong>arbejderrepræsentanter til dagplejens<br />
forældrebestyrelse kan foregå uden den opstillede person er tilstede men <strong>med</strong> skriftligt tilsagn<br />
fra den pågældende.<br />
9
Bilag 2<br />
Med udgangspunkt i styrelsesvedtægtens § 7, 8, 9 og 10 skal forretningsorden<br />
indeholde følgende:<br />
I. Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.<br />
II. Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles<br />
spørgsmål af særlig interesse for dem.<br />
III. Forældrebestyrelsesformanden fastsætter i samarbejde <strong>med</strong> institutionens leder tid og<br />
sted for møderne.<br />
IV. Forældrebestyrelsesformanden fastsætter i samarbejde <strong>med</strong> institutionens leder<br />
dagsorden for møderne, og sender senest 7 dage inden mødet dagsorden <strong>med</strong><br />
eventuelle <strong>bilag</strong> til forældrebestyrelses<strong>med</strong>lemmerne. Såfremt et <strong>med</strong>lem ønsker et<br />
punkt på dagordenen, skal det <strong>med</strong>deles forældrebestyrelsesformanden senest 10 dage<br />
før mødet afholdelse.<br />
V.<br />
VI. I særlige tilfælde kan forældrebestyrelsesformanden indkalde <strong>med</strong> kortere varsel eller<br />
når en tredjedel af forældrebestyrelsens <strong>med</strong>lemmer ønsker det. I så fald bør forældrebestyrelsesformanden<br />
så vidt muligt forinden underrette forældrebestyrelses<strong>med</strong>lemmerne<br />
om de sager, der skal behandles.<br />
VII. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtige når:<br />
Forældrebestyrelser <strong>med</strong> i alt 5 <strong>med</strong>lemmer, når mindst 3 <strong>med</strong>lemmer er til stede,<br />
Forældrebestyrelser <strong>med</strong> i alt 7 <strong>med</strong>lemmer, når mindst 4 <strong>med</strong>lemmer er til stede,<br />
Forældrebestyrelser <strong>med</strong> i alt 9 <strong>med</strong>lemmer, når mindst 5 <strong>med</strong>lemmer er tilstede.<br />
VIII. Medlemmerne kan kun deltage i forældrebestyrelsens afstemninger, når de er<br />
personligt til stede under disse.<br />
IX. Det tilstræbes at beslutninger træffes i enighed, hvor dette ikke er muligt træffes<br />
beslutninger ved simpelt stemmeflertal.<br />
X. Ved stemmelighed er forældrebestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.<br />
XI. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen<br />
anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen<br />
underskrives efter hvert møde af de <strong>med</strong>lemmer, der har deltaget i mødet.<br />
XII. Ethvert forældrebestyrelses<strong>med</strong>lem kan forlange afvigende opfattelser tilført<br />
protokollen og <strong>med</strong>sendt forældrebestyrelsens udtalelser og beslutninger.<br />
10
XIII. Institutionens leder er forældrebestyrelsens sekretær og fører under møderne<br />
forældrebestyrelsens protokol.<br />
Herudover kan den enkelte forældrebestyrelse udbygge forretningsordenen f.eks. <strong>med</strong><br />
procedure for indstillingsudvalg ved ansættelser og mødefrekvens i den enkelte institution.<br />
11
Bilag: 7.2. Kapitel 14, Vejledning til Dagtilbudsloven.tif<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 1<strong>00</strong>827/09
Bilag: 9.1. Rammebesparelse 2<strong>00</strong>9-2012 rest<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 1<strong>00</strong>867/09
Børn og Unge<br />
30.03.2<strong>00</strong>9<br />
09/13942<br />
Udmøntning af rammebesparelser 2<strong>00</strong>9–2012 – oplæg til 2010<br />
Område Forslag Bemærkninger B 2<strong>00</strong>9 B2010-12 Red.<br />
BU budget Samlet red.krav 1.956.<strong>00</strong>0 3.912.<strong>00</strong>0<br />
Skole<br />
Dagtilbud Udvidet åbningstid<br />
udover 50 timer<br />
Udvidet åbningstid<br />
udover 50 timer<br />
- private dagtilbud<br />
Privat pasning under 24<br />
uger (bloktilskud)<br />
Madordning<br />
(bloktilskud til friplads)<br />
Kombination af<br />
dagtilbud og privat<br />
pasning<br />
(bloktilskud)<br />
Dagplejetilsyn<br />
(72 pladser)<br />
Vikardækning<br />
Budgetforlig 3 mio. kr.<br />
Harmonisering<br />
Budgetforlig 3 mio. kr.<br />
Dagplejen<br />
Budgetforlig 3 mio. kr.<br />
Fjernes<br />
Brutto 960.<strong>00</strong>0 kr.<br />
765.<strong>00</strong>0 765.<strong>00</strong>0 765.<strong>00</strong>0<br />
Fjernes<br />
(NB – tilretning iht.<br />
lovgivning)<br />
116.<strong>00</strong>0 116.<strong>00</strong>0 116.<strong>00</strong>0<br />
Fjernes 94.<strong>00</strong>0 94.<strong>00</strong>0 94.<strong>00</strong>0<br />
Fjernes 115.<strong>00</strong>0 115.<strong>00</strong>0 115.<strong>00</strong>0<br />
Fjernes 115.<strong>00</strong>0 115.<strong>00</strong>0 115.<strong>00</strong>0<br />
1 pæd. stilling<br />
nedlægges<br />
Vikarpulje på<br />
brutto 1,6 mio. kr.<br />
Decentrale midler<br />
Brutto 1,85 mio. kr.<br />
Vikarmidler<br />
Brutto 0,3 mio. kr.<br />
310.<strong>00</strong>0 310.<strong>00</strong>0 310.<strong>00</strong>0<br />
0 1.2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 1.2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
0 1.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 197.<strong>00</strong>0<br />
0 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
PPR Psykolog Stilling nedlægges<br />
Rest 148.<strong>00</strong>0 til<br />
pulje<br />
252.<strong>00</strong>0 252.<strong>00</strong>0 0<br />
Puljetimer Samlet pulje fjernes 345.<strong>00</strong>0 4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
Specialpædagoger Lønsum reduceres 0 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
Specialinst. Optimering af<br />
rammeaftalen<br />
2.112.<strong>00</strong>0 5.467.<strong>00</strong>0 3.912.<strong>00</strong>0<br />
+ mer/- mindre 156.<strong>00</strong>0 1.555.<strong>00</strong>0 0
Bilag: 10.1. Ansøgning om tillægsbevilling<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 93963/09
Ansøgning om tillægsbevilling til Børneøen Tåsinge<br />
Børneøen ansøger om dækning af ekstra udgifter til løn i forbindelse <strong>med</strong> driften af de kortsigtede<br />
løsninger ved Lundby Børnehave og Naturbørnehaven på Tåsinge.<br />
I forhold til indkomstgrundlaget, har der været en merudgift til driften af disse afdelinger siden<br />
opstart juni 2<strong>00</strong>7 og frem til årsskifte 2<strong>00</strong>8/2<strong>00</strong>9 på i alt 415.<strong>00</strong>0 kr. I indeværende år forventes en<br />
merudgift på ca. 138.<strong>00</strong>0 kr. frem til sommerferien.<br />
I alt 553.<strong>00</strong>0 kr.<br />
Følgende faktorer <strong>med</strong>virkende til et øge personalebehovet ved de kortsigtede løsninger på Tåsinge:<br />
Udvidelserne er små og beregnet til 12 børnehavebørn hver.<br />
o Det vil sige, at de kun udløser halvdelen af de økonomiske midler som<br />
vuggestuepavillonerne udløser. Uanset belastningsgrads er der derfor færre<br />
<strong>med</strong>arbejder til at dække den samlede åbningstid.<br />
De er placeret <strong>med</strong> fysisk afstand til et moderhus.<br />
o Fordelene ved et stører hus udebliver <strong>med</strong> den fysiske adskillelse, da det kun i ringe<br />
grad er muligt at ”kigge” efter hinandens børn eller for at dække ind for hinanden i<br />
åbne og lukke situationerne.<br />
Det er små moderhuse der kun rummer max. 20 og 25 børn<br />
o Moderhusene har ikke mulighed for at rumme alle børnene i åbne og lukke<br />
situationerne. Derfor er det nødigt at holde de kortsigtede løsninger åbne i det meste<br />
af institutionens samlede åbningstid.<br />
Ud over de kortsigtede løsninger, er Børneøens budget belastet af en årlig ”vippe” på ca. 30 %. Det<br />
kraftige udsving i børnetal gør det vanskeligt at håndtere de 2 udgiftstunge afdelinger. Vippen gør at<br />
vi ikke har råd til det samme antal <strong>med</strong>arbejdere i efteråret som vi har brug for i foråret. Vi mister<br />
derfor muligheden for at overføre overskydende midler fra de øvrige afdelinger da disse i forvejen<br />
er belastet økonomisk.<br />
Som en naturlig konsekvens af den økonomiske situation reducerer vi <strong>med</strong> 7 <strong>med</strong>arbejdere i sidste<br />
halvdel af 2<strong>00</strong>9. Det betyder at vi i en periode er nødt til at samle vore personaleressourcer i færre<br />
afdelinger end normalt.<br />
Sammen <strong>med</strong> Sundhøjskolen og Lundby skole bliver der pt. arbejdet <strong>med</strong> muligheden for at indføre<br />
rullende skolestart på Tåsinge. Rullende skolestart har bl.a. til formål at udjævne vippen på de 30 %<br />
og give mulighed for at arbejde <strong>med</strong> en fast gruppe <strong>med</strong>arbejdere og der<strong>med</strong> et mere stabilt<br />
pædagogisk tilbud.<br />
Såfremt rullende skolestart bliver gennemført, vil det ind til opstart, være nødvendigt at have et<br />
skiftende antal <strong>med</strong>arbejdere hen over det enkelte år for at overholde budgetterne.<br />
Bestyrelsen for Børneøen Tåsinge søger om en ekstra bevilling på 553.<strong>00</strong>0 kr. til dækning af<br />
udgifter vedr. de kortsigtede løsninger.<br />
Såfremt Børneøen får tildelt 553.<strong>00</strong>0 kr. til de kortsigtede løsninger, fjerner det ikke behovet for at<br />
have et skiftende antal <strong>med</strong>arbejdere ansat inden for samme budgetår. Vi vil dog fremover have<br />
mulighed for at anvende mere lempelige modeller for budgettilpasning end vi har på nuværende<br />
tidspunkt. Vi kan ikke garantere hvilke huse der skal reducere i antallet af <strong>med</strong>arbejder.
Hvis vi skal kunne garantere at holde fuld dækning i Melbyhuset og Pavillonen i hele 2<strong>00</strong>9 kræver<br />
det yderligere et tilskud på 138.<strong>00</strong>0 kr. til det løbende forbrug på løn. + 207.<strong>00</strong>0 i forbindelse <strong>med</strong><br />
forventede tomme pladser i Lundby i efterårsperioden.<br />
Til dækning af tidligere merforbrug til de kortsigtede løsninger samt forventet merforbrug i hele<br />
2<strong>00</strong>9 søger Børneøen om i alt. 898.<strong>00</strong>0 kr.<br />
Med venlig hilsen<br />
Bestyrelsen for Børneøen Tåsinge
Bilag: 10.2. Naturbørnehaven holder gryden i kog 090430.<strong>pdf</strong><br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 102968/09
Åbent brev til <strong>Svendborg</strong> kommunes forvaltning og politikere<br />
Tåsinge, den 30/4 2<strong>00</strong>9<br />
Naturbørnehaven holder gryden i kog!<br />
Forældrene til de børn, der kan blive direkte berørt af omlægninger og overflytning til Solsikken pr. 1.<br />
august 2<strong>00</strong>9 var samlet til møde den 23. april i Naturbørnehaven på Tåsinge – indkaldt af Børneøen<br />
Tåsinge’s ledelse.<br />
Formålet <strong>med</strong> mødet var klart. Ledelsen ville lytte og indhente kommentarer inden den endelige udpegning<br />
af børn til overflytning til Solsikken skulle foretages umiddelbart efter. Der var mange og gode<br />
kommentarer, og mødet udviklede sig stille og roligt væk fra den oprindelige dagsorden. Som bl.a. jeg<br />
tydeligt fremhævede på mødet, så er intet af det følgende udtryk for et negativt syn på Solsikken – absolut<br />
ikke snarere tværtimod – det handler alene om det positive ved Naturbørnehaven, og begrunder hvorfor vi<br />
forældre bevidst har valgt, at vores børn skulle gå i netop denne børnehave.<br />
Den seneste tids massive omtale i Fyns Amts Avis har sørget for så meget opmærksomhed, at enkelte<br />
politikere stod frem <strong>med</strong> klare tilkendegivelser om, at ”det kan vi ikke være bekendt ” og ”det må kunne<br />
lade sig gøre at finde en bedre løsning”. Det blev på mødet fremhævet at disse tilkendegivelser stod for<br />
pågældende politikeres egen regning, og at det ikke var en udvalgsbeslutning. Ledelsen har derfor ikke<br />
andet valg end at arbejde videre på det, der er besluttet indtil nu.<br />
Forældrene vil i givet fald få direkte besked. Der blev udtrykt stort behov for at kende og forstå de kriterier,<br />
der vil blive lagt til grund for udvælgelsen – om ikke andet så som forklaring på valget af det enkelte barn.<br />
Én mulighed er ikke noget valg<br />
Når der skal træffes beslutninger er det godt at have mere end et valg – og debatten førte hurtigt til nye<br />
overvejelser om andre måder at løse det på – og specielt to forslag blev drøftet.<br />
Det ene forslag går på at give dispensation for 5 børn, så de kan forblive i Naturbørnehaven i den periode<br />
hvor normeringen her<strong>med</strong> overskrides, det vil sige fra 1/8 til 31/12 2<strong>00</strong>9. Eksklusiv efterårs- og juleferie så<br />
handler det reelt om blot 19 uger.<br />
Når dette forslag overvejes kan man inddrage det faktum, at det langt fra er alle dage at alle børn er i<br />
børnehaven. Det blev som sådan ikke nævnt på mødet. Der er sygedage og mere eller mindre planlagte<br />
fridage <strong>med</strong> forældre derhjemme. For at minimere belastningen af en dispenseret overnormering, så kunne<br />
forældre <strong>med</strong> mulighed for det, planlægge <strong>med</strong> nogle dage hvor børnene så ikke kom i børnehave. Det er<br />
da en overvejelse værd og praktiseres rent faktisk i andre kommuner for en kortere periode – har jeg netop<br />
erfaret i dag.<br />
Det andet forslag, som er fremsat i begyndelsen af marts, blev diskuteret intensivt. Det handler meget kort<br />
om en turnus ordning, som omfatter børn i den ældste gruppe plus enkelte af børn fra mellemgruppen,
men af hensyn til indkøring, ikke de yngste børn. Børnene kan så i grupper og på skift komme på ”udflugt”<br />
til Solsikken i et antal uger ad gangen.<br />
Begge alternative forslag indebærer visse udfordringer <strong>med</strong> hensyn til logistik, personale og selvfølgelig<br />
økonomi, inden de kan betragtes som reelle og mulige alternativer, men ledelsen lyttede og lovede at<br />
arbejde videre <strong>med</strong> disse forslag. Da forslagene kommer fra os forældre, så er jeg sikker på, at der er<br />
ressourcer og vilje til at bidrage til processen, hvis det er påkrævet.<br />
”Mindst ringe” løsninger eller visioner <strong>med</strong> kvalitet<br />
Udgangspunktet for ledelsen har været og er stadigvæk at finde den ”mindst ringe” løsning, fordi den<br />
altoverskyggende og bestemmende faktor er økonomi. Det anerkendes fuldt ud af forældregruppen – det<br />
er jo ikke noget nyt. Løsninger har det bare <strong>med</strong> at blive meget indskrænkede og ufattelig lidt visionære,<br />
når de gennemføres på kort sigt og af rene økonomiske årsager.<br />
I stedet kunne vi som forældre rigtig godt tænke os, at der blev sat meget mere fokus på langsigtede<br />
løsninger <strong>med</strong> visioner for kvalitet – for børn, pædagoger og ledelse – og det gælder uanset om det ikke lige<br />
når at blive vores børn, der kommer til at få fuld glæde af det!<br />
Debatten på mødet gik også på hvordan det endelige valg af løsning skal føres ud i livet – <strong>med</strong> mindst<br />
mulige negative konsekvenser og <strong>med</strong> maksimal mulighed for at det bliver en positiv oplevelse. Der<br />
foreligger os bekendt ingen handlingsplaner på nuværende tidspunkt, der sikrer det fromme ønske.<br />
Klynk og tillægsord<br />
Det er meget muligt, at såvel individuelle som fælles tilkendegivelser i artikler og læserbreve indtil nu af<br />
nogle bliver betragtet som klynk og jammer, men det er et faktum, at der uden for avisens spalter er<br />
kommet mange sympatimeldinger fra vidt forskellig kant. På mødet videregav ledelsen den kommentar, at<br />
visse indlæg ikke var ført i en sober tone. Det er muligt, men nogle gange er det altså nødvendigt at tage<br />
stærkere ord i brug for at få politikere i tale. Vi voksne mennesker, og i særlig grad politikere, bør kunne se<br />
igennem fingre <strong>med</strong> nogle få stærke ord – og i stedet registrere, gennemskue og forstå indhold i budskab.<br />
At der kommer følelsesladede indlæg er vel ikke så mærkeligt når det er vores kære børn det handler om.<br />
Så måske I kære politikere var bedre tjent <strong>med</strong> at skrue ned for forfængeligheden og i stedet fokusere på at<br />
handle og demonstrere, at I er de rigtige til at varetage bl.a. denne vigtige opgave – og samtidig leve op til<br />
de løfter I afgav for knap fire år siden, da I blev valgt eller genvalgt. Tilliden vokser når der kommer handling<br />
bag ordene – og omvendt skaber det stor mistillid når det ikke sker! Der er stadig god tid til at forberede sig<br />
til udvalgsmøde den 11. maj, undersøge og drøfte muligheder og beslutte <strong>med</strong> omtanke. God arbejdslyst!<br />
Sympati og ros<br />
Mødet forløb - trods skarpe meninger og kritiske røster - rigtig godt og konstruktivt – og som mødet<br />
udviklede sig var det egentlig ærgerligt, at resten af forældregruppen i børnehaven ikke var til stede – og<br />
dette brev tjener således også det indirekte men vigtige formål, at de bliver informeret. Vi kan som<br />
forældre godt se, at ledelse, bestyrelse og personale i bund og grund har samme interesse som os, det har<br />
vi egentlig aldrig haft grund til at tvivle på – de har bare nogle dårlige rammer og mangler opbakning og<br />
klare visioner. Stor ros til Ole Lund for en ærlig, modig og direkte dialog.
En lille påmindelse til sidst: Vi kalder det en ”børnehave” – det er altså en have for børn – det lyder rart og<br />
dejligt og det dufter oveni købet at natur! I denne dejlige have er der oveni købet dyr – og det er<br />
kombinationen af det hele, der gør Naturbørnehaven til et anderledes og attraktivt tilbud for børn, i hvert<br />
fald for vores børn. Bevares, vi har valgt det for dem, men de elsker det! Måske det er en tanke værd at<br />
holde fast i hvad det her drejer sig om.<br />
Med venlig hilsen<br />
Bjørn Michael Andersen<br />
Elvira Madigans Vej 10<br />
57<strong>00</strong> <strong>Svendborg</strong><br />
Mobil 23654037<br />
bma@bjornma.dk
Bilag: 10.3. Mail fra Ole Lund, Børneøen Tåsinge vedr. brev fra<br />
forældre<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 102967/09
From: CN=Jan Præstholm/OU=BDIJAP/OU=A/O=<strong>Svendborg</strong>-Kom<br />
Sent: 06-05-2<strong>00</strong>9 07:43:28<br />
To: CN=Lise-Lotte Tilsted/OU=BYRLLT/OU=B/O=<strong>Svendborg</strong>-Kom@<strong>Svendborg</strong>-Kom, lt@hesselet.dk<br />
CC: CN=Lise Rørbæk Andersen/OU=A/O=<strong>Svendborg</strong>-Kom@<strong>Svendborg</strong>-Kom, CN=Ann-Dorthe<br />
Thomsen/OU=KULADT/OU=K/O=<strong>Svendborg</strong>-Kom@<strong>Svendborg</strong>-Kom<br />
Subject: Vs: Vedr.: Åbent brev til <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong> - "Naturbørnehaven holder gryden i kog"<br />
Hej Lise-Lotte<br />
Vedhæftede foreslår jeg indgår som <strong>bilag</strong> til sagen den 11.5 <strong>med</strong> Oles bemærkninger hertil<br />
Lise - vil du journalisere i sagen og forberede ovenstående <strong>med</strong> Ann-Dorthe<br />
Venlig hilsen<br />
Jan Præstholm<br />
Børn- og ungedirektør<br />
<strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
----- Videresendt af Jan Præstholm/BDIJAP/A/<strong>Svendborg</strong>-Kom den 06-05-2<strong>00</strong>9 07:35 -----<br />
Kære alle<br />
Ole Christian Lund/KDOTOL/K/<strong>Svendborg</strong>-Kom<br />
01-05-2<strong>00</strong>9 09:08<br />
Til<br />
cc<br />
Emne<br />
Helle Hansen/SBYHEH<br />
Præstholm/BDIJAP/A/S<br />
Bjørn Michael Anderse<br />
ostersen@mail.dk, pos<br />
Søvad/KDSUKS/K/Sve<br />
Vedr.: Åbent brev til Sv<br />
Jeg har modtaget vedhæftede brev fra Bjørn Michael Andersen. Brevet er også sendt til politikerne i udvalget for Børn og<br />
Unge.<br />
På mødet som Bjørn referere til, blev der fremsat to forslag fra forældrene side som alternativ til den vedtagede<br />
beslutning. Det ene forslag gik på, at lade de 5 børn blive i Naturen på dispensation i efteråret. Jeg har gjort klart over for
forældrene, at jeg ikke ser dette forslag som ikke er en mulighed på baggrund af de økonomiske forhold der er<br />
udgangspunktet for den igangsatte proces, og heller ikke foreneligt <strong>med</strong> den beslutning der er truffet i bestyrelsen.<br />
Det andet forslag hvor en gruppe på 5 børn på skift er i Solsikken på en slags "turnusordning," er derimod i<br />
overensstemmelse <strong>med</strong> det økonomiske grundlag. Jeg er derfor i gang <strong>med</strong> at undersøge hvilke strukturelle og<br />
pædagogiske konsekvenser dette forslag har og hvordan det stemmer overens <strong>med</strong> bestyrelsens principbeslutning. Det<br />
er aftalt <strong>med</strong> forældrene at uanset hvordan løsningen bliver gennemført i praksis vil den foreligge i detaljeret form d.<br />
12.05.09<br />
Jeg kan kun støtte Bjørn i at det var et sagligt og konstruktivt møde.<br />
Med venlig hilsen<br />
Ole Christian Lund<br />
Områdeleder<br />
Børneøen Tåsinge<br />
Ørbækvej 42A<br />
57<strong>00</strong> <strong>Svendborg</strong><br />
Tlf.: 4019 6785<br />
Mail: ole.christian.lund@svendborg.dk<br />
Kære alle,<br />
Bjørn Michael Andersen <br />
30-04-2<strong>00</strong>9 20:58<br />
Vedlagt åbent brev til <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong> vedrørende Naturbørnehaven på Tåsinge.<br />
Med venlig hilsen<br />
Bjørn Michael Andersen<br />
Elvira Madigans Vej 10<br />
Til<br />
cc<br />
Emne<br />
57<strong>00</strong> <strong>Svendborg</strong><br />
Mobil 2365 4037<br />
bma@bjornma.dk
Bilag: 10.4. <strong>Referat</strong> af møde den 22. april 2<strong>00</strong>9 - Børneøen Tåsinge<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 103310/09
NOTAT<br />
<strong>Referat</strong> af møde den 22. april 2<strong>00</strong>9<br />
Mødedeltager:<br />
Fra Udvalget for Børn og Unge<br />
Lise-Lotte Tilsted<br />
Jeppe Ottesen<br />
Hanne Klit<br />
Svend Rosager<br />
Afbud fra Masoum Moradi, Finn Olsen og Curt Sørensen<br />
Fra Børneøen Taasinge<br />
Mogens Forsberg Lorentzen<br />
Bo Rasmussen<br />
Lene Ostersen<br />
Lena S. Hansen<br />
Birgit Larsen<br />
Ole Christian Lund<br />
Afbud fra Heidi Bruun og Mads Weiss<br />
Fra Administrationen<br />
Helle Hansen<br />
Birgit Lindberg<br />
Jan Præstholm<br />
<strong>Referat</strong>.<br />
Børneøen Taasinge havde udformet dagsorden for mødet:<br />
1) Status på forholdene og udfordringerne på Børneøen Tåsinge<br />
Børneøen Taasinge består af 5 huse samt 2 kortsigtede løsninger. De 2<br />
kortsigtede løsninger er hhv. Melbyhuset og pavillion ved Gl. Nyby.<br />
Begge løsninger er kalkuleret til hver12 børn.<br />
4 ud af 7 huse koster mere end gennemsnitligt, hvilket gør økonomien<br />
meget anstrengt.<br />
Der er 30 % variation i børnetallet fra 1/8 – 31/7 (stor vippe).<br />
<strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Børn & Unge<br />
Sekretariatet<br />
Ramsherred 5<br />
57<strong>00</strong> <strong>Svendborg</strong><br />
Tlf. 6223 4505<br />
Fax.<br />
www.svendborg.dk<br />
28. april 2<strong>00</strong>9<br />
Dir. Tlf. 6223 4506<br />
bu@svendborg.dk<br />
Åbningstider<br />
Mandag-onsdag 9.<strong>00</strong>-15.<strong>00</strong><br />
Torsdag 9.<strong>00</strong>-17.30<br />
Fredag 9.<strong>00</strong>-13.<strong>00</strong>
Den økonomiske udfordring samt vippeproblematikken har <strong>med</strong>ført<br />
bestyrelsens beslutning om anden anvendelse af de 2 kortsigtede<br />
løsninger.<br />
Bestyrelsen bemærkede i forhold til den økonomiske udfordring, at det<br />
havde været vanskeligt at manøvrere i relation til budget 2<strong>00</strong>8, idet<br />
tallene herfor først var kendt i efteråret 2<strong>00</strong>8. Dette var dog blevet<br />
forbedret ift. 2<strong>00</strong>9. Hertil bemærkede administrationen, at budget 2<strong>00</strong>8<br />
var udmeldt på ledermøde i april 2<strong>00</strong>8. Der var enighed om, at man nu<br />
tog fælles afsæt i et progressivt og fremadrettet perspektiv.<br />
Det nuværende, økonomiske underskud virker som ”en skygge” for<br />
arbejdet i bestyrelsen. De anviste løsninger er et skridt på vejen til at<br />
genoprette budgettet. Det bemærkes, at de anviste løsninger rammer<br />
færrest børn, set i forhold til andre alternativer. Det bemærkes<br />
yderligere, at ingen Lundby-børn skal flyttes fra lokalområdet i de<br />
anviste løsninger.<br />
2) Hvorledes kan der skabes langsigtede løsninger på Børneøen<br />
Taasinge?<br />
Bestyrelsen spurgte ind til, hvorledes udvalget havde forestillet sig en<br />
evt. ændring i den maksimale kompetence?<br />
Udvalget havde en vis bekymring for ændring af anvendelse af huse,<br />
som havde selvstændige matrikler – og om, i hvilket omfang man havde<br />
givet et utilsigtet, stort ansvar til bestyrelserne, som måske burde have<br />
afsæt i egentlige, overordnede, politiske beslutninger. Udvalget gav<br />
samtidig til kende, at det umiddelbart var forbundet <strong>med</strong> store<br />
dilemmaer at ændrer/justere den maksimale kompetence. Emnet tages<br />
op til drøftelse på møde i udvalget den 11.maj 2<strong>00</strong>9.<br />
Bestyrelsen tilkendegav, at man gerne ville beholde den fulde<br />
kompetence.<br />
På mødet den 11. maj 2<strong>00</strong>9 vil eventuelle justeringer af handlingsplanen<br />
for de langsigtede løsninger på Børneøen Taasinge tillige være på<br />
dagsordnen. Udfordringen kan bestå i at skabe pasning til Lundby-børn i<br />
Lundbyområdet. Pt. synes ”rytmen” at tendere til, at børn fra Lundbyområdet<br />
søger pasning i Sundhøj-området. Søskendeforhold kan spille<br />
ind i den henseende. Fødekæden/pasningskapaciteten i Lundby synes<br />
ikke at være proportional til Lundby Skoles størrelse.<br />
Side 2 af 3
3) Hvordan skabes/sikres en bedre dialog fremadrettet mellem udvalg,<br />
administration og bestyrelse?<br />
Bestyrelsen foreslår mere dialog på dialogmøderne. Nuværende møder<br />
bærer præg af orientering. En praktisk håndtering kunne være 1<br />
orienteringsmøde – og 1 dialogmøde, evt. tematiseret.<br />
Bestyrelsen bemærkede under punktet, at der den 23. april 2<strong>00</strong>9<br />
afholdtes møde <strong>med</strong> forældrene til mellemgruppe-børn i pavillonen v/Gl.<br />
Nyby. Mødet er etableret for at give forældrene mulighed for at ytre<br />
deres tilkendegivelser forud for, at ledelsen (Ole) tager beslutning om,<br />
hvilke børn der skal flyttes.<br />
Ydermere bemærkede bestyrelsen, at overvejelser om rullende<br />
skolestart var inkluderet i drøftelserne om justerede, langsigtede<br />
løsninger. Bestyrelsen var i disse overvejelser fokuseret på<br />
mulighederne i en opkvalificering af det pædagogiske tilbud.<br />
Afslutningsvis var der enighed om, at det havde været et godt møde –<br />
en effektiv time. Tilsvarende mødetype anbefales anvendt i tilsvarende<br />
sager fremover.<br />
Referent<br />
Jan Præstholm<br />
Side 3 af 3
Bilag: 11.1. Sammenskrivning af høringssvarerne<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 96830/09
Notat<br />
Sammenskrivning af høringssvar vedrørende ny organisering i<br />
direktørområdet for Børn og Unge<br />
Generelt<br />
Et bredt spektrum af høringsparter har indsendt høringssvar vedrørende<br />
den nye organisering af Direktørområdet for Børn og Unge. Der er i alt<br />
indkommet 41 høringssvar.<br />
Modellerne<br />
I høringsmaterialet præsenterer chefgruppen to modeller for en<br />
fremtidig organisering af direktørområdet for Børn og Unge – Model X og<br />
Model Y. Model X, der anbefales af chefgruppen, hviler på tre<br />
organisationssøjler, mens Model Y hviler på fire søjler.<br />
32 høringssvar anbefaler Model X, 1 høringssvar anbefaler model Y. I 8<br />
af høringssvarene forholder man sig enten ikke til hvilken model, man<br />
anbefaler, eller det angives, at høringsmaterialet ikke er detaljeret nok<br />
til, at man kan gennemskue konsekvenserne af de to modeller.<br />
Overordnet set er der stor tilslutning til Model X.<br />
Visionen: Vores fælles børn<br />
Høringsparterne bakker op omkring visionen ”Vores fælles børn”.<br />
I høringssvarene fremhæves det, at det er nødvendigt <strong>med</strong> en<br />
helhedsbetragtning, hvor fælles ansvarlighed og individuelle tilbud er<br />
centrale i opgaveløsningen, og hvor der arbejdes på tværs i Børn og<br />
Ungeområdet.<br />
Samtidig fremhæves det positive i, at visionen tager udgangspunkt i<br />
normalområdet.<br />
Missionen<br />
Høringssvarene tilslutter sig missionen, der opfattes som en styrkelse af<br />
kerneydelserne.<br />
Børn og Unge<br />
Rådhuset<br />
Ramsherred 5<br />
57<strong>00</strong> <strong>Svendborg</strong><br />
29. april 2<strong>00</strong>9<br />
Sagsid: 09/12788<br />
Notat oprettet af:<br />
BSEMHF
En høringspart opfordrer til at udvide missionen til også at indeholde<br />
døgnforanstaltninger for børn og unge <strong>med</strong> svære<br />
funktionsnedsættelser.<br />
En høringspart efterlyser, at der i missionen også lægges vægt på<br />
samarbejdet omkring overgange i barnets liv, jf. <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />
grundlæggende værdi omkring ”helhed i opgaveløsningen”.<br />
De fem pejlemærker<br />
Høringsparterne tilslutter sig de fem pejlemærker.<br />
Især udtrykkes der stor tilfredshed <strong>med</strong>, at organisationen fremover<br />
skal fokusere på normalområdet som det bærende element i<br />
opgaveløsningen, samt at der sættes fokus på faglig bæredygtighed.<br />
En høringspart hæfter sig ved, om det kan blive vanskeligt at<br />
gennemføre en økonomisk bæredygtig strategi for området børn <strong>med</strong><br />
særlige behov, idet det bliver det lokale tværfaglige samarbejde, der<br />
overordnet set får til opgave at initiere processer, der på samme tid er<br />
inkluderende, økonomisk og fagligt bæredygtige.<br />
En høringspart mener, at ordvalget ”mange varer på hylderne” er et<br />
forkert ordvalg.<br />
De tværgående bånd:<br />
De tværgående bånd opfattes som et dynamisk redskab og kaldes i<br />
høringssvarene både spændende og nytænkende. Det er her, de store<br />
organisatoriske udviklingsmuligheder findes, og her det overordnede<br />
formål <strong>med</strong> nyorganiseringen skal nås.<br />
Høringsparterne forventer, at de tværgående bånd vil give mulighed for<br />
at få en fælles forståelse for hinandens arbejdsfelt, en forståelse af<br />
økonomien, og en mulighed for at skabe en kultur, hvor andre<br />
faggrupper <strong>med</strong>tænkes, når et problem skal løses. Samtidig vil der blive<br />
skabt rum for en mere helhedsorienteret, lokal og tidlig indsats<br />
byggende på samarbejde og koordinering på tværs af institutioner og<br />
fagområder i det lokale område.<br />
Høringsparterne opfatter organisationssøjlerne og de tværgående bånd<br />
som indbyrdes forbundne, hvorfor de ikke kan fungere uden hinanden.<br />
Samtidig kan de tværgående bånd og det tværgående samarbejde kun<br />
fungere, hvis der tilføres selvstændig kompetence og økonomi.<br />
Det fremhæves, at hvis samarbejdet i de tværgående bånd lykkes, vil<br />
visionen ”Vores fælles børn” blive virkeliggjort.<br />
I høringssvarene anbefales det, at der delegeres betydelig kompetence<br />
og ressourcer til de tværgående bånd/grupper. I hver tværgående<br />
Side 2 af 4
arbejdsgruppe skal der være klarhed om hvilken opgave, der skal løses,<br />
hvilken økonomisk og beslutningsmæssig kompetence, der er til stede<br />
for gruppen, samt hvem der har til opgave at lede arbejdet. Det er<br />
vigtigt at de tværfaglige bånd får ledelsesmæssig bevågenhed og<br />
tillægges både ressourcer og kompetence.<br />
Høringsparterne efterlyser generelt en uddybende beskrivelse af<br />
uddelegeringen af ansvar, kompetence og økonomi i de tværgående<br />
bånd.<br />
Høringsparternes forslag og ønsker vedrørende den nye<br />
organisering:<br />
Specialpædagogerne ønsker, at gruppen fortsat er én enhed <strong>med</strong><br />
én gruppeleder. Arbejdstitlen ”Børn og Unge <strong>med</strong> særlige behov”<br />
foreslås som navn på afdelingen.<br />
Specialpædagogerne skal høre under daginstitutionsområdet.<br />
Specialpædagoger og heldagsskoler hører ind under ”børn og<br />
unge <strong>med</strong> særlige behov”.<br />
Heldagsskolerne indplaceres under afdelingen for<br />
specialinstitutioner.<br />
Heldagsskolerne bør høre under søjle 1, hvor kompetencen og<br />
opfølgningerne flyttes fra myndighedsgruppen til PPR.<br />
Familieplejekonsulenterne ønsker at blive placeret sammen <strong>med</strong><br />
myndighedssagsbehandlerne, idet de har et naturligt fagligt<br />
arbejdsfællesskab <strong>med</strong> disse.<br />
Myndighedsgruppen og Familieafdelingen ønsker en opdeling i<br />
mindre teams <strong>med</strong> mere specialviden, ex. opdeling i anbringelse<br />
og forebyggelse eller børne- og ungeteams. Gruppen ønsker, at<br />
nærmeste ledelse bliver ledere <strong>med</strong> socialfaglig baggrund.<br />
SSP-samarbejdet forankres inden for skoleområdet.<br />
For at sikre en tæt forbindelse til sagsbehandlerne i<br />
Familieafdelingen forelås det, at SSP-konsulenterne deltager på<br />
gruppemøder, hvilket vil betyde en større helhed i<br />
opgaveløsningen.<br />
Enkeltmandsundervisningens fremtid og organisatoriske<br />
forankring bør indgå i overvejelserne i forbindelse <strong>med</strong> den nye<br />
organisering. Opgavevaretagelsen bør konstrueres på en måde,<br />
så der bliver lagt op til en mere helhedsorienteret opgaveløsning.<br />
Opgaven hører derfor til under Området for Specialinstitutioner.<br />
Juulgården ønsker at blive placeret i modellens søjle for børn og<br />
unge <strong>med</strong> særlige behov.<br />
Centerafdelingen skal fortsat administreres sammen <strong>med</strong> de<br />
resterende takstfinansierede skoler og institutioner.<br />
Centerafdelingen skal deltage i det faglige samarbejde, der<br />
eksisterer blandt kommunens specialinstitutioner.<br />
Det anbefales, at fordelene ved den heterakiske<br />
organisationsmodel indtænkes.<br />
Forslag: flytte familieplejere til BUC og der<strong>med</strong> placere disse<br />
under døgnanbringelser.<br />
Side 3 af 4
Forslag: oprette distriktshuse, hvorfra den samlede indsats kan<br />
iværksættes (ex. sundhedsplejerske, psykolog, specialpædagoger<br />
og sagsbehandler).<br />
Ønsker definition af ”Mange varer på hylderne”.<br />
Ønsker at få defineret et fælles barnesyn.<br />
Høringsparternes spørgsmål vedrørende den nye organisering:<br />
Vedr. fokuseringen på normalområdet som det fremtrædende og<br />
bærende element i opgaveløsningen: hvordan hænger dette<br />
sammen <strong>med</strong> fagligt kompetent arbejde, når der tales om ”børn<br />
og unge <strong>med</strong> særlige behov”?<br />
De tværgående bånd: Hvordan bliver tidsforbruget og vil der<br />
være en øget mødeaktivitet?<br />
Familiecentret er selvfinansieret, og indtægterne stammer fra<br />
direkte ”ansigt til ansigtstid” <strong>med</strong> borgeren. En øget<br />
mødeaktivitet vil betyde fald i indtægterne. Derfor en udfordring i<br />
forhold til at deltage i de tværgående grupper.<br />
Gruppen af tillidsvalgte i dagplejen Nord/Vest og Syd/Øst<br />
spørger: Hvor går snitfladen til Borgerservice, hvor<br />
pladsanvisningen er placeret?<br />
Hvordan bliver samspillet mellem økonomisk bæredygtighed og<br />
faglighed, når det er samme leder for både udfører- og<br />
Myndighedsafdelingen? Vil en eventuel dårlig økonomi i<br />
kommunen betyde, at der gås på kompromis <strong>med</strong> fagligheden,<br />
eller der presses for at yde et billigere tilbud?<br />
Hvordan løses problematikken vedr. takstfinansiering, når der er<br />
én leder for udfører- og myndighedsafdelingen?<br />
Hvor skal ressourcerne til udbygning og optimering af det<br />
tværfaglige arbejde findes i de forskellige afdelinger?<br />
Hvordan undgås det, at det er meget tidskrævende at samordne<br />
afdelingerne, og at opmærksomheden er på drift og udvikling?<br />
Hvorledes forventes økonomi og fælles opgaveløsning at skulle<br />
håndteres i forhold til de fundamentale forskelle i<br />
skattefinansiering og taktsfinansiering?<br />
Hvorledes forventes visitationskompetencer at skulle forvaltes,<br />
når myndighed/bestiller og udførerenheder ligger i samme<br />
organisationssøjle og <strong>med</strong> samme chef?<br />
Side 4 af 4
Bilag: 11.2. Høringssvar<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 95032/09
Bilag: 11.3. Liste over høringssvar<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 77273/09
Nr. Navn/afdeling<br />
1. PPR<br />
2. Byhaveskolen<br />
3. Specialpædagogerne<br />
4 MED Thurø Skole<br />
Liste over høringssvar<br />
Ny organisation Børn og Unge<br />
5. Personalet Fritidshjemmet Kolibrien<br />
6. Forældrebestyrelsen Fritidshjemmet Kolibrien<br />
7. Dagplejen Syd/Øst<br />
8. Stenstrup Skoles MED-udvalg<br />
9. Forældrerådet i Børnehuset<br />
10. Personalegruppen i Børnehuset<br />
11. Skolebestyrelsen ved Nordre Skole<br />
12. Forretningsudvalget for SSP-samarbejdet<br />
13. MED-udvalget på Juulgården<br />
14. Personalet RFC, <strong>Svendborg</strong><br />
15. Nordkaperen MED-udvalg og områdeleder<br />
16. Skolebestyrelsen Kirkeby Skole<br />
17. Skolebestyrelsen Bymarkskolen<br />
18. Ergo- og Fysioterapien – Tilbud til Børn og Unge, Sydfyn<br />
19. Skolebestyrelsen Sct.Michael Skole<br />
20. Personalet i Sekretariatet og Distriktsteam Børn og Unge<br />
21. Medarbejderrådet i Børnebyøster<br />
April 2<strong>00</strong>9
22. MED-udvalget i Filippahuset og Mariehønen<br />
23. Tillidsvalgte i Dagplejen Nord/Vest og Dagplejen Syd/Øst<br />
24. PMF Fyn<br />
25. MED-udvalget i Norddalen<br />
26. MED-udvalget og Skolebestyrelsen ved Rantzausminde Skole<br />
27. Handicaprådet<br />
28. Børn og UngeCenter <strong>Svendborg</strong><br />
29. Familieplejekonsulenterne<br />
30. Lærerkollegiet og skolebestyrelsen på Byskolen<br />
31. Bestyrelse, <strong>med</strong>arbejdere og ledelse ved Østre Skole<br />
32. Skolebestyrelsen og skolens ledelsesgruppe ved Vestre Skole<br />
33. CSV SydØstfyn<br />
34. MED-udvalget Gl.Nyby Heldagsskole<br />
35. Myndighedsgruppen, Familieafdelingen<br />
36. Dansk Socialrådgiver Klub, Børn og Unge<br />
37. Område Byen incl. Forældrebestyrelsen<br />
38. Ledelse og skolebestyrelse ved Sundhøjskolen<br />
39. Skolebestyrelsen Hømarkskolen<br />
40. MED-udvalget Mariasøstrenes Børnehus<br />
41. Lederteamet, MED-udvalget og forældrebestyrelsen Vesterlunden
Bilag: 11.4. Høringsmateriale vedr. Ny organisering af<br />
Direktørområdet Børn og Unge<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 1<strong>00</strong>240/09
NOTAT<br />
Høringsmateriale<br />
Ny organisering af Direktørområdet for Børn og Unge<br />
Indledning<br />
Direktørområdet Børn og Unge har eksisteret siden 1. januar 2<strong>00</strong>7.<br />
Området har i den forløbne periode været gennem en udfordrende og<br />
turbulent tid, hvilket har afspejlet sig både i implementeringen af den<br />
nye organisation og i den løbende varetagelse af opgaverne.<br />
I løbet af 2<strong>00</strong>8 er udfordringerne vokset, og området står nu over for et<br />
massivt, økonomisk pres i form af ekspanderende udgifter til børn og<br />
unge <strong>med</strong> særlige behov, herunder især udsatte børn og unge.<br />
Det giver naturligvis anledning til refleksion over måden, vi løser<br />
opgaverne på – og der<strong>med</strong> organiseringen af området Børn og Unge.<br />
Vision, mission, værdier og strategi<br />
I den fælles refleksion er vi nået frem til en vision for det, som vi<br />
ønsker, skal kendetegne vores opgaveløsning.<br />
Visionen lyder: Vores fælles børn<br />
Visionen er udtryk for, at vi i organiseringen af området har et fælles<br />
ansvar og en fælles forpligtigelse over for alle børn og unge i vores<br />
kommune. Ingen børn og unge inden for vores område kan betragtes<br />
som ”andres børn og unge” – dvs. andre af organisationens afdelinger,<br />
tilbud m.v.<br />
Visionen rækker ud over områdets interne organisation, idet<br />
forældresamarbejdet ligger som en forudsætning for, at visionen kan<br />
opfyldes.<br />
Ydermere rækker visionen ind i andre direktørområder <strong>med</strong> tværgående<br />
samarbejde og dialog.<br />
<strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Børn & Unge<br />
Sekretariatet<br />
Ramsherred 5<br />
57<strong>00</strong> <strong>Svendborg</strong><br />
Tlf. 6223 4505<br />
Fax.<br />
www.svendborg.dk<br />
12.3.2<strong>00</strong>9<br />
Dir. Tlf. 6223 4506<br />
bu@svendborg.dk<br />
Åbningstider<br />
Mandag-onsdag 9.<strong>00</strong>-15.<strong>00</strong><br />
Torsdag 9.<strong>00</strong>-17.30<br />
Fredag 9.<strong>00</strong>-13.<strong>00</strong>
Visionen læner sig op ad <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong>s grundlæggende<br />
værdier:<br />
Helhed i opgaveløsningen (eksternt rettet)<br />
Borgerne i centrum (eksternt rettet)<br />
Læring og udvikling (internt rettet)<br />
Trivsel (internt rettet)<br />
Samtidig understøtter visionen den bærende visionssætning i<br />
kommunens Sammenhængende Børn- og Ungepolitik:<br />
Børn og unge, der er vokset op i <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong>, vil i 2012 sige:<br />
”Jeg har fundet ud af, hvad jeg er god til – og det vil jeg føre ud i livet”.<br />
Vores mission – det vi skal - knytter sig til vores kerneydelser, som er<br />
dagpasning, undervisning, specialundervisning, rådgivning samt<br />
forebyggende indsats for udsatte børn og unge.<br />
Vores vision indebærer, at vores mission er helhedsorienteret – dvs., at<br />
vi giver børnene og de unge individuelle helhedstilbud ud fra den<br />
enkeltes behov.<br />
Vision, mission og værdier udgør tilsammen udgangspunktet for<br />
udarbejdelse af en strategi for vores virksomhed – og således for<br />
organiseringen af direktørområdet for Børn og Unge.<br />
5 pejlemærker for strategiarbejdet<br />
Med de udfordringer, vi har inden for børne- og ungeområdet, dels i<br />
form af de ekspanderende udgifter, dels i form af virkeliggørelsen af<br />
visionens ord om helhed i de enkelte tilbud, er udgangspunktet for vores<br />
opgaveløsning faglig og økonomisk bæredygtighed.<br />
Der kan derfor være behov for en mere entydig og mere fagligt<br />
orienteret basisorganisation, som har den overordnede økonomiske<br />
styring. Basisorganisationen vil samtidig kunne binde organisationen<br />
sammen og skabe gennemsigtighed såvel i organisationen som i<br />
opgaveløsningen. Den vil desuden kunne sikre en logisk tilgang til<br />
tilbuddene for både eksterne og interne samarbejdspartnere.<br />
Med udgangspunkt i basisorganisationen kan der etableres en vifte af<br />
fora til at sikre det tværgående samarbejde. Disse fora skal både<br />
kunne arbejde <strong>med</strong> at sikre stabilitet og forankring – og kunne agere<br />
fleksibelt og behovsbestemt. De skal danne bro mellem normal- og<br />
specialområdet og samtidig være garant for den tidlige og forebyggende<br />
indsats.<br />
Normalområdet er det primære afsæt for vores kerneydelser inden for<br />
børne- og ungeområdet. Derfor skal vi i vores organisering fokusere på<br />
Side 2 af 11
normalområdet som det fremtrædende og bærende element i<br />
opgaveløsningen.<br />
For at sikre en bedre opgaveløsning for børn <strong>med</strong> særlige behov skal vi<br />
optimere den tætte dialog mellem interessenter og den foranstaltende<br />
sagsbehandler/kommune. Vi skal <strong>med</strong> en bred, faglig tilgang tilpasse<br />
vores tilbud efter den aktuelle efterspørgsel – og løbende videreudvikle<br />
tilbuddene gennem øget vidensdeling og høj grad af fleksibilitet i<br />
opgaveløsningen. Dvs., at vi skal arbejde ud fra princippet ”mange<br />
varer på hylderne” for at kunne opfylde de forskellige behov. Vi skal<br />
søge mulighederne frem for at se begrænsningerne, og vi skal have<br />
fokus på den optimale ressourceanvendelse.<br />
Vi har altså 5 pejlemærker for vores strategiarbejde:<br />
Faglig og økonomisk bæredygtighed<br />
En mere entydig og mere fagligt orienteret basisorganisation<br />
Tværgående samarbejde<br />
Fokusering på normalområdet som det fremtrædende og<br />
bærende element i opgaveløsningen<br />
”Mange varer på hylderne”<br />
Processen<br />
Ovenstående skitse til en revurdering af organisationen af<br />
Direktørområdet for Børn og Unge er et delresultat af to<br />
chefgruppeseminarer henholdsvis den 3. november og den 27.-28.<br />
november 2<strong>00</strong>8. Sidstnævnte seminar var <strong>med</strong> delvis deltagelse af<br />
Sektor-MED-udvalget og repræsentanter fra Familieafdeling, PPR og<br />
Distriktsteam/Sekretariat/Afdeling for Specialinstitutioner<br />
(”Christiansmindegruppen”).<br />
De forskellige input har siden været bearbejdet af chefgruppen og<br />
derefter forelagt til drøftelse dels i Sektor-MED-udvalget den 23. februar<br />
2<strong>00</strong>9, dels i ledergruppen i Børn og Unge den 24. februar 2<strong>00</strong>9.<br />
Tidsplan for processen<br />
Det videre arbejde foregår efter følgende tidsplan:<br />
Tirsdag den 17. marts 2<strong>00</strong>9 Ledergruppen – høringsstart<br />
Onsdag den 15. april 2<strong>00</strong>9 Sektor-MED – drøftelse*<br />
Tirsdag den 21. april 2<strong>00</strong>9 Ledergruppen – drøftelse<br />
Fredag den 24. april 2<strong>00</strong>9 Hoved-MED - drøftelse<br />
Fredag den 24. april 2<strong>00</strong>9 Høring slut<br />
Onsdag den 29. april 2<strong>00</strong>9 Chefmøde – forberedelse UBU<br />
Mandag den 11. maj 2<strong>00</strong>9 Udvalget for Børn og Unge (UBU)<br />
Tirsdag den 19. maj 2<strong>00</strong>9 Økonomiudvalget<br />
Tirsdag den 26. maj 2<strong>00</strong>9 Byrådet<br />
Mandag den 3. august 2<strong>00</strong>9 Ny organisation træder i kraft<br />
* udvidet iht. Christiansminde-mødet<br />
Side 3 af 11
Modelforslag - indledning<br />
I processen for afdækning af mulige tilgange til den nye organisering af<br />
Direktørområdet for Børn og Unge har mange overvejelser været i spil.<br />
En videreudvikling af den nuværende Distriktsmodel har været drøftet –<br />
en videreudvikling, hvor der gives den fulde økonomiske og<br />
administrative kompetence til et antal selvkørende enheder.<br />
Chefgruppen vurderer, at denne model er i direkte modstrid <strong>med</strong><br />
intentionerne i kommunalreformen, hvori den faglige og økonomiske<br />
bæredygtighed tog afsæt i etablering af større enheder – effektueret<br />
gennem kommunesammenlægninger. Ydermere er en opsplitning af<br />
børne- og ungeområdet i flere mindre enheder ikke i tråd <strong>med</strong> vores<br />
vision og vores 5 pejlemærker.<br />
Det har også været drøftet at etablere en dagtilbudsafdeling og en<br />
skoleafdeling frem for 4 distrikter – og samtidig fastholde de nuværende<br />
3 afdelinger: Familieafdeling, PPR samt Afdeling for Specialinstitutioner.<br />
Chefgruppen vurderer, at denne model er for uambitiøs i forhold til<br />
vores helhedsorienterede tilgang til opgaverne. I forhold til den<br />
økonomiske og faglige udfordring fraviger modellen som udgangspunkt<br />
ikke den nuværende praksis, dette særligt hvad angår PPR samt familie-<br />
og specialområdet.<br />
Chefgruppen fremlægger <strong>med</strong> baggrund i de indledende overvejelser 2<br />
modeller til en ny organisering af Direktørområdet for Børn og Unge:<br />
Model X - 3 organisationssøjler<br />
Model Y – 4 organisationssøjler<br />
Side 4 af 11
Model X – 3 organisationssøjler<br />
Der etableres en skoleafdeling, en dagtilbudsafdeling samt en afdeling,<br />
der indeholder både bestiller- og udførerdelen på opgaver henhørende til<br />
rådgivning, specialindsatser og udsatte børn og unge.<br />
Hensigten <strong>med</strong> at samle bestiller- og udførerfunktionen er at fokusere<br />
på dialog og den fælles forpligtigelse i en optimal opgavevaretagelse,<br />
herunder på både faglig kvalitet og økonomisk ansvarlighed. Særligt<br />
vedrørende videnscentrene, vil den faglige sparring/ledelse fra<br />
Afdelingen for børn og unge <strong>med</strong> særlige behov være af stor betydning<br />
for kvalitet og tværfaglig sammenhæng. Afdelingen for børn og unge<br />
<strong>med</strong> særlige behov får tillige tilknyttet den faglige ledelse/sparring inden<br />
for særtilbuddene på skole- og dagtilbudsområdet<br />
Modellen understøtter den nytænkning, som vi ønsker at fremme<br />
gennem vores vision og de 5 pejlemærker<br />
Model X<br />
•Dagplejeområdet (2):<br />
•Dagplejeområde Nord/Vest<br />
•Dagplejeområde Syd/Øst<br />
Institutioner (19):<br />
•Børnebiksen<br />
•Byparkens Vuggestue<br />
•Børnegården Byparken<br />
•Nordkaperen<br />
•Mariasøstrenes Børnehus<br />
•Norddalen m. Jægermarken<br />
•Kilen Børnehave<br />
•Troldhøj<br />
•Kirkeby Børnehus<br />
•Vesterlunden<br />
•Rantzausminde Børnehave<br />
•Mariehønen/Fillipahuset<br />
•Ollerup Børnehus<br />
•Børneøen Tåsinge<br />
•Byen<br />
•Ovinehøj<br />
•Børnebyøster<br />
•Østerland<br />
•Tved Børnehave<br />
Specialpædagoger<br />
Dagtilbud<br />
Direktør<br />
Sekretariat UU-Center<br />
Adm. og konsulentteam<br />
(inkl pæd. central og<br />
interkulturelt team)<br />
Skoler (19):<br />
•Bymarkskolen<br />
•Byskolen<br />
•Gudbjerg Skole<br />
•Gudme Skole<br />
•Hesselager Skole<br />
•Hømarkskolen<br />
•Kirkeby Skole<br />
•Lundby Skole<br />
•Nordre Skole<br />
•Thurø Skole<br />
•Tved Skole<br />
•Sct. Michaels Skole<br />
•Skårup Skole<br />
•Stenstrup Skole<br />
Skoler<br />
•Sundhøjskolen m. centerafdeling<br />
•Vester Skerninge Skole<br />
•Østre Skole m. centerafdeling<br />
•Rantzausminde Skole<br />
•Vestre Skole<br />
Adm. og konsulentteam<br />
Børn og unge <strong>med</strong><br />
særlige behov<br />
•Myndighedsafdeling (3-4 grupper inkl. handicap)<br />
•Rådgivningsafdeling (psykologer, tale/høre,<br />
ressourcegruppen/ spec.konsulenter, SSP)<br />
•Foranstaltningsafdeling (familiecenteret, mødrehuset,<br />
rådgivningshuset, ungdomsrådgivningen, familiepleje)<br />
Centre (4):<br />
•Børn- og Ungecenter BUC (Stendyssehaven, Hjortøhus,<br />
Hyblerne, Barndomshjemmet)<br />
•CSV Sydøstfyn<br />
•Ørbækvej 47-53 (Byhaveskolen, Kolibrien, Børnehuset,<br />
Hus 53)<br />
•Heldagsskolen (-erne) Gl. Nyby/Juulgaarden<br />
Side 5 af 11
Model Y – 4 organisationssøjler<br />
Som model X, dog således at Afdelingen for Specialinstitutioner<br />
fastholdes i egen organisationssøjle, hvilket <strong>med</strong>fører bestiller- og<br />
udførerfunktion på området for børn og unge <strong>med</strong> særlige behov<br />
fastholdes adskilt. Modellen vil derfor afkræve en stærk dialog mellem<br />
den nye Familie- og PPR-afdeling og Afdelingen for Specialinstitutioner.<br />
Modellen indebærer dog en forbedring i den helhedsorienterede tilgang i<br />
forhold til i dag.<br />
Model Y<br />
Direktør<br />
Sekretariat UU-Center<br />
Dagtilbud Skoler<br />
Familie og PPR<br />
Specialafd.<br />
•Dagplejeområdet (2):<br />
•Dagplejeområde Nord/Vest<br />
•Dagplejeområde Syd/Øst<br />
Institutioner (19):<br />
•Børnebiksen<br />
•Byparkens Vuggestue<br />
•Børnegården Byparken<br />
•Nordkaperen<br />
•Mariasøstrenes Børnehus<br />
•Norddalen m. Jægermarken<br />
•Kilen Børnehave<br />
•Troldhøj<br />
•Kirkeby Børnehus<br />
•Vesterlunden<br />
•Rantzausminde Børnehave<br />
•Mariehønen/Fillipahuset<br />
•Ollerup Børnehus<br />
•Børneøen Tåsinge<br />
•Byen<br />
•Ovinehøj<br />
•Børnebyøster<br />
•Østerland<br />
•Tved Børnehave<br />
Specialpædagoger<br />
Adm. og konsulentteam<br />
(inkl pæd. central og interkulturelt team)<br />
Skoler (19):<br />
•Bymarkskolen<br />
•Byskolen<br />
•Gudbjerg Skole<br />
•Gudme Skole<br />
•Hesselager Skole<br />
•Hømarkskolen<br />
•Kirkeby Skole<br />
•Lundby Skole<br />
•Nordre Skole<br />
•Thurø Skole<br />
•Tved Skole<br />
•Sct. Michaels Skole<br />
•Skårup Skole<br />
•Stenstrup Skole<br />
•Sundhøjskolen m. centerafdeling<br />
•Vester Skerninge Skole<br />
•Østre Skole m. centerafdeling<br />
•Rantzausminde Skole<br />
•Vestre Skole<br />
Adm. og konsulentteam<br />
•Myndighedsafdeling (3-4 grupper<br />
inkl. handicap)<br />
•Rådgivningsafdeling (psykologer,<br />
tale/høre, ressourcegruppen/<br />
spec.konsulenter, SSP)<br />
•Foranstaltningsafdeling<br />
(familiecenteret, mødrehuset,<br />
rådgivningshuset,<br />
ungdomsrådgivningen, familiepleje)<br />
Adm. og konsulentteam<br />
Uafklarede elementer<br />
I begge modeller er det uafklaret, hvor følgende skal placeres<br />
• Pædagogisk Central<br />
• Interkulturelt Team<br />
• Specialpædagoger<br />
• Heldagsskoler<br />
Centre (4):<br />
•Børn- og Ungecenter BUC<br />
(Stendyssehaven, Hjortøhus,<br />
Hyblerne, Barndomshjemmet)<br />
•CSV Sydøstfyn<br />
•Ørbækvej 47-53 (Byhaveskolen,<br />
Kolibrien, Børnehuset, Hus 53)<br />
•Heldagsskolen (-erne) Gl.<br />
Nyby/Juulgaarden<br />
Side 6 af 11
De tværgående bånd – fælles for de 2 modelforslag<br />
Fire tværgående bånd er en forudsætning for modellernes effektivitet og<br />
udviklingspotentiale.<br />
På baggrund af den fagligt orienterede basisorganisation etableres 12-<br />
19 ”tværgående grupper”, som har til opgave at organisere det<br />
tværfaglige samarbejde for børn og unge <strong>med</strong> særlige behov. Disse<br />
svarer til de nuværende ”Tværfaglige Grupper”, som i dag organiseres<br />
via skoledistrikterne – og som udgangspunkt stadig skal organiseres<br />
således. Det er hensigten, at disse tværgående grupper skal udgøre<br />
”rygmarven” i vores organisation – et møde- og handleforum, hvor<br />
afbud som udgangspunkt ikke accepteres. En opgradering af dette<br />
samarbejde effektueres ved, at der både er behovsbestemt<br />
mødeaktivitet – og mødeaktivitet <strong>med</strong> en fast frekvens. I tråd her<strong>med</strong>,<br />
skal den konsultative bistand fra Afdelingen for børn og unge <strong>med</strong><br />
særlige behov prioriteres, hvorfor der skal være en tydelig og synlig<br />
tilknytning af de fagprofessionelle til lokalområderne. Der skal kunne<br />
handles der, hvor børnene er…<br />
Der arbejdes <strong>med</strong> netværk gennem ”vidensteams” og ”projekter”.<br />
Vidensteams indeholder både specifikke udføreropgaver gennem<br />
videnscentre – og udviklingsopgaver gennem videns- og læringsteams.<br />
Side 7 af 11
Sidstnævnte er netværk, som skal understøtte læring og vidensdeling i<br />
organisationen samt initiere evt. projekter, hvor ejerskabet har sit<br />
udspring i organisationens egne initiativer. Vidensteams kan på samme<br />
vis initieres via de tværgående grupper, hvor et lokal- eller<br />
kulturbestemt behov for bearbejdning og specialisering af viden kan<br />
være relevant.<br />
”Integration” som det 4. tværgående bånd henhører til den<br />
tværgående opgave, der ligger i Direktørområdet for Børn og Unge jvf.<br />
den overordnede administrative organisationsændring i <strong>Svendborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong> pr. 1. april 2<strong>00</strong>9.<br />
De 4 tværgående bånd supplerer/overlapper hinanden – og det er<br />
der<strong>med</strong> hensigten at søge koblinger af netværk, hvor engagement,<br />
synergi og dialog er væsentlige ingredienser for udlevelse af vores<br />
vision.<br />
De tværgående bånd skal defineres yderligere i et tæt samarbejde<br />
mellem chefgruppen og organisations ledere og <strong>med</strong>arbejdere.<br />
Grundsubstansen ligger fast i henhold til ovenstående.<br />
Følgende elementer skal afklares yderligere:<br />
Overordnet målsætning<br />
Afgrænsning af område og arbejdsopgaver<br />
Decentraliseringsprincipper<br />
Kompetence og økonomi<br />
Deltagere i netværket<br />
Koblinger til organisationssøjlerne<br />
Ledelse – tovholdere i de tværgående bånd<br />
Fælles kultur<br />
mm.<br />
Arbejdet for denne afklaring iværksættes umiddelbart efter beslutning af<br />
ny organisationsmodel.<br />
Ved den nye organisationsmodels iværksættelse fortsætter det<br />
nuværende månedlige ledermøde for børne- og ungeområdets ledere.<br />
Udviklingen i implementeringen af den nye organisationsmodel følges<br />
løbende i dette forum<br />
Personalemæssige konsekvenser<br />
En ny organisering af Direktørområdet for Børn og Unge har ikke<br />
egentlige personalemæssige konsekvenser.<br />
Således vil en evt. reduktion af chefgruppen fra 5 til 3 chefer kunne<br />
gennemføres uden konsekvenser, idet der er konstituerede chefer i både<br />
stillingen som chef for PPR og chef for Familieafdeling. Chefstillingerne i<br />
den nye organisation vil blive besat <strong>med</strong> de nuværende chefer.<br />
Side 8 af 11
Der forventes ikke at blive brug for færre mellemledere eller<br />
<strong>med</strong>arbejdere i øvrigt som følge af beslutning om ny<br />
organisationsmodel, uanset hvilken model der vælges.<br />
Der tages dog forbehold for, at der kan opstå behov for<br />
personalemæssige rokeringer i forbindelse <strong>med</strong> den endelige<br />
implementering af den nye organisation.<br />
Indstilling<br />
Med baggrund i nærværende notat anbefaler chefgruppen i<br />
Direktørområdet for Børn og Unge Model X som ny organisation af<br />
området.<br />
Side 9 af 11
BILAG 1<br />
Nuværende organisationsdiagram<br />
Side 10 af 11
BILAG 2<br />
Snitflader i øvrigt<br />
Økonomi<br />
I begge modelforslag fastholdes den nuværende økonomiske<br />
organisering via en central økonomifunktion.<br />
Social- og sundhedsområdet<br />
Det koordinerende arbejde <strong>med</strong> sundhedsplejen søges optimeret i<br />
netværk/de tværfaglige fora. Samarbejdet i overgangen fra børne- og<br />
ungeområdet til voksenområdet søges optimeret i netværk/de<br />
tværfaglige fora. Øvrige samarbejder (eks. projekter) realiseres gennem<br />
løbende og specifik dialog <strong>med</strong> involverede interessenter iht. de<br />
tværgående bånd. Der er kvartalsvise koordineringsmøder på<br />
direktørniveau.<br />
Teknik- og miljøområdet samt planlægning<br />
I forhold til anlægsopgaver foregår størstedelen af koordinationen<br />
gennem eksisterende projektorganisation, hvori der er etableret en<br />
styregruppe på tværs af direktørområderne <strong>med</strong> børn- og<br />
ungedirektøren som formand. På driftssiden eksisterer tilsvarende<br />
aftaler om koordinering, bl.a. via tilsynsrapporter – et forholdsvist nyt<br />
initiativ.<br />
Kultur- og fritidsområdet<br />
På kulturområdet foregår en koordinering af opgaver gennem et<br />
nyetableret børnekulturelt netværk. Netværket er initieret af <strong>Svendborg</strong><br />
Bibliotek. På fritidsområdet eksistere et bredt samarbejde, som dog ikke<br />
er formaliseret. Samarbejdet er hovedsageligt projektorienteret,<br />
eksempelvis i forhold til ”Idrætsskolekonceptet”.<br />
Erhverv og uddannelse<br />
Samarbejdet mellem børne- og ungeområdet, erhverv og<br />
uddannelsesinstitutioner foregår <strong>med</strong> hovedafsæt i UU-Centeret. Der er<br />
etableret et nyere uddannelsesnetværk <strong>med</strong> ungdomsuddannelserne<br />
samt de mellemlange uddannelser i <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong>. Netværket er<br />
forankret under børne- og ungeområdet <strong>med</strong> den politiske formand som<br />
ankermand. Både formanden for Udvalget for Kultur og Planlægning<br />
samt formanden for Erhvervsudvalget er deltagere i netværket.<br />
Side 11 af 11
Bilag: 12.1. Ansøgning om udgivelsesstøtte til dokumentarfilmen<br />
"Du ender <strong>med</strong> nålen i armen...-sagde de"<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 88198/09
Bilag: 13.1. Fællesskrivelse<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 104047/09
NOTAT<br />
Fællesskrivelse for <strong>Svendborg</strong> kommunes innovative<br />
fremtids- og helhedsorienterede indsats for unge,<br />
enlige og sårbare<br />
mødre.<br />
<strong>Svendborg</strong> kommune ansøger Velfærdsministeriets pulje til etablering<br />
og drift af servicearealer til kollegier til unge, enlige og sårbare mødre.<br />
<strong>Svendborg</strong> kommunes indgående kendskab og erfaringer viser, at<br />
målgruppen indeholder to forskellige undergrupper <strong>med</strong> differentierede<br />
behov.<br />
Med henblik på at opnå størst succes ønsker <strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong> at<br />
gennemføre 2 selvstændigt organiserede projekter målrettet hver sin<br />
målgruppe. Projekternes organisering anerkender og matcher<br />
målgruppernes forskellige behov og optimerer indsatsen for størst<br />
mulige effekt.<br />
Det ene projekt vil således være forankret i frivilligt regi, mens det<br />
andet vil være i kommunalt.<br />
I projekterne vil der blive samarbejdet på tværs på væsentlige områder<br />
som gensidig henvisning, uddannelse af <strong>med</strong>arbejdere, fælles aktiviteter<br />
for familier, dokumentation, effektmåling og evaluering.<br />
Projekt 1: Sammenhæng og helhed på Mødrerådgivningens<br />
kollegium i <strong>Svendborg</strong><br />
Målgruppen er unge, enlige og sårbare mødre, som er under<br />
uddannelse, eller som er uddannelsessøgende. Målgruppen er unge<br />
mødre, som er sårbare i forhold til uddannelse og tilknytning til<br />
arbejdsmarkedet, da de ikke har noget nævneværdigt netværk.<br />
Mødrerådgivningen har mange erfaringer <strong>med</strong> det frivillige arbejde, og<br />
dette projekt vil være forankret udenfor kommunalt regi.<br />
Projekt 2: <strong>Svendborg</strong> kommunens eget kollegium for unge mødre<br />
Målgruppen der er meget kompleks, kræver en indsats af meget høj<br />
faglighed, i samt tæt samarbejde <strong>med</strong> øvrige familieorienterede<br />
kommunale indsatser.<br />
Vi anser således den samlede indsats som unik, da projekterne på den<br />
ene side henvender sig til hver sin ende af målgruppen, men på den<br />
anden side aktivt samarbejder på væsentlige områder som gensidig<br />
henvisning, uddannelse af <strong>med</strong>arbejdere, fælles aktiviteter for familier,<br />
dokumentation, effektmåling og evaluering.<br />
<strong>Svendborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Social og Sundhed<br />
Svinget 14<br />
57<strong>00</strong> <strong>Svendborg</strong><br />
Direkte tlf. 6223 3<strong>00</strong>0<br />
social@svendborg.dk<br />
www.svendborg.dk<br />
Sagsnr.: Acadresagsnr
Bilag: 13.2. Projektbeskrivelse BUC<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 104033/09
Projektbeskrivelse for:<br />
Projektets formål:<br />
Kollegie til unge, enlige sårbare mødre.<br />
5.marts 2<strong>00</strong>9<br />
Projektets formål er at give en længerevarende helhedsorienteret støtte til unge, enlige, sårbare<br />
mødre og deres børn. Støtten skal sikre en tidlig og forebyggende indsats, der kan forbedre<br />
grundlaget for familiens videre udvikling.<br />
Erfaringerne fra arbejdet <strong>med</strong> de sårbare familier på Stendyssehaven, har gennem årene vist os, at<br />
når familierne overgår fra den intensive støtte og det tætte samvær på Stendyssehaven til egen bolig<br />
og ambulant støtte, falder forældrene ofte tilbage til deres uhensigtsmæssige livsførelse, og børnene<br />
kommer atter i mistrivsel. Denne overgang er et meget sårbart tidspunkt, fordi familiens udvikling<br />
stadig er skrøbelig.<br />
Stendyssehavens ydelse er en tværfaglig udredning i døgnregi af familiernes omsorgskompetence,<br />
af deres ressourcer og vanskeligheder <strong>med</strong> henblik på at afdække fremtidige udviklingsmuligheder<br />
og støttebehov. Familierne er mærket af sociale problemer i en grad, så børnenes trivsel og<br />
udvikling er truet. Familierne indskrives på Stendyssehaven i en periode på ca ½ år.<br />
Den ambulante støtte er karakteriseret af få kontakter til familien og en mere uforpligtende<br />
deltagelse fra forælderens side. Støtten til familien bliver ikke helhedsorienteret, fordi de forskellige<br />
fagpersoner/fagforvaltninger ikke arbejder sammen og oftest ikke er bekendte <strong>med</strong> hinandens<br />
indsats i familien. Det er således den unge mors egen opgave at kæde de forskellige støtteindsatser<br />
sammen og få familien til at fungere trods de ofte uforenelige krav og forventninger fra<br />
omgivelserne.<br />
Der er således i denne overgangsperiode behov for en støttefunktion, der tager udgangspunkt i en<br />
helhedsorienteret støtte til familien. Der er behov for, at fagpersoner på tværs af<br />
forvaltningsgrænser samarbejder om indsatsen i familien. Det kræver en ”tovholder funktion”, som<br />
det er vores forestilling, at kollegieprojektet her kan være.<br />
Tilsammen vil dette udgøre en sammenhængende indsats ifht sårbare og udsatte familier <strong>med</strong> små<br />
børn. Omfanget af og intensiteten i støtten vil gradvist nedtrappes fra den mest indgribende<br />
foranstaltning, en anbringelse af den samlede familie, over den brede og knap så intensive støtte på<br />
kollegiet og videre til den ambulante støtte, der ydes til familier i deres eget hjem. Kollegie<br />
projektet vil lukke det ”hul”, der på nuværende tidspunkt er i støtteforløbet. Det lever derfor til<br />
fulde op til <strong>Svendborg</strong> kommunes værdier om Borgeren i centrum og helhed og sammenhæng i<br />
indsatsen.<br />
Projektets formål er i særlig grad at lægge vægt på følgende:<br />
Disse unge mødre er i stor risiko for at blive marginaliseret ifht arbejdsmarkedet, idet deres<br />
grundlæggende skolekundskaber ofte er mangelfulde og deres erfaringer <strong>med</strong> arbejdsmarkedet ofte<br />
er, at de ikke kunne leve op til de forventninger, der blev stillet. Formålet <strong>med</strong> dette projekt er<br />
derfor i første omgang at give de unge mødre positive erfaringer <strong>med</strong> en tilknytning til<br />
arbejdsmarkedet, og i anden omgang at inspirere og motivere dem til uddannelse og/eller faste<br />
arbejdsforhold.<br />
De unge mødres familier er i stor risiko for at blive dysfunktionelle i en grad, så børnene kommer i<br />
mistrivsel. Formålet <strong>med</strong> projektet er derfor, at yde støtte til moderen, så hendes<br />
omsorgskompetence opkvalificeres og at yde støtte til børnene, så deres trivsel og udvikling er<br />
1
sikret i tilstrækkelig grad. Samlet er det formålet at udgøre et sikkerhedsnet under børnene og under<br />
den samlede familie, mens familien er en del af projektet.<br />
De unge mødre og deres familier er ligeledes i risiko for at ende i social ensomhed og isolation.<br />
Projektets formål er derfor at støtte familierne i projektet i at udgøre et fælles socialt netværk for<br />
både børn og voksne.<br />
De forventede resultater af projektet vil være, at:<br />
Mødrene fastholder og gennemfører en kompetencegivende uddannelse.<br />
Mødrene får en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.<br />
Familiens liv stabiliseres økonomisk, socialt og helbredsmæssigt.<br />
Mødrene udvikler deres omsorgskompetence, så de kan skabe en stabil og regelmæssig<br />
hverdag for deres børn.<br />
Børnene kommer i så god trivsel, at de forholdsvist problemfrit kan deltage i almindelige<br />
dagforanstaltninger og skole.<br />
Mødrene kommer i trivsel, så de så de kan motiveres og udfordres til en positiv udvikling af<br />
deres voksenliv.<br />
Projektets målgruppe:<br />
Projektets primære målgruppe er:<br />
Unge enlige mødre under 25-28 år <strong>med</strong> børn i alderen 0-7 år.<br />
Unge enlige mødre, der kan motiveres til at påbegynde en tilknytning til<br />
arbejdsmarked/uddannelse.<br />
De unge mødre skal være karakteriseret af følgende sårbarheds faktorer:<br />
Familien er i mistrivsel i en grad, så der er en social sag på et eller flere af deres børn.<br />
Mødrene er selv opvokset under utilstrækkelige omsorgsmæssige forhold og har som følge<br />
heraf psykiske/ personlighedsmæssige problemer og en mangelfuld omsorgskompetence.<br />
Mødrene har ingen eller ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, har ingen uddannelse og<br />
forsørges af kontanthjælp.<br />
Projektets sekundære målgruppe er:<br />
De unge mødres børn, der skal sikres en god og stabil udvikling<br />
Børnenes fædre, idet børnene skal sikres en positiv kontakt <strong>med</strong> faderen.<br />
Organisation:<br />
Kollegiet skal have plads til 4-6 familier. Det påregnes at ophold på Kollegiet er et længevarende<br />
forløb (1-3 år), hvorfor udskiftningen af familier vil være af mindre omfang.<br />
Kollegiet oprettes som en afdeling under BUC, afd Familie. Der vil være en daglig leder på<br />
kollegiet <strong>med</strong> overordnet ledelse fra afd Familie.<br />
Afd Families målgruppe er socialt udsatte familier, hvor børnene er i en høj grad af mistrivsel eller<br />
er i risiko for at komme det, og hvor der er behov for en undersøgelse af forælderens<br />
omsorgskompetence. Der er i denne afdeling en tværfaglig ekspertice ifht:<br />
støtte og udvikling af omsorgsevnen hos forældrene.<br />
vurdering af børnenes trivsel.<br />
socialpædagogisk støtte til børnene<br />
2
udvikling af og støtte til dannelse af et socialt fællesskab blandt forældrene og blandt<br />
børnene.<br />
Mødrekollegiets målgruppe vil være socialt udsatte familier, hvor omsorgsevnen er udredt og det er<br />
vurderet, at der i familien er basis for at kunne skabe en stabil hverdag for børnene. Der skal være et<br />
behov for en tæt og kontinuerlig støtte til familiens liv bredt set og ikke kun ifht omsorgsevnen. Der<br />
skal i denne afdeling være en tværfaglig ekspertice, som ovenfor beskrevet. Derudover skal der<br />
være en faglig ekspertice ifht at yde støtte til mødrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.<br />
Tanken er, at afdelingerne får et fagligt fællesskab omkring arbejdet <strong>med</strong> disse sårbare forældre.<br />
Tanken er også, at familier, der efter en udrednings periode udskrives fra Stendyssehaven kan<br />
visiteres direkte til kollegieprojektet, så vi undgår det ”hul”, der uvægerligt opstår i støtten til<br />
omsorgsmiljøet i familien. Derudover skal kollegiet udgøre en tovholderfunktion ifht at yde støtte<br />
til alle områder i familiens liv, så en udvikling af mødrenes ”voksenliv” også kan <strong>med</strong>virke til en<br />
stabilisering af den samlede families liv.<br />
<strong>Svendborg</strong> kommunes Familiecenter, der varetager den ambulante støtte og behandling, forventes at<br />
indgå i et tæt samarbejde <strong>med</strong> kollegieprojektet, så der også kan modtages familier, hvor<br />
omsorgsevnen er udredt i deres regi. Udslusningen fra kollegieprojektet må ligeledes foregå i et tæt<br />
samarbejde <strong>med</strong> Familiecentrets ambulante tilbud. Man kan dog også overveje efterværn direkte fra<br />
Kollegiets side.<br />
I kollegieprojektet skal der være følgende fagpersoner repræsenteret:<br />
Pædagoger, der varetager opgaven <strong>med</strong> gennem socialpædagogisk støtte at få en stabil<br />
dagligdag til at fungere, støtte børnene og skabe et socialt fællesskab.<br />
Socialrådgiver, der varetager en socialfaglig rådgivning, samt er koordinerende i fht at sikre<br />
den helhedsorienterede støtte, dvs sikrer, at der er samarbejde mellem forskellige<br />
forvaltninger (jobcenter, børn-unge, kontanthjælp), daginstitution, skole (voksen, børn,)<br />
arbejdsplads, som moderen møder.<br />
Pædagog, socialrådgiver, psykolog, der varetager en terapeutisk/familiebehandlende indsats<br />
i familien både på individ- og gruppeniveau..<br />
Jobkonsulent, der varetager opgaven <strong>med</strong> uddannelsesvejledning, praktikplacering, kontakt<br />
<strong>med</strong> jobcenter osv.<br />
Sundhedsplejerske, der varetager opgaven <strong>med</strong> at styrke den sundhedsfaglige indsats<br />
overfor børnene.<br />
Normeringen har vi ikke så meget begreb om at udregne. Vi forestiller os ca det her i<br />
gennemsnitlige timetal:<br />
Socialrådgiver 10-15 timer ugt<br />
Psykolog ca 3-5 timer ugt<br />
Sundhedsplejerske ca 3-5 timer ugt.<br />
Jobkonsulent ca 2-3 timer ugentligt<br />
Pædagog daglig dækning 6.30 til 22.<strong>00</strong>, også i week-enderne (måske nogle personaleløse<br />
timer midt på dagen enkelte dage?), nogle timer til overlap og møde virksomhed.<br />
Natdækning forestiller vi os som udgangspunkt ikke nødvendig…….men på den anden<br />
side????<br />
Visitation:<br />
Familierne visiteres af en kommunal børn-unge sagsbehandler (myndighedssagsbehandler), idet<br />
ophold på Kollegiet vil være en forebyggende social foranstaltning jvf Serviceloven § 52,3. Dette<br />
forudsætter, at der er en social sag på familiens barn/børn. Det må være en forudsætning for at blive<br />
indskrevet på Kollegiet, at familien har behov for særlig støtte til omsorgen for børnene, og at<br />
3
moderen har behov for særlig støtte til at blive motiveret for og påbegynde uddannelse/ praktik/<br />
aktivering.<br />
Det er vores forestilling, at visitationen skal foregå i et samarbejde mellem kollegiets personale og<br />
myndighedssagsbehandler, så det sikres, at målgruppen er karakteriseret af ovenstående<br />
sårbarhedsfaktorer, og at dens problemtyngde er i overensstemmelse <strong>med</strong> den støtteindsats, der kan<br />
gives i kollegiets rammer. I visitationen skal der være stor opmærksomhed på, at omsorgsevnen i<br />
familien er udredt og er af en sådan kvalitet, at den <strong>med</strong> kollegiets støtte må forventes, at kunne<br />
bringe/ kunne fastholde børnenes trivsel og give dem tilstrækkelige udviklingsmuligheder.<br />
Familier fra andre kommuner????<br />
Dette er meget relevant at drøfte, der er en opholdskommuneproblematik, som vi skal undersøge<br />
nærmere.<br />
Økonomi:<br />
Det forventes, at familierne modtager kontanthjælp eller anden lønindtægt. Familierne vil modtage<br />
de almindelige sociale ydelser under opholdet, f.eks børneydelser, boligstøtte, friplads i<br />
dagforanstaltning o.l. Derfor skal de selv afholde udgiften til husleje og forsørgelse af dem selv og<br />
deres børn.<br />
Udgiften til lønninger af personalet, fællesbygninger og aktiviteter her bliver en udgift, der betales<br />
over serviceloven som en forebyggende foranstaltning. Der må fastsættes en pris /døgntakst for<br />
familiens ophold, som så bliver den kommunale udgift.<br />
Fysiske rammer:<br />
Placering: (nedenstående faktorer skal være beskrevet i fht vlag af placering)<br />
F.eks daginstitutionen Bulderby i Ollerup. I Ollerup er i umiddelbar nærhed af Bulderby en<br />
kommunal daginstitution, som kan bidrage <strong>med</strong> et fagligt samarbejde omkring kollegiets børn. Der<br />
er en mindre Folkeskole, der har gode rammer for børn <strong>med</strong> særlige vanskeligheder.<br />
I Ollerup er der et skolemiljø, efterskole, idrætsskole og lærerskole. Der er mulighed for deltagelse<br />
i et rigt foreningsliv <strong>med</strong> idræt og musik. Der er et overskueligt miljø for mindre børn. Der er<br />
dagligvareforretninger.<br />
Der er 20 min offentlig transport (½ times drift) til <strong>Svendborg</strong>, hvor stoppestederne er ved VUC,<br />
Levnedsmiddelskolen, Teknisk skole, Handelsskole, HF og Social- og sundhedsskolen.<br />
Fysiske rammer.<br />
Hver familie skal have egen lejlighed på 50-60 m2. Lejlighederne skal indeholde køkken, bad, stue,<br />
værelse.<br />
Fællesarealerne skal indeholde, fælles køkken faciliteter, fællesstue, lege-/aktivitets rum, samtale-<br />
/undervisningslokaler, personale faciliteter, kontor faciliteter.<br />
Ude arealer skal give mulighed for udendørs leg og aktivitet.<br />
Teoriramme.<br />
I interventionsarbejdet <strong>med</strong> familierne tager vi afsæt i en virksomhedsteoretisk grundramme i<br />
forståelsen af menneskelig udvikling, som den formuleres af bl.a. Per Nygren. Vi arbejder<br />
fremadrettet, ressourceorienteret og anerkendende <strong>med</strong> udgangspunkt i relationen for at give både<br />
mødre og børn mulighed for at danne nye hensigtsmæssige sociale og følelsesmæssige erfaringer.<br />
4
Ifht mor-barn relationen inddrager vi desuden nyere udviklingspsykologi, primært tilknytningsteori<br />
som den formuleres hos Stern og Bowlby.<br />
Vores teoretiske udgangspunkt betyder, at vi forstår:<br />
Mennesker som grundlæggende socialt orienteret, og stræbende efter samhørighed<br />
Menneskelig udvikling som en proces, hvori mennesker gennem deres aktive deltagelse i<br />
verden bliver ”til”, dvs. at følelser, motiver, behov, intellekt og færdigheder ses som noget,<br />
der udvikler sig gennem aktiv deltagelse i specifikke kulturelle og historiske sammenhænge.<br />
At udvikling er en livslang proces, der indeholder mulighed for revison og kompensation i<br />
forhold til tidligere erfaringer.<br />
At de tidligere samspilserfaringer mellem barn-voksen omsorgspersonen er særlig<br />
betydningsfulde i forhold til den senere relationskompetance, men, at det livet igennem er<br />
muligt at gøre sig nye samspilserfaringer.<br />
At der findes forskellige relationssystemer, som hver især bidrager til den samlede<br />
relationserfaring og kompetence mennesker udvikler.<br />
At omsorg ifht både børn og voksne er en central menneskelig virksomhed, og at den<br />
indeholder tre dimensioner;<br />
o Behovsomsorg<br />
o Udviklingsomsorg<br />
o Opdragelsesomsorg<br />
Det betyder, at vi i vores arbejde <strong>med</strong> familierne er grundlæggende optaget af:<br />
Vores måder at kommunikere på<br />
At have fokus på mestring og udviklingsmuligheder bredt set<br />
At indfange intentioner og motiver bag en given handling og vide, at der bag enhver adfærd<br />
ligger en positiv intention.<br />
Det betyder, at vi i vores arbejde <strong>med</strong> familierne arbejder <strong>med</strong>:<br />
At have særligt fokus på de enkelte relationer. Dvs primært mellem mor/pædagog, mor/barn,<br />
mor/barn/pædagog og familiens relationer i øvrigt; og desuden at understøtte lysten/evnen til<br />
at skabe og udvikle relationer i bred almen forstand.<br />
At give både individuel og fælles udviklingstøtte, i form af råd/vejledning, undervisning,<br />
samtaler/terapi.<br />
At agere ”almindeligt” <strong>med</strong> almene sociale og følelsesmæssige færdigheder/ kompetancer i<br />
samspillet <strong>med</strong> både børn og voksne fht. til forælderen.<br />
At understøtte familierne i at formulere/udtrykke deres egne perspektiver på deres<br />
livssituation.<br />
Eksempler på konkrete metoder.<br />
Støtte til at skabe en stabil struktureret hverdag.<br />
Vi ved, at mennesker, der i deres opvækst har levet under massivt omsorgssvigt, ofte har en ustabil<br />
og flydende døgn/dagsrytme. De spiser og sover, når behovet for det ene eller andet melder sig. En<br />
manglende ”ydre styring”, der har forplantet sig til en manglende indre timing/styring og <strong>med</strong> ydre<br />
og indre kaos i forskellig grad til følge.<br />
Vi vil derfor i projektet skabe en ramme for døgnet, der kan understøtte rytme, rutiner og<br />
genkendelighed i familiernes hverdag. Samtidig vil vi støtte mødrene i at ”udholde” og håndtere<br />
den uforudsigelighed en hverdag <strong>med</strong> børn nødvendigvis må indeholde, så de trods ”uroen”, formår<br />
at vende tilbage til den kendte regelmæssighed. Indenfor de fælles rammer, kan familierne opbygge<br />
deres egne bæredygtige familiestrukturer og ritualer.<br />
5
De fælles rammer og rutiner kan f.eks bestå af tilbud om fælles eftermiddagskaffe ved<br />
arbejdsdagens afslutning og fællesspisning ved nogle af ugens aftensmåltider. De kan også bestå i<br />
tydelige forventninger om, at ved dagens start står alle op og kommer op og afsted til dagens dont.<br />
Tilsammen kan det danne et skelet, hvor mødrene kan arbejde <strong>med</strong> hvad rytme, rutiner og<br />
genkendelighed betyder for barnets/familiens trivsel.<br />
At have en genkendelig ramme om dagen vil på sigt forebygge urolige og kaotiske dage, hvor den<br />
enkelte mor indfanges i den gammelkendte impulsstyring og ender <strong>med</strong> at blive hjemme fra<br />
skole/arbejde <strong>med</strong> en deraf følgende fornemmelse af nederlag og utilstrækkelighed. Det vil<br />
forebygge uforudsigeligheden og der<strong>med</strong> den grundlæggende utryghed og mulige eksistentielle<br />
angst, der ofte er en tro følgesvend for børn af omsorgsvigtede mødre.<br />
Mentorordning<br />
Unge mødre, der tilhører denne sårbare gruppe, har ofte en oplevelse af ikke at kunne slå til både i<br />
skolesammenhænge og i arbejdsforhold. De har afbrudte forløb bag sig og mangler ofte modet til at<br />
gå i gang og vedholdenheden, når de møder modgang.<br />
Kollegieprojektet skal understøtte mødrenes indgang og fastholdelse i uddannelse og arbejde ved<br />
kontinuerligt at vise interesse, opmuntre og motivere dem, følge dem ved møder og evalueringer i<br />
jobsystemet og være et formidlende led imellem arbejdsgivere, undervisere og mødrene. Formålet<br />
er at <strong>med</strong>virke til så præcis en placering af mødrene i uddannelse og erhverv, at de oplever en<br />
følelse af mestring og ikke af nederlag.<br />
Socialt netværk.<br />
Vi ved at overgangene mellem de forskellige ydelser i en enlig sårbar mors liv, er ekstremt farlige<br />
for hendes videre færd i livet. Gang på gang har vi oplevet familien indhentet af virkeligheden og<br />
ensomheden der tvinger hende tilbage til genkendeligheden i sit tidligere miljø. Et miljø der ofte<br />
består af misbrug, kriminalitet eller andet, der er næsten umuligt at holde sig fra når alternativet er<br />
social isolation.<br />
Projektet skal derfor udgøre et socialt tilhørsforhold, en fast base, hvorfra vi kan være støttende i,<br />
over tid, at mødrene danner et stabilt netværk der kan bære når udslusningen slutter. Et<br />
tilhørsforhold der også kan åbne muligheder for alternative oplevelser, der ellers aldrig har været en<br />
del af familiens liv. Fælles ferieture og udflugter <strong>med</strong> en pædagog og/eller hinanden. I biografen, på<br />
café, eller på camping osv. Samlivet <strong>med</strong> andre mennesker i Kollegiet skal være det fundament,<br />
hvorpå de skal opbygge de nye sociale erfaringer, der skal <strong>med</strong>virke til at sikre families liv. Vi ved<br />
<strong>med</strong> usvigelig sikkerhed, at det kræver adgang til et solidt socialt netværk og lang tid at lære<br />
mødrene at genkende noget andet og mere ”almindeligt” i deres liv.<br />
Et socialt stabilt tilhørsforhold vil desuden på den korte bane forebygge ustabilitet i hverdagslivet.<br />
Det vil forebygge trangen til at opsøge de kendte miljøer og gamle venner. Som en vigtig sløjfe har<br />
vi oplevet, at følelsen af at have et socialt tilhørsforhold, kan forebygge nye ”hovsa” graviditeter.<br />
Børn.<br />
For børnene vil ophold i kollegieprojektet være et tilbud om en udviklingsmæssig gevinst på alle<br />
områder. Det pædagogiske miljø de i perioden vil være i, vil supplere deres udvikling på alle<br />
områder, sikre dem en bredere og mere nuanceret kontaktflade, og sikre dem en stabil adgang til<br />
tilgængelige voksne. Børnene vil altid kunne gå fra en dårlig og utryg stemning i deres egen<br />
mor/barn relation i lejligheden, ud i fællesarealerne og finde et mere neutralt stemingsleje, eller<br />
hente hjælp, trøst eller bare et trygt værested for en stund.<br />
Desuden vil der være mulighed for regulær pasning af børnene, når der bliver behov for det. At der<br />
er kendte følelsesstabile voksne til børnenes rådighed døgnet rundt, vil forebygge urolige og<br />
kaotiske børn. Det vil forebygge, at børnene kun ”overlever” deres hverdagsliv og der<strong>med</strong> allerede<br />
6
fra en tidlig start får forringet deres livskvalitet. Det vil forebygge en dårlig start på et liv, der har<br />
brug for alt hvad det kan få <strong>med</strong> i ”startpakken” for at sikre det ”tilstrækkeligt gode liv” på sigt.<br />
Personalet kan <strong>med</strong>virke til at gøre samarbejdet mellem moderen og barnets daginstitution/skole til<br />
en positiv oplevelse, og sikre at det bidrager konstruktivt til at gøre barnets udvikling og trivsel til<br />
en fælles opgave.<br />
Relationsarbejde.<br />
Det er tanken, at det at arbejde direkte i relationen vil være det bærende element, idet den tid der<br />
ikke er berammet til særlige aktiviteter, er ”være sammen tid”. Dvs. den tid vi i hverdagen er<br />
sammen, hvor vi vil spille ind i mødrenes og børnenes liv som de helt almindeligt fungerende<br />
mennesker vi er og på den måde give dem oplevelsen af et forholdsvist ukompliceret samvær <strong>med</strong><br />
andre mennesker. Pædagogerne vil være en del af mulige konflikter, sparringspartnere og<br />
konfliktmæglere. De vil være tilgængelige i ”her og nu- opdragelse” af børnene osv.<br />
Individuelt familiearbejde er temarelateret behandlingsarbejde, der er tilrettelagt i samarbejde <strong>med</strong><br />
den enkelte familie. Temaerne dukker op, enten i dagligdagen hvor mor selv finder omsorgsopgaver<br />
af forskellig slags svære, eller i samtaler hvor hun selv eller pædagogerne bliver bevidst om, at<br />
noget skal være anderledes. Arbejdet vil da ofte foregå i eks. et afgrænset rum <strong>med</strong> deltagelse af<br />
mor, barn og pædagog, hvor der arbejdes direkte <strong>med</strong> mor/ barn relationen.<br />
Familiearbejde i grupper, hvor der arbejdes både <strong>med</strong> og uden børn. Uden børn kan det være<br />
relevant undervisning af enhver art, eks ”små børns motoriske udvikling”, eller ”småbørnskost”.<br />
Eller det kan være et kursus i kommunikation. Hvordan taler vi til hinanden <strong>med</strong> ord, krop og<br />
mimik, og hvordan virker de forskellige talemåder på os. Det kan også være samtaler/diskussioner i<br />
gruppen, hvor ordet er frit, eller hvor der tales om, hvad der ligger beboergruppen på sinde her og<br />
nu, walk and talk, drama, eller hvad som helst, der kan være udviklende for den enkelte og for<br />
gruppen som helhed. Desuden vil der være et ugentligt beboermøde, hvor alle har mulighed for at<br />
blive hørt iht. dagligdagen og dens praktiske gøremål. I fællesskab <strong>med</strong> mødrene og deres børn kan<br />
det være sanglege, malerværksted, en udflugt eller andre pædagogiske aktiviteter.<br />
Der vil være tilbud om samtaleforløb/terapiforløb både for den enkelte mor og for gruppen.<br />
Samtalerne har til hensigt at give mulighed for tanker og refleksioner som mødrene måtte have i<br />
forbindelse <strong>med</strong> deres liv bredt set.<br />
Anne Birthe og Gitte<br />
7
Bilag: 13.3. Dagsordenspunkt fra Social og Forebyggelsesudvalget<br />
Udvalg: Udvalget for Børn og Unge<br />
Mødedato: 11. maj 2<strong>00</strong>9 - Kl. 15:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 105<strong>00</strong>3/09
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget’s møde den 07-05-2<strong>00</strong>9<br />
Etablering af kollegium for unge mødre<br />
07/51750<br />
Beslutningstema:<br />
Etablering af kollegium for unge mødre<br />
Sagsfremstilling:<br />
Velfærdsministeriet har oprettet en pulje til oprettelse af kollegier for<br />
unge mødre <strong>med</strong> det formål, at støtte de unge mødre i at få en<br />
uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet <strong>med</strong><br />
projektet er, at give de unge mødre lige muligheder i forhold til deres<br />
jævnaldrende.<br />
I samarbejde <strong>med</strong> Foreningen Mødrerådgivningen M/K har Social og<br />
Sundhed udarbejdet en ansøgning om midler fra puljen til etablering af<br />
et kollegium i Mødrerådgivningens regi. Kollegiet skal rumme 10 boliger<br />
til unge mødre og deres børn, og være tæt knyttet til de tilbud, der<br />
allerede eksisterer i Mødrerådgivningens regi.<br />
Inden for målgruppen er unge, enlige og sårbare mødre, som er under<br />
uddannelse, eller som er uddannelsessøgende. Projektet omfatter<br />
opbakning, støtte og vejledning af de unge mødre i forhold til<br />
uddannelse, forældreevne, socialt netværk, trivsel for mor og barn samt<br />
relationen mellem far og barn.<br />
Afgørende for projektets succes er, at der iværksættes en tæt og<br />
helhedsorienteret indsats omkring den unge mor, og der ønskes derfor<br />
samarbejde <strong>med</strong> bl.a. øvrige kommunale tilbud<br />
samt uddannelsesinstitutioner.<br />
Børn og Ungeområdets specialafdeling søger samme pulje til den (mere)<br />
komplekse målgruppe der kræver en indsats af meget høj faglighed,<br />
samt tæt samarbejde <strong>med</strong> øvrige familieorienterede kommunale<br />
indsatser. (dette projekt vedlagt til orientering)<br />
Der er udarbejdet en fællesskrivelse, som kan vedlægges de to<br />
ansøgninger.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Puljen giver tilskud til etablering af servicearealer (max. 2 mio. kr. til et<br />
kollegie <strong>med</strong> 10 boliger) samt til driften af projektet i årene 2<strong>00</strong>9-2012.<br />
Driftsstøtten aftrappes gradvist, og driftsudgifterne afholdes fuldt ud af<br />
kommunen i år 2013 og frem. Herudover vil kommunen i 2010 skulle<br />
<strong>med</strong>finansiere opførslen af kollegieboligerne <strong>med</strong> 7% af grundkapitalen.<br />
Godkendelse af projektet hos Velfærdsministeriet forudsætter tilsagn<br />
om yderligere 5 års drift af kollegiet.<br />
De forventede kommunale udgifter er der<strong>med</strong> (i 1.<strong>00</strong>0 kr.):<br />
År 2<strong>00</strong>9 2010 2011 2012 2013<br />
Anlæg - serviceareal 63<br />
Anlæg - boliger 825<br />
Drift 0 0 721 1.443 2.866<br />
1
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget’s møde den 07-05-2<strong>00</strong>9<br />
Administrationen kan ikke anbefale, at der anvises finansiering inden for<br />
Sundhedsafdelingens budget.<br />
Administrationen kan anbefale, at finansieringen vurderes i forbindelse<br />
<strong>med</strong> Budget 2010.<br />
Indstilling:<br />
Administration anbefaler, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget<br />
tager stilling til om puljeansøgningen skal fremsendes.<br />
Bilag:<br />
Åben - NY Puljeansøgning 240409<br />
Åben - Udkast fællesskrivelse<br />
2