Økonomiudvalget 12-03-2013 - Protokol og bilag - Lyngby Taarbæk ...

More documents

Recommendations

Info

Åbent punkt Økonomiudvalget den 12-03-2013, s.6 Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012. Merudgifterne i forhold til det vedtagne budget for 2012 ligger på
Åbent punkt Økonomiudvalget den 12-03-2013, s.7 handicapområdet, grønne områder og kirkegårde, på miljø og natur og på kommunale ejendomme samt beskæftigelse. Mindreudgifterne ligger primært på skole- og børneområdet (udsatte børn og unge), idræt samt på administration og puljer til særlige formål. Der er i løbet af 2012 givet tillægsbevillinger på 46,0 mio. kr., heraf stammer de 43,6 mio. kr. fra overførte bevillinger ved 3. anslået regnskab 2011 og genbevillinger fra marts 2012. Netto har det reelle tillægsbevillingsniveau ligget på 2,4 mio. kr. Rentekontoen har netto bidraget med en merindtægt på 9,5 mio. kr. grundet et fortsat lavt renteniveau på lånene samt en større gennemsnitlig beholdning. Anlægsvirksomheden udviser et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. Dette resultat er næsten udelukkende udtryk for forskydninger mellem årene. Dels er der i løbet af året tilført bevillinger fra 2011 på 42,8 mio. kr., dels er der ved de 3 anslåede regnskaber sket en reduktion af bevillinger, idet der er overført bevillinger til 2013 på 71,9 mio. kr. Endelig er der tale om yderligere ikke-forbrugte bevillinger i 2012 på 20,8 mio. kr., hvoraf 20,4 mio. kr. overføres til 2013. Det skal bemærkes, at der primært er tale om Lyngby Idrætsby, Bredebo samt mindreforbrug på en lang række igangværende projekter. Ejendomssalget blev 30,6 mio. kr. højere end budgettet. Det skyldes først og fremmest, at en række ejendomme til en værdi af ca. 35 mio. kr., der blev udbudt i 2011, først er solgt i 2012. I forhold til det korrigerede budget er der et ikke-realiseret indtægtskrav på 12,5 mio. kr., idet der dog overføres 15,5 mio. kr. vedrørende uafsluttede sager. Likviditetsforøgelsen på 202,7 mio. kr. i 2012 ligger 202,4 mio. kr. højere end budgetteret. Dette kan henføres til følgende: Forbedringen i årets resultat med 100 mio. kr. Betalingsforskydninger mellem årene, såvel både mellem 2011/12 og mellem 2012/13. Der er tale om betalingsforskydninger mellem årene (bogføringer i supplementsperioderne), anlægsforskydninger til 2013 samt hjemtagelse af byggekredit ultimo december 2012. B. Overførsler Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsler af merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på driftsvirksomheden, jf. nedenfor: Principper for overførselsadgang
Page 1 and 2: Økonomiudvalget den 12-03-2013, s.
Page 3 and 4: Økonomiudvalget den 12-03-2013, s.
Page 5: Åbent punkt Økonomiudvalget den 1
Page 9 and 10: Åbent punkt Økonomiudvalget den 1
Page 11 and 12: For forslaget stemte 5. Åbent punk
Page 19 and 20: Beslutningskompetence Økonomiudval
Page 29 and 30: Forsøg med Shuttlebus . Åbent pun
Page 35 and 36: Forslag til Støjhandlingsplan . Å
Page 47 and 48: Model 1 Åbent punkt Økonomiudvalg
Page 57 and 58:
Beslutningskompetence Kommunalbesty
Page 59 and 60:
Åbent punkt Økonomiudvalget den 1
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 78:
UDDRAG AF REGNSKAB 2012 5. MARTS 20
Page 82 and 83:
REGNSKABSOPGØRELSE
Page 84 and 85:
HOVEDOVERSIGT
Page 86 and 87:
DRIFTSVIRKSOMHED
Page 88 and 89:
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Page 90 and 91:
11 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BEMÆ
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Page 106 and 107:
27 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEMÆ
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Page 120 and 121:
41 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEM
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Page 132 and 133:
53 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEMÆR
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
ØKONOMIUDVALGET
Page 142 and 143:
63 ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER A
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
ANLÆGSVIRKSOMHED
Page 154 and 155:
INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Beløb i
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ANLÆGSVIRKSOMH
Page 162 and 163:
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Kultur- og Frit
Page 164 and 165:
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 85 Områdecente
Page 166 and 167:
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN HAVNE Havne og
Page 168 and 169:
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 89 Fremkommelig
Page 170 and 171:
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Aktivitetsområ
Page 172 and 173:
LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12
Page 174 and 175:
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomisk
Page 176 and 177:
1.000 kr. Afvig- Overelse føres Dr
Page 178:
5. Øvrige områder Grønne område
show all

Økonomiudvalget 12-03-2013 - Protokol og bilag - Lyngby Taarbæk ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?