Økonomiudvalget 12-03-2013 - Protokol og bilag - Lyngby Taarbæk ...

Økonomiudvalget den 12-03-2013, s. 1 

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 

Økonomiudvalget 

Protokol 

Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 16:00 

afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. 

Medlemmerne var til stede 

Endvidere deltog: 

Tim Andersen og Birger Kjer Hansen. 

I forbindelse med sag nr. 1 deltog tillige Rene 

Rasmussen og Kim Lilhammer; i forbindelse med 

sagerne nr. 2 – 5 deltog tillige Leif Holst; i f. .m. sagerne 

nr. 16, 21 og 23 deltog tillige Ulla Agerskov; i f. m. sag 

nr. 26 deltog tillige adv. Jesper Kaltoft.


INDHOLDSFORTEGNELSE 

Sag nr: Side: 

01 Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013 

. 

02 3. status på den justerede aktiveringsstrategi 

. 

03 Afsluttende status på Beskæftigelsesplan 2012 

. 

04 Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013 

. 

05 Tilsyn med anden aktør - justeret tilsynsprocedure 

. 

06 Fremrykning af anlægsinvesteringer som følge af hævet 

anlægsloft 

. 

07 Ny it-infrastruktur til skolerne 

. 

08 Forhøring - Etablering af en dagligvarebutik, Christian X's 

Allé 3-7 

. 

09 Kommuneplantillæg 16 Lyngby Idrætsby 

. 

10 Kommuneplantillæg 17/2009 for Nørgaardsvej 

. 

11 Forsøg med Shuttlebus 

. 

12 Udbud af buslinje 190 og 353 

. 

5 

12 

14 

16 

18 

20 

23 

24 

25 

27 

29 

32


13 Forslag til Støjhandlingsplan 

. 

14 Detailhandelsundersøgelse 2013 - Virum, Sorgenfri og Brede 

. 

15 Takststigning ved leje af haller, sale m.m. 

. 

16 Dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2013/2014 

. 

17 Etablering af midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, 

der har fået opholdstilladelse 

. 

18 Grøn klimainvesteringspulje 2013 

. 

19 Kunststofbane i Lundtofte, anlægsbevilling 

. 

20 Meddelelser 

. 

21 Rådhusudbygning - Samling af rådhusfunktionerne 

. 

35 

38 

40 

44 

52 

54 

56 

58 

62


22 LUKKET SAG. Henvendelse til Statsforvaltningen 

. 

23 LUKKET SAG. Ud- og ombygning af ejendom 

. 

24 LUKKET SAG. Status vedr. udbud 

. 

25 LUKKET SAG. Ejendomssalg 

. 

26 LUKKET SAG. Status vedr. forpagtningskontrakt 

. 

27 LUKKET SAG. Meddelelser 

. 

69 

71 

75 

76 

79 

80

Åbent punkt Økonomiudvalget den 12-03-2013, s.5 

Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013 

. 

Sagsfremstilling 

I fortsættelse af de foreløbige regnskabsskøn over 2012, der er blevet givet 

kvartalsvis i løbet af 2012, fremlægges hermed en regnskabsstatus for 2012 i form 

af notat af 4. marts 2013 om hovedtendenserne i det netop afsluttede regnskab 

2012. 

Redegørelsen danner endvidere grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen til 

overførsler af de opgjorte mer-/mindreforbrug i 2012 til regnskabsåret 2013 og 

dermed til den bevillingsmæssige genbevilling i 2013. 

1 

A. Regnskabsstatus 2012 

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2012 er, at 

kommunen har overholdt driftsbudgettet for 2012, både i forhold til det 

oprindelige og det korrigerede budget excl. overførsler. 

det ordinære driftsresultat viser et overskud på 145,3 mio. kr. 

Kommunens målsætning omkring det ordinære driftsresultat er opfyldt, idet det 

som minimum skal dække afdrag og anlægsvirksomheden, der ikke er 

lånefinansieret, samt kommunens egenfinansiering (h.hv. 7 pct. i 2012 og 10 

pct. i 2013) ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner. 

årets resultat viser et overskud på 24 mio. kr. 

Overskuddet opstår på grund af et lavere anlægsniveau end budgetteret og flere 

salgsindtægter end budgetteret. 

forøgelsen af kassebeholdningen i 2012 har været på 202,7 mio. kr. 

Det hænger sammen med overskuddet på årets resultat (100 mio. kr.) og store 

betalingsforskydninger mellem både 2011/12 og yderligere fra 2012/13, der 

betyder, at kassebeholdningen ultimo 2012 er ekstraordinær høj. 

Hovedresultaterne af Regnskab 2012 fremgår af Resultatopgørelsen samt af 

Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.


Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det 

oprindelige budget 2012. 

Merudgifterne i forhold til det vedtagne budget for 2012 ligger på


handicapområdet, grønne områder og kirkegårde, på miljø og natur og på 

kommunale ejendomme samt beskæftigelse. 

Mindreudgifterne ligger primært på skole- og børneområdet (udsatte børn og unge), 

idræt samt på administration og puljer til særlige formål. 

Der er i løbet af 2012 givet tillægsbevillinger på 46,0 mio. kr., heraf stammer de 

43,6 mio. kr. fra overførte bevillinger ved 3. anslået regnskab 2011 og 

genbevillinger fra marts 2012. Netto har det reelle tillægsbevillingsniveau ligget på 

2,4 mio. kr. 

Rentekontoen har netto bidraget med en merindtægt på 9,5 mio. kr. grundet et 

fortsat lavt renteniveau på lånene samt en større gennemsnitlig beholdning. 

Anlægsvirksomheden udviser et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. Dette resultat er 

næsten udelukkende udtryk for forskydninger mellem årene. Dels er der i løbet af 

året tilført bevillinger fra 2011 på 42,8 mio. kr., dels er der ved de 3 anslåede 

regnskaber sket en reduktion af bevillinger, idet der er overført bevillinger til 2013 

på 71,9 mio. kr. Endelig er der tale om yderligere ikke-forbrugte bevillinger i 2012 

på 20,8 mio. kr., hvoraf 20,4 mio. kr. overføres til 2013. Det skal bemærkes, at der 

primært er tale om Lyngby Idrætsby, Bredebo samt mindreforbrug på en lang 

række igangværende projekter. 

Ejendomssalget blev 30,6 mio. kr. højere end budgettet. Det skyldes først og 

fremmest, at en række ejendomme til en værdi af ca. 35 mio. kr., der blev udbudt i 

2011, først er solgt i 2012. 

I forhold til det korrigerede budget er der et ikke-realiseret indtægtskrav på 12,5 

mio. kr., idet der dog overføres 15,5 mio. kr. vedrørende uafsluttede sager. 

Likviditetsforøgelsen på 202,7 mio. kr. i 2012 ligger 202,4 mio. kr. højere end 

budgetteret. Dette kan henføres til følgende: 

Forbedringen i årets resultat med 100 mio. kr. 

Betalingsforskydninger mellem årene, såvel både mellem 2011/12 og mellem 

2012/13. 

Der er tale om betalingsforskydninger mellem årene (bogføringer i 

supplementsperioderne), anlægsforskydninger til 2013 samt hjemtagelse af 

byggekredit ultimo december 2012. 

B. Overførsler 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for 

overførsler af merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på 

driftsvirksomheden, jf. nedenfor: 

Principper for overførselsadgang


1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved 

opgørelsen af overførselsadgangen. 

2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en 

selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter 

inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal 

beregnes overførsel. 

3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges 

overført til det følgende budgetår. 

4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. 

Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende 

år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig 

orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet. 

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse: 

 

Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i 

overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal 

der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i 

aktivitetsændring. 

Det bemærkes, at der for ældreområdet er en særlig styringsmodel, der kun giver 

adgang til overførsler på 2 pct., mens modellen på de sociale institutioner opererer 

med 3 pct. 

Ved overførslen 2011/12 blev der udvist fleksibilitet, da regelsættet først var 

godkendt sidst på året 2011. For overførslerne 2012/13 træder reglerne fuldt 

igennem, dog således at forvaltningen har foretaget en vurdering af de opgjorte 

overførselsbeløb med henblik på at foretage evt. justeringer. 

Forvaltningen har på baggrund af de vedtagne principper opgjort mindreforbruget 

på de enkelte institutioner og øvrige poster, jfr. vedlagte notat af 4. marts 2013 

herom. Det samlede beløb er opgjort til 43,1 mio. kr. 

I forhold til det vedtagne regelsæt er der flg. fokuspunkter:


Afvigelser f.s.a. ansøgning om at overføre mindreforbrug på over 5 %: 

Der er som udgangspunkt ikke medtaget mindreforbrug på over 5 %. Dog er 

der på Dagtilbudsområdet for så vidt angår Natur- og netværkspuljerne 

foretaget en særskilt overførsel, da de først blev udmeldt sent på året. Dermed 

påvirker de ikke den enkelte institutions overførsel. 

Puljer til særlige formål indeholder - ud over bygningsvedligeholdelse - en 

række poster af en særlig karakter, f.eks. bundne trepartsmidler og ekstra 

praktikpladser. Merforbruget på bygningsvedligeholdelse (1,3 mio. kr.) 

overføres fuldt ud, ligesom mindreforbruget på ekstra praktikpladser (-2,9 mio. 

kr.). Af mindreforbruget på trepartsmidlerne (-3,1 mio. kr.) overføres kun -1,9 

mio. kr. 

Institutioner, der har et merforbrug på over 5 pct.: 

I henhold til reglerne skal der for disse institutioner foretages en særlig 

orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet. 

I alt 4 enheder viser merforbrug på over 5 pct., hvoraf de 2 af stederne allerede 

er i gang med at afvikle merforbruget efter en godkendt plan (Trongårdsskolen 

og Den Kommunale Madservice). Tilbage er 2 institutioner, der vil være 

omfattet af den særlige rapporteringsforpligtelse, nemlig Sophienholm og 

Vuggestuen Christian X Allé 172 (selvejende institution). 

Forklaringerne vil blive forelagt på fagudvalgsmøderne i april. 

Områder med større merforbrug: 

Som det fremgår af Regnskabsbemærkningerne, har der i 2012 været et større 

merforbrug på aktivitetsområderne Grønne områder og Kirkegårde samt 

Handicappede. 

På Grønne områder og Kirkegårde foreslås merforbruget på 4,4 mio. kr. set i 

sammenhæng med Entreprenørfunktionen under aktivitetsområdet Trafikanlæg 

mv., hvor der er et ikke-øremærket mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Herudover 

foreslås området kompenseret på grund af senere start af udbuddet med 2,5 

mio. kr., hvorefter der alene overføres et merforbrug til 2013 på 1,0 mio. kr. De 

to områder er i den nye organisation samlet under den administrative enhed 

Center for Areal og Ejendomme. 

På Handicapområdet foreslås merforbruget på 7,1 mio. kr. set i sammenhæng 

med Udsatte børn, hvor der er et mindreforbrug på -2,2 mio. kr., idet de to 

områder i den nye organisation er samlet under samme administrative enhed. 

Af hensyn til et større budgetkrav i 2013-16 er det overførte merforbrug til 

2013 foreslået reduceret til 1,0 mio. kr. 

C. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde (4. kvartal 2012) 

Som en del af materialet til Forventet regnskab 2012 er vedlagt den kvartalsvise 

indberetning til Indenrigs- og Økonomiministeriet samt de udarbejdede nøgletal 

vedr. det specialiserede socialområde. 

D. Likviditetsafrapportering pr. 31.12.2012


Likviditetsafrapporteringen er tillige vedlagt som en del af materialet til Forventet 

regnskab 2012. 

Økonomiske konsekvenser 

Overførselsbeløbene er udtryk for uforbrugte bevillinger i 2012, hvilket har 

resulteret i, at pengene til at finansiere restforbruget ligger i kassen ultimo året 

2012. Overførsel af beløbene eller genbevilling af de uforbrugte beløb skal således 

finansieres af kassebeholdningen. 

Beslutningskompetence 

Økonomiudvalget m.h.t. regnskabsstatus 2012 og tekniske bevillingsoverførsler 

mellem aktivitetsområderne. 

Kommunalbestyrelsen m.h.t. overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 samt 

stillingtagen til redegørelse vedr. det specialiserede socialområde. 

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at 

1. regnskabsstatus 2012 tages til efterretning, 

2. 

3. 

4. 

der gennemføres en række tekniske bevillingsoverførsler mellem 

aktivitetsområderne 

der sker overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på: 

- driftsvirksomheden 43,1 mio. kr., 

- anlægsvirksomheden 20,4 mio. kr., 

- ejendomssalg -15,6 mio. kr., 

- finansforskydninger (indskud i Landsbyggefonden) 0,2 mio. kr. 

i alt 48,1 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen. 

at redegørelsen vedr. det specialiserede socialområde for 4. kvartal 2012 lægges 

til grund. 

Økonomiudvalget den 12. marts 2013 

Ad 1 

Taget til efterretning. 

Ad 2 

Godkendt. 

Ad 3 

A foreslog, at der afsættes 2,7 mio. kr. i 2013 til finansiering af sagen vedrørende 

afskaffelse af fællespasningssagen.

For forslaget stemte 5. 


Imod stemte 4 (V, B og O), idet der henvises til kommunalbestyrelsesbeslutning om 

håndtering i f. m. 1. anslåede regnskab. 

Punktet anbefalet med det besluttede ændringsforslag. 

Ad 4 

Anbefales.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 12-03-2013, s.12 

3. status på den justerede aktiveringsstrategi 

. 

2 


I forbindelse med budgetudfordringssagen på Økonomiudvalget i februar 2011 blev 

initiativet om en justeret aktiveringsstrategi i lyset af den ændrede lovgivning 

behandlet. På mødet blev en investering i to ekstra virksomhedskonsulenter i en 

2-årig periode godkendt. Rationalet var, at en omlægning fra mindre vejledning og 

opkvalificering til en mere virksomhedsrettet indsats giver højere refusion og større 

effekt. Af sagen fremgik, at Økonomiudvalget skal have en halvårlig status på 

indsatsen. 

I det sagen vedlagte notat af 27. februar 2012 fremgår 3. status på den justerede 

aktiveringsstrategi. 

Investeringen i den øgede virksomhedsrettede indsats kunne først træde i kraft 

henover foråret 2011 og er derfor forskudt over årene med 0,75 mio. kr. i 2011, 1 

mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. Besparelsen på forsørgelsesudgifterne og 

aktiveringsudgifterne er ligeledes forskudt med 1,75 mio. kr. i 2011, 3 mio. kr. i 

2012 og budgetoverslagsårerne. 

Virksomhedskonsulenterne skal hver især have minimum 25 løbende pladser. De 

to virksomhedskonsulenter fokuserer indsatsen på kontanthjælpsområdet og 

sygedagpengeområdet. Aktuelt har de to virksomhedskonsulenter tilsammen 65 

løbende pladser. For at besparelsen opnås, kræver det, at antallet af 

fuldtidsaktiverede sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere stiger med 

50 fuldtidsaktiverede. Fra juni 2011 til november 2012 er antallet steget med 54 

fuldtidsaktiverede, og målet er derfor opfyldt. 

Virksomhedskonsulenterne havde i 2. kvartal 2012 en effekt på 57 pct. ud af 42 

afsluttede forløb. Det vil sige, at 57 pct. af de afsluttede forløb efter 2 mdr. ikke er 

på ydelsen, de modtog, da de indledte forløbet. Andre tilbud havde i samme periode 

en effekt på 38 pct. ud af 270 afsluttede forløb. I 3. kvartal 2012 er effekten for 

egne virksomhedskonsulenter 55 pct., andre tilbud 43 pct. 

I forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 blev der skønnet et mindreforbrug på 

2,5 mio. kr. på driftsudgifterne til aktivering, hvoraf de 1,2 vil skulle anvendes til 

udligning af den manglende besparelse for 2011, som er overført til 2012. 

Virksomhedskonsulenterne opfylder antallet af pladser. Endvidere er antallet af 

fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede tilbud samlet set for 

sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere øget med 54 fuldtidspersoner


(målet var 50). I det lys vurderer forvaltningen, at besparelsen for 2013 opnås. 

Virksomhedskonsulenten på kontanthjælpsområdet blev permanentgjort på 

Økonomiudvalget i september 2012 i forbindelse med handlingsplanen på 

kontanthjælpsområdet, og virksomhedskonsulenten sygedagpengeområdet blev 

permanentgjort i forbindelse med budgetaftalen for 2013-16, hvor den skønnede 

budgetmæssige effekt er øget i lyset af erfaringerne. Som følge heraf lægger 

forvaltningen til grund, at der hermed afleveres sidste særskilte status på projektet, 

således at der fremadrettet gives en status i forbindelse med den generelle 

opfølgning på budgetaftalen for 2013-16 på indsatsen på sygedagpengeområdet. I 

forbindelse med status på handlingsplanen på kontanthjælpsområdet vil der 

endvidere blive givet en status på den virksomhedsrettede indsats på kontanthjælp. 


Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. 


Økonomiudvalget. 

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at status på den justerede aktiveringsstrategi tages til 

efterretning. 


Taget til efterretning.


Afsluttende status på Beskæftigelsesplan 2012 

. 


Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat "Afsluttende status for 

Beskæftigelsesplan 2012", som giver en afsluttende status for opfyldelsen af mål i 

Beskæftigelsesplan 2012. 

3 

Resultatet er, at 5 mål er opfyldt: 

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger: Mål: -5 pct., 

resultat -41,3 pct. 

Andel af sygedagpengeforløb over 52 uger: Mål: 14 pct., resultat: 12,4 pct. 

Andel virksomhedsrettede tilbud: Mål: 50 pct., resultat: 56,6 pct. 

Andel arbejdssteder med personer i tilbud: Mål: 25 pct., resultat 25,9 pct. 

Andel fuldtidsaktiverede med mere end 12 mdr. ledighed i virksomhedsrettet 

aktivering: Mål: 50 pct., resultat: 60,3 pct. 

Følgende mål er ikke opfyldt, men har haft en positiv udvikling: 

Andel af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse: Mål: Uændret 

antal, resultat: 6,9 pct. 

Følgende mål er ikke opfyldt: 

Arbejdskraftreserven: Mål: 3,0 pct., resultat: 6,2 pct. 

Unge på offentlig forsørgelse: Mål: 1 pct., resultat: 3,3 pct. 

Antallet af langtidsledige: Mål: 5 pct., resultat: 8,0 pct. 

Antallet af ledige akademikere: Mål - 5 pct, resultat: 0,4 pct. 

Ovenstående resultater skal dog ses i lyset af, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk i otte 

måneder i træk har ligget nr. 1 i Scorecard over ministerens mål. Dette afspejler sig 

ikke i denne status, da Scorecard over ministerens mål sammenligner med samme 

måned året før - denne opgørelse sammenligner 2 år tilbage, hvilket er et krav til 

ministermålene i beskæftigelsesplanen. Dermed afspejler målopgørelsen ikke den 

positive udvikling det seneste år. 

Den manglende målopfyldelse sker desuden på de konjunkturfølsomme områder, 

hvor niveaumålene oprindeligt blev fastsat ud fra en vurdering af 

konjunkturudviklingen, som har vist sig ikke at holde stik. 

Netop de mål, som der er udfordringer med, er der fortsat fokus på i 2013. Målet 

omkring langtidsledighed er et ministermål i 2013. På ungeområdet er fastsat et 

ministermålet i 2013 vedrørende uddannelsesgraden for de unge, der er på


a-dagpenge eller kontanthjælp. Det lokale mål omkring antallet af ledige 

akademikere videreføres også. 

I notatet er indsatsen på følgende områder, der vurderes at være væsentlige 

udfordringer, uddybet: 

Arbejdskraftreserven 

Unge på offentlig forsørgelse 

Langtidsledighed 

Ledige akademikere 


Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer. 



Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at den afsluttende status for Beskæftigelsesplan 2012 tages 

til efterretning. 


Taget til efterretning.


Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013 

. 

4 


Hvert år fastlægger Økonomiudvalget resultatniveauerne for målene i det 

kommende års Beskæftigelsesplan. Processen er i år blevet forsinket, da data for det 

ene af ministermålene først er blevet tilgængelige ultimo december 2012. På den 

baggrund valgte forvaltningen at afvente, at Økonomisk Redegørelse fra december 

2012 var tilgængelig på kommuneniveau, således at målene kunne fastlægges på 

baggrund af seneste ledighedsprognose. 

I det sagen vedlagte "Notat om Beskæftigelsesplan 2013 - oplæg til 

resultatniveauer" er gjort rede for forvaltningens forslag til niveaumål, den aktuelle 

status for målet og en begrundelse for forvaltningens oplæg til niveaumål. De 

foreslåede resultatniveauer skal ses i lyset af følgende: 

 

 

 

 

 

Den seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 skønner en svagt 

stigende ledighed i 1. halvår af 2013. I 2. halvår af 2013 forventes 

ledigheden at falde markant. Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere 

forventes at stige fra 2012 til 2013, hvorimod ledigheden for 

a-dagpengemodtagere forventes at falde, blandt andet set i lyset af den 

afkortede a-dagpengeperiode 

Økonomiudvalgets beslutning i september 2012 om en handlingsplan for 

kontanthjælpsområdet 

Budgetforliget for 2013-16, hvor der blev besluttet en udvidelse af det 

tværfaglige samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Lovændringer på området, som har medført, at kravene til aktivering er 

mindsket - både i forhold til varighed og hyppighed 

Reformen af førtidspension og fleksjob. 

Der er fastlagt ambitiøse mål for langtidsledigheden (fald på 10 pct.) og antallet af 

kontanthjælpsmodtagere (maksimal stigning på 10 pct.). Disse mål vil udløse en 

bonus, hvis de indfries. For hvert indfriet mål udløses en resultatbonus til Center for 

Arbejdsmarked til kompetenceudvikling på 50.000 kr. Bliver målene mere end 

opfyldt, udløser det 10.000 kr. for hvert procentpoint, det ligger højere end målet. 

Midlerne til bonus finansieres fra sparede forsørgelsesudgifter. 

Der er endvidere fastlagt et mål om, at der udarbejdes en analyse i løbet af 2013 om 

kontanthjælpsmodtagere med svære psykiske lidelser med henblik på en eventuel 

justering af den nuværende indsats. 

Økonomiske konsekvenser


Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer. 


Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen peger på, at der efter økonomiudvalgets 

anbefaling af de foreslåede resultatniveauer sker høring heraf i Det Lokale 

Beskæftigelsesråd før forelæggelse for kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at de foreslåede resultatniveauer anvendes, idet der inden 

sagens forelæggelse for kommunalbestyrelsen sker høring i Det Lokale 

Beskæftigelsesråd. 


Godkendt.


Tilsyn med anden aktør - justeret tilsynsprocedure 

. 


Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2010 en ny tilsynsprocedure med 

andre aktører, som afrapporteres politisk på årlig basis. Den første afrapportering 

blev forelagt Økonomiudvalget den 24. januar 2012. 

I løbet af det forgangne år har forvaltningen imidlertid effektueret administrative 

besparelser, som gør, at forvaltningen vurderer at der foreligger et behov for 

justering af tilsynsproceduren. 

5 

Forvaltningen peger på en ændret tilsynsprocedure karakteriseret ved følgende: 

Det er alene lovpligtigt at føre tilsyn med andre aktører, der har 

myndighedsopgaver. Tilsynsproceduren vil derfor fremadrettet fokusere på 

de aktører, som varetager myndighedsopgaver. 

Det har været en betydelig udfordring at indhente tilstrækkelige data på 

parameteren ’deltagertilfredshed’, hvilket har betydet, at denne del af tilsynet 

ikke har bidraget med reel brugbar viden indtil nu. Tilsynsproceduren vil 

således fremadrettet ikke længere inddrage en spørgeskemaundersøgelse af 

deltagertilfredsheden. I stedet foretages kvalitative interviews med udvalgte 

deltagere – fx i forbindelse med tilsynsbesøg hos aktøren eller som 

telefoninterviews. 

Tilsynsproceduren vil fremadrettet ensrettes, hvad angår hyppighed, jf. det 

sagen vedlagte notat. 

Den justerede tilsynsprocedure indebærer således et tilpasset og mere strømlinet 

tilsyn, som til fulde efterlever de lovmæssige krav på området. I den forbindelse 

skal det bemærkes, at jobcenteret derudover – som en naturlig del af de almindelige 

samarbejde- og ledelsestilsyn – følger indsatsen hos de aktører, der benyttes, 

herunder ved kvartalsvise effektmålinger. 

Med den justerede tilsynsprocedure vil tilsynet fortsat afrapporteres politisk en 

gang om året. Den første afrapportering med den nye procedure planlægges forelagt 

Økonomiudvalget i maj. 


Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.




Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at den justerede tilsynsprocedure anvendes. 


Godkendt.


Fremrykning af anlægsinvesteringer som følge af hævet anlægsloft 

. 


V og B havde i forbindelse med Økonomiudvalgsmødet 24. januar 2013 anmodet 

optaget sag på dagsordenen vedr. den af regeringen og KL indgåede aftale om, at 

kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. mere i 2013 end 

økonomiaftalen fra juni 2012 lagde op til, og hvormed kan kommunernes 

anlægsinvesteringer i 2013 udgøre godt 18 mia. kr. 

Forvaltningen har på det grundlag og på baggrund af efterfølgende politiske 

drøftelser udarbejdet nærværende sag. 

6 

Regeringen og KL aftalte i juni 2012 en ramme for kommunernes serviceudgifter i 

2013 på 231,6 mia. kr. samt et loft over de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 

på 15,5 mia. kr. Med kommunernes budgetter for 2013 prioriterede kommunerne et 

højere niveau for anlægsudgifterne mod et tilsvarende lavere niveau for 

serviceudgifterne. Kommunernes driftsudgifter i 2012 er nu landet på et niveau, der 

ligger under budgetterne, både som følge af sanktionslovgivningen, og fordi mange 

kommuner er pressede på finansieringen. Det samme vil man formentlig se i 2013, 

hvilket er baggrunden for Regeringen og KL's opfattelse af, at der er plads til at øge 

anlægsudgifterne med to milliarder uden at det vil betyde, at udgifterne samlet 

stiger udover det aftalte. Sanktionsgrænsen er ikke rykket, men regeringen lægger 

vægt på, at service og anlæg i 2013 samlet holder sig inden for de aftalte 

udgiftsrammer. Regeringen og KL vil således i fællesskab følge udgiftsudviklingen 

i 2013 med henblik på at sikre forudsætningen overholdelse. 

KL har således allerede anmodet kommunerne om at indberette, hvorvidt 

kommunen sætter nye aktiviteter i gang i 2013, som ellers ikke var planlagt. 

M.h.t. Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsinvesteringer blev der i forbindelse med 

budgetvedtagelsen afsat 172,9 mio. kr. for 2013. Derudover blev der i f.m. 3. 

anslået regnskab 2012 overført 39,1 mio. kr. til 2013, således at det samlede 

anlægsbudget i 2013 udgør 212,0 mio. kr. Dertil skal tillægges forventede 

forskydninger fra 2012 til 2013 på ca. 20 mio. kr., når det endelige regnskab for 

2012 opgøres ultimo februar 2013. 

Anlægsrammen gælder for kommunerne under ét. Der er således ikke givet et 

eksakt beløb til de enkelte kommuner, og hvor meget der kan anvendes yderligere 

på anlægsvirksomhed, afhænger derfor af anlægsudgifterne under ét for 

kommunerne.


Forvaltningen har som følge af udmeldingen af forhøjelsen af anlægsloftet 

gennemgået investeringsoversigten m.h.p. en eventuel fremrykning af yderligere 

projekter fra 2014 til 2013 og peger på følgende mulighed for forskydning i enkelte 

projekter: vist i tabel 1. 

Oversigt over mulige forskydninger i 

anlægsprojekter 

Ændring 

1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 

Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. 

Udbygning/indskoling 

-10.00 

0 10.000 0 0 

IT i folkeskolen 3.500 -3.500 0 0 

Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion 7.000 -7.000 0 0 

Lyngby Idrætsby. Reetablering af 

atletikfaciliteter 7.500 -7.500 0 0 

Renovering af broer 4.212 -4.212 

Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i 

samarbejde med staten 4.466 -4.466 0 0 

Sikring af skoleveje 2.030 -2.030 

-18.70 

0 0 

Ændring i alt 18.708 8 0 0 

Bemærkninger til forskydningerne i de enkelte projekter: 

"Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Udbygning/indskoling": Foreslås 

tidsforskudt med 10 mio. kr. fra 2013 til 2014 af budget 18,4 mio. kr. i 2013, idet 

projektet strækker sig over 2 år, og dermed først forventes afsluttet i 2014. 

Øvrige projekter: Foreslås fremrykket fra 2014 til 2013, idet projekterne forventes 

at kunne udføres i 2013. 

F.s.v.a. Rådhusprojektet skal det bemærkes, at forvaltningen primo februar 2013 er 

i færd med dels at udarbejde baggrundsmateriale til politisk forelæggelse i marts 

2013, dels at revidere den tidligere udarbejdede forretningsmodel og indgår således 

p.t. ikke i ovenstående. 


Som følge af, at der alene er tale om en forskydning af projekter for 18,7 mio. kr. 

fra 2014 til 2013, vil likviditeten ultimo 2014 være uændret, hvorimod den ultimo 

2013 vil være forværret med 18,7 mio. kr. 

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen. 


Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at der foretages en drøftelse af mulighederne for en 

fremrykning af projekter til 2013 udover de allerede tidsforskudte projekter fra 

2012 til 2013. 

Økonomiudvalget den 21. februar 2013 

Anbefales. 

A tager forbehold. 

Der eftersendes et notat, der uddyber forskydningen af investeringen vedr. 

Lindegårdsskolen samt undersøger muligheden for at sætte projektet vedr. 

omklædningsfaciliteterne på stadion i gang før planlagt. Såfremt der er forslag til 

justeringer i det planlagte fremsender de enkelte udvalgsmedlemmer melding 

herom senest tirsdag den 26. februar. 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013 

Godkendt, idet en endelig fastlæggelse af forskydningerne inden for en ramme på 

20 mio. kr. foretages i forbindelse med førstkommende ordinære møde i 



Godkendt.


Ny it-infrastruktur til skolerne 

. 


Kommunen skal ud fra økonomiaftalen mellem KL og Regeringen understøtte, at 

alle skoleelever i 2014 har adgang til en it-infrastruktur, således at eleverne kan 

medbringe og anvende deres egne PC´er, smartphones og tablets på skolerne. I 

budgetaftalen for 2013-2016 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 

på anlægsbudgettet til udvidelse af skolernes el-kapacitet og etablering af 

højkapacitets trådløs netværksadgange. Kommunalbestyrelsen behandlede den 

28.2.2013, at anlægsbudgettet bl.a. på dette punkt for 2014 på 3,5 mio. kr. til 

projektet kan fremrykkes til 2013. 

På Lundtofte Skole, Fuglsanggårdskolen, Virum Skole og Kongevejens Skole er 

opgradering af el-kapaciteten gennemført i 2012. De fire skoler mangler dog 

kabling og opgradering af det trådløse netværk. På Lindegaardsskolen, 

Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen, Taarbæk Skole, Engelsborgskolen, 

Heldagsskolen og Sorgenfriskolen skal der imidlertid gennemføres både udvidelse 

af el-kapacitet, kabling og opgradering af det trådløse netværk. 


Forvaltningen peger på, at de 7 mio. kr. i 2013 til udvidelse af skolernes 

el-kapacitet og etablering af højkapacitets trådløs netværksadgange frigives til 

formålet. 



Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevilling på 7 mio. kr. frigives. 


Anbefales. 

7


Forhøring - Etablering af en dagligvarebutik, Christian X's Allé 3-7 

. 


LIDL Danmark K/S har anmodet om at kunne opføre en dagligvarebutik på 

adressen Christian X's Allé 3-7, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift vedrørende 

sagens behandling i Byplanudvalget 6. februar 2013 og Økonomiudvalget 21. 

februar 2013. 

8 

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre derfor udarbejdet det sagen vedlagte 

forhøringsmateriale af 1. februar 2013 og peger på at materialet sendes i høring i 4 

uger blandt berørte naboer og foreninger, jf. kortbilag af 1. februar 2013, i perioden 

19. marts - 16. april 2013. 


Opgaven løses inden for rammen. 



Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at materialet sendes i høring. 


Godkendt.


Kommuneplantillæg 16 Lyngby Idrætsby 

. 

9 


Kommunalbestyrelsen og Byplanudvalget besluttede den 25. juni 2012, at der efter 

udarbejdelsen af lokalplan for ny vesttribune på Lyngby Stadion skulle igangsættes 

udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for resten af Idrætsbyen, 

nærværende kommuneplantillæg 16/2009 for Lyngby Idrætsby. 

Formålet er at sikre området en bæredygtig udvikling og give mulighed for en bred 

vifte af aktiviteter året rundt. Den eksisterende kommuneplanramme 1.6.40 bliver 

aflyst og erstattet af ramme 1.6.42. Den nordlige del af den nye ramme 

(boldbanerne) forbeholdes idrætsanlæg såsom f.eks. boldbaner og atletikbaner. I 

den sydlige del af det nye rammeområde 1.6.42 (det bebyggede område) er der ud 

over idrætsanlæg også mulighed for offentlig service (såsom institutioner og 

undervisning) samt boliger og kontor. Afgrænsningen af den eksisterende ramme 

1.6.80 for Hyldehaverne reduceres, så dele heraf kommer ind i den nye 1.6.42 

ramme. Der foretages ingen ændringer i de bestemmelser, som ligger i den 

reducerede ramme for 1.6.80. 

Der er gennemført forhøring i 4 uger fra den 8. november til 6. december 2012, og 

der er indkommet i alt 6 høringssvar. 

Det er undersøgt, hvilken betydning de nye aktiviteter kan have for 

parkeringssituationen og adgangsforholdene til området. Konklusionen på 

undersøgelserne at der er tilstrækkeligt med p-pladser i området selv med de nye 

funktioner, men at tilkørselsforholdene bør forbedres på Lundtoftevej. 

Der er udarbejdet miljøscreening for kommuneplantillægget, som peger på, at der 

ikke skal udarbejdes miljørapport for kommuneplantillægget. 


Opgaven løses inden for rammen. 



Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 16/2009 for Lyngby Idrætsby sendes 

i offentlig høring.



Anbefales.


Kommuneplantillæg 17/2009 for Nørgaardsvej 

. 


Der fremlægges forslag til Kommuneplantillæg 17/2009 for Nørgaardsvej. 

Kommuneplantillægget fremlægges parallelt med Lokalplanforslag 246 for 

bebyggelse på Nørgaardsvej til erhverv, uddannelse og boliger. 

I kommuneplantillægget foreslås der mulighed for at rammeområdet 1.1.25 for 

Nørgaardsvej også kan anvendes til "offentlig service": Kommunal, regional og 

statslig service, skole og uddannelse, jf. det sagen vedlagte materiale. 

10 

Nuværende rammeområde 1.1.25 giver mulighed for kontor og etageboliger. 

Området er i rammen opdelt med kontorer mod Nørgaardsvej og Nærumbanen og 

etageboliger mod Birkholmvej og Frem. I forslag til kommuneplantillæg indgår, at 

offentlig service placeres mod Nørgaardvej og Nærumbanen. 

Kommuneplanrammens øvrige bestemmelser og geografiske afgrænsning er 

uændret. 

Baggrunden for såvel lokalplanforslaget som forslaget til kommuneplantillægget er 

et ønske fra CPHBusiness Lyngby om at flytte undervisningsaktiviteter fra 

Trongårdsvej til lokaler på Nørgaardsvej. 

Med en placering i den ene del af ejendommen Nørgaardsvej 32 vil der være tale 

om både en stationsnær og bynær placering, som kan understøtte målet om en 

varieret og levende bymidte. 

CPHBusiness Lyngby vil optage ca. 5.000 etagemeter i det eksisterende 

kontorbyggeri, svarende til, at der vil kunne være mellem 4 - 500 studerende i 

dagtimerne. I forbindelse med aftenundervisning på efter- og videreuddannelser vil 

der kunne være mellem 100 - 200 studerende på skolen. 

Der er foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget. Det vurderes ikke, at 

kommuneplantillægget vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, hvorfor 

udarbejdelse af miljøvurdering ikke er nødvendig, og forslaget kan derfor sendes i 

sædvanlig høring. 


Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. 


Kommunalbestyrelsen.


Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at forslag til Kommuneplantillæg 17/2009 udsendes i en 

offentlig høring. 


Anbefales idet der i dialogmødet med de berørte parter indgår drøftelse af de 

parkeringsmæssige og trafikale forhold. 

O tager forbehold.

Forsøg med Shuttlebus 

. 


11 


Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. april 2012, at der skulle arbejdes 

videre med forslag til forsøg med shuttlebus til DTU indenfor en økonomisk ramme 

på 600.000 kr. pr. år. Nedenstående forslag tager udgangspunkt i rapport udarbejdet 

af konsulentfirmaet Tetraplan i 2011. 

Movia og Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet af efteråret 2012 arbejdet med 

Tetraplans forslag, og Movia har på baggrund heraf udarbejdet et notat om 

mulighederne (bilag). 

Kort over buslinjerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er ligeledes vedlagt sagen. 

I nedenstående tre forslag er der tale om en forsøgsordning med driftsstart ved 

semesterstart efterår 2013. I januar 2014 forventes forsøget evalueret med henblik 

på beslutning om at gøre ordningen permanent. 

I Movias notat er opstillet tre forskellige forslag: 

1. En forsøgsordning med en ”motorvejsshuttlebus” 

Tetraplan peger i deres rapport på, at flere passagerer kan have en tidsmæssig 

gevinst ved at anvende motorvejsbusserne 150S/173E til uddannelsesområdet. 

For at forbedre rejsen til både DTU, Trongårdsskolen og K-Nord (på 

henholdsvis Trongårdsvej og Lundtoftevej) foreslås indsat en 

motorvejsshuttlebus der kører i en ring (mod uret) ad Klampenborgvej – 

Hjortekærsvej – Rævehøjvej – Lundtoftegårdsvej – DTU-området – 

Klampenborgvej. 

Bussen foreslås at køre 8 gange i timen på hverdage (undervisningsdage) i 

myldretiderne. Ruten foreslås betjent med miljøvenlige hybridbusser. 

Vurderet tilskudsbehov: 600.000 kr. pr. år 

2. Forbedring af den nuværende shuttlebusbetjening af uddannelsesområdet med 

buslinjerne 180E og 181E 

Strækningen Lyngby St. – DTU anvendes i hverdagene af flere tusinde 

passagerer, og ifølge Movias undersøgelser mangler der plads i busserne i 

myldretiderne. For at forbedre rejserelationen og øge kapaciteten Lyngby 

Station – DTU foreslås indsat en ekstra bus i myldretiderne. For at komme


hurtigt retur til Lyngby. St. foreslås 181E omlagt fra Lyngbygårdsvej til 

Klampenborgvej ligesom buslinje 180E. 

Forventet ekstra tilskudsbehov: 500.000 kr. pr. år. 

3. Forbedring af trafiktilbuddet til og fra Lyngby st. – Trongårdsskolen. 

I dag opleves kapacitetsproblemer på strækningen Lyngby St. – 

Klampenborgvej/Hjortekærsvej ved Trongårdsskolen. Der er pt. 3 afgange i 

timen (buslinje 182) og endvidere er indsat en ekstra afgang om morgenen. Set i 

lyset af forslagene om et nyt gymnasiecampus på Trongårdsvej vil behovet for 

kollektiv transport øges. Der foreslås derfor indsat 3 ekstra afgange i 

morgenmyldretiden. 

Forventet tilskudsbehov: 500.000 kr. pr. år. 

Movia anbefaler, at kommunen vælger at arbejde videre med shuttlebusforslag 1 – 

forsøg med en motorvejsshuttlebus, med henblik på en bestilling inden 1. maj 2013. 


I forbindelse med Busbestilling 2013 blev det i april 2012 besluttet at anvende en 

opnået besparelse på ca. 600.000 kr. pr. år. til et shuttlebusforsøg. 

De tre forslag har følgende tilskudsbehov: 

1) Motorvejsshuttlebus: 600.000 kr. pr. år 

2) Forbedring af 180E/181E: 500.000 kr. pr. år 

3) Forbedring Lyngby st. – Trongårdsvej: 500.000 kr. pr. år. 



Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med forslag 1 – motorvejsshuttlebus, 

med henblik på endelig bestilling til Movia inden 1. maj 2013, og at der hertil 

afsættes 600.000 kr/år fra midler allerede afsat til busbetjening. 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Anbefalet.



Godkendt.

Udbud af buslinje 190 og 353 

. 




Movias kontrakter med en række busoperatører om driften på flere buslinjer 

udløber i efteråret 2014, hvorfor der skal udarbejdes nyt udbudsgrundlag. I 

Lyngby-Taarbæk Kommune skal buslinjerne 190 (Lyngby st. – Holte Station) og 

353 (Lyngby St. – Helsingør) i udbud. Begge disse linjer betjener bl.a. strækningen 

fra Lyngby st. til DTU. Rudersdal Kommune har - i forbindelse med denne 

udbudsproces – fremført ønske om at reducere tilskudsbehovet til den kollektive 

trafik – herunder ovennævnte buslinjer. Movia har udarbejdet forskellige scenarier 

for de to buslinjer og der er afholdt møder med de berørte kommuner. Der peges på 

følgende forslag: 

1. Buslinje 190: Mindre tilpasninger af serviceniveauet om lørdagen: 

Passagertællinger viser, at der på de tidlige afgange om lørdagen er meget få 

passagerer. Bussen kører nu 1 gang i timen tidlig morgen og sen aften og 2 

gange i timen på øvrige tider. Det foreslås, at udvide morgenperioden om 

lørdagen med kun en bus i timen til omkring 9.30. 

Forventet besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune ca. 35.000 kr. pr. år 

2. Buslinje 353: Forkortelse til Holte Station – nedlæggelse i Lyngby-Taarbæk 

Kommune 

Set i lyset af Rudersdal Kommunes ønsker om besparelser foreslås buslinje 353 

forkortet til Holte Station – hvorfor den helt nedlægges i Lyngby-Taarbæk 

Kommune. Buslinje 353 indgår i den gruppe af busser, der udgør 

tilbringerfunktionen til/fra DTU – Lyngby St. En nedlæggelse af 353 vil derfor 

give kapacitetsproblemer på de øvrige busser 190, 180E/181E og 300S. Derfor 

bør der ved nedlæggelse af 353 tilføres midler til 180E/181E for at sikre 

kapacitet svarende til den nuværende situation. Den direkte forbindelse fra DTU 

til Trørød Kollegiet fjernes, hvorfor de studerende foreslås at anvende 

motorvejsbusserne 150S/173E i stedet – hvilket kræver et enkelt skift undervejs. 

Forbindelsen nordover forbedres allerede fra foråret 2013 på to af de regionale 

linjer, idet 300S forlænges til Gammel Holte (i dag endestation på Nærum 

Station) og 330E forlænges til Nærum Station (i dag er endestationen 

Rævehøjvej). Notat fra Movia om udbud på 353 er vedlagt sagen.


Forventet besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune ved nedlæggelse af 353: 

1,1 mio. kr. pr. år. 

For at sikre tilstrækkelig kapacitet skal 900.000 kr. ud af de 1.1 mio. kr. 

anvendes til forbedring af betjeningen Lyngby st. – DTU, jf. bilag vedlagt sag 

om "Forsøg med Shuttlebus" af den 5. marts 2013. 

Reinvesteringen af midlerne fra 353 til 180E/181E skal ske uafhængig af, 

hvilken shuttlebusløsning der vælges, jf. sag om ”Forsøg med shuttlebus” af den 

5. marts 2013. Reinvesteringen af midlerne sikrer blot, at kapaciteten svarende 

til nuværende opretholdes. 

Gennemførelse af ændringerne på henholdsvis 190 og 353 kræver enighed de 

berørte kommuner imellem. Endelig bestilling af buslinjerne sker i forbindelse med 

busbestilling 2014 som afgives til Movia inden 1. maj 2013 (behandles på Teknik- 

og Miljøudvalget den 9. april 2013). 


Såfremt forslagene til 190 og 353 besluttes opnås en årlig besparelse på: 

Buslinje 190: 35.000 kr. 

Buslinje 353: 200.000 kr. (idet 900.000 kr./år af besparelsen på 1,1, mio. kr. pr. år 

anvendes til forbedringer af 180E og 181E). 

Det anbefales, at den opnåede besparelse på 235.000 kr./år anvendes til 

stoppestedsforbedringer i form af nedtællingssystemet ”Count Down”, 

informationsskærm på Lyngby Station og – såfremt det besluttes at arbejde videre 

med motorvejsshuttlebus (jf. sag om ”Forsøg med shuttlebus”) – etablering af nye 

stoppesteder til denne rute. 



Indstilling 


1. de foreslåede ændringer på buslinje 190 og 353, herunder reduktion i 

frekvensen på 190 om lørdagen og nedlæggelse af 353 i Lyngby-Taarbæk 

Kommune, anvendes. Nedlæggelsen af 353 medfører en besparelse på 1.1 mio. 

kr., hvoraf 900.000 kr. skal anvendes til ekstra kapacitet på strækningen DTU – 

Lyngby st. 

2. den resterende besparelse på 235.000 kr. anvendes til stoppestedsforbedringer, 

herunder Count Down moduler. 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013

Ad 1. og 2. Anbefalet. 



Godkendt.

Forslag til Støjhandlingsplan 

. 


13 


På baggrund af støjkortlægning udført i 2012 har forvaltningen udarbejdet forslag 

til Støjhandlingsplan 2013 – 2018 (bilag). 

Støjhandlingsplanen er udarbejdet efter Miljøministeriets bestemmelser, der bl.a. 

fastsætter, at planen skal være udarbejdet inden den 18. juli 2013. Planen skal 

erstatte kommunens Støjhandlingsplan fra 2010. 

Handlingsplanen indeholder en gennemgang af området, gældende grænseværdier, 

resultaterne af støjkortlægningen og udført støjbekæmpelse siden sidste 

støjhandlingsplan. 

I Støjhandlingsplanen er der foreslået mulige støjskærme/volde, der kan udføres i 

den kommende 5-års periode. Det foreslås at prioritere indsatsen i forhold til at 

opnå den størst mulige reduktion i antallet af boliger med mere end 68 dB Lden, 

kombineret med at opnå den største reduktion i genevirkningen 

(støjbelastningstallet) i forhold til investeringen. De prioriterede strækninger er 

listet i Støjhandlingsplanens bilag 2. 

Ud for flere af strækningerne er påført bemærkninger, der kan influere på den 

samlede prioritering. 

På Støjhandlingsplanens bilag 2 fremgår det, at lokaliteterne 1,2 og 3 er beregnet 

med 4 meter høje skærme. Det kan vurderes, om skærmene kan ændres til 

eksempelvis 3 meter i højden, hvilket forventeligt vil medføre en besparelse på 

1.000 - 3.000 kr. pr. lbm. meter. Såfremt en støjskærm reduceres i højden, vil den 

støjreducerende effekt ligeledes nedsættes. 

Eventuel støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen skal foretages i samarbejde med 

staten (Vejdirektoratet). 

Det foreslås, at der afsættes midler til en støjpulje, som giver borgere tilskud til 

støjisolering af helårsboliger. I den forbindelse foreslås tilknyttet en rådgiver, der 

skal stå for vurdering af ansøgningerne, tildeling af midler mv. Såfremt det 

besluttes at afsætte midler til en sådan pulje vil en nærmere plan for arbejdet blive 

udarbejdet. 

I forbindelse med udarbejdelsen af Støjhandlingsplanen er dæmpning af støj ved 

boligområder prioriteret højere end støj ved rekreative områder. Der er således ikke 

særskilt foreslået støjdæmpning af rekreative områder.


I brev af 10. februar 2013 har en borger henvendt sig angående ønske om 

støjdæmpning ved Lyngby Omfartsvej/Kongevejen ud for Mønsvej og Virumvej. 

Forslag om støjskærm dette sted er tidligere nævnt i Støjhandlingsplan 2010. 

Lokaliteten er igen nævnt i ”Forslag til Støjhandlingsplan 2013 – 2018” på bilag 2, 

hvor der vises en tabel over effekt af mulige støjreducerende tiltag på de største 

veje i kommunen. Lokaliteten er dog ikke med i de 6 højst prioriterede strækninger. 

Forslag til støjhandlingsplan forventes sendt i høring i perioden fredag den 22. 

marts – torsdag den 16. maj 2013. Den endelige plan forventes forelagt Teknik- og 

Miljøudvalget på møde den 11. juni 2013. 

Støjhandlingsplanen er omfattet af ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer”, hvorfor der er foretaget en screening. På baggrund af 

screeningen foreslås det, at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Det kan endvidere 

oplyses, at enkeltprojekter og evt. nødvendig lokalplanlægning efterfølgende vil 

blive vurderet selvstændigt, og således i fornødent omgang vil blive miljøvurderet. 


Der er i budget 2013 og 2014 afsat i alt 7,5 mio. kr. til støjdæmpende tiltag. 

Herunder midler til samarbejde med staten (Vejdirektoratet). Desuden er der 0,4 

mio. kr. uforbrugte midler fra 2012. 

Der søges om en anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbene 

til ”Indsats mod støj” for 2013 og 2014 samt 0,4 mio. kr. fra projektet ”Etablering 

af støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5-37”. Sidstnævnte 

projektet er ikke realiseret, grundet manglende kendskab til den endelige placering 

af letbanens tracé. Der henvises til økonomibilag i sagen. 

De i alt 7,9 mio. kr. foreslås anvendt således: 

- 1 mio. kr. til en støjpulje til facadeisolering (inkl. rådgiverbistand) 

- 6,9 mio. kr. anvendes til støjvolde i forbindelse med overskudsjord fra større 

byggerier og støjskærme/støjvolde jf. prioriteringsskema bilag 2 i 

Støjhandlingsplanen 



Indstilling 


1. forslag til støjhandlingsplan 2013 – 2018 sendes i høring som beskrevet 

2. der af den totale pulje på 7,9 mio. kr. i 2013 – 2014 afsættes en pulje på 1 mio. 

kr. til facadeisolering (efter en senere udarbejdet plan) og 6,9 mio. kr. anvendes 

til støjvolde i forbindelse med overskudsjord og støjskærme/støjvolde jf. 

prioriteringsskema bilag 2 i Støjhandlingsplanen.


Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Ad 1. Anbefalet at sende forslag til støjhandlingsplan 2013 – 2018 i høring, idet der 

i perioden afholdes et orienteringsmøde for borgerne. 

Ad 2. Anbefalet. 


Anbefales.


Detailhandelsundersøgelse 2013 - Virum, Sorgenfri og Brede 

. 


Den 15. januar 2013 bad Udviklings- og Strategiudvalget om en uddybning af 

detailhandelsanalysen for Virum og Sorgenfri. Baggrunden er de igangværende 

udviklingsprojekter i Virum og Sorgenfri, hvor udvalget ønsker sikkerhed for, at 

der ud fra en vurdering af forbruget er grundlag for at gennemføre projekterne. 

Analysen udføres af konsulenthuset ICP og omfatter oplandene Virum, Sorgenfri 

og Brede, der detailhandelsmæssigt er nært forbundne. Analysen vil være en 

opdatering af omsætningstal mv. 

Detailhandelsanalysen eftersendes til udvalgets medlemmer og gennemgås af ICP 

på Udviklings- og Strategiudvalgets møde i marts. 

14 


Rapporten finansieres med hvér en tredjepart til projekterne i Virum og Sorgenfri 

og en tredjepart til Lyngby-Taarbæk kommune. Kommunens andel afholdes inden 

for de afsatte rammer. 



Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at den uddybende detailhandelsanalyse lægges til grund for 

den kommende detailhandelsstrategi, samt for planlægningsarbejdet i Virum og 

Sorgenfri. 

Udviklings- og Strategiudvalget den 5. marts 2013 

Anbefalet. 

Dorete Dandanell (F) var fraværende



Godkendt.


15 

Takststigning ved leje af haller, sale m.m. 

. 


Det indgår i budgetaftalen 2013-16, at der skal gennemføres en takststigning ved 

leje af kommunens haller, sale m.m. inden for en ramme på 0,25 mio. kr. årligt i 

2013-16. Udmøntningen er ansvarsmæssigt placeret under Kultur- og 

Fritidsudvalget, dog således at den tværgående koordinering sker i 


Det følger af folkeoplysningsloven, at Kommunalbestyrelsen skal anvise egnede 

lokaler og udendørsanlæg tilhørende kommunen til den frie folkeoplysende 

virksomhed. Kommunens lokaler og udendørsanlæg skal kun stilles til rådighed i 

det omfang de er ledige (f.eks. når de ikke anvendes af kommunen selv), og i det 

omfang de findes egnede til det anviste formål. De anviste lokaler og 

udendørsanlæg skal stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og 

fornødent udstyr. 

Udover forpligtelsen i folkeoplysningsloven stiller Lyngby-Taarbæk Kommune 

lokaler gratis til rådighed til en række øvrige foreninger, jf. 

Folkeoplysningsudvalgets beslutning af december 2011. Det drejer sig om lån til en 

række sociale foreninger og organisationer, som ikke kan godkendes som 

folkeoplysende foreninger, samt lån til politiske vælgerforeninger hjemmehørende i 

kommunen. 

I øvrige tilfælde udlejer Lyngby-Taarbæk Kommune lokaler og udendørsanlæg 

mod betaling. Der opereres med tre forskellige takstniveauer afhængig af, hvem der 

lejer og til hvilket formål (en lav foreningstakst, en høj foreningstakst og en 

kommerciel takst). 

Udlejningen af lokaler og udendørsanlæg administreres to-delt i forvaltningen. Der 

er dels lokaler, hvor udlejningen sker gennem Center for Sundhed og Kultur. 

Indtægter herfra indgår som en del af aktivitetsområderne Fritid og Bibliotek. 

Derudover er der lokaler og faciliteter på kommunens idrætsanlæg, hvor 

udlejningen sker gennem de enkelte idrætsanlæg, og hvor indtægterne indgår som 

en del af de enkelte idrætsanlægs økonomi. 

Der er via Center for Sundhed og Kultur foretaget i alt 244 udlejninger i 2012, hvor 

kommunen har opkrævet leje. Den samlede indtægt udgør 280.000 kr. Hovedparten 

af aktiviteten har været omfattet af den lave foreningstakst (225 udlejninger med en 

indtægt på 183.000 kr.).


En opgørelse over udlejning af sale, haller mm. på kommunens tre største 

idrætsanlæg (Virumhallen, Lyngby Stadion og Engelsborghallen) viser, at der i 

2012 samlet er indtægter på 804.000 kr. ekskl. indtægter vedrørende Lyngby 

Svømmehal. Opgørelsen er foretaget på baggrund af udtræk fra økonomisystemet, 

hvor der ikke er en opdeling af indtægter efter de forskellige takstkategorier. Det 

ses dog, at indtægter fra udlejninger til eksterne parter udgør 675.000 kr., heraf 

270.000 kr. fra Lyngby Boldklub. 

Der kan peges på følgende muligheder for initiativer, der kan øge provenuet: 

1. Takststigninger. 

2. Øget kommerciel udnyttelse. 

3. Udvidelse af gebyrbetaling ved lån af lokaler. 

4. Indførelse af omkostningsdækkende gebyrer ved afholdelse af arrangementer, 

hvor lejer opkræver entré. 

Ad.1. 

Den samlede indtægt for leje af haller, sale m.m. i 2012 er opgjort til godt 1 mio. kr. 

Fraregnet indtægten fra Lyngby Boldklub, som er underlagt kontraktlige 

bestemmelser, udgør indtægten godt 0,7 mio. kr. Det vurderes vanskeligt at 

imødekomme det fulde budgetkrav på 0,25 mio. kr. alene gennem takststigninger. 

Dette skal ses i lyset af det nuværende indtægtsniveau, og at der må forventes en 

følsomhed i efterspørgslen ved øgede takster. En takststigning indenfor en ramme 

på f.eks. 0,125 mio. kr. - svarende til et øget indtægtskrav på 17 pct. - ses mere 

realistisk. I lyset af efterspørgselseffekten ved en takststigning skal peges der derfor 

på en model, hvor taksterne ved leje af haller, sale m.m. generelt forhøjes med 20 

pct. for at nå et merprovenu på 0,125 mio. kr. 

Ad. 2. 

Hallerne udlejes i dag kun i mindre omfang til større arrangementer, konferencer og 

lignende. Dette skyldes bl.a. hensynet til at begrænse omfanget af aflysninger for 

brugerne. Det er imidlertid opfattelsen, at der er en efterspørgsel efter leje af lokaler 

på idrætsanlæggene, som ikke imødekommes i dag. Det anslås foreløbigt, at der 

kan opnås et merprovenu på 0,125 mio. kr. årligt ved øget udlejningsaktivitet i 

hallerne. For at opnå et sådan merprovenu må det forventes, at der kan blive behov 

for at justere adgangen for øvrige brugere. Omfanget heraf er imidlertid usikkert og 

vil bl.a. afhænge af, hvordan den faktiske kommercielle efterspørgsel kommer til 

udtryk. 

Ad. 3. 

Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner lokaler vederlagsfrit til en række sociale 

foreninger og organisationer, som ikke kan godkendes som folkeoplysende 

foreninger. Der udlånes endvidere lokaler vederlagsfrit til politiske 

vælgerforeninger hjemmehørende i kommunen. Kommunen er ikke forpligtet hertil 

efter folkeoplysningsloven. Der vil således være grundlag for at udvide


gebyrbetalingen ved lån af lokaler. Der skal efter forvaltningens opfattelse arbejdes 

videre med at afdække mulighederne herfor, herunder opgøre det økonomiske 

potentiale. 

Ad. 4. 

I en række tilfælde benyttes de af kommunen udlejede faciliteter til afholdelse af 

arrangementer og aktiviteter, hvor lejeren opkræver entré – og derved opnår en 

indtægt. Der er tale om forskellige typer arrangementer – det spænder fra bl.a. 

bankospil og loppemarkeder til større idrætsturneringer – afholdt af forskellige 

foreninger. Det er erfaringen, at nogle af disse arrangementer kan være forbundet 

med ikke uvæsentlige omkostninger for kommunen i form af efterfølgende 

oprydning og udbedring af slitage. Der skal efter forvaltningens opfattelse derfor 

arbejdes videre med at afdække muligheden for at pålægge lejerne af kommunens 

haller, sale m.m. at betale sådanne ekstraomkostninger, når der afholdes 

arrangementer, hvor der opkræves entré, herunder afdækning af det 

lovgivningsmæssige grundlag herfor. 


Ved en takstforhøjelse og en øget kommerciel udnyttelse som beskrevet under 

punkt 1 og 2 ovenfor forventes, at der bør kunne opnås et samlet provenu på 

250.000 kr. årligt. Initativerne vil dog ikke kunne få fuldt effekt i 2013. Der er 

således allerede indgået en række lejeaftaler for året - en takststning vil ikke have 

effekt for disse aftaler. Derudover vil en øget kommerciel udnyttelse først få effekt i 

efteråret, da det må forventes, at sådanne arrangementer planlægges måneder i 

forvejen. 

Med en forhøjelse af taksterne med virkning for nye aftaler indgået efter 1. april 

2013 estimeres provenuet til 50.000 kr. i 2013 og 125.000 kr. i 2014 og frem. Hertil 

kan lægges et provenu på ca. 20.000 kr. årligt for lokaler, der hidtil er udlejet 

vederlagsfrit. Endelig forventes en øget kommerciel udnyttelse af haller mm. at 

kunne have effekt fra 1. september 2013, hvorfor provenuet anslås at udgøre 42.000 

kr. i 2013 og ca. 100.000 kr. i 2014 og frem. Samlet kan provenuet således opgøres 

til ca. 100.000 kr. i 2013 og 250.000 kr. i 2014 og frem. 

Den resterende del af budgetkravet på 150.000 kr. i 2013 findes inden for udvalgets 

egen ramme. 

Effekten af de foreslåede ændringer og den faktiske merindtægt vil blive fulgt tæt i 

løbet af 2013, med henblik på at ordningen kan evalueres ved indgangen til 2014. 

En iværksættelse af initiativer som beskrevet under punkt 3 og 4 vil eventuelt 

kunne udløse yderligere indtægter. Et estimat for merprovenuet forudsætter 

imidlertid gennemførelse af det beskrevne arbejde herom. 

Beslutningskompetence


Kommunalbestyrelsen for så vidt angår takstreguleringer. 

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår tiltag, der har berøring til anvendelsen 

af haller, sale mm. 

Indstilling 


1. Taksterne for udlån af haller, sale m.m. generelt forhøjes med 20 pct. med 

virkning for nye aftaler indgået fra 1. april 2013. 

2. 

3. 

Der iværksættes initiativer til at øge den kommercielle udnyttelse af haller, sale 

m.m. 

Der arbejdes videre med tanken om i videre udstrækning dels at opkræve leje 

for lån af lokaler, når kommunen ikke er forpligtet til at stille disse vederlagsfrit 

til rådighed, dels at pålægge lejerne af kommunens haller, sale m.m. at betale 

kommunens ekstraomkostninger til oprydning og slitage, når der afholdes 

arrangementer, hvor der opkræves entré. 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2013 

Ad 1. Anbefalet. 

Ad 2. Godkendt, idet udvalget ønsker en status for udviklingen i foråret 2014. 

For så vidt angår gebyropkrævning for politiske partier, tager (A) forbehold. 

Forvaltningen giver et forslag til finansiering af den resterende besparelse på 

150.000 kr. 

Ad 3. Godkendt. 

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. 


Anbefales.


Dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2013/2014 

. 

16 


Resultatet af årets indskrivning til børnehaveklasser august 2013 foreligger nu. 

I alt ønsker 630 børn optagelse på én af kommunens skoler. De 630 børn består af: 

- 540 børn, som søger optagelse i eget skoledistrikt, 

- 29 børn, som søger optagelse i en anden af kommunens skoler, hvor de har 

søskende 

- 41 børn, som søger optagelse i en anden af kommunens skoler uden søskende på 

skolen 

- 8 børn, født i 2008, som ønsker optagelse i august 2013. 

- 12 børn, bosiddende i andre kommuner, som har ønsket optagelse i en skole i 

Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Taarbæk Skole er ikke medtaget i ovenstående, idet skolen har rullende 

indskrivning, således at børnene starter på deres 6-års fødselsdag. Der er 9 

distriktsbørn og 3 børn udenfor distriktet, der har søgt om optagelse på Taarbæk 

Skole. 

Regelgrundlag 

Jf. Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolen normalt ikke overstige 28 

elever ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i henhold til 

denne lov i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke 

over 30 elever pr. klasse. 

I Folkeskolelovens § 36 står: "Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor 

eller opholder sig". Vælges en anden skole, indtræder det frie skolevalg i medfør af 

lovens § 36, stk. 3. 

Særligt omkring de unge børn står i Folkeskolelovens § 37: ”Et barn skal efter 

forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet 

inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen”. 

Alle børn født i 2008 opfylder begge kriterier. 

I Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen, afsnit 7.3, 

planlægges der med max. 24 elever i børnehaveklasserne (max. 22 på 

Engelsborgsskolen). Distriktsskolebørn skal optages på deres distriktsskole, hvis 

denne skole vælges. 

Vælges en anden skole, indtræder det frie skolevalg, dog oprettes højst det antal 

spor på skolerne, som der er kapacitet til på den enkelte skole. Hvis det ikke er


muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, 

optages børnene efter følgende kriterier: 

- Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner. 

- Først optages børn, der ved begyndelsen af deres skolegang har ældre søskende på 

skolen. 

- Dernæst optages først børn, hvor afstanden til distriktsskolen er større end 

afstanden til den ønskede skole. Blandt disse børn optages først børn med størst 

forskel mellem de to afstande. Blandt resten optages først børn med størst afstand 

til distriktsskolen. 

- Herefter optages øvrige børn (uden søskende på den ønskede skole) efter samme 

kriterier som nævnt ovenfor. 

- Til sidst optages børn fra andre kommuner efter ovenstående regler om søskende 

og afstande. 

Ser man på det samlede billede, er det tydeligt, at kommunen bliver udfordret på en 

række hensyn i forbindelse med klassedannelsen. 

Det første hensyn er økonomien . De budgetlagte 25 klasser (26 med Taarbæk 

Skole) baserer sig på befolknings-prognosen fra januar 2012, der forudsagde en 

tilslutning på i alt 582 børn ekskl. Taarbæk Skole. Når der i stedet skal optages 

mindst 618 børn, bliver den gennemsnitlige klassekvotient på 24,7 elever, altså 

noget højere end maksimum i Styrelsesvedtægten. Hertil kommer, at børnene ikke 

fordeler sig ligeligt på skolerne i forhold til det budgetlagte. 

Det andet hensyn er klassestørrelsen. Som nævnt ovenfor kan man ikke undgå, at 

klasserne bliver større end 24 elever nogle steder, hvis budgetrammen skal 

overholdes. Samtidig skal den lovfastsatte, maksimale klassekvotient på 28 (evt. 30 

i kortere perioder) overholdes. 

Et tredje hensyn er forældrenes frie skolevalg . Det har således været kutyme, at 

søskendebørn blev optaget på den ønskede skole, selvom denne var forskellig fra 

distriktsskolen, ligesom det overordnede hensyn har været, at flest mulige forældre 

får deres ønske om skoleplacering af børnene opfyldt. 

Et sidste hensyn er skolernes kapacitet . Hvis styrelsesvedtægten skal overholdes 

vedrørende antal elever pr. klasse, vil det for nogle skoler betyde, at de skal åbne 

flere spor, end de er dimensioneret til. Det betyder, at hjemklasseprincippet kan 

blive udfordret, og at der vil være behov for mere faglokalekapacitet senere i 

skoleforløbet. Hvis budgetrammen på 25 børnehaveklasser (ekskl. Taarbæk Skole) 

skal overholdes, vil udfordringen blive høje klassekvotienter, hvilket for mange 

skoler vil betyde en undervisningsudfordring i forhold til de fysiske rammer. 

Hvis styrelsesvedtægtens bestemmelser omkring omkring max 24 / 22 elever pr. 

klasse skal overholdes, vil det betyde, at der skal oprettes 30 børnehaveklasser. I


den forbindelse vil det blive nødvendigt, at i alt 19 familiers ønske til skolevalg 

ikke kan i mødekommes, for at holde dette klasseantal. De afviste ønsker vedrører 1 

barn (uden søskende), som har ønsket Fuglsanggårdsskolen, som henvises til 

distriktsskolen Kongevejens Skole, 5 børn (uden søskende), som har ønsket 

Engelsborgskolen, som henvises til distriktsskolen Lindegårdsskolen og 3 børn 

(uden søskende), som har ønsket Fuglsanggårdsskolen, som henvises til 

distriktsskolen Virum Skole. Desuden afvises 10 børn fra udenbys kommuner. 

Denne fordeling udfordrer skolerne fysisk med sine mange klasser, idet det for 

nogle skoler vil betyde, at de skal åbne flere spor, end de er dimensioneret til. Det 

betyder, at hjemklasseprincippet kan blive udfordret, og at der vil være behov for 

mere faglokalekapacitet senere i skoleforløbet. 

Ovennævnte indebærer oprettelse af 30 børnehaveklasser, hvilket er 5 mere end 

budgetlagt - svarende til en årlig merudgift på 4,0 mio. kr. (i alt 1,67 mio. kr. i 

2013). Klassekvotienten varierer fra 17,7 – 24,0 elev pr. klasse, hvilket indebærer 

ineffektive klassestørrelser på flere skoler - på henholdsvis Kongevejens Skole, 

Lundtofte Skole og Trongårdsskolen. 

Handlemuligheder i forhold til klassedannelsen august 2013 

Forvaltningen fremlægger nedenfor forslag til 3 modeller, som på forskellig vis 

forsøger at håndtere de beskrevne hensyn i indledningen. Styrelsesvedtægtens 

beskrivelse omkring afstandskriteriet bestemmer hvilke børn (uden søskende) - som 

søger anden skole end deres distriktsskole - der skal optages først på den ønskede 

skole. Nedenstående forslag overholder alle disse kriterier og søger samtidig at 

imødekomme så mange forældre ønsker som muligt. Alle tre modeller er sendt til 

høring i skolebestyrelserne og svar herfra vil forelægge på udvalgsmødet.

Model 1 


Udgangspunktet for model 1 er at overholde budgetrammen på 25 

børnehaveklasser, imødekomme så mange ønsker til skolevalg som muligt og 

begrænse merindskrivningen. Det betyder, at der planlægges med 25 

børnehaveklasser, men med merindskrivning på 6 ud af 8 skoler. I alt 18 familiers 

ønske til skolevalg kan ikke imødekommes, idet 6 børn (uden søskende), som har 

ønsket Engelsborgskolen, henvises til distriktsskolen, Lindegårdsskolen, for at 

holde Engelsborgskolen på 4 spor. Desuden afvises 12 børn fra udenbys kommuner. 

I model 1 åbnes desuden en ekstra klasse på Hummeltofteskolen og 

Engelsborgsskolen fastholdes på 4 spor. 

Model 1 udfordrer nogle skoler med sine høje klassekvotienter (op til 27.3 elev pr. 

klasse) på deres klassestørrelser. Samtidig skal det bemærkes, at risikoen, for at 

kommende tilflyttere til kommunens skoler kan skabe behov for flere klasser, 

forøges, når der planlægges med klassekvotienter tæt på 28 / 30. 

Model 2


Udgangspunktet for model 2 er at overholde budgetrammen på 25 børnehaveklasser 

og i mødekomme så mange ønsker til skolevalg som muligt. Det betyder, at der kan 

planlægges med 24 børnehaveklasser, en mindre end budgetlagt, idet 

Hummeltofteskolen fastholdes på de planlagte 3 spor og Engelsborgskolen 

fastholdes på de planlagte 4 spor. Det betyder desuden merindskrivning på 7 ud af 8 

skoler. 

I alt 18 familiers ønske til skolevalg kan ikke imødekommes, idet 6 børn (uden 

søskende), som har ønsket Engelsborgskolen, henvises til distriktsskolen, 

Lindegårdsskolen, for at holde Engelsborgskolen på 4 spor. Desuden afvises 12 

børn fra udenbys kommuner. 

Model 2 udfordrer som model 1 skolerne med sine høje klassekvotienter (op til 27.3 

elev pr. klasse) på de fysiske rammer og har samme risiko for, at kommende 

tilflyttere til kommunens skoler kan skabe behov for flere klasser, når der 

planlægges med klassekvotienter tæt på 28 / 30. 

Model 2 beskriver 24 børnehaveklasser, hvilket er 1 mindre end budgetlagt 

svarende til en årlig mindreudgift på 0,8 mio. kr. (i alt 0,33 mio. kr. i 2013). 

Model 3


Udgangspunktet for model 3 er at overholde budgetrammen på 25 børnehaveklasser 

og i mødekomme så mange ønsker til skolevalg som muligt. Det betyder, at der kan 

planlægges med 25 børnehaveklasser, idet Hummeltofteskolen fastholdes på de 

planlagte 3 spor og Engelsborgskolen udvides med en 5. børnehaveklasse. Det 

betyder desuden merindskrivning på 6 ud af 8 skoler. Der er ikke dermed lagt op til 

en beslutning om fremadrettet at gøre Engelsborgskolen 5-sporet, men tale om en 

enkeltstående beslutning vedrørende 201372014 for at sikre en hensigtsmæssig 

klassedannelse i dette skoleår. 

I alt 18 familiers ønske til skolevalg kan ikke imødekommes, idet 5 børn (uden 

søskende), som har ønsket Engelsborgskolen, henvises til distriktsskolen, 

Lindegårdsskolen, for at holde Engelsborgskolen på max 22 elever, et barn (uden 

søskende), som har ønsket Trongårdsskolen, henvises til distriktsskolen, Taarbæk 

Skole. Desuden afvises 12 børn fra udenbys kommuner. 

Model 3 udfordrer som model 1 og 2, med sine høje klassekvotienter (op til 27,0 

elev pr. klasse), skolerne på de fysiske rammer og har samme risiko for, at 

kommende tilflyttere til kommunens skoler kan skabe behov for flere klasser, når 

der i nogle tilfælde planlægges med klassekvotienter tæt på 28 elever.. 

Fremadrettet 

Befolkningsprognosen januar 2013 er under udarbejdelse i øjeblikket. Et realistisk 

scenarie er, at klassedannelsen for august 2014 ikke bliver mindre udfordrende, 

hvorfor forvaltningen i den kommende tid vil undersøge mulighederne for at 

tilrettelægge en mere fleksibel klassedannelse indenfor folkeskolens lovgivning. I 

denne undersøgelse vil indgå muligheder for distriktstilpasninger. Forvaltningen vil 

i foråret 2013 forelægge disse overvejelser for Børne- og Ungdomsudvalget,


således at eventuelle distriksændringer kan gennemføres i god tid inden 

inskrivningen til børnehaveklasse for skoleåret 2014/2015 ultimo 2013.. 


Såfremt klassedannelsen sker efter styrelsesvægtens bestemmelser vil der skulle 

dannes 30 børnehaveklasser - 5 klasser mere end budgetteret og svarende til en 

merudgift på 4,0 mio. kr. årligt. Det svarer til 5/12 i 2013 - i alt 1,67 mio. kr. 

Ved anvendelse af model 1 og model 3 er forslaget til klassedannelse for 2013/2014 

budgetneutralt. 

Ved anvendelse af model 2 vil der være en mindreudgift på 0,8 mio. kr. årligt - 

svarende til 5/12 i 2013 i alt 0,33 mio. kr. 



Indstilling 


1) enten model 1 besluttes som model for klassedannelsen, således at der dannes 25 

klasser (ekskl. Taarbæk Skole) til skoleåret 2013/2014, herunder dannelse af klasser 

med mere end 24/22 elever og der åbnes et ekstra klasse på Hummeltofteskolen.. 

2) eller model 2 besluttes som model for klassedannelsen, således at der dannes 24 

klasser (ekskl. Taarbæk Skole) til skoleåret 2013/2014, herunder dannelse af klasser 

med mere end 24/22 elever. 

3) eller model 3 besluttes som model for klassedannelsen, således at der dannes 25 

klasser (ekskl. Taarbæk Skole) til Skoleåret 2013/2014, herunder dannelse af 

klasser med mere end 24/22 elever og at der dannes en ekstra klasse på 

Engelsborgskolen. 

4) 6 børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune henvises til deres distriktskole, mens 12 

børn fra andre kommuner afvises skolegang i kommunen. 

5) Mindreudgiften på 0,8 mio. kr. årligt ved en eventuel vedtagelse af model 2 

tilgår kassen. 

6) Forvaltningen anmodes om i løbet af foråret at arbejde med behov og muligheder 

for at justere skoledistrikterne. 

Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

3) Model 3 anbefalet, samt at der oprettes en ekstra klasse på Hummeltofteskolen 

og en ekstra klasse på Lundtofte skole. Merudgiften til etablering af to ekstra 

klasser udgør 1,6 mio. kr. ved helårsvirkning i 2014 og 5/12 heraf i 2013. 

Finansieringen håndteres i forbindelse med 1. anslået regnskab. 

(V) og (C) tager forbehold, idet (V) og (C) hellere ser en model 3 med 4 spor på 

Engelsborgskolen samt ekstra ressourcer til de klasser, der er på 27 elever eller


mere, med 200.000 kr. pr. klasse 

Udvalget ønsker en tilbagemelding på, hvordan kommunens GIS-system ville 

kunne bruges i forbindelse med fremtidige skoledistrikts-overvejelser. 

4) Anbefalet 

6) Anbefalet 

Bodil Kornbek (A) var fraværende. 


For Børne- og ungdomsudvalgets anbefaling vedr. forvaltningens indstilling nr. 4 

og nr. 6 stemte 4 (B, A og F). Imod stemte 5. 

V foreslog herefter, at der anbefales en model 3 med 4 spor på Engelsborgskolen 

samt ekstra ressourcer til de klasser, der er på 27 elever eller mere med 200.000 kr. 

For klasser med 26 elever tildeles hver enkelt klasse 133.000 kr., som kan benyttes 

til tolærerordninger og deletimer. 

For forslaget stemte 3 (V og O). Imod stemte 6. 

C foreslog derefter, at det anbefales, at gives ressourcer svarende til en ekstra klasse 

på skolerne Engelsborg, Lundtofte og Hummeltofte inden for rammen af model 3, 

som udmøntes lokalt. 

For forslaget stemte 5 (C, O og V). Imod stemte 4.


Etablering af midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, der har fået 

opholdstilladelse 

. 


Kommunen er forpligtet til at modtage et antal asylansøgere. 

17 

Kommunen varsles af pågældende asylcenter én måned før de asylansøgende 

ankommer til kommunen, herunder hvad der konkret er tale om. Der kan være tale 

om hele familier, uledsagede børn eller enlige af begge køn. Dette medfører 

vanskelige vilkår for at planlægge bl.a. i forhold til boligplacering m.v. 

Kommunens indkvarteringssted, Sorgenfrivej 21, blev etableret i 2007 og rummer 

seks værelser. Stedet er derfor ikke stort nok til den nu udmeldte antal asylansøgere. 

Forvaltningen har derfor været nødt til at supplere med et antal værelser på adressen 

Chr. X's Alle 109, som blev klar til brug den 1. oktober 2012. 

I 2012 modtog Lyngby-Taarbæk Kommune 19 flygtninge med opholdstilladelse. I 

forhold til den kommunale kvoteaftale er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 22 

flygtninge i 2012, hvorved der overføres 3 til 2013. 

Fordelingen er på 10 kvinder og 9 mænd, hvoraf de 3 er under 18 år. Flygtningene 

er fortrinsvis fra mellemøsten samt 2 fra Afghanistan og én fra Afrika. 

I 2013 skal Lyngby-Taarbæk Kommune modtage 28 flygtninge (plus de 3 personer 

fra aftalen fra 2012, der overføres til 2013), således at det samlede antal flygtninge 

kan blive 31 personer, der skal have ophold her i kommunen. 

Medio februar 2013 er der modtaget 6 personer, 4 kvinder og 2 mænd. Den ene 

kvinde er gravid. De 5 er fra mellemøsten og 1 er fra Afghanistan. 

I efteråret 2012 har Udlændingestyrelsen henvendt sig til Lyngby Taarbæk 

Kommune om yderligere indkvarteringspladser til asylansøgere. 

Udlændingestyrelsen har i mail af 8. februar 2013 tilkendegivet, at der på 

nuværende tidspunkt er behov for større enheder med plads til ca. 200 personer, 

frem for de mindre enheder, der i første omgang var forespørgsel på. 

På den baggrund peger forvaltningen på, at der ikke arbejdes efter oprettelse af et 

særskilt asylcenter i kommunen, jf. herved den sagen vedlagte udskrift af


Økonomiudvalgets behandling den 13. december 2012 af sagen "Henvendelse fra 

Udlændigestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere". 

Selv om kommunen ikke har kapacitet til at oprette større enheder inden for 

området, vil forvaltningen snarest forelægge Social- og sundhedsudvalget et oplæg 

til organisering af den fremadrettede, mere samlede indsats med hensyn til 

modtagelse og indkvartering af flygtninge. 


Udgifterne forbundet med etableringen af det midlertidige indkvarteringssted er 

fordelt mellem Center for Areal og Ejendomme, der udlejer værelserne og sikrer 

den daglige drift af bygningen, og Center for Social Indsats, der modtager 

flygtningene fra asylafdelingen og skal sikre indkvartering m.h.t.inventar m.v.. 

Følgende etableringsudgifter var ikke konkret specificeret i budget 2012, men blev 

hentet fra funktionsområdet "Introprogram til flygtninge" og bidrog dermed til at 

finansieringen hidtil er holdt inden for rammen: 

Engangsudgifter i 2012, ex. moms: 

Ombygning, indvendig 160.000 kr. 

Møbler og gardiner 115.000 kr. 

Total 275.000 kr. 



Indstilling 


1. orientering tages til efterretning, 

2. der ikke arbejdes videre med etablering af et særskilt asylcenter. 


Udsat.


Grøn klimainvesteringspulje 2013 

. 

18 

Sagsfremstilling¨ 

I forbindelse med fastlæggelsen af Budget 2012 blev der afsat midler til en grøn 

klimainvesteringspulje på 9,6 mio. kr. over en 3-års periode. I 2013 udgør det 

afsatte beløb 3,045 mio. kr. og benyttes til gennemførelse af de tiltag, der vurderes 

at være de mest driftøkonomiske rentable ud fra energimærkningen af kommunens 

ejendomme: 

Montering af forsatsrammer på Engelsborgskolen, Engelsborgvej 66. Der 

prioriteres bygning C og E, idet forsatsrammer allerede er monteret i 2012 på 

resterende bygninger D, F og G. Forsatsrammerne er lydisolerede og indebærer en 

større energibesparelse end ellers anvendte 2-lags energiruder. Arbejdet vil beløbe 

sig til 390.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 40.000 kWh. 

Montering af forsatsrammer på Taarbæk Skole, Taarbæk Strandvej 96 A. Der 

prioriteres resterende vinduer mod nord og SFO, idet østsiden er monteret med 

forsatsrammer i 2012. Arbejdet vil beløbe sig til 250.000,- kr., og energibesparelsen 

er beregnet til anslået 30.000 kWh. 

Isolering af loft over Trongårdsskolens gymnastiksale, Trongårdsvej 50. Der 

isoleres med granulat og etableres loftlem samt gangbro. Der isoleres op til 

bygningsreglementets krav i 2015. Arbejdet vil beløbe sig til 100.000,- kr., og 

energibesparelsen er beregnet til anslået 13.500 kWh. 

Udskiftning af vinduer på Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50. Vinduer udskiftes til 

2-lags lavenergiruder og tætnes i false. Vinduer overholder krav til BR2010 og 

fremtidige bygningsreglementer. Arbejdet vil beløbe sig til 1.000.000,- kr., og 

energibesparelsen er beregnet til anslået 125.000 kWh. 

Etablering af decentrale varmtvandsbeholdere på Trongårdsskolen, Trongårdsvej 

50. Den eksisterende varmtvandsforsyning nedlukkes i dele af bygningen, og der 

opsættes i stedet elgennemstrømningsvandvarmere i forsyningsområdet. Arbejdet 

vil beløbe sig til 100.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 14.000 

kWh. 

Udskiftning af 2-lags termoruder til 3-lags energiruder i Lyngby Svømmehal, 

Lundtoftevej 53. Vinduer overholder krav til BR2015 og fremtidige 

bygningsreglementer. Arbejdet vil beløbe sig til 205.000,- kr., og energibesparelsen 

er beregnet til anslået 27.500 kWh.


Ældre belysningsanlæg i dele af Virum Skole, Skolebakken 9, udskiftes. Der 

monteres LED belysning med dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Arbejdet vil 

beløbe sig til 1.000.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 80.000 

kWh. 

Besparelsen vurderes til at udgøre ca. 83.000 kg CO 2 . 


Den skitserede energibesparelse vil anslået udgøre ca. 250.000,- kr. årligt. 

Da arbejderne udføres hen over året, vil en besparelse kun delvist realiseres allerede 

fra 2013 og kan derfor bedst indregnes fuldt ud i budgettet for 2014. 



Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,045 mio. kr. 


Anbefales.


19 

Kunststofbane i Lundtofte, anlægsbevilling 

. 


I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 blev der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 

mio. kr. i tilskud til anlæg af en kunststofbane i Lundtofte. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. december 2012 udmøntningen af 

budgetaftalen med oplistning af syv områder, hvor der træffes beslutning om 

udmøntning ultimo 2012 eller primo 2013. Et af disse områder er tilskud til 

kunststofgræsbane i Lundtofte. 

I samarbejde med Lundtofte Boldklub har forvaltningen udarbejdet den indledende 

projektbeskrivelse, som skal danne grundlag for den forestående 

byggesagsbehandling, herunder nabohøring. Projektet omhandler etablering af en 

"3. generations kunstgræsbane" på eksisterende græsbane i det nordøstlige hjørne 

mod Lundtofte Hallen, jf. luftfoto (bilag). Kunstgræsbanen bliver ca. 52 x 38 meter, 

i alt ca. 2000 m2, og der udføres ny belysning med 4 master. 

Der udestår endelig afklaring med Lyngby Taarbæk Forsyning A/S med hensyn til 

vandafledning. 

Med godkendelse kan etableringen forventes igangsat i sommeren 2013 med 

ibrugtagning i september 2013. 

For at kunne igangsætte byggesagsbehandlingen og udarbejdelsen af 

udbudsmateriale mv., foreslås det hermed at give anlægsbevilling på de i budgettet 

afsatte 0,5 mio. kr. 

Lundtofte Boldklub har via sponsorer og DBU for nærværende samlet ca. 750.000 

kr. sammen, som indgår som medfinansiering af projektet. Dog skal beløbet afløftes 

for moms, hvilket betyder at boldklubben bidrager med netto 618.750 kr. 

Selve anlægsprojektet igangsættes dog først, når boldklubben har indbetalt eller 

givet bankgaranti for deres del. 

Den samlede projektsum er hermed 1.118.750 kr. 


Der er i budget 2013 afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i tilskud til 

kunststofbanen.




Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2013 

finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2013 

Anbefalet. 

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. 


Anbefales.

Meddelelser 

. 


20 

1. Idriftsættelse af Et Fælles Inddrivelsessystem - EFI 

SKAT har besluttet at arbejde mod en idriftsættelse af "Et Fælles 

Inddrivelsessystem" (EFI) den 1. september 2013, jf. den sagen vedlagte skrivelse 

af 21. februar 2013. 

Det oplyses at være afgørende for implementeringen af EFI, at alle 98 kommuner er 

bekendt med de opgaver, idriftsættelsen indebærer for kommunen og 

ressourceanvendelsen forbundet hermed. 

Med henblik på at understøtte implementeringen vil KL derfor snarest i samarbejde 

med SKAT iværksætte en undersøgelse af kommuners "EFI parathed", som 

grundlag for vurdering af, hvilke initiativer KL skal anbefale SKAT at igangsætte 

for at understøtte en overgang til anvenddelse af EFI. 

2. Status på udbud af brandkøretøjer 

Et fællesudbud på drejestiger til bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune er nu 

offentliggjort den 18.2.2013. 6 kommuner er gået sammen i et fællesudbud og det 

forventes at en ny drejestige leveres til Lyngby-Taarbæk Kommune inden årets 

udgang. Ålborg Kommunes udbuds- og kontraktafdeling er ledende kommune i 

udbudet. 

Derudover arbejdes der med yderligere et udbud om levering af 3 brandkøretøjer til 

Lyngby-Taarbæk, som er offentliggjort den 7.2.2013. Levering af det første køretøj 

forventes med udgangen af i år. 

Begge udbud er en konsekvens af det ændrede koncept for vandforsyning 

(nedlæggelse af brandhaner og erstatning med brandkøretøjer med stor 

vandmængde, finansieret via leasing) samt den indgåede brandkontrakt med Falck 

(kommunen stiller køretøjer og materiel til rådighed for Falck, med et forventelig 

provenu). 

Herefter vil samtlige brandkøretøjerne i kommunen været kommunalt ejet/leaset i 

tråd med den vedtagne strategi. 

3. Henvendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. samarbejde 

med private fotohandlere med hensyn til billeder til pas og kørekort 

I forlængelse af meddelelse om emnet på Økonomiudvalgets møde den 21. februar 

2013 vedlægges til orientering kopi af kommunens skrivelse af 28. januar 2013. 

4. Økonomiske konsekvenser af KTO-forliget


Lørdag den 16. februar 2013 indgik KL aftale med de kommunalt ansattes 

forhandlingsfællesskab KTO om en fornyelse af overenskomster og aftaler for 

perioden 2013-2015. Forliget omfatter cirka 95 procent af 520.000 kommunalt 

ansatte. KTO har dog netop udsat at tage endelig stilling til resultatet, indtil der – 

efter KTO’s opfattelse - optages reelle forhandlinger på lærerområdet. 

Resultatet af forliget med KTO er, at de kommunalt ansatte samlet set får en 

lønstigning på 1,97 procent fordelt på to år. Stigningerne er fordelt på 1,10 procent i 

2013 og 0,87 procent i 2014. Samtidig har parterne aftalt, at reguleringsordningen 

videreføres i den nye overenskomstperiode. På baggrund af skøn for den private 

lønudvikling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderes reguleringsordningen 

at udmønte -0,40 procent i 2013 og 0,34 procent i 2014, dvs. en samlet skønnet 

udmøntning på -0,06 procent. Der er som nævnt tale om et skøn. Hvis den private 

lønudvikling forbliver på det nuværende lave niveau, vil den negative udmøntning 

blive større. Det er forudsat, at der anvendes 0,25 procent af lønsummen til 

forbedringer i de enkelte personalegruppers overenskomster pr. 1. januar 2014. 

I økonomiaftalen for 2013 mellem KL og regeringen er lønbudgetterne justeret med 

1,44 procent. Budgetårsvirkningen af forliget er 0,54 procent i 2013. Resultatet 

ligger således 0,90 procentpoint under det niveau, som de kommunale lønbudgetter 

er opskrevet med fra 2012 til 2013. 

KL peger derfor på, at kommunerne nedskriver de allerede lagte lønbudgetter for 

2013 med 0,90 pct. point svarende til ca. 1,5 mia. kr. for kommunerne under ét. For 

Lyngby-Taarbæk Kommune vil en generel nedskrivning betyde ca. 15 mio. kr. 

(ekskl. konsekvensen af ændring i daginstitutionstaksterne). Baggrunden for KL’s 

anbefaling er bl.a., at der efter sædvanlig praksis vil blive taget højde for ændringer 

i pris- og lønudviklingen, når der indgås en økonomiaftale for 2014. En lavere pris- 

og lønudvikling medfører derfor både et lavere bloktilskud og lavere 

udgiftsrammer. 

Forvaltningen vil indarbejde nedskrivningen med øjeblikkelig virkning, således at 

institutionernes styringsgrundlag er korrekt, idet reguleringen dog afventer endelig 

tiltræden af KTO-forliget. 

Pris- og lønudviklingen har også konsekvenser for en eventuel udmøntning af 

sanktionslovgivningen i forhold til 2013. På nuværende tidspunkt er der ikke 

forventning om, at sanktionslovgivningen kommer i spil i forhold til 2013. Skulle 

det alligevel ske, vil der blive taget højde for den lavere lønudvikling. Den 

udgiftsramme, kommunernes regnskaber holdes op mod, vil derfor være lavere end 

niveauet i økonomiaftalen for 2013. Der er i 2013 tale om så stor en besparelse på 

lønbudgettet, at det må forventes, at regeringen vil tage spørgsmålet om 

kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med 

forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres status for 2013. 

Det nye overenskomstforlig på KTO-området forventes ikke at resultere i et øget


økonomisk råderum i kommunerne. Dels vil der blive taget højde for de lavere 

lønomkostninger i en økonomiaftale for 2014, dels forventes det, at regeringen vil 

lægge betydelig vægt på, at råderummet på 1,5 mia. kr. modregnes i bloktilskuddet 

i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2013. 

5. Afrapportering på boligstrategi for studerende og forskere i Vidensbyen 

DTU og kommunen underskrev i november 2011 en samarbejdsaftale med det 

formål at fremme vækst og udvikling i Vidensbyen. I den forbindelse blev etableret 

en politisk-administrativ styregruppe bestående af rektor Anders Bjarklev, direktør 

Claus Nielsen, borgmester Søren P. Rasmussen, viceborgmester Simon Pihl 

Sørensen og kommunaldirektør Tim Andersen. 

Styregruppen igangsatte i marts 2012 udarbejdelsen af en fælles strategi for at øge 

antallet af boliger til studerende og forskere i Vidensbyen inden for en femårig 

periode. Bestillingen indeholdt en analyse af DTUs fremtidige boligbehov samt en 

analyse af, hvordan boligmængden kan øges gennem såvel nybyggeri som 

anvendelse af den eksisterende lejeboligmasse (alment og kommunalt ejet). 

Behovsanalysen viser, at der er mangel på lejeboliger i Lyngby til både danske og 

internationale forskere og studerende, samt at udfordringen er stigende, idet DTU 

planlægger en 2 procents aktivitetsvækst frem mod 2030. DTU vurderer, at der i 

2018 vil mangle 1.000 kollegieværelser og 500 forskerboliger, jf. det sagen 

vedlagte bilag herom. Hertil kommer, at Lyngby generelt er en uddannelsesby i 

vækst henset til bl.a. åbning af et nyt gymnasium, samt planer om udvidelser af 

forskellige uddannelsesinstitutioner. Områdets større virksomheder såsom Haldor 

Topsøe, COWI, Pihl og Maersk Drilling tiltrækker også i stigende grad 

internationale medarbejdere, som ønsker at bosætte sig i lejelejligheder i Lyngby. 

Analysen viser, at det er til gavn for vækst og udvikling på universitetet og i byen, 

hvis flere studerende og forskere kan bosætte sig i lejeboliger i Kgs. Lyngby og på 

den måde opholde sig tæt på såvel uddannelsessted som byens faciliteter. Dette 

understøttes af Byvisionen i kommuneplanstrategien Grønt Lys. 

DTU har ikke tidligere haft hjemmel til at finansiere byggeri af boliger. 

Vedtagelsen af campusloven a 25. juni 2010 har imidlertid gjort det muligt, at 

universiteter kan indskyde begrænsede midler i en fond, der sammen med andre 

fonde kan anvendes til at finansiere byggeri af universitetsnære almene 

ungdomsboliger. Samme fond forventes også at kunne indgå fleksible 

udlejningsaftaler med bestyrelser i de almene boligafdelinger om leje og 

videreudleje af boliger i Lyngby til studerende og forskere med dækning af 

eventuelle udgifter til tomgangsleje og ved udflytning. Sådanne aftaler skal 

godkendes af kommunen. 

Styregruppen behandler den udarbejdede boligstrategi den 20. marts 2013.



Taget til efterretning, idet meddelelse nr. 5 forelægges som sag til behandling for 

lukkede døre på kommunalbestyrelsesmødet.


Rådhusudbygning - Samling af rådhusfunktionerne 

. 

21 


Sagen vedrørende samling af rådhusfunktionerne på en adresse har været behandlet 

på en række møder. ./. I bilag beskrives tidligere indstillinger og vedtagelser i 

sagen. 

Lyngby Taarbæk Kommune har i perioden fra 14. august 2012 til 26. november 

2012 gennemført en arkitektkonkurrence med dialog. Dommerkomiteen besluttede 

at udpege et team bestående af KHR arkitekter, Oluf Jørgensen, Opland og Via 

Trafik Team som kommunens rådgiver for den videre proces. 

KHR og team, med professor Jan Søndergaard, KHR, i spidsen, har sammen med 

forvaltningen gennemgået det foreliggende materiale og på den baggrund 

udarbejdet et skitseprojekt til politisk stillingtagen til de overordnede rammer for 

det videre arbejde med rådhusprojektet. På baggrund af en godkendelse af 

skitseprojektet kan der iværksættes en forhøringsproces ift. Kommuneplanen og 

herefter en egentlig lokalplansproces. Parallelt med planprocessen skal der 

udarbejdes et yderligere detaljeret forslag til politisk forelæggelse på et kommende 

møde, i december 2013. 

Omhyggelig udnyttelse af ressourcerne 

Hovedideen er bæredygtighed og en omhyggelig udnyttelse af de eksisterende 

ressourcer. De eksisterende ressourcer, også de økonomiske, skal udnyttes og 

optimeres mest muligt. Funktioner og arealer der ikke anvendes skal betragtes som 

spild. Projektet er et eksempel på hvorledes Spacemanagement kan tænkes ind i 

renoverings – og tilbygningsopgaver og konkretiseres til en rationel anvendelse af 

ressourcerne. 

Sammenfatning af skitseprojektet. 

Det er udgangspunktet for projektet, at det antal m2 der bygges til, skal afspejle de 

konkrete nuværende behov, og samtidig kunne rumme en buffer til f.eks. 

vidensbyaktiviteter og til personale. Tilbygningens størrelse vurderes til 1.500 m2 

over jorden og 1000m2 i de delvis underjordiske rådhushaver. Det er en 

forudsætning, at udnyttelsen af det eksisterende rådhus optimeres, således at der 

kun tilbygges det nødvendige antal m2. 

Der er ikke gennemført en konkret analyse af hvilke typer arbejdspladser, der er 

behov for. Det vil blive afklaret i den skitserede personaleproces. 

Der er afsat 1000 m2, som kan fungere som en ”buffer”, for at placere


medarbejdere i tilbygningen. De 1000 m2 kan rumme mellem 50 og 100 

medarbejdere – alt efter indretningen. De m2 der ikke disponeres til arbejdspladser 

kan udlejes til eksterne brugere fortrinsvis til vidensbyaktiviteter. 

Hovedtrappen og kommunalbestyrelsens mødelokale skal bevares. Det eksisterende 

rådhus renoveres op til energiklasse 2015. Adgangen til de nye bygninger foregår 

gennem det eksisterende trapperum i det eksisterende rådhus ved at åbne stueetagen 

op mod byggefeltet og via en ny trappe skabes der adgang til de delvis 

underjordiske rådhushaver og til tilbygningen på hjørnet. 

Rådhuset, de delvis underjordiske rådhushaver og tilbygningen på hjørnet opdeles i 

tre ”zoner” 

En ”zone” for de borgerrettede funktioner i stuetagen på det eksisterende 

rådhus. 

En ”zone” kun for medarbejderne på 1 - 5 sal i det eksisterende rådhus og evt. i 

tilbygningen på hjørnet i den afsatte ”buffer”. 

En ”zone” for gæster til kantine/restaurant, mødelokaler, foyer m.v. i de delvis 

underjordiske haver og i bygningen på hjørnet. Det kunne overvejes at lade 

kantinen være udgangspunkt for etableringen af en restaurant med de daglige 

kommunale brugere af kantinen, som et godt omsætningsmæssigt fundament. 

(Denne ide er ikke kvalificeret eller undersøgt nærmere, men kan blive bearbejdet 

nærmere i den videre proces, såfremt der er et politisk ønske herom). Denne ”zone” 

er i særdeleshed et udtryk for visionen om det åbne rådhus – både gennem den 

transparente arkitektur og de mange muligheder for forskellige aktiviteter, som kan 

afholdes også uden for rådhusets normale åbningstid - med særlige adgangsforhold. 

./. I Bilag. ses tegninger og skitser fra KHR. 

Byggeperioden estimeres på nuværende tidspunkt til at vare minimum 18 måneder. 

I byggeperioden kan det eksisterende rådhus renoveres, samtidig med at de delvis 

underjordiske rådhushaver, tilbygningen på hjørnet og parkeringskælderen bygges. 

Jernbanepladsen 22 bør først i byggeperioden nedrives for at give plads til 

nedkørselen til parkeringskælder. Medarbejdere fra det eksisterende rådhus skal i et 

omfang genhuses i passende lokationer. Når renoveringen og byggeriet er færdigt 

kan medarbejderne fra Toftebæksvej 12, og de genhusede medarbejdere fra det 

eksisterende rådhus, flytte ind i det det ombyggede rådhus og den nye bygning. Der 

vil på december mødet blive fremlagt en mere detaljeret tids- og aktivitetsplan for 

processen og de nødvendige logistiske forhold, herunder omfanget af nødvendig 

midlertidig fraflytning. 

Mulighed for udnyttelse af det resterende areal: 

Projektet og byggefeltet giver muligheder for yderligere udnyttelse af det resterende


areal enten til kommunale formål eller til en anden form for byudvikling. Det 

vurderes, at der er plads til yderligere 4000 m2 tilbygning. Udnyttelsen af disse kan 

indgå nu eller gemmes til senere. I forbindelse med konkretiseringen af 

skitseprojektet i perioden frem til december 2013 vil der blive arbejdet med, 

hvordan de 4.000 m2 i byggefeltet kan udnyttes og indgå i en arkitektonisk 

sammenhæng med nybygningen. 

Parkeringsnormer 

Arkitektfirmaerne udfordrede forudsætningen om at anvende den gældende 

parkeringsnorm på 1: 50 i et område med en så god kollektiv betjening, som 

tilfældet er med en placering så tæt på station og busterminal. Det er ikke nogen 

juridiske krav til at en ombygning, hvor der skabes plads til flere medarbejdere, 

automatisk er omfattet af den vedtagne parkeringsnorm på 1:50, da der ikke ændres 

i anvendelsen. Historisk set er der, inden der blev indført parkeringsnormer, over 

årene blevet etableret 98 parkeringspladser ved rådhuset. Lægger man det til grund 

og lægger etableringen af en nybygning på 2.500 m2 til, skal der ved en 

parkeringsnorm på 1: 50 etableres yderligere 50 parkeringspladser. (98+ 50). I alt 

148 parkeringspladser. Til sammenligning vil der ved samme princip anvendt ift. 

parkeringsnorm 1:100 skulle etableres 25 parkeringspladser.(98 + 25). I alt 123. 

Anvendes parkeringsnorm 1:50 for alle m2 incl. det eksisterende rådhus bliver tallet 

186 parkeringspladser. Anvendes parkeringsnorm 1:100 for alle de m2 incl det 

eksisterende rådhus bliver antallet af parkeringspladser 93. 

Proces for inddragelse af medarbejderne. 

Rådhuset skal bygges ikke kun til de nuværende borgere og medarbejdere, men 

også til fremtidens opgaveløsninger, medarbejdere og borgere. Ledelsen sætter 

rammerne og principperne for processen, i tæt samarbejde med MED 

organisationen, som skal kvalificere hvilket antal medarbejdere, der kan være i det 

eksisterende rådhus i forhold til borgerbetjening og de fremtidige samarbejdsformer 

og den nye administrative hovedstruktur. Udgangspunktet er en optimering af det 

nuværende rådhus efter en rationel indretning. 

For at sikre en objektiv og fagligt funderet proces foreslås det, at en ekstern 

ressource knyttes til processen. Der er brug for dokumenterede erfaringer og 

objektivitet for at kunne løse denne opgave. Ledelsen skal sammen med MED 

organisationen og medarbejderne i et tæt samarbejde fastlægge de fremtidige 

arbejdsformer, arbejdsprocesser og antallet af arbejdspladser. . ./. I bilag uddybes 

processen for inddragelse af medarbejdere. 


3 Økonomiske modeller. 

Der er på baggrund af skitseprojektet udarbejdet tre økonomiske modeller. 

1. OPP (Offentligt – privat samarbejde) modellen som tidligere er forelagt 

politisk, men som nu er justeret i forhold til skitseprojektet. 

2. LTK modellen, hvor kommunen selv finansierer alle aktiviteter i


skitseprojektet 

3. PK(pensionskassemodellen), hvor en institutionel investor finansierer alle 

aktiviteter. 

1. OPP (Offentligt – privat samarbejde) modellen 

I OPP modellen indgås der en aftale med en OPP- leverandør, hvor denne 

opfører tilbygningen til det eksisterende rådhus samt den underjordiske p-kælder, 

mens LTK selv står for finansieringen af renoveringen af det eksisterende rådhus 

(via indgåelsen af standard entrepriseaftale). Den efterfølgende drift af den samlede 

bygningsmasse varetages af OPP- leverandøren. Ved aftalens udløb tilbagekøber 

LTK den samlede bygningsmasse. Grunden stilles vederlagsfrit til rådighed for 

OPP- leverandøren. 

2. LTK modellen hvor kommunen selv finansierer alle aktiviteter i skitseprojektet 

I LTK modellen står LTK selv for renoveringen af det eksisterende rådhus samt 

opførelsen af tilbygningen og den underjordiske parkeringskælder (via indgåelsen 

af standard entrepriseaftaler) og den efterfølgende drift af den samlede 

bygningsmasse. 

3. PK(pensionskassemodellen), hvor en institutionel investor finansierer alle 

aktiviteter. 

I den såkaldte pensionskassemodel køber en pensionskasse det eksisterende rådhus 

og renoverer det. Pensionskassen står samtidig for opførelsen af en tilbygning og en 

underjordisk parkeringskælder, som udlejes til LTK, som modtager de løbende 

parkeringsindtægter fra salg af medarbejderkort og kommerciel parkering. 

Efterfølgende vil pensionskassen stå for drift og vedligeholdelse af den samlede 

bygningsmasse i en kontraktperiode på 28 år mod en årlig huslejebetaling fra LTK. 

Ved aftalens udløb tilbagekøber LTK den samlede bygningsmasse. 

Det indstilles at der ikke arbejdes videre med LTK modellen. En gennemgang af 

denne models påvirkning af den kommunale økonomi, den store pengebinding ved 

et stort kassetræk i anlægsfasen, det relative sene tidspunkt, hvor der opnås en 

positiv likviditet, samt den høje kommunale risikoeksponering peger på denne 

model som den mindst attraktive. 

Gennemgangen af OPP modellen og Pensionskassemodellen ser begge positive ud. 

Pensionskassemodellen giver hurtigere økonomiske resultater end OPP modellen. 

Det vurderes dog at begge modeller er så attraktive at der skal arbejdes videre med 

dem, f.eks. gennem tekniske markedsundersøgelser hvor interessen, betingelserne 

og eventuelle bindinger kan drøftes med de relevante aktører. På den baggrund vil 

det bedste grundlag for at kunne vælge den økonomiske model kunne etableres. 

Da der indgår konkurrencefølsomme oplysninger i talmaterialet henvises til et 

fortroligt økonomisk bilag.


Forhold vedrørende Toftebæksvej 17. 

I forlængelse af beslutningen om at sende driften af Kulturhuset i udbud besluttede 

Kultur – og Fritidsudvalget i december 2011 at flytte musikskolens aktiviteter fra 

Kulturhuset og samle dem på Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Provenuet fra 

Toftebæksvej 17 indgik oprindelig som en del af de økonomiske forudsætninger for 

businesscasen vedrørende samling af rådhusfunktionerne. I de nye business cases er 

provenuet ikke medtaget. Der skal tages stilling til om provenuet alligevel som 

tidligere skal indregnes i forudsætningerne. 

Tabel vedrørende status på omkostninger til rådgivere og frigivelse af yderligere 

midler. 

Der er afsat 5 % af byggesummen i alt 11,6 mio. kr. til rådgiverydelser. Der er 

blevet frigivet i alt 3 mio. kr. På nuværende ikke forbrugt 1.2 mio. kr. Den næste 

fase, hvor projektskitsen skal konkretiseres, kræves der yderligere 2,1, hvilket 

betyder yderligere frigivelse af 0,9 mio. kr. 

Forbrug af rådgiverydelser i forbindelse med rådhusfunktionerne til dato. 

I alt afsat 11 mio. 

kr. til rådgivere 

Heraf frigivet 3 mio. kr. Ikke forbrugt 1.2 mio. 

kr. 

Rådgiver Opgave Beløb i kr. afrundede 

Arkitektforeningen Arkitektkonkurrencen 409.000 

Fagdommere Arkitektkonkurrencen 90.000 

Arkitektfirmaer Konkurrencevederlag 3 x 300 900.000 

Fortæring diverse 

workshop 

Arkitektkonkurrence 11.000 

Mtre M2 analyser og funktioner 36.000 

Moe og Brødsgaard Trafikanalyser m.v. 135.000 

BM arkitekter Udarbejdelse af forhøring og 100.000 

lokalplansproces 

Carl Bro Uddybning af businesscase 46.000 

Intern arbejdskraft Diverse 96.000 

I alt 1.823.000 

Estimat over forventet forbrug til rådgiver opgaver i forbindelse med 

konkretisering af skitseprojektet i perioden fra april 2013 – december 2013. 

Rådgiver opgaver i perioden fra april 2013 – 

december 2013 

Gennemførsel af en dybtgående tilstandsanalyse 

af det eksisterende rådhus incl. klimaskærm af 

ekstern rådgiver til brug for renovering af 

Beløb i kr. afrundede 

200.000


eksisterende rådhus. 

KHR arkitekter honorar som arkitektonisk 

rådgiver 

Ekstern ressource i forbindelse med 

personaleprocessen, tilstedeværelsesanalyse, 

nærhedsanalyse, arbejdsprocesser og 

arbejdspladser 

Juridisk bistand til udbud, kontrakter m.v. 

advokatfirmaet Horten, heraf er 110 allerede 

disponeret. 

PWC beregning af businesscase og økonomisk 

bistand 

500.000 

400.000 

450.000 

300.000 

Afsat til uforudsete omkostninger 200.000 

I alt 2.050.000 

Overordnet tidsplan for hele projektet. 

Opgaver Dato eller måned 

Indstilling vedrørende skitseprojekt og 

overordnet tidsplan 

12. marts. 2013 

Forhøring og lokalplansproces August 2013 – Maj 2014 

Indstilling af et konkretiseret 

skitseprojekt 

December 2013. 

Udbudsproces Januar 2014 – August 2014 

Indstilling og godkendelse af resultat af 

udbud. 

August 2014. 

Fraflytning fra rådhus, nedrivning af 

September 2014 – Januar 

Jernbanepladsen 22 og renovering af 

eksisterende rådhus samt tilbygning. 

2016 

Sammenflytning i nyt rådhus Februar 2016. 



Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at 

1. Indholdet i det skitserede projekt og den overordnede tidsplan godtages som 

grundlag for det videre arbejde med projektet. 

2. En mere detaljeret og gennemarbejdet indstilling forelægges den 12. december 

2013. 

3. Forvaltningen arbejder videre med OPP - og Pensionskassemodellen med 

henblik på endelig stillingtagen til valg af finansieringsmodel den 12. december 

2013.


4. Der skal tages stilling til hvorvidt provenuet fra et salg af T17, estimeret til en 

værdi af 9,3 mio. kr alligevel skal indregnes i de nye businesscases. 

5. Der i forbindelse med det fortsatte arbejde med de økonomiske og 

arkitektoniske forudsætninger anvendes parkeringsnormen 1:100. 

6. Den skitserede proces for medinddragelse af medarbejderne iværksættes nu. 

7. KHR arkitekter og team fortsætter som arkitektonisk rådgivere for Lyngby 

Taarbæk Kommune i forbindelse med rådhusprojektet og hermed frigives 

500.000 kr. til det fortsatte arbejde som arkitektonisk rådgiver. 

8. Der tages stilling til om der skal udarbejdes en arkitektonisk skitse som 

beskriver placering og arkitektonisk ide til placering af yderligere 4000 m2 på 

byggefeltet. 

9. Der frigives 2,1 mio. kroner, sammensat af tidligere frigivne ikke forbrugte 

midler på 1,2 mio. kr. samt et yderligere beløb på 0,9 mio. kr. til rådgivning i 

forbindelse med bearbejdningen af skitseprojektet. 

10. Processen til forhøring og lokalplan iværksættes. 


Udsat

UDDRAG AF 

REGNSKAB 2012 

5. MARTS 2013 

J.nr. 20130110305

INDHOLD 

Side 

Regnskabsopgørelse ...................................................................................... 3 

Hovedoversigt ................................................................................................ 5 

Driftsvirksomhed .......................................................................................... 7 

Sammendrag af driftsvirksomhed .................................................................... 8 

Børne- og Ungdomsudvalget ........................................................................... 9 

Skoler ....................................................................................................... 10 

Børn - Dagtilbudsområdet ........................................................................... 17 

Børn – Udsatte børn ................................................................................... 22 

Kultur- og Fritidsudvalget ............................................................................... 25 

Fritid ......................................................................................................... 26 

Idræt ........................................................................................................ 31 

Folkeoplysning ........................................................................................... 33 

Bibliotek .................................................................................................... 35 

Kultur ........................................................................................................ 37 

Social- og Sundhedsudvalget .......................................................................... 39 

Ældre ........................................................................................................ 40 

Handicappede ............................................................................................ 44 

Sundhed .................................................................................................... 48 

Teknik- og Miljøudvalget................................................................................. 51 

Grønne områder og kirkegårde .................................................................... 52 

Trafikanlæg mv. ......................................................................................... 53 

Miljø .......................................................................................................... 59 

Økonomiudvalget .......................................................................................... 61 

Beredskab ................................................................................................. 62 

Administration ............................................................................................ 63 

Puljebeløb til særlige formål ......................................................................... 66 

Kommunale ejendomme m.m. ..................................................................... 68 

Beskæftigelse ............................................................................................. 69 

Anlægsvirksomhed ......................................................................................... 73 

Sammendrag af anlægsvirksomhed .............................................................. 74 

Investeringsoversigt ................................................................................... 75 

Bemærkninger ........................................................................................... 81 

Likviditetsafrapportering pr. 31.12.2012 ....................................................... 93

REGNSKABSOPGØRELSE

REGNSKABSOPGØRELSE 2012 

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt 

4 

Opr. 

budget 

2012* 

Korr. 

budget 

2012 

Regnskab 


Forskel 

korr. 

Forskel 

opr. 

Indtægter 

Skatter......................................................................................... -3.037,3 -3.033,9 -3.033,3 0,5 4,0 

Tilskud og udligning..................................................................... 4,5 -4,4 -7,5 -3,1 -12,0 

Indtægter i alt (A)....................................................................... -3.032,8 -3.038,3 -3.040,8 -2,5 -8,0 

Driftsudgifter i alt (B)................................................................. 2.900,1 2.946,1 2.901,1 -45,0 1,0 

Forventede overførsler fra 2012 til 2013.................................. 0,0 -38,0 38,0 0,0 

Primært driftsresultat (C=A+B)................................................. -132,7 -130,2 -139,7 -9,5 -7,0 

Renter (D)................................................................................... 4,0 -5,3 -5,6 -0,3 -9,5 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D)... -128,8 -135,5 -145,3 -9,8 -16,5 

Anlægsudgifter i alt (F)............................................................. 224,3 192,2 171,4 -20,8 -52,9 

Ejendomssalg (G)...................................................................... -19,5 -62,6 -50,1 12,5 -30,6 

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE......... 76,1 -5,9 -24,0 -18,1 -100,0 

FINANSIERINGSOVERSIGT 2012 

Mio. kr. +=forøgelse, -=reduktion 

Opr. Korr. 

budget 

2012* 

budget 


Regnskab 


Forskel 

Korr. 

Forskel 

Opr. 

LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET 80,6 71,1 71,1 0,0 -9,5 

Ændring af likvide aktiver 

Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen................................... -76,1 5,9 24,0 18,1 100,0 

Låneoptagelse mv....................................................................... 53,7 22,1 8,4 -13,7 -45,3 

Øvrige finansforskydninger.......................................................... 54,3 57,7 196,4 138,7 142,1 

Afdrag på lån............................................................................... -31,7 -31,0 -31,2 -0,1 0,5 

Kursregulering vedr. obligationsbeholdning................................. 0,0 0,0 5,1 5,1 5,1 

0,2 54,6 202,7 148,1 202,4 

LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET...................................... 80,8 125,7 273,8 148,1 193,0 

* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

HOVEDOVERSIGT

HOVEDOVERSIGT 

1.000 kr. netto 

6 

OPR. Overf. Over- Tillægs- KORR. Regnskabs- AFVIG- AFVIG- OVER- 

BUDGET 3.AR11 førsler 1. ans. 2. ans. 3. ans. KMB- Tekn. bevilling BUDGET status ELSE ELSE FØRSEL 

2012* 2011/12 2011/12 regnsk. regnsk. regnsk. beslutn. omplac. 2012 2012 2012 Korr.bud. opr.budg. 

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (4) (5) (6)=(2-5) (7)=(1+6) (8) (9)=(8-7) (10)=(8-1) (11) 

A. DRIFTSVIRKSOMHED 2.900.127 6.070 37.598 18.312 -3.198 -13.295 1.375 -898 45.964 2.908.091 2.901.106 -6.985 979 -43.085 

Børne- og Ungdomsudvalget 838.748 1.000 7.289 2.015 -8.440 -6.536 -1.000 817 -4.855 833.893 819.953 -13.940 -18.795 -8.313 

Kultur- og Fritidsudvalget 119.837 3.533 180 -1.974 -4.958 -3.219 116.619 113.779 -2.840 -6.059 -2.535 

Social- og Sundhedsudvalget 1.198.130 -3.036 6.895 1.300 5.615 10.774 1.208.904 1.211.737 2.833 13.607 -1.800 

Teknik- og Miljøudvalget 100.827 5.070 5.545 5.286 598 300 800 -88 17.511 118.339 104.968 -13.371 4.140 -14.377 

Økonomiudvalget 642.584 24.267 3.936 3.344 -5.085 1.575 -2.285 25.752 668.336 650.670 -17.666 8.086 -16.060 

Forventede overførsler 12/13 -38.000 38.000 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 224.321 22.610 20.235 -30.392 -1.990 -40.682 -1.877 11 -32.084 192.237 171.411 -20.825 -52.910 -20.360 

Børne- og Ungdomsudvalget 22.985 2.161 2.643 -10.000 -4.984 1.003 -9.177 13.808 10.989 -2.818 -11.996 -2.370 

Kultur- og Fritidsudvalget 12.256 6.900 3.573 -16 -6.132 4.907 652 9.884 22.140 13.577 -8.563 1.321 -8.556 

Social- og Sundhedsudvalget 133.649 13.000 7.712 -28.376 500 -14.200 -1.916 -23.280 110.369 113.343 2.974 -20.306 2.974 

Teknik- og Miljøudvalget 24.461 682 4.274 -2.000 -3.256 -850 812 -337 24.124 16.637 -7.486 -7.824 -7.492 

Økonomiudvalget 30.970 -133 2.033 -2.490 -7.094 -950 -540 -9.174 21.796 16.864 -4.931 -14.106 -4.916 

Forventede overførsler 12/13 

C. EJENDOMSSALG -19.486 -33.706 -9.915 4.486 -1.935 -2.044 -43.114 -62.600 -50.079 12.521 -30.593 15.572 

DRIFT OG ANLÆG I ALT 3.104.962 -5.026 47.918 -12.080 -702 -55.912 -2.546 -886 -29.234 3.037.728 3.022.439 -15.289 -82.523 -47.873 

D. RENTER 3.955 -1.300 -8.005 51 -9.254 -5.299 -5.568 -269 -9.523 

E. FINANSIERING -3.032.843 -18.312 12.537 -51 350 37 -5.439 -3.038.282 -3.040.823 -2.541 -7.980 

Udligningsordninger 4.497 -18.312 8.980 17 350 37 -8.928 -4.431 -7.482 -3.051 -11.979 

Skatter -3.037.340 3.557 -68 3.489 -3.033.851 -3.033.341 510 3.999 

F. FINANSFORSKYDNINGER -54.281 -8.450 98 -10.000 -1.834 16.788 -3.398 -57.679 -196.373 -138.694 -142.092 -200 

G. AFDRAG PÅ LÅN 31.704 -698 -698 -673 31.031 31.155 124 -549 

H. OPTAGELSE AF LÅN -53.727 19.473 31.614 -22.113 -8.436 13.677 45.291 

HENLÆGGELSE AF LIKVIDER -230 -13.476 48.016 -22.219 1.298 -39.124 -10.899 -849 -16.384 -54.614 -197.606 -142.992 -197.376 -48.073 

Likvide midler primo 80.600 - 71.125 71.125 -9.475 

Henlæggelse i 2012 230 - 54.614 197.606 142.992 197.376 

Kursregulering 5.071 5.071 5.071 

LIKVIDE MIDLER ULTIMO 80.830 - 125.739 273.802 148.063 192.972 

* Budget 2012 er korrigeret for pulje til nedbringelse af serviceudgifter på 50,75 mio. kr. (nulløsning)

DRIFTSVIRKSOMHED

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED 


8 

OPR. Ovf. i Over- KMB- Tillægs- Korr. Regnskabs- Afvig- Afvig- Over- 

BUDGET 3.AR11 førsler 1. ans. 2. ans 3. ans be- Teknisk bevilling budget status else else føres 

Driftsvirksomhed 2012 2011/12 2011/12 regnsk. regnsk. regnsk. slutn. justering 2012 2012 2012 korr.bud. opr.bud 

BØRNE- OG UNGDOMSUDV....... 

Skoler............................................ 486.410 1.000 -4.118 1.696 -2.536 -1.180 1.208 -3.930 482.480 477.823 -4.657 -8.587 -2.625 

Børn............................................... 352.338 11.407 319 -5.904 -5.356 -1.000 -390 -924 351.414 342.130 -9.284 -10.208 -5.688 

KULTUR- OG FRITIDSUDV.......... 

Fritid............................................... 29.832 2.668 -1.550 -978 140 29.973 28.348 -1.625 -1.484 -1.522 

Idræt.............................................. 36.743 -505 -1.656 -2.161 34.582 34.160 -422 -2.583 -334 

Folkeoplysning............................... 13.647 555 -224 -0 331 13.978 13.981 3 334 3 

Bibliotek......................................... 33.763 616 -804 -188 33.575 33.072 -503 -691 -503 

Kultur ............................................ 5.852 199 180 -200 -1.520 -1.341 4.511 4.217 -294 -1.635 -179 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV..... 

Ældre............................................. 580.247 1.295 -172 1.500 -27.889 -25.266 554.981 551.182 -3.799 -29.065 -3.085 

Handicappede............................... 335.158 -5.446 5.656 9.957 10.167 345.325 352.382 7.057 17.224 1.710 

Sundhed........................................ 282.725 1.115 1.411 -200 23.547 25.873 308.598 308.173 -425 25.448 -425 

TEKNIK- OG MILJØUDV.............. 

Grønne områder og kirkegårde..... 20.009 -934 500 151 325 923 965 20.974 25.386 4.413 5.378 1.012 

Trafikanlæg mv. ............................ 80.018 5.070 5.153 3.252 1.347 150 150 -646 14.476 94.493 78.008 -16.485 -2.010 -14.160 

Miljø og natur................................. 801 1.326 1.534 -900 -175 650 -365 2.070 2.871 1.573 -1.298 772 -1.229 

ØKONOMIUDV.............................. 

Beredskab..................................... 13.759 11 596 607 14.366 13.633 -733 -126 -733 

Administration................................ 344.274 13.231 -3.900 -877 -3.325 950 -3.569 2.510 346.783 337.337 -9.446 -6.937 -8.487 

Puljebeløb til særlige formål.......... 21.968 10.005 -10.414 -779 -100 1.144 -144 21.825 16.234 -5.591 -5.734 -4.898 

Kommunale ejendomme mv. ........ 11.593 1.883 1.800 500 625 89 4.897 16.490 15.181 -1.309 3.588 -1.307 

Beskæftigelse................................ 250.991 -863 16.450 4.500 -1.660 -546 17.881 268.872 268.285 -587 17.294 -635 

Forventede overførsler 12/13........ -38.000 0 38.000 

Nettodriftsområder i alt............... 2.900.127 6.070 37.598 18.312 -3.198 -13.295 1.375 -898 45.964 2.908.091 2.901.106 -6.985 979 -43.085

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

10 

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BEMÆRKNINGER 

Aktivitetsområde: SKOLER DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER 

A. HOVEDTAL 

1.000 KR. NETTO OPR. TILLÆGS- KORR. REGNSKAB AFVIGELSE AFVIGELSE OVER- 

BUDGET BEVILL. BUDGET 2012 til til FØRT 

2012 2012 2012 opr. budget korr.budget 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Skoler 486.411 -3.931 482.480 477.823 -8.588 -4.657 -2.625 

Andre faste ejendomme -1.417 -1.256 -2.673 -2.713 -1.296 -40 -40 

Folkeskoler 273.568 3.939 277.507 278.920 5.352 1.413 727 

Fællesudgifter for 

kommunens samlede 

skolevæsen 4.150 43 4.193 3.835 -315 -358 0 

Syge- og hjemmeunv. 818 -200 618 633 -185 15 0 

Pædagogisk psykologisk 

rådgivninge 8.765 309 9.074 8.900 135 -174 -174 

SFO 58.456 -4.445 54.011 51.535 -6.921 -2.476 -1.976 

Befordring af elever i 

grundskolen 1.451 -350 1.101 846 -605 -255 0 

Specialundervisning i 

regionale tilbud 5.607 -1.454 4.153 3.500 -2.107 -653 -63 

Kommunale specialskoler 83.435 -1.410 82.025 81.025 -2.410 -1.000 -1.000 

Sprogstimulering for 

tosprogede børn i 

førskolealderen 0 0 0 0 0 0 0 

Bidrag til statslige og private 

skoler 29.157 1.626 30.783 30.719 1.562 -64 0 

Efterskoler og 

ungdomskostskoler 5.117 -523 4.594 4.594 -523 0 0 

Ungdommens 

Uddannelsesvejledning 5.395 -167 5.228 4.339 -1.056 -889 0 

Teatre 95 -5 90 59 -36 -31 0 

Ungdomsskolevirksomhed 10.243 -411 9.832 9.733 -510 -99 -99 

Produktionsskoler 1.571 373 1.944 1.898 327 -46 0 

+ = merudgift/mindreindtægt 

- = mindreudgift/merindtægt 

I det overførte beløb indgår et merforbrug svarende til 0,5 mio. kr. vedrørende el og varme som skal overføres til Center for 

Arealer og Ejendomme 

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillingerne vedrører primært: 

• Ved 1. anslået regnskab 2012 er området tilført i alt 1,4 mio. kr. i forbindelse med kapacitetstilpasningen 

af skoler, SFO, privatskoler, privat SFO, efterskoler, produktionsskoler og Ungdommens 

uddannelsesvejledning. 

• Ved 2. anslået regnskab 2012 er budgettet reduceret med i alt 2,5 mio. kr. som følge af et forventet 

mindreforbrug primært vedrørende mellemkommunale betalinger på 1,0 mio. kr., Ulse 

lejrskole på 0,2 mio. kr., genhusning på Lundtofte Skole på 0,3 mio. kr., forældrebetaling mv. i 

SFO på 0,3 mio. kr., syge- og hjemmeundervisning på 0,2 mio. kr., fælles pasning på 0,2 mio. 

kr. og videreuddannelse på 0,1 mio. kr. 

• Ved 3. anslået regnskab 2012 er budgettet reduceret med i alt 1,2 mio. kr. som følge af mindreforbrug 

vedrørende manglede forældrebetaling på 0,6 mio. kr., befordring af elever i grundskolen 

på 0,2 mio. kr. og vikarmidler ved langtidssygdom i SFO på 0,4 mio. kr. 

• Overførsler fra 2011 til 2012 (-4,1 mio. kr.) 

• Overførsel af beløb vedrørende brand på Ungdomsskolen (1,0 mio. kr.) 

• Barselstilskud fra central barselspulje (0,6 mio. kr.)

11 



• Budget flyttet fra klubområdet som følge af ændret modtageklassestruktur (0,3 mio. kr.) 

• Etablering af ekstra børnehaveklasse på Lundtofte Skole (0,3 mio. kr.) 

• Tilbageførsel af budget til rengøring – efter udbuddet af rengøringskontrakten (1,1 mio. kr.) 

• Reducering af budget i forbindelse med fællespasningen (-0,4 mio. kr.) 

• Flytning af budget til Vandværket (-0,4 mio. kr.) 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER 

Aktivitetsområdet Skoler viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,7 

mio. kr. Merforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster: 

Andre faste ejendomme 

Regnskabet for området afsluttes med et lille mindreforbrug. Området flyttes til Center for Arealer 

og Ejendomme pr. 1. januar 2013. 

Folkeskoler 

Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis - 

1,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 2,9 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde. 

Af de 2,9 mio. kr. i merforbrug på det decentrale område udgør 0,8 mio. kr. merforbrug 

vedrørende el og varme, som overføres til Center for Arealer og Ejendomme. 

Fællesområdet 

Det samlede mindreforbrug på fællesområdet på -1,5 mio. kr. vedrører primært: 

- Mindreforbrug på konti vedrørende internt samarbejde, udvikling og uddannelse (-0,9 mio. kr.). 

Vedrører planlægning af videreuddannelse på leder- og lærerniveau, samt igangsætning af udviklingsforløb. 

En stor del af beløbet er disponeret til uddannelsesforløb i første halvår 2013. 

- Mindreforbrug på konti vedrørende køb af skolemøbler mv. (-0,8 mio.kr.) En stor del af beløbet 

er disponeret, men fakturaer er endnu ikke modtaget. 

- Mindreforbrug vedrørende efteruddannelse med fokus på inklusion (-0,5 mio. kr.) 

- Overførelser vedrørende 2011 (-0,3 mio. kr. ud af det samlede overførte mindreforbrug på -1,2 

mio. kr.) 

- Merforbrug på timelønspensionsudbetaling på 1,0 mio. kr. 

Af det samlede mindreforbrug på -1,5 mio. kr. overføres i alt -2,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrørende 

overførslen fra 2011 (-0,3 mio. kr.) og ikke-disponerede køb af skolemøbler (-0,1 mio. kr.) 

overføres ikke. Derudover overføres merforbrug på timelønspensionsudbetaling på 1,0 mio. kr. ikke, 

idet dette finansieres af mindreforbrug på øvrige centrale poster på aktivitetsområdet. 

Decentrale folkeskoleområde 

Det samlede merforbrug på det decentrale folkeskoleområde på 2,9 mio. kr. skal ses i sammenhæng 

med skolernes øvrige udgiftsområder – det vil sige SFO-området og området for vidtgående 

specialundervisning. Årsagen hertil er, at skolens økonomi betragtes som en samlet økonomisk 

ramme, selvom budget og forbrug afsættes og registreres på tre adskilte kontoområder. 

Nedenstående oversigt viser skolernes mer-/mindreforbrug fordelt på lønudgifter og driftsudgifter 

for de tre kontoområder (folkeskole (inkl. Ungdomsskolen), SFO og specialundervisning).




Lønudgifter Driftsudgifter Resultat for 

2012 2012 2012 

Folkeskoler (inkl. Ungdomsskolen 

og Modtageklassen) -929.915 3.140.812 2.210.897 

SFO, inkl. Sorgenfriskolens SFO -1.286.198 -606.667 -1.892.866 

Specialundervisning -1.948 508.893 -510.841 

I alt 

+ = merudgift 

-2.218.067 2.025.251 -192.810 

Merforbrug vedrørende el og varme svarende til i alt 0,5 mio. kr. indgår ikke i oversigten, idet dette 

overføres til Center for Arealer og Ejendomme. 

Det samlede resultat er summen af merforbrug af varierende størrelse på 3 skoler og mindreforbrug 

af varierende størrelser på de resterende 9 skoler, jf. nedenstående. 

Korrigeret 

budget 2012 

Regnskab 


Afvigelser Forbrugpct. Overførsler 

Engelsborgskolen 47.250.534 49.012.988 1.762.454 103,73 1.762.454 

Fuglsanggårdsskolen 35.913.745 35.786.074 -127.671 99,63 -127.671 

Heldagsskolen 16.752.623 16.242.348 -510.275 96,95 -510.275 

Hummeltofteskolen 49.437.179 50.316.009 878.830 101,78 878.830 

Kongevejens Skole 37.174.763 36.426.323 -748.440 97,99 -748.440 

Lindegårdsskolen 31.899.006 31.543.889 -355.117 98,89 -355.117 

Lundtofte Skole 42.656.204 42.307.664 -348.540 99,18 -348.540 

Sorgenfriskolen 28.727.528 28.305.809 -421.719 98,53 -421.719 

Trongårdsskolen 1) 36.332.170 38.461.859 2.129.689 105,86 2.129.689 

Taarbæk Skole 13.694.459 12.967.462 -726.997 94,69 -684.723 

Virum Skole 

10. kl/ Ungdoms- 

53.449.682 51.788.677 -1.661.003 96,89 -1.661.003 

skolen/ 

19.660.200 19.596.180 -64.020 99,67 -64.020 

Modtageklassen 2) 

Decentralt i alt 3) 

412.948.093 412.755.283 -192.810 99,95 -150.535 

1) Merforbruget på Trongårdsskolen er i forhold til 2011 nedbragt med i alt 2,1 mio. kr., hvilket 

er 0,3 mio. kr. mere end beskrevet i den aftalte plan for afvikling af skolens akkumulerede 

merforbrug 

2) 10. klasse, Ungdomsskolen og Modtageklassen ses i ovenstående oversigt under et, da funktionerne 

har lokalefællesskab og mange udgifter ikke kan adskilles. 

3) Merforbrug vedrørende el og varme på 0,5 mio. kr. indgår ikke i oversigten, idet dette over- 

føres til Center for Arealer og Ejendomme. 

På baggrund heraf overføres et merforbrug på 2,9 mio. kr. på det decentrale område vedr. folkeskoler, 

jf. gældende retningslinjer, hvoraf ca. 0,8 mio. kr. overføres til Center for Arealer og Ejendomme. 

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 

Pædagogisk Center (PC) og Ulse Lejrskole udviser et mindreforbrug på i alt -0,35 mio. kr. Heraf udgør 

-0,3 mio. kr. mindreforbruget på Ulse Lejrskole og skyldes primært nedsat drift som følge af 

manglende forpagter. 

Mindreforbrug overføres ikke.

13 



Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 

Pædagogisk psykologisk rådgivning (skolepsykologer) udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. 

Mindreforbruget overføres jf. gældende retningslinjer. 

Skolefritidsordninger 

Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,4 mio. kr., som fordeler sig med 

henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,9 mio. kr. i mindreforbrug på det 

decentrale område. 


Mindreforbruget på fællesområdet på -0,5 mio. kr. skyldes primært: 

- Mindreforbrug på konti vedrørende større anskaffelser, vedligeholdelsesarbejder mv. (-0,4 

mio. kr.) 

- Mindreforbrug på konto til refusion ved langtidssygdom (-0,1 mio. kr.) 

Mindreforbruget på fællesområdet overføres ikke. 

Decentrale SFO-område 

Det samlede mindreforbrug (løn og drift) på det decentrale SFO-område på -1,9 mio. kr. skal ses i 

sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler. 

På baggrund heraf overføres et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. jf. gældende retningslinjer, hvoraf 

ca. 0,1 mio. kr. overføres til Center for Arealer og Ejendomme. 

Befordring af elever i grundskolen 

Befordring af elever i grundskolen udviser et mindreforbrug på -0,25 mio. kr., som skyldes et fald i 

omfanget af kørsler. 

Mindreforbruget overføres ikke. 

Specialundervisning i regionale tilbud 

Specialundervisning i regionale tilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Heraf udgør 

-0,1 mio. kr. dog mindreforbrug på de decentrale enheder Spurvehuset og Sproghuset. 

Mindreforbruget svarende til -0,1 mio. kr. overføres jf. gældende retningslinjer. 

Kommunale specialskoler 

Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som fordeler sig med 

henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,6 mio. kr. i mindreforbrug på det 

decentrale område. Af de 0,6 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område udgør 0,1 mio. kr. 

merforbrug vedrørende el og varme, som overføres til Center for Arealer og ejendomme. 


Det samlede mindreforbrug på -0,4 mio. kr. skyldes primært endnu ikke modtagende fakturaer fra 

andre kommuner i forbindelse med køb af kommunale specialklassepladser samt børn i dag- og 

døgntilbud. 

Mindreforbrug svarende til -0,4 mio. kr. overføres jf. gældende retningslinjer. 

Decentrale område 

Det samlede mindreforbrug på det decentrale område på -0,5 mio. kr. vedrører kommunens egne 

gruppeordninger, specialskoler og enkeltintegration, hvilket skal ses i sammenhæng med skolens 

samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler. 

Mindreforbrug svarende til -0,5 mio. kr. overføres jf. gældende retningslinjer, hvoraf ca. 0,1 mio. 

kr. overføres til Center for Arealer og Ejendomme.

14 



Ungdommens uddannelsesvejledning 

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Nord) udviser et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Det relativt 

høje mindreforbrug skyldes primært, at ikke alle midler i forhold til udmøntning af Ungepakken 

er anvendt. 

Mindreforbruget overføres ikke. 

Ungdomsskolevirksomhed 

Ungdomsskolevirksomhed udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært 

mindreforbrug vedrørende el og varme, og overføres til Center og Arealer og Ejendomme. 

C. STATISTIK 

Udviklingen i antallet af 6 - 16-årige pr. 1. januar (målgruppen) 

2009 2010 2011 2012 

Hele landet 756.791 752.733 749.390 743.376 

Indeks 2009 = 100 100 99,5 99,0 98,2 

Lyngby-Taarbæk Kommune 6.859 6.984 7.106 7.151 

Indeks 2009 = 100 100 101,8 103,6 104,3 

Kilde: Danmarks Statistik 

Antallet af 6-16-årige er i perioden steget med ca. 4,3 % i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens det 

på landsplan er faldet med 1,8 %. 

Udviklingen i antal elever i kommunens skoler (pr. 5.9) 

Skoleåret 

2009/10 

Skoleåret 

2010/11 

Skoleåret 

2011/12 

Skoleåret 

2012/13 

Distriktsskoler 5.532 5.583 5.693 5.759 

Modtagelsesklasser 25 23 28 45 

Specialskoler 247 225 203 200 

I alt 5.804 5.831 5.924 6.004 

Indeks 2009/10 = 100 100,0 100,5 102,1 103,4 

I perioden skoleåret 2009/10 - 2012/13 ses en stigning i antallet af elever i distriktsskolerne inkl. 

modtagelsesklasser på 4,4 %, mens antallet af elever i specialskoler/specialklasser i samme periode 

er faldet med 19,1 %.

15 



Klasse og elevtal 

Status 5.9.2009 

Skoleåret 

2009/2010 

Status 5.9.2010 

Skoleåret 

2010/2011 

Nettodriftsudgift pr. elev. 

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen 

(ekskl. SFO, privatskoleelever, undervisning af børn med vidtgående handicap) 

Hele kr. (2011-priser) Regnskab 

2009 

Regnskab 

2010 

Regnskab 

2011 

Regnskab 


Pr. elev 55.407 54.744 52.466 50.698 

Indeks 2009 = 100 100 98,80 94,69 91,50 

Skolefritidsordninger 

I skolefritidsordninger er der pladsgaranti for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin. 

1/8 2009 

Skoleåret 

2009/10 

Status 5.9.2011 

Skoleåret 

2011/2012 

1/8 2010 

Skoleåret 

2010/11 

1/8 2011 

Skoleåret 


Status 5.9.2012 

Skoleåret 

2012/2013 

Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever 

Bh. Klasse 26 573 24 578 26 598 26 562 

1. – 10. klasse 231 4.959 230 5.005 233 5.005 234 5.197 

I alt 257 5.532 254 5.583 259 5.693 259 5.759 

Modtagelsesklasse 3 25 3 23 3 28 5 45 

Tale/læseklasse VI 1 6 1 8 1 8 1 8 

Læseklasse LI 1 6 1 6 1 6 1 6 

Specialskoler: 

Sorgenfriskolen 124 108 92 93 

Heldagsskolen 51 51 47 46 

Heltidsunderv. US 8 0 0 0 

Gruppeordning HU 28 28 26 26 

Gruppeordning LU 17 16 17 15 

Gruppeordning TR 7 8 7 5 

I alt 5.804 5.831 5.924 6.004 

1/8 2012 

Skoleåret 


Faktiske antal pladser 2.472 2.479 2.481 2.505 

Indeks 2009/10 = 100 100,0 100,3 100,4 101,3 

I perioden fra 1.8.2009 til 1.8.2012 er antallet af pladser steget med 33 pladser, svarende til en 

stigning på ca. 1,3 %.

16 



Driftsudgifter pr. SFO-plads 

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads inkl. søskenderabat 

Hele kr. (2012-priser) Regnskab 

2009 

Regnskab 

2010 

Regnskab 

2011 

Regnskab 


Bruttoudgifter 43.394 45.024 43.517 42.326 

Nettoudgifter 22.363 23.305 21.734 20.782

17 


Aktivitetsområde: BØRN DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN - DAGTILBUDSOMRÅDET 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Dagtilbudsområdet 256.148 11.212 267.360 260.306 4.158 -7.054 -5.598 

Andre faste ejendomme -500 -72 -572 -555 -55 17 17 

Kulturel virksomhed, teatre 122 213 335 79 -43 -256 -256 

Sundhedstjenesten 8.304 360 8.664 8.478 174 -186 -186 

Dagtilbud til børn og unge: 

- Fælles formål 46.534 -20.628 25.906 25.587 -20.947 -319 -319 

- Dagpleje 18.099 -1.522 16.577 16.783 -1.316 206 206 

- Vuggestuer 29.994 2.204 32.197 32.304 2.311 107 309 

- Børnehaver 20.528 7.327 27.855 26.100 5.572 -1.755 -1.669 

- Integrerede institutioner 117.478 17.545 135.022 130.340 12.862 -4.682 -3.514 

- Særlige dagtilbud 0 4.449 4.449 4.702 4.702 253 253 

- Tilskud til puljeordninger 

og privatinstitutioner 15.590 1.336 16.926 16.487 897 -439 -439 





Dagtilbud 


• Ved 1. anslået regnskab 2012 er området tilført 0,9 mio. kr. i forbindelse med kapacitetstilpasningen 

af dagtilbud for børn og unge, 0,1 mio. kr. vedrørende kapacitetstilpasning af sundhedstjenesten 

og 0,4 mio. kr. vedrørende forsinket implementering af fusioner af dagtilbud. 

• Ved 2. anslået regnskab 2012 er budgettet reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af et forventet 

mindreforbrug på mellemkommunale betalinger, 0,3 mio. kr. vedrørende obligatorisk dagtilbud 

til to-sprogede børn og 0,1 mio. kr. vedrørende tyverianlæg. 

• Ved 3. anslået regnskab 2012 er området samlet reduceret med 0,4 mio. kr. Tilpasningen dækker 

over en udgift til merindskrivning på 2,5 mio. kr., øget forældrebetaling på 1,3 mio. kr. og en 

mindreudgift vedrørende dagplejen på 1,6 mio. kr. 

• Dagtilbudsområdet har overtaget ansvaret for særlige dag- og klubtilbud efter servicelovens § 32 

fra det specialiserede børneområde. Som følge heraf har dagtilbudsområdet fået tilført et budget 

på 4,4 mio. kr. i 2012 fra Udsatte børn og unge. 

• Der er på hele dagtilbudsområdet overført 6,7 mio. kr. fra 2011 til 2012. Heraf vedrører de 5,8 

mio. kr. overførsler på det decentrale institutionsområde. 

Derudover er der samlet omplaceret 19,0 mio. kr. fra området Fælles formål til øvrige områder. Det 

drejer sig særligt om decentraliseringen af støttepædagogkorpset og ressourcegrupper fra fællesformål 

til de enkelte institutioner, heri indgår også sprogstimuleringsindsats og Motorikhuset, samlet 

set 11,1 mio. kr. Derudover er der også udmøntet en række centrale puljer, herunder vikarmidler, 

barselspulje, naturpulje m.m.

18 




Dagtilbudsområdet 

Området Børn - dagtilbud udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 

-7,1 mio. kr. Heraf overføres 5,6 mio. kr. til 2013, hvilket ligger på niveau med overførslen 

2011/2012. 

Natur- og Netværkspuljerne 

Dagtilbudsnetværkene modtog i 4. kvartal 2012 natur- og netværksbudgetter for 2012. Disse midler 

blev udmøntet til ét dagtilbud i hvert netværk. Fordelingsnøglen blev vedtaget på Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde i august måned, og de netværksansvarlige dagtilbudsledere blev udpeget 

i september måned, hvorfor budgetmidlerne blev uddelt i 4. kvartal 2012. Netværkene har således 

først sent på året haft mulighed for at udmønte midlerne, hvorfor restbeløbene overføres, så de kan 

anvendes til deres rette formål i 2013. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. overføres dermed som en 

særskilt overførsel og vil ikke påvirke den enkelte institutions 5 %-grænse. 

Det samlede mindreforbrug er i det væsentligste sammensat af følgende poster: 

Sundhedstjenesten 

Sundhedstjenestens resultat udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som overføres i forhold til 

gældende regler. El og varme overføres til Center for Arealer og Ejendomme og udgør -0,06 mio. 

kr. 

Fælles formål 

Fælles formål udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. pga. af følgende poster: 

• Et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på i alt -0,2 mio. kr. Midlerne er disponeret 

men afregnes frem i 2013. 

• Et mindreforbrug på vikar- og langtidssygdomspuljen på -0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 

hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2012 var langt færre institutioner end ventet, der søgte budgetmidler 

fra langtidssygdomspuljen. 

• Et mindreforbrug på puljen til restpuljelederløn på -0,3 mio. kr. 

• Et merforbrug på Lederforumsmøder på 0,2 mio. kr. 

• Et merforbrug på puljen til kvalitet, efteruddannelse og læring på 0,2 mio. kr. 

• Et merforbrug på støttepædagogområdet på 0,1 mio. kr. 

• Et mindreforbrug på dvd-materiale til tosprogsundervisning på -0,3 mio. kr. Der er tale om et 

engangsbeløb fra tips og lottomidlerne, der skal udmøntes i 2013. 

• Et mindreforbrug på projekt Forældre- og børneintranet -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, 

at projektet først kom i gang sidst på året. 

• Et merforbrug på gartnerisk genoprettelse på 0,2 mio. kr. 

• Et merforbrug på timelønspensionsudbetaling på 0,3 mio. kr. 

Overførsler: 

Mindreforbruget på -0,3 mio. kr. overføres, idet det er bundet til den statsfinansierede pulje fra 

tips- og lottomidlerne. 

Dagpleje 

Dagplejen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget overføres. 

Vuggestuer 

Vuggestuer udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som består af et merforbrug på fællesstedet på 

0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på i alt -0,4 mio. kr.

19 



Merforbruget på fællesstedet består af mindreindtægter på forældrebetaling på 0,9 mio. kr. og et 

mindreforbrug på -0,4 mio. kr. til fripladser. Det totale merforbrug på forældrebetaling og fripladser 

er 0,5 mio. kr. Merforbruget overføres. 

Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -0,4 mio. kr. Der overføres -0,1 mio. kr. 

til institutionerne, hvori der er indregnet et mindreforbrug vedrørende natur- og netværkspuljemidler 

-0,15 mio. kr. Der er endvidere overført -0,1 mio. kr. til Center for Arealer og Ejendomme. 

Børnehaver 

Børnehaver udviser et mindreforbrug på -1,8 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet 

på -0,8 mio. kr. og på decentrale institutioner på -0,8 mio. kr. Herudover udviser Det Lyserøde 

Hus et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. 

Mindreforbruget på fællesstedet består af et mindreforbrug på tilskud til nedsat forældrebetaling og 

friplads -0,3 mio. kr. og en merindtægt på forældrebetaling på -0,5 mio. kr. samt et mindreforbrug 

på Det Lyserøde Hus på -0,2 mio. kr. Samlet overføres -1,0 mio. kr. 

Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -0,8 mio. kr., hvoraf -0,7 mio. kr. overføres. 

Heraf 0,01 mio. kr. vedrørende el og varme som er overført til Center for Arealer og Ejendomme. 

Integrerede institutioner 

Integrerede institutioner udviser et mindreforbrug på -4,7 mio. kr., som består af et merforbrug på 

fællesstedet på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på -5,5 mio. kr. 

Merforbruget på fællesstedet består af mindreindtægter på forældrebetaling på 0,5 mio. kr., merudgifter 

til fripladser på 0,3 mio. kr. Merforbruget overføres. 

Mindreforbruget på de 26 decentrale institutioner udgør i alt -5,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at de 

-4,4 mio. kr. overføres hvoraf -1,2 mio. kr. er natur- og netværkspuljemidler. Derudover overføres 

-0,14 mio. kr. til Center for Arealer og Ejendomme. 

Særlige Dagtilbud 

Særlige dagtilbud kommer ud af 2012 med et merforbrug på 0,25 mio. kr. som overføres. 

Tilskud til puljeordninger og private institutioner 

Mindreforbruget på -0,44 mio. kr. består af: 

• Mindreforbrug på -0,23 mio. kr. på fripladser. 

• Merforbrug på 0,26 mio. kr. på midler til ny løn og barselsfravær. 

• Merforbrug på 0,39 mio. kr. på puljeordninger. 

• Mindreforbrug på -0,85 mio. kr. på tilskud til privatinstitutioner. 

Det totale mindreforbrug på -0,44 mio. kr. overføres, hvoraf -0,3 mio. kr. er natur- og netværkspuljemidler.

20 



C. STATISTIK 

Dagtilbud 

Antal dagtilbudspladser 2009-2012 

Institutioner 

R09 R10 R11 R12 

Pladser 

Institutioner 

Pladser 


Pladser 


Pladser 

Dagpleje 190 190 180 180 

Vuggestuer 9 304 9 304 9 334 8 282 

Børnehaver 9 421 9 421 9 431 9 379 

Integrerede institutioner 

27 1.828 27 1.824 25 1.828 26 1.981 

Puljeordninger 3 186 3 186 3 184 2 169 

Privatinstitutioner 

3 84 3 84 3 84 4 114 

I alt 51 3.013 51 3.009 49 3.041 49 3.105 

Antallet af pladser i 2012 er pr. 31.12.2012. Forårsskovgruppeordningernes pladser indgår ikke i ovenstående 

antal pladser. 

De væsentligste ændringer i antallet af institutioner og pladser fra regnskab 2011 til 2012 er følgende: 

• Vuggestuen Trinbrættet har pr. 1. december 2012 fået tilført 40 børnehavebørn og derfor blevet 

til Børnehuset Trinbrættet, dvs. en integreret institution. 

• Skovbo børnehave var i 2011 en del af puljeordningen i 2012 er de blevet en privatinstitution. 

• Opnormering af puljeordninger og privatinstitutioner med samlet 15 pladser. 

1 ) 

De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2011-2012 

Hele kr., løbende priser Bruttodriftsudgift 

R11 

Dagpleje 

Vuggestueplads 

Børnehaveplads 

130.061 

137.686 

77.180 

Bruttodriftsudgift 

R12 

139.799 

133.226 

73.355 

Note: 

Bruttodriftsudgiften er opgjort efter samme metode som i takstberegningen og på baggrund af regnskab 2011 

og 2012. Antallet af pladser er det normerede antal pladser ultimo det enkelte år – dog korrigeret for større institutionsændringer 

i løbet af året. Således tager ovenstående opgørelse ikke højde for den reelle indskrivning 

(mer-indskrivning). I den tidligere opgørelse af bruttodriftsudgifterne i regnskab 2011 var der ikke i fordelingen 

af bruttodriftsudgiften for børnehusene taget hensyn til at vuggestuebørn tæller for to enheder, mens børnehavebørn 

tæller for en enhed. Derudover er udgiften pr. plads i dagplejen beregnet med udgangspunkt i den reelle 

kapacitet i dagplejen på 150 pladser (i stedet for den normerede kapacitet på 180 pladser) Disse forhold er 

konsekvensrettet for både regnskab 2011 og 2012 i ovenstående skema. Dette betyder at ovenstående skema 

ikke er direkte sammenligneligt med samme skema i regnskabsbemærkningerne fra 2011. 

Sundhedstjenesten 

Udviklingen i antal børn under sundhedsplejens tilsyn 

Antal børn R09 R10 R11 R12 

Under 6 år 700 700 Ca.700 Ca. 700

21 



I skolerne 6.306 6.684 6.874 6.830 

Kilde: Sundhedstjenesten 

Det i tabellen viste antal børn under 6 år, er de børn, der i løbet af et år er i kontakt med 

sundhedsplejen. Af de ca. 700 børn i 0-6 års alderen der fik besøg af en sundhedsplejerske i 

2012 var 514 nyfødte, mens resten er nytilflyttere og behovsbørn. Der aflægges knap 3.000 

hjemmebesøg om året - de fleste i barnets 1. leveår. Det sidste standardbesøg aflægges, når 

barnet er ca. 8 -9 måneder, herefter tilbydes udelukkende besøg ved behov. 

Antallet af børn på skoler var i skoleåret 2011/2012 på 6.830. Deraf var de ca. 1000 børn på 

fire privatskoler, samt tilsyn på regionsskolen Geelsgaard. Det er udelukkende 0-16-årige, der 

ifølge lovgivningen er omfattet af sundhedsplejerskeordningen.

22 



AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN – Udsatte børn og unge 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Udsatte børn og unge 

Kommunal genoptræning og 

96.190 -12.136 84.054 81.819 -14.371 -2.235 -90 

vedligeholdelsestræning 

Indtægter fra den centrale 

2.018 455 2.473 2.720 702 247 141 

refusionsordning -3.067 900 -2.167 -1.104 1.963 1.063 0 

Særlige dagtilbud/klubber 

Plejefamilier og 

12.302 -7.649 4.653 4.409 -7.893 -244 0 

opholdssteder 

Forebyggende 

31.218 -2.281 28.936 26.027 -5.191 -2.909 -75 

foranstaltninger 

Døgninstitutioner for børn og 

22.489 -263 22.226 22.962 473 736 -156 

unge 13.828 0 13.828 14.198 370 370 0 

Sikrede døgninstitutioner 

Rådgivining og 

2.844 -228 2.616 2.098 -746 -518 0 

rådgivningsinstitutioner 

Kontaktperson- og 

3.278 -1.470 1.809 1.315 -1.963 -494 0 

ledsagerordn. 

Kontante ydelser, sociale 

formål i.f.m. hjemmebo- 

45 0 45 0 -45 -45 0 

ende handicappede børn 

Kontanthjælp vedr. visse 

11.207 -1.600 9.607 9.190 -2.017 -417 0 

grupper af flygtninge 



29 0 29 5 -24 -24 0 




• Lov- og cirkulæreprogrammet (0,6 mio. kr.) 

• Overførsel af budgetansvaret vedr. særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 til Dagtilbudsafdelingen 

(-4,4 mio. kr.) 

• Modgående initiativer ved 1. anslået regnskab svarende til en reduktion af rammen på 1,4 mio. 

kr. 

• Ved 2. anslået regnskab er rammen reduceret med 4,5 mio. kr. som konsekvens af et forventet 

mindreforbrug vedr. særlige klubtilbud (1,0 mio. kr.), vedr. forebyggende foranstaltninger (2,5 

mio. kr.) og vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner (1,0 mio. kr.) 

• Ved 3. anslået regnskab blev rammen reduceret med yderligere 5,0 mio. kr. i forventning om et 

generelt mindreforbrug på en lang række konti. 


Budgettet for Udsatte børn er i 2012 korrigeret med i alt -12,1 mio. kr. og med et mindreforbrug på 

-2,2 mio. kr. ligger resultatet dermed 14,4 mio. kr. under den oprindelige budgetramme. Korrigeres 

det oprindelige budget for omplaceringen af rammen til særlige dagbud, reduceres afvigelsen til 

10,0 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært følgende områder: 

• Indtægter fra den centrale refusionsordning (2,0 mio. kr.) 

• Særlige klubtilbud (-3,5 mio. kr.) 

• Plejefamilier og opholdssteder (-5,2 mio. kr.)

23 



• Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (-2,0 mio. kr.) 

• Kontantydelser (-2,0 mio. kr.) 


Aktivitetsområde Udsatte Børn viser et samlet mindreforbrug på -2,2 mio. kr. Sammenholdt med 

2011 har området reduceret udgiftsniveauet med yderligere 7,4 mio. kr. 

Afvigelsen på -2,2 mio. kr. vedrører primært anbringelsesområdet, hvor fortsat fokus på arbejdet 

med udvikling og nytænkning af den sociale forebyggelses- og anbringelsesindsats har bidraget til 

nedbringelse af det generelle udgiftsniveau på området. Mindreforbruget er sammensat af følgende 

resultater for de enkelte hovedkonti på området: 

• Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. 

kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører Motorikhuset 

• Indtægter fra den centrale refusionsordning viser samlede mindreindtægter på 1,1 mio. kr. 

• Særlige klubtilbud viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. 

• Plejefamilier og opholdssteder viser et samlet mindreforbrug på -2,9 mio. kr. 

• Forebyggende foranstaltninger viser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. 

• Døgninstitutioner viser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. 

• Sikrede døgninstitutioner viser et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr. 

• Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner viser et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr. 

• Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser 

et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. 

På det decentrale niveau viser regnskabet følgende resultater for de 3 enheder: 

• Motorikhuset: Merforbrug på 141.420 kr. svarende til 5,7 pct., som overføres til 2013. 

• Gl. Vartov: Mindreforbrug på -75.411 kr. svarende til -3,3 pct., som overføres til 2013. 

• Forebyggelsescentret: Mindreforbrug på -155.628 kr. svarende til -2,6 pct., som overføres til 


På det centrale niveau ligger mindreforbruget på -2,1 mio. kr. svarende til -2,9 pct. Mindreforbruget 

overføres ikke til 2013, idet beløbet er modregnet i merforbruget på handicapområdet. 

Motorikhuset 

Regnskabet viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som overføres til 2013. Merforbruget skyldes 

ekstraordinære udgifter til gartnerisk vedligehold samt el-arbejde på ejendommen. 

Indtægter fra den centrale refusionsordning 

Regnskabet for indtægterne fra den centrale refusionsordning, som omfatter refusion i særligt dyre 

enkeltsager, viser en mindreindtægt på refusionerne svarende til 1,1 mio. kr. Indtægterne på kontoen 

blev i forbindelse med 2. anslået regnskab nedjusteret med 0,9 mio. kr. som konsekvens af en 

forventet berigtigelse vedr. 2011. Berigtigelsen på 961.156 kr. hænger sammen med en teknisk fejl 

i opgørelsen af refusionsbeløbet på regnskabet for 2011. 

Beløbsgrænserne for refusion i særligt dyre enkeltsager på det børnesociale område blev med virkning 

fra 1. september 2012 tilbageført til niveauet for 2009 (opregnet til PL-2012). Alt andet lige 

betyder det, at kommunen vil kunne hjemtage mere refusion i de særligt dyre børnesager. Omvendt 

har nedbringelsen af det generelle udgiftsniveau på området medført et faldende grundlag for 

refusionsindtægter, og opgørelsen af refusionen for 2012 viser således en mindreindtægt på 1,0 

mio. kr.

24 



Særlige dag- og klubtilbud 

Kontoen viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. til udgifter forbundet med særlige klubtilbud til 

børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Som led i udmøntningen af yderligere modgående initiativer i forbindelse med 1. anslået regnskab 

blev rammen reduceret med 0,3 mio. kr. Med udgangspunkt i et markant mindreforbrug på kontoen 

i både 2010 og 2011 samt en forventning om et fortsat mindreforbrug i 2012 blev budgetrammen i 

forbindelse med 2. og 3. anslået regnskab reduceret yderligere med hhv. 1,0 mio. kr. og 1,5 mio. 

kr. svarende til en samlet reduktion på 2,8 mio. kr. 

Forbruget for 2012 dækker over en aktivitet på 13,5 helårspersoner. Aktivitet og forbrug på kontoen 

kan ikke sammenholdes direkte med 2011, idet de særlige dagtilbud efter § 32 i serviceloven 

med virkning fra 1. januar 2012 er flyttet til aktivitetsområde dagtilbud. 

Plejefamilier og opholdssteder 

Forbruget på kontoen viser et mindreforbrug på -2,9 mio. kr. svarende til -10,1 pct. Sammenholdt 

med regnskabet for 2011 er det primært udgifterne til opholdssteder, som hen over perioden viser 

et fald i både aktivitet og enhedspriser. Sammenholdt med 2011 er aktiviteten faldet med ca. 6 helårspersoner 

og samtidig er der sket et fald i enhedsprisen på ca. 75.000 kr. 

Omvendt er der sket en tredobling af udgifterne til børn og unge anbragt på eget værelse, kollegium 

og kollegielignende opholdssteder, hvor regnskabet viser et forbrug, der ligger 1,1 mio. kr. over 

regnskabstallet for 2011. 

Forebyggende foranstaltninger 

Kontoen viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,3 pct. i forhold til korrigeret 

budget. Sammenholdt med 2011 ligger forbruget på kontoen ca. 1,0 mio. kr. lavere. Grundet 

ændringer i den autoriserede kontoplan fra 2011 til 2012 bør forbruget imidlertid ses i sammenhæng 

med udgifterne til rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Sammenholdes de 2 konti ligger 

forbruget i 2012 på niveau med forbruget i 2011. 

Døgninstitutioner for børn og unge 

Udgifterne til børn og unge anbragt på døgninstitution viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende 

til et merforbrug på 2,7 pct. Sammenholdt med regnskabet for 2011 er der tale om et mindre fald i 

aktiviteten på 0,3 helårsperson og en stigning i den gennemsnitlige enhedspris på ca. 0,1 mio. kr. 

Sikrede døgninstitutioner 

Forbruget på kontoen viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Forbruget på kontoen vedrører 

primært kommunens andel af den objektive finansiering på området. Hertil kommer udgifter i forbindelse 

med det faktiske brug af pladser på sikrede afdelinger. Sammenholdt med 2011 ligger aktiviteten 

opgjort i helårspersoner nogenlunde uændret, idet regnskabet for 2012 viser et faktisk forbrug 

svarende til 0,6 helårsperson. 

Kontantydelser til sociale formål 

Resultatet for kontoen viser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som primært skyldes faldende udgifter 

til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Sammenholdt med regnskab 2011 ligger det 

samlede forbrug vedr. tabt arbejdsfortjeneste ca. 2 mio. kr. lavere i 2012, mens forbruget vedr. 

merudgifter ligger 0,4 mio. kr. højere. For både merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste gælder det, 

at aktiviteten er faldet i 2012 svarende til at enhedsomkostninger har været stigende i forhold til 

merudgifter og faldende i forhold til tabt arbejdsfortjeneste. Faldet i enhedsomkostningerne for tabt 

arbejdsfortjeneste skal ses i sammenhæng med indførelsen af ydelsesloftet, som på trods af en opjustering 

pr. 1. juli 2012 løbende vil reducere enhedsomkostningerne til reglerne er fuldt indfaset.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

26 

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEMÆRKNINGER 

Aktivitetsområde: FRITID DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Fritid 29.832 140 29.973 28.346 -1.486 -1.627 -1.522 

Foreningsejendomme 2.363 263 2.626 2.698 335 72 72 

Raadvad vandrehjem 344 16 360 321 -23 -39 -6 

Musikarrangementer 7.415 316 7.731 7.405 -10 -326 -326 

Andre kulturelle opgaver 0 21 21 -24 -24 -45 -45 

Fritidsakt. uden for 

folkeoplysningsloven 507 52 559 480 -27 -79 -79 

Boligsociale aktiviteter 308 268 575 361 53 -214 -214 

Klub Lyngby 18.896 -795 18.101 17.106 -1.790 -995 -924 





• Overførsler fra 2011 til 2012 (2,7 mio. kr.) 

• Barselspulje (0,2 mio. kr.) 

• Flytning af budget mellem aktivitetsområde Fritid og aktivitetsområde Skoler vedrørende 

modtageklasse, Vandværket og støttetimer (0,7 mio. kr.) 

• Flytning af rengøringsbudget fra aktivitetsområde Idræt til aktivitetsområde Fritid, Foreningsejendomme 

(0,1 mio. kr.) 

• Ny klubstruktur (-2,1 mio. kr.) 

• Regulering af budget til forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser som følge af beslutningen 

om tidlig SFO-start (-0,9 mio. kr.) 

• Regulering af budget til mellemkommunale betalinger (-0,7 mio. kr.) 


Aktivitetsområde fritid udviser et mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget. 

Afvigelsen består primært af mindreforbrug på Klub Lyngby på 1,8 mio. kr., som dels skyldes 

færre udgifter til forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser som følge af indførelsen af tidlig 

SFO-start og dels skyldes mindreforbrug på løn som følge af tilpasning til merindskrivningsreglerne i 

den nye ressourcetildelingsmodel. 


Aktivitetsområde Fritid udviser et mindreforbrug på i alt 1,6 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. 

Afvigelsen består primært af følgende: 

Musikarrangementer 

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på løn, som følge af forsinket 

igangsættelse af aktiviteter grundet lederskifte i Musikskolen. Mindreforbruget overføres til 2013. 

Boligsociale aktiviteter 

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som blandt andet skyldes, at implementering af fritidspasordningen 

først er igangsat efteråret 2012, hvorfor de første betalinger af kontingentstøtte først er 

afholdt ultimo 2012. Derudover har justering af retningslinjerne for anvendelse af de boligsociale

27 



midler forsinket disponeringen af budgettet. Der er disponeret 0,15 mio. kr. til projekter, som først 

igangsættes i 2013. 

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overføres til 2013. 

Klub Lyngby 

Mindreforbruget på i alt 1,0 mio. kr. består primært af følgende: 

• Løn (-1,4 mio. kr.). Mindreforbruget på løn er primært begrundet i tilpasningen til merindskrivningsreglerne 

i den nye ressourcetildelingsmodel. Ressourcetildelingsmodellen for klubområdet 

blev indført fra og med Budget 2012, hvorefter det årligt gøres op, om der har været 

flere eller færre medlemmer set i forhold til normeringen. Der foretages en efterregulering 

af ressourcerne svarende til forældrebetalingsandelen på fritidsklubområdet og 50 pct. 

af det aktivitetsbestemte enhedsbeløb på ungdomsklubområdet. I 2012 udgjorde merindskrivningen 

i alt 1,3 mio. kr. I 2013 vil prognosen for mer-/mindreindskrivning blive fulgt 

tæt for at sikre, at klubberne tilpasser deres personaleressourcer til det faktiske antal børn. 

• Forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser (-0,3 mio. kr.) 

• Merindskrivning (0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at merindskrivningen har været højere 

end vurderet ved 3. anslået regnskab. Ved 3. anslået regnskab blev der afsat 0,6 mio. kr. til 

finansiering af merindskrivningen. Merindskrivningen udgjorde imidlertid 1,3 mio. kr. svarende 

til, at der i gennemsnit har været merindskrevet 94 børn i fritidsklub og 2 børn i ungdomsklub 

i 2012. 

• Mellemkommunale betalinger (0,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at de forventede pladspriser 

for afregning til andre kommuner viste sig højere end forventet. 

Af mindreforbruget på i alt 1,0 mio. kr. overføres 0,9 mio. kr. til 2013, mens 0,1 mio. kr. tilføres 

kassen som følge af, at Klub Lyngby overstiger overførselsadgangen på 5 pct.

28 



D. STATISTIK 

Musikskolens aktivitetselever 

Skoleåret 

2009/10 

Skoleåret 

2010/11 

Skoleåret 


Skoleåret 


Elevtal 1.737 1.632 1.617 1.625 

Ved aktivitetselever forstås Musikskolens samlede elevtal inkl. forskole, vokal- og 

instrumentalundervisning samt kor, orkester og sammenspil. Faldet fra 2009/10 skyldes, at 

Musikskolen af budgetmæssige årsager havde opsagt 3 lærere, hvilket medførte en nedgang i 

antallet af elever. 

Klub Lyngby: Antal normerede pladser og faktiske indmeldte 2012 

Normerede pladser 2012 Faktiske indmeldte opgjort 

som gennemsnit for året 

Fritidsklub Ungdomsklub Fritidsklub Ungdomsklub 

Baune 286 157 320 155 

Kolle og Tryggehvile 424 175 432 175 

Vænget og V2 374 167 343 158 

Tronen, Lundtofte og Carlsvognen 419 165 503 177 

Taarbæk 58 16 53 21 

I alt 1.561 680 1.650 687 

Klub Lyngby: Udvikling i antal normerede pladser 

Hele kr. 2009 2010 2011 2012 

Fritidsklubber 1.397 1.437 1.543 1.561 

Indeks 2009 = 100 100 103 110 112 

Ungdomsklubber ekskl. Club 10 750 680 680 680 

Indeks 2009 = 100 100 91 91 91 

Club 10 indgår ikke i ovenstående tabel.

29 



Klub Lyngby: Nettodriftsudgift pr. normeret plads 

Regnskab 

2009 

Regnskab 

2010 

Regnskab 

2011 

Regnskab 


Klub Lyngby, samlet beløb, 1.000 kr. 22.192 19.771 19.174 17.106 

Normerede pladser i fritidsklubber 1.397 1.437 1.543 1.561 

Fritidsklubber, kr. pr. medlem 9.109 7.943 6.814 5.984 

Normerede pladser i ungdomsklubber 

ekskl. Club 10 

750 680 680 680 

Ungdomsklubber, kr. pr. medlem 11.306 12.289 12.630 9.424 

Beløbene er angivet i 2012-priser 

Faldet i nettodriftsudgifterne fra Regnskab 2011 til Regnskab 2012 skyldes primært besparelsen på 

ny klubstruktur, samt at budgettet til forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser er blevet 

reguleret som følge af beslutningen om tidlig SFO-start. Der er derudover ændret 

beregningsmetode, således at driftsudgifterne fra og med Regnskab 2012 beregnes i henhold til 

budgetfordelingen i den nye ressourcetildelingsmodel. 

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. normeret plads i fritidsklubber 

Hele kr. R09 R10 R11 R12 

Pr. plads (brutto) 23.624 23.076 19.573 18.465 

Indeks 2009 = 100 100 98 83 78 

Beløbene er angivet i 2012-priser 

Note: Ny beregningsmetode 

Der er sket ændring i beregningsmetoden, således at udgifter til fripladser, søskendetilskud og 

mellemkommunale betalinger fra og med Regnskab 2011 ikke længere indgår i beregningen. 

Ydermere er fordelingen af driftsudgifterne mellem fritidsklub og ungdomsklub fra og med 

Regnskab 2012 beregnet i henhold til den nye ressourcetildelingsmodel. 

Faldet i bruttodriftsudgifterne fra Regnskab 2011 til Regnskab 2012 skyldes derudover primært 

besparelsen på ny klubstruktur. 

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. normeret plads i ungdomsklubber 

Hele kr. R09 R10 R11 R12 

Pr. plads (brutto) 11.557 13.119 11.949 9.812 

Indeks 2009 = 100 100 114 103 85 

Beløbene er angivet i 2011-priser 

Note: Ny beregningsmetode 

Der er sket ændring i beregningsmetoden, således at udgifter til fripladser, søskendetilskud og 

mellemkommunale betalinger fra og med Regnskab 2011 ikke længere indgår i beregningen. 

Ydermere er fordelingen af driftsudgifterne mellem fritidsklub og ungdomsklub fra og med 

Regnskab 2012 beregnet i henhold til den nye ressourcetildelingsmodel.

30 



Faldet i bruttodriftsudgifterne fra Regnskab 2011 til Regnskab 2012 skyldes derudover primært 

besparelsen på ny klubstruktur. 

Udvikling i forældrebetalingen i fritids- og ungdomsklubber 

Hele kr. (løbende priser) R09 R10 R11 R12 

Takst pr. plads pr. måned i fritidsklubdelen (11 måneder) 1.200 1.240 1.250 1.280 

Takst pr. plads pr. måned i ungdomsklubdelen (11 måneder) 100 100 100 100

31 


Aktivitetsområde: IDRÆT DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT 

A. HOVEDTAL 






• Korrektion af barselspulje (-0,2 mio. kr.) 

• Diverse effektiviseringstiltag (-1,2 mio. kr.) 


• Flytning af lønbudget mellem aktivitetsområde Idræt og aktivitetsområde Administration (-0,2 

mio. kr.) 


Der blev overført et merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2012. Merforbruget er afviklet, og der 

ses i regnskab 2012 et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 


Mindreforbruget på i alt 0,4 mio. kr. består af følgende: 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Idræt 36.743 -2.162 34.582 34.160 -2.583 -421 -334 

Stadion, idrætsanlæg og 

svømmehal 36.328 -2.035 34.293 33.913 -2.415 -380 -293 

Fritidsaktviteter uden for 

Folkeoplysningsloven 415 -127 288 247 -168 -41 -41 



• Idrætsområde Nord (0,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært højere udgifter til el og 

varme end budgetteret. Merforbruget overføres til 2013. 

• Lyngby Stadion og Svømmehal (-0,2 mio. kr.). Mindreforbruget består af lavere udgifter til 

el og varme (-0,5 mio. kr.) og merudgifter til løn og indvendig vedligeholdelse (0,3 mio. 

kr.). Mindreforbruget på i alt 0,2 mio. kr. overføres til 2013. 

• Idrætsområde Lyngby (-0,4 mio. kr.). Mindreforbruget består af lavere udgifter til el og 

varme (-0,2 mio. kr.) og lavere udgifter til indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af 

grønnearealer (-0,2 mio. kr.). Af mindreforbruget på i alt 0,4 mio. kr. overføres 0,3 mio. kr. 

til 2013, mens 0,1 mio. kr. tilføres kassen, som følge af at Idrætsområde Lyngbys mindreforbrug 

overskrider overførselsadgangen på fem pct.

32 


Aktivitetsområde: IDRÆT DRIFTSVIRKSOMHED 

D. STATISTIK 

Lyngby Svømmehals besøgstal (betalende) 

2009 2010* 2011* 2012 

Børn 19.860 22.994 21.847 27.942 

Voksne 46.489 60.207 60.633 70.337 

I alt børn og voksne 66.349 83.201 82.480 98.279 

Pensionister m.fl.** 11.822 15.197 15.101 13.277 

I alt børn, voksne og pensionister 78.171 98.398 97.581 111.556 

*Tallene er korrigeret i forhold til regnskab 2010 og 2011. 

**Antallet af solgte halv- og helårskort er kun medregnet som en solgt billet. 

Antallet af besøgende er steget med 13 % fra 2011 til 2012, hvilket primært skyldes at Lyngby 

Svømmehal har lavet rabataftaler for studerende og foreninger, samt at personalet ansat i Lyngby- 

Taarbæk Kommune i højere grad benytter personaleordningen. 

Dertil skal det nævnes at der i 2012 er lukket mange besøgende gratis ind når billetsystemet har 

været nede, som det bl.a. var tilfældet i forbindelse med kabeltyveriet på Ungdomsskolen mellem 

jul og nytår. 

Svømmehallen v/Fuglsanggårdsskolens betalende abonnenter 

2009 2010 2011 2012 

Betalende 

abonnenter 621 594 613 651 

Svømmehallen er baseret på, at brugerne tegner et abonnement for et halvt eller helt år til en times 

svømning en gang ugentligt. Der kan også tegnes abonnement til morgensvømning fra kl. 6.30 

til 8.00 mandag, onsdag og fredag. 

Driftsudgifter på idrætsområdet pr. borger 


Mio. kr. i alt 36,3 36,6 37,1 34,2 

Indbyggere 51.533 52.236 52.754 53.251 

Kr./indbygger 704 700 703 641 

2012-priser. Der er anvendt det faktiske antal indbyggere pr. 1. januar jf. Befolkningsprognosen.

33 


Aktivitetsområde: FOLKEOPLYSNING DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: FOLKEOPLYSNING 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Folkeoplysning 13.647 331 13.978 13.981 334 3 3 

Start- og udviklingspuljen 174 73 247 34 -140 -213 -213 

Voksenundervisning 4.882 395 5.277 5.239 357 -38 -38 

Tilskud til 

efterlønsmodtagere mv. 799 129 928 985 186 57 57 

Medlemstilskud til 

idrætsforeninger 4.646 -46 4.600 4.610 -36 10 10 

Medlemstilskud til spejdere 

m.fl. 396 -62 334 360 -36 26 26 

Lokaletilskud 2.535 -212 2.323 2.422 -113 99 99 

Tilskud til forbedring af 

klubhuse mv. 215 54 269 330 115 61 61 






• Overførsel af bevilling til skaterbane fra 2012 til 2013 (-0,2 mio. kr.) 


Aktivitetsområde Folkeoplysning udviser samlet set et regnskab i balance. 


Start- og Udviklingspuljen 

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes primært, at bevillinger besluttet i løbet af 2012 først forventes 

udbetalt i 2013. 

Øvrige områder 

De øvrige områder udviser et merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at den 

realiserede besparelse på voksenundervisning og besparelsen på tilskud til efterlønsmodtagere har 

været mindre end forventet. En årsag til dette er blandt andet, at det i udmøntningen af besparelsen 

var forudsat, at en reducering af PEA-tilskuddet ville medføre en større nedgang i deltagerantallet, 

end der reelt har været. Budgetomplaceringer fra de øvrige områder til voksenundervisning og 

tilskud til efterlønsmodtagere medfører, at merforbruget på voksenundervisning og tilskud til efterlønsmodtagere 

ikke træder tydeligt frem.

34 


Aktivitetsområde: FOLKEOPLYSNING DRIFTSVIRKSOMHED 

D. STATISTIK 

Idrætsforeninger i kommunen samt aktive medlemmer* 


Antal idrætsforeninger 86 89 89 81 

Antal aktive medlemmer over 25 

år** 

Antal aktive medlemmer under 25 

år 

8.459 8.476 6.654 9.704 

9.271 9.233 9.353 6.630 

Aktive medlemmer i alt 17.730 17.709 16.007 16.334 

*Data er hentet fra idrætsforeningernes indberetninger af medlemstal i forbindelse med ansøgning om tilskud fra 

Lyngby-Taarbæk Kommune. Ordningen - dvs. medlemstallet - ultimo regnskabsåret. 

** Medlemstal for aktive over 25 år er kun et estimat, da foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år og ikke er 

støtteberettiget, ikke behøver at indberette deres medlemstal. Tallet indeholder således kun data fra de foreninger, 

der har valgt at indberette antal af medlemmer over 25 år, hvorfor det præcise tal ikke kendes. 

Spejderenheder i kommunen samt aktive medlemmer under 25 år* 


Antal spejderenheder 13 12 12 12 


år 

595 601 591 596 

*Ovennævnte tal er hentet fra spejdernes indberetninger af medlemstal i forbindelse med ansøgning om tilskud. 

Øvrige foreninger i kommunen samt aktive medlemmer* 


Antal foreninger 15 15 13 9 


år 

277 251 238 212 

*Ovennævnte tal er hentet fra de indberetninger, som de øvrige foreninger har oplyst i forbindelse med ansøgning om 

tilskud. 

Oversigt over udviklingen i udgiften pr. indbygger 


Mio. kr. i alt 14,6 14,5 14,4 14,0 

Antal indbyggere 51.533 52.236 52.754 53.251 

Kr./indbygger 283 278 273 263 

Antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar jf. Befolkningsprognosen.

35 


Aktivitetsområde: BIBLIOTEK DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Bibliotek 33.763 -188 33.575 33.072 -691 -503 -503 

Løn 22.279 -98 22.181 21.881 -398 -300 -300 

Udlånsmaterialer og kulturel 

virksomhed 6.470 -449 6.021 5.868 -602 -153 -153 

Indtægter -753 0 -753 -761 -8 -8 -8 

Administration og it 3.180 324 3.504 3.391 211 -113 -113 

Bygninger og udearealer mv. 2.525 -19 2.506 2.633 108 127 127 

Øvrige 62 54 116 60 -2 -56 -56 




• Annullering af samlingen af busfunktionerne på biblioteks- og sundhedsområdet (-1,0 mio. 

kr.) 

• Flytning af budget vedrørende intranettet fra aktivitetsområde Administration til aktivitetsområde 

Bibliotek (0,4 mio. kr.) 



Regnskabet for aktivitetsområde Bibliotek udviser et samlet mindreforbrug på i alt 0,5 mio. kr., 

hvilket er stort set samme overførsel til 2013 som overførslen fra 2011 til 2012. 

Statistik for udlån og besøgstal viser, at besøgstallet ligger lavere end de sidste tre år. Til gengæld 

er omfanget af udlån steget for tredje år i træk – især på børneområdet. 


Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært består af følgende: 

• Løn (-0,3 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært lederskiftet på Biblioteket i 2012. 

• Udlånsmaterialer og kulturel virksomhed (-0,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært, 

at der er reserveret midler til nyindretning af de fysiske rammer i 2013. 

• Administration og it (-0,1 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært, at der er reserveret 

midler til kurser, som afholdes 2013. 

• Bygninger og udearealer (0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært højere udgifter til 

el og varme end budgetteret. 

Mindreforbruget på i alt 0,5 mio. kr. overføres til 2013.

36 


Aktivitetsområde: BIBLIOTEK DRIFTSVIRKSOMHED 

D. STATISTIK 

Materialesamling 

Børn 

Voksne 

I alt 

Udlån 

Børn 

Voksne 

I alt 

Besøgstal 

Stadsbiblioteket 

Besøgstal 

www.lyngbybib.dk 

Arrangementer 

Børn 

Voksne 

I alt 

Brugerundervisning 

Lektioner 

Deltagere 

Biblioteket Kommer 

Tilmeldte, de fleste 85 + 

Lydavisen 

Abonnenter 

2009 2010 2011 2012 

75.692 

262.622 

338.314 1 

361.335 

835.410 

1.196.745 

439.347 

324.778 

34 

58 

92 

214 

1.573 

227 

77.189 

252.652 

399.841 

376.638 

864.800 

1.241.438 

426.359 

305.107 

42 

53 

96 

172 

905 

227 

77.393 

237.181 

314.574 

433.640 

953.042 

1.386.682 

438.333 

330.624 

35 

52 

86 

146 

1.051 

199 

76.156 

223.637 

299.793 

458.991 

952.628 

1.411.619 

421.603 

326.140 

31 

63 

94 

186 

1.241 

73 

78 

75 

83 

Læsekredse 28 41 35 46 

1 Nøgletallene omfatter kommunens samlede biblioteksvirksomhed, og omfatter før 2009 således også bibliotekerne i 

Sorgenfri og Lundtofte. I forbindelse med lukning af de to biblioteker ultimo 2008 blev en del af materialerne overført 

til Stadsbiblioteket, og den resterende del udskilt. Kassationskampagner gennem de senere år har betydet en trimmet 

og mere overskuelig materialesamling og bedre mulighed for formidling. Det kan være en af faktorerne, som medvirker 

til et samlet stigende udlån, selvom materialesamling og antal biblioteker i kommunen er reduceret. 

180

37 


Aktivitetsområde: KULTUR DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Kultur 5.852 -1.341 4.511 4.217 -1.635 -294 -179 

Kulturfonden mv. 3.070 -1.307 1.763 635 -2.435 -1.128 -1.013 

Sophienholm 1.462 -94 1.368 2.166 704 798 798 

Stadsarkivet 1.321 60 1.381 1.417 96 36 36 





• Flytning af budget vedrørende pedeller og værksted til Intern Service, aktivitetsområde Administration 

(-2,0 mio. kr.) 

• Flytning af budget vedrørende arrangementer fra aktivitetsområde Administration til aktivitetsområde 

Kultur (0,4 mio. kr.) 

• Tillægsbevilling vedr. Lyt Nu Festivalen (0,2 mio. kr.) 


• Diverse effektiviseringstiltag mv. (-0,1 mio. kr.) 


Samlet udviser aktivitetsområde Kultur et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. Mindreforbruget 

består overordnet set af et merforbrug på Sophienholm på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 

Kulturfonden mv. på i alt 1,1 mio. kr. 


Aktivitetsområde Kultur udviser et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. set i forhold til korrigeret 

budget. Mindreforbruget specificeres således: 

Kulturfonden mv. 

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som primært består af følgende: 

• Kulturfonden (-0,1 mio. kr.). Mindreforbruget består bl.a. af midler afsat til udarbejdelse af 

Kulturstrategien. Udarbejdelsen forventes afsluttet april 2013, hvorfor mindreforbruget 

overføres til 2013. 

• Kontrakter med foreninger (-0,2 mio. kr.). Mindreforbruget overføres til Sophienholm for 

således at nedskrive Sophienholms budgetudfordring i 2013. 

• Arrangementer (-0,3 mio. kr.). Mindreforbruget overføres til Sophienholm for således at 

nedskrive Sophienholms budgetudfordring i 2013. 

• Ulvedalene (-0,3 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes blandt andet en fejlkontering på 

100.000 kr., som er blevet bogført under aktivitetsområde administration, samt at 50.000 

kr. er reserveret til produktion af teater i Ulvedalene i 2013. 50.000 kr. overføres således til 

2013, mens det resterende mindreforbrug på 0,25 mio. kr. overføres til Sophienholm for 

således at nedskrive Sophienholms budgetudfordring i 2013. 

• Lyngby Nordre Mølle (-0,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes manglende fakturaer fra Forsyningen 

vedrørende tilsyn med møllens drift. Mindreforbruget overføres derfor til afholdelse 

af de forventede regninger.

38 


Aktivitetsområde: KULTUR DRIFTSVIRKSOMHED 

Sophienholm 

Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært består af følgende: 

• Mindreindtægter (0,4 mio. kr.), som følge af et lavere antal betalende gæster end budgetteret. 

• Vedligeholdelse (0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der i 2011 blev igangsat renoveringsarbejder, 

som viste sig dyrere end budgetteret. Renoveringen er først færdiggjort i 


• Udstillingsrelaterede udgifter (0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes bl.a. afregning til kunstnere 

for kommissionssalg. Der har været tilsvarende indtægter, som således har været medvirkende 

til nedskrivning af de manglende indtægter, som er nævnt ovenfor. 

Merforbruget på i alt 0,8 mio. kr. overføres til 2013 men udlignes af det overførte mindreforbrug fra 

de øvrige områder.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

40 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEMÆRKNINGER 

Aktivitetsområde: ÆLDRE DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Ældre 580.247 -25.266 554.981 551.205 -29.042 -3.775 -3.085 

Ældre fælleskonti 6.223 2.609 8.832 10.079 3.856 1.247 -334 

Frit valg 121.286 -4.150 117.136 116.880 -4.406 -256 

Plejehjem og hjemmesygepleje 322.271 -25.455 296.816 291.011 -31.260 -5.805 -3.240 

DKM 621 -74 547 1.174 553 627 627 

Forebyggende indsats 6.753 615 7.368 7.343 590 -25 -81 

Hjælpemidler 32.446 -759 31.687 33.165 719 1.478 

Ældreboliger 447 -300 147 23 -424 -124 

Fast ejendom 43 -200 -157 -239 -282 -82 

Busdrift 3.101 -700 2.401 2.307 -794 -94 

Plejevederlag 1.055 600 1.655 1.918 863 263 

Rådgivning 2.991 0 2.991 2.988 -3 -3 

Tilbud voksende særl. behov 18.153 0 18.153 18.069 -84 -84 

Personlige tillæg 5.928 -700 5.228 4.655 -1.273 -573 

Boligydelse 24.371 400 24.771 24.653 282 -118 

Øvrige sociale formål 1.436 0 1.436 1.377 -59 -59 -59 

Køb og salg 22.603 4.775 27.378 27.457 4.854 79 

Lønsum 10.520 -1.927 8.593 8.346 -2.174 -247 




Nedenstående poster dækker dels over egentlige tillægsbevillinger, dels over omplaceringer mellem 

de forskellige ydelsesområder. Der har særligt været bevægelser mellem Frit valg, Plejehjem og 

Køb og salg, som følge af ændringer i ombygningsplanerne på plejehjemsområdet samt flytning af 

Møllebo til sundhedsområdet. 


• Flytning af budget til implementering af paradigmeskifte på ældreområdet fra Frit valg (1,7 mio. 

kr.) samt flytning af budget fra decentrale institutioner til fælleskonti – bl.a. bufferpulje (0,5 mio. 

kr.). 

• Reduktion af Frit valg-puljen ifm. anslående regnskaber (-2,8 mio. kr.) samt flytning af budget til 

paradigmeskifte til Ældre fælles (-1,7 mio. kr.). 

• Flytning af budget vedr. Møllebo fra Plejehjem til Træning på Sundhedsområdet (-21,7 mio. kr.). 

• Udmøntning af rationale m alternativ til udbud på Plejehjem (-3,3 mio. kr.). 

• Hjælpemidler er reduceret som følge af udbud (-2,1 mio. kr.) samt tilført budget ved 3. anslået 

regnskab (1,4 mio. kr.). 

• Ved 1. anslået regnskab tilføres Forebyggende indsats budget til kørsel (0,5 mio. kr.). 

• I forbindelse med 2. og 3. anslået regnskab reduceres budget til busdrift (-0,7 mio. kr.). 

• Plejevederlag tilføres budget ved 2. og 3. anslået regnskab (0,6 mio. kr.). 

• Ved 2. anslået regnskab reduceres budget på Personlige tillæg (0,7 mio. kr.). 

• Køb og salg tilføres budget ved 2. anslået regnskab (2,5 mio. kr.) samt tilførelse af ekstra budget 

som følge af ændringer i ombygningsplaner vedr. plejeboliger (2,3 mio. kr.). 

• Lønpulje flyttes fa Lønsum til decentrale institutioner (2,2 mio. kr.).

41 




Ældre udviser et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. overføres til 2013. For 

områdecentrene (Plejehjem og hjemmesygepleje) gælder det, at 2 % af et eventuelt mindreforbrug 

kan overføres, mens hele merforbruget vil blive overført til næste budgetår. 

Ældreområdets ramme er reduceret med 25,3 mio. kr., hvoraf de 21,7 mio. kr. kan tilskrives flytning 

af Møllebos budget fra Ældre til Sundhed. Det resterende fald på 3,6 mio. kr. skyldes egentlige 

tillægsbevillinger i forbindelse med de anslåede regnskaber, jf. listen ovenfor. 

Øvrige sociale formål er overgået til Sundhed og Kultur og mindreforbruget på 0,1 mio. kr. overføres 

hertil, idet man har disponeret med at kunne overføre mindreforbrug til igangsatte aktiviteter. 

Derimod overføres mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedr. Personlige tillæg og Boligydelse ikke til 

2013, da der ikke skønnes at være behov for bevillingen. 

Årsresultatet for de øvrige centrale konti kan opgøres til et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. 

Dette mindreforbrug overføres imidlertid ikke, da der i 2012 er givet tillægsbevillinger til området 

på 1,5 mio. kr. 


Nedenfor er samtlige ydelsesområder under Ældre kommenteret i forhold til afvigelser samt overførsler. 

På ydelsesområderne Plejehjem og hjemmesygepleje samt Forebyggende indsats ligger der 

institutioner, for hvem overførslerne skal opgøres selvstændigt. Det betyder, at differencen mellem 

institutionernes afvigelser og den samlede afvigelse på hvert af ydelsesområderne medtages i den 

samlede overførselsopgørelse på de øvrige centrale konti under Ældre. 

Ældre fælleskonti 

Ældre fælleskonti, som dækker over en række centrale konti på ældreområdet, udviser et samlet 

merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes, at der er blevet bogført manglende afholdte pensionsbidrag 

til timelønnede, som har været ansat på ældreområdets decentrale institutioner. Endvidere 

er der tale om, at der skal overføres et mindreforbrug på el og varme på i alt 0,3 mio. kr. til 

Arealer og Ejendomme, således at der reelt er tale om et merforbrug på 1,5 mio. kr. 

Frit valg 

Frit valg-puljen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært kan knyttes til afregningen 

for leveret hjemmepleje. I forbindelse med anslået regnskab er frit valg-puljen blevet reduceret 

med 2,8 mio. kr., som dels kan tilskrives et mindre træk på BPA-ordningen, dels at omkostningsniveauet 

over året er blevet neddroslet med henblik på at kunne imødekomme krav om effektiviseringer 

i 2013. 

Plejehjem og hjemmesygepleje (DKL) 

Området udviser et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. kan henføres til områdecentrernes 

drift. Af de 3,6 mio. kr. kan områdecentrene overføre 3,2 mio. kr. inden for 2 %- 

overførselsrammen. Mindreforbruget kan ses i forbindelse med, at områdecentrene bl.a. har brugt 

2012 til at trimme deres virksomhed til kunne imødekomme udmøntningen af ekstra rationaler i 


Det resterende beløb på 2,2 mio. kr. kan henføres til de centrale konti under DKL, og disse indgår i 

den centrale opgørelse af overførslerne. Som følge af at ejendomsdriften på områdecentrene fra 

2013 er overgået til Center for Arealer og Ejendom (CAE) er årsresultatet for varme og el opgjort 

selvstændigt og teknisk placeret under Ældre fælleskonti. Dette betyder, at der henstår uforbrugte 

midler på 0,3 mio. kr. vedr. el og varme, som skal overføres til CAE. 

Det samlede mindreforbrug dækker dog over, at Områdecenter Solgården som følge af forsinkelsen 

af færdiggørelsen af det nye Bredebo har oparbejdet et merforbrug på 1,1 mio. kr., idet man ikke 

har kunnet overføre overtallige ansatte til Bredebo, i forbindelse med at Solgården selv skulle nedlægge 

pladser som følge af ombygning af egne plejeboliger.

42 



Endvidere har områdecentrene sidst på året fået en ekstraordinær afregning på 1,2 mio. kr. over 

den centrale frit valg-pulje, som følge af fejlregistreringer af lønninger ifm. omlægning af lønsystemet. 

Områdecentrerne fik tilført den ekstra afregning på et tidspunkt, hvor man forventede, at en 

manglende afregning ville medvirke til et merforbrug totalt set blandt områdecentrerne. Det er 

imidlertid vurderingen, set i lyset af områdecentrernes samlede mindreforbrug, at områdecentrene 

skal modregnes den ekstraordinære afregning, og at Solgården tilføres de frigivne midler med henblik 

på at kunne påbegynde 2013 uden et væsentligt merforbrug. 

Endeligt skal det bemærkes, at Lystoftebakkens mindreforbrug ligger over de 2 % og kan således 

overføre 1,7 mio. kr. af mindreforbruget på 2,1 mio. kr. Der er ved opgørelsen af overførslen taget 

højde for, at der ekstraordinært kan overføres yderligere 0,8 mio. kr., som tillæg til de 2 %. Dette 

sker som følge af, at etablering af opvaskestationer er blevet forsinket. Opvaskestationerne skal 

etableres på de to plejehjemsafdelinger og er en forudsætning for, at Lystoftebakken kan imødekomme 

rationaler jf. Budgetaftalen for 2013. 

DKM 

Madservice udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. og ligger således i tråd med den aftalte plan for 

afvikling af merforbrug fra 2011. Det blev her aftalt, at merforbruget fra 2011 på i alt 1,6 mio. kr. 

skulle afvikles over 3 år med 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013. 

Forebyggende indsats 

Den forebyggende indsats udviser samlet set nærmest et nulresultat. Resultatet dækker dog over 

en vis variation mellem de forskellige ydelser, hvor bl.a. RustenborgHuset udviser et mindreforbrug 

på 0,1 mio. kr. Da RustenborgHuset er underlagt overførselsreglerne på 5 % skal deres mindreforbrug 

overføres, hvorfor det samlede mindreforbrug som overføres på ydelsesområdet er større 

end det faktuelle mindreforbrug på 0,03 mio. kr. Differencen medtages i den samlede opgørelse for 

de øvrige centrale konti. 

Hjælpemidler 

Hjælpemidler udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr., der primært kan henføres til, at der i supplementsperioden 

for 2012 er tilgået og bogført væsentligt flere regninger sammenlignet med supplementsperioden 

for 2011. Det bemærkes i øvrigt, at området ifm. anslået regnskab er tilført 1,4 mio. 

kr. Området er kendetegnet ved, at der er stor variation i forbruget af de enkelte ydelser mellem de 

enkelte regnskabsår. 

Det er særligt følgende 5 ydelser, som i forbrug har afveget fra det budgetterede: 1) Grundet færre 

ansøgninger udviser forbruget på handicapbiler et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. 2) Forbruget på 

høreapparater udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Grundet lavere tilskudspriser i 2013 har man 

oplevet en ekstraordinær stor efterspørgsel på høreapparater, og da borgeren efter lægehenvisning 

kan få tilskud til høreapparat. 3) Ortopædiske hjælpemidler udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., 

som skyldes en øget tilgang af lægehenvisninger og som derfor ikke er styrbart 4) Inkontinens udviser 

et merforbrug på 1,5 mio. kr., som bl.a. skyldes en øget tilgang af borgere på 20 % samt at 

rationale ved udbud ikke er hjemtaget. Ifm. leverandør/produktskiftet har man byttet over til større 

(og dyrere) bleer. Dette forhold er der efterfølgende rettet op på, og det vurderes ikke at ville gøre 

sig gældende fremadrettet. 5) Diabetesområdet udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes 

en stigning i det samlede antal borgere på 8 % inden for det sidste halvår af 2012, samt at der har 

været en ekstraordinær stor efterspørgsel efter de gamle produkter (til gammel, høj pris) som følge 

af nyt sortiment ifm. udbud. 

Ældreboliger + Fast ejendom 

Områderne udviser hver især et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og dækker over, at man har anlagt 

en forsigtig tilgang til de forventede variable driftsomkostninger. 

Busdrift 

Området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med, at man i løbet 

af året har oplevet en væsentlig mindre efterspørgsel i forhold til de tidligere år. Således er området 

allerede ifm. anslået regnskab blevet reduceret med 0,7 mio. kr.

43 



Plejevederlag 

Området udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der har i 2012 være meget stor efterspørgsel på 

plejevederlag/pasning af døende i eget hjem, og området fik tilført 0,6 mio. kr. ved anslået regnskab. 

Efterspørgslen har imidlertid vist sig at være endnu større og kan ses i sammenhæng med, at 

der mangler et antal plejeboliger pga. det igangværende moderniseringsarbejde på plejeboligområdet. 

Tilbud til voksende med særlige behov og Køb og salg 

De to områder udviser samlet set balance mellem budget og regnskab. 

Personlige tillæg 

Personlige tillæg udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Området er tidligere ifm. anslået regnskab 

blevet reduceret med 0,7 mio. kr. Resultatet har imidlertid vist sig at være endnu større end 

først antaget. 

Boligydelse 

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på boligydelse, som kan tilskrives at de økonomiske konsekvenser 

af bl.a. åbning af nye plejehjem og bofællesskaber med højere huslejer (mere boligydelse) 

har været vurderet lidt for højt. 

Øvrige sociale formål 

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at man har planlagt med et 2 årigt tilskud til 

3 foreninger, hvorfor restbeløbet overføres til 2013. 

Lønsum 

Den centrale lønsum på ældreområdet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og skal ses i sammenhæng 

med ældreområdets konto 6-medarbejdere – som aflønnes på aktivitetsområdet Administration 

– og hvor der er et merforbrug. 

C. STATISTIK 

Nedenfor fremgår en status på de vedtagne ud- og ombygninger af plejeboligområdet i kommunen. 

Denne status indeholder de afledte konsekvenser af entreprenørens konkurs i projektet på Områdecenter 

Bredebo. 

Tidspunkt 1.2.2013 1.4.2013 1.6.2013 1.4.2014 

Permanente 

boliger 441 450 480 485 

Midlertidige 

boliger 50 50 50 50 

Boliger i alt 491 500 530 535 

Oversigt: permanente boliger 2013 - 2015 

1.2.2013 1.4.2013 1.6.2013 1.4.2014 

Virumgård 114 114 114 114 

Solgården 60 60 90 90 

Bredebo 39 48 48 96 

Borrebakken 20 20 20 0 

Lyngby Møllebo 7 7 7 7 

Lykkens Gave 23 23 23 0 

Baunehøj 108 108 108 108 

TCF 0 0 0 0 

Lystoftebakken 70 70 70 70 

Permanente i 

alt 441 450 480 485

44 


Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: HANDICAPPEDE 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Handicappede 335.159 10.167 345.326 352.382 17.223 7.056 1.710 

Voksenspecialundervisn. 2.058 -500 1.558 1.861 -196 304 

Ungdomsuddannelse 15.032 -2.500 12.532 10.071 -4.961 -2.461 

Pleje og omsorg 23.547 -8.813 14.734 17.297 -6.249 2.564 

Forebyggende indsats 24.962 7.348 32.310 36.224 11.261 3.914 1.000 

Botilbud til personer med 

sociale problemer 1.220 376 1.596 1.319 99 -277 -69 

Længerevarende botilbud 73.952 7.696 81.648 79.756 5.804 -1.893 -259 

Midlertidige botilbud 32.661 4.241 36.902 37.016 4.355 114 521 

Kontaktperson og 

ledsagerordning 2.983 875 3.858 4.590 1.607 732 

Beskyttet beskæftigelse 9.128 659 9.787 10.642 1.514 855 

Aktivitets- og samværstilbud 

25.226 385 25.611 26.266 1.040 655 -55 

Førtidspension og personlige 

tillæg 110.542 -1.000 109.542 109.922 -621 379 379 

Kontanthjælp og intro.ydelse 

2.496 0 2.496 4.474 1.978 1.978 

Boligsikring 11.352 1.400 12.752 12.945 1.593 193 193 






• Diverse lønreguleringer, effektiviseringer samt lov- og cirkulæreprogrammet (0,9 mio. kr.) 

• Budgetopfølgning for 1. kvartal 2012 (5,7 mio. kr.) 

• Udkontering af overhead for de decentrale institutioner (9,0 mio. kr.) 


I alt er budgettet på handicapområdet korrigeret med 10,2 mio. kr. i 2012: 

• Dels er der ved 1. AR netto givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. - primært pga. en forventet 

aktivitetsvækst på længerevarende botilbud (0,3 mio. kr.) 

• Dels er der indlagt effektiviseringer og lønomplaceringer – primært på områdets decentrale 

institutioner (0,8 mio. kr.) 

• Dels er budgettet til pleje og omsorg korrigeret med 0,1 mio. kr. i medfør af lov- og cirkulære-programmet. 

(0,1 mio. kr.) 

• Dels er der fortaget udkontering af overhead for de decentrale institutioner (+9,0 mio. kr.) 

Inden for området er der i årets løb foretaget en række korrektioner: 

• Dels er budgettet til voksenspecialundervisning såvel som til ungdomsuddannelse nedskrevet 

med 3,0 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsforventning. 

• Dels er budgettet til Pleje og omsorg nedjusteret med 8,8 mio. kr. – primært pga. af bortfald 

af en række dyre borgere. 

• Dels er budgettet til forebyggende indsats udvidet med 7,3 mio. kr. – primært pga. omplaceringer 

fra længerevarende og midlertidige botilbud til botilbud efter almenboligloven.

45 



• Dels er budgettet til kontaktperson og ledsagerordningen udvidet med 0,9 mio. kr. pga. forventninger 

om et højere aktivitetsniveau end niveauet i det oprindelige budget. 

• Dels er budgettet til førtidspension nedjusteret med 1,0 mio. kr., mens det på boligsikring er 

nedjusteret med 1,4 mio. kr. på baggrund af aktivitetsforventningerne ved 2. anslået regnskab. 


Regnskabet på aktivitetsområde Handicap udviser samlet et merforbrug på 7,1 mio. kr. 

Hovedårsagerne til overskridelsen opsummeres til følgende: 

1) Tabt sag i det sociale nævn (1,2 mio. kr.). 

2) Mindre forskydning i opkrævning for aktiviteterne i indeværende år svarende til 4,5 mio. kr. alene 

på 4 af de store ydelsesområder. 

3) Højere aktivitet på forebyggende indsats (3,9 mio. kr.). 

Nogle områder udviser dog samlet set mindreforbrug, hvilket trækker konsekvenserne af ovennævnte 

ned. Først og fremmest er der et mindre forbrug på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

på 2,5 mio. kr. 

Samlet overføres 1,7 mio. kr. Dette dækker over følgende overførsler: 

• Overførsel af 1,6 mio. kr. til området handicappede – Myndighed og udfører, heraf 0,6 mio. 

kr. til de decentrale institutioner, 

• Overførsel af 0,6 til områderne Handicappede – overførsler og ydelser. 

• Overførsel af -0,5 mio. kr. til området Kommunale Ejendomme. 

I det følgende redegøres for afvigelserne på de enkelte ordninger. 

Voksenspecialundervisning (0,3 mio. kr.) 

Et merforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes primært højere aktivitet end forudsat ved seneste budgetopfølgning 

(18 personer á godt 15.700 kr.) 

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (-2,5 mio. kr.) 

Et mindreforbrug på -2,5 mio. skyldes primært lavere aktivitet end forudsat (8 helårspersoner á ca. 

337.000 kr.). Dog har der været en mindre prisstigning for de igangværende 29 STU-forløb på gennemsnitligt 

6.000 kr. pr. år. (0,2 mio. kr.). Nedgangen i aktiviteten har hidtil været vurderet forsigtigt 

med baggrund i erfaringerne fra tidligere år. Med afsæt i erfaringerne fra 2012 overføres -1,0 

mio. kr. til budget 2013. 

Pleje og omsorg (2,6 mio. kr.) 

Et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. skyldes primært: 

• LTK har i januar 2013 tabt en sag i det sociale nævn, der vedrører den kommunale betaling 

svarende til 1,2 mio. kr. Ved 3 anslået regnskab blev det forudsat, at sagen blev vundet 

• Derudover er enhedspriserne gennemsnitligt steget 51.000 kr. pr. helårsperson – bl.a. som 

følge af lavere refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager (1,4 mio. kr.). 

Forebyggende indsats (3,9 mio. kr.) 

Et samlet merforbrug på godt 3,9 mio. kr. skyldes primært: 

• Der har været en højere aktivitet end forudsat ved 3. anslået regnskab, herunder 2 dyre sager 

til ca. 2 mio. kr. samt øget § 85-aktivitet på Magneten. Dele af den øgede aktivitet indgik 

ikke i skønnet ved udarbejdelsen af 3 anslået regnskab pga. en fejl i budgetgrundlaget. 

• Omvendt har der været højere indtægter fra den centrale refusionsordning end forudsat ved 

seneste budgetopfølgning

46 



Botilbud til personer med sociale problemer (-0,3 mio. kr.) 

Et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes primært lavere refusionsindtægter end forventet. 

Længerevarende botilbud (-1,9 mio. kr.) 

Ses der bort fra en teknisk indtægt på ca. 2,0 mio. kr. vedr. en flygtningesag, der modsvares af en 

tilsvarende teknisk udgift på ca. 2,0 mio. kr. under Sociale formål og kontanthjælp (jf. nedenfor) er 

der et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. – trods en lavere gennemsnitspris pr. helårsperson. Årsagen 

er primært: 

• Fremsendelsen af regninger er fremskyndet i forhold til tidligere år. I 2012 var forskydningen 

i afregningerne i størrelsesordnen 1,9 mio. kr. Alt andet lige skønnes forskydning til 

2013 at være 0,3 mio. kr. (1,6 mio. kr.) 

• Der er en aktivitetsvækst på lidt over 1 helårsperson i forhold til seneste budgetopfølgning 

(1,0 mio. kr.). 

• Nettoprisen er ca. 31.700 kr. lavere pr. år end skønnet ved seneste budgetopfølgning, herunder 

pga. øget refusionsindtægter vedr. dyre enkeltsager (-2,5 mio. kr.) 

Midlertidige botilbud (0,1 mio. kr.) 

Et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes primært følgende: 

• Fremsendelsen af regninger er fremrykket i forhold til tidligere år. I 2012 blev der betalt 

regninger i størrelsesordnen 1,1 mio. kr. grundet forsinket regningsfremsendelse. Alt andet 

lige skønnes forskydningen til 2013 kun at være 0,2 mio. (0,9 mio. kr.) 

• Støttecenter Magneten overskrider budgettet med ca. 0,6 mio. kr. (beløbet overføres) 

• En kombination af, at prisen er godt 35.000 kr. lavere end skønnet ved seneste budgetopfølgning 

og at der været en aktivitetsvækst på 1/3 helårsperson (-1,6 mio. kr.) 

Kontaktperson og ledsagerordningen (0,7 mio. kr.) 

Et merforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes primært en stigning i den gennemsnitlige enhedspris med 

godt 5.700 kr. i forhold til det forudsatte (0,6 mio. kr.). Derudover er der en tilgang på 3 personer i 

forhold til seneste budgetopfølgning (0,1 mio. kr.). 

Beskyttet beskæftigelse (0,6 mio. kr.) 

Et merforbrug på 0,6 mio. kr. forklares primært ved følgende: 

• Fremsendelsen af regninger er fremrykket i forhold til tidligere år. I 2012 var der forskydning 

i regningsbetalingen i størrelsesordnen 0,9 mio. kr. pga. forsinket opkrævning. Alt andet 

lige skønnes forskydningen til 2013 kun at være 0,1 mio. (0,8 mio. kr.) 

• Den gennemsnitlige enhedspris er ca. 5.000 kr. lavere mens aktiviteten omvendt er 1 helårsperson 

højere end skønnet ved seneste budgetopfølgning (-0,2 mio. kr.) 

Aktivitets- og samværstilbud (0,7 mio. kr.) 

Et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes primært: 

• Fremsendelsen af regninger er fremrykket i forhold til tidligere år. I 2012 blev der afregnet i 

størrelsesordnen 1,2 mio. kr. pga. forsinket regningsfremsendelse. Alt andet lige skønnes 

forskydningen til 2013 kun at være 0,2 mio. (1,0 mio. kr.) 

• Den faktiske helårspris er ca. 22.000 kr. lavere end den skønnede. Effekten heraf udjævnes 

delvis af en aktivitetsstigning på omtrent 12 helårspersoner i forhold til seneste skøn. Den 

samlede nettoeffekt er -0,4 mio. kr. 

Førtidspension (0,4 mio. kr.)

47 



På førtidspensionsområdet er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en kombination 

af lavere indtægter i mellemkommunal refusion og højere opkrævning fra andre kommuner i 

mellemkommunal refusion end skønnet med 3. anslået regnskab. Begge dele vedrører den gamle 

førtidspensionsordning (beløbet overføres). 

Sociale formål og kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge (2,0 mio. kr.) 

Der er et teknisk merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes berigtigelse af refusion vedr. flygtning. 

Merudgiften udlignes af en tilsvarende teknisk indtægt under Længerevarende botilbud. 

Boligsikring (0,2 mio. kr.) 

Der er et merforbrug på boligsikring på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter 

som følge af tilbagebetaling end skønnet ved 3. anslået regnskab (beløbet overføres). 

C. STATISTIK 

Helårspersoner 2009 2010 2011 

Forudsat 


Faktisk 


Længerevarende botilbud 97 102 98 102 104 

Midlertidige botilbud 58 66 56 50 51 

Beskyttet beskæftigelse 69 58 82 81 82 

Aktivitets- og samværstilbud 108 110 104 107 119 

Note: Helårspersoner på midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud er eksklusiv borgere i egne tilbud (Magneten, 

Kirsten Marie m.v.)

48 


Aktivitetsområde: SUNDHED DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Sundhed 282.725 25.873 308.598 308.173 25.448 -425 -425 

Vederlagsfri fysioterapi 7.638 1.300 8.938 8.579 941 -359 

Aktivitetsbestemt 

medfinansiering 186.792 -597 186.195 186.283 -509 88 -83 

Specialiseret 

genoptræning 1.365 -137 1.228 1.507 142 279 

Genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 52.645 23.399 76.044 76.075 23.430 31 31 

Kommunal Tandpleje 17.754 802 18.556 17.802 48 -755 -755 

Sundhedsfremme og 

forebyggelse 2.451 -657 1.794 1.684 -767 -110 

Kommunallæge 152 0 152 7 -145 -145 

Andre sundhedsudgifter 4.623 900 5.523 5.686 1.063 163 

Alkoholbehandling 2.282 -24 2.258 2.549 267 291 291 

Stofmisbrugsbehandling 7.023 887 7.910 8.001 978 92 92 





• Tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. vederlagsfri fysioterapi 1. anslået regnskab 

• Omplacering på 21,7 mio. kr. vedrørende Møllebos overgang til træningsområdet 

• Barselsrefusion og kapacitetstilpasning på den kommunale tandpleje 0,8 mio. kr. 

• Sundhedsfremme og forebyggelse er reduceret med -0,7 mio. kr. 

• Andre sundhedsudgifter har fået tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. 

• Stofmisbrugsbehandling har fået tilført 0,9 mio. kr. 


Den samlede afvigelse på aktivitetsområde Sundhed i forhold til oprindeligt budget er 25,9 mio. kr. 

Udviklingen skyldes primært tre områder: 

• Vederlagsfri fysioterapi (0,9 mio. kr.) 

• Flytning af budget vedr. Møllebo fra Plejehjem til Træning på Sundhedsområdet (21,7 mio. 

kr.). 

• Andre sundhedsudgifter (1,1 mio. kr.) 

Vederlagsfri fysioterapi 

Aktiviteten på vederlagsfri fysioterapi har generelt vist sig at være højere end forventet, da kommunerne 

overtog området fra regionerne. Det er egen læge, som visiterer til ydelsen, hvorfor 

kommunen kun har begrænsede styringsmuligheder. Med tillægsbevillingen i 2012 forventes økonomien 

på området at kunne holdes inden for budgettet i overslagsårene.

49 



Andre sundhedsudgifter 

Udgifterne til Hospiceophold var i 2012 0,7 mio. kr. højere end forventet. Udgifterne er ikke styrbare 

og varierer fra år til år. Merforbruget til Hospiceophold opvejes til dels af færre udgifter til færdigbehandlede 

borgere på hospitalerne, blandt andet som følge af den øgede indsats ved at tilbyde 

midlertidige plejeboliger på Møllebo til færdigbehandlede borgere. 


Aktivitetsområde Sundhed udviser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede 

budget. 

Mindreforbruget dækker over et samlet merforbrug på de centrale konti (øvrige områder) på 0,3 

mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale konti på -0,7 mio. kr. (Tandplejen og Genoptræningscenteret). 

Regnskabsresultatet skyldes primært følgende poster inden for aktivitetsområdet: 

• Vederlagsfri fysioterapi (mindreforbrug på -0,4 mio. kr.). 

• Specialiseret genoptræning (merforbrug på 0,3 mio. kr.). 

• Kommunal Tandpleje (mindreforbrug på -0,8 mio. kr.). 

• Andre sundhedsudgifter (merforbrug på 0,2 mio. kr.), herunder merudgifter til hospice 0,7 mio. 

kr. og mindreforbrug til færdigbehandlede sygehusindlagte på -0,2 mio. kr. og -0,1 mio. kr. til 

begravelseshjælp 

• Alkoholbehandling (merforbrug på 0,3 mio. kr.). 

• Stofmisbrugsbehandling (merforbrug på 0,1 mio. kr.). 

Samlet for sundhedsområdet overføres mindreforbruget på -0,4 mio. fordelt mellem øvrige områder 

og institutionerne i henhold til overførselsreglerne. 

Vederlagsfri fysioterapi 

Der er mindreforbrug på kontoen for vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 

en tillægsbevilling ved 1. anslået regnskab på 1,3 mio. kr. og en lidt lavere aktivitet end forventet 

sidst på året. 

Specialiseret genoptræning 

Der er et merforbrug på kontoen på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere aktivitet på sygehusene. 

Specialiseret genoptræning udføres på sygehusene, med 100 % kommunal finansiering. 

Kommunale Tandpleje 

Den Kommunale Tandpleje har i 2012 et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 

primært tillægsbevillingerne i form af syge og barselsrefusioner. Midlerne har ikke kunnet bruges til 

fulde, dels fordi det er svært at få kvalificerede vikarer, dels pga. lønforskel mellem vikarer og fast 

personale. 

Mindreforbruget vil i 2013 indgå i Tandplejens investeringsplan for nedslidt inventar. 

Kommunallæge 

Området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 

Midlerne til Sundhedscentrets kommunallæge blev ikke udmøntet i 2012. Mindreforbruget 

overføres til 2013, hvor midlerne skal bruges til implementering af Sundhedsstyrelsens nye forebyggelsespakker.

50 



Andre Sundhedsudgifter 

Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, hospice, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. 

Området udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til merudgifter 

til hospice og mindre udgifter til færdigbehandlede. 

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling 

Området udviser samlet et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, etableringsomkostninger 

i forbindelse med oprettelse af kommunes eget tilbud ”Alkohol og Stofrådgivning” samt 

hjemtagning af borgere fra ambulant behandling fra KABS til eget tilbud. 

C. STATISTIK 

Udvalgte regnskabs- og aktivitetstal på sundhedsområdet 

Udgift: 2011 priser 2009 

Pct. 

ændring 

09-10 2010 

Somatik 

Pct. 

ændring 

10-11 2011 

Pct. 

ændring 

11-12 2012 

Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.) 46.108 4,4 48.153 -1,9 47.249 79,6 84.848 

Aktivitet (antal stationære udskrivninger) 10.279 4,4 10.729 -2,2 10.495 1,6 10.658 


Aktivitet (antal ambulante besøg) 107.169 4,9 112.403 5,1 118.103 -15,3 100.092 

Psykiatri 

Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.) 2.533 -9,1 2.301 -2,1 2.253 -3,8 2.167 

Aktivitet (antal stationære udskrivninger) 452 -2,7 440 -9,8 397 9,6 435 


Aktivitet (antal ambulante besøg) 9.102 -0,9 9.018 -5,7 8.505 4,2 8.859 

Genoptræning under indlæggelse 


Aktivitet u. indlæggelse (antal ydelser) 1.279 4,1 1.332 -7,7 1.230 22,4 1.505 

Færdigbehandlede 

Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.) 4.460 -31,3 3.065 -61,2 1.189 79,1 2.129 

Aktivitet (antal liggedage) 2.353 -30,6 1.634 -61,2 634 79,5 1.138 

Note: Den endelige efterregulering af forbruget i 2012 pr. ultimo i marts 2013 er ikke indarbejdet i ovenstående.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

52 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEMÆRKNINGER 

Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE 

A. HOVEDTAL 

1.000 KR. NETTO OPR. TILLÆGS- KORR. REGNSKAB AFVIGELSE AFVIGELSE OVERFØRT 

BUDGET BEVILL. BUDGET 2012 TIL TIL 

2012 2012 2012 OPR. BUD KORR. BUD 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Grønne områder og kirkegårde 20.009 965 20.974 25.386 5.377 4.412 1.012 

Fælles formål 602 -144 457 718 116 261 

Grønne områder og natur 12.886 307 13.193 18.638 5.751 5.444 

Stadions, idrætsanlæg 658 301 959 592 -66 -367 

Kirkegårde 5.227 502 5.728 4.961 -265 -767 

Kystsikring 119 0 119 50 -69 -69 

Lystbådehavne m.v. 12 0 12 45 33 33 

Andre kulturelle opgaver 505 0 505 382 -123 -123 





• Fælles formål: Besparelse i forbindelse med udbud rengøring (-0,14 mio. kr.) 

• Grønne områder og natur: Diverse lønreguleringer samt tillægsbevilling til herreløst affald 

(0,36 mio. kr.) 

• Stadions, idrætsanlæg: Øgede udgifter vedr. spildevandsafledning samt vedr. forpagtning af 

Frederiksdal Fribad (0,3 mio. kr.) 

• Kirkegårde: Manglende indtægter fra arrangementer (0,5 mio. kr.) 


Nettoudgiftsniveauet i 2012 for Grønne områder og Kirkegårde er faldet med 2,9 mio.kr. sammenholdt 

med niveauet for 2011. Udgiftsfaldet skyldes primært en reduktion af områdets budget på 4,9 

mio. som følge af konkurrenceudsættelsen. Området fik indarbejdet den fulde besparelse ved konkurrenceudsættelsen 

allerede fra 2012, selvom aftalen først trådte i kraft den 1. august 2012, og 

området har således ikke kunnet nå at tilpasse organisationen i tilstrækkelig grad. Området står 

med en økonomisk udfordring i 2013, såfremt merforbruget overføres fuldt ud til 2013. 


For Grønne områder og kirkegårde er der et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Merforbruget kan 

primært henføres til afholdelse af lønudgifter og udgifter til feriepenge til opsagte medarbejdere i 

forbindelse med konkurrenceudsættelsen af det grønne og sorte område, samt ekstraordinære udgifter 

til vedligehold af kommunens parker. Det blev i forbindelse med 3. anslået regnskab vurderet, 

at området ikke var i stand til at effektuere det fulde sparekrav i 2012 som følge af konkurrenceudsættelsen 

af området. Men bevillingen blev ikke korrigeret. 

Der er derfor ikke i budgettet taget højde for de lange opsigelsesvarsler samt ekstraordinære feriepengeudbetalinger 

til de opsagte medarbejdere som resultat af konkurrenceudsættelsen. 

Merforbruget på området overstiger 5 pct. grænsen for den tilladte overførsel af merforbrug jfr. 

reglerne for overførsler. 

Den umiddelbare vurdering er, at området ikke kan hente et overført merforbrug på 4,4 mio. kr. i 

løbet af 2013 uden større serviceforringelser. Det indgår i overførselssagen, at merforbruget i 2012 

på aktivitetsområdet Grønne områder og Kirkegårde i overførselssagen sammentænkes med mindreforbruget 

på Entreprenørfunktionen under aktivitetsområdet Trafikanlæg m.v. Begge områder er

53 



samlet i samme organisation under Arealdrift i forbindelse med organisationsændringen. Entreprenørfunktionen 

overfører som led heri et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der ikke er øremærket til 

specifikke formål i 2013. Dette giver et restbeløb på 3,5 mio. kr. 

Det indgår, at området bliver kompenseret med 2,5 mio. kr. svarende til et halvt års effekt for den 

sene ikrafttrædelse af aftalen med konkurrenceudsættelsen, således at området alene skal overføre 

et merforbrug på 1,0 mio. kr. 

Fælles formål – Offentlige toiletter 

Der er et merforbrug på de offentlige toiletter på 0,261 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at budgettet 

er reduceret med 0,144 mio. kr. i forbindelse med udbud af rengøring, dels at forbruget er 

steget med 0,1 mio. kr. i forhold til 2011, idet det efterfølgende har vist sig, at de offentlige toiletter 

ikke var omfattet er rengøringsudbuddet. 

Grønne områder og natur 

Merforbruget på funktionen Grønne områder og natur på 5,4 mio. kr. kan primært henføres til, at 

besparelseskravet på 4,9 mio. kr. i 2012 som følge af konkurrenceudsættelsen af det grønne og 

sorte område ikke har kunnet effektueres fuldt ud. Området har afholdt lønudgifter og udgifter til 

feriepenge svarende til 1,9 mio. kr. i 2012 for medarbejdere, der er opsagt som følge af konkurrenceudsættelsen. 

Udgifterne til de opsagte medarbejdere var ikke indarbejdet i budgettet for 2012. 

Derudover har området afholdt ekstraordinære udgifter på 0,2 mio. kr. i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. 

Udover engangsudgifterne i 2012 som følge af konkurrenceudsættelse og opsigelse af medarbejdere, 

har området ekstraordinært haft udgifter i forbindelse med vedligehold af Furesøparken svarende 

til 0,6 mio. kr. Endeligt er der ansat 2 ekstra elever, som området ikke har fået refusion for i 

2012, hvorfor området kommer ud med en merudgift på 0,5 mio. kr. 

For at sikre, at området fremadrettet har tilpasset driften til den reducerede budgetramme skal der 

i 2013 foretages en tæt opfølgning af områdets budgetter og forbrug. En tæt opfølgning i 2013 skal 

endvidere sikre, at sammenlægningen af det grønne og sorte område i Arealdrift ligeledes er kommet 

på plads både økonomisk og organisatorisk. 

Kirkegårde 

Mindreforbruget på funktionen Kirkegårde på 0,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med merforbruget 

på funktionen Grønne områder og Kirkegårde. Eftersom begge funktioner organisatorisk og 

økonomisk er lagt sammen i Arealdrift i forbindelse med organisationsændringen, er der holdt igen i 

forhold til forbruget på funktionen Kirkegårde. 

Øvrige områder 

For øvrige funktioner er der et samlet mindreforbrug på funktionerne: Stadions og idrætsanlæg, 

Kystsikring, Lystbådehavne mv. og Andre kulturelle opgaver på i alt 0,2 mio. kr. Mindreforbruget 

skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktionen Grønne områder og Kirkegårde og en 

samlet tilpasning af aktivitetsområdets samlede økonomi.

54 



C. STATISTIK 

Udgift pr. m 2 til vedligeholdelse af 1.463.266 m 2 parker og grønne områder: 

Hele kr. (årets priser) 

R08 R09 R10 R11 R12 B13 

Netto-driftsudgift 7,06 6,34 6,84 6,87 6,98 8,73 

Indeks 2009 = 100 111 100 108 108 112 138 

Pct.-ændring -10,2 7,9 0,4 3,6 25,7

55 


Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV. DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV. 

A. HOVEDTAL 


FØRT 

BUDGET BEVILL. BUDGET 2012 til til 

*) 



(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

TRAFIKANLÆG MV. 80.017 14.475 94.494 78.014 -2.003 -16.480 -14.160 

Sekretariatet (Vej og Park) 41.230 10.706 51.937 40.885 -345 -11.052 -10.059 

Fælles formål -50 33 -16 151 201 167 

Parkering -959 238 -721 -1.671 -712 -949 -285 

Vejvedligeholdelse mv. 12.603 9.286 21.889 11.714 -889 -10.175 -9.774 

Busdrift 29.636 1.149 30.785 30.690 1.054 -95 

Entreprenørfunktionen 37.248 3.769 41.017 36.121 -1.127 -4.896 -4.101 

Fælles formål 4.244 718 4.962 9.517 5.273 4.555 

Arbejder for fremmed regning -536 -439 -975 -641 -105 334 

Driftsbygninger og -pladser 1.953 306 2.259 1.807 -145 -452 

Vejvedligeholdelse mv. 19.852 3.184 23.036 15.637 -4.215 -7.399 -4.101 

Belægninger mv. 1.374 0 1.374 2.662 1.288 1.288 

Vintertjeneste 10.362 0 10.362 7.138 -3.224 -3.224 

Bådfarten 1.539 0 1.539 1.008 -531 -531 0 

* ) + = merudgift/mindreindtægt 


Af samlet driftsoverførsel på 10,154 mio. kr. overføres 6,964 mio. kr. til B13 og 3,190 mio. kr. til B14. 

Rest på 0,898 mio. kr. går i kassen. 

Sekretariatet (Vej og Park): 

• Overførsler fra R11 til B12 med 4,158 mio. kr. 

• Ved 3. anslået regnskab 2011 overføres en del af budgettet til kabellægning (DONG), idet 7,0 

mio. kr. skubbes fra B11 til B12 med 4,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i B13. 

• Ved 3. anslået regnskab 2011 overføres 0,7 mio. kr. (af i alt 1,0 mio. kr.) af konsulentbevilling til 

implementering af brugerbetalt belysning til 2012. 

• Ved 1. anslået regnskab 2012 blev der - som modgående initiativ - vedtaget en opskrivning af 

budgetkravet vedr. reklameindtægter fra buslæskure på 0,2 mio. kr. (dog kun i 2012). 

• Ved 2. anslået regnskab 2012 overføres en del af budgettet til kabellægning, idet 0,687 mio. kr. 

fremrykkes fra B13 til B12. 

• Ved 2. anslået regnskab 2012 blev der givet tillægsbevilling på 0,513 mio. kr./år (B12 og frem) 

for ekstraordinær stigning i abonnementsafregning på udendørsbelysning. 

• Ved 2. anslået regnskab 2012 blev der givet tillægsbevilling på 0,147 mio. kr. i 2012 som følge 

af aktivitetsjustering af busdrift (ift. Movias 1. behandlede budget 2013). 

• Der er foretaget en teknisk korrektion vedr. restudstående konsulentbevilling på 1,0 mio. kr. 

(alene B12) vedr. konkurrenceudsættelse af ”grønt-sort-område”. 

• Reguleringer vedr. afgift på konsulenter -0,256 mio. kr. 

Entreprenørfunktionen (veje): 

• Fælles formål – Overførsel fra R11 til B12 (0,7 mio. kr.) 

• Arbejder for fremmed regning – Delfinansiering af medarbejder til håndtering af vejpåbud på 

konto 6 (-0,4 mio. kr.) 

• Driftsbygninger og pladser – Opsigelse af lejemål af Forsyningen (0,3 mio. kr.) 

• Vejvedligeholdelse mv. – Vejafvandingsbidrag til Forsyningen (3,0 mio. kr.). Herreløst affald 

(0,15 mio. kr.)

56 




Sekretariatet (Vej-Park): 

Nettoudgiftsniveauet i 2012 ligger ca. 5 % lavere sammenholdt med niveauet i 2011. 

Entreprenørfunktionen (veje): 

Nettoudgiftsniveauet i 2012 for Entreprenørfunktionen (eksklusive Vintertjenesten) er steget med 

1,8 mio. kr. sammenholdt med niveauet for 2011. Udgiftsstigningen kan primært henføres til ekstraordinære 

udgifter i 2012 til opsagte medarbejdere i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af 

det grønne og sorte område, samt merudgifter til håndtering af herreløst affald samt lavere lejeindtægter 

til Forsyningen. 


Det samlede aktivitetsområde Trafikanlæg mv. består af 3 separate delrammer hhv. Sekretariatet 

(Vej-Park), Entreprenørfunktionen samt Bådfarten. 

Delramme Sekretariatet (Vej og Park): 


Området udviser et samlet merforbrug på 0,167 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en fejlkontering 

på 0,659 mio. kr., som rettelig skulle være ført under slidlag, anlæg. Hvis der ses bort fra denne 

post, ville funktion Fælles formål være kommet ud af regnskabsåret 2012 med et overskud på 

-0,443 mio. kr., som stammer fra et mindreforbrug på konsulentydelser vedr. opgaven for konkurrenceudsættelse 

af ”grønt og sort område.” 

Der foretages ikke overførsel på området, da fejlkonteringen vedr. slidlag, anlæg udlignes i forbindelse 

med anlægsregnskabet, og da det øvrige mindreforbrug på konsulentydelser er skabt af en 

tillægsbevilling til området. 

Parkering 

Området dækker både driftsområdet p-kontrol og betalt parkering. 

P-kontrollen udviser et resultatoverskud på -0,657 mio. kr. som følge af merindtægter på -0,321 

mio. kr. og mindreforbrug på løn med -0,1 mio. kr. og ikke-forbrugte overførsler fra 2011 på -0,238 

mio. kr. 

Der er opgjort et reduceret overførselsbeløb på -0,285 mio.kr. 

Betalt parkering slutter driftsåret med et overskud på -0,292 mio. kr. Der skyldes en nogenlunde lige 

fordeling på hhv. merindtægter og mindreudgifter. Sidstnævnte skyldes, at driften først er startet 

i efteråret. 

Da området p.t. er underlagt statslig regulering via ”bundfradragsmodellen”, skal der efter særlige 

opgørelsespræmisser aflægges regnskab, som bl.a. indkalkulerer afskrivninger og forretning forbundet 

med opstartsinvesteringer i anlægskapital. Der udestår fortsat enkelte præciseringer, som 

LTK afventer Økonomi- og Indenrigsministeriets tilbagemeldinger herpå, men et forsigtigt skøn er 

p.t. at kommunen max. kommer til at afregne ca. 60.000 kr. vedr. R2012. 

Der foretages således ingen overførsler fra 2012 til 2013 på området for betalt parkering.

57 



Vejvedligeholdelse mv. 

Området udviser et mindreforbrug på samlet -10,175 mio. kr. Det skyldes især mindreforbruget på 

kabellægningsopgaven (-9,57 mio. kr.) som gennemføres over de næste to år 2013-2014. Mindreforbruget 

overføres med 2/3 til 2013 (-6,38 mio. kr.) og 1/3 til 2014 (3,19 mio. kr.). Herudover kan 

mindreforbruget henføres til en periodisering af en konsulentbevilling til implementering af brugerbetalt 

belysning (-0,2 mio. kr.). Beløbet overføres til 2013, da opgaven fortsætter i 2013. 

Endvidere kan mindreforbruget henføres til driften af belysningsnettet (-0,4 mio. kr.). Dette beløb 

tilgår kassen, idet området har modtaget tillægsbevilling vedrørende varslet ekstraordinær prisjustering 

i abonnementsafregning for el. 

Busdrift 

Området udviser et mindreforbrug på -0,095 mio. kr. Da området er tildelt en tillægsbevilling i indeværende 

år på 0,147 mio., overføres mindreforbruget ikke. 

Delramme Entreprenørfunktionen (veje) 

For Entreprenørfunktionen er der et samlet mindreforbrug på -4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 

et mindreforbrug på Vinterbekæmpelse (-3,2 mio. kr.), en periodisering af afregningen til Forsyningen 

vedrørende vandafvandingsbidrag (-3,0 mio. kr.), samt et mindreforbrug på vejvedligeholdelse 

af private fællesveje pga. af forsinkelser i gennemførelsen af arbejdet (-1,0 mio. kr.). I modsat retning 

er der et merforbrug som følge af afholdelse af lønudgifter og feriepenge til opsagte medarbejdere 

i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af det grønne og sorte område på 1,0 mio. kr. og et 

merforbrug på belægning på 1,3 mio. kr. 

Mindreforbruget på -3,0 mio. kr. under funktionen Vejvedligeholdelse mv. overføres til 2013, da 

udgifterne til vandafvandingsbidraget først falder i 2013. Området vil i forbindelse med 1. anslået 

regnskab 2013 aflægge regnskab for afregningen til Forsyningen for perioden 2007-2012. 

Under funktionen Vejvedligeholdelse mv. er der et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. på vejvedligeholdelsen 

af private fællesveje. Mindreforbruget skyldes, at området pga. af organisationsomlægningen 

og konkurrenceudsættelsen ikke har kunnet nå at gennemføre det planlagte vedligeholdelsesarbejde 

på de private fællesveje fuldt ud i 2012. Mindreforbruget på -1,0 mio. kr. overføres til 2013 

til afholdelse af de planlagte forsinkede vedligeholdelsesarbejder. 

Da Entreprenørfunktionen og Grønne områder og Kirkegårde efter organisationsændringen er samlet 

økonomisk og organisatorisk under Arealdrift fra 2013, overføres det resterende mindreforbrug 

på -0,9 mio. kr. under Entreprenørfunktionen i overførselssagen til aktivitetsområdet Grønne områder 

og kirkegårde, hvor det skal dække en del af de merudgifter, der har været på Grønne områder 

og Kirkegårde i 2012 i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af området. 

Delramme Bådfarten: 

For kommunens egen andel er der for bådfarten et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Mindreforbrug 

overføres ikke til 2013.

58 



C. STATISTIK 

Vejvæsenets driftsudgifter (ekskl. parkeringskontrol og kollektiv trafik) i forhold til 2.180.000 m² 

overfladeareal: 

Hele kr. (årets priser) 


Nettoudgift pr. m² 18,25 17,21 25,57 21,14 21,60 16,53 

Pct.-ændring -5,7 -48,6 -17,3 2,2 -23,45 

* ) Som led i kommunalreformen overtog kommunen ansvaret for amtets vejnet (fra 1.1.2007) 

Heraf vejvæsenets driftsudgifter til vintertjenesten: 

1.000 kr. (årets priser) 


Nettoudgift 6.590 10.125 18.119 8.476 7.159 7.600 

Pct.-ændring 53,6 79,0 -53,2 -15,5 6,2

59 


Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: MILJØ OG NATUR 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Miljø og natur 801 2.070 2.871 1.573 772 -1.298 -1.229 

Miljø -554 2.092 1.538 259 813 -1.279 -1.210 

Fælles formål 1.675 287 1.962 311 -1.364 -1.651 

Miljøtilsyn - virksomheder -1.516 1.597 81 87 1.603 6 

Øvrig planlægn., 

undersøgelser, tilsyn mv. 

0 -191 -191 67 67 258 

Skadedyrsbekæmpelse -713 399 -314 -206 507 108 

Natur 1.355 -22 1.333 1.314 -41 -19 -19 

Naturforvaltningsprojekter 1.007 -36 971 652 -355 -319 

Vedligeholdelse af vandløb 348 14 362 662 314 300 

* ) + = merudgift/mindreindtægt 


Af samlet driftsoverførsel på 1,229 mio. kr. overføres 0,969 mio. kr. til B13 og 0,260 mio. kr. til B16. 

Rest på 0,069 mio. kr. går i kassen. 


• Overførsler fra R11 til B12 med 1,326 mio. kr. 

• I 1. anslået regnskab 2012 blev indtægtsbudget angående klimamål tilbageført – handlekatalog 

TR6 fra budgetaftale 2011-14 på 1,534 mio. kr. årligt fra B12 og frem. 

• I 1. anslået regnskab 2012 blev der som modgående initiativ vedtaget at nedskrive områdets 

pulje til olieoprydning med -0,1 mio. kr. (alene B12). 

• I 2. anslået regnskab 2012 overføres DUT-midler på 0,9 mio. kr. til kortlægning af grundvandet 

til 2013 – herfra stammer 0,75 mio. kr. fra driftsoverført beløb fra 2011 til 2012. 

• I 3. anslået regnskab 2012 overføres en del af budgettet til etablering af spildevandsplan, idet 

0,3 mio. kr. flyttes til 2013. 

• I 3. anslået regnskab 2012 blev indtægter fra gebyrer vedr. miljøgodkendelser og tilsyn permanent 

nedskrevet med 0,125 mio. kr. 

• Nettotilførsel på 0,150 mio. kr. i 2012 vedr. etablering af selskabsmodel for fremtidig fjernvarmeforsyning. 

Fra B13-15 er der nettotilført 0,650 mio. kr. til opgaven. 


Nettoudgiftsniveauet i Regnskab 2012 ligger ca. 10 % eller ca. 0,2 mio. kr. lavere end Regnskab 

2011. Dette skyldes bl.a. tilbageholdenhed vedr. brugen af eksterne konsulenter. 

Årets korrigerede nettobevilling er faldet med ca. 0,263 mio. kr. i forhold til 2011. Det skyldes flere 

faktorer jf. ovenstående opsummering. 


I henhold til de gældende overførselsregler kan der, som hovedregel, alene overføres overskud på 

max. 5 % fratrukket eventuelle tillægsbevillinger. Med et korrigeret budget på 2,872 mio. kr. kan 

der som udgangspunkt max. overføres 0,144 mio. kr. fra 2012 til 2013. 

Som anført er der dog særlige forhold, såsom planlagte projekter, der berettiger til yderligere overførsel 

også relativt set i forhold til områdets begrænsede budgetramme. 

Den samlede overførsel udgør netto 1,229 mio. kr.

60 


Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR DRIFTSVIRKSOMHED 


Agenda 21-området udviser et mindreforbrug på netto ca. 0,1 mio. kr., som overføres fra 2012 til 

2013. Beløbet vedr. en mindre rest fra regnskabsoverskud fra tidligere år, som overføres til implementering 

af den kommende klimahandlingsplan. 

Pulje til klima- og varmeplanlægning udviser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Beløbet har sammenhæng 

til fremadrettede aktiviteter vedr. klimastrategi og varmeforsyningsplan. Beløbet overføres 

til 2013 til at genoptage arbejdet med implementering af klimahandlingsplan og varmeforsyningsplan. 

Der tilbagestår en bevillingsrest på ca. 0,1 mio. kr. vedr. oprydning efter olieforurening. Beløbet 

overføres til dækning af kontraktuelle forpligtelser i 2012 i relation til udledningstilladelser vedr. 

spildevand til recipient, som først afregnes i 2013. Beløbet overføres til funktion ”Vedligeholdelse af 

vandløb”. 

Overført driftsbeløb på 0,4 mio. kr. fra 2011 til 2012 til opsætning af faskiner, til sikring af bredden 

langs Mølleåen, blev forsinket, og overføres således til 2013 til funktion ”Naturforvaltningsprojekter”. 

Et mindreforbrug på indsatsplanlægning omkring grundvandsressourcer på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget 

skal ses i sammenhæng med ”Øvrig planlægning mv.”. 

Overført driftsbeløb på 0,1 mio. kr. vedr. kommunale vandhandleplaner vil først blive afholdt i 2013 

under funktion ”Øvrig planlægning, tilsyn mv.” 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 

En restkorrigeret DUT-bevilling for 2012 vedr. indsatsplanlægning ang. Grundvandsbeskyttelse udviser 

et mindreforbrug på 0,154 mio. kr., som først forventes afholdt i 2013 – i forlængelse af de 

statslige tidsforskudte lovbundne opgaver inden for området. 

Naturforvaltningsprojekter og vedligeholdelse af vandløb 

Årsresultatet udviser balance under ét.

ØKONOMIUDVALGET

62 

ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER 

Aktivitetsområde: BEREDSKAB DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: BEREDSKAB 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Beredskab 13.759 607 14.366 13.633 -126 -733 -733 

Fælles formål 1.976 607 2.583 2.329 353 -254 -254 

Forebyggelse -422 0 -422 -521 -99 -99 -99 

Afhjælpende 

indsats 12.205 0 12.205 11.825 -380 -380 -380 




Der er i 2012 sket en række omplaceringer af midler fra aktivitetsområdet Administration, som konsekvens 

af at Beredskabet blev etableret som selvstændig enhed. 

• Aftaleoverdragelse af kommuneabonnement hos Falcks Redningskorps (0,2 mio. kr.) 

• Førstehjælpskurser (0,1 mio. kr.) 

• Lønmidler til beredskabschef (0,3 mio. kr.) 


Beredskabet blev etableret økonomisk som en selvstændig enhed i 2012. Området har ageret indenfor 

det afsatte budget. 



Mindre forbruget på ca. 250.000 kr. skyldes tilførsel af midler fra Personaleafdelingen til bl.a. kommunale 

kurser i førstehjælp, intern overførsel fra Teknisk Forvaltning vedrørende en række kontrakter, 

som endnu ikke er udmøntet fuldt ud samt et generelt udtryk for økonomisk forsigtighed. Beløbet 

overføres til 2013 til brug for en række nødvendige materielindkøb, der skal foretages i 2013. 

Forebyggelse 

Mindreforbruget på ca. 100.000 kr. skyldes, at der har været en større indtægt på afgifter til brandvæsenets 

udrykning til blinde alarmer. Indtægten svarer til ca. 25 flere alarmer. 

Afhjælpende indsats 

Som en konsekvens af indgåelse af en ny brandslukningskontrakt med Falck er der i 2012 et mindreforbrug 

på 400.000 kr. 

Denne sag er behandlet på Kommunalbestyrelsen møde d. 27-02-2012 (lukket sag nr. 13), hvoraf 

det fremgår at provenuet i den forbindelse tænkes anvendt i forbindelse med en kommende sag om 

bl.a. nye brandkøretøjer. Denne sag kommer først i 2013, hvorfor kontraktens provenu for 2012 ikke 

overføres til 2013.

63 


Aktivitetsområde: ADMINISTRATION DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: ADMINISTRATION 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Administration 344.273 2.510 346.783 337.306 -6.967 -9.477 -8.487 

Driftssikring af boligbyggeri 406 406 364 -42 -42 

Jernbanedrift 14 14 14 0 0 

Andre kulturelle opgaver 480 -17 463 214 -266 -249 

Øvrige sociale formål 1.062 1.062 1.078 16 16 

Politisk organisation 179 179 176 -3 -3 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

5.546 194 5.740 5.757 211 17 

Kommissioner, råd og nævn 700 700 541 -159 -159 

Valg mv. 0 0 3 3 3 

Administrationsbygninger 18.618 -1.184 17.434 16.616 -2.002 -818 -133 

Sekretariat og forvaltninger 224.515 2.247 226.762 219.530 -4.985 -7.232 -7.921 

Administration vedr. 

Jobcentre og pilotjob 18.237 2.400 20.637 20.073 1.836 -564 -433 

Erhvervsservice og 

iværksætteri 1.236 1.236 992 -244 -244 

Tjenestemandspension 73.280 -1.130 72.150 71.948 -1.332 -202 





• Overførsler fra 2011 (12,037 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2012 (-2,500 mio. kr.) 



• Organisationsændringer Adm1 (1,394 mio. kr.) 

• Istandsættelse af private fællesveje, udarbejdelse af påbud KMB 26.3.12 (0,620 mio. kr.) 

• Teknisk korrektion – Lønkompensation særlige refusionsregler (1,840 mio. kr.) 

• Teknisk korrektion – Lønrefusion elever fra Puljebeløb (2,751 mio. kr.) 

• Overhead fra de takstfinansierede institutioner (-8,961 mio. kr.) 


Aktivitetsområdet har et samlet mindreforbrug på 9,447 mio. kr. Heraf overføres der 8,487 mio. kr. 

Mindreforbruget vedrører primært en række puljer der er afsat til ”øremærkede” projekter og formål, 

som af forskellige årsager er tidsforskudt til 2013. 


Administrationsbygninger 

Der har i 2012 været et mindreforbrug på 0,818 mio. kr. på drift af Rådhuset, Toftebæksvej 12 og 

Jernbanepladsen 22.

64 



Sekretariat og forvaltninger 

Samlet er der tale om et mindreforbrug på 7,202 mio. kr., der dækker over en række mer- og mindreudgifter. 

Af mindreforbrug er der blandt andet tale om områderne nævnt under nedenstående 

punkt ”Overførsler”. Dette mindreforbrug på 8,487 mio. kr. modsvares af et samlet merforbrug på 

en række andre områder på i alt 1,285 mio. kr. 

Administration vedrørende jobcentre 

Jobcenteret er i 2012 blevet tilført en række projektmidler, som ikke har kunnet afholdes i 2012. 

Overførsler 

En række særskilte projekter/opgaver inden for Administration har enten ikke kunnet færdiggøres i 

2012 eller er ”øremærkede”, hvorfor disse er overført til 2013. Derudover er der samlet opsparet 

midler til anvendelse i 2013. Der er tale om følgende projekter/opgaver: 

Mio.kr. Note 

Forsikringsområdet .................................. 2,577 1 

Beskæftigelsesprojekter ........................... 0,433 2 

Kvalitetsfondsmidler ................................ 0,825 3 

Uddannelse ............................................ 0,035 4 

Projektet ”Kommunen og civilsamfundet” .... 0,031 5 

Administrative mindreforbrug .................... 0,434 6 

Intern service - kantinen .......................... 1,081 7 

Omstillingspulje ...................................... 1,120 8 

Organisationsændring .............................. 0,651 9 

Indretning af borgerservice ....................... 1,300 10 

I ALT ..................................................... 8,487 

1. Forsikringsområdet 

I efteråret af 2012 og frem til februar 2013 har kommunen foretaget en gennemgang af kommunens 

sikringsniveau på 100 af kommunens ejendomme. Disse resultater skal nu gennemgås med 

henblik på, at kommunen får udarbejdet en decideret sikringsstrategi og sikringsplan. Gennemgangen 

har blandt andet vist, at kommunen ikke lever fuldt op til de krav, kommunens forsikringsselskab 

stiller, for at kommunen kan opnå dækning ved skader. 

En gennemførelse af forskellige sikringstiltag vil således skulle gennemføres snarest. Gennemførelse 

af de tiltag, der overordnet vil blive fastlagt i en sikringsplan. Puljen overføres derfor til anvendes i 

2013, idet denne sammentænkes i forbindelse med ejendomscentrets øvrige drift. 

2. Beskæftigelsesprojekter 

Jobcenteret kører en række beskæftigelsesprojekter, blandt andet Projekt tættere kontakt til langtidsledige, 

Projekt særlige indsatser og Projekt fastholdelse af nydanskere. Alle disse projekter er 

tildelt ”øremærkede” bevillinger, og mindreforbruget på samlet 0,433 mio. kr. overføres derfor til 


3. Kvalitetsfondsmidler 

Som led i fortsat at kunne sikre en ledelsesudvikling og –uddannelse af kommunens ledere overføres 

mindreforbruget i 2012 til en række initiativer i 2013. 

4. Uddannelse 

Mindreforbruget inden for de særlige Akut-midler (TR-puljer) til lokale formål i kommunerne til tillidsfolk 

m.v. overføres til 2013.

65 



5. Projektet ”Kommunen og civilsamfundet” 

En planlagt udgift på ca. 30.000 kr. til formidling og opfølgning på projektet er ikke blevet afholdt i 

2012. Beløbet overføres derfor til 2013. 

6. Administrative mindreforbrug 

Beløbet dækker over en række mindreforbrug til anvendelse i 2013, såsom dagpengerefusioner, der 

er indgået i 2012, men hvor udgiften til vikarer m.m. først finder anvendelse i 2013, iværksatte 

driftsarbejder på rådhuset og T12, som først færdiggøres primo 2013. 

7. Intern service 

Kantinen har i 2012 oparbejdet et overskud på ca. 1,1 mio. kr. Dette beløb skal bl.a. anvendes til 

anskaffelse af tidssvarende betalingssystem samt til forberedelse af konkurrenceudsættelse, herunder 

en senere igangsættelse. 

8. Omstillingspulje 

Puljen skal i 2013 bl.a. anvendes til implementering af it-systemer på det specialiserede område 

(DUBU, DUHV). 

9. Organisationsændring 

Ved overførslerne fra 2011 til 2012 afsatte man en øremærket pulje til gennemførelse af organisationsændringen. 

Af denne pulje tilbagestår ca. 0,651 mio. kr. som overføres til 2013 til fortsatte konsekvenser 

af organisationsændringen. 

10. Indretning af Borgerservice i Rådhuset 

Af de overførte midler fra 2011 til 2012 til organisationsændringen er reserveret 1,3 mio. kr. til indretning 

af borgerservice i Rådhuset. Midlerne vil først blive anvendt i 2013, hvorfor beløbet overføres 

hertil. 

D. ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

Administrationsudgifter overført til takstfinansierede institutioner 

Der er på administration regnskabsført administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud 

(-8,961 mio. kr.), der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse 

med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Udgiften svarer til overheadet der indgår i 

takstberegningen på de takstfinansierede institutioner, og som ligeledes er udgiftsført på disse.

66 


Aktivitetsområde: PULJEBELØB DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: PULJEBELØB 

A. HOVEDTAL 




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Puljebeløb til særlige 

formål 72.426 -51.535 20.890 15.300 -57.126 -5.590 -4.898 

Bygningsvedligehold og 

Energistyring 24.475 -3.262 21.213 22.501 -1.974 1.288 1.288 

Bygningstilsyn og 

tilstandsrapporter 390 -41 349 24 -366 -325 -327 

Barselspulje 2.032 -2.032 0 0 -2.032 0 

Ekstra praktikpladser 0 -4.863 -4.863 -7.736 -7.736 -2.873 -2.873 

Konsulentafgift -1.250 1.842 592 0 1.250 -592 

Pulje til seniorordninger 507 -507 0 0 -507 0 

Lønpulje til særligt formål 3.164 -2.192 973 453 -2.712 -520 

Tilskud til fleksjob 421 -421 0 0 -421 0 

Trepartsinitiativer 1.674 1.728 3.402 268 -1.406 -3.134 -1.934 

Jubilæumsgratialer 1.044 -979 65 65 -979 -1 

Effektivisering -11.155 10.234 -921 -274 10.881 647 -1.052 

Pulje til reg. af 

serviceudgifter 50.750 -50.750 0 0 -50.750 0 

Øvrige puljer 374 -293 81 0 -374 -81 




• Overførsler fra 2011 (11,120 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2011 (0,500 mio. kr.) 



• 3. anslået regnskab 2012 (0,400 mio. kr.) 

• Teknisk korrektion – fjernelse af pulje til regulering af serviceudgifter (-50,750 mio. kr.) 


Området er kendetegnet ved en række puljer, hvor midlerne fordeles til særlige formål via budgetomplaceringer. 


Bygningsvedligehold og Energistyring samt bygningstilsyn og tilstandsrapporter 

På disse to områder er der i 2012 et samlet merforbrug på 0,961 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter 

til en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Merforbruget overføres til 2013.

67 


Aktivitetsområde: PULJEBELØB DRIFTSVIRKSOMHED 

Ekstra praktikpladser 

Der er i 2012 hjemtaget et større beløb fra AER i forbindelse med praktikpladser i Lyngby-Taarbæk 

Kommune. Midlerne er reserveret til Region Hovedstadens andel af præmie og bonus, der skal afregnes 

i 2013. 

Konsulentafgiften 

Som et led i budgetforliget 2012-15 blev det besluttet at indføre en adfærdsregulerende afgift ved 

brug af eksterne konsulenter, samt en initial budgetreduktion. Den forventede indtægt udgjorde 

1,25 mio. kr. Der er i 2012 blevet indhentet 0,592 mio. kr. mere i afgift end budgetteret. Merindtægten 

overføres ikke. 

Lønpulje til særligt formål 

Der er i 2012 et mindreforbrug på lønpuljen til særlige formål. Mindreforbruget overføres ikke. 

Trepartsinitiativer 

Som led i trepartsaftalerne fra 2008 blev der afsat en række midler til trepartsinitiativer (kompetenceudvikling 

og seniorinitiativer). 

Der opstartes løbende initiativer inden for dette område både i 2012 men også i de kommende år. 

Derfor overføres alene mindreforbruget på trepartsmidler til kompetenceudvikling (0,693 mio. kr.) 

og til seniorinitiativer (1,241 mio. kr.) til 2013. I alt overføres 1,934 mio. kr. 

Effektiviseringer 

Regnskabet viser, at der i 2012 var et mindreprovenu på effektivisering på 2,229 mio. kr. 

Derudover er de afsatte midler til analysepuljen på 0,530 mio. kr. ikke anvendt i 2012. Samlet er 

der således tale om et merforbrug på 1,699 mio. kr., som finansieres af øvrige mindreforbrug inden 

for området. 

Derudover er der et mindreforbrug på 1,052 mio. kr. vedrørende konsulentydelser i forbindelse med 

udbudsstrategien som følge af senere igangsættelse. Beløbet overføres til 2013. 

Samlet er der således tale om et samlet mindreforbrug på 0,647 mio. kr.

68 


Aktivitetsområde: KOMMMUNALE EJENDOMME M.M. DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: KOMMUNALE EJENDOMME M.M. 

A. HOVEDTAL 







• Ekstraordinær elevplads (0,2 mio. kr.) 

• Afgift ved konsulentforbrug og doc2mail (-0,1 mio. kr.) 

• Yderligere nettolejetab ved ejendomssalg (1,1 mio. kr.) 

• Nettolejetab i Kulturhuset som følge af manglende lokaleudlejning (1,8 mio. kr.). 


Kommunale Ejendomme udviser i 2012 et samlet driftsunderskud på 15,2 mio. kr. eller 3,6 

mio. kr. højere end oprindeligt budget. Merudgiften kan henføres til lejetab som følge af manglende 

udlejning af Kulturhuset og ejendomssalg. 


Der er et mindreforbruget på -1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes færre afholdte 

udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder 

fra 2012 til 2013. 

Mindreforbruget på 1,307 mio. kr. overføres til 2013. 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Kommunale ejendomme 11.592 4.897 16.489 15.182 3.590 -1.307 -1.307 

Jordforsyning 

Driftsudgifter 529 -124 405 404 -125 -1 

Lejeindtægter mv. -605 49 -556 -589 16 -33 


Driftsudgifter 6.488 -382 6.106 5.749 -739 -357 

Lejeindtægter mv. -48 -48 -218 -170 -170 

Beboelsesejendomme 

Driftsudgifter 38.527 -1.997 36.530 37.591 -936 1.061 

Lejeindtægter -38.409 1.623 -36.786 -37.063 1.346 -277 

Erhvervsejendomme 

Driftsudgifter 14.200 3.699 17.899 16.004 1.804 -1.895 

Lejeindtægter -13.542 1.775 -11.767 -11.340 2.202 427 


Driftsudgifter 3.511 302 3.813 3.842 331 29 

Lejeindtægter -552 -169 -721 -812 -260 -91 

Byfornyelse og 

Boligforbedring 

Driftsudgifter 1.493 121 1.614 1.614 121 0 


- = mindreudgift/merindtægt

69 


Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE DRIFTSVIRKSOMHED 

AKTIVITETSOMRÅDE: BESKÆFTIGELSE 

A. HOVEDTAL 






• Kontanthjælp (6,7 mio.) 

• Dagpenge forsikrede ledige (15,7 mio. kr.) 

• Sygedagpenge (-3,5 mio. kr.) 


(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3) 

Beskæftigelse 250.991 17.881 268.872 268.280 17.289 -592 -635 

Erhvervsgrunduddannelse 1.499 -450 1.049 1.090 -409 41 0 

Introduktionsprogram 1.703 151 1.854 2.728 1.025 874 -67 

Introduktionsydelse 1.066 600 1.666 1.591 525 -75 0 

Repatriering 0 0 0 -51 -51 -51 0 

Sygedagpenge 51.830 -3.489 48.341 47.010 -4.820 -1.331 0 

Kontanthjælp Passiv 34.024 9.115 43.140 42.403 8.379 -736 0 

Aktiv kontanthjælp 27.660 -2.372 25.287 27.299 -361 2.012 0 

Revalidering 5.299 -1.309 3.990 3.366 -1.933 -624 0 

Fleksjob og 

ledighedsydelse 

Det Lokale 

32.116 92 32.208 30.806 -1.310 -1.402 0 

Beskæftigelsesråd 

Løntilskud Lyngby- 

-85 381 295 231 316 -65 -65 

Taarbæk Kommune 904 0 904 1.454 550 550 0 

Servicejob 

Beskæftigelsesordninger 

-24 0 -24 -104 -80 -80 0 

Beskæftigesesindsats 

1.961 1.550 3.511 2.683 722 -828 0 

forsikrede ledige 12.576 -929 11.647 11.012 -1.564 -635 0 

Dagpenge forsikrede 

Driftsudgifter til den 

kommunale 

57.721 15.692 73.412 78.941 21.220 5.528 0 

beskæftigelsesindsats 



22.743 -1.151 21.592 17.822 -4.921 -3.771 -504 

Den samlede afvigelse på beskæftigelsesområdet i forhold til det oprindelige budget er 17,3 mio. kr. 

Det er primært tre områder, der er årsag til afvigelsen: 

• Kontanthjælp (8,0 mio. kr.) 

• Dagpenge til forsikrede ledige (21,2 mio. kr.) 

• Sygedagpenge (-4,8 mio.kr.) 

Kontanthjælp 

På kontanthjælpsområdet er der flere årsager til udgiftsstigningen, men den helt afgørende forklaring 

er konjunkturudviklingen. Endvidere har der været lovændringer på området, som har medført 

en højere gennemsnitspris. Dels er starthjælpen blevet afskaffet, og dels er reglerne om aktivering 

blevet ændret, hvilket har medført større udgifter til passiv kontanthjælp.

70 



A-dagpenge 

Det oprindelige budget byggede på Økonomisk Redegørelse fra august 2011, hvor regeringen vurderede 

et fald i ledigheden i 2012. Denne forudsætning har imidlertid vist ikke at holde og de dårligere 

konjunkturer har medført merudgifter til 2012 for både Lyngby-Taarbæk Kommune og for hele 

landet. Endvidere har lovændringer på området påvirket gennemsnitsprisen, da færre er i aktive tilbud 

(med 50 pct. medfinansiering) af længere varighed og et højt ugentligt timetal. 

Sygedagpenge 

På sygedagpengeområdet er antallet af sager over 52 uger blevet nedbragt markant, hvilket er den 

primære årsag til et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 


Aktivitetsområdet Beskæftigelse viser samlede mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 

0,6 mio. kr. Resultatet er i det væsentligste sammensat af følgende poster, hvor + angiver et merforbrug. 

• Introduktionsprogram (0,9 mio. kr.) 

• Sygedagpenge (-1,3 mio. kr.) 

• Kontanthjælp passiv (-0,7 mio. kr.) 

• Aktiv kontanthjælp (2,0 mio. kr.) 

• Revalidering (-0,6 mio. kr.) 

• Fleksjob og ledighedsydelse (-1,4 mio. kr.) 

• Løntilskud Lyngby-Taarbæk Kommune (0,6 mio. kr.) 

• Beskæftigelsesordninger (0,8 mio. kr.) 

• Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (0,6 mio. kr.) 

• Dagpenge til forsikrede ledige (5,5 mio. kr.) 

• Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-3,8 mio. kr.) 

Introduktionsprogram 

Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært højere udgifter til danskuddannelse 

end skønnet ved 3. anslået regnskab. Der har været en aktivitetsstigning i 4. kvartal. Afvigelsen 

skal endvidere ses på baggrund af, at der ved 2. anslået regnskab blev skønnet et mindreforbrug 

på 1,0 mio. kr. – dette har vist sig ikke at være helt så stort som følge af aktivitetsstigningen 

i sidste kvartal. 

Der har desuden også været flere udgifter til tolkebistand og mentor end skønnet ved 3. anslået 

regnskab. 

Endvidere er der bogført udgifter for omkring 0,3 mio. kr. i forbindelse med etableringen af et nyt 

indkvarteringssted til flygtninge – dette skulle rettelig have været konteret under udgifter til kommunale 

ejendomme. 

Integrationsrådets budget udviser et mindreforbrug på 67.000 kr. som overføres til 2013. 

Sygedagpenge 

På sygedagpengeområdet er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært 

et lavere antal sager mellem 9-52 uger end skønnet ved 3. anslået regnskab. Ved 3. anslået regnskab 

blev skønnet 203 helårspersoner – regnskabsresultatet er 194 helårspersoner.

71 



Kontanthjælp – aktiv og passiv 

Samlet set på kontanthjælpsområdet er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en 

højere aktivitet end forventet ved 3. anslået regnskab. Ved 3. anslået regnskab blev der skønnet en 

aktivitet på 727 helårspersoner – aktiviteten endte på 759. Gennemsnitsprisen derimod er lavere 

end skønnet. Ved 3. anslået regnskab blev skønnet en gennemsnitspris på 90.203 kr. – prisen endte 

på 89.152 kr. 

Revalidering 

Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet end 

skønnet ved 3. anslået regnskab. Ved 3. anslået regnskab blev skønnet en aktivitet på 42 helårspersoner 

– den faktiske aktivitet har været 31 helårspersoner. Der har også været en lidt lavere 

pris end skønnet ved 3. anslået regnskab. Ved 3. anslået regnskab var der en forventning om, at 

det igangsatte revalideringsprojekt ville medføre en stigning i udgifterne til revalideringsydelse, 

men denne stigning har dog været lavere end forventet, hvilket blandt andet skyldes, at flere borgere 

først forventes at gå i gang med en fastlagt revalideringsplan i løbet af 1. kvartal 2013. 

Fleksjob og ledighedsydelse 

Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på fleksjob og ledighedsydelsesområdet. De 0,6 mio. skyldes 

færre udgifter til fleksjob. De resterende 0,8 mio. kr. skyldes, at refusionsindtægterne er lavere 

end det skøn, der er lagt til grund for budgettet. 

Det Lokale Beskæftigelsesråd 

Det Lokale Beskæftigelsesråd har et mindreforbrug på 65.000 kr., som overføres til 2013, da der er 

tale om statslige midler. 

Løntilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune 

Posten udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at hjemtagelse af refusion fra 

andre kommuner for 4. kvartal først kommer med i regnskab 2013. 

Beskæftigelsesordninger 

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på området. En del af mindreforbruget (0,3 mio. kr.) skyldes 

færre udgifter til mentorer end skønnet ved 3. anslået regnskab. 

Endvidere er der en indtægt på løntilskud på 0,5 mio. kr. Denne indtægt skyldes, at der er startet 

mange løntilskudsforløb op i 2012, hvorfor der må forventes merudgifter i 2013 til feriepenge. I 

2012 er der hensat 0,3 mio. kr. til feriepenge – denne udgifter vil komme i 2013. 

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 

Området har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal i løntilskud 

hos staten og regionerne end skønnet ved 3. anslået regnskab. 

Dagpenge forsikrede ledige 

Der er et merforbrug på 5,5 mio. kr. på området. Merforbruget skyldes primært en højere aktivitet 

end skønnet ved 3. anslået regnskab. Ved 3. anslået regnskab blev skønnes 533 helårspersoner, 

regnskabet viser en aktivitet på 571 helårspersoner. 

Endvidere er årsagen til merforbruget også en anden fordeling af helårspersoner mellem aktiv og 

passiv forsørgelse end skønnet ved 3. anslået regnskab. Ved 3. anslået regnskab blev der skønnet 5 

helårspersoner mere i virksomhedspraktik og flere i løntilskud. Denne ændring i redskabssammensætning 

skal ses i lyset af lovændringerne på området, hvor hyppigheden og varigheden af aktivering 

blev mindsket. Budgettet blev korrigeret for konsekvenserne af lovændringerne ved 2. anslået

72 



regnskab – noget tyder dog på at antallet af løntilskud er faldet mere end estimeret – modsat er 

antallet på passiv forsørgelse steget mere end estimeret. 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Der er et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på området, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng 

med, at der ved 3. anslået regnskab blev afsat 1,0 mio. kr. til personlig jobformidling til de forsikrede 

ledige, der er omfattet af akutindsatsen. Der er dog kun blevet brugt omkring 0,2 mio. kr. af 

disse midler, og der forventes en forskydning til 2013. 

Lyngby-Taarbæk Kommune er af staten blevet bevilget midler til læse-, skrive- og regnekurser. 

Hvis midlerne ikke bliver brugt, skal de tilbagebetales til staten. Midlerne for 2011 er imidlertid ikke 

blevet opkrævet af staten i endnu, hvorfor de overføres til 2013 (0,2 mio. kr.) Endvidere overføres 

de uforbrugte midler for 2012 også til 2013, da de skal tilbagebetales til staten (0,3 mio. kr.). 

De resterende mindreforbrug på 2,3 mio. kr. skønnes at være en følge af lovændringerne på området. 

En af ændringerne er, at prisloftet for 6 ugers selvvalgt uddannelse er blevet hævet. Budgettet 

blev derfor korrigeret ved 2. anslået regnskab med 1,6 mio. kr. Det har dog vist sig, at stigningen i 

gennemsnitsprisen ikke har været så stor som forventet, hvorfor der er et mindreforbrug på området 

på 0,5 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 1,8 mio. kr. skyldes lovændringer i forhold til 

hyppighed og varighed af aktivering, som er blevet indbygget som en større fleksibilitet i aftaler 

med eksterne leverandører, som har billiggjort tilbuddene. Der har været en større besparelse end 

skønnet ved 2. anslået regnskab 2012. 

C. STATISTIK 

Udgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge og revalidering – 

2012-priser 

1.000 kr. netto R09 R10 R11 R12 B13 

A-dagpenge - 29.343 63.036 78.941 70.497 

Kontanthjælp 40.248 43.823 62.731 69.702 66.094 

Aktivering 9.584 15.654 29.781 17.822 24.251 

Sygedagpenge 39.352 57.745 52.514 47.010 48.026 

Revalidering 8.582 5.953 4.656 3.366 5.068 

I alt 97.766 152.518 212.718 216.841 213.936 

Antal helårspersoner 

R09 R10 R11 R12 B13 

A-dagpenge - 327 459 571 528 

Kontanthjælp 603 672 714 759 723 

Sygedagpenge 370 398 381 345 363 

I alt 1.298 1.320 1.847 1.983 1.907

ANLÆGSVIRKSOMHED

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED 


74 

Opr. Ovf. i Over- Tillægs- Korr. Regnskabs- Afvig- Afvig- Overbudget 

3.AR11 førsler 1.ans. 2. ans 3. ans KMB-be- Tekn. bevilling budget status else else føres 

Anlæg 2012 2011/12 2011/12 regnsk. regnsk. regn slutn. omplac. 2012 2012 2012 korr.bud. opr.bud 

BØRNE- OG UNGDOMSUDV....... 

Skoler............................................ 15.985 2.161 1.434 -10.000 -1.384 1.403 -6.386 9.599 6.983 -2.616 -9.002 -1.940 

Børn............................................... 7.000 1.209 -3.600 -400 -2.791 4.209 4.006 -202 -2.994 -430 

KULTUR- OG FRITIDSUDV.......... 

Idræt.............................................. 9.756 6.900 3.573 -16 -4.500 4.907 727 11.591 21.347 12.963 -8.384 3.207 -8.377 

Kultur............................................. 2.500 0 -1.632 -75 -1.707 793 614 -179 -1.886 -179 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV..... 

Ældre............................................. 37.681 13.000 3.503 -27.118 500 -1.000 -1.301 -12.416 25.265 19.747 -5.518 -17.934 -5.518 

Handicappede............................... 94.938 4.209 -1.258 -13.200 -510 -10.759 84.179 93.596 9.417 -1.342 9.417 

Sundhed........................................ 1.030 -105 -105 925 0 -925 -1.030 -925 

TEKNIK- OG MILJØUDV.............. 

Grønne områder og kirkegårde..... 154 689 -5 684 838 330 -508 176 -515 

Trafikanlæg mv. ............................ 24.307 682 2.873 -2.000 -2.725 -850 818 -1.202 23.105 16.217 -6.888 -8.090 -6.886 

Miljø og natur................................. 712 -531 181 181 91 -91 91 -91 

ØKONOMIUDV.............................. 

Administration................................ 22.002 -133 227 -2.400 -5.500 -950 -244 -9.000 13.002 9.980 -3.022 -12.022 -3.021 

Puljebeløb til særlige formål.......... 8.195 42 -1.000 -246 -1.204 6.991 6.142 -849 -2.053 -835 

Kommunale ejendomme mv. ........ 773 1.764 -90 -594 -50 1.030 1.803 743 -1.060 -30 -1.060 

Nettoanlægsområder i alt........... 224.321 22.610 20.235 -30.392 -1.990 -40.682 -1.877 11 -32.084 192.237 171.411 -20.825 -52.910 -20.360 

Ejendomssalg.............................. -19.486 -33.706 -9.915 4.486 -1.935 -2.044 -43.114 -62.600 -50.079 12.521 -30.593 15.572

INVESTERINGSOVERSIGT 2012 

Beløb i hele kr. 

= Borgernære serviceområder i h.t. 

afgrænsningen fra Kvaltetsfonden 

Konto Tekst 

ANLÆGSUDGIFTER 

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 

75 

Rådigheds- Forbrug 

Forbrug Restrådig- Afsluttet 

beløb i 2012 2012 

i alt hedsbeløb 2012* Overførsel 

i 2012 

til 2013 

Aktivitetsområde: SKOLER 

03 22 FOLKESKOLEN M.M. 

01 Folkeskoler 

It i folkeskolen. 

Forsøg digitale læringsmidler 1.200.000 700.378 700.378 499.622 499.622 

Lundtofte Skole. Indskoling. 

Udbygning 2 klasseværelser 3.256.019 2.618.052 3.578.068 637.967 * 

Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. 

Udbygning/indskoling 1.013.000 0 1.013.000 1.013.000 

Lindegårdsskolen. Udbygning 500.000 500.000 500.000 0 * 

Heldagsskolen Fuglsanggård. 

Etablering af overbygning 9.510.699 0 * 

Heldagsskolen Fuglsanggård. 

Reetablering af idrætsfaciliteterne 631.400 646.678 1.185.278 -15.278 * 

Engelsborgskolen. Arbejdstilsynspåbud 

vedrørende indeklimaet 859.000 0 * 

Virum Skole. Klimainvesteringspulje. 

Lån Ventilationsanlæg 685.000 685.000 685.000 0 * 

Virum Skole. Klimainvesteringspulje. 

Lån Solcelleanlæg 1.949.900 1.522.933 1.522.933 426.967 426.967 

Reetablering efter 

pavilloner. Rådighedsbeløb 53.992 1.215.905 53.992 * 

Hummeltofteskolen. 

Vand i kælder/faglokale 309.950 309.946 929.996 4 * 

SKOLER I ALT 9.599.261 6.982.987 20.687.257 2.616.274 1.939.589 

Aktivitetsområde: BØRN 

05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE 

14 Integrerede daginstitutioner 

Udbygn. af køkkener i daginstitutioner 174.711 174.711 2.486.199 0 * 

Genåbning af Trinbrættet 132.845 191.546 979.510 -58.701 * 

Ny midlertidig institution 

Taarbæk Børnehus. Samling på 

2.500.000 2.669.319 2.669.319 -169.319 * 

Taarbæk Strandvej 84 

05 28 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE 

BEHOV 

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 

og unge 

Forebyggelsescentret. 

401.000 36.970 36.970 364.030 364.030 

Flytning og samling 1.000.000 933.671 933.671 66.329 66.329 

BØRN I ALT 4.208.556 4.006.217 7.105.669 202.339 430.359 

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT 13.807.817 10.989.204 27.792.926 2.818.613 2.369.948 

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 

Aktivitetsområde: IDRÆT 

03 22 FOLKESKOLEN M.M. 

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

Idrætsområde Nord. Virumhallen. 

Udskiftning af ovn, døre og 

forstærkning af væg 

Lyngby Stadion/sv.hal. Udskiftn. 

af køkkengulv og renov. af gulv i hal 

Taarbæk jollehavn. Etablering 

af ny bade- og bådebro 

Engelsborghallen. 

Renoveringsopgaver 2010 

426.000 438.000 438.000 -12.000 * 

231.000 233.851 233.851 -2.851 * 

175.000 177.510 177.510 -2.510 * 

200.198 242.960 322.762 -42.762 *





Konto Tekst 

76 







Lyngby Stadion. Renovering 

af køkken i caféen 

Lyngby Stadion. Analyser i.f.b. ned- 

115.000 117.844 117.844 -2.844 * 

rivn. og nyopførelse af bagbygning 

Lyngby Idrætsby. 

1.044.107 0 * 

Breddeidrætsfaciliteter 4.850.000 131.496 131.496 4.718.504 4.718.504 

Lyngby Idrætsby 500.000 109.048 109.048 390.952 390.952 

Lyngby Idrætsby. Svømmehal 

Lyngby Stadion. Ren. af forhus, 

1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 

opvisningshal/ omkl.bygning/baghus 

Lyngby Idrætsby. Nedrivning 

3.403.260 2.077.266 2.666.766 1.325.994 1.325.994 

og af leje pavilloner 

Lyngby Stadion. Klimainvesterings- 

6.212.897 7.625.061 8.285.297 -1.412.164 -1.412.164 

Lån pulje. Ventilationsanlæg 

Virumhallerne. Klimainvesteringspulje. 

300.000 14.641 14.641 285.359 285.359 

Lån Ventilationsanlæg 

Virumhallerne. Hal 1. Klimainvesterings- 

665.000 659.246 659.246 5.754 * 

Lån pulje. Spareventilatorer 

Lyngby Idrætsby. 

400.000 399.900 399.900 100 * 

Opvisnings-superligastadion 

1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 

Lyngby Idrætsby. Medfinansiering fra DBU, 

baneomlægning 

Lundtoftehallen. Klimainv.pulje. 

0 0 

Lån Udskiftning af ventilationsanlæg 

Hummeltoftehallen. Renovering og 

81.852 13.490 956.638 68.362 68.362 

afstivning 

787.000 722.666 722.666 64.334 * 

IDRÆT I ALT 21.347.207 12.962.979 16.279.772 8.384.228 8.377.007 

Aktivitetsområde: KULTUR 

03 35 KULTUREL VIRKSOMHED 

64 Andre kulturelle opgaver 

Udvikling af kulturelle faciliteter 

Templet. Renoveringsopgaver 

Templet. Retablering af bar 

og mobilscene 

460 0 460 460 

668.540 614.466 614.466 54.074 54.074 

124.000 0 124.000 124.000 

KULTUR I ALT 793.000 614.466 614.466 178.534 178.534 

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT 22.140.207 13.577.445 16.894.238 8.562.762 8.555.541 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 

Aktivitetsområde: ÆLDRE 

00 25 FASTE EJENDOMME 

18 Driftssikring af boligbyggeri 

Baunehøj. Kommunal andel af anlæg 

af 118 nye boliger. Serviceareal 499.776 1.138.942 35.611.064 -639.166 -639.166 

Baunehøj. Statstilskud til anlæg 

af 63 nye boliger. Serviceareal -3.920.000 -1.708.800 -1.708.800 -2.211.200 -2.211.200 

Bredebo. Kommunal andel af anlæg 

af 96 nye boliger. Serviceareal 9.426.508 3.677.748 14.293.240 5.748.760 5.748.760 

Bredebo. Statstilskud til anlæg 

af 96 nye boliger. Serviceareal 0 0 

Solgården III. Komm. andel af anlæg 

af 30 nye boliger. Serviceareal 11.200.000 11.518.801 11.518.801 -318.801 -318.801 

Solgården III. Komm. andel af anlæg 

af 30 nye boliger. Øvr. adm.arealer 15.621 -893.803 5.492.097 909.424 909.424 

Solgården III. Statstilskud til anlæg 

af 30 nye boliger. Serviceareal 0 0 

Solgården III. Nyt aktivitetscenter 1.762.975 1.437.025 1.762.975 1.758.764 

Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. 

Serviceareal 960.000 964.211 1.004.211 -4.211 *





Konto Tekst 

05 32 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 

34 Plejehjem og beskyttede boliger 

77 







Bredebo. Monteringsudgifter 500.377 458.394 468.017 41.983 41.983 

Solgården. Monteringsudgifter 1.700.000 1.758.872 1.758.872 -58.872 -58.872 

05 38 TILBUD TIL VOKSNE M.SÆRLIGE BEHOV 

52 Botilbud til midlertidige ophold 

Møllebo. Midlertidige boliger og 

genoptræning 3.120.034 2.832.961 5.575.077 287.073 287.073 

ÆLDRE I ALT 25.265.291 19.747.326 75.449.604 5.517.965 5.517.965 

Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE 

05 38 

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 

50 Botilbud til længerevarende ophold 

Lån Slotsvænget. Etablering af 32 boliger 22.490.437 23.057.968 39.476.532 -567.531 -567.531 

Slotsvænget. Servicearealer 2.921.902 2.906.272 3.199.370 15.630 15.630 

Slotsvænget. Øvrige 

administrationsarealer 4.452.636 4.958.874 5.935.643 -506.238 -506.238 

Slotsvænget. Statstilskud 0 0 

Slotsvænget. Montering 0 0 

Lån Strandberg. Indretning af boliger 22.462.807 25.723.478 34.553.664 -3.260.671 -3.260.671 

Strandberg. Serviceareal 8.948.000 7.778.064 7.778.064 1.169.936 1.169.936 

Strandberg. Statstilskud 0 0 

Strandberg. Monteringsudgifter 0 0 

52 Botilbud til midlertidige ophold 

Lån Caroline Amalievej 118-124. 

Ombygning til almene boliger 22.902.982 29.171.053 53.923.071 -6.268.071 -6.268.071 

HANDICAPPEDE I ALT ALT 84.178.764 93.595.709 144.866.344 -9.416.945 -9.416.945 

Aktivitetsområde: SUNDHED 

04 62 SUNDHEDSUDGIFTER MV. 

82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 

Sundhedshus, Buddingevej 50 925.000 0 925.000 925.000 

SUNDHED I ALT 925.000 0 0 925.000 925.000 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT ######## 113.343.035 220.315.948 -2.973.980 -2.973.980 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 

Aktivitetsområde: GRØNNE 

OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE 

00 28 FRITIDSOMRÅDER 

20 Grønne områder og naturpladser 

Udvikling af udflugtsomr. i 2010/12 32.223 32.000 186.054 223 * 

Renovering af legepladser i 2010/12 6.292 6.000 88.708 292 * 

Genopretning af parker 2010/12 183.343 190.832 936.767 -7.489 * 

Etablering af sundhedsstier 

og -pladser 134.176 128.824 134.176 134.176 

Etablering af sti og cykeludfordringsbane 

ved Garderhøj Fortet 200.000 0 200.000 200.000 

00 35 KIRKEGÅRDE 

40 Kirkegårde 

Renovering af kirkegårde i 2010/12 122.728 750 515.568 121.978 121.978 

02 35 HAVNE 

41 Lystbådehavne mv. 

Lyngby Sø. Bredsikring 59.000 0 59.000 59.000 

Taarbæk Havn. Rådighedbeløb. 

Molearme/-hoveder 2008-12 100.000 100.000 400.000 0 * 

GRØNNE OMRÅDER OG 

KIRKEGÅRDE I ALT 837.762 329.582 2.255.921 508.180 515.154





Konto Tekst 

Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV. 

02 28 KOMMUNALE VEJE 

22 Vejanlæg 

78 







Udbedring af P-pladser 1.500 0 1.500 * 

Trafik og infrastruktur i bymidten. 

P-henvisning. Rådighedsbeløb 361.700 79.300 361.700 361.700 

Iværksættelse af betalt 

parkering i Kgs.Lyngby 2.097.282 1.664.546 3.007.264 432.736 432.736 

Edb-system til parkeringslicenser 115.000 115.000 115.000 0 * 

Tilgængelighedsplan for LTK 340.121 0 * 

Dialogprojekt - byvision langs 

Ring 3. LTK's andel af projektleder 87.430 69.798 350.793 17.632 17.632 

Udarbejdelse af 

helhedsplan for Kanalvejsgrunden 1.500.000 992.311 992.311 507.689 507.689 

Lyngby Torv. 

Nyindretning, etape 1 1.586.250 1.792.741 1.856.491 -206.491 -206.491 

Lyngby Torv. 

Nyindretning, etape 1. Donation -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 * 0 

Trafiksimuleringsmodel Kgs. Lyngby 624.000 623.960 623.960 40 * 

Renovering af broer: 

- Renovering af broer 2009-12 40 0 2.251.755 40 * 

- Renovering af broer 2012 2.641.000 1.440.086 1.440.086 1.200.914 1.200.914 

Slidlag mv.: 

- Slidlag kommunale veje i 2010/11 585.537 283.937 3.947.914 301.600 * 

- Slidlag på kommunale veje i 2012 8.876.000 7.808.034 7.808.034 1.067.966 * 1.295.994 

Støj: 

- Etabl. af støjvold langs Helsingørmotorvej 

v.Lundtoftegårdsvej 5-37 -300 78.300 -300 -300 

- Støjkortlægning 2012 150.000 119.850 119.850 30.150 30.150 

Trafiksanering: 

- Særlig uheldsbekæmpelse. 

Konsulent og kampagner 65.461 13.156 207.576 52.305 52.305 

- Fremkommelighed i 

Kgs. Lyngby (LTK's andel) -309.529 -235.957 373.573 -73.572 * 

Cykelstier: 

- Etablering af cykelstier Hovedga- 

den syd ml. Jernbanepl. og Jægersborgvej 4.078.103 3.347.499 3.547.137 730.604 730.604 

- Bedre cykelforhold Lyngby Hovedgade 

ml.Nørgårdsv. og Jernbanev. 2.500.000 181.878 181.878 2.318.122 2.318.122 

Skoleveje: 

- Trafiksanering af Skolebakken 36.000 0 

- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag 

skiltning og afmærkn. ved institut. 145.570 135.430 145.570 145.570 

- Sikring af skoleveje. 

Forbedring af diverse vejkryds mv. -439 290.439 -439 

TRAFIKANLÆG MV. I ALT 23.104.605 16.216.839 25.783.212 6.887.766 6.886.625 

Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR 

00 48 VANDLØBSVÆSEN 

71 Vedligeholdelse af vandløb 

Kollelev Mose. Opfølgning på 

forbedring af vandkvaliteten 38.746 66.749 232.013 -28.003 * -28.003 

00 52 ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, 

tilsyn mv. 

Uddybning af Fæstningskanalen 138 76.862 138 138 

Termografisk overflyvning 142.570 24.000 365.438 118.570 * 118.570 

MILJØ OG NATUR I ALT 181.454 90.749 674.313 90.705 90.705 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT 24.123.821 16.637.170 28.713.446 7.486.651 7.492.484





Konto Tekst 

ØKONOMIUDVALGET 

Aktivitetsområde: ADMINISTRATION 

06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION 

50 Administrationsbygninger 

79 







Etablering af nyt Rådhus 3.000.000 1.621.117 1.621.117 1.378.883 1.378.883 

Rådhuset. 

Etablering af niveaufri adgang 397.496 5.000 7.500 392.496 392.496 

Rådhuset. Forbedr. af borgerservicefaciliteter, 

og turismens indflytn. 969.000 0 969.000 969.000 

Analyse af rådhusbyggeri samt 

underjordisk P-løsning 321.269 286.240 933.971 35.029 35.029 

51 Sekretariat og forvaltninger 

It-aktiviteter i 2011 206.089 205.000 9.129.873 1.089 * 

It-aktiviteter i 2012 5.700.000 5.408.127 5.408.127 291.873 * 291.873 

Mail/kalender til alle ansatte 450.000 450.000 450.000 0 * 

Etablering af fibernet (WAN) 1.958.000 2.004.212 2.004.212 -46.212 -46.212 

ADMINISTRATION I ALT 13.001.854 9.979.696 19.554.800 3.022.158 3.021.069 

Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL 

SÆRLIGE FORMÅL 


10 Fælles formål 

Bygningsvedligeholdelse 2012 4.960.342 4.960.274 4.960.274 68 * 

Varmeplanlægning 

Velfærdsteknologi 

31.050 16.380 276.330 14.670 * 

(4-kommunesamarb.) 

Velfærdsteknologi Social- Social- 

600.000 0 600.000 600.000 

og Sundhedsområdet 1.400.000 1.165.342 1.165.342 234.658 234.658 

PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I 

ALT 6.991.392 6.141.996 6.401.946 849.396 834.658 

Aktivitetsområde: KOMMUNALE 

EJENDOMME M.M. 


13 Andre faste ejendomme 

Buddingevej 50. Rådgivn., udvikling 723.000 739.780 739.780 -16.780 -16.780 

Buddingevej 50. Økonomianalyse 675.000 92.980 167.980 582.020 582.020 

Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. 

Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10) 494.760 2.305.243 494.760 494.760 

15 Byfornyelse 

Investeringsramme. Byfornyelse 2012 

Investeringsramme. Byfornyelse 2012. 

-180.000 -180.000 -180.000 0 * 

Statens andel 

Bygningsfornyelse. Plovvej 9-11 

90.000 90.000 90.000 0 * 

og Bauneporten 21-25. Fortunbyen 

Bygn.fornyelse. Plovvej 9-11 og 

-119 1.323.821 -119 * 

Bauneporten 21-25. Statens andel 0 0 * 

KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT 1.802.641 742.760 4.446.824 1.059.881 1.060.000 

ØKONOMIUDVALGET I ALT 21.795.887 16.864.452 30.403.570 4.931.435 4.915.727 

I alt anlægsudgifter (netto) ######## 171.411.306 324.120.128 20.825.481 20.359.720 

Heraf Borgernære serviceområder 50.718.529 36.637.667 108.775.196 14.080.862 13.630.830 

For at få det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden 

skal LTK afholde udgifter til de borgernære 

serviceområder på i alt 

38.002





Konto Tekst 

EJENDOMSSALG 

ØKONOMIUDVALGET 

Aktivitetsområde: KOMMUNALE 

EJENDOMME M.M. 

00 22 JORDFORSYNING 

05 Ubestemte formål 

80 







Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer -1.500.000 -4.501.436 -4.501.436 3.001.436 * 


13 Andre faste ejendomme m.fl. 

Salg af diverse ejendomme -34.250.000 -33.677.501 -32.775.356 -572.499 -572.499 

Salg af ejendommene på Baune Allé -20.890.647 0 * 

Salg af Pritzels Fabrik 

05 32 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT 

PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE 

34 Plejehjem og beskyttede boliger 

50.000 -2.037.097 50.000 * 

Borrebakken. Salg af bygninger -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 

Områdecenter Baunehøj. Salg af areal i 

forbindelse med opførelse 

af 53 plejeboliger (Baunehøj II) -11.900.000 -11.900.000 -11.900.000 0 * 

I alt salgsindtægter -62.600.000 -50.078.937 -87.104.536 ####### -15.572.499

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 


Generel bemærkning 

81 

Som det fremgår af hovedoversigten samt investeringsoversigten, viser regnskabet et nettoanlægsforbrug 

på 171,4 mio. kr. mod bevilget 192,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 

20,8 mio. kr. Efter en vurdering af de enkelte anlægsarbejder overføres der 20,4 mio. kr. til 


Nettoanlægsbudgettet på 192,2 mio. kr. fremkommer således: 

Oprindeligt budget 2012.......................................................224,3 mio. kr. 

Tidsforskydninger til 2012 i 3. anslået regnskab 2011, der 

ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2012-15 ................. 22,6 mio. kr. 

Overførsler fra 2011 til 2012 i regnskab 2011 .......................... 20,2 mio. kr. 

Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i 1. anslået regnskab ... -30,4 mio. kr. 

Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 2. anslået regnskab .......... -2,4 mio. kr. 

Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 3. anslået regnskab ........ -39,1 mio. kr. 

Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012 ................. -3,0 mio. kr. 

Investeringsoversigt nu .................................................. 192,2 mio. kr. 

I de følgende afsnit er der redegjort for stadet for de enkelte anlægsarbejder. 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Aktivitetsområde: Skoler 

IT i folkeskolen. Forsøg digitale læringsmidler 

Forbruget i 2012 på 700.378 kr. er anvendt til udbygning af it-elinstallationerne på 4 af kommunens 

skoler. Projektet er forudsætning for en øget anvendelse af digitale læremidler i folkeskolen. 

Mindreforbruget på 499.622 kr. overføres til 2013, så arbejdet kan færdiggøres på de 

resterende skoler. 

Lundtofte Skole. Indskoling. Udbygning af 2 klasseværelser 

Projektet er udført og afsluttet 2012. Der er et mindreforbrug på 637.967 kr. Mindreforbruget 

opstår ved, at der har været meget få udgifter til ekstraarbejde. Anlægsregnskab er godkendt 

af kommunalbestyrelsen den x. april 2013. 

Heldagsskolen Fuglsanggård. Etablering af overbygning 

Opførelsen af Heldagsskolens overbygning med 3 klasser (7.-9. klassetrin) er afsluttet i 2012. 

Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den x. april 2013. 

Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Udbygning/indskoling 

Rådighedsbeløbet på 1.013.000 kr. overføres til 2013. 

Lindegårdsskolen. Udbygning 

Kommunalbestyrelsen gav i foråret 2012 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af 

en helhedsplan med skitseprojekt. Arkitektfirmaet BIG fik opgaven, som er udført og afsluttet i 

2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 

2012.


82 

Heldagsskolen Fuglsanggård. Etablering af overbygning og reetablering af idrætsfaciliteterne 

Arbejdet er udført og afsluttet i 2012. Merforbruget på 15.279 kr. finansieres af mindreforbruget 

på Reetablering efter pavilloner. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 

x. april 2013 for så vidt angår projektet vedrørende etablering af overbygning. Anlægsregnskabet 

for reetablering af idrætsfaciliteterne aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens 

behandling af årsregnskab 2012. 

Engelsborgskolen. Arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet 

Arbejdet er udført og afsluttet i 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens 


Virum Skole. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg 



Virum Skole. Klimainvesteringspulje. Solcelleanlæg 

Arbejdet er ikke afsluttet, og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2013. 

Reetablering efter pavilloner. Rådighedsbeløb 

Arbejdet er afsluttet. Der er et mindreforbrug på 53.992 kr. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse 

med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2012. 

Hummeltofteskolen. Vand i kælder/faglokale 

Arbejdet er afsluttet i 2012. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med kommunalbestyrelsens 


Inden for aktivitetsområde Skoler er der overført 1,9 mio. kr. fra 2012 til 2013. 

Aktivitetsområde: Børn 

Udbygning af køkkener i daginstitutioner 

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den x. april 2013. 

Trinbrættet. Genåbning 

Arbejdet er udført og afsluttet i 2012. Merforbruget på 58.701 kr. finansieres af mindreforbrug 

på Lundtofte Skole. Indskoling. Udbygning 2 klasseværelser. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse 


Ny midlertidig institution 

Projektet er afsluttet. Budgettet blev udfordret ved et efterfølgende ønske om, at de to børnegrupper 

blev placeret uafhængigt af vuggestuegrupperne, hvilket bl.a. betød indkøb af en ekstra 

pavillon på 40 m2. (ved nedlæggelse af Trinbrættet vil pavillonerne kunne afhændes med 

et provenu). Merforbruget på 169.319 kr. finansieres af mindreforbrug på Lundtofte Skole. 

Indskoling. Udbygning 2 klasseværelser. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen 

den x. april 2013. 

Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84 

Arbejdet færdiggøres i 2013, hvorfor restrådighedsbeløbet på 364.030 kr. overføres til 2013. 

Forebyggelsescentret. Flytning og samling 

Arbejdet er ikke afsluttet. Restrådighedsbeløbet på 66.329 kr. overføres til 2013. 

Inden for aktivitetsområde Børn er der overført 0,4 mio. kr. fra 2012 til 2013.


Kultur- og Fritidsudvalget 

Aktivitetsområde: Idræt 

83 

Idrætsområde Nord. Virumhallen 

Arbejdet er udført og afsluttet i 2012. Merforbruget på 12.000 kr. finansieres af mindreforbruget 

på Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse 


Lyngby Stadion/sv.hal. Udskiftn. Af køkkengulv og renovering af gulv i hal 


på Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med 

kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2012. 

Taarbæk jollehavn 


på Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med 


Engelsborghallen – Renoveringsopgaver 


på Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse 

med kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2012. 

Lyngby Stadion – Renovering af køkken i caféen 

Arbejdet er udført og afsluttet. Merforbruget på 2.844 kr. finansieres af mindreforbruget på 

Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med 


Lyngby Stadion – Analyser i.f.b. nedrivning og nyopførelse af bagbygning 

Det analytiske arbejde er udført og afsluttet i 2012. Der aflægges regnskab i forbindelse med 

kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2012. 

Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter 

Der er i 2012 arbejdet med helhedsplan for Lyngby Idrætsby, hvori erstatningslokaler til breddeidrætten 

indgår. Programmering pågår, og udbud forventes udsendt medio 2013. Restrådighedsbeløbet 

på 4.718.504 kr. overføres til 2013. 

Lyngby Idrætsby 

Der er i 2012 arbejdet med helhedsplan for Lyngby Idrætsby. Arbejdet fortsætter i 2013. Restrådighedsbeløbet 

på 390.952 overføres til 2013. 

Lyngby Idrætsby. Svømmehal 

Der er i 2012 arbejdet med helhedsplan for Lyngby Idrætsby, hvori Svømmehallen indgår. Arbejdet 

med projektering, udbud og udførelse fortsætter i 2013. Restrådighedsbeløbet på 

1.500.000 kr. overføres til 2013. 

Lyngby Stadion – Renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus 

Der er i 2012 arbejdet med helhedsplan for Lyngby Idrætsby. Arbejdet fortsætter i 2013. Restrådighedsbeløbet 

på 1.325.994 kr. overføres til 2013. 

Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner 

Nedrivning af forhus er foretaget, Lejen af pavilloner pågår i 2013 og delvis 2014. Merforbrug 

på 1.412.164 kr. overføres til 2013.


Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje, ventilationsanlæg 

Arbejdet er ikke afsluttet. Restrådighedsbeløb på 285.359 kr. overføres til 2013. 

84 

Virumhallerne. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg 



Virumhallerne. Hal 1. Klimainvesteringspulje. Spareventilatorer 


behandling af års regnskab 2012. 

Lyngby Idrætsby. Opvisnings-superligastadion 

Projektet er sendt i udbud ultimo 2012 med licitation 22. februar 2013. Boldbanen forventes 

taget i brug i august 2013 og vesttribunen kort derefter. Restrådighedsbeløbet på 1.500.000 

kr. overføres til 2013. 

Lundtoftehallen. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg 


Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning 



Inden for aktivitetsområde Idræt er der overført 8,4 mio. kr. fra 2012 til 2013. 

Aktivitetsområde: Kultur 

Templet. Renoveringsopgaver 


Templet. Retablering af bar og mobilscene. 

Arbejdet er ikke afsluttet. Restrådighedsbeløbet på 124.000 kr. overføres til 2013. 

Inden for aktivitetsområde Kultur overføres 0,2 mio. kr. fra 2012 til 2013. 

Social- og Sundhedsudvalget 

Aktivitetsområde: Ældre 

Områdecenter Baunehøj 

Fase 2 omhandler etablering af 55 nye plejeboliger. Der forventes fremlagt skema C (regnskab) 

i 2013, hvorefter statstilskud på 2.211.200 kr. tilgår kommunen. 

Merforbruget på 639.166 kr. til servicearealer overføres til 2013, hvor det finansieres af indtægter 

for udlæg. 

Områdecenter Bredebo 

I første etape opføres 48 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Projektet er igangsat, 

men udskudt grundet entreprenørens konkurs i efteråret 2011. Den første etape forventes 

færdig til indflytning i foråret 2013, hvorefter 2. etape igangsættes. Mindreforbruget i 2012 på 

5.748.760 kr. er overført til 2013, idet der alene er tale om en forskydning i betalingerne. 

For monteringsudgifterne er restrådighedsbeløbet på 41.983 kr., der overføres til 2013.


85 

Områdecenter Solgården 

Tredje og sidste fase på Solgården, som omfatter 30 nye plejeboliger, er igangsat og boligerne 

forventes færdige til indflytning i sommeren 2013. Restrådighedsbeløbet i 2012 for såvel servicearealer, 

aktivitetscenter som montering på samlet 2.290.515 kr. overføres til 2013. 

Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen 

Kommunalbestyrelsen havde besluttet at opføre 40-50 nye plejeboliger på de frikøbte arealer 

ved Trongårdsskolen. Forarbejderne vedrørende lokalplan blev igangsat, og der blev udarbejdet 

en helhedsplan ud fra et parallelopdrag. Efterfølgende er det besluttet ikke at opføre et 

plejecenter men 40 omsorgsboliger. 

Arbejdet med helhedsplanen vedrørende arealet ved Trongårdsskolen er afsluttet i 2012. Merforbruget 

på 4.211 kr. finansieres af Møllebo, midlertidige boliger og genoptræning. Anlægsregnskab 

aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2012. 

Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning 

Ombygningen af Møllebo med fremtidig anvendelse til midlertidige boliger og genoptræning er 

igangsat i sommeren 2011 i tre etaper. Det afsluttende regnskab for hele ombygningen forventes 

færdig i maj 2013. Restrådighedsbeløbet i 2012 på 287.073 kr. overføres til 2013. 

Inden for aktivitetsområde Ældre er der overført 5,5 mio. kr. fra 2012 til 2013. 

Aktivitetsområde: Handicappede 

Slotsvænget 

Det nuværende botilbud til 40 beboere på Slotsvænget er under ombygning til 32 tidssvarende 

almene boliger. Boligerne ombygges i 2 etaper, og hele botilbuddet forventes færdigt i sommeren 


Merforbruget på i alt 1.058.139 kr. i 2012 overføres til 2013, hvor der er et budget på 

20.999.000 kr. 

Strandberg 

Det nye botilbud til borgere med autisme til erstatning for det nuværende Strandberg er under 

opførelse i tilknytning til botilbuddet på Chr. X’s Allé. Der etableres 18 boliger, 2 udslusningsboliger 

samt tilhørende servicearealer. Byggeriet er igangsat primo 2012, og boligerne forventes 

færdige til indflytning i maj 2013. 

På de kommunale udgifter i projektet er der samlet et merforbrug i 2012 på 2.090.735 kr., 

som overføres til 2013. 

Caroline Amalie Vej 118-124, ombygning 

Kommunalbestyrelsen har ultimo 2010 besluttet, at energi- og handicapoptimere ældreboligerne 

på Caroline Amalie Vej 118-124 til almene boliger. Byggeriet er igangsat og udføres i 4 

etaper, sluttende ultimo 2014. 

Grundet vandskade i en endnu ikke ombygget blok, blev denne tømt før planen, hvorfor entreprenøren 

har kunnet starte renoveringen op tidligere end forventet. I konsekvens heraf er der 

udbetalt en forholdsmæssig andel heraf, som giver et merforbrug på 6.268.071 kr. i 2012, 

som overføres til 2013. 

Inden for aktivitetsområde Handicappede er der overført merforbrug på 9,4 mio. kr. fra 2012 

til 2013.


Aktivitetsområde: Sundhed 

86 

Sundhedshus, Buddingevej 50 

Planerne om etablering af et sundhedshus er ændret, og som følge heraf udgår projektet. Det 

afsatte beløb på 925.000 kr. overføres til driften i 2013, idet der er behov for midler til generel 

vedligeholdelse af bygningen, indtil den finder anden funktion. 

Inden for aktivitetsområde Sundhed overføres 0,9 mio. kr. fra 2012 til 2013. 

Teknik- og Miljøudvalget 

Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde 

FRITIDSOMRÅDER 

Udvikling af udflugtsområder i 2010/12 

Til udvikling af udflugtsområder i 2010/12 er der givet en anlægsbevilling på 186.277 kr. med 

et rådighedsbeløb i 2012 på 32.223 kr. Forbruget har været 32.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet. 

Renovering af legepladser i 2010/12 

Til renovering af legepladser i 2010/12 er der givet en anlægsbevilling på 89.000 kr. med et 

rådighedsbeløb i 2012 på 6.292 kr.. Forbruget har været 6.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet. 

Genopretning af parker 2010/12 

Til genopretning af parker er der givet en anlægsbevilling på 929.278 kr. med et rådighedsbeløb 

i 2012 på 183.343 kr. Forbruget har været 190.832 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet. Merforbruget 

er overført til 2012 og finansieres af mindreforbrug på andre anlægsarbejder inden 

for aktivitetsområdet. 

Etablering af sundhedsstier og -pladser 

Til etablering af sundhedsstier og -pladser er der givet en anlægsbevilling på 263.000 kr. med 

et rådighedsbeløb i 2012 på 134.176 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2012. Restrådighedsbeløbet 

på 134.176 kr. overføres til 2013. 

Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet 

Til etablering sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet er der givet en anlægsbevilling 

på 200.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har ikke været afholdt udgifter i 2012, 

hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2013. 

KIRKEGÅRDE 

Renovering af kirkegårde i 2010/12 

Til renovering af kirkegårde i 2010/12 er der givet en anlægsbevilling på 638.000 kr. med et 

rådighedsbeløb i 2012 på 122.728 kr. Forbruget har været 750 kr. Restrådighedsbeløbet er 

overføres til 2013 til renovering af kirkegårde.


HAVNE 

Havne og strande. Rådighedsbeløb 

Taarbæk Havn. Istandsættelse af molearme/-hoveder i 2008-12 

Der er givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. med et rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 

2012. Forbruget har været 100.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet. 

87 

Inden for aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde er der overført 0,5 mio. kr. fra 2012 

til 2013. 

Aktivitetsområde: Trafikanlæg mv. 

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning 

Til trafik og infrastruktur i bymidten, p-henvisning er der givet en anlægsbevilling på 406.000 

kr. med et rådighedsbeløb i 2012 på 361.700 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2012. 

Restrådighedsbeløbet på 361.700 kr. overføres til 2013. I 3. anslået regnskab 2012 er overført 

1,0 mio. kr. 

Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby 

Til iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby er der givet en anlægsbevilling på 

3.440.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2012 på 2.097.282 kr. Der har været afholdt udgifter 

for 1.664.546 kr. i 2012. Restrådighedsbeløbet overføres til 2013. 

Edb-system til parkeringslicenser 

Til etablering af Edb-system til parkeringslicenser 115.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb 

i 2012. Forbruget i 2012 har ligeledes været 115.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab 

aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 


Tilgængelighedsplan for LTK 

Til tilgængelighedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er der bevilget 340.008 kr., tidligere 

års forbrug har udgjort 340.121 kr. Der har ikke været rådighedsbeløb og ikke været afholdt 

udgifter i 2012. Anlægsarbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med 


Dialogprojekt – byvision langs Ring 3. LTK’s andel af projektleder 

Til dialogprojekt langs Ring 3 er der givet en anlægsbevilling på 368.000 kr. med et rådighedsbeløb 

i 2012 på 87.430 kr. Der har været et forbrug på 69.798 kr. Restrådighedsbeløbet 

på 17.632 kr. overføres til 2013. 

Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden 

Til udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden er der givet en anlægsbevilling på 

1.500..000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2012. Der har været et forbrug på 992.311 

kr. Restrådighedsbeløbet på 507.689 kr. overføres til 2013. 

Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1 

Til Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1 er der givet en anlægsbevilling på 1.650.000 kr. med et 

rådighedsbeløb i 2012 på 1.586.250 kr. Der har været et forbrug på 1.856.491 kr. Merforbruget 

er overført til 2013 og finansieres af overført rådighedsbeløb fra 2012 for etablering af niveaufri 

adgang til rådhuset.


88 

Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1. Donation 

Vedrørende donationen er der givet en anlægsbevilling på -2.000.000 kr. med et rådighedsbeløb 

i 2012 på 2.000.000 kr. Beløbet til projektet er modtaget. Anlægsregnskab er godkendt af 

kommunalbestyrelsen den x. april 2013. 

Trafiksimuleringsmodel for Kgs. Lyngby 

Til udarbejdelse af en trafiksimuleringsmodel for Kgs. Lyngby er der givet en anlægsbevilling 

på 624.000 kr. Der har været afholdt udgifter for 623.960 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab 



Broer: 

Renovering af broer 2009-12 

Til renovering af broer 2009-12 er der givet en bevilling på 2.252.000 kr. med et rådighedsbeløb 

i 2012 på 40 kr. Der har ikke været forbrug i 2012 og projektet afsluttes. Anlægsregnskab 

er godkendt af kommunalbestyrelsen den x. april 2013. 

Renovering af broer 2012 

Til renovering af broer 2012 er der givet en bevilling på 2.641.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb 

i 2012. Der har været afholdt udgifter for 1.440.086 kr. Restrådighedsbeløbet er 

derfor på 1.200.914 kr., som overføres til 2013. 

Slidlag mv.: 

Slidlag – på kommunale veje i 2010/11 

Til retablering af veje og parkeringspladser er der givet en anlægsbevilling på 4.250.000 kr. 

med et rådighedsbeløb i 2012 på 585.537 kr. Der har været afholdt udgifter for 283.937 kr., 

og mindreforbruget overføres til Slidlag 2013. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen 


Slidlag – på kommunale veje i 2012 

Til retablering af veje og parkeringspladser er der givet en anlægsbevilling på 8.876.000 kr. 

med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2012. Der har været afholdt udgifter for 7.808.034 kr., og 

restrådighedsbeløbet overføres til Slidlag 2013. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen 


Støj: 

Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5-37 

Til dette arbejde er der anlægsbevilling på 473.000 kr., men rådighedsbeløbet for 2012 var på 

394.700 kr. Der blev ved 3. anslået regnskab 2012 overført 395.000 kr. til 2013, og der har 

ikke været afholdt udgifter i 2012. 

Trafiksanering: 

Særlig uheldsbekæmpelse 

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 279.418 kr. Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde 

65.461 kr. Der har været afholdt udgifter for 13.156 kr. i 2012. Arbejdet fortsættes i 

2013. Restrådighedsbeløbet overføres til 2013.


89 

Fremkommelighed i Kgs. Lyngby (LTK’s andel) 

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 300.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde 

-309.529 kr. Der har været indtægter for -235.957 kr. i 2012. Merforbruget finansieres 

af mindreforbrug på andre anlægsarbejder inden for aktivitetsområdet. Anlægsregnskab aflægges 

i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2012. 

Cykelstier: 

Etablering af cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej 

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 4.729.000 kr. med et rådighedsbeløb i 

2012 på 4.078.103 kr. Der har i 2012 været afholdt udgifter for 3.347.499 kr. Restrådighedsbeløbet 


Bedre cykelforhold Lyngby Hovedgade ml. Nørgaardsvej og Jernbanevej. 

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb 

i 2012. kr. Der har været afholdt udgifter for 181.878 kr. Restrådighedsbeløbet 


Skoleveje: 

Trafiksanering af Skolebakken 

Til trafiksanering af Skolebakken er der givet anlægsbevilling på 360.000 kr. med et tidligere 

forbrug på 36.000 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011og 2012. Restrådighedsbeløbet 

på 324.000 kr. er overført til 2013 i 3. anslået regnskab 2012. 

Sikring af skoleveje. Mindre tiltag herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne 

Til mindre tiltag, herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne er der givet en anlægsbevilling 

på 281.000 kr., hvortil der er i 2012 er et rådighedsbeløb på 145.570 kr. Der 

er ikke afholdt udgifter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet overføres til 2013. 

Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv. 

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 846.000 kr., med et rådighedsbeløb i 2012 

kr. på 556.000 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2012. 556.000 kr. overført til 2013 ved 

3. anslåede regnskab. 

Inden for aktivitetsområde Trafikanlæg mv. er der overført 6,9 mio. kr. fra 2012 til 2013 

Aktivitetsområde: Miljø og natur 

Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten 

Der er givet en anlægsbevilling på 204.000 kr. I 2012 var der et rådighedsbeløb på 38.746 kr. 

Forbruget i 2012 har udgjort 66.749 kr. Arbejdet er afsluttet, og merforbruget vil blive finansieret 

af driftskonto indenfor miljø og natur. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med 


Uddybning af Fæstningskanalen 

Til uddybning af Fæstningskanalen er der givet en anlægsbevilling på 300.000 kr. Der var afsat 

et rådighedsbeløb i 2012 på 138 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011 og 2012. Restrådighedsbeløbet 

overføres til 2013.


Termografisk overflyvning 

Der er givet en anlægsbevilling på 484.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2012 på 142.570 kr. 

Forbruget har udgjort 24.000 kr. Restrådighedsbeløb på 118.570 kr. er overført til 2013. Anlægsregnskab 



Inden for aktivitetsområde Miljø og natur er der overført 0,1 mio. kr. fra 2012 til 2013. 


Aktivitetsområde: Administration 

Administrationsbygninger 

90 

Etablering af nyt Rådhus 

Til etablering af nyt Rådhus er der givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. med et tilsvarende 

rådighedsbeløb i 2012. Arbejdet fortsætter i 2013. Restrådighedsbeløbet 1.378.883 kr. overføres 

til 2013. 

Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang 

Etablering af en niveaufri adgang ved rådhusets hovedindgang (Lyngby Torv), der bl.a. omfatter 

omlægning af terræn. Alternativ etablering af en rampe er igangsat i 2012 i forbindelse 

med nyindretning af Lyngby Torv. Arbejdet er ikke færdigt på grund af vejret. Forventes afsluttet 

i april 2013. Restrådighedsbeløbet 392.496 kr. overføres til 2013. 

Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning 

Til analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning er der givet en bevilling på 800.000 

kr. med et rådighedsbeløb i 2012 på 321.269 kr. Der har været afholdt udgifter for 286.240 

kr. Arbejdet fortsætter, hvorfor restrådighedsbeløbet overføres til 2013. 

Sekretariat og forvaltninger 

It-aktiviteter i 2012 

Der blev oprindeligt givet en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til IT-aktiviteter i 2012. På trods 

af at der blev tidsforskudt 1,0 mio. kr. til 2013 ved 3. anslået regnskab, er der et mindreforbrug 

på 0,3 mio. kr. Årsagen er, at et projekt ikke blev afsluttet i 2012, samt at et andet 

projekt ikke blev påbegyndt, som oprindeligt planlagt. Mindreforbruget overføres til 2013, hvor 

projekterne forventes gennemført. Forbruget på 5,4 mio. kr. blev anvendt til indkøb af administrative 

arbejds-pc’ere i kommunen, nødstrømsanlæg, Microsoft-licenser og anskaffelsen af en 

IDM-løsning. 

Etablering af fibernet 

I budget 2012-15 blev det besluttet at afsætte midler til etableringen en kommunalt ejet fiberinfrastruktur, 

til at erstatte den nuværende lejeløsning. I budgettet var der afsat 4.458.000 kr. 

i 2012. I løbet af året er der blevet etableret føringsveje i Lyngby centrum, Virum, og til Taarbæk. 

I 3. anslået regnskab 2012 er der overført 2,5 mio. kr. fra 2012 til 2013. 

Efterfølgende har der vist sig et mindre behov for ekstraarbejde, hvilket betød, at der er et 

merforbrug på 46.212 i forhold til rådighedsbeløbet. 

Inden for aktivitetsområde Administration er der overført 3,0 mio. kr. fra 2012 til 2013.


Aktivitetsområde: Puljebeløb til særlige formål 

91 

Bygningsvedligeholdelse 2012 

Der er givet en bevilling på 4,960 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har været 

afholdt udgifter i 2012 på 4,960 mio. kr. Midlerne er medgået til forskellige genopretningsarbejder, 

herunder vinduesrenoveringer på bl.a. Solgården, Sophienholm samt børneinstitutionerne, 

Børnehuset Askevænget og Skovbakkens Børnehave. Endvidere er der udført renovering 

af facadepuds på Taarbæk skole, samt udskiftning af tagpap på tagkonstruktion, hvor der 

blev monteret solfangeranlæg på Virum skole, og nyt stråtag på Lyngby Nordre Mølle. Anlægsregnskab 

er godkendt af kommunalbestyrelsen den x. april 2013. 

Varmeplanlægning 

Der er givet en anlægsbevilling på 291.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2012 på 31.050 kr. 

Der har været afholdt udgifter på 16.380 kr. Arbejdet er slut. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse 

med kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2012. 

Velfærdsteknologi (4-kommunesamarbejde) og velfærdsteknologi social- og sundhedsområdet 

Der blev ved budget 2012 afsat 2,0 mio. kr. til velfærdsteknologi i regi af 4-kommunesamarbejdet. 

Der blev frigivet 1,4 mio. kr. bevilling til 3 større projekter. Interaktiv Mobil Genoptræning 

(M.I.G) og Welfare Denmark er projekter rettet mod genoptræning samt EPITALprojektet 

rettet mod kronikkere. Der er anvendt ca. 1,2 mio. kr., hvilket skal ses på baggrund 

af en forskydning af M.I.G-projektet. Mindreforbruget overføres til 2013. KMB har i februar 

2013 godkendt frigivelse af de resterende 0,6 mio. kr. til bl.a. driftssætning og opskallering af 

EPITAL-projektet i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Inden for aktivitetsområde Puljebeløb til særlige formål er der overført 0,8 mio. kr. fra 2012 til 



Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling og økonomianalyse 

I forbindelse med planerne om etablering af sundhedshus, er der afholdt udgifter til indledende 

analyser af økonomi samt planforhold. Restrådighedsbeløbet 0,6 mio. kr. overføres til 2013. 

Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10 

Mageskiftet af Pritzels Fabrik følger planen. Restrådighedsbeløb overføres til 2013 indtil sagen 

er afsluttet. 

Byfornyelse 

Investeringsramme til bygningsforbedring 

Der er givet en anlægsbevilling på -180.000 kr. i udgifter og 90.000 kr. i indtægter med tilsvarende 

rådighedsbeløb og forbrug. Ordningen er ophørt, og nettoindtægten skyldes tilbagebetaling 

af tidligere bevilgede beløb. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens 

behandling af regnskab 2012. 

Bygningsfornyelse, Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25 Fortunbyen 

Til dette arbejde er der givet en udgifts-anlægsbevilling på 4.097.702 kr. og en indtægtsanlægsbevilling 

på 2.180.000 kr. (statens bidrag). Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen 


Inden for aktivitetsområde Kommunale ejendomme m.m. er der overført 1,1 mio. kr. fra 2012 

til 2013.


Inden for anlægsvirksomheden (ekskl. ejendomssalg) er der overført i alt 20,8 mio. kr. fra 

2012 til 2013. 

Ejendomssalg 


Tilbagekøbsdeklarationer 

Der var i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. 

Der har været en indtægt på 4,5 mio. kr. svarende til en merindtægt på 3,0 mio. kr. 

Ejendomssalg 

Salget af ejendomme i 2012 fremgår af nedenstående tabel. 

92 

Budget Tillægsbev. Korr. bud- Regnskab 

2012 2012 get i alt 2012 Afvigelse 

Frikøb af tilbagekøbsdekl. - -1.500 -1.500 -4.501 3.001 * 

Solgården III. Salg af boliger -4.486 4.486 - 0 0 

Borrebakken. Salg af bygninger -15.000 - -15.000 0 -15.000 

Baunehøj. Salg af areal - -11.900 -11.900 -11.900 0 * 

Diverse ejendomme: 

Diverse - - - 18 -18 * 

Gyrithe Lemckesvej 20 

Ungdomsskolen - - - 15 -15 

Pritzels Fabrik - 50 50 0 50 * 

Nordstrandvej 101 - - - 509 -509 

Caroline Amalievej 160-172 - -10.700 -10.700 -10.700 0 * 

Sorgenfrivej 4 A-B/Boulevarden 1 A- 

C - -10.000 -10.000 -10.000 0 * 

S. Willumsens Vej 14-24 - -10.650 -10.650 -10.650 0 * 

S. Willumsens Vej 17-19 - -2.900 -2.900 -2.900 0 * 

Lyngby Hovedgade 1 C-L - - - 31 -31 

Diverse ejendomme i alt 0 -34.200 -34.200 -33.678 -522 

Ejendomssalg i alt 

* Projektet afsluttes 

-19.486 -43.114 -62.600 -50.079 -12.521 

Der er i 2012 en mindreindtægt på 12,5 mio. kr., men der overføres netto en indtægt på 15,6 

mio. kr. til 2013 vedrørende uafsluttede sager: Indtægt fra salg af ”Borrebakken”, Gyrithe 

Lemckesvej 20, Nordstrandsvej 101 samt Lyngby Hovedgade 1 C-L.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING 

PR. 31.12.2012

Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2012 

I Oprindeligt budget 2012 

94 

Beløb i mio.kr. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. I alt 

Likvide aktiver primo 80,6 299,3 248,8 154,7 121,1 109,5 68,5 274,8 225,7 164,8 60,3 -6,5 

DRANST 1 245,7 259,6 301,6 269,7 238,0 251,8 271,6 277,0 265,1 293,8 264,9 278,4 

DRANST 2 -69,2 -4,3 -20,6 -34,4 -25,0 -14,8 -27,8 -32,0 -11,0 -0,6 -11,9 -65,8 

DRANST 3 27,8 5,7 22,5 12,8 11,4 16,5 26,3 14,7 18,3 25,3 25,3 26,0 

Ejendomssalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,9 

Renteindtægter -2,3 -0,5 -0,5 -2,3 -0,5 -0,5 -2,3 -0,5 -0,5 -2,3 -0,5 -0,5 

Renter langfr.gæld 0,3 1,6 2,7 0,4 0,4 0,7 1,5 2,7 1,7 1,0 1,7 2,2 

Finansiering -443,7 -212,8 -212,8 -213,9 -213,9 -213,9 -444,8 -213,9 -213,9 -213,9 -213,9 -221,3 

Balanceforskydn. 22,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -16,9 1,2 1,2 1,2 1,2 -92,5 

Bevægelse -218,7 50,5 94,1 33,6 11,7 41,0 -206,3 49,1 60,8 104,5 66,8 -87,3 -0,2 

Likvide aktiver ultimo 299,3 248,8 154,7 121,1 109,5 68,5 274,8 225,7 164,8 60,3 -6,5 80,8 

Budgetteret (primo 80,6) 299,3 248,8 154,7 121,1 109,5 68,5 274,8 225,7 164,8 60,3 -6,5 80,8 

II Faktisk 

Faktisk (primo 71,1) 223,9 249,4 219,1 226,0 169,2 180,9 289,6 302,1 293,5 271,3 282,2 273,8 

Gennemsnit i måneden (faktisk) 320,4 341,1 324,3 317,2 291,2 265,2 359,0 431,0 394,1 376,4 394,7 341,0 346,3 

Gennemsnit senest 12 mdr. 258,9 259,9 268,6 274,4 279,9 287,2 293,0 299,1 308,7 321,3 333,6 346,2 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

-50 

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk) 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Gennemsnit (faktisk) Gennemsnit senest 365 dage - kassekreditreglen Budgetteret Faktisk

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 

Økonomisk Forvaltning 

Økonomiafdelingen Journalnr. : 20130110305 

Dato ........ : 4.03.2013 

Skrevet af : dor /3170 

N O T A T 

om 

Overførsler på driftsvirksomheden fra 2012 til 2013 

1. Indledning: 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel 

af merforbrug samt af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående. 

Reglerne blev iværksat ved overførslerne fra 2011 til 2012, dog således at der skulle udvises 

en vis fleksibilitet i forhold til de institutioner, der ikke havde kunnet nå at disponere i forhold 

til det nye loft på 5 pct. af mindreudgifterne. 

For overførslerne 2012 til 2013 træder overførselsreglerne fuldt igennem. 

Forvaltningen har gennemgået mer- og mindreforbruget med henblik på at foretage evt. tilpasninger. 

2. Principper for overførselsadgang 

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved 

opgørelsen af overførselsadgangen. 

2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig 

overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden 

for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes 

overførsel. 

3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført 

til det følgende budgetår. 

4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen 

skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget 

overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til 

fagudvalget med en plan for afvikling af lånet. 

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse: 

Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. 

På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog 

ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring. 

Det skal bemærkes, at der for områdecentrene under ældreområdet og for de takstfinansierede 

institutioner på det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun 

giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct. 

Side 1 af 5

3. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsniveau 

På baggrund af ovenstående principper samt forslag til løsning af merforbrug på 2 områder, jf. 

nedenfor, er det samlede beløb opgjort til 43,1 mio. kr. 

Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 

37,6 mio.kr. Hertil skal dog lægges, at der allerede ved 3. anslået regnskab 2011 var blevet 

overført 6,0 mio. kr. Dvs. i alt 43,6 mio. kr. 

De nye overførselsregler synes således ikke at have haft en negativ indflydelse på incitamentet 

til at udvise økonomisk rationel adfærd. 

Det skal dog bemærkes, at hvis der ikke blev taget hensyn til de to undtagelser, der er nævnt i 

afsnit 5 nedenfor, ville overførselsbeløbet på de 43,1 mio. kr. alt andet lige have været 6,4 

mio. kr. mindre. 

I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2013 på aktivitetsniveau 

(kolonne 2). 

Til sammenligning er vist restbevillingen i 2012 i kolonne 1. 

Side 2 af 5

1.000 kr. Afvig- Overelse 

føres 

Driftsvirksomhed korr.bud. 

BØRNE- OG UNGDOMSUDV............... 

Skoler..................................................... -4.657 -2.625 

Børn....................................................... -7.054 -5.598 

Udsatte børn og unge............................ -2.235 -90 

KULTUR- OG FRITIDSUDV.................. 

Fritid....................................................... -1.625 -1.522 

Idræt....................................................... -422 -334 

Folkeoplysning....................................... 3 3 

Bibliotek................................................. -503 -503 

Kultur ..................................................... -294 -179 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV............. 

Ældre..................................................... -3.799 -3.085 

Handicappede........................................ 7.057 1.710 

Sundhed................................................. -425 -425 

TEKNIK- OG MILJØUDV...................... 

Grønne områder og kirkegårde.............. 4.413 1.012 

Trafikanlæg mv. .................................... -16.485 -14.160 

Miljø og natur......................................... -1.298 -1.229 

ØKONOMIUDV...................................... 

Beredskab.............................................. -733 -733 

Administration........................................ -9.446 -8.487 

Puljebeløb til særlige formål.................. -5.591 -4.898 

Kommunale ejendomme mv. ................ -1.309 -1.307 

Beskæftigelse........................................ -587 -635 

Nettodriftsområder i alt....................... -44.990 -43.085 

Fortegn: 

- angiver det mindreforbrug i 2012, der indstilles overført 

+ angiver et merforbrug, der skal overføres til 2013. 

I det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er der en klar opdeling i 2 styringssøjler 

eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.hv. én for hver af institutionerne og én 

for de øvrige poster. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institutionsleder har det fulde overblik 

over egen budgetramme. 

4. Institutionsniveauet 

Skoler: 

Samlet afvigelse heraf overførsel Centralt Decentralt 

-4.657 -2.625 -2.479 -150 

Beløb i 1.000 kr. 

Restbeløb Centralt Decentralt 

-2.026 -1.984 -42 

En specifikation af overførslerne på de enkelte skoler fremgår af regnskabsbemærkninger. 

Opgørelsen viser de samlede udgifter på det decentrale niveau til folkeskolen, SFO og vidtgå- 

Side 3 af 5

ende specialundervisning. I 2012 har 3 skoler et merforbrug, mens de resterende 9 skoler har 

et mindreforbrug. 

Kun Trongårdsskolen har et merforbrug på over 5 pct. Dette er dog i overensstemmelse med 

den aftalte plan for afvikling af skolens akkumulerede merforbrug, hvor merforbruget er nedbragt 

med 2,1 mio. kr. i 2012 eller 0,3 mio. kr. mere end aftalt. 

Børn – Dagtilbud: 

Samlet afvigelse heraf overførsel Centralt Decentralt 

-7.054 -5.598 -425 -5.173 



-1.456 0 -1.456 

Ved beregningen af overførselsbeløbene er der taget hensyn til, at natur- og netværkspuljerne 

først blev meldt ud sent på året. Beløbene overføres som en særskilt overførsel og påvirker 

dermed ikke den enkelte institutions 5 %´s grænse. 

I alt er der 11 institutioner, der har haft et mindreforbrug på mere end 5 %, heraf 2 institutioner 

på knap 0,5 mio. kr., mens de resterende 9 institutioner ligger mellem 22.000 kr. og 

180.000 kr. 

Der er 12 institutioner, der har et merforbrug, hvoraf en enkelt (Vuggestuen Chr. X´s Alle 

179) ligger over grænsen på 5 %, nemlig på 6 %, svarende til 386.000 kr. 

Kultur: 

Institutionen Sophienholm har et merforbrug på 0,8 mio. kr. 

Der vil blive forelagt selvstændig redegørelse med handlingsplan for Kultur- og fritidsudvalget 

i april- mødet 

Merforbruget dækkes ind i 2012 ved hjælp af mindreforbrug på øvrige områder inden for aktivitetsområdet 

Kultur. 

Ældre: 

Samlet afvigelse heraf overførsel Centralt 

Decentralt 

(incl. DKM) 

-3.775 -3.086 -393 -2.693 



-690 -283 -407 

Den Kommunale Madservice (DKM) har et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012. 

Merforbruget svarer til den sidste rate af den afviklingsplan, der blev indgået i 2011 for at 

afvikle det akkumulerede merforbrug fra 2010 på 1,6 mio. kr. 

Der er i 2011 afviklet 0,3 mio. kr. og nu 0,6 mio. kr. i 2012, således at der alene er 0,6 mio. 

kr. tilbage til afvikling i 2013. 

Side 4 af 5

5. Øvrige områder 

Grønne områder og kirkegårde: 

Som det fremgår af regnskabsbemærkninger udviser aktivitetsområdet et merforbrug på 4,4 

mio. kr., hvilket ligger over 5 %´s grænsen. 

Området fik indarbejdet den fulde besparelse på 4,9 mio. kr. ved konkurrenceudsættelsen, 

selv om aftalen først trådte i kraft den 1. august 2012. Dermed har området ikke kunnet nå at 

tilpasse sig budgettet. 

Der er i forslaget til overførsel foreslået, at der kun overføres et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 

2013, idet det foreslås, at merforbruget korrigeret med 2,5 mio. kr. svarende til den senere 

igangsætning, og at der overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen 

(veje) under aktivitetsområdet Trafikanlæg m.v. Sidstnævnte skal ses på baggrund af, at de to 

områder i den nye organisation er samlet i den samme administrative enhed. 

Handicapområdet: 

Merforbruget på aktivitetsområdet udgør 7,1 mio. kr. Det foreslås set i sammenhæng med 

mindreforbruget på -2,2 mio. kr. på Udsatte Børn, idet de to områder fremadrettet er samlet i 

den samme administrative organisation. 

Endvidere foreslås det, at merforbruget nedskrives med 3,9 mio. kr., og at der alene overføres 

1,0 mio. kr. i merforbrug, da områderne i 2013-16 er underlagt større budgetkrav. 

Side 5 af 5

Økonomiudvalget 12-03-2013 - Protokol og bilag - Lyngby Taarbæk ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?