Økonomiudvalget 12-03-2013 - Protokol og bilag - Lyngby Taarbæk ...

Åbent punkt Økonomiudvalget den 12-03-2013, s.12
3. status på den justerede aktiveringsstrategi
.
2
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetudfordringssagen på Økonomiudvalget i februar 2011 blev
initiativet om en justeret aktiveringsstrategi i lyset af den ændrede lovgivning
behandlet. På mødet blev en investering i to ekstra virksomhedskonsulenter i en
2-årig periode godkendt. Rationalet var, at en omlægning fra mindre vejledning og
opkvalificering til en mere virksomhedsrettet indsats giver højere refusion og større
effekt. Af sagen fremgik, at Økonomiudvalget skal have en halvårlig status på
indsatsen.
I det sagen vedlagte notat af 27. februar 2012 fremgår 3. status på den justerede
aktiveringsstrategi.
Investeringen i den øgede virksomhedsrettede indsats kunne først træde i kraft
henover foråret 2011 og er derfor forskudt over årene med 0,75 mio. kr. i 2011, 1
mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. Besparelsen på forsørgelsesudgifterne og
aktiveringsudgifterne er ligeledes forskudt med 1,75 mio. kr. i 2011, 3 mio. kr. i
2012 og budgetoverslagsårerne.
Virksomhedskonsulenterne skal hver især have minimum 25 løbende pladser. De
to virksomhedskonsulenter fokuserer indsatsen på kontanthjælpsområdet og
sygedagpengeområdet. Aktuelt har de to virksomhedskonsulenter tilsammen 65
løbende pladser. For at besparelsen opnås, kræver det, at antallet af
fuldtidsaktiverede sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere stiger med
50 fuldtidsaktiverede. Fra juni 2011 til november 2012 er antallet steget med 54
fuldtidsaktiverede, og målet er derfor opfyldt.
Virksomhedskonsulenterne havde i 2. kvartal 2012 en effekt på 57 pct. ud af 42
afsluttede forløb. Det vil sige, at 57 pct. af de afsluttede forløb efter 2 mdr. ikke er
på ydelsen, de modtog, da de indledte forløbet. Andre tilbud havde i samme periode
en effekt på 38 pct. ud af 270 afsluttede forløb. I 3. kvartal 2012 er effekten for
egne virksomhedskonsulenter 55 pct., andre tilbud 43 pct.
I forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 blev der skønnet et mindreforbrug på
2,5 mio. kr. på driftsudgifterne til aktivering, hvoraf de 1,2 vil skulle anvendes til
udligning af den manglende besparelse for 2011, som er overført til 2012.
Virksomhedskonsulenterne opfylder antallet af pladser. Endvidere er antallet af
fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede tilbud samlet set for
sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere øget med 54 fuldtidspersoner