Anlægskatalog 2013 samlet.pdf - Syddjurs Kommune
Anlægskatalog 2013 samlet.pdf - Syddjurs Kommune
Anlægskatalog 2013 samlet.pdf - Syddjurs Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> Den 16. august 2012<br />
<strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong><br />
Indholdsfortegnelse<br />
Side<br />
Oversigt over disponerede anlægsmidler (sammendrag) .......... 1<br />
Oversigt over anlægskatalog (sammendrag)............................. 2<br />
Økonomiudvalget ....................................................................... 5<br />
Udvalget for familie og institutioner............................................ 7<br />
Udvalget for sundhed, ældre og social ...................................... 14<br />
Udvalget for natur, teknik og miljø ............................................. 16<br />
Udvalget for plan, udvikling og kultur ......................................... 30
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> Korrigeret basisbudget <strong>2013</strong> - Anlægsoversigt 16. august 2012<br />
Kapitalmidler <strong>2013</strong> 2014 2014 2015<br />
1 <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> 53.754.769 45.334.002 41.606.258 41.611.858<br />
10 Økonomiudvalget -13.500.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000<br />
10645 Administrativ organisation 3.500.000<br />
XA-6500000059 Administrationsbygninger 3.500.000<br />
10022 Jordforsyning -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000<br />
XA-0020000013 Salg af grunde <strong>2013</strong> -17.000.000<br />
XA-0020000014 Salg af grunde 2014 -17.000.000<br />
XA-0020000015 Salg af grunde 2015 -17.000.000<br />
XA-0020000016 Salg af grunde 2016 -17.000.000<br />
11 Udvalget for familie og institutioner 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000<br />
11322 Folkeskolen 14.788.200 20.000.000 30.000.000 30.000.000<br />
XA-3010000042 Hornslet skole renovering og ombygning 4.756.000<br />
XA-3010000055 Kvalitetsfond 2.998.800 20.000.000 23.928.000 30.000.000<br />
XA-3010000056 IT-visionsplan på skoleområdet 6.072.000 0 6.072.000<br />
XA-3050000006 Ebeltoft Skole SFO 961.400<br />
11338 Ungdomsskoler 1.518.000<br />
XA-3760000020 Ungdomsskolen i Kolind fundering/piloter 1.518.000<br />
11525 Dagtilbud til børn 3.693.800<br />
XA-5140000030 Ådalen vuggestue 1.973.400<br />
XA-5140000031 Integreret institution Uglen udvidelse 1.720.400<br />
12 Udvalget for sundhed, ældre og social 13.392.367 9.977.600 -5.600<br />
12532 Tilbud til ældre og handicappede 13.450.000 10.000.000<br />
XA-4820000006 Varmtvandsbassin i Tirstrup 3.450.000<br />
XA-4820000007 Dagcenter Søhusparken Ebeltoft 10.000.000 10.000.000<br />
12538 Tilbud til voksne med særlige behov -57.633 -22.400 -5.600<br />
XA-0180000002 Hovedgaden 79 Rønde servicearealer -39.200 -22.400 -5.600<br />
XA-0180000006 Rosengården servicearealer -17.033<br />
XA-0180000008 Gransvinget 67 servicearealer -1.400<br />
14 Udvalget for natur, teknik og miljø 28.635.858 28.129.858 27.611.858 27.611.858<br />
14228 Vej og parkvæsen 9.611.858 9.611.858 10.611.858 10.611.858<br />
XA-2222200060 Cykelstier / trafiksikkerhed 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000<br />
XA-2222200106 Vejafvandingsbidrag <strong>2013</strong> 3.111.858<br />
XA-2222200714 Vejafvandingsbidrag 2014 3.111.858<br />
XA-2222200715 Vejafvandingsbidrag 2015 3.111.858<br />
XA-2222200716 Vejafvandingsbidrag 2016 3.111.858<br />
XA-2232300901 Vejbelysning udfasning af lyskilder <strong>2013</strong> 4.000.000<br />
XA-2232300902 Vejbelysning udfasning af lyskilder 2014 4.000.000<br />
XA-2232300903 Vejbelysning udfasning af lyskilder 2015 5.000.000<br />
XA-2232300904 Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016 5.000.000<br />
14022 Jordforsyning 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000<br />
XA-0020000113 Byggemodning boliger i <strong>Syddjurs</strong> <strong>2013</strong> 17.000.000<br />
XA-0020000114 Byggemodning boliger i <strong>Syddjurs</strong> 2014 17.000.000<br />
XA-0020000115 Byggemodning boliger i <strong>Syddjurs</strong> 2015 17.000.000 0<br />
XA-0020000116 Byggemodning boliger i <strong>Syddjurs</strong> 2016 17.000.000<br />
14025 Ejendomme 2.024.000 1.518.000<br />
XA-6500000071 Energibesparende foranstaltninger 11-14 2.024.000 1.518.000<br />
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 5.226.544 4.226.544 1.000.000 1.000.000<br />
15025 Byudvikling 1.226.544 1.226.544 1.000.000 1.000.000<br />
XA-0150000014 Kolind Byfornyelse (Budget) 1.226.544 1.226.544<br />
XA-0150000025 Byfornyelse Mørke 1.000.000 1.000.000<br />
15335 Kulturel virksomhed 4.000.000 3.000.000<br />
XA-3640000006 Hotel Rønde 4.000.000 3.000.000<br />
1
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> Oversigt over anlægskatalog 16. august 2012<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Løbenr.<br />
Udvalg<br />
Anlægsprojekt<br />
Samlet<br />
anlægssum Type<br />
Kvali-<br />
Anlægs-fase tets<br />
(mdr.) fond <strong>2013</strong><br />
Periodisering af anlæg<br />
2014 2015 2016<br />
Årlig afledt drift/besparelse<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
10-A-1 ØK Støttet boligbyggeri 38 boliger i Hornslet 2.000.000 Skøn 2.000.000<br />
10-A-2 ØK Helhedsplan for Skanseparken i Ebeltoft 2.000.000 Skøn 1.000.000 1.000.000<br />
10-A-3 ØK Udvidelse af aktiekapitalen – Aarhus Lufthavn<br />
Familie: Familieværket, tilbygning på Egedalsvej 2,<br />
780.000 Skøn 780.000<br />
11-A-1 FI Ebeltoft<br />
Familie: Ny ungeinstitution - fase tre i udviklingsplan<br />
2.500.000 Skøn 3 9-12 2.500.000 40.000 40.000 40.000<br />
11-A-2 FI for døgnområdet<br />
Hornslet skole, ombygning af gl. gymnastiksal og<br />
300.000 Skøn 2 4 300.000<br />
11-A-3 FI etablering af ny gymnastiksal<br />
Kolind Centralskole, ombygning af tandklinik til<br />
12.000.000 Overslag 3 12-20 x 12.000.000 48.500 48.500 48.500<br />
11-A-4 FI undervisningslokaler<br />
Ebeltoft Skole, generel opdatering af undervis-<br />
430.000 Overslag 1 2-4 x 430.000<br />
11-A-5 FI ningslokaler og fællesfaciliteter (Skelhøje-afd.)<br />
Marienhoffskolen, renovering, ombygning og<br />
4.000.000 Overslag 4 12-20 x 4.000.000<br />
11-A-6 FI etablering af udearbejdsområder 6.000.000 Overslag 4 12-20 x 6.000.000<br />
11-A-7 FI Dagtilbud: Ny institution i Ebeltoft (se 11-R-18) 33.000.000 Skøn 8 10-15 x 33.000.000 -200.000 -200.000 -200.000<br />
11-A-8 FI Dagtilbud: Ny institution i Thorsager (se 11-R-19)<br />
Dagtilbud: Nyt gæstehus og legestue i Rønde til<br />
8.000.000 Skøn 6 9-12 x 8.000.000 -50.000 -50.000 -50.000<br />
11-A-9 FI Dagplejen (se 11-A-10) 2.561.090 Overslag 4 8 x 2.561.090 -85.200 -85.200 -85.200<br />
11-A-10 FI Dagtilbud: Ny institution i Rønde (se 11-R-20)<br />
Dagtilbud: En <strong>samlet</strong> dagtilbuds organisation på<br />
33.000.000 Skøn 8 10-15 x 33.000.000 -185.200 -185.200 -185.200<br />
11-A-11 FI Mols (se 11-R-21) 17.500.000 Pulje 7 8-12 x 17.500.000<br />
11-A-12 FI Dagtilbud: Pulje til nye institutioner<br />
Renovering af underetage Rehabiliteringscenter<br />
60.000.000 Pulje x 20.000.000 20.000.000 20.000.000<br />
12-A-1 SÆ Tirstrup<br />
Udvidelse af dagcenterkapacitet i Ebeltoft (ændring<br />
1.500.000 Overslag 1.500.000<br />
12-A-2 SÆ af basisbudget) 0 Skøn -3.160.000 3.160.000<br />
12-A-3 SÆ Mageskifte omkring Vikingegården i Kolind 0<br />
14-A-1 NTM Ny forbindelsesvej Ågårdsarealet 11.000.000 Skøn 6 6-18 500.000 4.500.000 6.000.000 220.000 220.000<br />
14-A-2 NTM Ny vej Løgtenvej - Eskerodvej 1.000.000 Overslag 1 3-6 1.000.000 60.000 60.000 60.000<br />
14-A-3 NTM Frellingvej forlængelse 1. etape<br />
Frellingvej forlængelse 2. etape + 10.mio kr i 17-18-<br />
22.000.000 Overslag 6 6-24 2.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000 100.000<br />
14-A-4 NTM 19 40.000.000 Overslag 12 12-36 10.000.000<br />
14-A-5 NTM Cykelstier og stier (forøgelse af basisbudget) 26.000.000 Pulje 6 6-12 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100.000 200.000 300.000<br />
14-A-6 NTM Trafiksikkerhedsprojekter 12.000.000 Pulje 6 6-12 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 60.000 120.000 180.000<br />
14-A-7 NTM Renovering af broer 2.400.000 Pulje 2 3-10 600.000 600.000 600.000 600.000<br />
14-A-8 NTM Renovering af toiletter 800.000 Pulje 1 1-8 200.000 200.000 200.000 200.000<br />
14-A-9 NTM Renovering af fortove 4.000.000 Pulje 1 4-10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />
14-A-10 NTM Efterslæb asfaltslidlag 32.000.000 Pulje 3 3-6 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000<br />
14-A-11 NTM Arbejder ved Ebeltoft Havn<br />
Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen<br />
8.600.000 Overslag 3 6-30 1.500.000 4.100.000 3.000.000<br />
14-A-12 NTM Ebeltoft 500.000 Skøn 3 3-6 500.000<br />
14-A-13 NTM Spildevandsplan for <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> 500.000 Overslag 12 500.000<br />
14-A-14 NTM Vandløbsregulativer<br />
Skelhøjeskolen - energirenovering - facadepartier,<br />
2.100.000 Overslag 24 2.100.000<br />
14-A-15 NTM varmeanlæg og solceller 6.000.000 Overslag 3 15-33 1.500.000 3.000.000 1.500.000 -75.000 -150.000 -150.000<br />
2
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> Oversigt over anlægskatalog 16. august 2012<br />
14-A-16<br />
Toftevangskolen - energirenovering - isolering,<br />
NTM tagdækning, skrålys, ovenlys og solceller<br />
Marienhoffskolen - energirenovering - facadepartier<br />
6.500.000 Overslag 3 9-21 2.500.000 4.000.000 -175.000 -175.000 -175.000<br />
14-A-17 NTM og vinduer 3.200.000 Skøn 2 10-22 3.200.000 -37.000 -37.000 -37.000<br />
14-A-18 NTM Rønde Bibliotek - energirenovering - facadepartier<br />
Molsskolen - energirenovering - nyt tag,<br />
1.300.000 Skøn 2 10 1.300.000 -2.000 -9.500 -9.500 -9.500<br />
14-A-19 NTM efterisolering af ydervægge og solceller<br />
Den integrerede institution Uglen<br />
9.200.000 Skøn 3 15-33 3.000.000 3.200.000 3.000.000 -165.000 -285.000 -285.000<br />
14-A-20 NTM (forøgelse af basisbudget)<br />
Energibesparende foranstaltninger<br />
600.000 Beregning 0 3 x 600.000<br />
14-A-21 NTM (forøgelse af basisbudget)<br />
Ventilationsanlæg - optimering af ventalationsanlæg<br />
8.500.000 Pulje 3 21-45 1.000.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 -50.000 -125.000 -275.000 -425.000<br />
14-A-22 NTM på alle institutioner<br />
Ebeltoft Sundhedscenter - renovering af kloak og<br />
8.000.000 Skøn 6 30-42 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 30.000 40.000 50.000 60.000<br />
14-A-23 NTM vandledninger<br />
PCB - problematikken - screening, håndtering og<br />
4.400.000 3 9-33 920.000 1.840.000 1.640.000<br />
14-A-24 NTM bortskaffelse<br />
Projektcenter Ebeltoft - Olieforurering på A.<br />
4.000.000 Skøn 3 21-45 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />
14-A-25 NTM Knudsens Vej 6<br />
Indkøb, implementering og drift af system til<br />
3.800.000 6 10-12 3.800.000<br />
15-A-1 PUK erstatning for NemForening<br />
Hornslet Midtbyplan, Etape 2 - Tingvej, strækning 2<br />
250.000 Beregning 250.000 50.000 50.000 50.000<br />
15-A-2 PUK og 3<br />
Hornslet Midtbyplan, Etape 3 - jordkøb til og<br />
2.200.000 Skøn 2.200.000<br />
15-A-3 PUK projektering af nye offentlige parkeringspladser<br />
Hornslet Midtbyplan, Etape 3 - anlæg af nye<br />
475.000 Skøn 475.000<br />
15-A-4 PUK offentlige parkeringspladser<br />
Hornslet Midtbyplan, Etape 4 - projektering af ny<br />
1.500.000 Skøn 1.500.000<br />
15-A-5 PUK stationsplads<br />
Hornslet Midtbyplan, Etape 5 - byfornyelses- projekt<br />
75.000 Skøn 75.000<br />
15-A-6 PUK "Nye projekter ved Østerbækken"<br />
Hornslet Midtbyplan, Etape 6 - byporte ved<br />
0<br />
15-A-7 PUK Rosenholmvej 350.000 Skøn 350.000<br />
15-A-8 PUK<br />
Hornslet Midtbyplan, Etape 7 - grønt frontareal<br />
mellem administrations-/rådhusbygning og Kom-Bi 0<br />
15-A-9 PUK Hovedgaden i Rønde – Færdiggørelse af bymidten<br />
Stationspladserne i Mørke, Ryomgård og Kolind -<br />
5.100.000 Overslag 5.100.000<br />
15-A-10 PUK projektering<br />
Stationspladserne i Hornslet, Mørke, Ryomgård og<br />
200.000 Skøn 75.000 75.000 50.000<br />
15-A-11 PUK Kolind - anlæg 0 Pulje<br />
15-A-12 PUK Anlægsarbejder i Hovedbyerne 4.000.000 Pulje 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />
15-A-13 PUK Områdefornyelse i Ryomgård 6.000.000 Overslag 6.000.000<br />
15-A-14 PUK Landsbyudviklingsplaner, planlægning<br />
Landsbyudviklingsplaner, forskønnelse som følge af<br />
1.000.000 Pulje 250.000 250.000 250.000 250.000<br />
15-A-15 PUK planlægning 2.000.000 Pulje 500.000 500.000 500.000 500.000<br />
15-A-16 PUK Byfornyelsesindsats, herunder kondemnering 1.200.000 Pulje 300.000 300.000 300.000 300.000<br />
15-A-17 PUK Bynært Strandareal, projektudvikling<br />
Renovering af Maltfabrikken, herunder etablering af<br />
500.000 Skøn 500.000<br />
15-A-18 PUK fælles bibliotek og museum 22.000.000 Skøn 12 18-24 4.000.000 8.000.000 10.000.000<br />
3
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> Oversigt over anlægskatalog 16. august 2012<br />
15-A-19A PUK Kolind Bibliotek 5.000.000 3-6 12 2.000.000 3.000.000<br />
15-A-19B PUK Byens Hus+ incl. Kolind Bibliotek 13.000.000 3-6 12 3.000.000 5.000.000 5.000.000<br />
15-A-20 PUK Byforskønnelses-/udsmykningspulje 1.570.180 Pulje 392.545 392.545 392.545 392.545<br />
15-A-21 PUK <strong>Syddjurs</strong> Bibliotek - Danskernes Digitale Bibliotek<br />
<strong>Syddjurs</strong> Bibliotek – Det nationale udbud af nyt<br />
0<br />
15-A-22 PUK fælles bibliotekssystem (KOMBIT) 0<br />
I alt 470.391.270 159.973.635 122.542.545 89.632.545 68.242.545 -22.000 -708.400 -563.400 -543.400<br />
4
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
10 Økonomiudvalget<br />
Løbenummer 10-A-1 Udvalg: Økonomiudvalget<br />
Projekt Støttet boligbyggeri 38 boliger på Tendrup Hovvej i Hornslet<br />
Samlet anlægssum (kr.) 2.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 5 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
djursBO har forkøbsretten til et område i Hornslet hvor der på længere sigt er plads til ca 70 almennyttige<br />
boliger. Der er indledt lokalplanarbejde i samarbejde med djursBO, med henblik på<br />
etablering af disse boliger. I første omgang er det tænkt at der skal etableres 38 enheder, hvoraf<br />
halvdelen kan medvirke til at opfylde et behov for ældreegnede boliger i Hornslet. djursBO<br />
køber et kommunalt areal til etablering af det samlede område. Indskuddet til landsbyggefonden<br />
vil ligge på ca 6 mio kr. og med salg af kommunal jord til djursBO vil nettoudgiften være ca 2<br />
mio. kr. for <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Løbenummer 10-A-2 Udvalg: Økonomiudvalget<br />
Projekt Støttet boligbyggeri – helhedsplan for Skanseparken i Ebeltoft<br />
Samlet anlægssum (kr.) 2.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> har givet en positiv tilkendegivelse overfor Landsbyggefonden, ift. at der<br />
arbejdes videre med et forslag til helhedsplan for afdeling 7, 8 og 9 i Skanseparken, som djurs-<br />
BO og Kuben har udarbejdet. <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> har ikke forpligtiget sig på økonomien, men<br />
det må forventes at der bliver behov for at der kommer en form for kommunal udgift. Det foreslås<br />
at der afsættes 1 mio. i både <strong>2013</strong> og 2014 til opgaven. Byrådet skal under alle omstændigheder<br />
tage stilling til projektet inden der frigives midler.<br />
Løbenummer 10-A-3 Udvalg: Økonomiudvalget<br />
Projekt: Udvidelse af aktiekapitalen – Aarhus Lufthavn<br />
Samlet anlægssum (kr.) 780.000 Type Beregning<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
I forlængelse af Aarhus Lufthavns strategiplan og med det formål at styrke likviditet og økonomisk<br />
stabilitet foreslås aktiekapitalen i Aarhus Lufthavn udvidet med <strong>samlet</strong> 10 mio. kr. i <strong>2013</strong>.<br />
<strong>Syddjurs</strong> kommunes andel heraf udgør 780.000 kr.<br />
Der henvises til fremsendte notat vedr. baggrunden for ønsket om en aktiekapitaludvidelse.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
I forbindelse med næste års budgetforhandlinger vedr. budget 2014 fremsætter lufthavnen i forlængelse<br />
af bestyrelsen strategiplan et ønske om en yderligere udvidelse af aktiekapitalen på i<br />
alt 40 mio. kr. fordelt over 3 år. Som forarbejde opg beslutningsgrundlag udarbejdes en forretningsplan<br />
og analyse af lufthavnens markedsmuligheder, samt en analyse af lufthavnens driftseffektivitet.<br />
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong>s andel af denne mulige aktiekapitaludvidelse udgør en indbetaling på<br />
1.039.999 årligt i tre år (2014-2015-2016).<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A. 780.000<br />
B.<br />
C.<br />
- 6 -<br />
Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
11 Udvalget for familie og institutioner<br />
Løbenummer 11-A-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Familie: Familieværket, tilbygning på Egedalsvej 2, Ebeltoft<br />
Samlet anlægssum (kr.) 2.500.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 7 -<br />
9 Længste anlægsfase<br />
Baggrund for anlægsprojektet.<br />
I budget 2011 blev der afsat 1.000.000 vedrørende Familieværkets etablering på de to adresser<br />
Vagtelvej 3 i Rønde og Egedalsvej 2. Der blev foretaget istandsættelse og renovering og reserveret<br />
et beløb på 250.000 til p-pladser (Rønde), men arealudvidelse kunne ikke indeholdes.<br />
Det er fortsat et stort ønske, at alle behandlere samles på én adresse.<br />
Beskrivelse af projektet.<br />
Familieværkets aktiviteter for borgere foregår og skal vedblivende foregå på begge adresser, og<br />
bygningerne er velindrettede til disse formål.<br />
Med en arealudvidelse på Egedalsvej kan medarbejdergruppen samles ét sted og det faglige<br />
miljø optimeres.<br />
Projektet indeholder en tilbygning på 150 m2, der vil indeholde administrationslokaler, personalefaciliteter<br />
samt et mere indbydende indgangsparti til modtagelse af brugerne.<br />
Overslag fra Team Ejendomme af 05-11-2010 angiver en pris på 2,5 mio. kr. til tilbygningen<br />
Begrundelser for tidshorisont, tidsforbrug og anlægssum.<br />
Udvalget for Familie og Institutioner godkendte 07-02-2011 anvendelse af hidtidige anlægsmidler<br />
til Familieværkets dagaktiviteter og henviste anlægsprojektet vedrørende tilbygning til budgetlægning<br />
for 2012. Det blev ikke bevilget i 2012. Derfor fremsendes anlægsønsket til budget<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
0 40.000 40.000 40.000<br />
Løbenummer 11-A-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Familie: Ny ungeinstitution – fase tre i udviklingsplan for døgnområdet<br />
Samlet anlægssum (kr.) 300.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
2 Korteste anlægsfase<br />
4 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Behovet for flere lokale døgnpladser til unge søges imødekommet inden for den kommunale<br />
bygningsmasse, når eksisterende anvendelse ophører<br />
12<br />
4
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Familieområdet overtager Rodskovvej 10 i Hornslet, Fakkelgårdens nuværende ”Blå afdeling”<br />
som frigøres i forbindelse med Voksen/handicaps sektorplanlægning og igangværende byggeprogram.<br />
Det er velindrettet som bosted for 6 personer og med tilhørende personalefaciliteter.<br />
Der er primært behov for overfladebehandling og lettere renovering.<br />
Overtagelsen sker den 1. september <strong>2013</strong>, og det er en anlægsinvestering, der findes nødvendig<br />
for at kunne tage bygningen i brug til formålet.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Driftsudgifterne betales til Team Ejendomme inden for Familieområdets nuværende budget. Når<br />
størrelsen er fastlagt flyttes der budget til Team Ejendomme.<br />
Løbenummer 11-A-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Hornslet skole, ombygning af gl. gymnastiksal og etablering af ny<br />
gymnastiksal<br />
Samlet anlægssum (kr.) 12.000.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 8 -<br />
12 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Ved budgetvedtagelserne for 2011 og 2012 blev der i perioden 2011 - <strong>2013</strong> afsat i alt 23 mio.<br />
kr. til ombygning og renovering af Hornslet Skole. Et byggeudvalg bestående af repræsentanter<br />
for skolens ledelse, personale og skolebestyrelse i samarbejde med to arkitekter og en projektmedarbejder<br />
fra Team Ejendomme udarbejdede i første halvdel af 2011 et byggeprogram, som<br />
omfatter ombygning og renovering af ca. 3.500 m2 og tager udgangspunkt i ombygnings- og<br />
renoveringsbehov på Hornslet Skole som beskrevet i ”Sektorplan for skolernes fysiske rammer”.<br />
Undervejs i arbejdet med byggeprogrammet blev det konstateret, at ikke alle de ønskede renoveringer<br />
og tilbygninger i henhold til sektorplanen kunne udføres inden for den bevilgede ramme.<br />
Byggeprogrammet blev derfor godkendt af Udvalget for familie og institutioner den 8. august<br />
2011 med forbehold for, at planerne vedr. ombygning af gl. gymnastiksal til fællesrum for<br />
hele skolen og etablering af ny gymnastiksal kun gennemføres, hvis der gives yderligere anlægsbevilling<br />
hertil.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Der kan være afledte udgifter til rengøring, energi, vand og varme til ny gymnastiksal. Til rengøring<br />
vil der være en merudgift på ca. 55.000 kr. årligt, men modsat kan ombygning/renovering af<br />
resten af skolen medføre en energioptimering, der modsvarer evt. merudgifter til rengøring og<br />
vedligehold. Da merudgifterne derfor ikke kan beregnes på nuværende tidspunkt, vil de blive<br />
taget med under tekniske korrektioner ved regulering af de enkelte års driftsbudgetter.<br />
Bemærkning: Team Ejendomme<br />
Den besparelse der er på energisiden i forbindelse med renovering af skolen er lagt ind med en<br />
reduktion af energibudgettet på -143.000 kr. med virkning fra <strong>2013</strong>, så der kan ikke modsvares<br />
noget derfra. Det kan oplyse at i forbindelse med opførelse af en ny gymnastiksal på ca. 250m2<br />
skal NTM´s driftsbudget udvides med 33.000 kr. til energi og vedligeholdelse. Samtidig viser en<br />
beregning,, at FI´s budget skal udvides med 15.500 kr. til indvendig vedligeholdelse og forsikring.<br />
20
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 11-A-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Kolind Centralskole, ombygning af tandklinik til undervisningslokaler<br />
Samlet anlægssum (kr.) 430.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Max. 1 md. Korteste anlægsfase<br />
- 9 -<br />
2 mdr. Længste anlægsfase<br />
4 mdr.<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Efter nedlæggelse af skoletandklinikken på Kolind Centralskole ønsker skolen at benytte de pågældende<br />
lokaler til undervisning. I den forbindelse skal diverse tekniske installationer fjernes,<br />
mindre rum lægges sammen til større lokaler, og derudover skal der foretages et generelt ”facelift”<br />
af gulv, lofter og vægge.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
0 0 0 0<br />
Ombygningen forventes ikke at medføre merudgifter til drift og vedligehold ud over de udgifter,<br />
der er til lokalerne p.t.<br />
Løbenummer 11-A-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Ebeltoft Skole, generel opdatering af undervisningslokaler og<br />
fællesfaciliteter (Skelhøje-afd.)<br />
Samlet anlægssum (kr.) 4.000.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
4 Korteste anlægsfase<br />
12 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Behov for generel opdatering er beskrevet i ”Sektorplan for skolernes fysiske rammer” og omfatter<br />
renovering/opdatering af klasselokaler, sammenbygning af fællessal med gangareal og<br />
opdatering af toilet- og garderobeforhold i tilknytning til personalerum. I forbindelse med sammenlægning<br />
af de to skoler i Ebeltoft, og heraf flg. samling af 6. – 9. klasserne i Skelhøjeskolens<br />
bygninger, er behovet for generel opdatering, større klasselokaler og bedre fællesfaciliteter<br />
yderligere aktualiseret.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
0 0 0 0<br />
Ombygningen forventes ikke at medføre merudgifter til drift og vedligehold ud over de udgifter,<br />
der er til lokalerne p.t.. Hvis en ombygning og opdatering af lokalerne medfører merudgifter til<br />
rengøring, vil dette blive taget med ved de tekniske tilretninger af skolens budget ved de årlige<br />
budgetreguleringer. Da denne regulering skønnes at være i en mindre målestok, forventes det<br />
at kunne holdes inden for skoleområdets samlede budgetramme.<br />
20
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 11-A-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Marienhoffskolen, renovering, ombygning og etablering af<br />
udearbejdsområder<br />
Samlet anlægssum (kr.) 6.000.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
4 Korteste anlægsfase<br />
- 10 -<br />
12 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Behov for generel opdatering er beskrevet i ”Sektorplan for skolernes fysiske rammer” og omfatter<br />
opdatering/ombygning af faglokaler til bl.a. billedkunst og sløjd, opdatering af personalefaciliteter,<br />
inddragelse af gårdhave til værkstedsområde for naturfagene samt opdatering af<br />
køkkenfaciliteter, så det kan bruges som produktionskøkken til skolemadordning.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
0 0 0 0<br />
Ombygningen forventes ikke at medføre merudgifter til drift og vedligehold ud over de udgifter,<br />
der er til lokalerne p.t.. Hvis en ombygning og opdatering af lokalerne medfører merudgifter til<br />
rengøring, vil dette blive taget med ved de tekniske tilretninger af skolens budget ved de årlige<br />
budgetreguleringer. Da denne regulering skønnes at være i en mindre målestok, forventes det<br />
at kunne holdes inden for skoleområdets samlede budgetramme.<br />
Løbenummer 11-A-7 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Dagtilbud: Ny institution i Ebeltoft (se 11-R-18)<br />
Samlet anlægssum (kr.) 33.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
8 Korteste anlægsfase<br />
10 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
En sammenlægning af de tre institutioner i Ebeltoft incl. Gæstehus og legestue for dagplejen.<br />
Se beskrivelse 11-R-18.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
0 - 200.000 - 200.000 - 200.000<br />
Ingen nye driftsudgifter, idet der allerede er budget til de eksisterende institutioner, som kan<br />
overføres til den nye institution.<br />
20<br />
15
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 11-A-8 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Dagtilbud: Ny institution i Thorsager (se 11-R-19)<br />
Samlet anlægssum (kr.) 8.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
6 Korteste anlægsfase<br />
- 11 -<br />
9 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
En sammenlægning af de to institutioner i Thorsager. Se beskrivelse 11-R-19.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
0 -50.000 -50.000 -50.000<br />
Ingen nye driftsudgifter, idet der allerede er budget til de eksisterende institutioner, som kan<br />
overføres til den nye institution. Derimod forventes en besparelse på energi og vedligehold på<br />
50.000 kr. årligt fra 2014.<br />
Løbenummer 11-A-9 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Dagtilbud: Nyt gæstehus og legestue i Rønde til Dagplejen (se 11-A-10)<br />
Samlet anlægssum (kr.) 2.561.090 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
4 Korteste anlægsfase<br />
8 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Legestue og gæstehus i Rønde - mulige placeringer ved Rønde Skole eller biblioteket.<br />
Dagplejen har pt 2 gæstehuse, hvor de to (Ryomgård og Hornslet) allerede nu er etableret i<br />
kommunens egen bygninger. I Røndeområdet er gæstehuset i lejede lokaler. Disse lokaler har<br />
tidligere været benyttet til legestue, som i forbindelse med gæstehuset etablering måtte flytte<br />
ud. Der er ikke fundet egnede lokaler til legestue i Rønde. Driften er af de tre gæstehuse er<br />
medvirkende til at Dagplejen kan drives med en højere belægningsgrad, idet der ikke skal reserveres<br />
pladser til gæstepasning. Legestuerne har meget stor betydning for det pædagogiske<br />
miljø i Dagplejen og for medarbejder trivslen, hvorfor det ha meget høj prioritet at have adgang<br />
til heldagslegestue i alle områder.<br />
I forbindelse med at bygge nyt til de to formål (gæstehus og legestue) vil det være hensigtsmæssigt<br />
og give nye synergier ved at etablere legestue og gæstehus på samme matrikel. Pr. 1.<br />
januar <strong>2013</strong> er huslejen på den lejede bygning i Rønde på 7.100 kr. om måneden. Denne udgift<br />
på i alt 85.200 kr. kan indgå som en besparelse.<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Se 11-A-10 vedrørende en ny <strong>samlet</strong> institution i Rønde med daginstitutioner, gæstehus og legestue.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse vedr. husleje 0 -85.200 -85.200 -85.200<br />
12<br />
8
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Ingen nye driftsudgifter, idet der allerede er budget til de eksisterende institutioner, som kan<br />
overføres til den nye institution.<br />
Løbenummer 11-A-10 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Dagtilbud: Ny institution i Rønde (se 11-R-20)<br />
Samlet anlægssum (kr.) 33.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
8 Korteste anlægsfase<br />
- 12 -<br />
10 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
En sammenlægning af de to institutioner i Rønde incl. Gæstehus og legestue for dagplejen. Se<br />
beskrivelse 11-R-20.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
på energi og vedligehold 0 -185.200 -185.200 -185.200<br />
Ingen nye driftsudgifter, idet der allerede er budget til de eksisterende institutioner, som kan<br />
overføres til den nye institution. Der er en driftsbesparelse, som er medtaget i reduktionsblokken.<br />
Endvidere er en besparelse på energi- og vedligehold på 100.000 kr. årligt samt en besparelse<br />
på husleje på 85.200 kr. årligt fra 2014.<br />
Løbenummer 11-A-11 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Dagtilbud: En <strong>samlet</strong> dagtilbuds organisation på Mols (se 11-R-21)<br />
Samlet anlægssum (kr.) 17.500.000 Type Pulje<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
7 Korteste anlægsfase<br />
8 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
En samling af de tre institutioner på Mols inklusiv gæstepladser og legestue for dagplejen. Det<br />
er institutionerne Børnenes Gård, Knebel Børnehave og Naturbørnehaven Mols Bjerge.<br />
De tre institutioner har allerede påbegyndt et samarbejde med én fælles aftaleholder, som er<br />
skolelederen på Molsskolen. Der er stærke ønsker på Mols om at Naturbørnehavens særlig<br />
koncept bibeholdes og bliver en del af denne nye organisation. Der skal være plads til 120 børn<br />
+ gæstepladser og legestue for dagplejen.<br />
Det foreslås derfor at give alle involverede parter på Mols en bunden opgave frem til 1.maj <strong>2013</strong><br />
til, at komme med et <strong>samlet</strong> bud for en ny <strong>samlet</strong> organisation for dagtilbud på Mols. Den nye<br />
struktur skal give et driftsrationale på minimum 1 mio. kr., idet der kan spares over 1 mio. kr. årligt<br />
ved sammenlægning af de tre institutioner. (se 11-R-21)<br />
Der skal reserveres en anlægspulje på 17,5 kr. til at løfte projektet.<br />
15<br />
12
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 11-A-12 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner<br />
Projekt Dagtilbud: Pulje til nye institutioner<br />
Samlet anlægssum (kr.) 20.000.000 Type Pulje<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
? Korteste anlægsfase<br />
- 13 -<br />
? Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Udover de helt konkrete anlægsprojekter de kommende 2 år, så ønskes der reserveret midler i<br />
overslagsårene. For at opnå de fulde rationaler på dagtilbud vil der være muligheder for sammenlægninger<br />
i Hornslet, Kolind og Ryomgård. Desuden må der forventes anlægsudgifter i<br />
Mørke. Disse projekter kan gennemføres i 2014-2016. Der er både forbedringer og rationaler<br />
forbundet med projekterne.<br />
?
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
12 Udvalget for sundhed, ældre og social<br />
Løbenummer 12-A-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social<br />
Projekt Renovering af underetage Rehabiliteringscenter Tirstrup<br />
Samlet anlægssum (kr.) 1.500.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 14 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Der blev på møde i SÆ udvalget den 31. maj 2012 orienteret om igangværende anlægsaktiviteter<br />
samt redegjort for arbejdet med kvalificering af anlægsprojekter i overslagsårene, herunder<br />
vurdering af den skitserede anlægsøkonomi.<br />
SÆ udvalget besluttede på mødet , at der arbejdes videre med konkretisering af forslag til anlæg,<br />
der omfatter:<br />
varmtvandsbassin i Tirstrup med renovering af underetage af nuværende bygning<br />
renovering af Bakkegård og kapel i Ebeltoft, samt tilbygge ny centerdel ved Søhusparken<br />
en helhedsplan for Rønde<br />
Renovering af underetage Rehabiliteringscenter Tirstrup.<br />
Med udflytning af døgngenoptræningsafdeling samt dagrehabiliteringstilbud til Tirstrup har der<br />
vist sig at være behov for udvidelse af personalefaciliteter, såsom omklædnings– og bademuligheder.<br />
Desuden vil der være behov for bedre fysiske rammer til brugere af ambulante rehabiliteringstilbud<br />
på hjerneskadeområdet, herunder tilbud ved talepædagog. En forbedring af disse<br />
forhold er ikke medtaget i afsat budget til etableringsomkostninger i forbindelse med udflytning<br />
af Rehab <strong>Syddjurs</strong> fra Ebeltoft til Tirstrup.<br />
Team ejendomme har sammen med fagfolk på området vurderet indretningsmuligheder i underetagen<br />
i bygningen i Tirstrup.<br />
En renovering af fløj i underetagen, som i dag rummer nogle gamle og temmelig mørke lejligheder<br />
vil efter vurdering fra Team Ejendomme kunne rummes inden for et budget nødvendige på<br />
1,5 mio. kr. Herved vil der blive mulighed for at skabe gode fysiske rammer for de personalefaciliteter,<br />
til de ambulante brugere på senhjerneskadeområdet samt til brugere af det åbne center<br />
- Seniorhuset - på stedet.<br />
Anlægsprojekt<br />
Renovering underetage<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Tirstrup 1.500.000 0<br />
0<br />
0
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 12-A-2 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social<br />
Projekt Udvidelse af dagcenterkapacitet i Ebeltoft.<br />
Samlet anlægssum (kr.) 20.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 15 -<br />
Længste anlægsfase<br />
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 og overslagsårene er der i <strong>2013</strong> og 2014 afsat<br />
midler til dagcenter i Ebeltoft.<br />
Der blev på møde i SÆ udvalget den 31. maj 2012 orienteret om igangværende anlægsaktiviteter<br />
samt redegjort for arbejdet med kvalificering af anlægsprojekter i overslagsårene, herunder<br />
vurdering af den skitserede anlægsøkonomi.<br />
SÆ udvalget besluttede på mødet , at der arbejdes videre med konkretisering af forslag til anlæg,<br />
der omfatter:<br />
varmtvandsbassin i Tirstrup med renovering af underetage af nuværende bygning<br />
renovering af Bakkegård og kapel i Ebeltoft, samt tilbygge ny centerdel ved Søhusparken<br />
en helhedsplan for Rønde<br />
Udvidelse af dagcenterkapacitet i Ebeltoft.<br />
En arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra ældrerådet, Team Ejendomme og ledelse<br />
og medarbejdere fra Trænings – og aktivitetsområdet har bearbejdet forskellige scenarier for en<br />
styrkelse af centerfaciliteter i Ebeltoft med særligt fokus på Søhsuparken. Arbejdsgruppen anbefaler<br />
følgende løsning inden for det skitserede anlægsbudget på 10 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 10<br />
mio. kr. i 2014.<br />
At der etableres et trænings – og aktivitetscenter i tilknytning til cafeen i Søhusparken.<br />
At trænings – og aktivitetscenter Bakkegården renoveres og ældreboligerne Nørreport 18<br />
nedlægges og inddrages til udvidelse af centerfaciliteter.<br />
At kapellet ved Ebeltoft Sundhedscenter renoveres og tages i brug som trænings – og<br />
mødelokale.<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Renovering Bakkegården 6.840.000 0 0 0<br />
Tilbygning center Søhusparken<br />
0 12.676.000 0 0<br />
Renovering kapel Sundhedscenter<br />
0 484.000 0 0<br />
Løbenummer 12-A-3 Udvalg: Udvalget for Ældre, Sundhed og Social<br />
Projekt Mageskifte omkring Vikingegården i Kolind<br />
Samlet anlægssum (kr.) ??? Type<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
Der foreligger p.t. ikke et skøn over den forventede udgift hertil.<br />
Længste anlægsfase
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
14 Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Løbenummer 14-A-1 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Ny forbindelsesvej Ågårdsarealet<br />
Samlet anlægssum (kr.) 11.000.000 Type: Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
6 Korteste anlægsfase<br />
- 16 -<br />
6 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
En planlagt forbindelsesvej vest om Hornslet til Ågårdsarealet.<br />
Ved budgetlægningen i 2009 udskudt til efter <strong>2013</strong>. Reserveret i kommuneplanen.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
220.000 220.000<br />
Løbenummer 14-A-2 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Ny vej Løgtenvej – Eskerodvej<br />
Samlet anlægssum (kr.) 1.000.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
1 Korteste anlægsfase<br />
3 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
For at etablere tilslutning af ny udstykning ved Vendehøj til Løgtenvej skal en del af vejen finansieres<br />
som vejprojekt. Resten finansieres som privat og kommunal byggemodning.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
60.000 60.000 60.000<br />
Løbenummer 14-A-3 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Frellingvej forlængelse 1. etape<br />
Samlet anlægssum (kr.) 22.000.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
6 Korteste anlægsfase<br />
6 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Såvel kommuneplanen som Masterplanen for Djurs operer med forbedring af den nordsydgående<br />
biltrafik. I <strong>Kommune</strong>planen er der således indarbejdet alternative forbindelser fra<br />
Kolind til Ramten, ligesom der er udarbejdet trafikmodel for trafikken på Djursland og arbejdet<br />
med en linievalgsløsning er igangsat. En netop gennemført linievalgsanalyse har vist at en optimal<br />
løsning vil kræve anlægsomkostninger på over 100 mio.kr.<br />
18<br />
6<br />
24
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Der er her regnet med en 1. etape, der forbedre forholdene fra Djurs Sommerland mod Kærende<br />
og uden om Nimtofte mod Kolind. Der regnes med 2.0 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 10.0 mio. kr. i årene<br />
2014 og 2015.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
100.000 100.000<br />
Løbenummer 14-A-4 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Frellingvejs forlængelse 2. etape<br />
Samlet anlægssum (kr.) 40.000.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
12 Korteste anlægsfase<br />
- 17 -<br />
12 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
En netop gennemført linjevalgsanalyse har vist at en optimal løsning vil kræve anlægsomkostninger<br />
på over 100 mio.kr.<br />
Der er her regnet med en 1.etape, der forbedre forholdene fra Djurs Sommerland mod Kærende<br />
og uden om Nimtofte mod Kolind. Der regnes med 2.0 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 10.0 mio. kr. i årene<br />
2014 0g 2015.<br />
I 2. etape regnes der med en gennemførelse af den samlede plan for forbedring af den sydnordgående<br />
trafik. Der skal afsættes mindst 10 mio. kr. om året.<br />
14-A-5 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Cykelstier og stier<br />
Samlet anlægssum (kr.) 9.000.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
6 Korteste anlægsfase<br />
6 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
I henhold til kommunens plan for anlæg af stier er der fortsat et stort behov for nyanlæg.<br />
Udvalget for Natur, teknik og miljø har vedtaget vision og målsætning for trafiksikkerhedsplan<br />
<strong>2013</strong>-2016 og stiplan <strong>2013</strong>-2020.<br />
For at disse målsætninger skal indfries, skal der forventeligt afsættes 9 mill. til stier om året i<br />
stiplanens forventet 8 års virketid.<br />
Det foreslås at den nuværende anlægsbevilling på 2.500.000 kr. pr. år hæves til dette beløb.<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A. nuværende bevilling pr. år 2.500.000<br />
B. ny målsætning pr. år 9.000.000<br />
Korteste anlægsfase<br />
36<br />
12<br />
Længste anlægsfase
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
100.000 200.000 300.000<br />
14-A-6 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Trafiksikkerhedsprojekter<br />
Samlet anlægssum (kr.) 3.000.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
6 Korteste anlægsfase<br />
- 18 -<br />
6 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
I henhold til kommunens plan for anlæg af stier er der fortsat et stort behov for nyanlæg<br />
Udvalget for Natur, teknik og miljø har vedtaget vision og målsætning for trafiksikkerhedsplan<br />
<strong>2013</strong>-2016 og stiplan <strong>2013</strong>-2020.<br />
For at disse målsætninger skal indfries, skal der forventeligt afsættes 3 mill. til trafiksikkerhedsprojekter<br />
om året i planens forventet 4 års virketid.<br />
Trafikuheld forårsager sorg og smerte hos mennesker, som berøres af uheldene. Trafikuheldene<br />
koster også både kommunen og samfundet som helhed mange penge. Trafikuheld er den<br />
fjerde hyppigste kilde til tab af leveår i Danmark. Trafikuheldene i <strong>Syddjurs</strong> koster således kommune<br />
over 30 mio.kr. årligt<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A. årlig anlægssum 3.000.000<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
Korteste anlægsfase<br />
12<br />
Længste anlægsfase<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
60.000 120.000 180.000<br />
14-A-7 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Renovering af broer<br />
Samlet anlægssum (kr.) 600.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
2 Korteste anlægsfase<br />
3 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens broer og bygværker.<br />
<strong>Kommune</strong>ns vedligeholdelsesplan for broer og bygværker (Danbro) har dokumenteret at der<br />
over en årrække skal gøres en indsats for at sikre disses tilstand. Derudover indgår der sikkerhedsmæssige<br />
perspektiver. Det foreslås, at der afsættes en årlig pulje på 600.000.<br />
10
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A. årlig anlægspulje 600.000<br />
- 19 -<br />
Korteste anlægsfase<br />
14-A-8 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Renovering af toiletter<br />
Samlet anlægssum (kr.) 200.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
1 Korteste anlægsfase<br />
1 Længste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens offentlige toiletter.<br />
For at holde toiletterne i en rimelig stand er der behov for en pulje til istandsættelser ud over<br />
almindelig vedligehold.<br />
Det foreslås, at der fortsat afsættes en årlig pulje på 200.000.<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A.årlig anlægspulje 200.000<br />
Korteste anlægsfase<br />
14-A-9 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Renovering af fortove<br />
Samlet anlægssum (kr.) 1.000.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
1 Korteste anlægsfase<br />
4 Længste anlægsfase<br />
8<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens fortove. Forfaldet medfører fare for uheld med<br />
heraf følgende erstatningskrav over for kommunen.<br />
For at holde fortovene i en rimelig stand er der behov for en pulje til istandsættelser ud over almindelig<br />
vedligehold.<br />
Det foreslås, at der fortsat afsættes en årlig pulje på 1.000.000.<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A.årlig anlægspulje 1.000.000<br />
Korteste anlægsfase<br />
10<br />
Længste anlægsfase
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
14-A-10 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Efterslæb asfaltslidlag<br />
Samlet anlægssum (kr.) 8.000.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 20 -<br />
3 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
De seneste hårde vintre har medført ekstraordinær stor nedslidning af kommunes veje.<br />
De mange huller og revner betyder meget stor utilfredshed blandt kommunens borgere. Samtidig<br />
medføre det mange uheld med personer, der kommer til skade og ødelagte cykler, biler mm.<br />
som igen i visse tilfælde medfører erstatningsansvar for kommunen.<br />
Det foreslås, at der gennemføres renovering af asfaltbelægninger i et betydeligt større omfang<br />
end med de nuværende midler til asfaltbelægninger.<br />
En større og hurtigere indsats på området vil på sigt medføre mindre driftsomkostninger.<br />
Det foreslås, at der fortsat afsættes en årlig pulje på 8.000.000.<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A. årlig pulje 8.000.000<br />
Korteste anlægsfase<br />
14-A-11 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Arbejder ved Ebeltoft havn<br />
Samlet anlægssum (kr.) 8.600.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
6 Længste anlægsfase<br />
6<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Der mangler en del færdiggørelsearbejder på og ved Ebeltoft Havn.<br />
Det drejer sig om, færdiggørelse af P-plads ved Fregatmuseet , hvor den sidste del ved Turistkontoret<br />
mangler ombygning og færdiggørelse af stianlægget langs havnen og stranden og uddybning<br />
af havneindløbet – sander løbende til og forskønnelse af den kommunale Halvø –<br />
mens vi venter.<br />
Der modtages løbende klager over forholdene.<br />
2. Beskrivelse af projektet.<br />
Udførelse af nævnte projekter:<br />
1.000 kr.<br />
projekt <strong>2013</strong> 2014 2015<br />
P-plads Fregatmuseet 3.000<br />
Stianlæg havneområde Ebeltoft<br />
1.000 1.000<br />
Den kommunale halvø 500 500<br />
Ebeltoft Havn - uddybning havneindløb<br />
2.600<br />
Ialt 1.500 4.100 3.000<br />
30
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
14-A-12 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen, Ebeltoft<br />
Samlet anlægssum (kr.) 500.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 21 -<br />
3 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Behovet for et anlægsprojekt på det pågældende sted opstår som følge af at Tingstedet, Torvet<br />
5, Ebeltoft er solgt.<br />
I det udarbejdede projektmateriale for salg af ejendommen indgik en stiforbindelse mellem Torvet<br />
og Fregatpladsen, som vil binde by og havn sammen på dette meget centrale sted. I forbindelse<br />
med handelen er der sikret udlæg til stien og køberen har en forventning om at stien hurtigt<br />
etableres. Der er dog ikke lavet aftale om udlæg til stien på den private grund nedenfor<br />
Torvet 5.<br />
Løbenummer 14-A-13 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Spildevandsplan for <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Samlet anlægssum (kr.) 500.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
12 Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
På nuværende tidspunkt administreres der efter de tidligere 4 kommuners spildevandsplaner:<br />
Midtdjurs (2006 – 2010), Rosenholm (2005 – 2012), Rønde (2003 – 2008) og Ebeltoft (2002 –<br />
2006). Disse er forældede, er ikke digitale og opsplitningen på 4 planer besværliggør den daglige<br />
planlægning og administration af spildevand- og regnvandshåndteringen i kommunen, og er<br />
ikke forenelige med den ønskede helhedsplanlægning for <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong>. Endvidere betyder<br />
vedtagelsen af vandplanerne med bindende miljømål en ændring af rammerne for en spildevandsplan<br />
samt hjemmelsgrundlag.<br />
Det er derfor nødvendigt med en gennemgribende revision af spildevandsplanen.<br />
En af de væsentligste udfordringer med den nye spildevandsplan er at få et faktisk overblik over<br />
de eksisterende forhold. Dette foretages af <strong>Syddjurs</strong> Spildevand A/S (SDS), der p.t. arbejder på<br />
at opdatere det tekniske datagrundlag med henblik på at udarbejde en virksomhedsplan. Denne<br />
plan forventes færdig i begyndelse af det nye år. Natur & Miljø indgår aktivt i dette arbejde, så<br />
der er samhørighed mellem opsamling af data og myndighedskrav i forhold til fremadrettet planlægning.<br />
Den kommunale spildevandsplan tager udgangspunkt i denne virksomhedsplan, men vil fokusere<br />
på kommunens mål og indsatser jf. klimaplanen, oversvømmelsesdirektivet og vandplanerne<br />
for henholdsvis Randers Fjord, Århus Bugt og Djursland.<br />
Spildevandsplanen vil desuden beskrive de fokusområder (fx fælleskloakering af sommerhusområder,<br />
badevandskvalitet, klimasikring, håndtering af regnvand o.lign.), der også skal forankres<br />
i den fremtidige politiske styring af spildevandsselskabet.<br />
6
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
I forbindelse med revisionen af spildevandsplanen skal der udfærdiges nye udledningstilladelser<br />
og en del eksisterende udledningstilladelser skal revideres, så de er i overensstemmelse med<br />
vandplanernes krav.<br />
Fremadrettet stilles der større krav til dataopsamling (f .eks loggere på overløb mv) og vurdering<br />
af disse i forvaltning, så der i samarbejde med SDS kan sikre en optimal udnyttelses af ressourcerne<br />
i forhold til servicemål og mest miljø for pengene. Der skal også nytænkes i løsningsmuligheder<br />
som f. eks. opkøb af jord i det åbne land til kontrolleret oversvømmelse, implementering<br />
af vand i bymiljøet osv.<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Spildevandsplanen udarbejdes i <strong>2013</strong>.<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A. 500.000 12<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
- 22 -<br />
Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
0 0 0 0<br />
På nuværende tidspunkt kan der ikke redegøres for evt. afledte driftsudgifter.<br />
Løbenummer 14-A-14 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Vandløbsregulativer<br />
Samlet anlægssum (kr.) 2.100.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
24 Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
I henhold til vandløbsloven og Vandplanernes krav om reduceret vandløbspleje skal der udarbejdes<br />
nye regulativer og nye vandløbsprofilopmålinger i 55 vandløbssystemer. Regulativerne<br />
skal udarbejdes i 2014 og 2015 i henhold til kommunens vandhandleplan.<br />
I vandløbsloven er det fastlagt at kommunen udarbejde nye regulativer for de offentlige vandløb<br />
hvert 10 år. De ”nyeste” regulativer udløb således i slutningen 1990’erne, men på grund af Statens<br />
Vandplaner og Grøn Vækst har regulativarbejdet været udsat pga uklarhed omkring virkemidlerne.<br />
Med Vandplanen er der nu skabt klarhed over arbejdets omfang.<br />
I <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> er der i alt 325 km offentlige vandløb fordelt på 47 vandløbssystemer med<br />
tilhørende regulativer. Endvidere skal der udarbejdes helt nye regulativer for ca. 100 km private<br />
vandløb fordelt på 7 systemer.<br />
Krav- og lovgrundlaget for et vandløbsregulativ fremgår af Vandløbsloven. Forud for udarbejdelsen<br />
af selve regulativet skal der gennemføres profilopmålinger af landinspektør og udføres<br />
hydrauliske beregninger. De hydrauliske beregninger vil yderligere have nytteværdi for kommunen<br />
i forbindelse med spildevandsplanlægning og klimatilpasning ifht. Håndtering af ekstrem<br />
nedbør jf. Oversvømmelsesdirektivet med tilhørende bekendtgørelse.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Vandløbsopmålingen foretages af projektansat landinspektør, dog skal visse vandløbsstrækninger<br />
opmåles af ekstern firma grundet behov for særligt udstyr.<br />
Som følge af økonomiaftalen mellem KL og Miljøministeriet vil <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> blive DUT<br />
kompenseret for dele af vandplansopgaven svarende til ca. 500.000 kr/år i budgetårene <strong>2013</strong> –<br />
2015. Det foreslås derfor, at den ansøgte anlægssum bliver reduceret tilsvarende størrelsen af<br />
kompensationen; i alt 1 mio kr i anlægsperioden.<br />
Der er estimeret følgende overslag for opmålings- og regulativarbejdet:<br />
Lønudgift projektansat landinspektør, 2 år 1,0 mio kr<br />
Ekstern konsulent 0,8 mio kr<br />
Måleudstyr, IT m.v. 0,5 mio kr<br />
Hydraulisk modellering (ekstern konsulent) 0,8 mio kr<br />
DUT kompensation jf. aftale med KL -1,0 mio kr<br />
Total overslag anlægsum 2,1 mio kr<br />
Omkostninger til selve regulativarbejdet, lodsejerinddragelse m.v. vil blive afholdt inden for eget<br />
driftsbudget (1431000010 vandløbsvæsen).<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Opmåling og regulativændring skal udføres i <strong>2013</strong> og 2014, da kommunens samlede vandløbsindsats<br />
jv. vandplanerne skal være udført i denne vandplanperiode, dvs. inden 2015.<br />
Anlægssum Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
A. 2.100.000 24<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
- 23 -<br />
Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
? ? ? ?<br />
På nuværende tidspunkt kan der ikke redegøres for økonomiske konsekvenser for kommunens<br />
efterfølgende driftsudgifter som følge af reduceret pleje. Disse vil blive håndteret i forbindelse<br />
med teknisk korrektioner i den ordinære budgetproces for de kommende år.<br />
Der skal gennemføres en indsats på ca. 100 km private vandløb, hvorfor disse efterfølgende<br />
skal omklassificeres til offentlige vandløb. De efterfølgende vedligeholdelsesomkostninger vil<br />
også blive indeholdt i de kommende års tekniske budgetkorrektioner.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 14-A-15 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Skelhøjeskolen – Energirenovering – Facadepartier, varmeanlæg og solceller.<br />
Samlet anlægssum (kr.) 6.000.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 24 -<br />
15 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Skelhøjeskolens facadepartier og vinduer er så udpinte og utætte, at de ikke står til at redde ligesom<br />
der klages over træk og kulde langs ydervægge.<br />
I projektet er der regnet med udskiftning af ca. 170 facadepartier med mere isolering og energiglas,<br />
ændring af loftvarme til radiatorer og opsætning af solceller på taget.<br />
Solcelleanlægget udgør ca. 2.mio af den samlede investering<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter –<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse på el og varme -75.000 -150.000 -150.000<br />
Der vil være en driftsbesparelse på el og varme.<br />
Løbenummer 14-A-16 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Toftevangskolen – Energirenovering – isolering, tagdækning, skrålys,<br />
ovenlys og solceller<br />
Samlet anlægssum (kr.) 6.500.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
9 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Toftevangsskolen er opført i flere etaper siden 70erne. Der har i en længere årrække været<br />
problemer med utæt tag ligesom skrålys og ovenlys er i en meget ringe forfatning. De ældste<br />
dele af skoens tag er isoleret med max 70mm.<br />
Projektet omfatter efterisolering, ny tagdækning, nye og mere energirigtige skrålys og ovenlys<br />
samt etablering af solcelleanlæg.<br />
Solcelleanlæget udgør ca. 2 mio. kr. af den samlede investering.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter -<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse på el og varme -175.000 -175.000 - 175.000<br />
33<br />
21
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 14-A-17 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Marienhoffskolen – Energirenovering – Facadepartier og vinduer<br />
Samlet anlægssum (kr.) 3.200.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
2 Korteste anlægsfase<br />
- 25 -<br />
10 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
En stor del af facadepartierne på Marienhoffskolen er pilrådne og trænger meget til udskiftning<br />
imens andre kan renoveres. Facadepartierne mod syd blev udskiftet i 2008, men den er gal hele<br />
vejen rundt.<br />
Energimærket for Marienhoffskolen foreslår, at ved renovering udskiftes termoruder og facader<br />
efterisoleres. Det beskrives således – citat:<br />
”Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer<br />
– både af økonomiske og praktiske grunde.<br />
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning<br />
og renovering.”<br />
Projektet omfatter udskiftning, renovering og efterisolering af facadepartier, indgangspartier og<br />
termoruder.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse på varme 0 -37.000 -37.000 -37.000<br />
Løbenummer 14-A-18 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Rønde bibliotek – Energirenovering – Facdepartier<br />
Samlet anlægssum (kr.) 1.300.000 Type<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
2 Korteste anlægsfase<br />
10 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Vinduespartierne på Rønde bibliotek er i stor udstrækning pilrådne og bør udskiftes.<br />
Energimærket for Rønde bibliotek foreslår, at ved renovering udskiftes termoruder og facader<br />
efterisoleres. Det beskrives således – citat:<br />
”Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer<br />
– både af økonomiske og praktiske grunde.<br />
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning<br />
og renovering.”<br />
Projektet omfatter udskiftning af 26 facadepartier inkl. termoruder.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse på varme -2.000 -9.500 -9.500 -9.500<br />
22<br />
10
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 14-A-19 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Molsskolen – Energirenovering - Nyt tag – Efterisolering af ydervægge og<br />
etablering af solcelleanlæg.<br />
Samlet anlægssum (kr.) 9.200.000 Type<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 26 -<br />
15 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Molsskolen er bygget i 1964 og det har i flere år været påkrævet med udskiftning af tagbelægning<br />
og tagrender på Molsskolen. Energimærket for Molsskolen foreslår efterisolering af ydervægge<br />
som en investering med god rentabilitet.<br />
Projektet omfatter nyt undertag, ny tagbelægning og nye tagrender på hele skolen, efterisolering<br />
af alle ydervægge og etablering af 1.000m 2 solcelleanlæg.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
El og varmebesparelse. 0 -165.000 -285.000 -285.000<br />
Løbenummer 14-A-20 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Den integrerede daginstitution Uglen – hovedledninger og teknik.<br />
Samlet anlægssum (kr.) 600.000 Type Beregning<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
0 Korteste anlægsfase<br />
3 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Den Integrerede Institution Uglen er under udvidelse og ombygning således at den fremover<br />
kan rumme 100 – 120 børn. Udvidelsen skal primært ske ved en ombygning af den nu nedlagte<br />
Ugelbølle skole, der fysisk er bygget sammen med institutionen. Til dette formål er der givet en<br />
anlægsbevilling på 4.7 mio. kr.<br />
En del af skolens ældre bygninger, der ligger på den sydlige del af grunden, er ikke længere<br />
egnede til institutionsbrug og skal rives ned. Nedrivningen medfører en del genopretninger af<br />
facader og teknik på de blivende bygninger samt reetablering af udearealer.<br />
Ved licitationsresultatet viste det sig, at udgiften til nedbrydning og omlægning af hovedledninger<br />
og tekniske installationer var uforudset stor, hvilket har betydet en beskæring af projektet i<br />
forhold til akustiske forhold, ventilation og krybberum.<br />
Der ansøges derfor om 600.000,- kr. til omlægning af hovedforsyningsledninger og retablering<br />
efter nedbrydning således, at projektet kan gennemføres i fuldt omfang.<br />
33<br />
3
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 14-A-21 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Energipulje til energioptimering i henhold til Energimærker, Energirapport<br />
2011 og <strong>Syddjurs</strong> kommunens energistyrers kortlægning.<br />
Samlet anlægssum (kr.) 8.500.000 Type Pulje<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 27 -<br />
21 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Byrådet bevilgede en energipulje på 7.5 mio. for 2011 og overslagsårene til gennemførelse af<br />
div. energibesparende foranstaltning og motivationsprojekter. Puljen er disponeret frem til udløbet<br />
i 2014. (Se energirapport 2011 – pixiplakat og energiavis)<br />
Energirapport 2011 indeholder projektforslag med en tilbagebetalingstid på 0 - 9 år for ca. 5<br />
mio. kr. og projektforslag og solcelleprojekter med en længere tilbagebetalingstid 10 – 40 år for<br />
ca. 35. mio. kr.<br />
Disse projekter foreslås implementeret hurtigst muligt, men dog over en årrækker og gerne i<br />
samarbejde med eksterne rådgivere.<br />
For fortsat at kunne gennemfører planlagte og nye tiltag ønskes energipuljen udvidet med 1.<br />
mio. i <strong>2013</strong>, 1,5 mio. i 2014 og 3 mio. de efterfølgende år i alt 8.5 mio. kr. for <strong>2013</strong> 0g overslagårene.<br />
Gennemførelse af energibesparende tiltag er i øvrigt også en betingelse for overholdelse af<br />
borgmesterpagten og aftalen med DN om udnævnelse af <strong>Syddjurs</strong> som klimakommune.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse på energiudgifter -50.000 -125.000 -275.000 -425.000<br />
Løbenummer 14-A-22 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Ventilationsanlæg – optimering af ventilationsanlæg på alle institutioner<br />
Samlet anlægssum (kr.) 8.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
6 Korteste anlægsfase<br />
30 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Der pågår en kortlægning af de centrale ventilationsanlæg på kommunens institutioner og det<br />
viser sig, at der er kraftig behov for optimering og renovering af mange af ventilationsanlæggene.<br />
Flere steder er det konstateret, at anlæggene af den ene eller anden årsag er sat ud af drift<br />
eller helt mangler. Disse forhold medfører ofte påbud fra Arbejdstilsynet.<br />
Det er en løbende proces hvor der skal laves en vurdering og projektering på hvert enkelt anlæg.<br />
Det skønnes at en bevilling på 2 mio. kr. pr. år i <strong>2013</strong> og overslagsåren (og gerne et par år<br />
mere) vil kunne rette op på situationen.<br />
45<br />
42
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Tidshorisont og alternativer<br />
Anlægssum Projekterings- Korteste an- Længste anlængde<br />
(mdr.) lægsfaselægsfase A. Påbegynde renovering 6.000.000 6 18 42<br />
B. Igangsætte projekter på institutioner<br />
hvor et påbud fra<br />
Arbejdstilsynet er forudsigeligt.<br />
4.000.000 4 14 44<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Øget udgift til el 30.000 40.000 50.000 60.000<br />
Løbenummer 14-A-23 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Ebeltoft Sundhedscenter – Renovering af kloak og vandledninger<br />
Samlet anlægssum (kr.) 4.400.000 Type<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 28 -<br />
9 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Det eksisterende kloaksystem er udført med fællesledninger, hvor spilde- og regnvand løber i<br />
samme ledning. I området er der i henhold til spildevandsplanen krav om separering af spildevand<br />
og regnvand.<br />
Ledningssystemets alder er varierende forstået således, at systemet er etableret sideløbende<br />
med opførelsen af de forskellige bygninger i centret. Ældste bygning er opført omkring år 1908<br />
og sidste bygning omkring år 1965. Det vil sige, at de ældste af ledningerne kan være op til 100<br />
år gamle.<br />
Ledningerne er betonledninger med enkelte undtagelser, idet der tidligere er udført enkelte reparationer<br />
af ledningsnettet med pvc-ledninger.<br />
Kvaliteten af betonledningerne er meget ringe, hvilket fremgår af den TV-inspektion, som blev<br />
udført ultimo november 2011. TV- inspektionen omfattede 5 ledninger placeret centralt i det nuværende<br />
ledningssystem og svarer ca. til 15 % af ledningssystemet.<br />
Inspektionen afslørede, at betonrørene på ca. ½ af de inspicerede strækningerne er så nedbrudte/slidte/tærede,<br />
at rørvæggen enten er helt væk eller så svag, at den ikke vil kunne tåle en<br />
sædvanlig spuling. Derudover er en stor del af rørene delvis fyldte med rødder/kraftige rodnet.<br />
Dette rodnet vil ikke kunne fjernes ved en sædvanlig rodskæring på grund af de nedbrudte/ikke<br />
eksisterende rørvægge. I samme forbindelse anbefales det, at man renoverer vandledningerne,<br />
idet disse stort set alle er af ældre dato – stålrør – og man vil ikke kunne undgå at beskadige<br />
disse rør i forbindelse med ledningsarbejdet, da deres beliggenhed er usikker. Der har da også i<br />
de senere år ofte været brud på disse.<br />
Renovering kan opdeles i 3 etaper på henholdsvis Område I - 920.000 kr. område II 1.840.000<br />
kr. og område III 1.640.000 kr. Det skønnes, at der vil være en besparelse på ca. 200.000 kr.<br />
ved <strong>samlet</strong> udførelse.<br />
33
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 14-A-24 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt PCB – problematikken – screening, håndtering og bortskaffelse<br />
Samlet anlægssum (kr.) 4.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
3 Korteste anlægsfase<br />
- 29 -<br />
21 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
PCB er et produkt, der blandt andet har været anvendt i byggematerialer i perioden 1950 til<br />
1977. (Især elastiske fuger o.l. og til dels maling)<br />
Det har vist sig, at PCB er et meget giftigt stof, især ved indtagelse, men kan også i en vis grad<br />
påvirke indeklimaet i bygninger.<br />
Stoffet blev forbudt i Danmark i byggematerialer i 1977 og nogle år senere i elektronikindustrien.<br />
I 2009 bliver man opmærksom på, at PCB i bygninger kan have en skadelig virkning på personer,<br />
der arbejder med stoffet i forbindelse med nedbrydning og renoveringsarbejder, ligesom<br />
det i vis grad også kan have en skadelig påvirkning på indeklimaet.<br />
Der er igangsat en screening af de kommunale bygninger og det har vist sig, at en række institutioner<br />
er opført med brug af PCB og det må derfor forventes, at der skal bruges nogle mio. kr.<br />
til uddybende undersøgelser og renovering af de bygninger der viser sig, at være så inficeret,<br />
at det udgør en sundhedsrisiko i henhold til de fastlagte tærskelværdier og Arbejdstilsynets<br />
krav.<br />
Løbenummer 14-A-25 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø<br />
Projekt Olieforurening på A. Knudsens Vej 6 – Projektcenter Ebeltoft<br />
Samlet anlægssum (kr.) 3.800.000 Type<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
6 Korteste anlægsfase<br />
10 Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
I 2007 sprang en underjordisk olietank med fyringsolie læk.<br />
Umiddelbart efter gik ingeniørfirmaet NIRAS i gang med, at lave undersøgelser til lokalisering<br />
af forureningens omfang og forslag til oprensningsmetoder.<br />
Rapporten beskriver flere konkrete forslag til afhjælpning og oprensning. Rapporten medførte<br />
også et konkret påbud fra kommunens miljøafdeling om oprensning i henhold til det mest omfattende<br />
og omkostningstunge forslag i rapporten. (Ca. 3.5 mio. kr. 2007 prisniveau)<br />
Sagen blev med hjælp fra advokatfirmaet Abel og Skovgaard anket af til miljøankenævnet med<br />
den påstand af proportionalitetsprincippet er tilsidesat idet det bestrides, at der er en miljø og<br />
sundhedsrisiko der står i rimeligt forhold til den påbudte oprensningsmetode.<br />
Efter 4 års behandlingstid afviste Miljøklagenævnet, at realitetsbehandle sagen med den begrundelse,<br />
at kommunens afdeling for social og voksen- handicap og afdelingen for natur og<br />
miljø er samme forvaltningsenhed under delegation fra samme kommunalbestyrelse.<br />
Oprensnings omfang er således alene en afgørelse der træffes internt i kommunens forvaltning.<br />
Der er iværksat supplerende undersøgelser samt kontrolgranskning af de beskrevne oprensningsforslag<br />
og på den baggrund vil der blive truffet en beslutning, der vil medføre en udgift til<br />
oprensning på et sted mellem 1.0 og 3.8 mio. kr.<br />
45<br />
12
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Løbenummer 15-A-1 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Digitalisering – Indkøb, implementering og drift af system til erstatning<br />
for NemForening<br />
Samlet anlægssum (kr.) 250.000 Type: Beregning<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 30 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af forslaget<br />
Afdelingen har gennem to arbejdet med implementering af Nemforening til booking og administration<br />
af gebyrtilskud til foreningsaktiviteter. I forbindelse med <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong>s opsigelse<br />
af aftalen med Assemble blev det besluttet, at der ikke skulle arbejdes videre med Nemforening,<br />
der aldrig var blevet sat i drift.<br />
Afdelingen har på baggrund af dialog med brugerene (primært kommunale institutioner og foreninger)<br />
undersøgt øvrige systemer på markedet og finder at systemet opfylder de stillede krav.<br />
Implementering af Conventus medfører en engangsinvestering på kr. 250.000 for implementering<br />
af de nødvendige funktioner, som hhv. <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> og foreningerne har brug for,<br />
derudover kan der tilkøbes faciliteter som eks. booking af træningstider m.v som udelukkende<br />
er af interesse for foreningerne, udgifterne hertil forventes afregnet udelukkende af foreningerne.<br />
Den efterfølgende drift udgør kr. 125.000 pr. år, som forventes finansieret af <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong><br />
kr. 50.000 og foreningerne kr. 75.000.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
50.000 50.000 50.000<br />
Løbenummer 15-A-2 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Midtbyplan i Hornslet, etape 2 – Tingvej, strækning 2 og 3 – Projektering<br />
og anlægsarbejde i.f.m. renovering og opstramning af gadeforløb<br />
Samlet anlægssum (kr.) 2.200.000 Type: over- Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase <br />
slag<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
”Hornslet – en by i forandring” vinderprojektet fra idekonkurrence om Hornslet Midtby - 2004.<br />
Vinderprojektet pegede på en række elementer/projekter til udvikling af infrastruktur og byforskønnelse<br />
i Hornslet Midtby. Konkurrencegrundlaget og vinderprojektet (benævnt ”Midtbyplanen”)<br />
pegede på 4 delområder/indsatsområder ”Stationsplads”, ”Rådhusplads”, centerdannelse<br />
og byport.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Tidligere Rosenholm <strong>Kommune</strong> foretog en kraftig prioritering af anlægsopgaverne op til kommunesammenlægningen<br />
og iværksatte kun ét centralt element i planen, nemlig etape 1 - en<br />
fredeliggørelse, renovering og forbedring af byrummet omkring Tingvej – strækning 1. Strækningen<br />
blev færdiggjort i 2007.<br />
Projektering og anlæg af Tingvej strækning 2 og 3 - renovering og opstramning af gadeforløb.<br />
Den oprindelige politisk/økonomiske behandling af projektets idegrundlag i tidligere Rosenholm<br />
<strong>Kommune</strong> medførte en reduceret kvalitetsstandard, men dog en vis/begrænset arkitektonisk<br />
sammenhæng i forhold til strækning 1. Den reducerede standard danner grundlag for det skønnede<br />
budget.<br />
Projektelementer på strækning 2 - Kastanjevej til Birkevej – ”Kulturbyen:<br />
Opretning/omlægning af fortove – ny belægning<br />
Evt. udskiftning af kantsten med bordursten<br />
Kantmarkering for cykler<br />
Nyt asfaltslidlag på kørebane<br />
”Overgang” ved stiudmunding (Rosengården/Tinghus)<br />
Supplerende træbeplantning<br />
Projektelementer på strækning 3 - Ballesvej til Brogårdvej – ”Handelsbyen”:<br />
Opretning/omlægning af fortove – ny belægning<br />
Evt. udskiftning af kantsten med bordursten<br />
Kantmarkering for cykler<br />
Nyt asfaltslidlag på kørebane<br />
Supplerende træbeplantning<br />
Den skønnede anlægssum omfatter 100.000 kr til projektering og 2.100.000 kr til anlæg. Kort<br />
tidshorisont p.g.a. almindelig opfølgningsforpligtelse i forhold til en stort anlagt og promoveret<br />
proces op til kommunesammenlægningen.<br />
Anlægsbudgettet må nødvendigvis forløbe over mindst 2 år p.g.a. behovet for, at der både skal<br />
projekteres og gennemføres 2 delstrækninger. Anlægstidspunkterne bør fastlægges i samarbejde<br />
med den lokale detailhandel og på tidspunkter der virker mindst generende.<br />
Det anbefales, at budgetforslaget overgår til eller vurderes af Veje og Trafik til nærmere overslagsberegning<br />
inden endeligt budget<br />
- 31 -
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-3 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Midtbyplan etape 3 - Jordkøb til og projektering af nye offentlige parkeringspladser<br />
i rammeområde 2.1.O1 samt offentlig adgangsvej til disse<br />
(centerdannelse ved Tingvej, Ballesvej, Skolevangen, Kastanjevej)<br />
Samlet anlægssum (kr.) 475.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 32 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
”Hornslet – en by i forandring” vinderprojektet fra idekonkurrence om Hornslet Midtby - 2004.<br />
Vinderprojektet pegede på en række elementer/projekter til udvikling af infrastruktur og byforskønnelse<br />
i Hornslet Midtby. Konkurrencegrundlaget og vinderprojektet (i omtale kaldet<br />
”Midtbyplanen”) pegede på 4 delområder/indsatsområder ”Stationsplads”, ”Rådhusplads”, centerdannelse<br />
og byport.<br />
Tidligere Rosenholm <strong>Kommune</strong> foretog en kraftig prioritering af anlægsopgaverne op til kommunesammenlægningen<br />
og iværksatte kun ét centralt element i planen, nemlig Etape 1 - en<br />
fredeliggørelse, renovering og forbedring af byrummet omkring Tingvej – strækning 1. Strækningen<br />
blev færdiggjort i 2007.<br />
Projektet skal skaffe vejadgang til og mulighed for yderligere ca. 20 P-pladser. Adgangsvejen<br />
skal etableres fra ejendommen Tingvej 1-5c (Djurslands Bank) og til den nuværende kommunale<br />
administrationsbygning således, at der opnås mulighed for kunde-varetilkørsel bagfra til ejendommene<br />
langs Tingvej. Projektet skal ses som understøtning/fremme af byfortætning/ny centerbebyggelse<br />
langs Tingvej. Grundlaget for erhvervelse af jord (ca. 2.600m2), eventuel ved<br />
ekspropriation, hviler på kommuneplanens rammebestemmelser. Arealet skal disponeres/projekteres<br />
sammenhængende med et eksisterende kommunalt parkeringsanlæg bagved<br />
den nuværende kommunale administrationsbygning. Salg af nuværende kommunale administrationsbygning<br />
må/bør derfor ikke indbefatte dette parkeringsareal og salget bør ikke ske<br />
uden, at der sikres vejforbindelse og offentlig færdselsret fra parkeringsområdet til Kastanjevej.<br />
Den skønnede anlægssum omfatter 75.000 kr., til projektering og 400.000 kr. til erhvervelse af<br />
jord.<br />
Haster p.g.a. behov for at der sker en koordinering i forhold til salg af administrationsbygning.<br />
Parkeringsarealet skal disponeres/projekteres sammenhængende med et eksisterende kommunalt<br />
parkeringsanlæg bagved den nuværende kommunale administrationsbygning. Der foreligger<br />
endvidere en almindelig opfølgningsforpligtelse i forhold til en stort anlagt og promoveret<br />
proces op til kommunesammenlægningen.<br />
Anlægsbudgettet må nødvendigvis forløbe over mindst 2 år p.g.a. behovet for, at der både skal<br />
erhverves jord og foretages projektering. Hvis der opstår nødvendighed af ekspropriation kan<br />
der opstå et væsentlig tidsforbrug til dette.<br />
Erhvervelse af jord og projektering udløser ikke i sig selv en driftsudgift. Pasning af<br />
jord/græsarealer i en overgangsperiode kan eventuelt indgå i handler.<br />
Det anbefales, at budgetforslaget overgår til eller vurderes af Veje og Trafik, og at budgetudgiften<br />
til erhvervelse af jord vurderes af direktionssekretariatet inden endeligt budget.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-4 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Midtbyplan etape 3- Anlæg af nye offentlige parkeringspladser i rammeområde<br />
2.1.O1 (ved Tingvej, Ballesvej, Skolevangen, Kastanjevej) samt<br />
offentlig adgangsvej til disse fra Djurslands Bank til kommunal administrationsbygning<br />
Samlet anlægssum (kr.) 1.500.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 33 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
”Hornslet – en by i forandring” vinderprojektet fra idekonkurrence om Hornslet Midtby - 2004.<br />
Vinderprojektet pegede på en række elementer/projekter til udvikling af infrastruktur og byforskønnelse<br />
i Hornslet Midtby. Konkurrencegrundlaget og vinderprojektet (i omtale kaldet<br />
”Midtbyplanen”) pegede på 4 delområder/indsatsområder ”Stationsplads”, ”Rådhusplads”, centerdannelse<br />
og byporte.<br />
Tidligere Rosenholm <strong>Kommune</strong> foretog en kraftig prioritering af anlægsopgaverne op til kommunesammenlægningen<br />
og iværksatte kun ét centralt element i planen, nemlig etape 1 - en<br />
fredeliggørelse, renovering og forbedring af byrummet omkring Tingvej – strækning 1. Strækningen<br />
blev færdiggjort i 2007.<br />
Projektet er udtryk for anlægsfasen af projekt nummer (kode). Projektet er optaget som selvstændigt<br />
anlægsprojekt på grund af potentiel nødvendig ekspropriation. Projektet etablerer vejadgang<br />
til og mulighed for yderligere ca. 20 P-pladser. Adgangsvejen skal etableres fra ejendommen<br />
Tingvej nr.1-5c (Djurslands Bank) og til den nuværende kommunale administrationsbygning<br />
Tingvej nr.17 således, at der opnås mulighed for kunde-varetilkørsel bagfra til ejendommene<br />
langs Tingvej. Projektet skal ses som understøtning/fremme af byfortætning/ny centerbebyggelse<br />
langs Tingvej. Hvis projektet etableres i parkeringsfondens regi opnås en indtægtsmulighed<br />
over en længere årrække på ca. 700.000kr. forudsat, at den tilstræbte stimulans<br />
af centerdannelsen/efterspørgsel på p-pladser opnås.<br />
Mellem tidshorisont, fordi behovet for parkeringsanlægget ikke er akut. Etablering af centralt beliggende<br />
parkeringspladser kan medvirke til at tiltrække nye og lidt større udvalgsvarebutikker<br />
og derved aktivt stimulere/understøtte centerdannelsen. Projektet kan alternativt ses som en parathed<br />
i forhold til at agere på et konkret lokaliseringsønske, når det opstår.<br />
Det anbefales, at budgetforslaget overgår til eller vurderes af Veje og Trafik inden endeligt budget.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-5 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Midtbyplan, etape 4 - Projektering af ny stationsplads<br />
Samlet anlægssum (kr.) 75.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 34 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
”Hornslet – en by i forandring” vinderprojektet fra idekonkurrence om Hornslet Midtby - 2004.<br />
Vinderprojektet pegede på en række elementer/projekter til udvikling af infrastruktur og byforskønnelse<br />
i Hornslet Midtby. Konkurrencegrundlaget og vinderprojektet (i omtale kaldet<br />
”Midtbyplanen”) pegede på 4 delområder/indsatsområder ”Stationsplads”, ”Rådhusplads”, centerdannelse<br />
og byporte.<br />
Tidligere Rosenholm <strong>Kommune</strong> foretog en kraftig prioritering af anlægsopgaverne op til kommunesammenlægningen<br />
og iværksatte kun et centralt element i planen, nemlig etape 1 - en<br />
fredeliggørelse, renovering og forbedring af byrummet omkring Tingvej – strækning 1. Strækningen<br />
blev færdiggjort i 2007.<br />
Projektet skal give stationspladsen en arkitektonisk og funktionel opstramning i sammenhæng<br />
med indførelse af letbanen og i sammenhæng med en ny ”Stationsby” (byomdannelsen ved Varo/Stark).<br />
Projektet tænkes at tage udgangspunkt i en nødvendig perronomdannelse og bør sigte mod<br />
opnåelse af en ny ”tæppebelægning” fra stationspladsens nuværende bebyggelse på tværs af<br />
baneterræn/stationsområde til den nye ”Stationsby”. ”Tæppebelægningen” vil afhænge af Bane<br />
Danmark’s accept af, at der kan ske gående færdsel på tværs af letbanens spor-terræn. Pladsen<br />
skal rumme vejareal, center- og pendlerparkering, skulptur- og opholdsplads. Projektering<br />
må ske i samarbejde med Bane Danmark og om muligt koordineret i forhold ”Stationsbyens”<br />
projektudviklere.<br />
Kort tidshorisont, da realisering af projektet sammen med en letbane, ny ”stationsby” og omdannelse<br />
af VARO/Stark vil medvirke til at give Hornslet et nyt, moderne og grønt ansigt udadtil<br />
– til gavn for bosætning og centerdannelse. Anlægsprojektet omfatter kun projekteringsudgift.<br />
Projektet skal ses som en parathed i forhold til at agere på det tidspunkt, hvor letbane og/eller<br />
stationsbyprojekt måtte blive aktuelt. Bane Danmark’s projekteringstidspunkt forventes at blive<br />
udløsende for tidspunktet for kommunens projektstart.<br />
Projektering afleder ikke i sig selv en driftsudgift. Det anbefales, at budgetforslaget overgår til eller<br />
vurderes af Veje og Trafik inden endeligt budget.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-6 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Midtbyplan, etape 5 - Byfornyelsesprojekt ”Nye aktiviteter ved Østerbæk-<br />
ken” (områdefornyelse)<br />
Samlet anlægssum (kr.)<br />
Afhængig af<br />
nærmere byfornyelsesplanlægning/projekteringProjekterings-<br />
Korteste anlængde<br />
(mdr.)<br />
lægsfase<br />
- 35 -<br />
Type<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
”Hornslet – en by i forandring” vinderprojektet fra idekonkurrence om Hornslet Midtby - 2004.<br />
Vinderprojektet pegede på en række elementer/projekter til udvikling af infrastruktur og byforskønnelse<br />
i Hornslet Midtby. Konkurrencegrundlaget og vinderprojektet (i omtale kaldet<br />
”Midtbyplanen”) pegede på 4 delområder/indsatsområder ”Stationsplads”, ”Rådhusplads”, centerdannelse<br />
og byporte.<br />
Tidligere Rosenholm <strong>Kommune</strong> foretog en kraftig prioritering af anlægsopgaverne op til kommunesammenlægningen<br />
og iværksatte kun et centralt element i planen, nemlig etape 1 - en<br />
fredeliggørelse, renovering og forbedring af byrummet omkring Tingvej – strækning 1. Strækningen<br />
blev færdiggjort i 2007.<br />
Byfornyelsesprojektet omfatter et nyt aktivitetsrum ”Å-pladsen” (ved Bækdalens afslutning mod<br />
Tingvej/Toftevej) i sammenhæng med omlægning af trafikpunktet Brogårdvejs tilslutning i Tingvej/Toftevej<br />
(vejforlægning eller minirundkørsel) og synliggørelse af Østerbækken langs Brogårdvej.<br />
Byfornyelsesprojektet omfatter både planlægning og anlæg.<br />
Lang tidshorisont, fordi behovet ikke opfattes påtrængende, men snarere vil udvikles i sammenhæng<br />
med byens fortætning. Projektet vil indgå i projektkataloget til prioritering sammen<br />
med andre projekter.<br />
Løbenummer 15-A-7 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Midtbyplan, etape 6 – Projektering og anlæg af byporte ved Rosenholmvej<br />
Samlet anlægssum (kr.) 350.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
”Hornslet – en by i forandring” vinderprojektet fra idekonkurrence om Hornslet Midtby - 2004.<br />
Vinderprojektet pegede på en række elementer/projekter til udvikling af infrastruktur og byforskønnelse<br />
i Hornslet Midtby. Konkurrencegrundlaget og vinderprojektet (i omtale kaldet<br />
”Midtbyplanen”) pegede på 4 delområder/indsatsområder ”Stationsplads”, ”Rådhusplads”, centerdannelse<br />
og byporte.<br />
Tidligere Rosenholm <strong>Kommune</strong> foretog en kraftig prioritering af anlægsopgaverne op til kommunesammenlægningen<br />
og iværksatte kun et centralt element i planen, nemlig etape 1 - en<br />
fredeliggørelse, renovering og forbedring af byrummet omkring Tingvej – strækning 1. Strækningen<br />
blev færdiggjort i 2007.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
4 byporte langs Rosenholmvej med henblik på synliggørelse af bycenteret mod byens gennemfartsvej<br />
og eventuel dæmpning af hastighed på Rosenholmvej i sammenhæng hermed. Byportene<br />
er skitseret i tilslutningspunkterne for Brogårdvej, Byvej, Nyvej og Birkevej. Tilslutningspunkterne<br />
henviser til henholdsvis ”Handelsbyen”, ”Kulturbyen” og Stationsbyen”<br />
Lang tidshorisont, fordi behovet ikke pt. opfattes påtrængende. Projektet vil indgå i projektkataloget<br />
til specifikation og prioritering sammen med andre projekter<br />
Løbenummer 15-A-8 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Midtbyplan, etape 7 – projektering og anlæg af grønt frontareal mellem<br />
administrations-/rådhusbygning og ”Kom-Bi”<br />
Samlet anlægssum (kr.)<br />
Afhængig af<br />
nærmere<br />
planlægning-<br />
/projektering<br />
Type<br />
Projekterings-<br />
Korteste an-<br />
Længste anlængde<br />
(mdr.)<br />
lægsfaselægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
”Hornslet – en by i forandring” vinderprojektet fra idekonkurrence om Hornslet Midtby - 2004.<br />
Vinderprojektet pegede på en række elementer/projekter til udvikling af infrastruktur og byforskønnelse<br />
i Hornslet Midtby. Konkurrencegrundlaget og vinderprojektet (i omtale kaldet<br />
”Midtbyplanen”) pegede på 4 delområder/indsatsområder ”Stationsplads”, ”Rådhusplads”, centerdannelse<br />
og byporte.<br />
Tidligere Rosenholm <strong>Kommune</strong> foretog en kraftig prioritering af anlægsopgaverne op til kommunesammenlægningen<br />
og iværksatte kun et centralt element i planen, nemlig etape 1 - en<br />
fredeliggørelse, renovering og forbedring af byrummet omkring Tingvej – strækning 1. Strækningen<br />
blev færdiggjort i 2007.<br />
Projektets ide var at etablere et grønt frontareal på tværs af Tingvej mellem daværende rådhus<br />
og biograf for at markere ”Krydsningsfeltet” mellem ”Handelsbyen” og ”Kulturbyen”. Arealet skulle<br />
anlægges med et element af vandkunst som skulle udspringe ved rådhuset og løbe på tværs<br />
af Tingvej til biografen. Ideens realisering forudsætter projektering og nyanlæg af arealet samt<br />
erhvervelse og nedrivning af ejendommen Tingvej 16 – en disposition, der trods flere anledninger<br />
i sammenhæng med omtalte ejendom ikke er taget tiltag til at realisere, hverken i Rosenholm<br />
<strong>Kommune</strong>s tid eller efterfølgende.<br />
Projektets fortsatte aktualitet bør gøres til genstand for nærmere politisk vurdering også set i lyset<br />
af byrådets beslutning om den fremtidige anvendelse af administrationsbygningen.<br />
- 36 -
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-9 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Hovedgaden i Rønde – Færdiggørelse af bymidten<br />
Samlet anlægssum (kr.) 5.100.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 37 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Akvæduktpladsen ved Frederiks Allé i Rønde indgik som byrum i den helhedsorienterede byfornyelse<br />
af Rønde Midtby, men måtte udgå da midlerne var brugt op.<br />
Pladsen er et væsentligt element i det private initiativ Åben Vand projektet og indgår i Lokalplan<br />
nr. 303 for Rønde Midtby, og tidligere Rønde <strong>Kommune</strong> forpligtede sig til at anlægge pladsen,<br />
senest når Åben Vand projektet har fremskaffet finansieringen af den murede akvædukt, tegnet<br />
af Per Kirkeby.<br />
Der foreligger et skitseprojekt for anlæggelse af pladsen, udarbejdet af Wad Landskabsarkitekter<br />
i februar 2007. Projektet er opdelt i 5 etaper med tilhørende prisoverslag.<br />
Fra sagsfremstilling feb. 2007: ”Etape 1 omfatter belægningen på selve parkeringspladsen,<br />
mens etape 2 omfatter bølgeskråningen og belægningen på Frederiks Allé frem til Hovedgaden.<br />
Prisen for etape 1 og 2 udgør <strong>samlet</strong> 4,2 mio. kr. Etape 1 kan gennemføres for ca. 2,5 mio. kr.,<br />
hvoraf de 600.000 er bevilliget, men en sådan etapedeling er ikke optimal, idet 2. etape skal<br />
gennemføres henover det nyanlagte granit.<br />
Etape 3 omfatter pladsen foran Trangbæks Boghandel samt færdiggørelse af vejforløbet Frederiks<br />
Allé. Prisen for denne del af pladsen udgør ca. 960.000 kr.<br />
Etape 4 omfatter fortovsbelægningen på modsatte side af Hovedgaden, mens etape 5 omfatter<br />
selve Hovedgaden, hvor der foreslås anden type vejbelægning, så pladsen spænder gaderummet<br />
helt ud og griber fat i passagerne til Birkevej på sydsiden af Hovedgaden. Etape 4 og 5 en<br />
<strong>samlet</strong> anslået til at koste 2,7 mio. kr.<br />
Denne del af projektet skal dog ses i sammenhæng med hele hovedgadeforløbet og idéerne<br />
omkring renovering og trafikfredeliggørelsen heraf.<br />
Der resterede på daværende tidspunkt 600.000 kr. til projektet.<br />
Byrådet behandlede i møde den 29.marts 2007 en anlægsbevilling vedr. akvæduktpladsen:<br />
Fra sagsfremstillingen: ”Direktøren indstiller, at sagen oversendes til byrådet med henblik på, at<br />
der på anlægsseminaret i marts kan medtages en ekstra bevilling på 4,5 mio. kr. (etape 1-3), alternativt<br />
3,6 mio. kr. (etape 1-2) eller endelig 1,9 mio. kr. (etape 1) til gennemførelse af den sidste<br />
del og dermed afslutning af den Helhedsorienterede byfornyelse i Rønde Midtby.”<br />
Økonomiudvalgets indstilling (indsat nedenfor) blev godkendt af byrådet.<br />
”Det indstilles til Byrådet, at de 600.000 kr. afsat i Rønde <strong>Kommune</strong> i budget 2006 overføres i<br />
forbindelse med generel overførselssag fra budget 2006 til 2007 og omplaceres indenfor den
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
helhedsorienterede byfornyelse i Rønde Midtby. Spørgsmålet om yderligere midler til helhedsorienteret<br />
byfornyelse i <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> behandles i forbindelse med budget 2008.”<br />
En færdiggørelse af akvæduktpladsen kan ikke længere ske inden for byfornyelsesrammerne,<br />
men vil være en kommunal anlægsopgave i forbindelse med renoveringen af hovedgaden.<br />
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> har arvet forpligtelsen til at renovere akvæduktpladsen i forbindelse med<br />
gennemførelsen af Åben Vand projektet. Ønskes det foreliggende skitseprojekt realiseret kan<br />
der forventes en anlægssum på 5,1 mio. kr. i 2007 fremskrevet til i dag. (Etape 1-3. Etape 4-5<br />
er en del af projektet for hovedgaden.)<br />
Løbenummer 15-A-10 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Stationspladserne i Mørke, Ryomgård og Kolind - projektering<br />
Samlet anlægssum (kr.) 200.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 38 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Som følge af letbanens realisering opstår behovet for udvikling, tilpasning og opdatering af de<br />
eksisterende stationspladser i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Projektering af stationspladsen<br />
i Hornslet er beskrevet som selvstændigt projekt da det indgår som en del af Midtbyplanen<br />
for Hornslet.<br />
Projektering skal ske i samarbejde med BaneDanmark og i Mørke/Ryomgård og om muligt koordineres<br />
med relevante område/byfornyelsesprojekter.<br />
I forbindelse med Folketingets endelige vedtagelse af Letbane loven forventes etableret lånemulighed<br />
til anlægsprojekter ved stationspladser, der skal ombygges som følge af letbanens udrulning.<br />
Projektet skal sikre stationspladserne er tidssvarende i forhold til letbane betjening og samtidige<br />
give stationspladserne et løft som en central plads i byerne langs banen.<br />
Der bør fokuseres på pladserne som trafikareal, center- og pendlerparkering, skulptur- og opholdsplads.<br />
Mellem tidshorisont, fordi behovet for projektet ikke er akut. Denne del af anlægsprojektet omfatter<br />
kun en projekteringsudgift. Projektet skal ses som en parathed i forhold til at agere på det<br />
tidspunkt, hvor letbane og/eller stationsbyprojekt måtte blive aktuelt. Bane Danmark’s projekteringstidspunkt<br />
forventes at blive udløsende for tidspunktet for kommunens projektstart.<br />
Toårig projektering på grund af muligheden for flere samarbejdsparter.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-11 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Stationspladserne i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind<br />
Samlet anlægssum (kr.) Type Pulje<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 39 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Som følge af letbanens realisering opstår behovet for udvikling, tilpasning og opdatering af de<br />
eksisterende stationspladser i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind.<br />
Projektering skal ske i samarbejde med BaneDanmark og i Mørke/Rymgård og om muligt koordineres<br />
med relevante område/byfornyelsesprojekter.<br />
I forbindelse med Folketingets endelige vedtagelse af Letbane loven forventes etableret lånemulighed<br />
til anlægsprojekter ved stationspladser, der skal ombygges som følge af letbanens udrulning.<br />
Projektet skal sikre stationspladserne er tidssvarende i forhold til letbane betjening og samtidige<br />
give stationspladserne et løft som en central plads i byerne langs banen.<br />
Der bør fokuseres på pladserne som trafikareal, center- og pendlerparkering, skulptur- og opholdsplads.<br />
Mellem tidshorisont, fordi behovet for projektet ikke er akut. Denne del af anlægsprojektet omfatter<br />
kun en anlægsudgifter. Projektet skal ses som en parathed i forhold til at agere på det<br />
tidspunkt, hvor letbane og/eller stationsbyprojekt måtte blive aktuelt. Bane Danmark’s projekteringstidspunkt<br />
forventes at blive udløsende for tidspunktet for kommunens projektstart.<br />
Flerårig da udrulningen af letbanen sker i etaper og stationspladsernes omdannelser bør/skal<br />
følge samme plan.<br />
Løbenummer 15-A-12 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Anlægsarbejder i Hovedbyerne<br />
Samlet anlægssum (kr.) 1.000.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
En pulje til forskønnelse af byrum i kommunens hovedbyer:<br />
Ebeltoft, Hornslet, Rønde, Ryomgård (og Kolind.)<br />
Længste anlægsfase<br />
Ebeltoft<br />
Havnefronten: Færdiggørelse af havnepromenade samt omdannelse af halvøen til offentligt rekreativt<br />
område.<br />
Jernbanegade: Omlægning og trafikfredeliggørelse. Indgår i Lokalplan nr. 177 og i Områdefornyelsen<br />
for Ebeltoft Midtby.<br />
Festpladsen ved Nørre Allé: Færdiggørelse af grønt rekreativt område til børnekulturelle formål<br />
som beskrevet i Lokalplan nr. 311. Legeområde med musik og bevægelse som tema.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Byens Rum og Byens Huse: Udvalgte gårdrum er udpeget til friarealforbedring i forbindelse<br />
med HOB Ebeltoft.<br />
Hornslet<br />
Bymidteplanen: Projekterne/etaperne er beskrevet som selvstændige emner.<br />
Rønde<br />
Omlægning af Hovedgaden: Udkast til vejprojekt indgår i Lokalplan nr. 306.<br />
Akvæduktpladsen: Er beskrevet som et selvstændigt emne.<br />
Rønde år 2050: Etageboligbebyggelsen ved Birkevej er tænkt som privat investering.<br />
Ryomgård<br />
Centerområde ved Slotsgade: Indgår i Lokalplan nr. 101. Indsatspuljen har tidligere givet tilsagn<br />
om støtte til hel eller delvis nedrivning. Der er tale om privat investering.<br />
Anlæggelsen af et nyt byrum kunne indgå et områdefornyelses projekt.<br />
Kolind<br />
Områdefornyelsen af Kolind Midtby dækker behovet.<br />
De af projekterne der er aktuelle udgør allerede selvstændige budgetposter.<br />
Kataloget er ment som en oversigt over kommende anlægsprojekter til videre prioritering.<br />
Bør vurderes af Veje og Ejendomme inden endelig vedtagelse af budgettet.<br />
Løbenummer 15-A-13 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Områdefornyelse Ryomgård<br />
Samlet anlægssum (kr.) 6.000.000 Type Overslag<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 40 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Lokalt udtrykt ønske om forbedring af bymidten ved Slotsgade og den bagvedliggende karré.<br />
Projektet for nyt butikscenter er beskrevet i Lokalplan nr. 101.<br />
Indholdet af et evt. områdefornyelsesprojekt er ikke endeligt afdækket og det anbefales at der<br />
udarbejdes en helhedsplan for Ryomgård, der afdækker muligheder og barrierer, og angiver<br />
mere præcist, hvilke virkemidler (byfornyelse, LAG, anlæg), der skal bringes i spil.<br />
Et områdefornyelsesprojekt vil have en maks. ramme på 10 mio. kr., hvoraf kommunen skal finansierer<br />
2/3 dele. (6 mio. kr.).
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-14 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Landsbyudviklingsplaner/landsbyudviklingskataloger<br />
Samlet anlægssum (kr.) 250.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 41 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Udviklingen af kommunens landdistrikter sker blandt anden gennem planlægning for kommunens<br />
landsbyer i forhold til forbedring af det fysiske miljø, mulighederne for aktiviteter og sociale<br />
fællesskaber samt rammer for en fremtidig byudvikling.<br />
Med <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong>plan 2009 er de landsbyer, hvor der kan ske en bymæssig udvikling,<br />
udpeget og afgrænsede. Liste er også en synliggørelse overfor kommunens plan-, bygge og<br />
miljømyndighed, hvor særlige hensyn er nødvendige i forbindelse med sagsbehandling.<br />
De af kommunens afgrænsede landsbyer, der rummer særlige bevaringsværdige kvaliteter, har<br />
kommunen en særlig forpligtelse til at sikre gennem lokalplanlægning. I lokalplanprocessen vil<br />
byernes potentialer for udvikling blive afdækket, ligesom landsbyernes særlige kvaliteter vil blive<br />
beskrevet og indarbejdet i planen.<br />
Prioriteringen af landsbyudviklingsplanerne indgår i projektkataloget.<br />
De øvrige afgrænsede landsbyers potentialer for byudvikling skal fastlægges med en udviklingsplan,<br />
der følges op med en lokalplan, hvor dette er nødvendigt for en realisering af landsbyens<br />
udviklingsønsker.<br />
Ikke alle landsbyer har et efterfølgende behov for en lokalplan, da der ikke er behov for en fysisk<br />
regulering af udvikling i landsbyen. Landsbyernes behov er en udviklingsplan, som synliggør<br />
landsbyens udviklingspotentiale, såvel kulturelt som fysisk. Landsbyudviklingsplanen vil være<br />
et vigtigt redskab til f.eks. at finde medfinansiering til projekter (eks. LAG-medfinansiering)<br />
Landsbyudviklingsplanerne forudsætter et kommunalt input og et lokalt engagement. Planerne<br />
vil blive udviklet i et samarbejde mellem Plan, Kultur og Udvikling.<br />
Det foreslås at der igangsættes landsbyudviklingsplaner for 1-2 landsbyer årligt. Udarbejdelse<br />
af planerne skal ske ved ansættelse af en koordinator på deltid.<br />
Som opfølgning på landsbyudviklingsplanerne afsættes en årlig pulje til at gennemføre en eller<br />
flere af de udviklingsønsker, der er afdækket i processen
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-15 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Landsbyudviklingsplaner, forskønnelse som følge af planlægning<br />
Samlet anlægssum (kr.) 500.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 42 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Medfinansiering af projekter i byer med udviklingsplaner.<br />
I forlængelse af arbejdet med landsbyudviklingsplaner afsættes en pulje til gennemførelse af et<br />
eller flere af landsbyens formulerede udviklingsønsker, eksempelvis etablering eller forskønnelse<br />
af fællesarealer, stier, gaderum o.lign.<br />
Der afsættes en pulje til de byer, der har fået udarbejdet en udviklingsplan/udviklings-katalog,<br />
som medfinansiering af de udviklingsønsker, der afdækkes i processen. Det kan være byfornyelse,<br />
byforskønnelse, eller medfinansiering af andre projekter til gavn for byens borgere.<br />
Løbenummer 15-A-16 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Byfornyelsesindsats, herunder kondemnering<br />
Samlet anlægssum (kr.) 300.000 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Der ønskes igangsat et målrettet arbejde med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i<br />
såvel Ebeltoft Midtby som hele kommunen, bl.a. ved at yde tilskud til bygningsforbedring i medfør<br />
af byfornyelsesloven.<br />
Puljen vil desuden kunne afholde udgifterne i forbindelse med kommunens forpligtelse til at føre<br />
tilsyn med boligers sundhedstilstand, herunder undersøge mistanke om skimmelsvamp samt<br />
genhusning i forbindelse med kondemneringsbeslutninger.<br />
De nærmere regler for tildeling af tilskud til bygningsforbedring fastlægges af bygningsforbedringsudvalget,<br />
når dette er nedsat og i øvrigt iht. til byfornyelsesloven.<br />
En nærmere fastsat andel af puljen reserveres til kommunens forpligtelse i forhold til boligers<br />
sundhed.<br />
Puljen skal være til rådighed for bygningsforbedringsudvalget i det øjeblik dette er nedsat.<br />
Udgifterne til undersøgelse af mistanke om skimmelsvamp, genhusning mv. skal have sin egen<br />
pulje, idet udgifterne er refusionsberettet med 50 %.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-17 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Bynær Strand – projektudvikling<br />
Samlet anlægssum (kr.) 500.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 43 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Den bynære strand i Ebeltoft er en del af Masterplanen for Ebeltoft i 2011/12 blev der udarbejdet<br />
en analyse af mulighederne for at etablere den bynære strand, analyserne peger på at et<br />
anlægsprojekt for etablering af en sandstrand vil koste omkring kr. 10 mio. Da den bynære<br />
strand er et led i realisering af del af Masterplanen for Ebeltoft Havnefront, samt et stort ønske<br />
fra Handelsstandsforening i Ebeltoft og Destination Djursland peger afdelingen på at der bør arbejdes<br />
videre med ideen om etablering af et nyt strandareal.<br />
Det nye strandareal skal etableres i området umiddelbart nord for Fregatten Jylland og i aksen<br />
fra Jernbanegade. Visuel og evt. fysisk kobling på tværs af Strandvejen forbedre kontakten mellem<br />
byen og vandet. En mole/pier fortsætter bevægelsen ud i vandet og ender i en platform til<br />
ophold og solbadning i aksen fra Fregatten Jylland. Aksen mellem by og vand understreges af<br />
et 3-4 etages højt tvillingebyggeri på vandsiden, hvor posthuset og turistkontoret i dag er placeret.<br />
Der vil i forlængelse af projektudviklingen kunne udarbejdes et oplæg til anlægsbudget og<br />
tages hul på fundraising til projektet.<br />
Løbenummer 15-A-18 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Renovering af Maltfabrikken, herunder etablering af fælles bibliotek og<br />
museum<br />
Samlet anlægssum (kr.) 22.000.000 Type Skøn<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
12 mdr. med<br />
start november<br />
2012<br />
Korteste anlægsfase<br />
18 mdr.<br />
(skøn)<br />
Længste anlægsfase<br />
24 mdr.<br />
(skøn)<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Projektet omfatter etablering af et 1.200 m2 (4 x 300 m2) stort biblioteks- og museumshus inklusiv<br />
lokalarkiv i en nyopført Spiresal i det nuværende Maltfabrikkompleks i Ebeltoft.<br />
Projektet skal samtidig ses som et aktivt bidrag til fonden Ny Malts arbejde med etableringen af<br />
Maltfabrikken som center for kultur og erhverv i <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Omkostningerne i forbindelse med etableringen af biblioteks- og museumshus i en nyopført Spiresal<br />
er for nærværende ukendte, men forventes at udgøre mere end anlægsblokkens kr. 22<br />
mio. De ekstra midler skal tilvejebringes af fonden Ny Malt i form af bl.a. fondsmidler og private<br />
donationer. Anlægsblokken bør derfor have karakter af en reservation af en anlægsblok, hvis<br />
eventuelle udmøntning forudsætter, at den samlede finansiering efterfølgende tilvejebringes.<br />
Projektet forudsætter endvidere fonden Ny Malts køb af Maltfabrikken fra nuværende ejer.<br />
Etableringen af biblioteks- og museumhuset sker i henhold til den af repræsentanter for biblioteket<br />
og museet udarbejdede vision og indretningsplan for et fælles, unikt oplevelseshus.<br />
Repræsentanter for Museum Østjylland og <strong>Syddjurs</strong> Biblioteker har ved en række fællesmøder<br />
og workshops sammen skabt samarbejdet og visionen om et unikt oplevelseshus i en genopført<br />
Spiresal i Maltfabrikken. Visionen er efterfølgende omsat i et egentligt rumprogram og en indretningsplan,<br />
der medfører fuld integration af indretning, aktiviteter og oplevelser. Driftsudgifter-
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
ne til bibliotek og museum i den nye placering vil være uændrede i forhold til det aktuelle niveau.<br />
Der henvises til det udarbejdede rumprogram samt til den af Ny Malt udarbejdede oversigtsplan<br />
over det samlede bygningskompleks.<br />
Etableringen af et fælles bibliotek og museum i en genopført Spiresal foreslås af fonden Ny Malt<br />
samprojekteret med istandsættelse og restaurering af det øvrige bygningskompleks på Maltfabrikgrunden,<br />
således at fonden Ny Malt varetager opgaven som hovedentreprenør og bygherre.<br />
Under forudsætning af at den samlede finansiering tilvejebringes, foreslås det derfor, at anlægsinvesteringerne<br />
efter en nærmere aftalt etableringsplan tilføres fonden løbende i takt med den<br />
anslåede treårige projekterings- og anlægsfase. Anlægsinvesteringerne omfatter også indkøb af<br />
efterfølgende nyt inventar i henhold til biblioteket og museets behov.<br />
Det er vurderingen, at Ny Malt som bygherren lettere vil kunne betyde tilførsel af yderligere anlægsmidler<br />
til biblioteks- og museumshuset i Spiresalen i form af fondsmidler og private investeringer,<br />
således at en genopført Spiresal vil have en værdi, der væsentligt overstiger de indskudte<br />
kommunale anlægsmidler. Spiresalen vil fortsat alene rumme det fælles biblioteks- og museumshus.<br />
En evt. etablering af biblioteks- og museumshuset i Spiresalen bør følges af en juridisk vurdering<br />
af det for <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> mest fordelagtige ejermæssige engagement – dvs. om der<br />
skal være tale om en ejerlejlighedmodel, en udpegningsret til fondsbestyrelsen eller en anden<br />
selskabsdannelse.<br />
Under forudsætning af realisering af det samlede Ny Malt-projekt vil der af projekthaverne bag<br />
Ny Malt-projektet blive stiftet en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. En model<br />
kunne således være sideløbende med en eventuel udmøntning af anlægsblokken at sikre<br />
kommunens indflydelse og ejerskab via fonden Ny Malts fondsvedtægter - eksempelvis således<br />
at <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> bliver tilsynsførende myndighed og får udpegningsret af indtil flere medlemmer<br />
af fondens bestyrelse. Denne model betyder samtidig, at der ikke vil være tale om en<br />
ejerforening, hvor kommunen i traditionel forstand ejer den nyopførte Spiresal, men i stedet om<br />
en fond, der ejer Spiresalen såvel som det samlede Maltfabrikkompleks. Der forudsættes derfor<br />
en juridisk vurdering af det fordelagtige for <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> heri.<br />
Af driftsmæssige hensyn har Museum Østjylland understreget, at et engagement i Spiresalen<br />
forudsætter, at det fremover vil være det eneste sted med museumsdrift i Ebeltoft. Dermed kan<br />
kommunen budgettere med et efterfølgende salg af de kommunalt ejede bygninger på Torvet 9<br />
-11, der i dag huser Museum Østjylland. En mulig salgspris er ikke indhentet.<br />
Projektet vil endvidere medføre udflytning af biblioteket fra den nuværende location i administrationsbygningen<br />
i Ebeltoft og dermed mulighed for alternativ anvendelse af bibliotekets nuværende<br />
bygninger.<br />
Der vil være udgifter forbundet med flytningen af biblioteket fra de nuværende lokaler. Disse<br />
udgifter er ukendte.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
0 0 ? ?<br />
- 44 -
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Afledte driftsudgifter bør afsættes ud fra en forudsætning om hurtigst mulige gennemførsel startende<br />
den 1. januar <strong>2013</strong>, dvs. er projektering 12 mdr. og korteste anlægsfase 18 mdr. så der<br />
afsættes drift med helårsvirkning fra 2015.<br />
Løbenummer 15-A-19A Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Nyt Bibliotek i Kolind<br />
Samlet anlægssum (kr.)<br />
5.000.000<br />
(finansieres af<br />
forsikringssum)<br />
Type<br />
Projekterings- 3 – 6 måne- Korteste an- 1 år Længste an- 1 år<br />
længde (mdr.) der fra jan. –<br />
juni <strong>2013</strong><br />
lægsfase (skøn) lægsfase (skøn)<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Projektet omfatter en genopførelse af biblioteket i Kolind på byggetomten Bugtrupvej. Byggeriets<br />
omfang vil blive afspejlet af at der kun er de kr. 5 mio. som er bygningsforsikringssummen til<br />
genopførelse af et bibliotek i Kolind.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter bør afsættes ud fra en forudsætning om en projekteringsstart der påbegyndes<br />
1. januar <strong>2013</strong>, en projekteringsperiode på 6 mdr. og en anlægsfase på 12 mdr. således<br />
at der afsættes midler til drift med halvårsvirkning i <strong>2013</strong> og helårsvirkning i 2014, 2015 og<br />
2016.<br />
Løbenummer 15-A-19B Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Byens Hus+, herunder nyt Bibliotek i Kolind<br />
Samlet anlægssum (kr.)<br />
13.000.000<br />
(heraf kr. 5 mio.<br />
fra forsikringssum)<br />
Type<br />
Projekterings- 3 – 6 måne- Korteste an- 1 år Længste an- 1 år<br />
længde (mdr.) der fra jan. –<br />
juni <strong>2013</strong><br />
lægsfase (skøn) lægsfase (skøn)<br />
Beskrivelse af projektet<br />
I den aktuelle situation, hvor biblioteket i Kolind skal genopføres og der samtidigt er fuld gang i<br />
områdefornyelsen er det naturligt at forsøge at samle flere aktiviteter i et fælles byggeri Byens<br />
Hus+. Der har derfor været gennemført en dialog med følgende parter i Kolind: Repræsentanter<br />
for Byens Hus, repræsentanter fra KPI og Midtdjurs Egnsarkiv samt repræsentanter fra <strong>Syddjurs</strong><br />
Bibliotek. Efterfølgende har der været afholdt en workshop med deltagelse af samme personkreds<br />
med det formål at skitsere et muligt fælles byggeri på byggetomten i Kolind. Der er<br />
opbakning til et fælles hus ”Byens Hus+”, dog med det forbehold fra de private investorer bag<br />
Byens Hus, at der sker udvidelse af Kolind Hallen i forbindelse med projektet. Der bør endvidere<br />
tages højde for flytning af Midtdjurs Egnsarkiv fra Nimtofte til Kolind, så arkivet kan blive en<br />
central del af Byens Hus+.<br />
Det udarbejdede skitseprojekt omfatter derfor etableringen af Byens Hus (finansiering afklaret),<br />
Bibliotek (finansieres af forsikringssummen kr. 5 mio.), udvidelse af Kolind Hallen kr. 7 mio. og<br />
- 45 -
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
200 m 2 fælles areal kr. 1 mio. der skaber sammenhæng og binder treenigheden sammen til Byens<br />
Hus+.<br />
Eventuelle afledte driftsudgifter<br />
Afledte driftsudgifter<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
½ årsvirkning Fuld<br />
årsvirkning<br />
- 46 -<br />
Fuld<br />
årsvirkning<br />
Fuld<br />
årsvirkning<br />
Afledte driftsudgifter bør afsættes ud fra en forudsætning om en projekteringsstart der påbegyndes<br />
1. januar <strong>2013</strong>, en projekteringsperiode på 6 mdr. og en anlægsfase på 24 mdr. således<br />
at der afsættes midler til kommunens forholdsmæssige andel af driften (den driftsmæssige udgift<br />
der knytter sig til kommunens ejerandeldel af byens hus og biblioteket) med halvårsvirkning i<br />
<strong>2013</strong> og helårsvirkning i 2014, 2015 og 2016.<br />
Løbenummer 15-A-20 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Byforskønnelses-/udsmykningspulje<br />
Samlet anlægssum (kr.) 392.545 Type Pulje pr. år<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Byrådet vedtog i et møde den 18. december 2009, at der i forbindelse med budget 2010 skulle<br />
søges indarbejdet et beløb til en byforskønnelses-/udsmykningspujle, svarende til 1,5% af<br />
grundsalget i 2008, og at beløbene i puljen kan overføres fra år til år. Det blev endvidere vedtaget,<br />
at retningslinier for udmøntning af pulje fastsættes af Udvalget for plan, udvikling og kultur.<br />
Puljen er tænkt anvendt til initiativer til byforskønnelse i kommunens hovedbyer, lokalbyer og<br />
landsbyer.<br />
I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 og overslagsårene blev der dog ikke afsat budget<br />
til formålet.<br />
Såfremt iværksættes efter ovennævnte princip vil budgettet til puljen i <strong>2013</strong> udgøre 392.545 kr.,<br />
svarende til 1,5% af grundsalget i 2011 på 26.169.671 kr.<br />
Det samme beløb indarbejdes i overslagsårene, og reguleres herefter hvert år på baggrund af<br />
salget det foregående år. Det vil sige, at budgettet for 2014 beregnes på baggrund af salget i<br />
2012 o.s.v.
<strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>Anlægskatalog</strong> <strong>2013</strong> 16. august 2012<br />
Løbenummer 15-A-21 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Biblioteket – Danskernes Digitale Bibliotek – DDB<br />
Samlet anlægssum (kr.) Type<br />
Projekteringslængde<br />
(mdr.)<br />
Korteste anlægsfase<br />
- 47 -<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er en fælles løsning til digitalformidling til folkebibliotekerne<br />
og indgår i den fælleskommunale digitaliseringshandlingsplan.<br />
Der vil være en engangsbetaling af endnu ukendt størrelse, da der forventes en delt finansiering<br />
mellem stat og kommuner.<br />
Businesscase indeholdende økonomi og rationale er pt. ukendt.<br />
Den kommunale driftsbetaling vurderes pt. at tage udgangspunkt i anbefalingerne om en finansiering<br />
opgjort pr. indbygger. På denne måde fordeles udgifterne lige mellem alle kommuner, og<br />
alle kommuner betaler et årlig bidrag på 5,1 kr. pr. indbygger.<br />
Løbenummer 15-A-22 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur<br />
Projekt Digitalisering. <strong>Syddjurs</strong> Bibliotek – Det nationale udbud af nyt fælles bib-<br />
liotekssystem (KOMBIT)<br />
Samlet anlægssum (kr.) Kendes først når<br />
udbuddet er afsluttetProjekterings-<br />
Korteste anlængde<br />
(mdr.)<br />
lægsfase<br />
Type<br />
Længste anlægsfase<br />
Beskrivelse af projektet<br />
KOMBIT samarbejde, hvor <strong>Syddjurs</strong> <strong>Kommune</strong> (<strong>Syddjurs</strong> Bibliotek og Skolebibliotekerne) repræsenteret<br />
ved It- og digitaliseringsafdelingen har deltaget i udformningen af kravspecifikation.<br />
Udbudsmaterialet er nu færdiggjort og udbuddet forventes ultimo 2012.<br />
På baggrund af tilbud vælges leverandør og implementeringen vil skulle pågå i <strong>2013</strong>.<br />
Businesscase indeholdende økonomi og rationale er pt. ukendt.<br />
Ved køb dækkes også skolernes andel, engangsinvestering og løbende drift.<br />
16 Arbejdsmarkedsudvalg<br />
Der er ingen anlægsblokke