Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Indholdsfortegnelse 

Budgetsammendrag 2013 på hovedkonti 1 

Budgetsammendrag 2013 - 2016 på hovedkonti (nettotal) 5 

Budgetsammendrag 2013 - 2016 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 

Generelle bemærkninger 13 

Specielle bemærkninger 23 

Økonomiudvalget 

Ejendomme og administrationsbygninger 25 

Politisk organisation 33 

Administrativ organisation 37 

Særlige formål 47 

Teknik- og Miljøudvalget 

Renovation 50 

Materielgården og veje 58 

Natur- og Miljøområdet 63 

Beredskabskommissionen 

Redningsberedskab 67 

Børne- og Skoleudvalget 

Almindelig undervisning 69 

Specialundervisning og rådgivning 89 

Serviceydelser til skoleområdet 102 

Skolefritidsordninger 109 

Øvrig undervisning og faglige uddannelser 114 

Daginstitutioner og klubber 125 

Særligt udsatte børn og unge 141 

Børnehandicap 156 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Rekreative områder 168 

Fritidsfaciliteter 175 

Havne 186 

Folkebiblioteker 190 

Kultur 197 

Fritidsaktiviteter 209 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Indledning 214 

Voksenhandicap 217 

Plejehjem, daghjem m.v. 227 

Hjemmehjælp og primærsygepleje 238 

Sociale formål og omsorgsarbejde 246 

Hjælpemidler 250 

Førtidspension og boligstøtte 254 

Sundhedsordninger og genoptræning 260 

Side:

Indholdsfortegnelse 

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 

Indledning 272 

Jobcenter 276 

Ydelsescenter 286 

Jobcenter, forsikrede ledige 294 

Hovedkonto 07 299 

Hovedkonto 08 309 

Specifikation af lån 315 

Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 319 

Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 323 

Personaleoversigt 331 

Kirkelige skatter og afgifter 339 

Kommunale takster og afgifter 2012 - 2013 343

BUDGETSAMMENDRAG 2013 

PÅ HOVEDKONTI 

1

A. Driftsvirksomhed 

Udgifter Indtægter 

1.000 kr. 1.000 kr. 

00 Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger 105.681 -21.093 

01 Forsyningsvirksomhed m.v. 36.294 -36.294 

02 Trafik og infrastruktur 63.118 -11.651 

03 Undervisning og kultur 510.163 -40.429 

04 Sundhedsområdet 214.302 -1.960 

05 Sociale opgaver og 

beskæftigelse 1.738.801 -459.830 

06 Administration 306.225 -45.440 

A. Driftsvirksomhed i alt 2.974.584 -616.697 

B. Anlægsvirksomhed 


miljøforanstaltninger 37.172 0 

01 Forsyningsvirksomhed m.v. 0 0 

02 Trafik og infrastruktur 21.000 -500 

03 Undervisning og kultur 27.600 0 

04 Sundhedsområdet 0 0 


beskæftigelse 1.000 0 

06 Administration 200 0 

B. Anlægsvirksomhed i alt 86.972 -500 

C. Renter 1.335 -17.661 

D. Balanceforskydninger 43.256 -3.194 

E. Afdrag på lån 46 0 

A+B+C+D+E 

Budgetsammendrag på hovedkonti 

3.106.193 -638.052 

F. Finansiering 

Forbrug af likvide aktiver 0 0 

Tilskud, udligning og 

efterregulering 18.503 -603.948 

Skatter og moms 1.800 -1.884.496 

F. Finansiering i alt 20.303 -2.488.444 

Balance 3.126.496 -3.126.496 

3

BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 

PÅ HOVEDKONTI ( NETTOTAL ) 

5


2013 2014 2015 2016 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - 


miljøforanstaltninger 84.588 75.050 83.014 70.355 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 

02 Transport og infrastruktur 51.467 51.467 51.467 51.467 

03 Undervisning og kultur 469.734 470.096 469.887 470.010 

04 Sundhedsområdet 212.342 207.342 207.342 207.342 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.278.971 1.286.625 1.291.074 1.295.280 

06 Fællesudgifter og administration m.m. 260.785 255.695 253.955 253.518 

2.357.887 2.346.274 2.356.738 2.347.970 



miljøforanstaltninger 37.172 23.582 21.582 17.382 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 

02 Trafik og infrastruktur 20.500 11.500 -500 -500 

03 Undervisning og kultur 27.600 53.600 33.600 11.600 

04 Sundhedsområdet 0 0 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.000 1.000 26.500 22.000 

06 Fællesudgifter og administration m.m. 200 200 200 200 

86.472 89.882 81.382 50.682 

Pris- og lønstigninger 

vedrørende hovedkonto 00 - 06 0 44.182 89.245 133.172 

C. Renter -16.326 -16.233 -16.115 -15.992 

D. Balanceforskydninger 40.062 38.573 37.037 35.473 

E. Afdrag på lån 46 46 46 46 

A + B + C + D + E + 

Pris- og lønstigninger 2.468.141 2.502.724 2.548.333 2.551.351 


Flerårigt budgetsammendrag (nettotal) 

Forbrug af likvide aktiver 0 -47.325 -39.117 -5.232 

Tilskud og udligning -585.445 -553.688 -577.395 -589.633 

Refusion af købsmoms 800 800 800 800 

Skatter -1.883.496 -1.902.511 -1.932.621 -1.957.286 

-2.468.142 -2.502.724 -2.548.333 -2.551.351 

7

BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 

PÅ HOVEDKONTI ( NETTO, INDEKSERET ) 

9

Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2012 = 100 


2012 2013 2014 2015 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - 


miljøforanstaltninger 100,0 88,7 98,1 83,2 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. - - - - 

02 Trafik og infrastruktur 100,0 100,0 100,0 100,0 

03 Undervisning og kultur 100,0 100,1 100,0 100,1 

04 Sundhedsområdet 100,0 97,6 97,6 97,6 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 100,6 100,9 101,3 

06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 98,0 97,4 97,2 

100,0 99,5 100,0 99,6 



miljøforanstaltninger 100,0 63,4 58,1 46,8 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 Trafik og infrastruktur 100,0 56,1 -2,4 -2,4 

03 Undervisning og kultur 100,0 194,2 121,7 42,0 

04 Sundhedsområdet - - - - 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 100,0 2.650,0 2.200,0 

06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 100,0 100,0 100,0 

100,0 103,9 94,1 58,6 

Pris- og lønstigninger 

vedrørende hovedkonto 00 - 06 - - - - 

C. Renter 100,0 99,4 98,7 98,0 

D. Balanceforskydninger 100,0 96,3 92,4 88,5 

E. Afdrag på lån 100,0 100,0 100,0 100,0 

A + B + C + D + E + 

Pris- og lønstigninger 100,0 101,4 103,2 103,4 


Forbrug af likvide aktiver - - - - 

Tilskud og udligning 100,0 94,6 98,6 100,7 

Udligning af moms 100,0 100,0 100,0 100,0 

Skatter 100,0 101,0 102,6 103,9 

100,0 101,4 103,2 103,4 

11

GENERELLE BEMÆRKNINGER 

13

Hovedresultat 

Generelle bemærkninger 

Tirsdag den 25. september 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2013 

samt overslagsårene 2014-2016 med de af Økonomiudvalget foreslåede ændringer. 

Budget 2013 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets 

retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 15. marts 2012. Under hensyntagen til de økonomiske 

forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. 

Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne 

budgetoverslagsår 2013 i Budget 2012 samt tekniske tilrettelser m.v. 

Hovedpunkterne i budgettet er: 

• Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget 

besluttet ikke at prisfremskrive fra 2012-2013, men herefter med de af KL anbefalede 

1,61 % i resten af perioden. Der er endvidere foretaget en lønfremskrivning 

på 1,50 % fra 2012 til 2013 og med 2,0 % årligt i den øvrige budgetperiode. 

• Udskrivningsprocenten er fastholdt på 23,5 % vedrørende den personlige opholdskommuneskat. 

• Grundskyldspromillen er fortsat på 24 ‰. 

• Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. 

• Budgettet balancerer i 2013 uden kassetræk. 

Udgifter og indtægter 

De samlede udgifter og indtægter i Budget 2013 udgør: 

Udgifter: 

Driftsudgifter ........................................................................................ 2.974,6 mill. kr. 

Anlægsudgifter..................................................................................... 87,0 mill. kr. 

Renteudgifter samt afdrag på lån......................................................... 1,3 mill. kr. 

Balanceforskydninger .......................................................................... 43,3 mill. kr. 

Refusion af købsmoms ........................................................................ 0,8 mill. kr. 

Skatter................................................................................................... 1,0 mill. kr. 

Tilskud, udligning og efterreguleringer ................................................ 18,5 mill. kr. 

Udgifter i alt ......................................................................................... 3.126,5 mill. kr. 

Indtægter: 

Driftsindtægter 1 .................................................................................... 616,7 mill. kr. 

Anlægsindtægter ................................................................................. 0,5 mill. kr. 

Renteindtægter.................................................................................... 17,7 mill. kr. 

Balanceforskydninger .......................................................................... 3,2 mill. kr. 

Skatter ................................................................................................. 1.884,5 mill. kr. 

Tilskud, udligning og efterreguleringer ................................................ 603,9 mill. kr. 

Indtægter i alt....................................................................................... 3.126,5 mill. kr. 

1 Heraf refusion 266,2 mill. kr. 

15

Finansiering af kommunens service 


Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og 

anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 

1.884,5 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere 

skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem 

samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget. 

Skattefinansierede driftsudgifter 

Driftsvirksomhed – skattefinansieret 


Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 105.681 -21.093 

02 Trafik og infrastruktur 63.118 -11.651 

03 Undervisning og kultur 510.163 -40.429 

04 Sundhedsområdet 214.302 -1.960 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.738.801 -459.830 

06 Administration 306.225 -45.440 

Driftsvirksomhed i alt 2.938.290 -580.403 

I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 

00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette 

skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til 

driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres 

primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede 

driftsvirksomhed. 

I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service 

fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, 

der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen. 

De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2013 udgør 2.357,9 mill. kr. 

55% 

10% 

Nettodriftsudgifter i 2013 

4% 

2% 

20% 

9% 

16 

Byudvikling, bolig og 

miljøforanstaltninger 

Transport og infrastruktur 

Undervisning og kultur 

Sundhedsområdet 

Sociale opgaver og 

beskæftigelse 

Administration


Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige 

områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20, der viser 

nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information 

om fordelingen. 

Skattefinansierede anlægsudgifter 

Anlægsvirksomhed – skattefinansieret 


Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 37.172 0 

02 Transport og infrastruktur 21.000 -500 

03 Undervisning og kultur 27.600 0 

04 Sundhedsområdet 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.000 0 

06 Administration 200 0 

Anlægsvirksomhed i alt 86.972 -500 

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i 2013 budgetteret til 86,5 mill. 

kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. 

Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale 

bygninger, ejendomskøb, vejbelysningsmaster, vejrenovering og ny svømmehal 

For yderligere information se Investeringsoversigten 2013-2016. 

Det takstfinansierede område 

Driftsvirksomhed – Det takstfinansierede område 


På Hovedkonto 1.000 kr. 1.000 kr. 

01 Forsyningsvirksomhed m.v. 36.294 -36.294 

Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver 

kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud 

fra ”hvile i sig selv”-princippet. ”Hvile i sig selv”-princippet fungerer således, at forsyningsområdet 

skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter 

vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. 

Tilskud og udligning 

Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, 

mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % 

af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. 

For så vidt angår tilskud og udligning er der i budgettet indarbejdet statsgaranterede 

beløb. 

Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 585,4 mill. kr. 

17

Overslagsårene 


Budgetoverslaget for årene 2013-2016 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene 

fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter 

og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at 

sammenligne aktivitetsniveauet år for år. 

Nettodriftsudgifter B2013 BO2014 BO2015 BO2016 

I mill. kr. 2.357,8 2.346,3 2.356,7 2.348,0 

Indekseret 100,0 99,5 100,0 99,6 

Som det ses, er der en stigning, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. 

Nettoanlægsudgifter B2013 BO2014 BO2015 BO2016 

I mill. kr. 86,5 89,9 81,4 50,7 

Indekseret 100,0 103,9 94,1 58,6 

Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Det markante fald i 

2014 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være 

færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete 

nødvendige projekter. 

Skatter B2013 BO2014 BO2015 BO2016 

I mill. kr. 1.883,5 1.902,5 1.932,6 1.957,3 

Indekseret 100,0 101,0 102,6 103,9 

Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes 

ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler 

de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. 

Forbrug af 

likvider B2013 BO2014 BO2015 BO2016 

I mill. kr. 0,0 47,3 39,1 5,2 

Bevillingsniveau 

Bevillingsniveauet er fastsat funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt 

angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen 

har fået større mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge 

Økonomiudvalget. 

Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau. 

Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse 

og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling 

i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen 

vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 

18


Inddeling af budgettet i serviceområder 

Budgettet er fra 2013 inddelt i 31 serviceområder fordelt på de respektive udvalg. 

Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget 

ud fra denne struktur: 

• Formål og indhold 

• Politiske visioner og mål 

• Målsætninger og resultatkrav 

• Budgetteringsmetode og forudsætninger 

• Bevillingsoplysninger 

• Specielle bemærkninger 

19


Budgetoverslag 

2016 


2015 


2014 

Budget 

2013 

Budget 

2012 

1.000 kr. Regnskab 

2011 

01 Økonomiudvalget 179.845 253.582 265.353 250.849 253.137 237.797 

01 Ejendomme og administrationsbygninger 5.598 8.939 29.690 18.822 22.196 7.127 

02 Politisk organisation 6.791 6.221 7.000 7.107 6.780 5.942 

03 Administrativ organisation 165.237 235.145 223.215 221.672 220.914 221.480 

04 Særlige formål 2.219 3.277 5.248 3.248 3.248 3.248 

02 Teknik- og Miljøudvalget 46.590 52.080 51.377 51.377 51.377 51.377 

04 Renovation 1.091 0 0 0 0 0 

05 Materielgården og veje 43.434 49.764 49.221 49.221 49.221 49.221 

06 Natur- og Miljøområdet 2.065 2.316 2.156 2.156 2.156 2.156 

03 Beredskabskommissionen 11.985 12.511 13.371 13.371 13.371 13.371 

01 Redningsberedskab 11.985 12.511 13.371 13.371 13.371 13.371 

04 Børne- og Skoleudvalget 768.885 762.217 770.773 769.485 769.277 769.389 

01 Almindelig undervisning 246.559 249.154 247.425 247.787 247.579 247.701 

02 Specialundervisning og rådgivning 78.985 80.061 79.656 79.656 79.656 79.656 

03 Serviceydelser til skoleområdet 13.591 14.995 14.952 14.952 14.952 14.952 

04 SFO 16.590 16.587 17.551 17.551 17.551 17.551 

05 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 

46.612 48.938 50.517 50.517 50.517 50.517 

06 Daginstitutioner og klubber 281.168 275.361 280.768 281.118 281.118 281.118 

07 Særligt udsatte børn og unge 41.642 39.134 40.979 38.979 38.979 38.979 

08 Børnehandicap 43.738 37.987 38.924 38.924 38.924 38.924 

20



2016 


2015 


2014 

Budget- 

2013 

Budget 

2012 

1.000 kr. Regnskab 

2011 

05 Kultur- og Fritidsudvalget 107.235 110.365 109.773 110.303 114.893 117.303 

01 Rekreative områder 9.069 9.470 9.596 9.716 9.716 9.716 

02 Fritidsfaciliteter 35.930 37.480 38.215 38.625 43.215 45.625 

03 Havne 0 0 0 0 0 

04 Folkebiblioteker 31.193 32.944 31.343 31.343 31.343 31.343 

05 Kultur 15.365 15.688 15.507 15.507 15.507 15.507 

06 Fritidsaktiviteter 15.678 14.783 15.112 15.112 15.112 15.112 

06 Sundheds- og Omsorgsudvalget 711.391 825.822 836.099 840.694 844.489 848.529 

05 Voksenhandicap 143.320 147.094 150.387 150.387 150.387 150.387 

06 Plejehjem, daghjem m.v. 157.776 182.904 182.839 188.643 188.643 188.643 

07 Hjemmehjælp og primærsygepleje 106.330 106.894 105.173 105.173 105.173 105.173 

08 Sociale formål og omsorgsarbejde 7.945 6.137 6.200 6.200 6.200 6.200 

09 Hjælpemidler 30.316 32.040 31.797 31.797 31.797 31.797 

10 Førtidspension 101.546 116.398 

11 Boligstøtte 22.651 22.058 

13 Sundhedsordninger og genoptræning 141.508 212.297 221.888 216.888 216.888 216.888 

14 Førtidspension og boligstøtte 137.816 141.607 145.402 149.442 

07 Arbejdsmarkeds- og besk. udvalget 333.026 240.764 311.140 310.194 310.194 310.194 

01 Jobcenter 27.595 20.665 25.088 25.088 25.088 25.088 

02 Kontantydelser 205.032 152.210 170.825 169.879 169.879 169.879 

03 Jobcenter forsikrede ledige 100.398 67.889 115.227 115.227 115.227 115.227 

GRAND TOTAL 2.158.958 2.257.342 2.357.887 2.346.274 2.356.738 2.347.970 

21

SPECIELLE BEMÆRKNINGER 

23

Formål og indhold 


Ejendomme og administrationsbygninger 

Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere 

og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. 

Politiske visioner og mål 

Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer 

skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille 

behovet hos brugerne af de respektive bygninger. 

Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse 

af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. 

udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. 

Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan 

sikre områdernes tilstand på længere sigt. 

Målsætninger og resultatkrav 

For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved 

lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, 

men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god 

stand og forhindre skader i at opstå. 

Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer 

kan medtages i budgettet. 

Budgetteringsmetode og forudsætninger 

Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner 

og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere 

år. 

Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt 

ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto 

til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. 

Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for 

samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer 

afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, 

er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte 

ejendoms almindelige vedligeholdelse. 

Det endelige forbrug kan navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse afvige 

herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af 

året og anført i bemærkningerne til regnskabet. 

På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er 

der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst 

af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 

25



Bevillingsoplysninger 

Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

26 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 6.539 7.803 7.662 7.662 7.662 7.662 

Øvrige driftsudgifter 16.567 19.464 40.618 29.618 33.058 18.058 

Bruttoudgifter 23.106 27.267 48.280 37.280 40.720 25.720 

Indtægter -17.507 -18.328 -18.390 -18.458 -18.524 -18.593 

I alt 

nettodriftsudgifter 5.599 8.939 29.890 18.822 22.196 7.127 

Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Jordforsyning, fælles 

formål -134 -231 19.652 9.652 14.652 -348 

Faste ejendomme -2.055 542 676 608 -1.018 -1.087 

Tårnby Rådhus 7.788 8.628 9.562 8.562 8.562 8.562 

I alt 


Specielle bemærkninger 

00.22 Jordforsyning 

00.22.01 Fælles formål 

00.22.01.1.029 

Energirenovering 20.000.000 

Regnskab 2011 0 

Budget 2012 0 

Til energirenoveringer af kommunale ejendomme, er der over en 3-årig periode afsat 

45,0 mill. kr. Der er således afsat henholdsvis 20,0 mill. kr. i 2013, 10,0 mill. kr. i 2014 

og 15,0 mill. kr. i 2015. Midlerne er afsat ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende 

foranstaltninger.



00.22.01.1.084 

Indtægter -2.200.000 

Regnskab 2011 -2.152.092 

Budget 2012 -1.935.150 

Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt 

afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, 

ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. 

I forhold til Budget 2012 forventes en merindtægt på 264.850 kr. bl.a. som følge af lejeregulering 

for flere antennepladslejemål og campen på Ugandavej. 

00.25 Faste ejendomme 


00.25.10.1.010100 + 010101 

Energipulje 2013 2.560.000 


Budget 2012 2.485.000 

Der er afsat en pulje på 2.560.000 kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende 

projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år. I 2012 er der afsat en pulje 

på 2.485.000 kr. og i 2014 er der afsat en pulje på 2.560.000 kr. 

00.25.12 Erhvervsejendomme 

00.25.12.1.012011 

Saltværksvej 2 – 6 

00.25.12.1.012011.084 


Regnskab 2011 -2.663.132 

Budget 2012 -2.719.400 

Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. 

En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves 

leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). 

00.25.12.1.012018 

Amager Landevej 69 23.920 

0 

Regnskab 2011 173.915 

-40.000 

Budget 2012 151.860 

-40.000 

27



Ejendommen er nedrevet efter ”Lænkens” fraflytning ultimo 2011. Som følge heraf er 

en række driftskonti nulstillet. 

Der er stadig afsat budgetbeløb på gartnerkonti og konto for skatter og afgifter. 

00.25.12.1.012022 

Kamillevej 3-5 (politistation) 

00.25.12.1.012022.084 


Regnskab 2011 -1.510.000 

Budget 2012 -1.640.000 

Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4% 

af ejendomsværdien, dog mindst 4% af anskaffelsessummen. Ved den almindelige 

vurdering pr. 1. oktober 2010 er ejendommens vurdering fastsat til 41,0 mill. kr. 

00.25.12.1. 012023 

Restaurant Kastrup Strandpark 

00.25.12.1.012023.084 

Indtægter -615.000 

Regnskab 2011 -420.000 

Budget 2012 -580.000 

Restaurant Kastrup Strandpark er fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. 

Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, 240.000 kr. årligt. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. 

marts med 120.000 kr. årligt, indtil den udgør 600.000 kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes 

lejen med 3% hvert år. 

00.25.12.1.012024 

Løjtegårdsvej 107 (Produktionsskolen) 

00.25.12.1.012024.028 + 030 

Fast ejendom og udendørs arealer 148.100 

Regnskab 2011 48.426 

Budget 2012 33.630 

Ejendommen er efter en gennemgribende istandsættelse og ombygning udlejet til ”Fabrikken” 

Produktionsskolen i Tårnby med virkning fra den 1. november 2011. Der budgetteres 

med årlige driftsudgifter på 148.100 kr. til vedligeholdelse, skatter og afgifter, 

brandforsikring og vedligeholdelse af udendørs arealer. 

00.25.12.1.012024.084 



Budget 2012 -600.000 

Ejendommen er efter en gennemgribende istandsættelse og ombygning udlejet til ”Fabrikken” 

Produktionsskolen i Tårnby med virkning fra den 1. november 2011. 

28



Leje betales først fra den 1. januar 2012. Budgetbeløbet er reduceret i overensstemmelse 

med Økonomiudvalgets beslutning om fastsættelse af den årlige leje for lejemålet. 

00.25.12.1.012025 

Kastrup Strandpark 9 

00.25.12.1.012025.084 


Regnskab 2011 -670.000 

Budget 2012 -607.700 

Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål – maritimcenter 

med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen er 

pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje, jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen 

med 3% hvert år pr. 1. januar. 

00.25.12.1.012027 

Kastruplundgade 13 

00.25.12.1.012027.028 + 030 

Fast ejendom og udendørs arealer 343.070 

Regnskab 2011 316.788 

Budget 2012 321.390 

Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. 

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Der budgetteres med årlige 

driftsudgifter på 343.070 kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter og afgifter, brandforsikring 

samt vedligeholdelse af udendørs arealer. 

00.25.12.1.012027.084 


Regnskab 2011 -1.385.505 

Budget 2012 -900.000 

Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. 

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). 

00.25.12.1.012028 

Kioskbygning ved Kastrup Søbad 

00.25.12.1.012028.028 

Fast ejendom 16.970 


Budget 2012 20.000 

Tårnby Kommune har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup 

Søbad. Bygningen er taget i brug fra sommersæsonen 2012, hvor den er udlejet. Der 

budgetteres med årlige driftsudgifter på 16.970 kr. til vedligeholdelse og brandforsikring. 

29



00.25.12.1.012028.084 



Budget 2012 -120.000 

Tårnby Kommune har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup 

Søbad. Bygningen er taget i brug fra sommersæsonen 2012, hvor den er udlejet. 

00.25.13 Andre faste ejendomme 

00.25.13.1.013019 

Kastrupgård, Kastrupvej 399 

00.25.13.1.013019.084 


Regnskab 2011 -631.290 

Budget 2012 -783.620 

Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. 

Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål 

i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår. 

00.25.13.1.013051 

KulturZonen (Nøragersminde) 

00.25.13.1.013051.028.13 

Fast ejendom, vedligeholdelse 356.970 

Regnskab 2011 292.550 

Budget 2012 294.950 

I forbindelse med udvidelse af KulturZonen er vedligeholdelsesbudgettet forhøjet. 

00.25.13.1.013053 

Tårnby Skole 

00.25.13.1.013053.084 


Regnskab 2011 -2.462.618 

Budget 2012 -2.500.000 

Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen 

blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. 

Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert 

år pr. 1. august med 3% af foregående års leje. 

00.25.13.1.013055 

Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning 

30



00.25.13.1.013055.084 


Regnskab 2011 -1.718.109 

Budget 2012 -1.782.380 

I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har 

Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. 

Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af 

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. 

00.25.15 Byfornyelse 

00.25.15.1.001 

Udgifter til byfornyelse 50.000 


Budget 2012 0 

Nyoprettet konto. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, 

som benyttes til beboelse og ophold. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., 

at Kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig 

eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp. Kommunen har undersøgelsespligt, 

dvs. at når kommunen får en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom 

på, at der er forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal 

Kommunalbestyrelsen rejse en sag, dvs. som det første undersøge, om problemet udgør 

en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen. Tilfældene kan være 

så komplicerede, at det er nødvendigt at kondemnere boligen helt eller delvist. I sådanne 

tilfælde er det nødvendigt at rekvirere hjælp fra et specialistfirma (laboratorium), 

så en prøve fra den angrebne ejendom kan analyseres. Udgifter til undersøgelser skal 

afholdes af kommunen. Antallet af henvendelser er stigende og der budgetteres med 

50.000 kr. til undersøgelser af skimmelsvamp. 

00.25.15.2.001 

Refusion af byfornyelsesudgifter -25.000 


Budget 2012 0 

Nyoprettet konto. 50 % af det anvendte beløb til byfornyelse kan refunderes af staten 

og der budgetteres med en refusion på 25.000 kr. 

31



06.45 Administrativ organisation 

06.45.50 Administrationsbygninger 

06.45.50.1.601002 

Tårnby Rådhus 

06.45.50.1.601002.029 

Rådhuspulje 1.000.000 


Budget 2012 0 

Til renovering i forbindelse med omflytninger på rådhuset, er der i 2013 afsat 1,0 mill. 

kr. 

32



Politisk organisation 

Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: 

• Partitilskud 

• Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer 

• Møder, rejser og repræsentation 

• Udgifter til kommissioner, råd og nævn 

• Afholdelse af valg 


Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, 

mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. 

Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne 

de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve 

deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. 

Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og 

i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte 

den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer 

til 19. 

Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby 

Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at 

udvide antallet til 6 fra 1. januar 2010. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem 

har plads i mindst 2 udvalg. 


Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. 

Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering 

af kommunens hjemmeside høj prioritet. 


I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 

33


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 



Budget 

2012 

34 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 4.353 4.576 4.455 4.263 4.263 4.263 



Indtægter -28 -4 -4 -194 -44 -4 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Fælles formål 112 122 122 122 122 122 

Kommunalbestyrel- 

sesmedlemmer 5.051 5.467 5.150 5.500 5.150 5.150 

Kommissioner, 

råd og nævn 598 521 582 560 582 559 

Valg 1.030 111 1.146 926 926 111 

I alt 



06.42 Politisk organisation 


06.42.40.1.030 

Partitilskud 122.220 

Regnskab 2011 112.413 

Budget 2012 122.220 

Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog 

mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,50 kr. 

for 2012.



06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

06.42.41.1.036.22 

Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 1 0 


Budget 2012 0 

Udskiftning af tjenestevogn 1 er ændret fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor er udskiftning 

af tjenestevogn 1 udsat fra 2011 til 2014. I 2014 er der afsat 500.000 kr. til køb af 

ny bil og 150.000 kr. i indtægt for salg af den brugte bil. 

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 

06.42.42.1.032 

Patientklagenævn 76.000 

Regnskab 2011 150.830 

Budget 2012 30.560 

På kontoen faktureres for faktiske klagesager. Da antallet af klagesager varierer fra år 

til år, vil dette kontoområde ligeledes variere fra år til år. Budgettet er opjusteret ud fra 

forventningen om 6 klagesager. 

06.42.42.1.034 

Seniorråd 42.000 

Regnskab 2011 40.328 

Budget 2012 57.310 

På kontoområdet konteres udgifter til afholdelse af seniorrådsmøder. Budgettet nedjusteres 

ud fra regnskabsresultatet for 2011. 

06.42.42.1.038 

Handicapråd 12.040 

Regnskab 2011 8.931 

Budget 2012 12.840 

På kontoområdet konteres udgifter forbundet med handicaprådsmøder. Handicaprådet 

er blevet udvidet fra 6 medlemmer til 10 medlemmer. 

06.42.42.1.039 

Det lokale beskæftigelsesråd 6.000 


Budget 2012 15.730 

På kontoområdet konteres udgifter forbundet med møder i Det lokale beskæftigelsesråd. 

Budgettet nedjusteres ud fra regnskabsresultatet og mødeaktivitet 2011. 

35

06.42.43 Valg m.v. 



06.42.43.1.002 

Folketingsvalg 0 

Regnskab 2011 1.054.035 

-24.158 

Budget 2012 0 

I 2014 er der afsat netto 966.410 kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg. I 2015 er 

der afsat netto 966.410 kr. til afholdelse af folketingsvalg. Indtægten vedrører Dragør 

Kommunes andel af udgifterne. 

06.42.43.1.003 

Kommunalvalg 1.146.230 


Budget 2012 110.940 

I 2013 er der afsat 1.146.230 kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg. 

I 2016 er der afsat 192.410 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. 

36



Administrativ organisation 

Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: 

• Løn til kommunens administrative personale 

• Udgifter til it 

• Gebyr for byggesagsbehandling 

• Sygesikringsbeviser 

• Arbejdsskadeforsikring 

• Kontingenter til kommunale foreninger 

• Kantinedrift 

• Dagpengerefusion 

• Uddannelse 

• Annoncer 

• Konsulentbistand 


Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et 

godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til 

de rammer, der er afstukket af folketing og kommunalbestyrelse. 

Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau 

med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. 

Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet 

borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, 

uafhængig af den kommunale åbningstid. 

For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv 

organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. 

Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at 

der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og 

menneskelig udvikling hos alle ansatte. 

De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale 

organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes 

art, omfang og den valgte prioritering. 

For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som 

kan foregå på flere niveauer og måder. 

Nyansatte tilbydes en række obligatoriske kurser, både internt, hvor der orienteres om 

Tårnby Kommunes arbejdsformer, og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. 

For ansatte, der har overstået de obligatoriske kurser, vil der løbende være mulighed 

for at deltage i efteruddannelse i både internt og eksternt regi. 

37




Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig 

forudsætning for et vellykket resultat. 

De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. 

Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning 

fra alle sider. 

Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men 

kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere 

direkte adgang til at levere og modtage informationer. 

Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske 

anvendelse. 

Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på 

samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål 

om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt 

på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes 

afsluttet. 

For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige 

antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, 

og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning 

på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater. 


Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2013 og overslagsår er dannet 

på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. 

samt lønfremskrivning på 1,5 % fra 2012 til 2013 og 2,0 % i resten af perioden, tillæg 

(arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. 

Fra og med Budget 2013 skal udgifter for alt personale på funktion 06.45.51 opdeles i 

to grupperinger. 001 Myndighedsudøvelse, der er virksomhed, hvor der med hjemmel i 

en specifik lov (og/eller beslutning i Kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser med direkte 

eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. 002 Øvrig administration, 

hvilket er øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner 

og sekretariatsbetjening. 

Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. 

De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede 

økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. 

38


Drift 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

39 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 141.948 186.263 174.506 174.970 175.454 175.836 



Indtægter -57.887 -68.055 -71.617 -71.798 -71.837 -72.053 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Fælles IT og telefoni 22.214 31.204 36.754 34.125 32.525 32.525 

Det forpligtende 

samarbejde -26.300 -26.265 -27.717 -27.717 -27.717 -27.717 

Kommunalbestyrel- 

sens Sekretariat 9.499 9.930 10.205 10.205 9.926 9.926 

Sundhedsforvalt- 

ningen 27.669 27.594 29.062 28.762 28.762 28.762 

Teknisk Forvaltning 24.372 23.064 24.351 24.351 24.351 24.351 

Rengøringskontoret 93 170 170 170 170 170 

Børne- og 

Kulturforvaltningen 23.600 23.199 23.085 23.085 23.085 23.085 

Økonomisk 

Forvaltning 23.829 24.251 20.778 20.778 20.778 20.778 

Arbejdsmarkeds- 

forvaltningen 35.784 33.111 29.564 29.564 29.564 29.564 

Tjenestemands- 

pensioner 27.452 28.424 29.610 30.210 30.810 31.210 

Løn- og barselspuljer 

Arbejdsmarkeds- 

0 29.782 522 522 522 522 

foranstaltninger 

Fælles formål og 

1.921 4.897 4.750 5.404 6.058 6.224 

andre udgifter 

-4.888 

25.784 

42.081 

42.213 

42.079 

42.079 

I alt 

Nettodriftsudgifter 165.237 235.145 223.215 221.672 220.913 221.479




05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 

05.68.95.1.001 

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 25.311.660 

-22.568.980 

Regnskab 2011 11.906.033 

-10.567.777 

Budget 2012 30.058.830 

-26.260.940 

Tårnby Kommune er forpligtet til at ansætte en række forsikrede ledige i løntilskudsjobs 

hvert år. I 2012 er Tårnbys samlede kvote for løntilskudsjobs 125. Ovenstående budget 

er baseret på, at kommunen opfylder 90 % af kvoten for 2012. Dog finansieres en del 

af kvoten via 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede 

ledige i løntilskudsjob ligger. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige 

er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcenteret giver 140,30 kr. pr. time, hvor 

kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. Der afsættes løn til 93 job i 2013 

05.68.97 

Seniorjob til personer over 55 år 2.674.580 

-715.000 

Regnskab 2011 765.756 

-288.753 

Budget 2012 1.591.040 

-495.000 

I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et 

job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis 

dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 7 personer, men det forventes, at der 

vil blive større pres på disse jobs i overslagsårene. 

05.68.98 

Beskæftigelsesordninger 3.888.040 

-3.840.600 

Regnskab 2011 3.892.047 

-3.786.635 

Budget 2012 383.260 

-380.590 

Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er i 2013 

afsat løn til 20 årsværk. Kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. er omfattet af kvotesystemet. 

Indtægten er tilskud fra jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes 

ledige i løntilskudsjob. 

40




06.45.51 Sekretariat og Forvaltninger 

06.45.51.1.068 

Trykning af budget og regnskab 80.000 

Regnskab 2011 76.340 

Budget 2012 91.670 

Kontoen er reduceret med 11.670 kr. som følge af større konkurrence og lavere priser 

på trykning. 

06.45.51.1.089 

Det forpligtende samarbejde -27.716.810 

Regnskab 2011 -26.300.403 

Budget 2012 -26.265.000 

Indtægten udgør det forventede overhead i forbindelse med det forpligtende samarbejde 

med Dragør Kommune. 

06.45.xx.1.115000 Sundhedsforvaltningen 

06.45.xx.1.115000 

Sundhedsforvaltningen 29.061.830 

Regnskab 2011 27.669.403 

-350 

Budget 2012 27.594.480 

På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, diverse sociale 

projekter, informationsmateriale, tjenestekørsel, konsulentbistand, kommunalt lægeligt 

samarbejde, mobiltelefon, arbejdsmiljø og lægeerklæringer. 

Det skal bemærkes at Sundhedsforvaltningen og Arbejdsmarkedsforvaltningen organisatorisk 

er langt sammen til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, men regnskabsmæssigt 

er forvaltningerne ikke slået sammen endnu. 

06.45.xx.1.120000 Teknisk Forvaltning 

06.45.xx.1.120000 

Teknisk forvaltning 28.276.190 

-3.925.250 

Regnskab 2011 25.712.275 

-1.340.232 

Budget 2012 26.331.620 

-3.267.910 

På kontoområdet føres udgifter vedrørende bl.a. personale, tjenestekørsel, motor- og 

maskintilsyn med ejendomme samt kommune- og byplanlægning. 

Indtægterne vedrører administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne og 

gebyrer for byggesagsbehandling. 

41



06.45.51.1.120000.036 

Tjenestekørsel 199.720 

Regnskab 2011 204.059 

Budget 2012 149.720 

Teknisk Forvaltnings tjenestekørsel forhøjes med 50.000 kr. på baggrund af tidligere 

års forbrug. 

06.45.51.1.120000.090 

Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne -2.732.300 

Regnskab 2011 -2.469.057 

Budget 2012 -1.574.960 

Indtægten vedrører overførte administrationsudgifter for renovationsområdet. Bidraget 

estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af de kommunale 

grunde, hvorpå forsyningsvirksomheden er bygget. Der foretages en årlig prisfremskrivning. 

Der er væsentlige ændringer for administrationsbidragets beregningsgrundlag derfor er 

budgettet øget i forhold til budget 2012. Administrationsbidraget for generel administration 

er ændret fra 1.363.791 kr til 1.454.911 kr og administrationsbidraget for genbrugspladser 

er ændret fra 182.588 kr til 1.277.393 kr. 

Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder. 

06.45.51.1.120000.097 

Gebyrer for byggesagsbehandling -1.111.470 

Regnskab 2011 -576.132 

Budget 201 2 -1.611.470 

Indtægten på byggesagsgebyrerne er afhængig af mængden og omfanget af byggesagerne. 

På baggrund af erfaringerne med sagsmængden og sagstyperne i 2011 reduceres 

indtægten med 500.000 kr. 

06.45.xx.1.150000 Børne- og Kulturforvaltningen 

06.45.xx.1.150000.1 

Løn 22.365.740 

Regnskab 2011 22.904.070 

Budget 201 2 22.514.660 

I forbindelse med ændret organisering i Daginstitutionsafdelingen er budgettet reduceret 

svarende til 0,811 stilling. Heraf er lønudgiften på 161.400 kr. svarende til 0,405 

stilling overført fra serviceområdet ”Administrativ organisation” til serviceområdet ”Daginstitutioner 

og klubber”. 

42



06.45.xx.1.180000 Arbejdsmarkedsforvaltningen 

06.45.xx.1.180000. 

Arbejdsmarkedsforvaltningen 29.906.330 

Regnskab 2011 35.597.495 

Budget 2012 32.883.100 

På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, diverse sociale 

projekter, informationsmateriale, tjenestekørsel, konsulentbistand, kommunalt lægeligt 

samarbejde, mobiltelefon, arbejdsmiljø og lægeerklæringer. Mindreudgiften i forhold til 

budget 2012 skyldes at 4 medarbejdere er flyttet fra dette serviceområde til mentorordningen 

under serviceområdet Jobcenter. 

06.45.51.1.199001 Fælles formål 

06.45.51.1.199001.032 

Arbejdsgivernes Elevrefusion -9.500.000 

Regnskab 2011 -10.790.163 

Budget 2012 -8.000.000 

Her konteres indtægter fra AER-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til 

hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Da indtægterne de seneste år har 

været stigende, afsættes forventet indtægt på 9,5 mio. kr. 

06.45.51.1.199001.033.58 

Personalepolitiske tiltag 8.022.000 

Regnskab 2011 8.589.756 

Budget 2012 12.222.000 

Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning, 

fitnessordning, sundhedsordning og beløb til sociale aktiviteter m.v. Til 

disse formål er der afsat en pulje på 8,0 mio. kr. Beløbet sættes ned i forhold til budget 

2012, da aftalen om sundhedsforsikring udløber ultimo 2012. 

06.45.51.1.199001.035.11 

Kurser efter videreuddannelse 759.800 

Regnskab 2011 688.105 

Budget 2012 759.800 

Puljen er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), 

Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole m.v. 

06.45.51.1.199001.035.12 

Interne kurser 662.440 

Regnskab 2011 600.260 

Budget 2012 662.440 

Puljen er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i 

kommunen. 

43



Risikostyring: 

En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om 

den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, 

hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. 

Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og 

personale ansat i køkkener. 

Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning 

af førstehjælp m.v. 

Introduktion af nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og 

omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø. 

06.45.51.1.199001.035.15 

Reservepulje 245.860 

-1.222.200 

Regnskab 2011 231.109 

-1.255.693 

Budget 2012 245.860 

-1.222.200 

Puljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer m.v. En væsentlig 

del af puljen er foruddisponeret til Merituddannelsen, kurser i svømmebadsteknik 

og KIOL-kurser (kursus i offentlig ledelse). 

Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne 

kurser. 

06.45.51.1.199001.035.16 

Særlig uddannelse 784.410 

Regnskab 2011 713.180 

Budget 2012 784.410 

Puljen er afsat til særlige indsatsområder på uddannelsesområdet, f.eks. lederuddannelsesforløb 

for kommende ledere m.v. Til obligatorisk lederuddannelse jfr. trepartsaftale, 

er der fra 2011 afsat 536.000 kr. 

06.45.51.1.199001.036.22 

Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 3 0 


Budget 2012 0 

Tjenestevogn 3 (rådhusbetjentbilen) udskiftes hvert 5. år. I 2014 er budgetteret med en 

udgift på 203.700 kr. til køb af ny bil og en indtægt på 71.300 kr. for salg af den gamle 

bil. 

06.45.51.1.199001.038.31-36 

Annoncer 950.000 

Regnskab 2011 1.007.251 

Budget 2012 1.452.760 

44

Annoncebudgettet er fordelt således: 



Generelle aftaler og informationsannoncer 500.000 kr. 

Stillingsannoncer Arbejdsmarkeds- og 

Sundhedsforvaltningen 227.700 kr. 

Stillingsannoncer Børne- og Kulturforvaltningen 131.850 kr. 

Stillingsannoncer Teknisk Forvaltning 61.650 kr. 

Stillingsannoncer Økonomisk Forvaltning 28.800 kr. 

Det samlede budgetbeløb til annoncering er reduceret fra 1.452.760 kr til 950.000 kr. 

Antallet af generelle annoncer i trykte medier er siden 2011 faldet væsentlig, da mange 

annoncer kun opslås på hjemmesiden og den fælles informationsannonce, desuden er 

antallet af stillingsannoncer faldet markant ved indførelsen af nyt HR system. 

06.45.51.1.199001.041 

Tidsskrifter, håndbøger m.v. 350.000 

Regnskab 2011 274.506 

Budget 2012 393.010 

Kontoen omhandler Administrationens køb af tidsskrifter, håndbøger, aviser m.v. 

Administrationens brug af digitale medier forventes at medfører en mindre udgift for 

2013. 

06.45.52. Fælles IT og telefoni 

06.45.52 

Fælles IT og telefoni 36.754.390 

Regnskab 2011 22.214.295 

Budget 2012 31.203.270 

Der er kun sket små justeringer på området i forhold til budget 2012. Som det fremgår 

nedenfor, er der afsat midler til implementering af tre nye KMD Opus løsninger efter 

afholdt udbud. Erstatter tidligere løsninger på området. 

06.45.52.1.060.50 

Anskaffelse af nyt økonomi-, løn- og debitorsystem 3.037.000 


Budget 2012 2.037.000 

Kontoen vedrører anskaffelse af nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Kontoen er i 

2013 budgetteret med 3.037.000 kr. og i 2014 med 1.600.000 kr. 

06.45.59.1 

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.000.000 


Budget 2012 0 

Til dækning af Tårnby Kommunes andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, 

er der afsat et beløb på 6,0 mill. kr. årligt. 

45



06.52.70.045. 

Vikarpulje -908.910 

Regnskab 2011 -3.830 

Budget 2012 15.730.180 

Kontoen vedrører kommunens vikarpulje samt indtægter i forbindelse med dagpengerefusion 

ved sygdom, barsel og graviditetsbetinget sygdom. 

Budgettet i 2013 er væsentligt anderledes end budgettet i 2012, hvilket skyldes at indtægterne 

vedrørende dagpengerefusion i 2012 lå på funktion 06.45.51 i kontoplanen. 

I 2013 er udgifter og indtægter samlet på samme funktion. 

06.52.72.1 

Tjenestemandspensioner 29.790.110 

-179.800 

Regnskab 2011 24.795.421 

Budget 2012 25.633.630 

Her afsættes løn til Tårnby Kommunes tjenestemandspensionister. Antallet af pensionister, 

har i årets første 5 måneder været stigende i forhold til tidligere år, hvorfor beløbet 

er forhøjet i 2013 og årene frem. 

46



Særlige formål 

Området dækker udgifter og indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter: 

• Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger 

• Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen 

• Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen 

• Børneaktiviteter – Den Blå Planet 

• Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat 

• Etablering af iværksætterfaciliteter 

• Erhvervsservice og iværksætteri (væksthuse) 


De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel, 

arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder 

og opkrævning af udgifter til istandsættelse. 


Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav 

samt det faktiske forbrug de foregående år. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

47 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 0 0 0 0 0 0 



Indtægter -198 -320 -320 -320 -320 -320 

I alt 

nettodriftsudgifter 2.219 3.277 5.248 3.248 3.248 3.248

Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 



Budget 

2012 

48 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Driftssikring af 

boligbyggeri 1.206 963 923 923 923 923 

Børneaktiviteter – 

Den Blå Planet 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 

Tilskud til sociale 

formål (tinglysning) 341 1.630 600 600 600 600 

Etablering af 

iværksætterfaciliteter 0 0 2.000 0 0 0 

Væksthuse, 

Erhvervsservice 672 684 725 725 725 725 

I alt 



00.25 Faste ejendomme 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 1.242.520 

-319.770 

Regnskab 2011 1.404.568 

-198.367 

Budget 2012 1.283.090 

-319.770 

Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, 

ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning) 

og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af 

kommunen. For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen 

efterfølgende udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med 

en indtægt. 

03.22 Folkeskolen m.m. 

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 

03.22.02.1.029 

Børneaktiviteter – Den Blå Planet 1.000.000 


Budget 2012 0 

Til børneaktiviteter i tilknytning til Den Blå Planet, er der fra og med 2013 afsat et årligt 

beløb på 1,0 mill. kr.



05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 

05.72.99 Øvrige sociale formål 

05.72.99.1.001.20 

Tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 600.000 

Regnskab 2011 340.500 

Budget 2012 1.629.600 

Kontoen benyttes til udgifter ved tinglysning af skadesløsbreve til sikkerhed for borgeres 

lån til indefrysning af ejendomsskatter, for nye lån og forhøjelser af eksisterende 

lån. Budgetbeløbet er reduceret med 1.029.600 kr., som følge af faldende tilgang af 

nye lån, hvilket skyldes at vilkårene for lån er ændret generelt. 


06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

06.45.51.1.076 

Etablering af iværksætterfaciliteter 2.000.000 


Budget 2012 0 

Til støtte for iværksættere er der i 2013 afsat 2,0 mill. kr. til etablering af lokaliteter for 

iværksættere. 

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 

06.48.67.1.001 

Væksthuse 725.000 

Regnskab 2011 672.000 

Budget 2012 684.430 

Som led i opgave- og strukturreformen den 1. januar 2007 blev der oprettet fem væksthuse 

i Danmark. Målet var at få skabt et stærkt erhvervsfremmesystem i Danmark til 

gavn for iværksættere og virksomheder. Fra den 1. januar 2011 er finansiering og styring 

af væksthusene overdraget til kommunerne og Kommunekontaktrådet (KKR) i hver 

region indgår aftaler med det pågældende væksthus. Væksthusenes opgave er blandt 

andet at tilbyde vejledning og information om iværksætteri og virksomhedsvækst. 

49



Renovation 

Kommunen sikrer, at bortskaffelse af affald fra husstande og virksomheder i kommunen 

sker på en måde, hvor miljøet ikke belastes, således at de fremtidige generationers 

vilkår ikke forringes. Herunder er der krav til en høj hygiejnisk standard og et højt 

miljøbeskyttelsesniveau. 


Borgere, virksomheder og institutioner skal opleve, at affaldssystemet fungerer godt, 

nemt og fleksibelt, samt at de kender og forstår kravene til den enkeltes indsats. Samtidig 

skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden. 


Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

Borgerne skal være tilfredse 

med håndtering af affald. 

Borgerne har et godt 

kendskab til, hvordan affaldet 

skal sorteres. 

Borgerne har fået kendskab 

til kompostering af 

grønt husaffald i egen 

have. 

Sortering af affald skal 

være nemt for borgere, 

institutioner og virksomheder. 

Skabe kontakt til nyetablerede 

virksomheder og 

give dem viden om affaldssortering 

i Tårnby 

Kommune ved virksom- 

hedens etablering. 

Øge sortering og genanvendelse 

af erhvervsvirksomhedernes 

affald. 

Den samlede tilfredshed 

for håndtering af affald 

skal være mindst 6,0 på 

en skala fra 1-7. 

Maksimalt 2 % af villa/ 

rækkehuskunderne har 

modtaget en "fejlseddel”, 

hvoraf det fremgår, at 

der er sket en fejlsorte- 

ring. 

Der er gennemført en 

”kompostdag” på Kirstinehøj 

Genbrugsplads, 

samt via annoncering i 

lokalpressen, på hjemmesiden 

og biblioteket, 

rådgivet om hjemme- 

kompostering. 

Forvaltningen har afdækket 

metoder til indsamling 

af dagrenovation 

og storskrald. 

Der er udsendt informationsmateriale 

om krav til 

erhvervsaffaldets sortering. 

Der er udsendt informationsmateriale 

om krav til 

erhvervsaffaldets sortering. 

50 

Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse 

hver andet 

år – næste gang i 2013. 

Der udarbejdes en redegørelse 

over indgåede fejlsedler med 

angivelse af fejlsortering af affald 

ultimo 2013. 

Kampagnen vil blive gennemført 

de kommende år for at fastholde 

interessen. 

Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse 

hver 

andet år - næste gang i 2013. 

85 % af de nyetablerede virksomheder 

i 2013 har modtaget 

informationsmateriale. 

Opgøres af Teknisk Forvaltning 

efter oplysninger fra bl.a. CVR. 

Andelen af erhvervsaffald til 

genbrug er forøget med 5 % i 

forhold til statusåret 2007.* Opgøres 

af Teknisk Forvaltning 

efter oplysninger fra seneste 

affaldskortlægning.


Renovation 


Fremme borgeres og virksomheders 

engagement i 

at holde kommunen ren. 

Fremme direkte genbrug 

hos borgerne.** 

Borgere, virksomheder 

og ansatte i kommunen 

er opfordret til at deltage 

i Danmarks Naturfredningsforeningslandsdækkende 

årlige affalds- 

indsamling. 

Borgerne bliver informeret 

om ordninger for direkte 

genbrug. 

51 

Mængderne af indsamlet henkastet 

affald opgøres for dermed at 

synliggøre problemet. 

Opgørelserne annonceres og 

lægges på hjemmesiden. 

Borgerne har kendskab til ordninger 

for direkte genbrug i brugertilfredshedsundersøgelsen. 

* Statusåret 2007 er fastsat i den gældende affaldsplan – fremskrives i den kommende 

affaldsplan. 

** Direkte genbrug er, når ting gives væk til genbrug af andre i stedet for at blive kasseret. 


Renovationstaksterne er i 2013 beregnet på baggrund af affaldsmængder i 2011. Priserne 

på indsamlingen bliver fastsat ved EU-udbuddet i 2012, og det forventes at priserne 

ligger lidt lavere end de nuværende priser. Herudover er behandlingsudgifter og 

indtægter lagt til grund for budgettet. Samtidig er udgifter og indtægter fordelt således, 

at de enkelte takster bedre afspejler de faktiske omkostninger. 

Boliger 

For 2013 bliver renovationsgebyrerne svarende til en ugentlig posetømning pr. bolig. 

pr. år (inkl. moms). 

Takstgruppe Takst 2012/kr. Takst 2013/kr. 

Posetømning** 3.584 2.801 

Posetømning etage, pr. boligenhed** 1.504 1.193 

Minicontainere, pr. boligenhed** 1.473 1.154 

Midi-/Maxicontainere, pr. boligenhed * ** 990 733 

To ugentlige tømninger/enfamiliehuse** 4.576 3.717 

* Priser for afhentning er ekskl. leje af containere. 

** Prisen er en sammensætning af flere takster. 

Leje af containere pr. år (inkl. moms): 

Container Lejepris 2012/kr. Lejepris 2013/kr. 

Midicontainere (vippe) 6-8 m³ 1.893 1.740 

Midicontainere (vippe) 10-16 m³ 2.599 2.389 

Maxicontainere < 25 m 3 3.318 3.050 

Maxicontainere > 25 m 3 4.797 4.717 

Salg af mærkater kr. (inkl. moms): 

Pose Pris 2012 kr. Pris 2013 kr. 

Mærkater til ”Ekstra sæk” pr. stk. 25,00 25,00 

Gebyr for specialafhentning udgør kr. 51,00 pr. afhentning. Gebyret kan gives, hvor 

forholdene for afhentning ikke opfylder regulativets bestemmelser.


Renovation 

Haveforeninger og sommerhuse 

Prisen er det halve af taksten for helårsboliger, da der kun afhentes i perioden fra 1. 

april til og med 30. september. 

Erhverv 

Prisen er inkl. moms og dækker en ugentlig afhentning i minicontainere: 

Minicontainere Takst 2012/kr. Takst 2013/kr. 

660 l 4.770 4.702 

Ekstra planlagt afhentning 91,73 90,42 

En ugentlig afhentning af dagrenovation i maxicontainere afregnes efter gældende priser 

for tømning og affaldsbehandling. 

Genbrugspladsgebyr, virksomheder. 

Inkl. moms. Pris pr. besøg Takst 2012/kr Takst 2013/kr. 

Almindelig bil 187,50 187,50 

Almindelig bil inkl. trailer 262,50 262,50 

Farligt affald, 0-10 kg 93,75 93,75 

Farligt affald, 10-25 kg 187,50 187,50 

Gebyr for fejlsortering kr. (inkl. moms): 

Gebyr for fejlsortering er 1.000 kr. pr. læs samt 750 kr. pr. ton. 

For øvrige gebyrer henvises til Tårnby Kommunes Gebyrblad for renovation 2013. 


Drift 

Regnskab Budget Budget BO BO BO 

1.000 kr. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Indtægter -46.844 -36.555 -36.315 -36.315 -36.315 -36.315 

I alt 

nettodriftsudgifter 

1.113 0 0 0 0 0 

52

Specifikation 

1.000 kr. 

Dagrenovation 

bruttoudgifter 

Dagrenovation 

indtægter 

Storskrald og haveaffald 


Storskrald og haveaffald 

indtægter 

Glas, papir og pap 

Bruttoudgifter 

Glas, papir og pap 

indtægter 

Farligt affald 


Farligt affald 

indtægter 

Genbrugsstation 


Genbrugsstation 

indtægter 

Bærbare batterier 


Bærbare batterier 

indtægter 

Administration 


Administration 

indtægter 

I alt 

nettodriftsudgifter 


Renovation 

Regnskab Budget Budget BO BO BO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

13.425 12.581 12.901 12.901 12.901 12.901 

-12.574 -12.581 -12.901 -12.901 -12.901 -12.901 

3.501 3.333 3.450 3.450 3.450 3.450 

-2.661 -3.333 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 

2.964 3.343 3.374 3.374 3.374 3.374 

-5.034 -3.343 -3.374 -3.374 -3.374 -3.374 

242 266 127 127 127 127 

-198 -266 -127 -127 -127 -127 

25.419 14.474 12.377 12.377 12.377 12.377 

-23.650 -14.474 -12.377 -12.377 -12.377 -12.377 

0 20 20 20 20 20 

-20 -20 -20 -20 -20 -20 

2.405 2.538 4.030 4.030 4.030 4.030 

-2.706 -2.538 -4.030 -4.030 -4.030 -4.030 

1.113 0 0 0 0 0 


• Omkostninger og indtægter vedrørende de enkelte ordninger er opgjort særskilt 

under de enkelte ordninger, således at de enkelte ordninger hviler i sig selv. 

• Alle omkostninger og indtægter er opdelt mellem husholdningsaffald og virksomhedsaffald. 

Opdelingen skal ske på baggrund af fordelingen af de faktiske 

omkostninger/indtægter. 

• Der skal i 2013 være en gebyrindtægt for den enkelte ordning således at den 

enkelte ordning hviler i sig selv. 

53

01.38 Affaldshåndtering 


Renovation 

01.38.60.1.151010.078.03 

Administration af ordninger 450.640 

Regnskab 2011 307.103 

Budget 2012 760.060 

Omkostningerne til administration af husholdningerne har ikke været så høje som for 

virksomhederne, og derfor er en del af omkostningerne overflyttet til administration af 

virksomheder, hvor omkostningerne er vokset pga. genbrugspladsgebyrerne. 

01.38.60. 1.151010.080.01 

Gebyr administration -1.685.860 


Budget 2012 0 

Gebyrerne er flyttet til denne konto i 2012 og er faldet fra -1.981.880 kr. til -1.685.857 

kr., da administrationsomkostningerne for husholdningerne er faldet. Derfor er en del af 

omkostningerne overflyttet til administration af virksomheder, hvor omkostningerne er 

vokset pga. genbrugspladsgebyrerne. 

01.38.60. 1.151020.078.03 

Administration af ordninger 450.640 

Regnskab 2011 549.960 

Budget 2012 135.220 

Omkostningerne til administration af husholdningerne har ikke været så høje som for 

virksomhederne, og derfor er en del af omkostningerne overflyttet til administration af 

virksomheder, hvor omkostningerne er vokset pga. genbrugspladsgebyrerne. 

01.38.60. 1.151020.078.05 

Udgifter til fritagelser 1.308.340 


Budget 2012 0 

Ny konto, der dækker underskud på opkrævning af genbrugspladsgebyr for 2011 jf. 

affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om fritagelsesordningen for betaling af genbrugspladsgebyret. 

01.38.60.1.151020.078.06 

Smoka 157.870 


Budget 2012 0 

Konto er flyttet fra Ordninger for farligt affald. 

54


Renovation 

01.38.60. 1.151020.080 

Gebyr administration -2.218.890 

Regnskab 2011 -358.723 

Budget 2012 -436.430 

Gebyr for administration er beregnet på lønomkostningerne for administrationen af 

ordningerne for erhvervsaffald. Omkostningerne vil vokse væsentligt i 2013 pga. omkostningerne 

ved opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer. 

01.38.61.1.151020.092 

Gebyr for genanvendelsesordninger -1.914.700 

Regnskab 2011 -1.602.470 

Budget 2012 -1.660.820 

Omkostningerne til behandling af affald til forbrændingen er voksende, da affaldsmængden 

er steget. 

01.38.61.1.151020.093.01 

Salg af genanvendelige materialer, Behandlingsafgift 962.500 

Regnskab 2011 962.500 

Budget 2012 712.800 

Omkostningerne til behandling af affald til forbrændingen er voksende, da affaldsmængden 

er steget. 

01.38.62.1.151010.093.01.1 

Salg af genanvendelige materialer, haveaffald 754.460 

Regnskab 2011 754.460 

Budget 2012 662.030 

Omkostningerne til behandling af haveaffald er vokset, da prisen for levering på 

RGS90 er steget. 

01.38.62.1.151010.093.01.2 

Salg af genanvendelige materialer, storskrald -225.130 

Regnskab 2011 -225.130 

Budget 2012 -85.000 

Indtægten for jern- og metal til genanvendelse er vokset, da afregningsprisen er stigende. 

01.38.62.1.151030.076.01 

Storskrald 15.000 


Budget 2012 0 

Ny konto der dækker udgifter til indsamling af storskrald fra kommunale institutioner. 

55


Renovation 

01.38.62.1.151030.076.01 

Storskrald -15.000 


Budget 2012 0 

Ny konto til indtægterne for indsamling af storskrald fra kommunale institutioner. 

01.38.65.151010.021 

Drift af genbrugsplads 9.180.000 

Regnskab 2011 13.546.050 

Budget 2012 11.900.000 

Genbrugspladerne drives af Amagerforbrænding I/S. Amagerforbrændingens bestyrelse 

har vedtaget en ny fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle samt overskud på driften 

i Amagerforbrændingen i 2011 er årsagen til, at betaling for driften i 2013 er nedsat. 

01.38.65.151010.090 

Administrationsudgifter 1.085.780 

Regnskab 2011 130.150 

Budget 2012 130.150 

I kraft af ændringer i Affaldsbekendtgørelsen er ressourceforbruget på renovationsområdet 

steget markant. Kontoen er forhøjet med 955.634 kr. 

01.38.65.151010.092.01 



Budget 2012 0 



i 2011 er årsagen til, at betaling for driften i 2013 er nedsat. Som følge af færre udgifter 

er taksterne for genbrugspladserne faldet, og indtægten tilsvarende faldet fra - 

11.940.420 kr. til -10.237.037 kr. Gebyrerne er flyttet til ny konto. 

01.38.65.151020.021 

Drift af genbrugsplads 1.620.000 

Regnskab 2011 5.805.450 

Budget 2012 2.100.000 



i 2011 er årsagen til, at betaling for driften i 2013 er nedsat. 

01.38.65.151020.090 

Administrationsudgifter 191.610 

Regnskab 2011 58.980 

Budget 2012 55.780 

56


Renovation 

I kraft af ændringer i Affaldsbekendtgørelsen er ressourceforbruget på renovationsområdet 

steget markant. Kontoen er forhøjet med 135.829 kr. 

01.38.65.151020.092 


Regnskab 2011 -4.511.270 

Budget 2012 -2.444.180 



i 2011 er årsagen til, at betaling for driften i 2013 er nedsat. Som følge af færre udgifter 

er taksterne for genbrugspladserne til Amagerforbrændingen faldet, og indtægten tilsvarende 

faldet. 

57



Materielgården og veje 

Vejområdet omfatter ansvaret for kommunens veje i henhold til vejlovgivningen. Det 

omfatter såvel myndighedsopgaver som driftsopgaver på vejområdet. 

På private fællesveje udføres tilstandsvurderinger. Herudover tages konkrete vejforhold 

op i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerhed. 

Driftsområdet forestår den praktiske vedligeholdelse af de kommunale veje, vejbelysning, 

trafiksignaler, stier, grønne områder, parker og naturområder samt pleje af anlæg 

ved kommunale bygninger. 

Driftsområdet står for indkøb, drift og vedligeholdelse af den kommunale maskin/bilpark 

og posttjeneste mellem de kommunale institutioner, samt levering af brændstof til de 

fleste kommunale køretøjer. 

Driftsområdet har endvidere depot og værksted for hjælpemidler til handicappede borgere. 


Borgerne, virksomhederne og institutionerne skal glædes over at færdes på kommunens 

veje og stier. Trafikanterne skal opleve at vej- og stinettet samt udstyr fremstår 

vedligeholdt, pænt og rent. Det overordnede mål er, at vedligeholde og planlægge vejene 

og stierne således, at de er trafiksikkerhedsmæssige forsvarlige og kan betjene 

trafikanterne bedst muligt. 



Gadebelysningen forbed- Der skal løbende arbejdes Der evalueres ultimo 2012. 

res/Energioptimeres. på driftsoptimering af vejbelysningen 

herunder anvendes 

moderne teknologi (fx 

LED-pærer) til nedbringelse 

af driftsudgifter og CO2 

udledning. 

Vejtræer har gode og optimale 

vækstbetingelser. 

Der foreligger en designmanual 

for byinventar. 

Signalregulering. 

Der arbejdes efter plejeplan 

vedtaget 2012. 

Designmanual er godkendt 

2012. 

Der udarbejdes en plan for 

optimering af lyssignaler 

med hensyntagen til samordning 

og busprioritet. 

58 

Status ultimo 2013. 

Designmanual bruges som 

grundlag i driften 

Status ultimo 2013. 

Status ultimo 2013.




Tildeling af ressourcer til Driftsområdet sker ud fra et ønske om, at service- og vedligeholdelsesniveauer 

fastholdes, men at der kan ske omprioriteringer i forbindelse med 

ovenstående målsætninger. 

Arbejdsområderne er meget afhængige af vejrliget og uforudsete hændelser. Som eksempler 

kan nævnes, at en stor vinterindsats giver en tilsvarende mindre indsats på 

andre arbejdsområder, eventuelt helt andre bevillingsområder. 

Tilsvarende gør sig gældende ved oversvømmelser, sammenbrud af afvandingssystemet 

og ved andre uforudsigelige hændelser. 

Det er derfor en del af budgetforudsætningerne, at der er tale om et ”normalår” og for 

vinterindsatsen ”mild vinter”. Af størst økonomisk betydning har hidtil været vinterindsatsen, 

hvor en hård vinter har givet ikke budgetterede merudgifter til indkøb af glatførebekæmpelsesmidler, 

til leje af fremmede vognmænd, når Driftsområdet ikke alene 

har kunnet klare opgaven, og til udbetaling af overarbejdstillæg til personalet. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

59 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 11.383 11.120 10.847 10.847 10.847 10.847 



Indtægter -3.785 -4.467 -4.507 -4.507 -4.507 -4.507 

I alt nettodriftsudgifter 

44.639 50.094 49.221 49.221 49.221 49.221 


02.22 Fælles funktioner 

02.22.01.1. 

Fælles formål 2.380.330 

-558.030 

Regnskab 2011 17.140 

-401.820 

Budget 2012 3.088.970 

-518.030 

Bevillingsniveauet indeholder driftsomkostninger til personale, edb, fællesudgifter, service 

og vedligehold af kommunens vognpark, samt mekanikerværksted.



Normeringen i vejvæsnet er 1 driftsleder, 1 driftsassistent, 1 kontorassistent, 21 specialarbejdere 

og 2 mekanikere/smede. I lønbudgettet er der indarbejdet 160 50 % og 

1.980 100 % overarbejdstimer, fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt. 

Vogn 8 

Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 45.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende 

udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere. 

Vogn 11 

Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 50.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende 

udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere. 

Vogn 55 + 65 

Der er en aftale om, at disse køretøjer skal være omkostningsneutrale, således at udgifter 

skal svare til indtægter (interne). 

02.22.01.1.024 

Bistand til projektering 144.900 

Regnskab 2011 166.810 

Budget 2012 164.900 

Der er indlagt en besparelse på 20.000 kr. Kontoen bruges til forbrug af ekstern bistand 

på vejområdet. 

02.22.01.1.041.13 

Vogn 13 389.390 

-558.030 

Regnskab 2011 195.050 

-394.680 

Budget 2012 389.390 

-518.030 

Indtægterne for slamsugning er forhøjet med 40.000 kr. Taksten forhøjes med 4 %. 

02.28.11.1.028 

Puljebeløb 1.200.000 


Budget 2012 0 

Der er afsat et puljebeløb på 1,2 mill. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til 

fordeling af disse. 

02.28.11.1.211001.023 

Vedligeholdelse i øvrigt 3.282.280 

-5.780 

Regnskab 2011 4.061.560 

0 

Budget 2012 3.382.180 

-5.780 

60



En del af den daglige drift af Kystvejen er overtaget af Københavns Lufthavne A/S. 

Kontoen er reduceret med 200.000 kr. fordelt på rabatter og vejtræer, afvandingsledninger, 

busstoppesteder samt forbedring af beplantning. 

02.28.11.1.211001.024.21 

El-forbrug 2.848.930 

Regnskab 2011 3.512.300 

Budget 2012 3.048.930 

Der er indlagt en besparelse på 200.000 kr. ved at reducere belysningen i et givent 

tidsrum. 

02.28.11.1.211001.024.24 

Vedligeholdelse af lamper og armaturer 1.224.650 

-44.220 

Regnskab 2011 1.082.270 

0 

Budget 2012 1.394.650 

-44.220 

Der er indlagt en besparelse på 170.000 kr. pga. mindre vedligehold på de op imod 

500 lamper og master, der vil være udskiftet til LED inden udgangen af 2012. 

02.28.11.1.211001.025.38 

Teknisk udstyr 469.290 

Regnskab 2011 380.110 

Budget 2012 519.290 

Der er indlagt en besparelse på 50.000 kr. Der forventes en længere levetid på signalanlæg. 

02.28.11.1.211001.025.39 

Trafiksikkerhed på kommunale veje 1.553.200 

Regnskab 2011 2.074.460 

Budget 2012 1.634.700 

Der er indlagt en besparelse på 81.500 kr. Der foretages færre trafiksikkerhedstiltag. 

02.28.11.1.211001.026 

Renholdelse 2.442.760 

0 

Regnskab 2011 2.834.050 

-2.910 

Budget 2012 2.532.760 

0 

En del af den daglige drift af Kystvejen er overtaget af Københavns Lufthavne A/S. 

Kontoen er reduceret med 90.000 kr. 

61



02.28.11.1.211001.027.25 

Afvandingsbidrag, kommunalt vejbidrag 1.611.060 

Regnskab 2011 963.060 

Budget 2012 1.811.060 

Vejafvandingsbidraget er afhængigt af TårnbyForsyning A/S udgifter til nyanlæg (maksimalt 

8 % af disse), som i 2013 bliver lavere end tidligere budgetteret. Kontoen er reduceret 

med 200.000 kr. 

02.28.12.1.021.03 

Reparation af belægninger på kørebaner m.v. 2.735.390 

-15.480 

Regnskab 2011 2.832.660 

0 

Budget 2012 3.285.390 

-15.480 

Der er indlagt en samlet besparelse på 550.000 kr., der medfører, at der udføres færre 

reparationer på kørebaner- bl. a. som følge af, at den daglige drift af Kystvejen er overdraget 

til Københavns Lufthavne A/S. 

02.28.12.1.022.34 

Færdselstavler m.v. 498.250 

-29.510 

Regnskab 2011 719.620 

0 

Budget 2012 548.250 

-29.510 

Der er indlagt en besparelse på 50.000 kr., hvilket medfører længere tid mellem udskiftningerne 

af færdselstavler og gadenavneskilte. 

62



Natur- og miljøområdet 

Naturområdet 

Lovområderne omfatter særligt naturbeskyttelsesloven og miljømålsloven. 

I henhold til naturbeskyttelsesloven er der mulighed for, at kommunen yder tilskud til 

naturgenopretningsprojekter til understøttelse af naturbeskyttelseslovens hovedformål 

inden for områderne naturbevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring 

af mulighederne for friluftslivet. 

Miljømålsloven foreskriver, at der udarbejdes indsatsplaner for vandområdet samt den 

nationalt beskyttede natur i de såkaldte Natura2000 områder (Saltholm og Vestamager). 

I første omgang er dette en statsopgave, men kommunen har bidraget til den 

statslige indsatsplan i en særlig idé-fase. 

By - og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen udarbejder endelige forslag til 

vand- og Natura 2000 planer, som Tårnby Kommune skal kommentere. 

Der udarbejdes kommunale handleplaner iht. de statslige natur- og vandplaner. 

Miljøområdet 

Lovområderne er primært miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven 

og lov om kemiske stoffer og produkter. 

KL har den 9. juni 2005 tiltrådt en aftale med Miljøministeriet om minimumsfrekvenser 

for samlede miljøtilsyn for særligt forurenende virksomheder, nævnt i kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, 

branchevirksomheder og liste over godkendelsespligtige virksomheder, 

nævnt i bilag 1 i miljøbeskyttelsesloven, samt erhvervsmæssige husdyrbrug, 

som ikke er Kap. 5 virksomheder (særligt forurenende virksomheder). 


Det er kommunens visioner og mål 

• at kommunens naturområder opfattes som et attraktivt gode med mulighed 

for bynære natur- og friluftsoplevelser. 

• at miljøindsatsen i kommunen er et fælles ansvar, hvor kommunen sammen 

med virksomheder og borgere arbejder for et bæredygtigt miljø til gavn for 

alle, med særligt fokus på 

1. Beskyttelse af jord og grundvand 

2. Klima og ressourceforbrug 

3. En grønnere og mere mangfoldig kommune 



Den statslige vandplan 

2010-2015, identificerer et 

antal overløb af opspædet 

spildevand fra fælleskloakerede 

kloaksystemer, hvor 

der skal ske en indsats. 

Etableringen af et sparebassin 

kræver, at der forinden 

udarbejdes et tillæg til 

kommunens Spildevandsplan, 

idet dette ikke er indeholdt 

i den gældende spil- 

63 

At tillægget til spildevandsplanen 

er udarbejdet og 

vedtaget senest ultimo 

2013.




Vandplanens indsatsplan 

fastsætter, at der skal etableres 

et sparebassin ved et 

overløb til Nordre Land- 

vandskanal. 

Gennemføre miljøtilsyn med 

virksomheder i henhold til 

aftale mellem KL og Miljøministeren 

og med særligt 

fokus på større ”miljøsyndere” 

At der i forbindelse med 

klimastrategiarbejdet undersøges 

og kortlægges 

muligheder for håndtering af 

regnvand på Vestamager. 

Sikre brugen af kvalitetsstyringssystemet. 

Beskyttelse af jord- og 

grundvand mod forurening 

fra olie- og kemikalier. 

*LAR, Lokal afledning af regnvand. 

devandsplan. 

Iht. miljøbeskyttelsesloven 

må spildevandsplanen ikke 

stride mod vandplanen. 

Der er gennemført tilsyn iht. 

minimumsfrekvensen som 

er flg.: 

For kap. 5 virksomheder 

hvert 3. år. 

For branche - og bilag 1 

virksomheder hvert 4. år, 

For erhvervsmæssige hus- 

dyrhold hvert 6. år. 

At det undersøges og analyseres, 

hvordan regnvandet 

kan håndteres ved anvendelse 

af * LAR - 

principper herunder f.eks. 

nedsivning og genanvendelse 

af regnvandet til andre 

formål end drikkevand. 

Samt hvordan reetablering 

af historiske grøfter eller 

etablering af kanaler evt. 

kan indgå i en fremtidig 

styring af regnvandet som 

supplement til eksisterende 

afløbssystemer. 

Der er udført en ekstern og 

intern kontrol af kvalitetsstyringssystemet 

iht. Bekendtgørelsen 

herom. 

Arbejdet med kortlægning 

af olietanke på ejendomme i 

forbindelse med salg af 

ejendomme fortsættes, og 

suppleres med en registrering 

af olieudskilleres placering. 

64 

Der udarbejdes årlig status, 

i forbindelse med oversendelse 

af tilsynsberetning for 

2013 til Miljøstyrelsen primo 

2014. 

Der udarbejdes et notat, 

hvori der er redegjort for 

mulighederne ultimo 2013. 

Der udarbejdes en status 

med forslag til forbedringer. 

Revidere kvalitetspolitik, 

kvalitetsmål og kvalitets- 

styringssystemet, hvis det 

er hensigtsmæssigt. 

Olietanke kortlægges og 

vurderes i forbindelse med 

ejendomsoplysningsskemaer. 

Der etableres et GIS- lag 

Med registrering af olie- 

udskillere.


Drift 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

65 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 


Indtægter -73 -81 -81 -81 -81 -81 


2.104 2.317 2.156 2.156 2.156 2.156 


00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 

00.52.80.1.061.01.52 

EDB, konsulentassistance, ikke KMD 

Regnskab 2011 843.490 

Budget 2012 608.120 

588.120 

Der er indlagt en besparelse på 20.000 kr. Kontoen bruges til ekstern bistand på GIS 

området (Geografisk informationssystem). 

00.52.87.1.001 

Godkendelse/tilsyn – fælles formål 

Regnskab 2011 125.610 

Budget 2012 169.710 

149.710 

Der er indlagt en besparelse på 20.000 kr. Kontoen bruges til forbrug af ekstern bistand 

på natur- og miljøområdet. 

00.52.87.1.022 

Pumpedigelaug 

Regnskab 2011 43.270 

Budget 2012 37.000 

TårnbyForsyning A/S skal betale halvdelen af udgifterne til Pumpedigelaug. Kontoen 

reduceres med 18.500 kr. 

18.500



00.55 Diverse udgifter og indtægter 

00.55.91.1.021 

Rotteudryddelse 

Regnskab 2011 218.580 

Budget 2012 297.420 

66 

197.420 

Da kommunen ikke længere ejer kloakkerne i vejene, bruges der ikke udgifter til giftblokke 

i kloakkerne. Kontoen reduceres med 100.000 kr.



Redningsberedskabet 

Redningsberedskabets formål er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, 

ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller 

overhængende fare herfor. 

Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, bl.a. følgende funktioner: 

• Overvågning af tyverialarmanlæg på kommunale institutioner 

• Vægterfunktion for samme 

• Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner 

• Løfteopgaver for hjemmeplejen 

• Kørsel med hjælpemidler 

• Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner 

• Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner 

• Brandsyn 

• Brandteknisk byggesagsbehandling 

• Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (1.hjælp og brand) 

• Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse 


Tårnby kommunes redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende 

og tryghedsskabende over for kommunens borgere. 

Alle lovmæssige krav skal overholdes og brandstationen skal som serviceorgan være 

indgangsvej til Tårnby Kommune uden for normal arbejdstid. 



At sikre en hurtig og effektiv 

førsteindsats. 

At sikre at der altid møder 

det forventede antal brandfolk 

til alarmer. 

At overholde lovgivningen 

vedrørende brandsyn. 

Udrykningstider på 10 minutter 

i tættere bebyggelse 

og 15 minutter i spredt bebyggelse 

skal overholdes. 

Antallet af fremmødte på 

storalarmer skal altid mindst 

være 14. 

Alle brandsyn skal foretages. 

67 

Løbende kontrol via elektronisk 

indberetning af udrykningstider. 

Løbende kontrol af fremmødestatistik. 

Løbende møder i Brandsynsgruppen.


Redningsberedskabet 


Fremmødeprocenten sættes meget højt og burde være 100. 

Dette er dog i praksis umuligt, da der ind imellem forekommer radiosvigt, hvorved der 

kan være alarmer der ikke når ud til alle mand. Det skal sikres, at det ikke er andet end 

radiosvigt der forårsager manglende fremmøde. 

Udrykningstider gælder samtlige køretøjer. 

Med hensyn til fremmøde gælder, at der til almindelige alarmer skal møde 8 mand, og 

til stor alarm skal der møde 14 mand. 

Antallet af brandsyn ligger på ca. 250 om året. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

68 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Overholdelse af udrykningstider 

i % 96 95 95 95 95 95 

Fremmøde i % 97 95 95 95 95 95 

Antal brandsyn foretaget 

i % 100 100 100 100 100 100 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 12.864 12.984 13.351 13.351 13.351 13.351 

Øvrige driftsudgifter 526 511 582 582 582 582 


Indtægter -668 -562 -562 -562 -562 -562 


12.722 12.933 13.371 13.371 13.371 13.371 

00.58.95.1 

Redningsberedskab 13.933.380 

-561.900 

Regnskab 2011 13.390.060 

-668.390 

Budget 2012 13.494.730 

-561.900 

Bevillingsniveauet indeholder udgifter og indtægter for redningsberedskabet.



Almindelig undervisning 

Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, skolens kerneydelser, 

og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer 

og indhold er i meget høj grad centralt fastlagt, herunder indhold og mål i de enkelte 

fag, minimumstimetal for eleverne m.m. 

Serviceområdet omfatter en række forskellige konti, som dækker udgifterne til gennemførelse 

af den almindelige undervisning i skolerne, de fysiske og administrative rammer 

om denne, herunder eksempelvis bygningsvedligeholdelse og driften af skolernes kontorer 

samt skole/hjem-samarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav, 

herunder folkeskoleloven, bestemmelserne i "Vedtægt for styrelsen af 

Tårnby Kommunes skolevæsen" og øvrige politiske beslutninger. 

Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, 

varme og el, rummer området bl.a. konti til sikring af mulighed for afholdelse af 

ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer som skoleidrætsdag og 

skolekoncerter, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer 

i forbindelse med styrelsen af skolerne. 

Kontiene administreres dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række 

områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af 

skolernes forskellige behov og vilkår. 


Det er kommunens overordnede målsætning, at sikre bedst mulig sammenhæng mellem 

pædagogiske og faglige mål, kompetencer og givne rammer. Målet med kontiene 

er, at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau med stor opmærksomhed 

på ressourceanvendelsen. 

Visionen er, at folkeskolens almindelige undervisning foregår i et fysisk miljø præget af 

lys og farver, og baseres på, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de 

enkelte elevers interesser og forudsætninger under hensyntagen til fællesskabet. 

Lærerne har et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne og undervisningen, som 

tilrettelægges fleksibelt ud fra pædagogiske behov frem for på grundlag af et fast skema 

for undervisningen. Fordelingen af undervisningsopgaverne mellem lærerne og 

organiseringen i team sigter mod at optimere og udnytte faglige og pædagogiske erfaringer 

i forhold til elevernes udviklingstrin inden for faser. 

Undervisningsformerne er varierede og indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag 

som arbejde i tværfaglige forløb. Undervisningen rummer såvel praktisk-musiske som 

bogligt-teoretiske aktiviteter og færdigheder. IT indgår som et naturligt element i undervisningen 

blandt andet som søgeværktøj for informationer og til udarbejdelse af præsentationer. 

Lokalerne er møbleret med ergonomisk rigtigt inventar og er i øvrigt indrettet, så eleverne 

får mulighed for oplevelser og sanseindtryk, der fremmer udviklingen af æstetisk 

sans og kreativitet. Udendørsarealerne danner pæne og sikre rammer for fysiske aktiviteter, 

som er en naturlig del af elevernes hverdag på skolen. 

69



Et forpligtende og velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig åbenhed, 

tolerance og ansvarlighed inden for rammerne af kendte, gensidige forventninger til 

rolle- og opgavefordelinger understøtter elevernes almene kompetencer og sociale 

færdigheder og udgør et solidt grundlag for, at eleverne udvikler et fællesskab og trives 

godt i skolen med respekt for hinandens forskelligheder. 



Skolernes læringsmiljøer 

skaber deltagelsesmuligheder 

og udfordringer for alle 

elever. 

Skolens ressourcepersoner 

kvalificeres i kollegavejledning 

og videndeling, så de er 

en fælles ressource i forhold 

til udvikling af arbejdet med 

inklusion. 

Alle elever opnår bedre læsefærdigheder 

for at styrke 

de faglige resultater i alle 

fag. 

Lærerteamene samarbejder 

om at udvikle udfordrende 

og alsidige læringsmiljøer, 

der tilgodeser elevernes 

forskellige forudsætninger 

og mange måder at lære 

på. 

Skolens ressourcepersoner 

støtter og vejleder lærere 

og team i praksis med at 

differentiere undervisningen 

og anvende forskellige læringsformer. 

Alle skoler får uddannet en 

matematikvejleder. 

Undervisningen og støtteforanstaltningerneplanlægges, 

så skolens ressourcepersoner 

samarbejder og 

koordinerer deres indsats. 

På kontoen: Styrkelse af 

skolevæsenet reserveres 

150.000 kr. til målrettet styrkelse 

heraf. 

PUC og PUC’s konsulenter 

støtter skolernes ressourcepersoner 

i udvikling af 

deres vejlederrolle. 

De kommunale netværk for 

ressourcepersoner sikrer 

videndeling på tværs af 

skolerne. 

Lærere i alle fag har fokus 

på faglig læsning og medvirker 

til udvikling af elevernes 

læsestandpunkt. 

Skolelederne skal i videst 

muligt omfang sikre, at undervisningen 

inden for fagene 

gennemføres af lærere, 

der enten har linjefags- 

70 

I forbindelse med Kvalitetsrapporten 

redegør skolelederne 

for, hvilke læringsmiljøer 

og læringsformer 

der i særlig grad skaber 

deltagelsesmuligheder. 

I forbindelse med Kvalitetsrapporten 


for ressourcepersonernes 

organisering og 

betydning for udvikling af 

inklusion på skolerne. Børne- 

og Skoleudvalget orienteres 

ved fremlæggelse 

af den årlige kvalitetsrapport. 

I forbindelse med kvalitetsrapporten 


for skolens arbejde 

med læsning i alle fag. 

Resultater fra såvel de 

nationale - som kommunale 

læsetest indgår i kvalitetsrapporten 

og forelægges 

for Børne- og Skole-




uddannelse eller undervisningserfaring 

suppleret med 

faglige kurser. 

udvalget. 

It og medier er en del af undervisningen 

i alle fag. 

Naturfagshandleplanen bliver 

implementeret på skolerne. 

Skolerne arbejder målrettet 

med at inddrage fysiske aktiviteter 

i skolens hverdag. 

Skolernes udendørsarealer 

udvikles, så de indbyder og 

motiverer til fysisk aktivitet. 

Børn og unge motiveres til at 

transportere sig selv. 

Børn og unge motiveres til at 

træffe de sunde madvalg og 

deltage i måltidsfællesskaber 

I lærernes årsplaner fremgår 

det, på hvilke måder it 

og medier inddrages i undervisningen. 

Skolerne har let og ubesværet 

teknologisk adgang 

til it, så eleverne anvender it 

og medier i deres læring. 

Skolerne har en tovholder, 

der i samarbejde med naturfagskonsulenten,arbejder 

med handleplanens 

tiltag. 

Der er fokus på udvikling af 

rammer for børns læring af 

naturfag, bl.a. udeskole, 

læring i bevægelse og anvendelse 

af skolernes nyrenoverede 

naturfagslokaler. 

Alle skoler har Legepatruljer, 

der inspirerer til leg og 

bevægelse i frikvartererne. 

Skolerne eksperimenterer 

med inddragelse af fysisk 

aktivitet i undervisningen, fx 

udeskole, brain breaks eller 

periodevis daglige løbeture. 

Alle skoler deltager i mindst 

en motionskampagne om 

året. 

Skolerne udarbejder en 

status og handleplan for 

udviklingen af deres udendørsarealer. 

Skolens klasser transporterer 

så vidt muligt sig selv – 

på cykel eller gåben – på 

ekskursioner og ture ud af 

skolen. 

Skolernes madboder har en 

grøn og sund profil, som 

71 

Ved skoleårets udløb udarbejder 

konsulenten for it 

og medier en status for 

området, der forelægges 

for Børne- og Skoleudvalget. 

Ved skoleårets udløb gives 

en orientering til Børne- og 

Skoleudvalget om handleplanens 

status og det udvalgte 

fokusområde. 

Skolerne udarbejder en 

status og dokumentation 

for deres arbejde med målene 

inden afslutningen af 

skoleår 2014/15. Denne 

fremlægges for skolernes 

bestyrelse. Konklusionerne 

indgår i skolernes kvalitetsrapport, 

som forelægges 

det politiske udvalg.




udvikles i samarbejde med 

skolens sundhedsfaglige 

personale, forældre og elever. 

Skolerne har afsat god tid 

og rum til spisepauser. 

Inden afslutning af skoleår 

2014/15 har emnet og fokusområderne 

inden for 

Motion og sundhed været 

drøftet på forældremøder i 

alle klasser. 

Resultatet skal vise sig i en 

tendens til bedre testresultater 

i de nationale test og 

en stigning på mindst 0,2% 

i afgangsprøvekaraktererne 

inden for 4 år. 


Lønbudgettet for 2013 indeholder i alt 391,113 lærerstillinger, heri indgår en reduktion 

på 5,000 lærerstillinger med virkning fra 1.8.2012 i forbindelse med besparelsesforslag. 

Normeringen af lærerstillinger på de enkelte skoler i 2013 er ændret i forhold til 2012 i 

henhold til planlægningsgrundlaget for skoleåret 2012/13. 

I forbindelse med timetildelingen til skolerne for skoleåret 2012/13 er der fordelt ressourcer 

til de 391,113 lærerstillinger, hertil kommer indregning af både ledelsestid og 

undervisningsforpligtelse til de 4 pædagogisk administrative afdelingsledere på henholdsvis 

Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen, Tårnbygårdsskolen og Kastrupgårdsskolen, 

hvilket svarer til 4,000 stillinger. To af skolekonsulenterne på Pædagogisk Udviklingscenter 

indgår endvidere med en undervisningsforpligtelse svarende til 0,364 stilling. 

Dermed kan der tilføres 4,364 stilling til den samlede timeressource, således at 

der i alt er tildelt 395,477 lærerstillinger på skolerne i skoleåret 2012/13. 

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler er dele af lærerlønsbudgettet 

for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført til serviceområdet Specialundervisning 

og rådgivning. Dette gælder også hele lønbudgettet vedrørende specialskolen 

Tårnbygårdsskolen, der er oprettet pr. 1. august 2010. De overførte budgetbeløb 

er beregnet med udgangspunkt i timeressourcetildelingen til skolerne, hvor de 

individuelle timepuljer er opsplittet i tid til normalundervisning og tid til den specialundervisning, 

der udføres i specialklasser og ordblindeklasser. 

Det er dog meget vanskeligt, at opgøre timetildelingen til henholdsvis normal- og specialundervisning 

helt nøjagtigt, især for de timepuljer der er tildelt til andre opgaver end 

egentlig undervisning, herunder individuel tid, tid til udvikling, kurser, mødevirksomhed 

m.m. Fordeling af lærerstillinger fremgår af nedenstående oversigt. Budgetterne for løn 

til skoleledere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring og skolesekretærer 

på de 2 skoler er tilsvarende fordelt på de to serviceområder. 

72



Herunder følger en oversigt over personalenormeringen til undervisning på folkeskoleområdet 

i lønbudgettet for 2013: 

Undervisn. 

forpligtelse 

Pædagogisk Udviklingscenter: 

1 leder 

6 skolekonsulenter 

*) 0,364 

I alt 0,364 

Skoleledelse: 

Skoleinspektører, viceskole 

inspektører og pædagogiske 

afdelingsledere 

*) 2,000 

I alt 2,000 

Lærerstillinger på skolerne: 

Fælleskonto 

Korsvejens Skole 

Løjtegårdsskolen 

Nordregårdsskolen 

Pilegårdsskolen 

Skelgårdsskolen 

Tårnbygårdsskolen 

Kastrupgårdsskolen 

Skottegårdsskolen 

US10, Ungdomsskolen 

I alt 

0. klassepersonale: 

Korsvejens Skole 


Nordregårdsskolen 

Pilegårdsskolen 


Tårnbygårdsskolen 

Kastrupgårdsskolen 

Skottegårdsskolen 

I alt 

73 

Almindelig 

Undervisning 

1,000 

6,000 

7,000 

Special- 

undervisning 

og rådgivn. 

Stillinger 

i alt 

1,000 

6,000 

7,000 

15,616 3,384 19,000 

15,616 3,384 19,000 

1,297 

37,115 

47,832 

33,139 

67,610 

57,100 

0,000 

38,252 

44,333 

14,695 

3,650 

20,520 

25,570 

1,297 

40,765 

47,832 

33,139 

67,610 

57,100 

20,520 

63,822 

44,333 

14,695 

341,373 49,740 391,113 

2,976 

5,952 

3,206 

6,182 

6,182 

0,000 

4,663 

5,084 

2,976 

5,952 

3,206 

6,182 

6,182 

0,000 

4,663 

5,084 

34,245 34,245 

*)Undervisningsforpligtelsen for konsulenter og pædagogiske afdelingsledere er en del af den samlede 

normering og indregnes som ekstra ressource i timetildelingen til skolerne i forbindelse med udmelding af 

stillinger i de enkelte skoleår. 

Til vikardækning på skolerne er der afsat midler svarende til 2,29 % af lønsummen på 

den faste lærerlønskonto til timelønnede vikarer på de enkelte skoler. 

Antallet af 0. klasser er i skoleåret 2012/13 forøget fra 20 til 22, da der efter indskrivningen 

blev konstateret et behov for at oprette to yderligere 0. klasser på Løjtegårdsskolen 

og Kastrupgårdsskolen.



Det skal bemærkes, at antallet af 0. klasser forventes at stige yderligere i 2013/14, men 

fordelingen er usikker indtil resultatet af indskrivningen er kendt. Normeringerne er korrigeret 

i henhold til antallet af klasser på de enkelte skoler i de pågældende skoleår. 

Lærerstillingerne er foreløbigt fordelt på de enkelte skoler i henhold til overenskomst 

for lærere A08, der trådte i kraft 1. august 2009 med tid til: 

• undervisningsopgaven, herunder normal undervisning, specialundervisning – 

d.v.s. 2-sprogsundervisning samt almindelig og vidtgående specialundervisning 

• opgaver i relation til undervisningen, samt 

• andre opgaver, herunder kommunalt aftalte arbejdsopgaver med konkret tid, 

f.eks. skolernes pædagogiske læringscentre, centrale efter- og videreuddannelser 

m.m. 

Tildelingen af tid til almindelig undervisning til skolerne baseres på elevtallet på skolerne 

opgjort pr. 1. februar forud for budgetåret, samt en af Børne- og Skoleudvalget fastsat 

normklassekvotient på 22 samt en normfaktor der er sænket fra 1,250 til 1,236 i 

skoleåret 2012/13. Normfaktoren angiver størrelsen af det tillæg, der lægges oven i 

Folkeskolelovens minimumstimetal, som er det mindste antal timer, en elev skal modtage 

undervisning i på de enkelte klassetrin. Tillægget skal sikre skolerne tid til holddeling, 

valgfag, frivillig undervisning og evt. yderligere timer i fagene ud over minimumstimetallet. 

På baggrund heraf er der beregnet en timetildelingsfaktor pr. elev, som på 9. 

klassetrin er hævet med ca. 4% på grund af øget tidsforbrug ved prøveafvikling. 

Tiden til skolernes mange opgaver udover undervisning tildeles dels som konkrete 

timepuljer til veldefinerede opgaver, dels som en samlet timeramme til skolens brug i 

overensstemmelse med skolens øvrige prioriteringer til eksempelvis efteruddannelse, 

tilsyn med samlinger, skole- hjemsamarbejde, lærersamarbejde, samarbejde med andre 

myndigheder, planlægningsopgaver, dækning af lærernes ferie-fridagstimer m.m. 

Sprogbåndet på Skottegårdsskolen ændres i skoleåret 2012/13, således at de 2 velkomstgrupper 

ændres til 3 modtageklasser. Eleverne kan dermed fastholdes i længere 

tid, og får dermed bedre sproglige forudsætninger, hvilket aflaster det stigende ressourcebehov 

til dansk som andetsprog på skolerne. Der er tildelt 2.340 undervisningstimer, 

en stigning på 780 timer i forhold til skoleåret 2011/12. 

74



Forventet fordeling af elever i kommunens skoler pr. 1. september 2012: 

Korsvejens 

Skole 


75 

Nordregårdsskolen 

Pilegårdsskolen 


Bh. klasse 45 92 48 105 95 

1. klasse 

2. klasse 

3. klasse 

4. klasse 

5. klasse 

6. klasse 

7. klasse 

45 

38 

66 

47 

66 

41 

47 

74 

69 

75 

76 

65 

64 

61 

44 

49 

47 

48 

29 

53 

45 

97 

93 

106 

90 

76 

95 

98 

I alt (1.-7. kl) 350 484 315 655 573 

8. klasse 

9. klasse 

10. klasse 

47 

41 

68 

45 

I alt (8.-10.kl) 88 113 85 196 144 

Specialkl. 12 0 11 0 0 

I alt (1.–10. 

kl) + spec.kl. 

450 597 411 851 717 

Total 

(bh.-10.kl. + 

spec.kl) 

495 689 459 956 812 

TårnbyKastrupSkottegårds- US 10 Samlede 

gårdsgårdsskolen 10. klasskolevæskolen (spec.) 

skolensersen 

Bh. klasse 0 74 59 518 

1. klasse 

0 

53 

59 

463 

2. klasse 

0 

45 

45 

416 

3. klasse 

0 

48 

54 

465 

4. klasse 

0 

71 

44 

453 

5. klasse 

49 

44 

417 

6. klasse 

47 

48 

440 

7. klasse 

53 

62 

445 

I alt (1.-7.kl) 0 366 356 3099 

8. klasse 

9. klasse 

10. klasse 

41 

39 

40 

45 

61 

57 

97 

99 

165 

91 

77 

69 

77 

88 

92 

79 

74 

70 

428 

396 

165 

I alt (8.-10.kl) 0 80 118 165 989 

Specialkl. 68 89 36 0 216 

Ialt 1.–10. 

kl.+spec.kl. 

68 535 510 165 4304 

Total 

(bh-10.kl + 

spec.kl.) 

68 609 569 165 4822 

Elevtallet for børnehaveklasserne er fastsat efter imødekommelse af ønsker om anden 

skole end distriktsskolen. De forventede elevtal på 1. – 9. klassetrin er fastlåst og fremrullet 

pr. 1. februar 2012.



Elevtallet for 10. klasse i alt 165 er nu samlet på Ungdomsskolen og fremgår budgetmæssigt 

under serviceområdet: Øvrig undervisning og faglig uddannelse. 

Elevtalsudviklingen i skoleårene 2008/09 – 2016/17: 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

4.670 4.816 4.695 4.759 4.821 4.802 

76 

5.058 

5.079 4.964 

Kilde: Elevtallene for skoleårene 2006/07 til 2011/12 er faktiske elevtal. Elevtallene for skoleårene 2012/13 

til 2016/17 er forventede elevtal opgjort i KMD Elev samt kendte forudsætninger pr. 1. september 2012 

opgjort februar 2012, og danner således baggrund for beregningen af normtalsudgiften i overslagsårene. 

Skolerne generelt 

Under de enkelte skoler er optaget konti, der i henhold til fastsatte bestemmelser administreres 

af skolebestyrelserne, som tillige afgiver udtalelse om bevillingsstørrelsen 

for omtalte konti. 

Beregning af budgetbeløbene er foretaget i overensstemmelse med ”Principper for 

tildeling af ressourcer til skolebestyrelsernes disposition”. 

Der er på serviceområdet en merudgift på i alt 499.500 kr. på varme, idet udgiften er 

blevet reguleret i forhold til regnskab 2011. 

Elementer til brug ved ressourcetildelinger: 

03.22.01.1.301xxx 

Regulering af normtal på folkeskoleområdet 

Elevtal: 

De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. elev, anvendes det forventede 

elevtal pr. 1. september opgjort pr. 1. februar i budgetlægningsåret (året før budgettet 

er gældende). 

Fuldtidslærerstillinger: 

De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. fuldtidslærerstilling, anvendes 

den sidst kendte (LBN-system) stillingsopgørelse pr. 1. februar året før budgetåret. 

Normtal 

I det efterfølgende skema vises oversigt over normtal anvendt ved udregning af de 

enkelte skolers midler vedr. de normtalsrelaterede konti: 

Skolemælk: 

Fra 2013 er det elever i 0. – 3. kl. som tilbydes mælk. Kontoen på de enkelte skoler er 

reduceret med i alt 589.920 kr.

Normtal - Budget 2013 

Grp. Område Grundbeløb 

*) 

028.13 

**) 

042 

***) 

046.47 

Fast 

ejendom 

vedligeholdelse 



Beløb pr. 

fuldtidsstilling 

Beløb pr. 

kvadratmeter 

eller 

elev 

11.980 1,80 

Beløb pr. 

elev 

bh.kl. til 

4. kl. trin 

77 

Beløb pr. 

elev 5. 

kl. trin 

Beløb pr. 

elev 6.- 

7. kl. 

trin 

Beløb pr. 

elev. 8.- 

10. 

kl. trin 

Beløb pr. 

elev 

specialklasse 

Inventar 21.851 73,60 5.989,98 

Undervis 

ningsmid 

ler 

046.48 Ekskursion 

****) 

046.49 

38.228 916,86 989,80 1.508,16 1.700,92 1.445,19 

48,85 48,85 48,85 76,77 60,40 

Lejrskole 258,36 516,72 

050.55 Elevråd 3,77 

052 Erhv.prak 

vejled. 

055 Mælk 304,55 

058.13 Kont.. 

hold 

059.32 Pæd. 

Råd 

15.652 52,71 

41,86 

059.33 Kurs.udg 1.572,68 

060.78 Forsk. 5.565 9,37 

065.58 Edbudg., 

adm. 

Heltidsundervisn. 

Driftpulje 

til Nordregårdsskolen 

5.506 9,26 

85.000 

*) Ad. grp. 028.13, Fast ejendom vedligeholdelse. På skoler med skolefritidsordninger 

er der yderligere tildelt beløb til ejendomsvedligeholdelse. Beløbene udgør i 2013 

14.427 kr. for Skelgårdsskolen, 21.537 kr. for Kastrupgårdsskolen, 17.205 kr. for Skottegårdsskolen 

og 5.093 kr. for Tårnbygårdsskolen (spec.) 

**) Ad. grp. 042, Inventar. Grundet mange fritidsaktiviteter i form af aftensskolevirksomhed 

er der afsat et ekstra (fast) beløb til henholdsvis Korsvejens Skole og Skottegårdsskolen. 

Beløbet udgør 5.990 kr. i 2013 pr. skole. 

***) Ad. grp. 046.47 Undervisningsmidler. Til skoler med specialklasser med særlige 

ressourcer er der afsat et beløb på 27.180 kr. pr. ordning ekstra til undervisningsmidler. 

****) Ad. grp.046.49 Lejrskoler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer 

er der afsat et beløb på 3.261,61 kr. pr. specialklasse ekstra til lejrskoleophold. 

I det efterfølgende skema fremgår det, hvordan tildelingen af økonomiske midler vedrørende 

de normtalsrelaterede konti fordeles på skolerne for den almindelige undervisning. 

40,17 

Fritid



Der er foretaget en samling af kommunens 10. klasser på Ungdomsskolen, US10, 

hvilket også indgår i normtalsberegningen. Budgettet for US10 fremgår af serviceområdet 

Øvrig undervisning og faglig uddannelse. 

Der gøres samtidig opmærksom på, at der for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen 

(skoler der har special- og ordblindeklasser) er sket fradrag af midlerne på samtlige 

konti under Almindelig undervisning, idet midlerne er flyttet til konti under 03.22.08), 

specialundervisning inden for kommunen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler 

med krav herom. 

Budget baseret på normtal 2013 

Område 

Kors- Pile- LøjteTårnbyNordreSkelKastrupSkottevejens gårds- gårds-gårds-gårds-gårds-gårds-gårdsskole skolen Skolen skolen skolen skolen skolen skolen 

Fast ejd. Vedligeholdelse 

31.980 33.600 27.520 20.810 32.120 46.170 59.440 55.060 

Inventar 62.720 92.220 72.570 26.860 55.640 81.620 56.940 69.720 

Undervisningsmidler 605.300 1.188.090 837.200 381.120 678.160 1.003.150 726.280 739.710 

Ekskursion 26.780 52.180 36.820 4.110 24.920 43.690 

78 

28.190 31.510 

Lejrskole 130.990 246.990 178.010 64.490 121.430 209.790 162.340 156.310 

Elevråd 1.660 3.210 2.250 260 1.550 2.710 1.730 1.930 

Erhvervspraktik og - 

vejledning 3.450 7.870 4.540 0 3.410 5.780 2.740 4.740 

Skolemælk 57.650 122.130 84.410 4.870 57.260 101.110 60.590 67.610 

Kontorhold 40.730 66.040 51.970 19.240 39.850 58.450 40.770 45.650 

Pædagogisk Råd 1.790 3.110 2.260 860 1.520 2.660 2.450 2.070 

Kursusafgifter 67.100 116.740 84.730 32.210 57.120 99.830 92.080 77.570 

Forskelligt 9.950 14.520 12.020 6.200 9.870 13.170 9.620 10.900 

EDB-udgifter 9.850 14.360 11.890 6.140 9.760 13.030 9.520 10.780 

I alt 1.049.950 1.961.060 1.416.170 567.170 1.092.610 1.681.160 1.252.690 1.273.560 

Overført fra normtal 

til funktion 03.22.08 

i forbindelse med 

specialforanstaltninger 

ekskl. 

Brændsel og drivmidler 

26.090 214.400 

1.076.040 1.961.060 1.416.170 567.170 1.092.610 1.681.160 1.467.090 1.273.560


Drift 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

79 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 214.425 215.792 217.362 217.463 217.136 217.136 



Indtægter -12.147 -10.369 -12.627 -12.627 -12.627 -12.627 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Gartnerarbejde 17 2.490 0 0 0 0 

Fælles udgifter 13.970 12.490 9.082 9.082 9.082 9.082 

Skolerne 230.643 230.737 234.842 235.204 234.995 235.118 

Skolebiblioteker 1.345 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 

Skolebotanisk og 

-biologisk have 153 151 149 149 149 149 

Standardvedligeholdelse 

på 

skolerne 600 700 700 700 700 700 

Fælleskonto vedrørende 

inventar 0 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 

Mælketilskud -169 -153 -87 -87 -87 -87 

I alt 



03.22.01 Folkeskoler 260.051.990 

-12.626.570 

Regnskab 2011 258.249.838 

-12.147.950 

Budget 2012 259.037.170 

-10.368.350



På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Tårnby Kommunes 

folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, 

skolernes administration m.v. 

03.22.01.140000.030.15 

Gartnerarbejde, udendørsarealer 0 

Regnskab 2011 17.054 

Budget 2012 2.489.850 

Udgifter til gartnerarbejde er flyttet ud til den enkelte skole. 

03.22.01.1.301001.022.13 

Konsulentstillinger 3.168.500 

Regnskab 2011 3.638.792 

Budget 2012 3.802.890 

Lønbudgettet udgør 3168.500 kr. og er normeret med 7,000 stillinger. Konsulentstillingerne 

bliver budgetteret helt og fuldt på kontoen uanset konsulenternes undervisningsforpligtelse 

på skolerne, som i skoleåret 2012/13 svarer til 0,364 stillinger. 

03.22.01.1.301001.022.22 

Lønfordelingskonto for time- og månedslønnede vikarer 5.253.880 

Regnskab 2011 8.663.502 

Budget 2012 5.187.950 

Lønbudgettet udgør 5.253.880 kr. Kontoen dækker udgifter i forbindelse med lærerpersonalets 

barsler og længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens 

centrale vikarpulje. Tillægsbevillinger herfra tilføres dette kontoområde. Vikardækning 

ydes efter skolernes konkrete behovsansøgninger. 

03.22.01.1.301001.022.81 

Kursus for skoleledere. nøglepersoner m.fl. 351.240 

Regnskab 2011 271.198 

Budget 2012 401.240 

Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner 

m.fl. Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 50.000 kr. 

03.22.01.1.301001.022.89 

Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag 656.140 

Regnskab 2011 624.041 

Budget 2012 689.590 

Kontoen dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring for personalet på skolerne samt 

bidrag til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. Forsikringskontoen er endeligt 

reguleret til Budget 2013. 

80



03.22.01.1.301001.032 

Vikarmidler til skolebetjente 97.080 

Regnskab 2011 130.115 

Budget 2012 20.990 

Lønbudgettet blev 0-stillet i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om reducering 

af 3 tekniske servicemedarbejderstillinger pr. 1.8.2011, idet de tekniske servicemedarbejdere 

skulle vikariere for hinanden indtil den fulde reducering var opnået ved 

naturlig afgang. Da reduceringen er opnået, er budgetbeløbet tilbageført med 76.090 

kr. 

03.22.01.1.301001.040 

Styrkelse af skolevæsenet 464.860 

Regnskab 2011 222.731 

Budget 2012 464.860 

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med særlige udviklingsinitiativer til styrkelse af 

undervisningen samt styrkelse af skolevæsenet i øvrigt. Der er tale om en rammebevilling, 

som frigives af Børne- og Skoleudvalget efter konkret ansøgning. Der er reserveret 

150.000 kr. jf. Målsætninger og resultatkrav. 

03.22.01.1.301001.049.11 

Undervisningsaktiviteter 388.740 

Regnskab 2011 373.014 

Budget 2012 338.740 

Omfatter beløb til forskellige undervisningsaktiviteter herunder blandt andet musikarrangementer, 

udgifter til skoleidrætsdage samt deltagelse i idrætsstævner i Regionen. 

Kontoen er forhøjet med 50.000 kr. i 2013 pga. udgifter til COPYDAN. 

03.22.01.1.301001.049.17 

Forældresamarbejde, Hjem - Skole 0 


Budget 2012 54.560 

Herunder afholdes udgifter til kursus for skolebestyrelsesmedlemmer, tilskud til udgifter 

til skoleblade, som de enkelte skoler selv fremstiller inden for en nærmere fastsat udgiftsramme, 

samt udgifter i forbindelse med besigtigelse af efterskoler ved placering af 

elever. Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 54.560 kr. og lukkes herved. 

03.22.01.1.301001.050.11 

Ferieforanstaltninger i skolernes sommerferie 72.320 

Regnskab 2011 358.589 

Budget 2012 319.710 

I skolernes sommerferie afholdes sommerferieaktiviteter. Aktiviteterne henvender sig til 

skoleelever bosiddende i Tårnby Kommune fra børnehaveklasse til ottende klasse. 

Aktiviteterne er mangfoldige såsom: fisketure, ponyridning, computercamp, svømmeundervisning, 

basketball m.m. 

81



Sommerferieaktiviteterne administreres af ungdoms-skoleinspektøren og iværksættes 

efter godkendelse af program og budgetforslag af Børne- og Skoleudvalget. Kontoen er 

fra og med 2013 reduceret med knap 250.000 kr. Der arbejdes på et alternativt udbud 

af aktiviteter i sommerferieperioden. 

03.22.01.1.301001.050.23 

Skolepatrulje og færdselsundervisning 121.440 

- 9.840 

Regnskab 2011 101.900 

0 

Budget 2012 121.440 

- 9.840 

Foruden tilskud til udflugt for skolepatruljemedlemmer dækker beløbet honorar til kontrollanter 

ved cyklistprøven for eleverne i 6. klasse. Kontoen dækker også udgifter til 

færdselskampagne for nystartede BH. kl. elever/1.kl. elever. Udgiften til færdselskampagnen 

dækkes med 25% af indtægter fra Dragør kommune, da kampagnen finder 

sted i samarbejde med denne kommune. 

03.22.01.1.301001.054 

Det tværfaglige samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi 108.010 

Regnskab 2011 63.033 

Budget 2012 107.180 

Herunder afholdes udgifter i forbindelse med SSP arbejde. 

03.22.01.1.301001.055 

Skolemælk 31.710 

Regnskab 2011 67.207 

Budget 2012 32.360 

Den samlede budgetterede udgift til skolemælk for kommunens skoleelever i 0. – 3. 

klasse på de otte skoler udgør 577.440 kr. og er budgetlagt på de enkelte skoler. Beløbet 

på 31.710 kr. på fælleskontoen dækker tilskud til mælkeudgifter til eleverne på 

Amager Privatskole i 0. – 3. kl. 

Eleverne i 4. – 10. klasse i kommunens skoler har mulighed for at købe skolemælk. 

Efter nærmere fastsatte retningslinier ydes der tilskud fra EU til skolemælk. Dette tilskud 

er optaget på refusionskontoen under konto 03.22.01.2.004. 

Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 650 kr. 

03.22.01.1.301001.058 

Administration 445.820 

Regnskab 2011 449.906 

Budget 2012 549.420 

På dette kontoområde afholdes udgifter til kontorhold, fragtkørsel, samt midler til uddannelse 

af teknisk og administrativt personale. 

82



03.22.01.1.301001.058.13 

Administration, kontorhold 209.750 

Regnskab 2011 203.415 

Budget 2012 209.750 

Kontoen dækker udgifter til indkøb af kontorartikler, samt udgifter til telefonregninger på 

skolerne. 

03.22.01.1.301001.058.19 

Uddannelse af teknisk og administrativt personale 51.690 


Budget 2012 51.690 

Kontoen dækker udgifter til uddannelse til skolernes tekniske servicepersonale, samt 

sekretærerne på skolerne og Pædagogisk Udviklingscenter. 

03.22.01.1.301001.060.46.0 

CITY MAN 330.650 

Regnskab 2011 316.700 

Budget 2012 325.410 

Kontoen dækker driftsugifter til edb-kabler mellem rådhuset og institutionerne. 

03.22.01.1.301001.065.46 

Edb-udgifter, undervisning 152.840 

Regnskab 2011 213.311 

Budget 2012 152.840 

Kontoen dækker driftsudgifter m.v. af skolernes undervisnings-pc’eres opkoblinger på 

Internettet samt NT- servere. 

03.22.01.1.301001.065.58 

Edb-udgifter, Administration 368.090 

Regnskab 2011 284.532 

Budget 2012 365.970 

Beløbet dækker udgifter i forbindelse med anskaffelser af edb til administrativt brug på 

de otte skoler, Ungdomsskolen og Heldagsinstitutionen, edb-support samt tilkalde 

abonnement til skolens NT-servere. 

03.22.01.1.301001.076 

Tyveripuljer til skoler m.v. 50.000 


Budget 2012 100.000 

83



Kontoen skal dække stjålne materialer i tilfælde af indbrud og tyverier på skolerne herunder 

Tårnbygårdsskolen, Pædagogisk Udviklingscenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, 

Heldagsinstitutionen samt Ungdomsskolen. Kontoen er fra og med 2013 

reduceret med 50.000 kr. 

03.22.01.1.301001.078 

Betaling for undervisning af elever fra andre kommuner -11.062.740 

Regnskab 2011 -9.957.779 

Budget 2012 -8.739.110 

Kontoen vedrører indtægter i forbindelse med skolegang for elever anbragt af anden 

kommune i Tårnby Kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 

355 af 24. april 2006, elever der har valgt at fortsætte skolegangen i Tårnby Kommune 

efter fraflytning til anden kommune, samt elever der benytter sig af frit skolevalg i henhold 

til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 672 af 29. juni 2005. 

Bekendtgørelse 355 af 24. april 2006 

Mellemkommunal betaling vedrørende skolegang for elever anbragt af anden kommune 

afregnes med regionstakster udmeldt af Kommunernes Landsforening. 

Bekendtgørelse 672 af 29. juni 2005 

Mellemkommunal betaling vedrørende fortsat skolegang efter fraflytning fra kommunen 

eller frit skolevalg afregnes efter 3 forskellige afregningsmodeller: 

• For kommuner, som hører under Region Hovedstaden (undtagen København 

og Frederiksberg) anvendes Betalingsaftale for Region Hovedstaden. Taksten 

for 2013/14 er endnu ikke udmeldt, så med udgangspunkt i sidst kendte takst 

og en prisnedskrivning på 100,81% baseret på tidligere års prisfremskrivning er 

taksten for 2013 beregnet til 60.484 kr. 

• København og Frederiksberg Kommuner har ikke tilsluttet sig Betalingsaftale 

for Region Hovedstaden, så med disse kommuner afregnes der efter tilbagefaldsreglen. 

De pågældende kommuner har endnu ikke udmeldt takst for 2013, 

så med udgangspunkt i sidst kendte takst og en prisnedskrivning på 97,48% 

baseret på tidligere års prisnedskrivning for Tårnby Kommunes takst er taksten 

for 2013 beregnet til 60.129 kr. for afregning med København og Frederiksberg 

Kommune. 

• For kommuner i de øvrige Regioner afregnes efter vejledende takster udmeldt 

af Kommunernes Landsforening for de enkelte Regioner. Den vejledende 

takst for 2013 er endnu ikke udmeldt, så med udgangspunkt i sidst kendte takst 

og en prisnedskrivning på 100,50% baseret på vægtning mellem Kommunernes 

Landsforenings vejledende pris- og lønfremskrivning er taksten for 2013 beregnet 

til 68,536 kr. for Region Sjælland. 

84



Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget i oktober 2011. Fordelingen fremgår 

af nedenstående skema. 

Indtægter 2013 Takst 2013 Alm. Elever 2013 

Frit valg 

København 60.129 140 8.418.068 

Dragør 60.484 27 1.633.065 

Frederiksberg 60.129 1 60.129 

Hvidovre 60.484 2 120.968 

Ishøj 60.484 1 60.484 

Brøndby 60.484 3 181.452 

Holbæk 68.536 1 68.536 

Fredensborg 60.484 1 60.484 

Gentofte 60.484 2 120.968 

Gladsaxe 60.484 1 60.484 

I alt 179 10.784.636 

Anbragte 4 286.160 

I alt 183 11.070.796 

Den forventede indtægt er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, 

dels på grund af at de vejledende takster for Kommunernes Landsforening og afregningstaksten 

for Region Hovedstaden ikke er endeligt vedtaget, dels fordi antallet af 

elever er baseret på elevtal opgjort i oktober 2011. 

En del af eleverne vil formentligt skifte skole i skoleåret 2012/13 eller forlade skolen 

efter 9. klasse. 

På baggrund af et stigende elevtal er der en forventet merindtægt på 2.323.630 kr. i 

2013 i forhold til Budget 2012. 

03.22.01.1.301001.080 

Betaling for undervisning i andre kommuners skoler 7.187.210 

Regnskab 2011 8.030.273 

Budget 2012 8.024.280 

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med skolegang for elever anbragt af Tårnby 

Kommune i anden kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 

355 af 24. april 2006, elever der har valgt at fortsætte skolegangen i anden kommune, 

elever der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 

672 af 29. juni 2005, elever optaget på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole 

samt modersmålsundervisning i Københavns Kommune for 2-sprogede elever fra 

medlemsstater i EU eller lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske 

samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland. 

Se i øvrigt bemærkningerne til strukturkontonummer 03.22.01.1.301001.078. 

85



Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget oktober 2011. Fordelingen fremgår 

af nedenstående skema. 

Udgifter 2013 Takst 2013 Alm. Elever 2013 

Frit valg 

København 60.129 76 4.569.808 

Dragør 60.484 18 1.088.710 

Frederiksberg 60.129 2 120.258 

Hvidovre 60.484 2 120.968 

I alt 98 5.899.744 

Anbragt 13 1.287.464 

I alt 111 7.187.208 

Den forventede udgift er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, dels 

fordi taksterne endnu ikke er udmeldt, dels på grund af opgørelsestidspunktet for antallet 

af elever. En del af eleverne vil formentligt skifte skole i skoleåret 2012/2013 eller 

forlade skolen efter 9. klasse. 

Den forventede mindreudgift på 837.070 kr. i 2013 i forhold til Budget 2012 skyldes 

primært en elevtalsnedgang. 

03.22.01.301001.089 

Skolebørnsforsikring 0 

Regnskab 2011 64.452 

Budget 2012 65.740 

Kontoen er nulstillet, da kommunen har opsagt forsikringen på grund af en afgørelse 

fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

03.22.01.1.301009.022.71 

Nordregårdsskolen, Heltidsundervisning 1.732.890 

Regnskab 2011 1.692.144 

Budget 2012 1.770.680 

Heltidsundervisningstilbuddet rummer pladser til mindst 10 unge. Kontoen er budgetlagt 

med 1.732.890 kr., og er normeret med 3 lærere og 1 pædagog. 

03.22.01.1.301030 

Skolebiblioteker 1.358.760 

Regnskab 2011 1.344.754 

Budget 2012 1.358.760 

Kontoen dækker udgifter til bøger, klassesæt, tidsskrifter, audiovisuelle materialer og 

edb samt bogindbinding. 

86



03.22.01.1.303001.028.15 

Fast ejendom, standardvedligeholdelse 28.140 

Regnskab 2011 85.612 

Budget 2012 27.690 

Beløbet på denne konto er fra og med budget 2008 fordelt ud på de enkelte skolers 

stedbetegnelser, hvor der er oprettet konti til dette formål. 

Kontiene skal dække udgifter til skolernes almindelige standardvedligeholdelse vedrørende 

varer og ydelser til bygningsvedligeholdelsen som f.eks. kontrakter, abonnementer, 

serviceaftaler, ituslåede vinduer, maler- og reparationsarbejder, tyverialarmudkald 

m.v. 

Kontiene administreres af Teknisk Forvaltning med budgetansvar over for Børne- og 

Kulturforvaltningen og Børne- og Skoleudvalget. Skolerne søger efter samråd med 

Teknisk Forvaltning om dækning for udgifter, som afholdes over kontiene på de enkelte 

skoler og denne konto. 

Herudover er der på den enkelte skoles konto afsat 11.980 kr. som grundbeløb og 1,80 

kr. pr. brutto m² jf. normtalsoplysningerne, som skolerne selv disponerer over. 

03.22.01.1.303001.030.15 

Standardvedligeholdelse på skolerne, udendørs arealer 162.960 

Regnskab 2011 13.876 

Budget 2012 162.960 

Beløbet bliver brugt til løbende vedligeholdelse og udbedringer af skader på legepladser, 

belægninger og eventuelt beplantning. 

03.22.01.1.303001.036 

Renovering af legepladser på skoler og SFO’er 509.250 

Regnskab 2011 500.129 

Budget 2012 509.250 

Beløbet på denne konto skal anvendes i forbindelse med renovering af legepladser på 

skoler og SFO’er. 

03.22.01.2 

Statsrefusion 

03.22.01.2.004 

Mælketilskud fra EU -87.370 

Regnskab 2011 -169.114 

Budget 2012 -152.780 

På kontoen registreres indtægter fra EU til delvis dækning af kommunens mælkeudgifter 

til eleverne i 0. - 3. kl. Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 65.410 kr. 

87



05.25.10.001. 

Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 0 

Regnskab 2011 443.369 

Budget 2012 484.810 

Funktion 05.25.10.001 er flyttet til serviceområde Daginstitutioner og Klubber, hvor der 

registreres udgifter vedrørende sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der endnu 

ikke er påbegyndt skolegangen. 

88



Specialundervisning og rådgivning 

Den specialpædagogiske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen 

eller støtte, og som ikke alene kan ydes inden for rammerne af den almindelige 

undervisning. 

Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse 

med kravene i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger 

for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. 

Bistanden skal være både hensyntagende og kompenserende og kan omfatte rådgivning 

til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for elevens udvikling, materialer, 

personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen. 

Specialpædagogisk bistand gives også til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 

Organiseringen af den specialpædagogiske bistand for børn sker efter gennemførslen 

af kommunalreformen på tre måder: 

• Støttende og kompenserende undervisning samt anden specialpædagogisk bistand 

efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen 

og støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den 

almindelige klasse ophører og erstattes med undervisning i specialklasse eller 

specialskole. 

• Specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 3, hvor eleven henvises til 

undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende 

tilbud, samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 

• Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen 

efter folkeskolelovens § 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling 

kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen 

hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan 

påbegynde skolegangen. 

Specialpædagogisk bistand og rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til 

• Driften af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der yder supervision og 

rådgivning til specialundervisningen i kommunen, og som varetager tale- høreundervisning 

samt andre tilbud til småbørn - sproggrupper og motorisk træning. 

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med Daginstitutionskontoret, Familieafdelingen, 

"Netværk 6" i regionen og Regionsrådet. Netværk 6 varetager den overordnede 

koordinering af gruppeordninger og specialskoler inden for netværket, 

der består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, 

Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. 

• Støttende og kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes 

specialcentre. 

• Specialklasser, ordblindeklasser. 

• Heldagsinstitutionen. 

• Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet og de lands- og landsdelsdækkende 

institutioner samt Børneklinikken i Københavns Kommune. 

• Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af 

elever, der er anbragt uden for eget hjem). 

• Supervision og efteruddannelse af lærere i støttende og kompenserende undervisning 

strategier. 

• Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning. 

89




Det er kommunens overordnede målsætning, at flest mulige af grundskoleeleverne, 

herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens 

rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. 

Større inklusion i folkeskolen gennem en mere individuel tilrettelagt undervisning baseret 

på individuelle undervisningsplaner, samt øget brug af undervisningsdifferentiering 

gennem holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan 

fremme en fastholdelse i almindelig undervisning. 

For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være særlig fokus på tale-/læse- 

/sprogstøtte og motorik i skolestarten, således at eventuelle problemer kan afhjælpes. 

Fokus på den generelle udvikling herunder sprog- og begrebsudvikling hos børn, der 

endnu ikke har påbegyndt skolegangen, vil ligeledes være en væsentlig forebyggende 

indsats. 

Den løbende evaluering af de individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er 

nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende og kompenserende undervisning 

og for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver 

samtidig mulighed for, at eleven, forældrene og lærerne i fællesskab fastlægger og 

tager ansvar for at nå de fastsatte mål for undervisningen. 



At den specialpædagogiske 

bistands erfaringer, metoder 

og ressourcer skal fremme 

inklusion på alle niveauer og 

rettes mod den almindelige 

undervisning i klasserne. 

At de almindelige støtte foranstaltninger 

til sårbare børn 

og unge, tilrettelægges så 

de fremmer inkusionsmulighederne 

og fællesskabet 

på klasseniveau inden for 

folkeskolens rammer. 

At de særlige støttende og 

kompenserende undervisningstilbud 

til sårbare børn 

og unge, gennemføres i 

størst muligt omfang inden 

for skolevæsenets rammer. 

At flest mulige elever undervises 

indenfor almenundervisningens 

rammer. 

Undervisningen og støtteforanstaltningerneplanlægges 

så skolens ressourcepersoner 

arbejder i 

almenklassens fællesskab, 

og færrest mulige elever 

undervises udenfor den 

almindelige klassestruktur. 

Flest mulige elever undervises 

inden for det almene 

skolevæsens rammer, så 

relativ færre elever visiteres 

til segregerede undervisningstilbud. 

90 

Årlig afrapportering til Børne- 

og Skoleudvalget om 

antallet af elever, der modtager 

og henvises til støttende 

og kompenserende 

undervisning på skolerne. 



hvordan skolen fremmer 

ressource omstillingen til at 

understøtte en inkluderende 

praksis, samt antallet af 

elever indenfor de forskellige 

særligt organiserede 

undervisningstilbud. 



antallet af elever, der modtager 

særlige specialundervisningstilbud 

i og uden for 

kommunen samt på regionsskoler.




At der oprettes mindst et 

familieklasseforløb pr. skole. 

At skolernes ressourcer og 

ressourcepersoner organiseres 

og arbejder i praksis 

på måder, der understøtter 

almenlærernes arbejde med 

inklusion, undervisningsdifferentiering 

og fællesskabet 

i og omkring almenklassen. 

At elever, der deltager i et 

familieklasseforløb får mere 

politivt skoleforløb, og bliver 

bedre til at indgå i sociale 

sammenhænge, samt 

at de deltagende forældre 

opnår større indsigt i og 

forståelse for deres barns 

adfærd i skolen. 

At der i skoleåret 2013/14 

arbejdes med de enkelte 

skolers organisering af ressourcer 

og ressourcepersoner 

så de fremmer fællesskabet 

og inklusionsarbejdet 

i almenklassen. 


91 


der en orientering til Børne- 

og Skoleudvalget om de 

enkeltes skolers familieklasseprojekter. 


der en orientering til Børne- 

og Skoleudvalget om de 

enkelte skolers arbejde 

med organiseringen af ressource 

allokeringen. 

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler er dele af budgetterne 

for løn til skoleledere, lærere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring 

og skolesekretærer på Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført fra serviceområdet 

Almindelig undervisning. 

Tildelingen af ressourcer følger en individuel vurdering af både skole- og småbørn, 

samt udgifter og indtægter knyttet til driften af specialklasser med særlige ressourcer. 

Herudover er der udgifter til driften af PPR, som primært består af lønudgifter, samt 

udgifter til materialer og aktiviteter i specialundervisningen.



Budget 

2013 

Specialforanstaltninger indenfor kommunen 

92 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Heldagsinstitution 13 13 13 13 

Specialklasser 110 101 101 101 

Specialskolen 69 70 70 70 

Specialforanstaltninger udenfor kommunen 

Regionalskoler 20,3 2 2 2 2 

Specialskoler 29 27 25 25 

Anbragte 25 20 20 20 

Dagtilbud 16 12 12 12 

I alt antal elever 264 245 243 243 

Elevopgørelse efter 1. januar 2012. Elever i ordblindeklasser indgår i specialklasser. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 53.331 56.974 57.436 57.436 57.436 57.436 

Øvrige driftsudgifter 

31.574 29.150 27.749 27.749 27.749 27.749 


Indtægter -5.921 -6.063 -5.529 -5.529 -5.529 -5.529 


78.984 80.061 79.656 79.656 79.656 79.656

Specifikation 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

93 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

03.22.01 Heldagsinstitution 

samt supplerendeundervisning 

5.642 5.575 5.524 5.524 5.524 5.524 

03.22.03 

Syge- og hjemmeundervisning 

664 416 566 566 566 566 

03.22.04 Pædagogisk 

psykologisk 

rådgivning 13.208 13.209 13.560 13.560 13.560 13.560 

03.22.05 Skolefritidsordninger 

8.051 142 142 142 142 142 

03.22.06 Befordring, 

specialundervisning 3.170 0 0 0 0 0 

03.22.07 Specialundervisning 

i regionale 

tilbud 1.639 1.366 1.011 1.011 1.011 1.011 

03.22.08 Kommunale 

specialskoler 46.610 59.353 58.853 58.853 58.853 58.853 


78.984 80.061 79.656 79.656 79.656 79.656 

Specifikke bemærkninger 

03.22.01 Folkeskoler 5.524.210 

0 

Regnskab 2011 5.705.666 

-64.100 

Budget 2012 5.574.970 

0 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, 

herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes 

administration m.v. På dette serviceområde drejer udgifterne sig om kontoen for supplerende 

undervisning og Heldagsinstitutionen. 

03.22.01.1.301013 

Heldagsinstitutionen, Saltværksvej 58 4.183.320 

0 

Regnskab 2011 4.777.836 

-64.100 

Budget 2012 4.250.910 

0 

Heldagsinstitutionen varetager undervisning af 11 elever med store sociale og følelsesmæssige 

vanskeligheder samt enkelte elever, der afventer en behandlingsplacering. 

Desuden arbejdes forebyggende med grupper af elever. 

Lønudgifterne udgør i alt 3.606.810 kr. og dækker udgifter til 1 leder, 3 lærere, 2,838 

pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, samt 0,333 rengøringsassistent.



03.22.03 

Syge- hjemmeundervisning 566.360 

Regnskab 2011 664.137 

Budget 2012 416.360 

Budgettet på funktionen skal dække udgifter til hjemmeundervisning samt til undervisning 

af skolebørn, der ved længerevarende sygdom og hospitalsindlæggelser har krav 

på undervisning. 

Der er afsat et lønbudget på 150.000 kr., der hovedsageligt vedrører stigning i antallet 

af elever der undervises hjemme. 

03.22.04 

Pædagogisk psykologisk rådgivning 13.560.120 

0 

Regnskab 2011 13.377.213 

-169.444 

Budget 2012 13.208.730 

0 

På denne funktion registreres udgifter til driften af Pædagogisk psykologisk rådgivning. 

03.22.04.1.022 

Personale 12.875.140 

Regnskab 2011 12.507.108 

Budget 2012 12.423.750 

Budgettet dækker udgifter til løn, tjenestekørsel m.v. 

Lønbudgettet til det faste PPR-personale udgør 13.246.940 kr. og omfatter 1 leder, 1 

souschef, 11,409 psykologer, 3 konsulenter, 7,692 tale-/hørelærere og 1,541 fysioterapeuter, 

den samlede normering udgør hermed 25,642. 

Der er i budgettet indregnet PPR-ydelse i forbindelse med Chr. IV’s børnehave på Løjtegårdsvej. 

PPR-ydelsen udgør 472.650 kr. og er overført fra kontoområdet 

05.25.17.1.517002. Budgettet skal dække følgende ydelser: Fysioterapi, psykolog samt 

tale-hørepædagogisk bistand. 

03.22.04.1.025 

Møder, kurser m.v. 283.660 

Regnskab 2011 344.290 

Budget 2012 333.660 

På denne konto afholdes udgifter til møder, kurser, Det forpligtende Samarbejde m.v. 

for personalet under PPR. 

Budgettet er fra og med 2013 reduceret med 50.000 kr. 

94



03.22.04.1.046.21 

Undervisningsmidler, 

specialundervisning, materialer og aktiviteter 212.320 

0 

Regnskab 2011 170.621 

-1.244 

Budget 2012 262.320 

0 

Kontoen dækker aktiviteter vedr. specialundervisning på skolerne, tale- høreundervisning, 

specialfritidsordninger, læseklasser, ekskursioner, Det forpligtende Samarbejde 

mv. 

Budgettet er fra og med 2013 reduceret med 50.000 kr. 

03.22.05 

Skolefritidsordninger 141.570 

0 

Regnskab 2011 8.418.304 

-367.022 

Budget 2012 141.570 

0 

På denne funktion registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordningen på Tårnbygårdsskolen. 

Budgettet er i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler 

fra og med budget 2012, delvist overført til funktion 03.22.08 

03.22.06 

Befordring af elever i specialundervisning 0 

0 

Regnskab 2011 3.562.300 

-392.398 

Budget 2012 0 

0 


fra og med budget 2012 overført til funktion 03.22.08 

03.22.07 

Specialundervisning i regionale tilbud jf. folkeskolelovens §20 stk.3 1.010.920 

Regnskab 2011 1.639.251 

Budget 2012 1.366.120 

Funktionen indeholder konti der dækker kommunens udgifter i forbindelse med den 

specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og 

landsdækkende institutioner, som varetages af regionerne, og hvor kommunen køber 

pladser, herunder institutioner med objektiv finansiering. 

95



03.22.07.1.001 

Specialundervisning i regionale tilbud, Objektiv finansiering af 

regionale tilbud 712.950 

Regnskab 2011 638.558 

Budget 2012 712.950 

Budgettet drejer sig om udgifter til objektive finansieringer jfr. Bekendtgørelse nr. 447 

(Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne), 

der finansieres efter objektive kriterier og dermed ikke efter kommunens faktiske 

forbrug. Blandt andet betales Børneklinikken, Refsnæs, Materialecentret, Center for 

Døvblindhed m.v. her. 

03.22.07.1.002 

Specialundervisning i regionale tilbud, Køb af pladser 297.980 

Regnskab 2011 1.000.693 

Budget 2012 653.170 

Budgettet er fastlagt ud fra den forventede udvikling i 2012 og vedrører udgiften til ca. 

2 elever. 

03.22.08 

Kommunale specialskoler 64.381.970 

-5.529.320 

Regnskab 2011 51.539.049 

-4.927.677 

Budget 2012 65.416.680 

-6.063.300 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler 

og specialklasser både indenfor og udenfor kommunen. 

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler er der under kontoområdet oprettet 

nye strukturer, hvorfor der på nogle af nedennævnte kontoområder ikke figurer 

regnskabstal for 2011. 

03.22.08.1.005 

Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning 2.753.980 

0 


0 

Budget 2012 3.220.190 

-389.070 

Funktionen dækker udgifter til transport af elever til og fra specialforanstaltninger samt 

transport af elever til specialskoler uden for kommunen. 

Der forventes mindreudgifter på 389.070 kr. på kørselsudgifter, idet andre kommuner 

nu får tilsendt egne kørselsregninger på elever, der anvender Tårnby kommunes tilbud. 

Tilsvarende forventes mindreindtægter på 389.070 kr. på kørselsområdet, da der ikke 

foretages opkrævninger af andre kommuner i forbindelse med ovenstående. 

96



Idet der er en forventning om lavere udgifter i forbindelse med befordringsområdet, er 

budgettet fra og med 2013 reduceret med 77.140 kr. 

Ændrede konteringsregler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er årsag til den ændrede 

kontostruktur fra og med budget 2012. Budgettet blev overført fra funktion 

03.22.06.1 

03.22.08.1.308001 

Fælles udgifter og indtægter 134.900 

-5.138.410 

Regnskab 2011 142.945 

-4.927.677 

Budget 2012 234.900 

-5.213.230 

03.22.08.1.308001.022 

Betaling fra kommuner -5.138.410 

Regnskab 2011 -4.927.677 

Budget 2012 -5.213.230 

Indtægten drejer sig om de pladser i specialskolen samt specialklasser og støttetimer, 

som andre kommuner køber af Tårnby kommune. 

Der forventes ca. 14 elever fra andre kommuner på henholdsvis Tårnbygårdsskolen, 

Kastrupgårdsskolen, Heldagsinstitutionen samt 2 elever med støttetimer. 

Det er beregnet, at en plads årligt på Tårnbygårdsskolen koster 298.680 kr. for skoledelen 

samt 163.180 kr. for fritidsdelen. Øvrige skoleudgifter koster ca. 260.000 kr. 

03.22.08.1.308001.023 

Kørselsadministration 134.900 

Regnskab 2011 142.945 

Budget 2012 234.900 

Kontoen dækker udgifter til Movia’s varetagelse af kørselsadministrationen, samt administrationsgebyr 

til Netværk 6. 

03.22.08.1.308004 

Korsvejsskolen, Undervisning i kommunens egne specialskoler 2.387.120 

Regnskab 2011 1.879.650 

Budget 2012 2.388.410 

03.22.08.1.308004.001.22 

Korsvejens skole, Personale 2.186.280 

Regnskab 2011 1.828.531 

Budget 2012 2.298.700 

Kontiene skal dække lønudgifter til faste lærere, vikarer, skolebetjente samt rengøring 

for de børn der er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. 

97



Beløbet på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede timeressourcetildeling 

til undervisning, der udgør 8,95% af Korsvejens skoles normeringer for de enkelte 

personalegrupper. 

Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På 

vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men 

omkontering af 8,95% af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende. 

Lønmidler til ledelse og sekretær er efterfølgende flyttet til ny gruppering 200 Ledelse 

og administration pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets 

ændrede konteringsregler. 

03.22.08.1.308004.001.40 

Korsvejens Skole, Budgetramme 62.550 


Budget 2012 89.710 

Budgetrammen dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del 

af Korsvejens skoles samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter 

fordelt på elevantal svarende til 12 elever ud af skolens samlede elevtal på 495. 

Midlerne på kontoen skal dække udgifter til ejendommen, telefongodtgørelse, rengøringsmidler 

og papirvarer, vask, vinduespolering, renovation, inventar, undervisningsmidler, 

ekskursion, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik og vejledning, skolemælk, kontorhold, 

pædagogisk råd, kursusudgifter, edb-udgifter og forskelligt. 

Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med 

den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte 

grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang. 

03.22.08.1.308004.200 

Korsvejens skole, Ledelse og sekretær 138.290 


Budget 2012 0 

Ny gruppering pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede 

konteringsregler. 

Kontiene skal dække lønudgifter til skoleledelse samt skolesekretærer for de børn der 

er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. Lønmidlerne er flyttet fra gruppering 

001.22, Undervisningspersonale 

03.22.08.1.308011 

Kastrupgårdsskolen, Undervisning i kommunens egne specialskoler 15.844.230 

Regnskab 2011 13.072.020 

Budget 2012 16.334.540 

03.22.08.1.308011.001/071.22 

Kastrupgårdsskolen, Personale 14.474.060 


Budget 2012 15.784.650 

98



Kontiene dækker lønudgifter til faste lærere, vikarer, skolebetjente og rengøring. Beløbene 

på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede ressourcetildeling 

til undervisning, der udgør 40,06% af Kastrupgårdsskolens normeringer for de enkelte 

personalegrupper. 

Der er overført dele af lærer og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På 

vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men 

omkontering med 40,06% af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende. 

Lønmidler til ledelse og sekretær er flyttet til ny gruppering 200 Ledelse og administration 

pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler 

03.22.08.1.308011.001.40 

Kastrupgårdsskolen, specialklasserækker, budgetramme 505.200 


Budget 2012 549.890 

Budgetrammen dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del 

af Kastrupgårdsskolens samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede 

udgifter fordelt på elevantal svarende til 89 elever ud af skolens samlede elevtal på 

609. 

Midlerne på kontoen skal dække udgifter til ejendommen, telefongodtgørelse, rengøringsmidler 

og papirvarer, vask, vinduespolering, renovation, inventar, undervisningsmidler, 

ekskursion, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik og vejledning, skolemælk, kontorhold, 

pædagogisk råd, kursusudgifter, edb-udgifter og forskelligt. 

Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med 

den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte 

grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang. 

03.22.08.1.308011.200 

Kastrupgårdsskolen, Ledelse og sekretær 864.960 


Budget 2012 0 



Kontiene skal dække lønudgifter til skoleledelse samt skolesekretærer for de børn der 

er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. Lønmidlerne er flyttet fra gruppering 

001.22, Undervisningspersonale. Beløbene på lønkontiene er beregnet som en procentdel 

af den samlede ressourcetildeling til undervisning, der udgør 40,06% af 

Kastrupgårdsskolens normeringer for de enkelte personalegrupper. 

Der er overført dele af skoleleder og skolesekretærnormeringen ved budgetlægningen. 

99



03.22.08.1.308018.001 

Tårnbygårdsskolen 14.897.170 


Budget 2012 14.764.800 

Tårnbygårdsskolen er fra 1. august 2010 Tårnby kommunes specialskole i et professionelt 

og læringsfremmende miljø for børn med komplekse problemstillinger, der primært 

er neurologisk betinget med ADHD og/ eller med autismespektrumforstyrrelser. 

Indenfor folkeskolelovens bestemmelser §20 om vidtgående specialundervisning, 

Tårnby kommunes værdigrundlag og styrelsesvedtægt er det skolens opgave i samarbejde 

med forældre og andre samarbejdsparter at give barnet optimale faglige, sociale 

og personlighedsmæssige læringsbetingelser med sigte på færdigheder, læring og 

dannelse for at opnå en god tilværelse. 

Der tilbydes undervisning i hele skoleforløbet fra 0. klasse til 10. klasse. For de yngre 

grupper er tilbuddet en heltidsordning på skolen, hvor lærere og pædagoger arbejder 

sammen om at give børnene en helhed i hverdagen. 

Skolens børn tilbydes transport til og fra skolen i minibus, hvis de bor i en vis afstand 

fra skolen. De nærmere bestemmelser herom er endnu ikke fastlagt. 

Lønudgifterne udgør i alt 13.644.990 kr. og dækker udgifter til 1 skoleleder, 1 afdelingsleder, 

20,520 lærerstillinger, vikarmidler, 1 teknisk serviceleder, 2,753 rengøringsassistenter 

og 0,742 skolesekretær. 

03.22.08.1.308019.004 

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte, 7.979.280 

SFO-tilbud ved Tårnbygårdsskolen -390.910 


0 

Budget 2012 7.801.320 

-461.000 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til driften af skolefritidsordningen på 

Tårnbygårdsskolen. 


fra og med budget 2012 overført fra funktion 03.22.05 

Lønbudgettet udgør 7.783.180 kr. og omfatter en normering på 0,400 lederstilling og 

18,852 pædagogstillinger. I forbindelse med finansiering af PAU-uddannelserne er 

normeringen pr. 1.1.2012 reduceret med 0,004 stilling. 

Indtægterne på SFO - tilbuddet kommer fra forældrebetalingen og skønnet ud fra den 

forventede udvikling i 2012. 

03.22.08.1.308099.002 + 03.22.08.1.4.308099.002 (private leverandører af ikkemomsbelagte 

tjenesteydelser) 

Specialtilbud udenfor kommunen, Betaling til/fra kommuner 20.385.300 


Budget 2012 20.672.520 

100



Området viser den samlede udgift til elever i specialforanstaltninger udenfor kommunen. 

03.22.08.1.308099.002.01 + 03.22.08.1.4.308099.002.01 (private leverandører af 

ikke-momsbelagte tjenesteydelser) 

Specialskoler 11.072.950 


Budget 2012 11.636.620 

Budgettet forventes at skulle dække udgifter til 29 elever. 

03.22.08.1.308099.002.02 + 03.22.08.1.4.308099.002.02 (private leverandører af 

ikke-momsbelagte tjenesteydelser) 

Anbragte 8.682.510 


Budget 2012 8.599.820 

Funktionen indeholder udgifter i forbindelse med anbragte børn § 20 stk. 2 samt dagbehandlingstilbud 

jf. folkeskolelovens §20, stk. 5. 

Budgettet dækker udgifter til 25 anbragte elever jf. folkeskolelovens §20 stk. 2. og der 

vil være fokus på de anbragte børn i undervisningstilbud udenfor kommunen i form af 

tilbageholdenhed. 

Budgettet til dagbehandlingstilbud jf. folkeskolelovens §20, stk. 5 er sat til 3.142.420 kr. 

og dækker udgifter til ca. 16 elever. 

03.22.08.1.308099.002.04 

Specialklasserække 629.840 


Budget 2012 436.080 

Funktionen indeholder udgifter i forbindelse med specialrækkeklasse tilbud udenfor 

kommunen, og er budgetlagt med udgifter til 3 elever. 

101



Serviceydelser til skoleområdet 

Serviceområdet dækker forskellige konti for indkøb og aktiviteter, der understøtter og 

supplerer folkeskolens varetagelse af undervisning og øvrige tilbud til eleverne i tilknytning 

til undervisningen. Formålet med aktiviteterne er dels at understøtte opfyldelse af 

folkeskolelovens bestemmelser, dels at sikre en rimelig høj ensartet kvalitet i kommunens 

tilbud til eleverne. 

Kontiene retter sig mod indkøb af materialer, der ikke anskaffes af de enkelte skoler, 

men administreres af centrale institutioner for skolerne, og mod aktiviteter, som etableres 

af centrale institutioner og tilbydes skolerne. 


Det er kommunes overordnede målsætning at sikre bedst mulig sammenhæng mellem 

pædagogiske mål, faglige kompetencer og givne rammer. 

Målet med kontiene er, at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau 

for folkeskolens elever på områder, hvor de enkelte skoler ikke selv kan etablere omfanget 

og indholdet af tilbud på tilsvarende niveau. 

Dette gælder eksempelvis sikring af relevante undervisningsmaterialer i svømmehallerne 

til fælles brug for skolerne og at elever transporteres til og fra kommunens tilbud 

om undervisning etableret uden for skoledistriktet, herunder til specielle undervisningstilbud, 

der er oprettet for grupper af elever med særlige vanskeligheder. 

Herudover sikres eksempelvis dækning af transportudgifter af syge og handicappede 

elever, kørsel til skadestuer og lignende i tilfælde af uheld. 

Visionen med driftsaftalen mellem Tårnby Kommune og den selvejende institution Solkolonierne 

vedrørende kolonierne "Solkrogen" og "Solbrinken" er, at Solkolonierne 

fremmer fællesskabsfølelsen blandt kommunens unge, samt den enkeltes trivsel ved at 

tilbyde gode rammer for fagligt og socialt samvær under såvel lejrskoleophold som 

feriekoloniophold med henblik på at videreudvikle et fælles værdigrundlag mellem 

hjem, skole og fritid - samt at ledig kapacitet på kolonierne udnyttes i størst muligt omfang 

til glæde for kommunens borgere (daginstitutioner, foreninger og klubber). 

Visionen med driften af Pædagogisk Udviklingscenter er, at Pædagogisk Udviklingscenter 

udgør et fælles, højt kvalificeret inspirations-, vidensdeling- og koordinerende 

servicetilbud for den pædagogiske udvikling på 0-18 års området. Dette indebærer 

blandt andet koordineret undervisningsmaterialeformidling i samarbejde med de pædagogiske 

læreringscentre og folkebibliotekerne m.fl., tilbud om konsulentbistand inden 

for folkeskolens fagrække – herunder som inspiratorer for udviklingstiltag, kursus- og 

konferencetilrettelæggelse for ansatte i Børne- og Kulturforvaltningen. Pædagogisk 

Udviklingscenter har en central opgave i at bistå ved dokumentation og evaluering af 

status og udviklingsmuligheder for skolernes kvalitet i undervisningen. 

102





Solkrogens og Solbrinkens 

inventar- og vedligeholdelsestilstand 

skal sikres på 

mindst nuværende niveau. 

Pædagogisk Udviklings 

Centers opgave er at skabe 

sammenhæng i pædagogisk 

udvikling for 0–18 års området. 

Et særligt fokus er at sikre, 

at skolerne samarbejder 

med skoledistriktets dagtilbud 

om at skabe sammenhæng 

og kontinuitet. 

Skolekonsulenterne skal 

samarbejde med lærerne i 

praksis om udvikling af undervisningens 

kvalitet. 

Skolekonsulenterne skal i 

samarbejde med skolerne 

medvirke til at formulere og 

vurdere opstillede mål for 

elevernes udbytte af undervisningen. 

Belægningen af kolonierne 

skal have mindst 

samme omfang som året 

før. 

PUC er tovholder for en 

arbejdsgruppe, der er 

sammensat af ledere fra 

institutions- og skoleområdet 

samt konsulenter. 

Arbejdsgruppen følger 

løbende op på den politisk 

vedtagne overgangsplan, 

som evalueres en 

gang årligt. 

Lærere og team fra alle 

skoler deltager i aktionlæringsforløb 

med PUCs 

konsulenter. 

Skolekonsulenterne drøfter 

i løbet af året resultaterne 

at de kommunale og 

nationale test og prøver 

med skoleledelse og relevante 

fagpersoner. På 

baggrund af drøftelserne 

udarbejder konsulenterne 

anbefalinger til udvikling 

af undervisningen i test- 

og prøvefagene. 

Resultatet skal vise sig i 

en tendens til bedre testresultater 

i de nationale 

test og en stigning på 

mindst 0,2% i afgangsprøvekaraktererne 

inden 

for 4 år. 

103 


vurderer udviklingen ved 

fastlæggelse af tilskud til 

Solkolonierne i.f.m. behandling 

af Budget. 

Ved skoleårets udløb forelægges 

evalueringen af 

overgangsplanen for Børne- 

og Skoleudvalget. 

PUC udarbejder rapport om 

aktionslæringsforløbene på 

skolerne, hvor effekten af 

lærernes og teamenes deltagelse 

beskrives. Rapporten 

forelægges udvalget til 

orientering. 

Skolekonsulenterne udarbejder 

årligt en karakterrapport 

med anbefalinger, 

der drøftes med skolerne 

og forelægges Børne- og 

Skoleudvalget.




Lønudgifterne beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

104 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 11.365 11.750 11.749 11.749 11.749 11.749 


Bruttoudgifter 

17.915 20.090 20.034 20.034 20.034 20.034 

Indtægter -4.325 -5.095 -5.082 -5.082 -5.082 -5.082 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

03.22.01 

Folkeskoler 2.437 2.516 2.533 2.533 2.533 2.533 

03.22.02 

Svømmeundervisning, 

Feriekolonier, Pædagogisk 

Center og 

Solkolonierne 6.230 6.581 6.451 6.451 6.451 6.451 

03.22.06 

Transport af elever 503 410 514 514 514 514 

03.22.14.1. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 

4.420 5.488 5.454 5.454 5.454 5.454 

I alt 

Nettodriftsudgifter 13.590 14.995 14.952 14.952 14.952 14.952 


03.22.01.1.365001 

Folkeskoler, fælles IT udgifter 2.533.050 

Regnskab 2011 2.437.193 

Budget 2012 2.516.070



Funktionen er oprettet fra og med budget 2011 og området skal dække udgifter til IT 

området på skolerne, der tidligere har været administreret af Pædagogisk Udviklingscenter, 

men overflyttet til IT-afdelingen, Rådhuset. 

Udgiften udgør 2.533.050 kr. heraf udgør lønudgifter til 5 IT teknikere i alt 2.069.630 kr. 

samt edb-udgifter til hardware, herunder servere, netværkskomponenter, reservedele 

og reparationer i alt 305.550 kr. og software herunder abonnementer og skoleintra i alt 

157.870 kr. 

03.22.02 

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.462.420 

-3.011.830 

Regnskab 2011 8.730.315 

-2.500.082 

Budget 2012 9.636.720 

-3.055.830 

Funktionen dækker udgifter og indtægter til driften af feriekolonier, Pædagogisk Udviklingscenter, 

Solkolonierne og udgifter til materialer til svømmeundervisning. 

03.22.02.1.051 

Svømmeundervisning 14.200 


Budget 2012 14.200 

Omfatter anskaffelse af materialer til svømmeundervisningen. 

03.22.02.1.302014.044.01 

Pædagogisk udviklingscenter 

AV- Apparatur, skolerne 106.800 

Regnskab 2011 262.978 

Budget 2012 156.800 

Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 50.000 kr. 

03.22.02.1.302014.065.46 

Pædagogisk udviklingscenter, EDB- undervisning 1.116.070 

Regnskab 2011 1.090.365 

Budget 2012 1.216.070 

Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 100.000 kr. 

03.22.02.1.302011.021 

Feriekolonier, Tilskud 925.730 

Regnskab 2011 908.910 

Budget 2012 925.730 

Kontoen yder tilskud til driften af Den selvejende institution Solkolonierne. 

105



Det specificerede budget fremgår af Solkoloniernes forslag til Budget 2013, heri indgår 

tilskud fra Tårnby Kommune som en del af de samlede indtægter. Der er i Solkoloniernes 

budgetforslag til 2013 regnet med et tilskud på 981.000 kr. 

03.22.02.1.302001+302018+302019 

Solkolonierne 2.836.020 

- 2.836.000 

Regnskab 2011 2.534.992 

-2.416.422 

Budget 2012 2.880.020 

-2.880.000 

Den selvejende institution ”Solkolonierne” har det primære formål, at skabe muligheder 

for at skoleelever i kommunen kan komme på feriekoloni og lejrskoleophold. 

Driftsbudgettet er opdelt i fællesindtægter på -2.836.000 kr. og fællesudgifter på 

478.000 kr., Driftsbudgettet på Solkrogen udgør 1.461.000 kr. og på Solbrinken 

897.000 kr. 

03.22.06 

Befordring af elever i grundskolen m.m. 514.240 

Regnskab 2011 503.296 

Budget 2012 409.960 

Funktionen dækker udgifter til befordring af elever: 

• til og fra kommunens skoler (inkl. til tandbehandling), 

• til og fra andre skoler, 

• syge og invaliderede elever, 

• til og fra skadestue, 

• til og fra svømmehal, 

• til og fra de videregående uddannelser. 

Det er vanskeligt at budgetlægge kontiene indenfor området, da udgifterne til de forskellige 

formål skifter over årene. Området er styrket med 104.280 kr. i forhold til 2012 

på grund af stigende udgifter. 

03.22.14 

Ungdommens uddannelsesvejledning 7.524.650 

- 2.070.340 

Regnskab 2011 6.245.096 

-1.824.864 

Budget 2012 7.527.030 

-2.039.340 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er oprettet pr.1. august 2004 baseret på en samarbejds- 

og betalingsaftale mellem Tårnby og Dragør Kommune. 

I budgettet er der indregnet lønudgifter samt midler til drift, herunder fast ejendom, rengøring, 

inventar, undervisningsmidler, undervisningsaktiviteter, administration og edb. 

Der er endvidere indregnet en indtægt fra Dragør Kommune. 

106



Endelig indgår der ydelser, som det forventes kun vil blive leveret i forhold til Tårnbys 

unge. Dette er muliggjort ved en omprioritering mellem udgifterne til EGU og den generelle 

vejledning af unge op til 25 år. 

03.22.14.1.314002 

021 Personale.Vejledere 4.755.280 

Regnskab 2011 4.789.866 

Budget 2012 5.002.361 

Lønbudgettet dækker udgifter til aflønning af 10,000 vejledere samt vikarmidler. 

Lønmidler til ledelse og administration er flyttet til ny gruppering 200 ledelse og administration 

pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- og indenrigsministeriets ændrede konteringsregler. 

03.22.14.1.314002.021.81 

Personale, Uddannelse og konferencer 100.680 

Regnskab 2011 105.218 

Budget 2012 100.680 

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med personalets uddannelse. 

03.22.14.1.314002.049.15 

Undervisningsaktiviteter, Erhvervspraktik og -vejledning 58.850 

Regnskab 2011 95.468 

Budget 2012 58.850 

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med erhvervspraktik og –vejledning. 

På skolernes konti vedrørende erhvervspraktik og –vejledning er der afsat midler til 

dækning af transportudgifter samt gæstelærerforedrag i forbindelse med erhvervspraktik. 

Kontoen dækker endvidere afgangselevernes besøg på erhvervsmesser i forbindelse 

med deres erhvervsvalg. 

03.22.14.1.314002.049.16 

Undervisningsaktiviteter, Ungdomsvejledning 37.900 

Regnskab 2011 33.525 

Budget 2012 37.900 

Jf. lov nr. 447 af 14. juni 1995 om ungdomsvejledning og brobygningsforløb, skal der 

etableres et samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne. 

Kontoen dækker bl.a. udgifter til dette brobygningsforløb, der etableres i samarbejde 

mellem erhvervs- og uddannelseskonsulenten og skolerne samt mentorordning for 

elever i 9. kl. som har særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne. 

107



03.22.14.1.314002.049.17 

Undervisningsaktiviteter, Erhvervsindførende kurser 159.430 

Regnskab 2011 34.600 

Budget 2012 157.330 

Kontoen dækker udgifter til erhvervsindførende kurser for specialklasseelever i Hovedstadsområdet 

herunder botræningskurser, traktorfører/landbrugskursus, søfartskursus, 

diverse praktikperioder og arbejds-dusør vedrørende samme, samt transportudgifter i 

forbindelse med aktiviteterne. 

03.22.14.1.314002.065 

Edb 270.460 

Regnskab 2011 289.076 

Budget 2012 270.460 

Til edb-udgifter, undervisning er der i 2013 afsat 50.520 kr. og til administrative edbudgifter 

er der afsat 219.940 kr. 

03.22.14.1.314002.090 

Betaling fra andre kommuner -2.070.340 

Regnskab 2011 -1.824.864 

Budget 2012 -2.039.340 

Kontoen er i 2013 budgetlagt med en forventet indtægt fra Dragør på 2.070.340 kr. 

03.22.14.1.314002.200 

Ledelse og administration 888.660 


Budget 2012 0 



Midlerne dækker udgifter til en leder samt 0,838 kontorassistent. 

108



Skolefritidsordninger 

SFO er et kontrolleret pasningstilbud til skolebørn i alderen 6 - 9 år, der gives som alternativ 

til fritidshjem. Normeringsmæssigt er der i kommunen de samme vilkår på SFO 

og fritidshjem. 

Der er etableret følgende SFO ordninger: 

• Skelgårdsskolens SFO med plads til 144 børn. 

• Kastrupgårdsskolens SFO/Klub med plads til 140 fritidshjemsbørn og 120 fritidsklubbørn. 

• Skottegårdsskolens SFO med plads til 203 børn. 

SFO’erne har egne lokaler og selvstændig ledelse, men er under skolelederens ansvarsområde 

og skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse. 


Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædagogisk pasningstilbud af 

høj kvalitet i gode og trygge rammer. 

Der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne 

skal være med til at give børnene en meningsfuld fritid med indhold samt medvirke 

til udvikling af børnenes motorik, kreative evner og almene kompetencer. 

Arbejdet med almene kompetencer koordineres mellem SFO og skole. 

Såvel SFO’ens lokaler og skolens lokaler inddrages i aktiviteterne for at nå de opstillede 

overordnede målsætninger. 

Samarbejdet med lærerne og indskolingen skal udvikles for at skabe sammenhæng i 

børnenes hverdag. 

Samarbejdet mellem skole og SFO intensiveres. 

Planlægning af aktiviteterne i SFO’en skal ske i et reelt samarbejde med forældrene, 

og informationsniveauet skal være højt. 

109





Motion og Bevægelse 

At der i alle institutioner 

arbejdes målrettet med 

emnet Motion og/eller 

Bevægelse med udgangspunkt 

i de forskellige 

børns aldersstadier. 

Tårnby Kommunes daginstitutionsområdet 

skal 

som udgangspunkt inkludere, 

motivere og fastholde 

børn og unge i et 

fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen 

til og med 

teenageårene. 

Fysisk aktivitet på forskellige 

niveauer skal 

bruges som middel til at 

fremme sociale fællesskaber, 

læring og mental 

sundhed for børn og unge. 

Børn og unge skal på 

deres vej møde voksne 

rollemodeller med synlig 

bevidsthed om betydningen 

af Motion og Bevægelse. 

Børn og unge skal så vidt 

muligt motiveres til at 


Kommunens rum, herunder 

institutioner, legepladser og 

naturområder skal udvikles 

og udnyttes så mulighederne 

for at være fysisk aktiv 

fremmes. 


udarbejdes dokumentation 

på de processer institutionerne 

gennemfører, 

og at dette sker ved brug 

af læreplansskemaer 

(evaluerings-materiale) og 

årsrapportering til politisk 

udvalg. 

110 

Forældrebestyrelsen 

orienteres om, hvilke 

projekter, institutionen vil 

gennemføre og præsenteres 

for evalueringsmaterialet. 

På klubområdet evalueres 

processerne løbende 

med den pædagogiske 

konsulent. 

Indsatsområdet drøftes i 

de lokale netværk, hvor 

der sker viden deling og 

udspringer initiativer til at 

opkvalificere arbejdet og 

praksis. 

Der vil for nogle medarbejdere 

afholdes kursus/ 

uddannelsesforløb. Den 

opnåede læring og viden 

skal efterfølgende udbredes 

og overføres til 

yderligere medarbejdere 

på det øvrige område. 

At der løbendes arbejdes 

med en overordnet strategi 

for motion og bevægelse.




Driftsudgifterne er baseret på institutionernes børne- og personalenormeringer. Lønudgifterne 

beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. Alle øvrige udgifter 

vedrørende bygninger, el, vand og varme m.m. konteres samlet under de enkelte skoler 

på serviceområdet for almindelig undervisning. Indtægterne dækker forældrebetaling 

i henhold til kommunens takstbilag for fritidshjem. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

111 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 19.750 20.071 21.038 21.038 21.038 21.038 



Indtægter -6.998 -7.550 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

03.22.05 

Skolefritidsordninger 16.590 13.914 14.375 14.375 14.375 14.375 

03.22.08 Kommunale 

specialskoler 0 2.673 3.176 3.176 3.176 3.176 

I alt 



Lukkedage 

Institutioner og dagpleje har lukket fra den 24. til den 31. december, dog er der mulighed 

for pasning i en eller flere af kommunens institutioner. 

Der er endvidere indført en ny lukkedag fra og med 2013. Lukkedagen er fastsat til 

fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Lukkedagen betyder en nedjustering af lønkontiene 

med 0,385 procent. Der vil i lighed med lukkedagene fra den 24. til den 31. december 

være mulighed for pasning denne dag i en eller flere af kommunens institutioner.




03.22.05 

Skolefritidsordninger 21.909.520 

-7.534.140 

Regnskab 2011 23.606.013 

-7.016.497 

Budget 2012 20.998.220 

-7.084.230 

Funktionen vedrører tre skolefritidsordninger (SFO’er) beliggende ved Kastrupgårdsskolen, 

Skelgårdsskolen og Skottegårdsskolen. 

03.22.05.305001.002 

Søskenderabat 950.000 

Regnskab 2011 982.564 

Budget 2012 950.000 

Kommunen yder 50% søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt 

i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. 

03.22.05.305001.003 

Fripladser i skolefritidsordninger 1.715.000 

Regnskab 2011 1.439.567 

Budget 2012 1.715.000 

Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. 

03.22.05.305001.022.81 

Uddannelse 0 

Regnskab 2011 24.776 

Budget 2012 59.890 

Budgettet til videreuddannelse af personalet i skolefritidsordningerne er flyttet til uddannelsespuljen 

under Daginstitutioner og klubber, så planlægningen af uddannelse på 

børnepasningsområdet lettes. 

03.22.05.1.305010 

Skelgårdsskolen, skolefritidsordning 5.570.250 

-2.057.510 

Regnskab 2011 4.882.907 

-1.680.133 

Budget 2012 5.201.640 

-2.030.680 

Skolefritidsordningen er normeret til 144 fritidshjemspladser. 

112



03.22.05.1.305011 

Kastrupgårdsskolen, skolefritidsordning 6.155.660 

-2.226.110 

Regnskab 2011 6.170.967 

-2.155.693 

Budget 2012 6.033.400 

-2.190.850 

Skolefritidsordningen er normeret til 107 fritidshjemspladser og 120 klubpladser. 

03.22.05.1.305012 

Skottegårdsskolen, skolefritidsordning 7.081.520 

-2.900.520 

Regnskab 2011 7.461.183 

-2.667.830 

Budget 2012 6.951.190 

-2.862.700 

Skolefritidsordningen er normeret til 203 fritidshjemspladser. 

03.22.05.1.305021 

Kastrupgårdsskolen, Specialfritidstilbud 0 

0 

Regnskab 2011 2.561.607 

-512.842 

Budget 2012 0 

0 

Specialfritidstilbuddet er budgetmæssigt flyttet til et nyt område pga. nye konteringsregler. 

03.22.08 

Kommunale specialskoler 3.501.900 

-326.360 


0 

Budget 2012 3.138.940 

-465.700 

Funktionen vedrører specialfritidstilbuddet ved Kastrupgårdsskolen. 

03.22.08.1. 308030 

Kastrupgårdsskolen, Specialfritidstilbud 3.501.900 

-326.360 


0 

Budget 2012 3.138.940 

-465.700 

Specialfritidstilbuddet er normeret til 33 fritidshjemsbørn. 

113



Øvrig undervisning og faglige uddannelser 

Serviceområdet dækker blandt andet over en række forskellige konti, hvor kommunen i 

henhold til forskellige bekendtgørelser er pligtig til at yde tilskud eller betale for en ydelse, 

som andre leverer. 

Øvrig undervisning og faglige uddannelser består af følgende konti: 

• Bidrag til statslige og private skoler, som i henhold til gældende regler er pligtige 

tilskud som dækker undervisning på privatskoler samt betaling for ophold i 

privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i Tårnby Kommune 

pr. 5. september. 

• Efterskoler og ungdomskostskoler dækker over bidrag, som skal betales til Staten 

for undervisning på efterskoler og husholdningsskoler af elever med folkeregisteradresse 

i Tårnby Kommune pr. 5. september. 

• Andre faglige uddannelser herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser 

og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. 

• Ungdomsskolevirksomhed, som dækker over driften af kommunens Ungdomsskole. 

Skolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 13 – 18 år. 

• Elevtilskud er kontoen for tilskud til ophold på højskoler. 

• Danskundervisning for øvrige kursister, det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet 

ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse 

efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2. 

Flere af kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse på 

deltagerantallet og blot skal betale i henhold til regler fastsat af andre myndigheder. 


Da serviceområdet indeholder en række meget forskellige konti, er det ikke muligt med 

en fælles vision. For Ungdomsskolen kan der fastsættes visioner. 

Ungdomsskolen 

Den overordnede målsætning er at give de unge mellem 13 og 18 år et kvalitetsmæssigt 

godt og varieret fritidstilbud. Den forebyggende del af Ungdomsskolens virksomhed 

skal prioriteres højt. 

Aktiviteterne på Ungdomsskolen omfatter prøveforberedende undervisning, kreative/musiske 

tilbud, cafévirksomhed, weekendarrangementer og rejser med indhold. 

Ungdomsskolen arrangerer herudover også sommerferieaktiviteterne. 

Ungdomsskolens brede vifte af aktiviteter skal til enhver tid afspejle, hvad der rører sig 

i tiden blandt unge. 

Ungdomsskolevirksomheden omfatter et tæt og godt samarbejde med folkeskolerne. 

114





Ungdomsskolen bygger på 

en helhedsorienteret tankegang, 

med respekt for og 

anerkendelse af den enkelte 

unges særlige behov og 

vilkår. 

Ungdomsskolen skal tilbyde 

en bred vifte af fag og aktiviteter, 

der rummer attraktive 

tilbud for alle kommunens 

unge. 

Ungdomsskolen ønsker at 

skabe et kreativt ungdomsmiljø, 

hvor faglig og social 

læring samt trivsel er i højsæde. 

Ungdomsskolens virksomhed 

baseres på reel inddragelse. 

Vi tager udgangspunkt 

i de unge, stiller krav 

samt giver dem medansvar 

og inddrager dem i planlægningen, 

gennemførelsen 

og evalueringen af Ungdomsskolens 

fag og aktiviteter. 

Målsætningen for US10 er 

at opkvalificere elevernes 

faglighed samt støtte dem i 

afklaring af valg af ungdomsuddannelse. 

US10 har fokus på at skabe 

deltagelsesmuligheder og 

personlig udvikling for alle i 

fællesskabet. 

Der er fokus på samarbejde 

med øvrige samarbejdspartnere 

i kommunen, 

således at det samlede 

ungetilbud passer til 

det skiftende behov, der 

er hos kommunens unge. 

Viften af tilbud skal sikre 

såvel praktiske som teoretiske 

udfordringer, herunder 

både for ressourcestærke 

og ressourcesvage 

unge. 

Ungerådet og US10’s 

elevråd arbejder med at 

sikre, at de unges ønsker 

og ideer bliver hørt. 

Ungdomsskolen fortsætter 

arbejdet med at udvikle 

strategi- og handlingsplanen 

for reel inddragelse 

af unge og for styrkelse 

af ungedemokratiet. 

Individuel målsætning og 

læringsforløb samt 

US10´s tolærerorganisering 

og kontaktlærerfunktion 

skal 

skal sikre, at der er fokus 

på den enkelte elevs faglige 

opkvalificering, personlige 

udvikling samt 

afklaring af videre uddannelsesforløb. 

115 

Resultaterne forelægges 

Ungdomsskolens bestyrelse. 

Ungdomsskolen skal ultimo 

2013 over for Børne- og 

Skoleudvalget beskrive, 

hvordan Ungdomsskolen 

skaber rammer for alsidige 

muligheder for værkstedsprægede 

aktiviteter (motor/træ) 

samt tilbud om mulighed 

for teoretisk fordybelse. 

Ungerådet og US10’s elevråd 

er repræsenteret i Ungdomsskolens 

bestyrelse. 

Strategien fremlægges for 

Ungdomsskolens bestyrelse 

og Ungerådet. 

Der evalueres og dokumenteres 

i samarbejde med 

PPR og UU. Resultatet 

forelægges Børne- og Skoleudvalget.




US10 skal tilbyde et attraktivt 

og fleksibelt undervisnings- 

og ungdomsmiljø 

samt en aktiv og målrettet 

vejledning for den enkelte 

elev. 


For kontiene vedrørende bidrag til staten for elever i efterskoler og privatskoler er der i 

budgettet for 2013 taget udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2011 og for produktionsskoler 

i elevtal pr. 5. september 2010. Taksterne vedrørende efterskoler og privatskoler 

er en fremskrivning af de kendte takster for 2012 og for produktionsskoler takster 

fastsat på finansloven. 

03.22.10 

Privatskoler 

Privatskoleelever 

Takstbeløb 

Elever i SFO 

Takstbeløb 

03.22.12 

Efterskoler 

Antal elever 

Takstbeløb 

Hus- og Håndarbejdsskoler 

Antal elever 

Takstbeløb 

Ungdomshøjskoler 

Antal elever 

Takstbeløb 

03.30.44 

Produktionsskoler 

Årselever < 18 år 

Takstbeløb 

Årselever > 18 år 

Takstbeløb 

Regnskab 

2011 

403 

33.482 

135 

10.666 

96 

33.922 

3 

33.734 

1 

15.305 

28,436 

32.938 

22,017 

56.720 

Budget 

2012 

401 

33.704 

135 

10.783 

89 

34.294 

5 

34.103 

3 

15.473 

28,436 

32.938 

22,017 

56.720 

116 

Budget 

2013 

406 

34.559 

127 

10.988 

99 

34.950 

0 

34.910 

1 

15.768 

32,614 

33.800 

19,160 

58.204 

BO 

2014 

406 

34.559 

127 

10.988 

99 

34.950 

0 

34.910 

1 

15.768 

32,614 

33.800 

19,160 

58.204 

BO 

2015 

406 

34.559 

127 

10.988 

99 

34.950 

0 

34.910 

1 

15.768 

32,614 

33.800 

19,160 

58.204 

BO 

2016 

406 

34.559 

127 

10.988 

99 

34.950 

0 

34.910 

1 

15.768 

32,614 

33.800 

19,160 

58.204




Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

117 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 15.795 16.159 16.054 16.054 16.054 16.054 



Indtægter -1.904 -2.315 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

03.22.01 

US 10 7.271 7.533 7.557 7.557 7.557 7.557 

03.22.10 

Privatskoler 14.186 14.222 14.655 14.655 14.655 14.655 

03.22.12 

Efterskoler m.m. 3.461 3.414 3.610 3.610 3.610 3.610 

03.30.44 

Produktionsskoler 2.640 2.644 2.679 2.679 2.679 2.679 

03.30.45 

Erhvervsgrunduddannelser 

1.333 1.415 1.430 1.430 1.430 1.430 

03.30.46 

Ungdomsuddannelse for 

unge med særlige behov 7.780 8.446 9.646 9.646 9.646 9.646 

03.38.76 

Ungdomsskolevirksomhed 6.120 6.356 5.966 5.966 5.966 5.966 

03.38.78 

Elevtilskud, folkehøjskoler 38 84 44 44 44 44 

05.28.21 

Forebyggende foranstaltninger 

for børn og unge, 

Projekt Medvind 3.114 2.824 3.030 3.030 3.030 3.030 

05.46.60 

Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram 

669 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 

I alt 





03.22.01 Folkeskoler 

US10 7.557.230 

Regnskab 2011 7.270.814 

Budget 2012 7.532.990 

Under funktionen konteres der udgifter til alle kommunens 10. klasser som er samlet 

på Ungdomsskolen i US 10. Udgifterne er finansieret med midler fra skolerne og kontoen 

Styrkelse af Skolevæsenet. 

03.22.01.1.301076.022 

Undervisningspersonale 6.956.690 

Regnskab 2011 6.668.045 

Budget 2012 6.905.710 

Lønbudgettet til undervisningspersonale udgør 6.956.690 kr. og omfatter 14,665 lærerstillinger 

samt vikarmidler. Normeringen på US10 er forøget med 0,015 stilling i henhold 

til det endelige planlægningsgrundlag for skoleåret 2012/13. 

03.22.01.1.301076.041 

Budgetramme 450.770 

Regnskab 2011 491.948 

Budget 2012 477.510 

Budgetrammen dækker udgifter til inventar, undervisningsmidler, ekskursioner, lejrskole, 

elevråd, erhvervspraktik, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, forskelligt og 

edb-udgifter administration. 

Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen. 

03.22.01.1.301076.070 

10-klasse projekt 137.500 

Regnskab 2011 110.821 

Budget 2012 137.500 

Kontoen dækker særlige driftsudgifter til transport i forbindelse med brobygningsforløb 

og introduktionshytteture. 

03.22.10 

Bidrag til statslige og private skoler 14.655.110 

Regnskab 2011 14.186.498 

Budget 2012 14.222.460 

På funktionen konteres kommunens bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse 

eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri 

grundskole. 

118



I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 af lov om 

friskoler og private grundskoler m.v., skal kommunen betale et bidrag til Staten for elever 

i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet 

ved en SFO ved en fri grundskole. Bidraget beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser 

pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidragspligten omfatter elever 

med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i det forudgående finansår. 

Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat, 

statstilskud m.v. 

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2013 forventes at 

blive 34.559 kr. for grundskoleelever (2012 taksten prisfremskrevet med 1,7%) og yderligere 

10.988 kr. for elever der benytter de fri grundskolers SFO'er (2012 taksten prisfremskrevet 

med 1,5% - en stigning svarende til stigningen fra 2011 til 2012). 

Budgettet i 2013 er baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 

2011. Der forventes 406 elever på friskoler og private grundskoler, hvoraf 127 elever 

benytter sig af en SFO til en samlet forventet udgift i 2013 på i alt 14.655.110 kr. ekskl. 

5% moms (afrundet). 

Budgettet for 2013 er forhøjet med 432.650 kr. i forhold til Budget 2012, hvilket skyldes 

en kombination af en forventet stigning i antal elever på friskoler og private grundskoler 

samt en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2012. 

03.22.12 

Efterskoler og ungdomskostskoler 3.610.140 

Regnskab 2011 3.461.037 

Budget 2012 3.413.760 

På funktionen konteres primært kommunens bidrag til staten for elever indskrevet på 

efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) i henhold til bekendtgørelse 

af lov nr. 689 af 22. november 2011. 

Bidrag til Staten 

I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 689 af 22. november 2011om folkehøjskoler, 

efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal kommunen 

betale et bidrag til staten for elever indskrevet på ovennævnte skoler den 5. september 

i kalenderåret før bidragsopkrævningen og med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune. 

Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud 

m.v. 

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Med en stigning svarende til stigningen 

fra 2011 til 2012 forventes taksterne for 2013 at blive 34.950 kr. for efterskoleelever, 

34.910 kr. for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler og 15.768 kr. for 

elever på Ungdomshøjskoler. 

Baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2011 på 99 elever på 

efterskole, 0 elever på husholdnings- og håndarbejdsskole og 1 elev på Ungdomshøjskole, 

vil den samlede forventede udgift udgøre 3.302.030 kr. i 2013 ekskl. 5% moms 

(afrundet). 

119



Supplerende kommunalt tilskud 

Tårnby Kommune yder desuden et frivilligt kommunalt tilskud til efterskoleophold til 

ansøgere, hvor den samlede husstandsindkomst ikke overstiger 225.000 kr. eller hvis 

eleven har behov for et specialundervisningstilbud, som kommunen ikke selv kan tilbyde. 

Tilskuddet dækker betaling for opholdet (forældreandelen/egenbetalingen), lommepenge 

på 75 kr. pr. uge (max. i 40 uger) samt transporttilskud til hjemrejse hver anden 

weekend (max. 20 returrejser). Der er i 2013 afsat 308.110 kr. til området. 

Der er ansøgningsfrist medio marts og ansøgningerne vurderes og prioriteres af Ungdommens 

Uddannelsesvejledning. 

På funktionen er Budget 2013 forhøjet med 196.380 kr. i forhold til Budget 2012, hvilket 

skyldes en kombination af en forventet stigning i antallet af elever på efterskoler samt 

en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2012. 

03.30.44 

Produktionsskoler 2.679.310 

Regnskab 2011 2.640.377 

Budget 2012 2.643.760 

På funktionen konteres kommunens bidrag til staten vedrørende ordinære elever på 

produktionsskoler samt grundtilskud til produktionsskoler. 

03.30.44.1.001 

Produktionsskoler 2.217.540 

Regnskab 2011 2.185.429 

Budget 2012 2.185.430 

Her konteres kommunens udgifter til staten vedrørende ordinære produktionsskoleelever 

i henhold til bekendtgørelse af lov om produktionsskoler – lov nr. 835 af 25. juni 

2010. 

I henhold til bekendtgørelse af lov om produktionsskoler – lov nr. 835 af 25. juni 2010 - 

skal kommunen betale et bidrag til staten for produktionsskoleelever som står tilmeldt 

en folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i kalenderåret forud for 

det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne 

fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. 

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Bidragstaksterne for 2013 er som 

udgangspunkt fastsat til 33.800 kr. pr. årselev under 18 år og 58.204 kr. pr. årselev på 

18 år og derover. 

Baseret på et forventet elevtal i forhold til 5. september 2010 på 32,614 årselever under 

18 år og 19,160 årselever over 18 år, vil den forventede samlede udgift i 2013 udgøre 

2.217.540 kr. 

120



Nedenstående viser udviklingen i antallet af årselever på produktionsskoler de seneste 

fire år: 

2008 26,109 årselever 




Budget 2013 er forhøjet med 32.110 kr. i forhold til Budget 2012, hvilket primært skyldes 

en kombination af en forventet stigning i antallet af årselever under 18 år samt en 

stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2012. 

03.30.44.1.002 

Grundtilskud til produktionsskoler 461.770 

Regnskab 2011 454.948 

Budget 2012 458.330 

Til produktionsskolen i Tårnby Kommune er der i Budget 2013 afsat 461.770 kr., svarende 

til grundtilskuddet i finansåret 2012. Grundtilskuddet fastsættes på den årlige 

finanslov. 

03.30.45 

Erhvervsgrunduddannelser 1.725.410 

-295.360 

Regnskab 2011 1.485.546 

-153.477 

Budget 2012 1.706.410 

-291.850 

På funktionen dækkes udgifter til erhvervsuddannelse (EGU), der er planlagt individuelt 

for den enkelte unge under hensyntagen til kvalifikationer m.m. ved en kombination af 

skoleundervisning og virksomhedspraktik. Der er afsat midler til skoleydelse, undervisning 

og løn i forbindelse med kommunal og privat praktik. 

Endvidere dækker funktionen indtægter i form af delvis refusion for kommunens udgifter 

til skoleydelse og undervisning. 

03.30.45.1.001 

Skoleydelse 257.400 

Regnskab 2011 207.304 

Budget 2012 254.160 

Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3, 

der er omfattet af 65 % statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.001. 

03.30.45.1.002 

Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 256.120 

til særlige undervisningsforløb 

Regnskab 2011 213.883 

Budget 2012 256.120 

121



Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 

1, 1 pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner 

efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2, der er omfattet af 

50 % statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.002. 

03.30.45.2.001 

Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 -167.300 

Regnskab 2011 -98.599 

Budget 2012 -163.780 

Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 

03.30.45.1.001 Skoleydelse med 65 %. 

03.30.45.2.002 

Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 -128.060 

Regnskab 2011 -54.878 

Budget 2012 -128.070 


03.30.45.1.002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige 

undervisningsforløb med 50 %. 

03.30.46 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9.646.430 

Regnskab 2011 7.780.115 

Budget 2012 8.446.430 

Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der på grund af deres handicap ikke kan 

gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller ikke 

vil kunne gennemføre en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Lovgivningen på området 

giver denne målgruppe et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse. 

Tilbuddet om uddannelsen skal gives i forbindelse med afslutningen af grundskolen, 

men retskravet gælder indtil det fyldte 25 år, og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. 

Budgettet i 2013 er styrket med 1.200.000 kr. i forhold til Budget 2012 under henvisning 

til forventede udgifter i 2012 og frem. 

03.38.76 

Ungdomsskolevirksomhed 5.988.850 

-23.310 

Regnskab 2011 6.148.670 

- 28.610 

Budget 2012 6.379.140 

- 23.310 

På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomsskolen. 

Ungdomsskolen omfatter tilbud til unge i alderen 13-18 år vedrørende almen ungdomsskolevirksomhed. 

For undervisning i knallertkørsel budgetteres i 2013 med en indtægt 

på 23.310 kr. 

122



03.38.76.1.022 

Undervisningspersonale 2.497.940 

Regnskab 2011 3.591.943 

Budget 2012 3.764.520 

Midlerne dækker udgifter til Ungdomsskolens undervisningspersonale som består af 

timelønsansatte lærere. Kontoen for timelønnede er reduceret fra og med 2013 med 

50.000 kr. 

Lønmidler til ledelse og administration er flyttet til ny gruppering 200 Ledelse og administration 

pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede 


03.38.76.1.076 

Opsøgende medarbejder 0 

Regnskab 2011 431.489 

Budget 2012 463.650 

Opgaven og midlerne til den opsøgende virksomhed i Tårnby Kommune er flyttet tilbage 

til serviceområdet Daginstitutioner og klubber med virkning fra 1. januar 2012. 

03.38.76.1.200 

Ledelse og administration 1.793.870 


Budget 2012 0 



Midlerne dækker udgifter til løn til Ungdomsskolens leder, souschef, afdelingsleder og 

sekretærer. Lønmidlerne er flyttet fra gruppering 022 Undervisningspersonale. 

03.38.78 

Kommunale tilskud til statsligt finansierede 

selvejende uddannelsesinstitutioner 43.940 

Regnskab 2011 38.300 

Budget 2012 83.940 

Funktionen dækker udgifter til tilskud til elever på folkehøjskoler. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 40.000 kr. i forhold til Budget 2012 under henvisning 

til forbruget i 2011 samt de forventede udgifter i 2012. 

05.28.21 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.029.730 

Regnskab 2011 3.113.942 

Budget 2012 2.824.120 

På funktionen konteres udgifter til Projekt Medvind som er et alternativ til anbringelse. 

123



05.28.21.1.521076 

Projekt Medvind 3.029.730 

Regnskab 2011 3.113.942 

Budget 2012 2.824.120 

Projektet er normeret til at rumme ca. 7 børn og unge, og varetager undervisning, fritidstilbud, 

familiebehandling samt et forsøg på håndtering af misbrug hos de unge. 

Lønbudgettet udgør 2.761.940 kr. og dækker lønudgifter til 1 leder, 1 lærer, 3 socialpædagoger 

og 0,865 familiebehandler. 

Fra 2013 afsættes der som noget nyt 7.860 kr. til uddannelse/kursusudgifter til det normerede 

personale. Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen under funktion 

03.22.01 Folkeskoler. 

Endvidere er der afsat en budgetramme på 259.930 kr. 

05.46.60 

Introduktionsprogram m.v. 3.800.000 

-1.900.000 

Regnskab 2011 2.390.383 

-1.721.124 

Budget 2012 4.000.000 

-2.000.000 

På funktionen konteres udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt indtægter i form af refusion af udgifterne 

på funktionen. 

05.46.60.1.013 

Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 

om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 3.800.000 

Regnskab 2011 2.390.383 

Budget 2012 4.000.000 

Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse 

til voksne udlændinge m.fl. Det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet 

ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter 

lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 200.000 kr. i forhold til Budget 2012 under henvisning 

til forbruget i 2011 samt de forventede udgifter i 2012. 

05.46.60.2.002 

Refusion af udgifterne på gruppering 013 -1.900.000 

Regnskab 2011 -1.721.124 

Budget 2012 -2.000.000 


05.46.60.1.013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse 

til voksne udlændinge m.fl. 

Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter. 

124



Daginstitutioner og klubber 

Tårnby Kommune har i alt 53 daginstitutioner og klubber samt Dagplejen placeret under 

Børne- og Skoleudvalget. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til og med 

17 år. 

Pr. 1. januar 2013 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige 

aldersgrupper: 

Institutionstype Aldersgruppe Antal pladser 

Dagpleje 0 – 2 år 296 

Vuggestuer 0 – 2 år 722 

Børnehaver 3 – 5 år 1.461* 

Fritidshjem 6 – 9 år 1.256 

Byggelegepladser 10-13 år 140 

Fritidsklubber 10-13 år 1.232 

Ungdomsklubber 14-17 år 165 

* Inkl. 18 pladser på Chr. d. IV's Børnehave 

Tårnby Kommune tilpasser løbende antallet af pladser, således at det er muligt at holde 

den lovpligtige pasningsgaranti og kommunens vejledende ventetid, og således at 

ledig kapacitet så vidt muligt undgås. 

Tårnby Kommunes daginstitutioner er steder, hvor børn kan være i trygge omgivelser 

med omsorg og forståelse fra personalet, og hvor de kan få deres behov for kreativitet 

og fri leg opfyldt. Daginstitutionerne støtter børnene i at kunne begå sig i sociale relationer, 

uden at de derved mister deres personlige identitet. 

Daginstitutionerne lægger vægt på et udbygget forældresamarbejde afpasset efter 

børnenes alder og med gensidig respekt for hinandens holdninger og meninger. 

I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et støttekorps, som ved tildeling af 

ekstra personaleressourcer med særlig ekspertise til den enkelte daginstitution i en 

periode kan gå ind og yde en forebyggende eller afhjælpende indsats for børn med 

særlige behov. 

Desuden har kommunen indenfor det sociale område en specialgruppe tilknyttet daginstitutioner 

og klubber, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor børn og unge 

med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale 

behandlingstilbud. 

Til de store børn og unge er der - udover fritidsklubber og ungdomsklubber - ansat en 

udgående medarbejder, der er opsøgende udenfor daginstitutionerne med henblik på 

at etablere kontakt til og hjælpe børn og unge, der er på vej ind i kriminalitet, har begyndende 

misbrugsproblemer, har problemer med sig selv eller lignende. 

Gartnervæsenet dækker serviceområdets drift og vedligeholdelse af de udendørs arealer. 

125




Det er Tårnby Kommunes overordnede mål, at ethvert barn i kommunens daginstitutioner 

mødes med accept af netop sin baggrund og sine evner, og at barnet ses som et 

særligt og værdifuldt menneske, der hører til i fællesskabet. 

Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at 

forholde sig spørgende, til at lære og til at udvikle sig til selvstændige og livsduelige 

mennesker. 

Børn og unge i Tårnby Kommunes daginstitutioner har behov for og ret til at give udtryk 

for holdninger og meninger. Alle børn og unge skal have mulighed for at erhverve sig 

menneskelig og faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet. 

I daginstitutionerne skal der være øje for hvert enkelt barn med baggrund i ovenstående 

visioner og mål. Det skal sikres, at et barn, der har særlige behov for en forebyggende 

indsats af den ene eller anden grund, hurtigt og målrettet gives mulighed for at 

modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid ses i et tværfagligt perspektiv. 



Motion og Bevægelse 


arbejdes målrettet med 

emnet Motion og/eller 

Bevægelse med udgangspunkt 

i de forskellige 

børns aldersstadier. 

Tårnby Kommunes daginstitutionsområde 

skal 

som udgangspunkt inkludere, 

motivere og fastholde 

børn og unge i et 

fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen 

til og med 

teenageårene. 

Fysisk aktivitet på forskellige 

niveauer skal 

bruges som middel til at 

fremme sociale fællesskaber, 

læring og mental 

sundhed for børn og unge. 

Børn og unge skal på 

deres vej møde voksne 

rollemodeller med synlig 

bevidsthed om betydningen 

af Motion og Bevægelse. 


udarbejdes dokumentation 

på de processer institutionerne 

gennemfører, 

og at dette sker ved brug 

af læreplansskemaer 

(evaluerings-materiale) og 

årsrapportering til politisk 

udvalg. 

126 

Forældrebestyrelsen 

orienteres om, hvilke 

projekter, institutionen vil 

gennemføre og præsenteres 

for evalueringsmaterialet. 

På klubområdet evalueres 

processerne løbende 

med den pædagogiske 

konsulent. 

Indsatsområdet drøftes i 

de lokale netværk, hvor 

der sker viden deling og 

udspringer initiativer til at 

opkvalificere arbejdet og 

praksis. 

Der vil for nogle medarbejdere 

afholdes kursus/ 

uddannelsesforløb. Den 

opnåede læring og viden 

skal efterfølgende udbredes 

og overføres til 

yderligere medarbejdere 

på det øvrige område. 

At der løbendes arbejdes 

med en overordnet strategi 

for motion og bevægelse.




Børn og unge skal så vidt 

muligt motiveres til at 


Kommunens rum, herunder 

institutioner, legepladser og 

naturområder skal udvikles 

og udnyttes så mulighederne 

for at være fysisk aktiv 

fremmes. 

Budgetteringsmetoder og forudsætninger 

Tildeling af ressourcer til daginstitutionsområdet, hvor langt hovedparten af udgifterne 

er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i 

antallet af børn og institutionstype. 

Herudover er der på den enkelte daginstitution afsat midler til budgetrammen, som 

dækker institutionens udgifter til inventar, fødevarer, bleer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, 

udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v. samt klubbernes 

indtægter ved salg af hobbymaterialer m.m. Budgetrammerne er nettorammer, og institutionerne 

kan selv disponere indenfor rammen. 

I de enkelte institutioner er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse af bygningerne, 

f.eks. til maling af vægge m.v. Disse er individuelt budgetteret ud fra behovet 

og ud fra forbruget de foregående år. 

Puljen til udvendige og tekniske vedligeholdelser i daginstitutioner er en politisk udmeldt 

driftspulje, der disponeres frit af Teknisk Forvaltning. 

Derudover er der forskellige konti, som berører institutionerne på tværs. Heraf er de 

største forældrebetalingen samt fripladser, søskenderabat og betaling til/fra andre 

kommuner, som budgetteres på baggrund af forbruget i de foregående år samt en vurdering 

af det fremtidige behov, blandt andet på baggrund af Tårnby Kommunes befolkningsprognose. 

127


Drift 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

128 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 300.732 305.469 301.249 301.249 301.249 301.249 



Indtægter -99.266 -110.053 -100.045 -100.045 -100.045 -100.045 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

05.25.10 

Fælles formål 14.391 17.393 26.685 27.035 27.035 27.035 

05.25.11 

Dagpleje 25.688 27.978 28.066 28.066 28.066 28.066 

05.25.12 

Vuggestuer 32.836 32.526 29.762 29.762 29.762 29.762 

05.25.13+17 

Børnehaver * 33.822 30.350 27.850 27.850 27.850 27.850 

05.25.14 

Integrerede daginstitutioner 

113.696 107.210 107.036 107.036 107.036 107.036 

05.25.15 

Fritidshjem 27.721 27.544 28.460 28.460 28.460 28.460 

05.25.16 

Klubber og andre 

socialpædagogiske 

fritidstilbud 33.014 32.360 32.909 32.909 32.909 32.909 

I alt 


* Inkl. Christian d. IV`s Børnehave.



Antal pladser pr. institution i 2013: 

Dagpleje Vuggest. Børneh. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub 

Dagplejen 296 

Vuggestuen Tårnbyparken 48 

" Kastrupvej 235 27 

" Skottegården 83 33 

" Ugandavej 147 34 

" Gl. Skovvej 10 54 

" Corneliusmindevej 4 27 

" Angolavej 15 36 

Børnehaven Kastrupgård 40 

" Klitrose Alle 22 48 

" Vesterled 43 

" Engmarken 9 40 

" Tårnbyparken 60 

" Løjtegårdsvej 167 46 

" Ryumgård 85 

" Basishuset 16 

" Eskebøl Alle 1 44 

Børnecentret Strandgården 12 55 55 

Børnehaven Vinkelhuse 22 60 

" Stavlundvej 29-33 26 44 

" Tømmerup Haveby 22 43 

" Vægterparken 24 49 

" Irlandsvej 131 36 60 

" Nordmarksvej 26 36 60 

" Syrefabriksvej 42 66 

” Vestre Bygade 22 66 

" Tømmergrunden 33 42 

" Tornholms Ager 24 56 

" Nordmarksvej 22-24 36 66 

" Brønderslev Alle 36 66 

Fr. Rand. Alle/Ringbakken 27 125 

Børnehaven Munkebjergvej 36 60 

" Gl. Kirkevej 24 66 

Fr./fk. Tårnbyvej 5 og 20 140 143 

Vg./bh. Tårnby 

Torv/Englandsvej 348 32 77 

Fritidshjemmet Allegården 80 

" Tømmerupvang 101 

" Vestre Bygade 65 

" Pilen, Munkebjergvej 145 

" Løjtegårdsvej 60 210 

" Corneliusmindevej 55 

" Ingstrup Alle 40 

" Gl. Kirkevej 84 120 

" Munkebjergvej 123 120 

129



Dagpleje Vuggest. Børneh. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub 

Byggelegepladsen Kgl.vej 18 45 

" Gemmas Alle 36 40 95 87 

Fritidsklub Nabogården 70 

Kastrup Juniorklub 190 90 

Fritidsklub Randkløve Alle 155 

" Algiervej 9 140 

" Brønderslev Alle 140 

" Munkebjergvej 160 

” Løjtegårdsvej 101 140 75 

" " , specialfritidstilbud 7 

I alt 296 722 1.443 1.256 140 1.232 165 

Chr. d. IV`s Børnehave (speciel) 

18 


05.25…… 028.13 

Indvendig vedligeholdelse i samtlige daginstitutioner og klubber 

Det samlede budget på institutionernes konti for indvendig vedligeholdelse er uændret. 

Daginstitutionernes budgetter for 2013 er i samarbejde med Teknisk Forvaltning omfordelt 

i en række institutioner ud fra en vurdering af det aktuelle behov. Fordelingen er 

udgiftsneutral. 

05.25…… 092 

Forældrebetaling i alle institutioner -87.386.200 

Regnskab 2011 -83.803.953 

Budget 2012 -87.265.280 

Følgende driftsudgifter inkl. moms på de enkelte institutioners budgetter indgår i beregningen 

af forældrebetalingen: 

• 022 Institutionspersonale (lønninger m.m.) 

• 028.13 Indvendig vedligeholdelse 

• 028.15 Udendørs arealer 

• 030 Varme 

• 032 El 

• 038 Rengøring 

• 040 Budgetramme 

I beregningen af forældrebetaling indgår desuden andele af lønudgifter til støttepædagoger, 

sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og psykologer samt budgettet på 

sygdomsvikarpuljen, uddannelsespuljen, følgeordningen, naturvejleder og frugtpuljen 

fordelt på institutionstyper, som vist i skemaet i %: 

130



Udgiftstyper/Procensats Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Fritidshjem 

og Bgl. 

131 

Fritids- 

og ungdomsklubber 

Frugtordning - Børnehaver 0 0 100 0 0 

Frugtordning - Fritidshjem 0 0 0 100 0 

Følgeordningen 0 0 0 100 0 

Uddannelsespuljen 0 20 30 25 25 

Støttepædagoger 0 10 65 20 5 

Sundhedsplejersker 15 27 28 24 6 

Pædagogiske konsulenter 15 27 28 24 6 

Psykolog/tale-hørepæd. m.fl. 5 15 40 34 6 

Sygdomsvikarpuljen 0 21 29 25 25 

Naturvejleder 25 33 42 0 0 

Åbnet i lukkedage 6 14 28 26 27 

Varmemester 6 14 28 26 27 

Åbne klubber, pulje 0 0 0 0 100 

PAU 0 23 35 31 11 

Tyveripulje 5 13 26 33 24 

Sprog, inklusion mv. 0 0 100 0 0 

Ved beregning af forældrebetalingen for forskellige slags pladser i de integrerede institutioner, 

f.eks. vuggestue- og børnehavepladser, er der foretaget fordeling i forhold til 

personalenormeringen. 

Forældrebetalingen er budgetteret ud fra følgende procenter af de driftsudgifter inkl. 

moms, der indgår i beregningen: 

• 25% for dagplejepladser 

• 25% for vuggestuepladser 

• 25% for børnehavepladser 

• 30% for fritidshjemspladser 

• 20% for klubber 

I 2013 budgetteres med, at alle pladser er fuldt besat med undtagelsen af dagplejen, 

hvor kontoen for forældrebetaling er reduceret i forhold til en pasningsprocent på 92%. 

Kommunen har ydet et tilskud på 187.510 kr. til nedsættelse af forældrebetalingen i 

ungdomsklubber, således at taksten kan bibeholdes uændret på kun 100 kr. 

Daginstitutionstaksterne fremgår af kommunens takstblade.



05.25.10.1.074 

Lukkedage 114.310 

Regnskab 2011 61.288 

Budget 2012 105.620 

Institutioner og dagpleje har lukket fra den 24. til den 31. december, dog er der mulighed 

for pasning i en eller flere af kommunens institutioner. 

Der er endvidere indført en ny lukkedag fra og med 2013. Lukkedagen er fastsat til 

fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Lukkedagen betyder en nedjustering af lønkontiene 

med 0,385 procent. Der vil i lighed med lukkedagene fra den 24. til den 31. december 

være mulighed for pasning denne dag i en eller flere af kommunens institutioner. 

Udgifter i forbindelse med pasning i perioden 24.-31. december og fredagen efter Kristi 

Himmelfartsdag konteres på dette budget. 

05.25.11-17.1.200 

Ledelse og administration. 24.797.010 


Budget 2012 0 

Der er fra og med januar 2013 ny gruppering i henhold til Økonomi- og Sundhedsministeriet 

ændrede konteringsregler, således at ledelsesløn på institutionerne er udskilt fra 

den samlede pædagogløn. 

Midlerne på kontoen dækker løn til ledelse i Vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, 

fritidshjem, klubber og Særlige dagtilbud og særlige klubber. 


05.25.10 

Fælles formål 34.435.940 

-7.751.230 

Regnskab 2011 25.044.191 

-10.652.139 

Budget 2012 25.566.370 

-8.172.110 

Funktionen dækker udgifter og indtægter, som er fælles for institutionerne. 

05.25.10.1.001 

Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 748.140 


Budget 2012 0 

Opgaven omkring sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen blev i 2012 

flyttet fra Skottegårdsskolen til Børnehuset Gl. Kirkevej 128. 

132



05.25.10.1.002-006 

Friplads -280.000 

Regnskab 2011 -904.480 

Budget 2012 0 

Ved gennemgang af udbetalt fripladsydelser for forrige år forventes der en tilbagebetaling 

på -350.000 kr. 

05.25.10.1.017 

Søskendetilskud 8.450.000 

Regnskab 2011 8.256.823 

Budget 2012 8.450.000 

Kommunen yder 50% søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt 

i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. Der er 

ingen søskendetilskud til børn og unge, der er indmeldt i klubber. 

05.25.10.1.018 

Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 1.600.000 

Regnskab 2011 772.709 

Budget 2012 550.000 

Forældre der vælger, at få deres barn passet af en privat passer eller i en privat institution, 

kan få tilskud til deres udgifter. Budgetudvidelsen skyldes flere familier der benytter 

denne ordning. 

05.25.10.1.026 

Puljebeløb 3.000.000 


Budget 2012 0 

Kontoen er ny fra og med 2013 og oprettet med baggrund i et afsat beløb på 3.000.000 

kr. der skal fordeles af Børne- og Skoleudvalget. 

05.25.10.1.055 

Motor- og maskintilsyn med ejendomme 50.000 


Budget 2012 0 

Budgettet dækker kørselsudgifter for varmemesteren der er tilknyttet daginstitutions- og 

klubområdet. 

05.25.10.1.059 

Sprog, inklusion mv. 137.660 


Budget 2012 0 

133



I 2004 blev der oprettet en belastningspulje bestående af 156,5 ugentlige pædagog 

timer, hvor alle timerne hvert år blev fordelt til udvalgte institutioner. 

I 2013 vil belastningspuljetimerne også blive fordelt til institutionerne, men 15 ugentlige 

timer fra belastningspuljen bliver samlet under dette budget, som skal bruges til sprog- 

og inklusionsarbejde. 

05.25.10.1.060 

IT medarbejder til daginstitutioner 134.040 

Regnskab 2011 128.400 

Budget 2012 131.920 

Budgettet vedrører udgiften til en stilling i kommunens IT-afdeling til assistance for daginstitutioner 

og klubber. 

05.25.10.1.063 

PAU 2.315.250 

Regnskab 2011 1.650.663 

Budget 2012 1.200.000 

Lønninger til Pædagogisk assistentuddannelse lønnes på denne konto. Udvidelsen 

skyldes primært et højere antal PAU-studerende. 

05.25.10.1.065 

Oprettelse af nye pladser 1.155.780 

Regnskab 2011 75.314 

Budget 2012 218.060 

Budgettet skal bruges til opnormeringer af pladser i 2013 og fremover. 

05.25.10.1.066 

Udvendige og tekniske vedligeholdelser af daginstitutioner 253.700 

Regnskab 2011 148.682 

Budget 2012 203.700 

Puljen, der administreres af Teknisk Forvaltning, dækker følgende udgifter: 

• Udgifter til serviceaftaler, tilsyn og vedligeholdelse af tekniske installationer. 

• Almindelig vedligeholdelse af bygningers udvendige overflader, herunder mindre 

udskiftninger og malerbehandling. 

• Nødvendige vedligeholdelser af bygningers konstruktioner. 

• Udgifter til dækning af hærværk. 

I 2013 er størstedelen af budgettet placeret på anlæg. 

134



05.25.10.1.067 

Lønninger, pædagogiske konsulenter 1.594.810 

Regnskab 2011 1.344.998 

Budget 2012 1.551.320 

Budgettet vedrører lønudgift til tre pædagogiske konsulenter der er tilknyttet daginstitutionsområdet. 

05.25.10.1.072 

Sygdomsvikar, pulje 2.149.220 


Budget 2012 2.122.250 

Ved bevilling af vikardækning under ansattes fravær på grund af langvarig sygdom 

budgetomplaceres puljebeløbet til institutionernes lønkonti. 

05.25.10.1.073 

Tyveripulje 100.800 


Budget 2012 100.800 

Ved indbrud/tyveri på daginstitutioner, klubber og SFO’er bevilliges der erstatningsbeløb 

fra denne pulje. Midlerne budgetomplaceres til institutionernes budgetrammer. 

05.25.10.1.082.15 

Støttepædagogernes fordelingskonto daginstitutioner, Løn 3.750.640 

Regnskab 2011 4.034.274 

Budget 2012 3.883.070 

Beløbet på kontoen dækker udgifter til støttepersonale, der i løbet af året tildeles de 

enkelte institutioner efter ansøgning. 

05.25.10.1.083 

Refusion vedr. børneteater -11.000 

Regnskab 2011 -23.446 

Budget 2012 -11.000 

Kommunen kan få refusion for udvalgte teaterforestillinger. 

05.25.10.1.084.01 

Tilskud til forbedringer, Daginstitutionerne 590.470 


Budget 2012 690.470 

Puljebeløbet fordeles af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra institutionerne til 

mange forskellige formål som for eksempel forbedring af belysning og ventilation, hvidevarer, 

krybber, køkkenrenovering, ombygninger, støjdæmning, renovering af gulve 

og lofter m.v. 

135



De bevilgede tilskud budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti. 

Der er i 2013 overført 100.000 kr. fra puljen Tilskud til forbedringer i daginstitutioner til 

puljen Tilskud til forbedringer til legepladser. 

05.25.10.1.084.02 

Tilskud til forbedringer, Legepladser i daginstitutioner 594.000 


Budget 2012 494.000 

Midlerne er specielt afsat til legepladsforbedringer i daginstitutioner. 

Der er i 2013 overført 100.000 kr. fra puljen Tilskud til forbedringer i daginstitutioner til 

puljen Tilskud til forbedringer til legepladser. 

05.25.10.1.085 

Uddannelse 819.950 

Regnskab 2011 421.599 

Budget 2012 760.060 

Budget til uddannelse dækker udgifter til daginstitutioners, klubbers og SFO’ers personale 

under diverse eksterne og interne kurser. Endvidere eventuelle udgifter til lederes 

og pædagogers diplomkurser. 

Budgettet er i 2013 forøget, da man har valgt at overfører midlerne fra SFO’ernes uddannelsesbudget 

til denne pulje. 

05.25.10.1.089 

Forældrebetaling uden for kommunen -4.000.000 

Regnskab 2011 -3.431.383 

Budget 2012 -3.600.000 

Indtægterne vedrører forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i Tårnby Kommune, 

men er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Forældrene kan vælge at 

bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven. 

Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem Tårnby Kommunes tilskud 

(70/75% af bruttodriftsudgiften) og den pågældende kommunes bruttodriftsudgift 

(100%). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter. 

05.25.10.1.090 

Betaling til/fra kommuner 10.300.000 

-3.679.120 

Regnskab 2011 11.676.176 

-5.526.502 

Budget 2012 11.607.060 

-4.500.000 

Afregningen sker i henhold til en aftale mellem ca. 20 kommuner i hovedstadsområdet. 

136



Udgifterne vedrører Tårnby Kommunes betaling til andre kommuner (fortrinsvis Københavns 

Kommune) for institutionspladser til børn, der bor i Tårnby Kommune, men 

som er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner, eller børn der af andre årsager 

har plads i en anden kommunes institutioner, jf. lov om frit valg. 

Tårnby Kommunes udgift udgør 70-75% af Tårnby Kommunes bruttodriftsudgifter for 

en tilsvarende plads, såfremt den anden kommunes bruttodriftsudgifter er højere end i 

Tårnby Kommune. Hvis den anden kommunes bruttodriftsudgifter er lavere end i Tårnby 

Kommune, benyttes den anden kommunes bruttodriftsudgifter til beregningen. 

Indtægterne på konto 05.25.10.1.090.1 vedrører betaling fra andre kommuner til Tårnby 

Kommune for børn, der bor i andre kommuner, men er indmeldt i Tårnby Kommunes 

daginstitutioner, eller børn i andre kommuner, der af andre årsager har plads i 

Tårnby Kommune, jf. lov om frit valg over kommunegrænserne. 

Kommunerne betaler 100% af Tårnby Kommunes bruttodriftsudgifter. 

Hele indtægten fra de andre kommuner indgår på konto 05.25.10.1.090.01. Forældrebetalingen 

vil således mangle på institutionernes forældrebetalingskonti. 

05.25.11 

Dagpleje 36.457.740 

-8.391.240 

Regnskab 2011 33.183.012 

-7.495.445 

Budget 2012 36.496.990 

-8.518.660 

Funktionen vedrører dagplejens udgifter og indtægter. 

05.25.11.1.002 

Friplads 1.000.000 

Regnskab 2011 923.827 

Budget 2012 1.000.000 


05.25.11.1.001.80 

Løn til dagplejere, lønninger 30.744.850 

Regnskab 2011 28.379.641 

Budget 2012 30.833.700 

Denne konto er nedjusteret med 1,108 stilling, hvorefter den er budgetteret med 90,581 

stillinger. 

05.25.11.1.022.80 

Løn til tilsynsførende 2.089.730 

Regnskab 2011 2.483.065 

Budget 2012 2.474.120 

Denne konto er nedjusteret med 0,081 stillinger (svarende til 3 timer ugentligt), hvorefter 

den er budgetteret med 5,487 stillinger. 

137



05.25.12 

Vuggestuer 39.014.370 

-9.252.520 

Regnskab 2011 42.619.302 

-9.783.445 

Budget 2012 42.566.470 

-10.040.890 

Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende vuggestuer. 

05.25.12.1.002 


Regnskab 2011 1.408.509 

Budget 2012 1.400.000 


05.25.12.1.512011 

Vuggestuen Gl. Kirkevej 48 409.510 

0 

Regnskab 2011 3.870.103 

-906.916 

Budget 2012 4.075.720 

-925.760 

Institutionen lukkede oktober 2012, men lejen af ejendommen bevares. 

05.25.13 

Børnehaver 36.359.910 

-7.702.350 

Regnskab 2011 42.753.112 

-8.338.095 

Budget 2012 50.200.350 

-19.030.780 

Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende børnehaver. 

05.25.13.1.002 


Regnskab 2011 2.064.559 

Budget 2012 2.400.000 


05.25.13.1.513001.024 

Frugtpulje 654.730 


Budget 2012 669.970 

138



Kontoen vedrører kommunens frugtordning til børnehavebørnene. Der gives et styk 

frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af børnehavebørn. 

De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti. 

05.25.13.1.513007 

Børnehaven Skottegården 63 0 

0 

Regnskab 2011 3.054.684 

-695.569 

Budget 2012 3.291.220 

-715.760 

Institutionen lukkede maj 2012. 

05.25.14 

Integrerede daginstitutioner 146.566.860 

-39.531.090 

Regnskab 2011 151.794.128 

-38.097.986 

Budget 2012 146.208.080 

-38.998.480 

Funktionen dækker udgifter og indtægter på de integrerede institutioner. 

05.25.14.1.002 


Regnskab 2011 5.000.454 

Budget 2012 4.950.000 


05.25.15 

Fritidshjem 41.833.330 

-13.373.470 

Regnskab 2011 40.497.529 

-12.776.742 

Budget 2012 40.108.850 

-12.564.820 

Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende fritidshjem. 

05.25.15.1.002 


Regnskab 2011 1.313.577 

Budget 2012 1.400.000 


139



05.25.15.1.515001.024 

Frugtpulje 868.490 


Budget 2012 837.130 

Kontoen vedrører kommunens frugtordning til fritidshjemsbørnene. Der gives et styk 

frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af fritidshjemsbørn. 

De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti. 

05.25.16 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 42.523.990 

-9.615.090 

Regnskab 2011 41.545.869 

-8.532.252 

Budget 2012 41.446.250 

-9.086.570 

Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende byggelegepladser, fritidsklubber 

og ungdomsklubber. 

05.25.16.1.002 


Regnskab 2011 1.227.244 

Budget 2012 1.410.000 


05.25.17.1.517002 

Chr. d. IV`s Børnehave 3.620.780 

-4.428.290 

Regnskab 2011 2.997.230 

-3.590.316 

Budget 2012 2.812.950 

-3.640.880 

Børnehaven er en specialbørnehave, der betjener psykisk udviklingshæmmede børn. 

Budget 2013 er baseret på en børnenormering på 18 pladser. 

05.25.17.1.517002.090 

Chr. d. IV`s Børnehave, Betalinger til/fra kommuner -2.393.670 

-4.428.290 

Regnskab 2011 -2.634.527 

-3.590.316 

Budget 2012 -2.912.700 

-3.640.880 

Det forventes at kommunen selv vil benytte seks af pladserne. Resten forventes benyttet 

af andre kommuner. 

140



Særligt udsatte børn og unge 

Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn 

og unge ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller 

den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på 

baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn eller den enkelte unges og dennes 

families forhold og ydes ud fra barnet eller den unges bedste. 

Barnet og den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne 

skal så vidt muligt ske i samarbejde med familien. 

Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker ydelser i forhold til: 

• Råd og vejledning til børn og familier, 

• Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling, 

kontaktpersonordning, psykologbistand, økonomisk støtte for at undgå anbringelse 

m.v., 

• Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. samt 

• Døgnanbringelse af børn og unge på institutioner, private opholdsteder og i plejefamilier. 

I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et 

tæt samarbejde med Skole, PPR, dagtilbud, Ungdoms og uddannelsesvejledningen, 

Sundhedsforvaltningen og Politi (SSP). 


Visionen 

Formålet med støtte til børn og unge, der har et særligt behov, er at sikre at disse børn 

og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt 

voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, 

der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller 

den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller 

den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i 

sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre 

uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. 

141





Forebyggelse: 

Forvaltningen arbejder forebyggende, 

helhedsorienteret, 

inkluderende og koordineret 

for at udsatte børn og unge 

skal få en så god opvækst 

som mulig. 

DUBU: ** 

Med indførelsen af ITsystemet 

DUBU har forvaltningen 

opstillet følgende målsætninger: 

• sagsbehandlernes 

administrative tidsforbrug 

reduceres 

• der frigøres mere tid til 

konkret behandling af 

sager, 

• der sikres et overblik 

over sagsbehandling 

og dokumentation 

på området. 

Forvaltningen videreudvikler 

og fastholder det tværfaglige 

samarbejde med 

henblik på en kvalificeret 

helhedsorienteret indsats 

overfor udsatte børn og 

unge. 

At forvaltningen organisere 

og kvalificerer den forebyggende 

indsats således, at 

familier kan få en anonym 

rådgivning, et rådgivningsforløb, 

et kursus, eller et 

korterevarende samtaleforløb 

med en familiebehandler, 

uden at der oprettes en 

sag på barnet (et § 11 forløb).* 

At der, når det er muligt, 

arbejdes på løsninger hvor 

udsatte børn og unge inkluderes 

i deres nærmiljø 

og kan blive hos deres familie. 

Styregruppen for DUBU 

holder løbende møder, 

hvor der er fokus på at leve 

op til målsætningerne. 

Forvaltningen udarbejder 

en arbejdsgangsanalyse i 

efteråret 2012, bl.a. med 

henblik på at sikre at forvaltningen 

lever op til målsætningerne. 

142 

Antal anbringelser fordelt på 

anbringelsessteder opgøres 

løbende og præsenteres for 

Børne- og Skoleudvalget. 

Forvaltningen følger op på, 

om der er flyttet udgifter fra 

anbringelser til den forebyggende 

indsats. 

Antal § 11 forløb registreres, 

herunder hvor mange af disse 

der bliver til en sag og hvor 

mange af disse der afsluttes. 

Forvaltningen laver en effektmåling 

af indførelsen af DUBU 

med henblik på at måle om 

sagsbehandlerne oplever, at 

der er blevet mere systematik 

i sagsbehandlingen og at den 

administrative byrde er blevet 

lettere. 

Effektmålingen fremlægges 

for Børne- og Skoleudvalget.




Familieplejeområdet: 

At sikre at børnene trives i 

plejefamilierne gennem tæt 

opfølgning 

At sikre at børnene bliver placeret 

i en familie som bedst 

mulig matcher dem, således 

at de ikke skal omanbringes. 

At forvaltningen så vidt mulig 

anbringer børn og unge i plejefamilier 

frem for en institution, 

således at børnene sikres 

et tæt omsorgsmiljø og er i en 

familielignende situation. 

At Tårnby Kommune fortsat er 

en attraktiv samarbejdspartner 

for netværks- og plejefamilier, 

fordi de får supervision, efteruddannelse 

og vejledning fra 

familieplejekonsulenterne til 

gavn for de anbragte børn. 

Serviceniveau: 

At der bliver et ens serviceniveau 

for borgere som er i 

samme situation, hvilket dog 

altid vil ske efter en konkret 

vurdering i den enkelte sag. 

At der opnås en god og gennemskuelig 

økonomistyring. 

Serviceniveauet for antal 

tilsyn vurderes med henblik 

på sammenhæng mellem 

opgavens omfang og antal 

tilsyn. 


en statistik over: antal tilsyn, 

antal supervision/rådgivning; 

antal børnesamtaler, 

efteruddannelse i 

forbindelse med plejefamilier. 

At der politisk besluttes et 

serviceniveau på ydelser i 

de sociale sager. 

143 

Serviceniveauet for antal tilsyn 

fremlægges årligt for Børne- 

og Skoleudvalget. 

Anbringelsesstatistikken fremlægges 

for udvalget en gang i 

kvartalet. 

Statistikken over antal tilsyn 

mv. bringes for Børne- og 

Skoleudvalget årligt. 

Der fremlægges et forslag til 

et serviceniveau for ydelser på 

de sociale sager for Børne- og 

Skoleudvalget i efteråret 2013. 

*) Note : Et § 11 forløb kan tilbydes uden at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse 

(jf.§50). §11 Tilbydes til familier, hvor problemstillingen ikke er større end at vi skønner at problemet 

afhjælpes via et korterevarende forløb. 

**) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn og unge


Drift 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

144 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 14.924 17.091 15.476 15.476 15.476 15.476 



Indtægter -4.889 -4.202 -4.072 -4.072 -4.072 -4.072 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2012 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

05.22.07 

Indtægter fra den 

centrale refusionsordning 

0 0 -78 -78 -78 -78 

05.25.10 

Dagtilbud til børn og 

unge, Fælles formål 333 519 350 350 350 350 

05.28.20 

Plejefamilier og opholdssteder 

for børn 

og unge 24.533 22.844 22.743 22.743 22.743 22.743 

05.28.21 

Forebyggende 

foranstaltninger for 

børn og unge 12.793 13.112 12.492 10.492 10.492 10.492 

05.28.23 

Døgninstitutioner for 

børn og unge 1.144 0 3.049 3.049 3.049 3.049 

05.28.24 

Sikrede 

Døgninstitutioner 

mv. for børn og unge 2.633 1.859 2.300 2.300 2.300 2.300 

05.35.40 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

230 740 100 100 100 100 

05.57.72 

Sociale formål -24 60 23 23 23 23 

I alt 




Alle indtægter vedrørende den centrale refusionsordning samles med virkning fra regnskabsår 

2012 under funktion 05.22.07. 


05.22.07 

Indtægter fra den centrale refusionsordning -77.760 


Budget 2012 0 

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om 

social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende 

funktionen, som driftsudgifterne registreres på. De ændrede konteringsregler er gældende 

fra Budget 2012. 

Refusionen vedrører indtægter i henholdsvis 1 særlig dyr enkeltsag under funktion 

05.28.21 som udgør 21.980 kr. samt 1 særlig dyr enkeltsag under funktion 05.28.23 

som udgør 55.780 kr. 

05.25.10 

Dagtilbud til børn og unge, Fælles formål 350.000 

Regnskab 2011 332.718 

Budget 2012 518.670 

Her konteres driftsudgifterne til anbragte børn i andre kommuners institutioner. 

Der er stor usikkerhed med hensyn til budgettets størrelse, idet afregningerne mellem 

kommunerne er meget uregelmæssig. 

05.28.20 

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 26.715.080 

-3.971.840 

Regnskab 2011 29.036.600 

-4.503.514 

Budget 2012 26.986.780 

-4.142.410 

På funktionen konteres udgifter vedrørende børn og unge anbragt i plejefamilier, netværksplejefamilier 

og slægtsanbringelser, socialpædagogiske opholdssteder, kost- og 

efterskoler, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, kommunale 

plejefamilier og skibsprojekter. 

Endvidere dækker funktionen udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver 

og den unge, der er fyldt 12 år, i forbindelse med sager om tvangsanbringelse 

af børn og unge uden for hjemmet (Børn og Unge udvalgsmøder), tvangsmæssige 

undersøgelser mv., efteruddannelse til traditionelle-/kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, 

indtægter og udgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger, 

forældrebetaling og endelig refusion vedrørende advokatbistand. 

Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion 

05.22.07. 

145



05.28.20.1.001 + 05.28.20.1.4.001 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) 

Plejefamilier 15.602.060 

Regnskab 2011 15.891.455 

Budget 2012 15.100.800 

Kontiene dækker udgifter vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger, 

egne plejefamilier, private plejefamilier og kommunale plejefamilier. 

Det drejer sig om plejevederlag, kost og logi, tøj- og lommepenge, øvrige ekstraudgifter 

samt udgifter til efteruddannelse til traditionelle-/kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. 

I de sager hvor børn er anbragt via plejehjemforeninger betales herudover en månedlig 

administrationsudgift for tilsyn til plejehjemsforeningerne. Administrationsudgiften til 

plejehjemsforeningerne afholdes på Hovedkonto 06. 

Budgettet i 2013 er forhøjet med 501.260 kr. i forhold til 2012 under henvisning til den 


Budgettet er fastlagt ud fra 31 børn og unge anbragt i egne plejefamilier til en lønudgift 

på i alt 11.197.490 kr., 4 børn og unge anbragt i private plejefamilier til en lønudgift på i 

alt 1.250.310 kr. og 2 børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger til en 

lønudgift på i alt 746.600 kr. Til tøj- og lommepenge samt øvrige ekstraudgifter er der 

afsat 2.212.520 kr. Der skal arbejdes på nedbringelse af antallet af plejevederlag. 

Til efteruddannelse til traditionelle-/kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier er 

der afsat i alt 195.140 kr. Budgetmidlerne er fra 2012 overført fra strukturkontonummer 

05.28.20.1.025 Driftsramme til efteruddannelse til plejefamilier, netværksfamilier samt 

kommunale plejefamilier. 

05.28.20.1.002.01 

Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser, Netværksfamilier 

Regnskab 2011 729.737 

Budget 2012 304.570 

146 

609.030 

Her konteres udgifter til kost og logi samt ekstraudgifter herunder hel eller delvis hjælp 

til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier jf. § 142, stk. 9 i lov om 

social service vedrørende børn og unge anbragt i netværksplejefamilier. 

Budgettet i 2013 er forhøjet med 304.460 kr. i forhold til 2012 under henvisning til den 


Budgettet er fastlagt ud fra 5 børn og unge anbragt i netværksplejefamilier. 

05.28.20.1.003.01 + 05.28.20.1.4.003.01 (Private leverandører af ikke-momsbelagte 


Opholdssteder for børn og unge, Opholdssteder 5.794.510 

Regnskab 2011 5.594.437 

Budget 2012 6.062.300



Her konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj- og lommepenge samt øvrige ekstraudgifter 

til børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 267.790 kr. i forhold til 2012 under henvisning til den 


Budgettet er fastlagt ud fra 9 børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. 

05.28.20.1.004.01 + 05.28.20.1.4.004 (Private leverandører af ikke-momsbelagte 


Kost- og efterskoler 439.610 

Regnskab 2011 466.459 

Budget 2012 615.180 

Her konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj- og lommepenge samt ekstraudgifter vedrørende 

børn og unge anbragt på kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 175.570 kr. i forhold til 2012. 

Budgettet er fastlagt ud fra 3 børn og unge anbragt på Kost- og efterskoler, hvoraf ekstraudgifter 

herunder tøj- og lommepenge udgør 54.970 kr. ud fra de forventede udgifter 

i 2012. 


Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 1.500.000 

Regnskab 2011 2.156.794 

Budget 2012 1.728.190 

Her konteres udgifter til husleje, underhold og ekstraudgifter vedrørende børn og unge 

anbragt uden for hjemmet i egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 228.190 kr. i forhold til 2012 under henvisning til den 


Budgettet er fastlagt ud fra 10 børn og unge anbragt i egne værelser, kollegier eller 

kollegielignende opholdssteder til en gennemsnitlig udgift på i alt 12.500 kr. mdl. 


Skibsprojekter mv. 0 

Regnskab 2011 1.145.610 

Budget 2012 1.208.730 

Her konteres udgifter til opholdsbetaling samt ekstraudgifter til børn og unge anbragt i 

skibsprojekter mv. 

Budgettet er fra 2013 nulstillet ud fra den forventede udvikling i 2012 og 2013. 

147



05.28.20.1.007 

Advokatbistand 93.360 

Regnskab 2011 162.698 

Budget 2012 93.360 

Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med Børn og Unge udvalgsmøder 

til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse 

med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige 

undersøgelser mv., jf. § 72 i lov om social service. 

Udgiften er afhængig af, hvor mange sager, der bliver behandlet i Børn og Ungeudvalget. 

Kontoen er skønsmæssigt anslået. 

05.28.20.1.025 

Driftsramme til efteruddannelse til plejefamilier, netværksfamilier 

samt kommunale plejefamilier 0 


Budget 2012 195.140 

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med Barnets reform til efteruddannelse til traditionelle 

plejefamilier og netværksplejefamilier med minimum 2 kursusdage årligt samt 

efteruddannelse til kommunale plejefamilier med minimum 8 kursusdage årligt. 

Budgetmidlerne på i alt 195.140 kr. er fra Budget 2012 flyttet til strukturkontonummer 

05.28.20.1.001 Plejefamilier, hvor udgifterne afholdes fra. 

05.28.20.1.090 

Betaling til/fra kommuner 2.676.510 

-3.417.760 

Regnskab 2011 2.889.412 

-3.807.084 

Budget 2012 1.678.510 

-3.688.330 

Her konteres udgifter i forbindelse med anbringelser, hvor Tårnby Kommune er betalingskommune, 

men hvor behandlingen af sagen foregår i anden kommune. Indtægterne 

vedrører anbringelser hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion 

fra anden kommune. 

Budgettet i 2013 på udgiftskontoen er forhøjet med 998.000 kr. i forhold til 2012. Indtægtskontoen 

i 2013 er reduceret med 270.570 kr. i forhold til 2012. 

Udgiftskontoen er fastlagt ud fra 6 refusionssager. Indtægtskontoen er fastlagt ud fra 9 

sager. 

05.28.20.1.092.02 

Betaling (§ 159 og § 160), Forældrebetaling, Opkrævningskontor -507.400 

Regnskab 2011 -536.549 

Budget 2012 -407.400 

148



Her registreres i henhold til lov om social service forældres og barnets eller den unges 

betaling for døgnopholdet jf. § 52, stk. 3, nr. 7, den unges betaling for døgnophold jf. § 

76, stk. 3. nr. 1 og for udslusningsophold jf. § 76, stk. 3. nr. 3. 

Budgettet i 2013 er forhøjet med 100.000 kr. i forhold til 2012 under henvisning til forbruget 

i 2011 og den forventede udvikling i 2012. 

05.28.20.2.004 

Refusion vedrørende advokatbistand -46.680 

Regnskab 2011 -81.349 

Budget 2012 -46.680 

Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.28.20.1.007 

Advokatbistand. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter. 

05.28.21 


Regnskab 2011 12.930.352 

-136.926 

Budget 2012 13.112.510 

På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn 

og unge. 

Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 

hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, 

døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre 

medlemmer af familien, aflastningsordninger, fast kontaktperson for barnet eller den 

unge, fast kontaktperson for hele familien, formidling af praktiktilbud hos offentlig eller 

privat arbejdsgiver for den unge, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling 

og praktisk og pædagogisk støtte, økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren 

samt støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med 

et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet. 


05.22.07. 


Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 1.348.510 

Regnskab 2011 525.788 

Budget 2012 541.510 

Kontiene omfatter løn til 6 "hjemmehossere" i konkrete sager på i alt 884.750 kr., familiebehandlernes 

kursusbudget på i alt 16.960 kr. samt praktisk pædagogisk eller anden 

støtte i hjemmet (herunder køb at ydelser ude i byen) på i alt 446.800 kr. ud fra de forventede 

udgifter i 2012. 

Der arbejdes på at få overført familiebehandlernes kursusbudget på i alt 16.960 kr. til 

serviceområdet Administrativ Organisation. 

149



Budgettet i 2013 er forhøjet med 807.000 kr. i forhold til 2012 idet der er en stigende 

tendens i brugen af "hjemmehossere". 


Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 34.200 

Regnskab 2011 80.154 

Budget 2012 101.850 

Her registreres udgifter til familiebehandling eller barnets eller den unges problemer, jf. 

§ 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 67.650 kr. i forhold til 2012 ud fra de forventede 

udgifter til 2 børn i 2012. 

05.28.21.1.004 

Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 562.910 

eller den unge og andre medlemmer af familien 

Regnskab 2011 1.606.516 

Budget 2012 0 

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 

eller den unge og andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, 

på godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt af kommunen, jf. § 52, stk. 3, nr. 4 

i lov om social service. 

Budgettet i 2013 er forhøjet med 562.910 kr. i forhold til 2012. 

Budgettet er beregnet ud fra en døgntakst på 1.555 kr. pr. person i 2012 x 2 personer 

(1 voksen + 1 barn) i 181 dage. 


Aflastningsordninger 1.504.910 

Regnskab 2011 2.202.851 

Budget 2012 3.118.140 

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, 

i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 52, 

stk. 3, nr. 5 i lov om social service. Der udbetales plejevederlag, kost- og logi samt 

eventuelle ekstraudgifter. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 1.613.230 kr. i forhold til 2012, og er fastlagt ud fra 

11 børn og unge anbragt i egne aflastningsordninger til en lønudgift på i alt 1.212.510 

kr. og 1 barn eller ung anbragt i aflastningsordninger via plejehjemsforeninger til en 

lønudgift på i alt 76.400 kr. 

Derudover er der afsat 216.000 kr. til ekstraudgifter på grupperingen ud fra den forventede 

udvikling i 2012. 

150




Fast kontaktperson for barnet eller den unge 1.883.940 

Regnskab 2011 2.477.527 

Budget 2012 3.144.160 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig 

rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service, samt for 

18-22-årige, jf. § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en 

støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4. 

Lønnen (honorar) på grupperingen i 2013 er budgetlagt med i alt 1.639.440 kr. ud fra 

de forventede udgifter i 2012 til 36 kontaktpersoner med helårsvirkning. Dertil kommer 

udgiften (honorar) til 1 privat kontaktperson på i alt 28.500 kr. 

På grupperingen registreres endvidere udgifter til aktivitetsydelser samt transport. Hertil 

er afsat 216.000 kr. i 2013 ud fra en gennemsnitlig månedlig udgift på i alt 500 kr. til 36 

kontaktpersoner med helårsvirkning. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 1.260.220 kr. i forhold til 2012 under henvisning til 

forbruget i 2011 og de forventede udgifter i 2012. 

05.28.21.1.008 

Fast kontaktperson for hele familien 439.020 

Regnskab 2011 594.130 

Budget 2012 478.180 

Her konteres honorarer til fast kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle udgifter 

til aktivitetsydelser og transport, jf. § 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service. 

Lønbudgettet udgør i 2013 i alt 427.020 kr. og rummer honorarudbetaling til 2 støttekontaktpersoner 

til 3 børn ud fra de forventede udgifter i 2012. 

Til aktivitetsydelse og transport er der i 2013 afsat 12.000 kr. ud fra de forventede udgifter 

til 1 barn/ung i 2012. 


Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling og 2.617.080 

praktisk pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 

Regnskab 2011 3.202.499 

Budget 2012 3.329.040 

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling 

og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Endvidere 

registreres udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. § 76 stk. 

3, nr. 4, i lov om social service (herunder udgifter til psykolog og dagtilbud). 

Budgettet er i 2013 reduceret med 711.960 kr. i forhold til 2012 under henvisning til 

forbruget i 2011 og den forventede udvikling i 2012. 

151



Budgettet er fastlagt ud fra 18 børn og unge i dagbehandlingstilbud til en samlet udgift 

på i alt 2.398.830 kr. Udgiften til psykolog er skønsmæssigt anslået til i alt 218.250 kr. 


Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 1.300.000 

anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller 

en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3, nr.1) 

Regnskab 2011 1.440.668 

Budget 2012 1.513.280 

Her registreres udgifter i til forældremyndighedsindehaveren i henhold til § 52a og § 52, 

stk. 3, nr. 1. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 213.280 kr. i forhold til 2012 ud fra den forventede 

udvikling i 2012. Budgettet er skønsmæssigt anslået. 


Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 645.270 

med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for 

hjemmet (§§ 54 og 54a) 

Regnskab 2011 796.988 

Budget 2012 829.830 

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter 

til koordinator for unge idømt en sanktion efter straffelovens § 74a, jf. §§ 54 og 54a i lov 

om social service. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 184.560 kr. i forhold til 2012. 

Budgettet i 2013 er lagt ud fra udgifterne til 18 støttepersoner i konkrete sager i 2012 

(hvoraf de 16 støttepersoner er private). 

05.28.21.1.500009 

Familiehus 2.100.000 


Budget 2012 0 

I løbet af 2013 etableres et Familiehus, som har til formål at styrke forudsætninger for 

at børn og familier i Tårnby Kommune oplever en øget velfærd for dem selv i samarbejdet 

med den kommunale organisation. Familiehuset vil danne rammen om Tårnby 

Kommunes forebyggende indsatser i forhold til børn og familier med behov for en særlig 

indsats. 

Familiehuset skal sikre en helhedsorienteret og tværgående samordnet indsats med 

udgangspunkt i borgernes behov, styrke kvaliteten i indsatsen og inddrage borgerne i 

processen. 

152



Ved oprettelsen af et Familiehus vil Tårnby Kommune på sigt kunne tilbyde hele den 

forebyggende indsats inden for egne rammer i form af eksempelvis familiebehandling, 

psykologhjælp, ungerådgivning, behandling af stofmisbrug, en professionel støtte- 

/kontaktpersonsordning m.m. 

Der er i budget 2013 afsat 2.000.000 kr. til etablering og 100.000 kr. til drift. 

05.28.23 

Døgninstitutioner for børn og unge 3.049.090 

Regnskab 2011 1.150.591 

-6.421 

Budget 2012 0 

0 

På funktionen registreres udgifter vedrørende regionale, kommunale og selvejende 

døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, udslusningsophold 

i døgninstitutioner for 18-22-årige, udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 

b i lov om social service samt indtægter betalinger jf. § 159 og § 160 i lov om social 

service. 

Budgettet er forhøjet med 3.049.090 kr. i forhold til 2012 ud fra de forventede udgifter til 

5 børn og unge i 2012 på budgetlægningstidspunktet. 


05.22.07. 

05.28.24 

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.300.000 

Regnskab 2011 2.814.276 

-181.000 

Budget 2012 1.858.840 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og 

unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution, udgifter til betaling 

af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov 

om social service, samt indtægter betalinger jf. § 159 og § 160 i lov om social service. 

Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering 

(baseret ud fra kommunens antal af borgere mellem 14 og 17 år), og den anden 

del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, 

som er baseret på kommunens faktiske forbrug, finansieres via en grundtakst pr. 

helårsplads (reguleres årligt med satsreguleringsprocenten). 

Budgettet i 2013 er forhøjet med 441.160 kr. i forhold til 2012 ud fra regnskab 2011 og 

de forventede udgifter i 2012. Kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen 

er uden indflydelse, og blot skal betale i henhold til gældende lovgivning på området. 


05.22.07. 

153



05.35.40 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 100.000 

Regnskab 2011 242.611 

-13.000 

Budget 2012 739.650 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, 

herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre 

for børn og unge, jf. § 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der 

ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, 

rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling 

efter Servicelovens § 11 stk. 3, 4 og § 12, på nær udgifter til genoptræning, efter Sundhedslovens 

§ 140 og Servicelovens § 86, som konteres på 4.62.82 samt supervision til 

traditionelle plejefamilier og netværksplejefamilier samt kommunale plejefamilier. 

Budgettet i 2013 er reduceret med 639.650 kr. i forhold til 2012 og er skønsmæssigt 

anslået ud fra regnskab 2011 og de forventede udgifter i 2012. 

05.57.72 

Sociale formål 45.000 

-22.500 

Regnskab 2011 23.245 

-47.666 

Budget 2012 119.080 

-59.540 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens 

bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om 

aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse 

af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. 

05.57.72.1.008.01 

Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85), Udbetalinger 45.000 

fra rådighedsvagt 

Regnskab 2011 23.245 

Budget 2012 45.000 

Her konteres udlæg til rådighedsvagten. Udgifter til borgere som er strandet i lufthavnen, 

som ikke selv har midler til at komme hjem. 

Budgettet er i 2013 uændret videreført fra 2012 og er skønsmæssigt anslået. 

05.57.72.2.002.10 

Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017, -22.500 

Refusion, særligt udsatte børn og unge 

Regnskab 2011 -11.622 

Budget 2012 -59.540 


05.57.72.1.008.01 hjælp til enkeltudgifter og flytning (aktivloven §§ 81 og 85). 

154



Indtægtsbudgettet er reduceret med 37.040 kr. i forhold til 2012. Staten refunderer 50% 

af kommunens udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017. 

155



Børnehandicap 

Formålet med støtten til børn med handicap og deres familier ydes i forhold til: 

• Hensynet til handicappede børns mulighed for at kunne forblive så længe i 

hjemmet som muligt 

• Familiens mulighed for at leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte 

funktionsevne. 

• Hensynet til at hindre, at barnets nedsatte funktionsevne forværres eller får andre 

følger. 

Områdets støtte muligheder er: 

• Rådgivning, herunder også specialrådgivning 

• Visitation til særlige dagog klubtilbud 

• Merudgiftsydelser til dækning af nødvendige merudgifter 

• Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 

• Ledsageordning til unge mellem 12 og 18 år 

• Aflastning af forældre 

• Forebyggende foranstaltninger 

• Anbringelser i døgnregi 

• Kvindekrisecentre 

Foranstaltninger for børn og unge: 

Kommunens børnepolitik gælder for alle børn og unge. Dermed også for den støtte, 

der retter sig mod børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk 

funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

Specialrådgivning 

Tilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier om rådgivning, 

undersøgelse og behandling i kortere forløb. 

Merudgifter 

Økonomisk dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn, 

med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, indgribende kronisk eller 

langvarig lidelse. 

Tabt arbejdsfortjeneste 

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der forsørger et barn med betydelig 

nedsat og varig fysisk eller psykisk funktionsevne, indgribende/kronisk eller langvarig 

lidelse. 

Ledsageordning til unge mellem 12 og 18 år 

Til unge mellem 12 og 18 år og med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned. 

Særlige dagog klubtilbud 

Dag- og klubtilbud til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. 

som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller klub- og fritidstilbud for større børn 


Aflastning 

Området omhandler dels aflastning til forældrene, anbringelse samt anden form for 

støtte. 

156



Aflastning 

Aflastning af forældre til et barn eller ung med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne 

enten på døgninstitution eller i familiepleje. 

Døgnanbringelse 

Visitation til døgnanbringelse pga. barnets handicap enten på døgninstitution eller i 

familiepleje. 

Anden form for støtte 

Støtte- kontaktperson, familiebehandling, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, 

der har et forebyggende sigte i forhold til mere indgribende foranstaltninger. 

Kvindekrisecentre 

Kvinder udsat for vold skal tilbydes ophold i midlertidige boformer for kvinder og deres 

børn. I forhold til kvindekrisecentre er kommunen underlagt selvmøderprincippet, der 

giver forstanderen på kvindekrisecentret indskrivningsretten. 

Misbrugsbehandling 

Kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Misbruger kan selv møde op på 

behandlingsstedet eller kommunen kan visitere. Formålet er at bringe den unge ud af 

misbruget. Denne ydelse ses ofte kombineret med andre ydelser, da der ofte vil være 

behov for en helhedsorienteret indsats for at bringe den unge ud af misbruget. 


Støtte til børn og unge, der har et handicap, ydes for at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, 

så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt det er muligt, 

opnår de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres 

jævnaldrende. 

157





Forebyggelse: 

Forvaltningen arbejder forebyggende, 

helhedsorienteret, 

inkluderende og koordineret 

for at udsatte børn og unge 

skal få en så god opvækst 

som mulig. 

DUBU: * 

Med indførelsen af ITsystemet 

DUBU har forvaltningen 

opstillet følgende målsætninger: 

• sagsbehandlernes administrative 

tidsforbrug 

reduceres 

• der frigøres mere tid til 

konkret behandling af 

sager, 

• der sikres et overblik 

over sagsbehandling 

og dokumentation 

på området. 

Forvaltningen videreudvikler 

og fastholder det tværfaglige 

samarbejde med 

henblik på en kvalificeret 

helhedsorienteret indsats 

overfor udsatte børn og 

unge. 

At forvaltningen organisere 

og kvalificerer den forebyggende 

indsats således, at 

familier kan få en anonym 

rådgivning, et rådgivningsforløb, 

et kursus, eller et 

korterevarende samtaleforløb 

med en familiebehandler, 

uden at der oprettes en 

sag på barnet (et § 11 forløb). 

At der, når det er muligt, 

arbejdes på løsninger hvor 

udsatte børn og unge inkluderes 

i deres nærmiljø og 

kan blive hos deres familie. 

Styregruppen for DUBU 

holder løbende møder, hvor 

der er fokus på at leve op til 

målsætningerne. 


en arbejdsgangsanalyse i 

efteråret 2012, bl.a. med 

henblik på at sikre at forvaltningen 

lever op til målsætningerne. 

158 

Antal anbringelser fordelt på 

anbringelsessteder opgøres 

løbende og præsenteres for 

Børne- og Skoleudvalget. 

Forvaltningen følger op på, 

om der er flyttet udgifter fra 

anbringelser til den forebyggende 

indsats. 

Antal § 11 forløb registreres, 

herunder hvor mange af disse 

der bliver til en sag og 

hvor mange af disse der afsluttes. 

Forvaltningen laver en effektmåling 

af indførelsen af 

DUBU med henblik på at 

måle om sagsbehandlerne 

oplever, at der er blevet mere 

systematik i sagsbehandlingen 

og at den administrative 

byrde er blevet lettere. 

Effektmålingen fremlægges 

for Børne- og Skoleudvalget.




Serviceniveau: 

At der bliver et ens serviceniveau 

for borgere som er i samme 

situation, hvilket dog altid 

vil ske efter en konkret vurdering 

i den enkelte sag. 

At der opnås en god og gennemskuelig 

økonomistyring. 

At der politisk besluttes et 

serviceniveau på ydelser på 

børnehandicapområdet. 

*) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn og unge 


159 

Der fremlægges et forslag til 

et serviceniveau for ydelser 

på børnehandicapområdet 

for Børne- og Skoleudvalget i 

efteråret 2013. 

Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det 

aktuelle antal foranstaltninger og et foreløbig forbrug 2012 fremregnet til et årligt forventet 

budget inden for hvert område. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 1.186 1.434 1.211 1.211 1.211 1.211 

Øvrige driftsudgifter 

54.220 46.606 47.068 47.068 47.068 47.068 


Indtægter -11.668 -10.053 -9.355 -9.355 -9.355 -9.355 


43.738 37.987 38.924 38.924 38.924 38.924

Specifikation 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

160 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

05.22.07 

Indtægter fra den centrale 

refusionsordning 0 -240 -327 -327 -327 -327 

05.25.10 

Fælles formål 205 381 0 0 0 0 

05.25 17 

Særlige dagtilbud og 

særlige klubber 15.506 13.912 13.773 13.773 13.773 13.773 

05.28.20 

Plejefamilier og opholdssteder 

mv. for 


05.28.21 Forebyggende 

foranstaltninger for 


05.28.23 Døgninstitutioner 

for børn og unge 6.559 4.818 3.661 3.661 3.661 3.661 

05.32.32 

Pleje og omsorg m.v af 

ældre og handicappede 

607 434 2.466 2.466 2.466 2.466 

05.35.40 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

1.042 700 792 792 792 792 

05.38.42 

Botilbud for personer 

med særlige sociale 

problemer 491 348 348 348 348 348 

05.38.53 Kontaktperson- 

og ledsageordning. 

0 0 200 200 200 200 

05.57.72 

Sociale formål 9.189 9.466 8.680 8.680 8.680 8.680 


43.738 37.987 38.924 38.924 38.924 38.924 


05.22.07 

Indtægter fra den centrale refusionsordning -327.000 


Budget 2012 -240.000 

Funktionen er ny fra Budget 2012 og vedrører indtægter fra den centrale refusionsordning.



Indtægterne vedrører refusion af udgifter efter reglerne efter den centrale refusionsordning 

i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, der før ændringen var under funktion 

05.28.23 døgninstitutioner for børn og unge. 

Der er forventede refusionsindtægter på de særlige dyre enkeltsager beregnet ud fra 5 

børn. 

05.25.10 

Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 0 

Regnskab 2011 205.039 

Budget 2012 380.920 

Budgettet dækker udgifter vedrørende fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal 

dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud til større børn og unge. 

Budgettet er reduceret med 380.920 kr., idet der ikke forventes børn registreret på kontoen 

i 2013. 

05.25.17 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.772.390 

0 

Regnskab 2011 15.706.867 

-200.805 

Budget 2012 13.912.420 

0 

Budgettet dækker udgifter vedrørende Servicelovens §§ 32 og 36, der er dagog klubtilbud 

til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. som ikke kan 

dækkes i almindelige dagtilbud eller i klub- og fritidstilbud for større børn og unge. 

Her konteres udgifter til specialbørnehaver samt specialfritidsordninger som blandt 

andet fritidshjemmene på Sofieskolen, Espevangen, Brøndagerskolen, Frihjulet m.v. 

Budgettet er udregnet på grundlag af 36 børn og udgør 11.378.710 kr. 

Derudover konteres udgifter vedrørende Tårnby’s ”egne” børn i Chr. 4’s børnehave, § 

32. Der forventes 6 børn til en samlet udgift på 2.393.680 kr. 

05.28.20 

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 4.428.400 

0 

Regnskab 2011 3.434.197 

-23.590 

Budget 2012 2.863.060 

0 

På kontoen føres udgifter § 52.3.7 til børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger 

eller egne plejefamilier samt socialpædagogiske opholdssteder. 

161



05.28.20.1.001 

Plejefamilier 560.480 

Regnskab 2011 814.851 

Budget 2012 1.057.470 

Kontiene dækker udgifter vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger, 

egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier. Det drejer sig om 

plejevederlag, tøj og lommepenge m.v. 

Budgettet er fastlagt ud fra 2 børn til en samlet udgift på 560.480 kr. 


Opholdssteder for børn og unge 3.675.920 

Regnskab 2011 2.390.384 

Budget 2012 1.515.800 

På kontiene konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj - og lommepenge samt ekstraudgifter 

til børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. 

Budgettet er fastlagt ud fra ca. 6 børn beregnet ud fra de forventede udgifter i 2012. 

05.28.20.1.007 

Advokatbistand 12.000 


Budget 2012 20.020 

Kontoen dækker udgifter til advokatsalær vedrørende 1 barn. 

05.28.20.1.025 

Driftsramme til efteruddannelse til Plejefamilier 

Netværksplejefamilier samt kommunale plejefamilier 0 


Budget 2012 15.140 

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med Barnets reform til efteruddannelse til traditionelle 

plejefamilier og netværksplejefamilie med minimum 2 kursusdage årligt samt til 

kommunale plejefamilier (nyt i forbindelse med Barnets reform) minimum 8 kursusdage 

pr. år. 

Budgettet er overført til funktion 05.35.40, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (§ 

11.4) under Specialrådgivning, idet undervisningsudgifter forventes afholdt under denne 

funktion. 

05.28.20.1.030 og 05.28.20.1.4.030 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tje- 

nesteydelser) 

Behandling af stofmisbrugere under 18 år. 180.000 

Regnskab 2011 221.212 

Budget 2012 254.630 

162



På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 

18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens 

§ 101, der bliver registreret på den funktion, der vedrører det tilbud som den unge 

modtager. 

Budgettet er i 2013 afsat med 180.000 kr. med henvisning til forbruget i 2011 samt den 


05.28.21 


Regnskab 2011 6.728.401 

Budget 2012 5.305.320 

På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn 


Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 

hjemmet, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp der har til formål at 

yde rådgivning og behandling m.m., økonomisk støtte samt støtteperson. 

05.28.21.1.005 

Aflastningsordninger 2.862.580 

Regnskab 2011 3.916.346 

Budget 2012 2.912.530 

På funktionen registreres udgifter til aflastningsfamilier. Der udbetales plejevederlag 

samt kost- og logi. 

Budgettet dækker udgifter til 19 børn, der er anbragt i aflastningsordninger samt via 

plejehjemsforeninger, heraf udgør lønudgiften 677.550 kr. Lundø og Birketoften kan 

nævnes, som nogle af de tilbud der anvendes. 

05.28.21.1.007 

Fast kontaktperson for barnet eller den unge 922.630 

Regnskab 2011 912.186 

Budget 2012 618.270 

Her konteres honorarer til støtte-/kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle 

udgifter til aktivitetsydelser og transport. 

Budgettet vedrører udgifter til 10 støttekontaktpersoner, hvoraf 7 aflønnes af kommunen 

med en lønudgift på 286.280 kr. 

05.28.21.1.010 og 05.28.21.1.4.010 (private leverandører af ikke-momsbelagte tje- 

nesteydelser) 

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling og 595.620 

praktisk pædagogisk støtte 

Regnskab 2011 1.162.136 

Budget 2012 1.199.610 

163

Her konteres udgifter til dagtilbud. 



Budgettet er i 2013 fastlagt ud fra 3 børn i dagbehandlingstilbud, hovedsageligt vedrørende 

dagtilbuddet ”Sputnik”. 

05.28.21.1.011 

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (§ 52a) 217.010 

Regnskab 2011 114.913 

Budget 2012 217.010 

Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med økonomiske 

tilskud i forbindelse med foranstaltninger i henhold til § 52a. 

Budget 2013 er beregnet ud fra udgifter til ca. 3 børn set ud fra den forventede udvikling 

i 2012. 

05.28.21.1.013 

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 

barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for 

hjemmet (§§ 54 og 54a) 50.850 

Regnskab 2011 41.663 

Budget 2012 103.270 

Her registreres udgifter til støttepersoner i forbindelse med et barns anbringelse uden 

for hjemmet i henhold til § 54 i lov om social service. 

Budget 2013 udgør 50.580 kr. med henvisning til den forventede udvikling i 2012, og 

lønudgiften udgør 47.250 kr. 

05.28.21.1.030 og 05.28.21.1.4.030 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tje- 

nesteydelser) 

Behandling af stofmisbrugere under 18 år. 254.630 

Regnskab 2011 559.769 

Budget 2012 254.630 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 

18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens 

§ 101, og skal nu registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den 

unge modtager. 

Budgettet er i 2013 afsat med 254.630 kr. under henvisning til forbruget i 2011 samt 

den forventede udvikling i 2012. 

05.28.23 

Døgninstitutioner for børn og unge 3.660.900 

0 

Regnskab 2011 7.026.723 

-467.486 

Budget 2012 4.817.960 

0 

164



På funktionen registreres udgifter til børn og unge placeret på døgninstitutioner med 

eller uden behandlingskapacitet, skole- og behandlingshjem, dagbehandlingstilbud på 

døgninstitutioner samt handicappede børn og unge placeret i aflastning på døgninstitutioner. 

Budgettet er beregnet ud fra udgifter til 3 børn på henholdsvis Sofieskolen, Camillehusene 

samt Nødebogård. 

Indtægterne, der vedrører refusion af udgifter efter reglerne efter den centrale refusionsordning 

i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, er flyttet til 05.22.07, Indtægter 

fra den centrale refusionsordning. 

05.32.32 

Personlig hjælp og ledsagelse 2.466.150 

Regnskab 2011 606.664 

Budget 2012 434.030 

Udgiften vedrører personlig hjælp og ledsagelse i henhold til § 44, herunder fysioterapeut. 

Til børn med nedsat funktionsevne kan der ydes personlig hjælp og pleje samt 

vedligeholdelsestræning og her konteres ligeledes respiratorudgifter. 

Funktionen er i 2013 budgetlagt med 2.466.150 kr. under henvisning til den forventede 

udvikling i 2012. Budgettet dækker forventede udgifter til 5 børn. 

05.35.40.1 og 05.35.40.1.4 (private leverandører af ikke-momsbelagte tje- 

nesteydelser) 


Regnskab 2011 1.042.389 

Budget 2012 700.410 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder 

lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentrer for børn og 

unge, jf. § 11 i lov om social service, supervision til plejefamilier, samt børnepsykiatrisk 

rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 

Budgettet dækker udgifter til specialrådgivning, herunder udgifter til ergoterapeuter og 

fysioterapeuter vedrørende 20 børn ud fra den forventede udvikling i 2012. 

05.38.42.1 og 05.38.42.1.4 (private leverandører af ikke-momsbelagte tje- 

nesteydelser) 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109 - § 110) 695.640 

-347.820 

Regnskab 2011 1.745.312 

-1.254.359 

Budget 2012 695.640 

-347.820 

På funktionen registreres også udgifter og indtægter til personlig hjælp, pleje og omsorg 

mv. samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter 

jf. § 109, stk. 5. 

165



05.38.42.1.002 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109 - § 110), 695.640 

døgntilbud 

Regnskab 2011 1.745.312 

Budget 2012 695.640 

Her konteres udgifter til ophold på kvindekrisecenter mv. 

Kvinder udsat for vold skal tilbydes ophold i midlertidige boformer for kvinder og deres 

børn. 

Budgettet er i 2013 skønsmæssigt sat til 695.640 kr. ud fra den forventede udvikling i 

2012. Udgifterne på kontoen kan svinge over årene. 

05.38.42.2.004 

Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale -347.820 

problemer med 50% refusion 

Regnskab 2011 -1.254.359 

Budget 2012 -347.820 

Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.38.42.1.002, 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109 - § 110), Døgntilbud. 

05.38.53 

Kontaktperson og ledsagerordning (§ 45) 200.000 


Budget 2012 0 

Der er vedtaget ny lovændring af ledsagerordningen, således at Kommunalbestyrelsen 

skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, 

(før var det børn og unge mellem 16 og 18 år). Konsekvensen heraf er skønsmæssigt 

sat til en lønudgift på 200.000 kr. 

05.57.72 

Sociale formål 17.360.240 

-8.680.120 

Regnskab 2011 18.910.497 

-9.722.139 

Budget 2012 18.930.000 

-9.465.000 


bestemmelser, herunder udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse 

af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service § 41 

samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste § 42. 

05.57.72.1.009 

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

(Serviceloven § 41) 7.760.240 

Regnskab 2011 8.047.329 

Budget 2012 8.974.520 

166



På kontiene føres blandt andet udgifter til dækning af merudgifter til ekstra vask, tøjslid, 

handicapcykel, PC, medicin- og transportudgifter mellem skole og fritidshjem. Der er 

endvidere udgifter til kursus til familier med børn, der har nedsat funktionsevne. 

Det forventes at udgifter til transport nedsættes, både med hensyn til placering af børn i 

Tårnby’s egne institutioner samt ændrede opgaveprocedure i forbindelse med befordring. 

Budgettet er i 2013 sat til 7.760.240 kr. ud fra den forventede udvikling i 2012. 

05.57.72.1.015 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 9.600.000 

af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 42) 

Regnskab 2011 10.537.913 

Budget 2012 9.955.480 

Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger 

til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i 

lov om social service. 

Budgettet er i 2013 skønsmæssigt sat til 9.600.000 kr. ud fra den forventede udvikling i 

2012. 

05.57.72.2.002.01 

Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017, -8.680.120 

Refusion, børn og unge 

Regnskab 2011 -9.722.139 

Budget 2012 -9.465.000 

Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.57.72.1.009 

merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, samt refusion af 

udgifterne 05.57.72.1.015, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 

167



Rekreative områder 

Borgerne og brugerne skal glædes over at færdes på kommunens rekreative områder. 

Brugerne skal opleve at parker, grønne områder, legepladser, naturområder og skove 

fremstår velplejede, vedligeholdte, pæne, rene og indbyder til fysisk aktivitet. Det overordnede 

mål er at områderne har et ensartet plejeniveau, dog prioriteres Byparken 

højest, øvrige større parker og grønne områder næsthøjest og naturområder (fx Trekantsområdet 

og Ugandaskoven) lavest. Områderne plejes i henhold til plejeplanen. 



Der er et ensartet og synligt Områderne og elementerne Der evalueres halvårligt. 

plejeniveau. 

plejes efter den politisk 

godkendte plejeplan. 

Byparken fremstår som en 

park for hele kommunen, 

med attraktioner samt 

sports- og aktivitetsmuligheder 

for en bred målgruppe. 

Kastrup Strandpark fremstår 

som et stort rekreativt 

område. En del af stranden 

skal fungere som et attraktivt 

sommer- og badeområde. 

Øresundsparken fremstår 

som et rekreativt område. 

Trekantsområdet skal være 

bydelspark for Vestamager 

Bydel, men skal bære præg 

af naturområde. Parken 

skal være et område for 

alle. 

Der findes en designmanual 

for parkinventar. 

Kommunen fremstår som 

en grøn kommune der bevarer/ 

øger bestanddelen af 

træer. 

Kommunens parker og Naturområder 

beskrives på 

hjemmesiden under Natur 

og Miljø. 

Parkens indretning er optimeret 

i forhold til brugernes 

behov og ønsker og i forhold 

til, hvor meget parken 

bliver benyttet. 

Strandens og de tilhørende 

arealers indretning er optimeret 

i forhold til brugernes 

behov og ønsker og i forhold 

til, hvor meget området 

bliver benyttet. 

Der skal udlægges jord og 

området skal frigives til 

udendørsophold 

Der foreligger en defineret 

hensigt med området medio 

2012. Der opsættes 

borde og bænke og det 

tilses at grus og græsstier 

er farbare og at utilsigtet 

affald og beplantning ikke 

findes i området. 

Designmanualen følges 

løbende ved udskiftninger. 

Træstrategien der forventes 

godkendt politisk i 2012 

efterleves indenfor de økonomiske 

rammer. 

Der suppleres med beskrivelse 

af manglende naturområder 

168 

Der evalueres løbende. 

Der evalueres løbende. 

Der evalueres ultimo 2013 

Arealet passes og udvikles 

efter hensigten 



Hjemmesiden med parkerne 

evalueres og opdateres 

løbende.




Kommunens Grønne om- Indsatsområder indenfor Der evalueres ultimo 2013 

råder inddrages aktivt i kli- klimatilpasning i forbindelse 

mahandlingsplanarbejdet med de grønne områder 

afdækkes 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

169 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 18.535 17.780 18.463 18.463 18.463 18.463 

Øvrige driftsudgifter -9.466 - 8.276 -8.833 - 8.713 - 8.713 - 8.713 


Indtægter - 33 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 

I alt 



00.28 Fritidsområder 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 

00.28.20.1.05 

Gartnerafdeling 

00.28.20.1.05.020001 

Fællesudgifter og – indtægter 

00.28.20.1.05.020001.022.11 

Kommunegartner og gartnerformand 680.730 

Regnskab 2011 710.970 

Budget 2012 673.710 

Budgettet indeholder løn til en driftsassistent samt en gartnerelev i Gartnervæsenet. 

00.28.20.1.05.020001.022.15 

Løn, gartnere og medhjælpere 17.655.490 

Regnskab 2011 17.706.365 

Budget 2012 16.975.290



På denne fordelingskonto samles gartnervæsenets lønudgifter. Der er ca. 450 forskellige 

arbejdssteder, der fordeles på ca. 20 konti. 

Budgettet for 2013 indeholder 77.399 arbejdstimer. Der er i de 77.399 timer indarbejdet 

200 overarbejdstimer til 50% betaling, og 1.300 overarbejdstimer til 100% betaling, 

hovedsagelig i forbindelse med vintertjenesten. 

Ved 1.665 arbejdstimer pr. medarbejder pr. år, medfører det en personalenormering 

som følger: 

Månedslønnede gartnere og andre faglærte 15,0 

Månedslønnede specialarbejdere 24,0 

Ferieafløsere (årsværk) 7,5 

I alt 46,5 årsværk 

00.28.20.1.020001.044.11-21 

Maskiner og materiel, anskaffelser, vedligeholdelse og specielmaskiner 997.840 

Regnskab 2011 1.010.986 

Budget 2012 987.090 

Budgettet dækker anskaffelser, vedligeholdelse og specielmaskinerne nr. 80, 85 og 86 

i Gartnerafdelingens regi. 

170



Fordeling af gartnervæsenets arbejdstimer på hovedkontogrupper. 

Konto Gruppe Arbejdstimer Ændringer 

2012 til 

Arbejdstimer 

2012 2013 2013 2014 2015 2016 

+ - 

001 Grunde 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 

010 Vandtårn 16 16 16 16 16 

010 Fast ejendom 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 

Restarealer, forsyning 1.400 0 1.400 0 0 0 

020 Rådighedsvagt 4.138 4.138 4.138 4.138 4.138 

020 Gartnervæsen 355 355 355 355 355 

021 Legepladser 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 

021 Parker 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 

022 Skov- og naturområder 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 

023 Strandområder 5.083 5.083 5.083 5.083 5.083 

031 Idrætsanlæg 10.907 10.907 10.907 10.907 10.907 

095 Beredskab 209 209 209 209 209 

205 Materielgård 593 593 593 593 593 

211 Vejtræ, rabat 5.921 5.921 5.921 5.921 5.921 

241 Lystbådehavn 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 

301 Skoler 

Indendørs beplantning 

9.355 9.355 9.355 9.355 9.355 

350 bibliotek og biograf 280 280 280 280 280 

386 Ungdomsskole 64 64 64 64 64 

503 Institutioner 11.600 11.589 11.589 11.589 11.589 

503 Plejehjem 5.825 5.825 5.825 5.825 5.825 

645 Rådhus 1.004 1.527 523 

171 

1.527 1.527 1.527 

I alt 78.276 77.399 523 1.400 77.399 77.399 77.399



00.28.21-23 Parker og legepladser, Skove og naturområder samt Strandområder 

Til Budget 2012 blev der udarbejdet ny kontoplan for gartnerområdet. Tidligere havde 

gartnerne ca. 123 områder til vedligeholdelse af udendørs arealer, hvor der til hvert 

enkelt område konteres overførte lønninger, øvrige varekøb og overførte tjenesteydelser. 

Områderne er fordelt over alle kommunens ejendomme. For at gøre konteringen 

mere simpel og overskuelig blev 104 områder nedlagt og 17 fælles områder blev oprettet. 

Dette var ikke i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, 

så de nye konti er i Budget 2013 blevet nedlagt og de gamle er blevet genoprettet. 

00.28.21 Parker og legepladser 

00.28.21.1.021001 

Fællesudgifter og -indtægter 

00.28.21.1.021001.030.11 

Arealer og pladser, renholdelse 454.290 

Regnskab 2011 447.701 

Budget 2012 443.520 

Der er afsat 125.280 kr. i årene 2013 – 2016 til reetablering af fortovene i de grønne 

trekantsområder ved veje og pladser. 

00.28.21.1.021002 

Kastrup Fremme 

00.28.21.1.021002.030.11 


Regnskab 2011 51.031 

Budget 2012 10 

I 2008 blev der etableret et nyt lille hyggeligt parkanlæg med borde og bænke – efter at 

arbejdet omkring Metroen var afsluttet. Budgetbeløbet dækker alene vedligeholdelse af 

området. 

00.28.21.1.021003 

Lokalplan 40 – Landevejscentret 

00.28.21.1.021003.030.11 


Regnskab 2011 320.325 

Budget 2012 0 

Beløbet dækker alene vedligeholdelse af området. 

172

00.28.21.1.021004 

Lokalplan 47 – Kirstinehøj 



00.28.21.1.021004.030.11 


Regnskab 2011 236.619 

Budget 2012 10 

Beløbet dækker alene vedligeholdelse af området. 

00.28.21.1.021020 

Byparken 

00.28.21.1.021020.030.11 

Arealer og pladser, renholdelse 1.390.010 

Regnskab 2011 1.373.209 

Budget 2012 0 

Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse af Byparken. 

00.28.21.1.021021.030.11 

Restarealer, Øresund 

00.28.21.1.021021.030.11 


Regnskab 2011 128.240 

Budget 2012 0 

Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse. 

00.28.22 Skove og naturområder 

00.28.22.1.022002 

Matr. nr. 15 L og 15 P Skelgårde, skoven ved Ugandavej 

00.28.22.1.022002.030.11 


Regnskab 2011 325.641 

Budget 2012 0 

Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse. Drænings- og stioprettelsesprojektet 

blev afsluttet i 2011 og ser ud til at være en succes. En væsentlig del af skoven 

er nu tilgængelig for borgerne gennem en større del af året 

173



00.28.22.1.022003 

Matr. 1 B Koklapperne, Trekantsområdet ”Skaftet” 

00.28.22.1.022003.30.11 


Regnskab 2011 361.669 

Budget 2012 0 

Projektet med renovering af grusvej, samt udvikling af området hen mod at blive et 

mere anvendeligt parkområde med naturpræg blev afsluttet i 2010. Der er bl.a. blevet 

etableret flere stier, områder med plænegræs og punktvise træplantninger langs hovedstien 

ved kanalen. Budgetbeløbet dækker renholdelse og vedligeholdelse. 

00.28.23 Strandområder 

00.28.23.1.023003 

Kastrup Strandpark Nord 

00.28.23.1.023003.028.13-25 

Fast ejendom vedligeholdelse, el, skatter/afgifter, forsikring og monitering 637.750 

Regnskab 2011 337.845 

Budget 2012 637.750 

Budgetbeløbet dækker vedligeholdelse, el, skatter/afgifter, forsikring og monitering 

vedr. Campingbygningen m.m. Bygningen benyttes af Amager Motionsklub, Kastrup 

Tursejler Forening, Kastrup Bådelaug og gartnerafdelingen. 

00.28.23.1.023003.30.11 

Arealer og pladser, renholdelse 1.204.120 

Regnskab 2011 1.146.416 

Budget 2012 0 

Budgetbeløbet dækker renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder m.m. 

174



Fritidsfaciliteter 

Formålet med idrætsområdet er at tilbyde fysisk aktivitet af forskellig art til kommunens 

borgere gennem kommunens skoler og institutioner samt de idrætsklubber og foreninger 

der er i Tårnby Kommune. Dette gøres ved at stille funktionelle og sikre faciliteter til 

rådighed for udøvelsen af de forskellige aktiviteter. 

Som udgangspunkt anvendes idrætsfaciliteterne i Kommunen i dagtimerne (08.00- 

14.30) primært af folkeskolerne, Ungdomsskolen, institutionerne, Heldagsinstitutionen, 

aftenskolerne, Tårnby Gymnasium og Ældresagens medlemmer. 

I eftermiddag og aftentimerne (14.30-23.30) anvendes de primært af de lokale idrætsforeninger 

som efter godkendelse i Foreningsudvalget får tilladelse til at benytte faciliteterne, 

men på de udendørs anlæg finder også aktiviteter sted for borgere uden foreningstilknytning. 

Indhold 

Idrætsområdet i Tårnby Kommune er delt op i to områder: 

• Idrætsområde GOH (Grønne Områder og Haller) 

• Idrætsområde IOV (Is og Vand) 

Idrætsområde GOH består af følgende idrætsanlæg: 

• Amager & Travbanehallen 

• Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget 

• Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej 

• Tårnby Gymnastikhal 

• Tårnby Stadion 

• Vestamager Idrætsanlæg (herunder Vestamagerhallen og Skelgårdshallen) 

Idrætsområde IOV består af følgende idrætsanlæg: 

• Kastrup Curlinghal 

• Kastrup Skøjtehal 

• Kastrup Svømmehal 

• Kastrup Søbad 

• Korsvejsbadet 

• Pilegårdsbadet 

Derudover er der den selvejende institution DSI Amager Tennis- & Badmintonhal, som 

der ydes tilskud til. 

Det daglige arbejde på de forskellige idrætsanlæg herunder også kunstgræs- og tennisbaner, 

varetages af idrætspersonalet. 

Al vedligeholdelse der vedrører boldbaner, græsarealer, græspleje, jord, planter, belægninger 

og vandingsanlæg varetages af gartnerafdelingen. 

Vedligeholdelsesarbejder på den selvejende institution varetages af idrætspersonalet 

der er ansat det pågældende sted. 

175

Politiske mål og visioner 



Det overordnede mål er at give kommunens sports- og idrætsforeninger gode og trygge 

rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær. 

Der skal være et varieret og kvalitetsmæssigt godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for 

foreningslivet og borgerne i kommunen. Idrætsanlæggenes udendørs arealer og indendørs 

faciliteter skal være funktionelle for idrætsudøvere og publikum. 

Under det overordnede mål er det endvidere målet at: 

• Der ydes et godt serviceniveau på idrætsanlæggene. 

• Det prioriteres højt at holde sig ajour med nye tendenser og tiltag indenfor 

Idrætsverdenen. 

• Drift og vedligeholdelse af bygninger, udendørs arealer og idrætsfaciliteter generelt, 

er rationel og effektiv. 

• Det nuværende service- og vedligeholdelsesniveau fastholdes og gartnervæsenet 

prioriterer sin indsats ud fra et hensyn til de faktiske forhold. 

Med det som udgangspunkt mener vi, at vi i Tårnby Kommune tilbyder en meget alsidig 

vifte af tilbud indenfor fysisk aktivitet, og at rammerne herfor er sikre og funktionelle. Vi 

overvåger samtidig nye tendenser med henblik på at følge med fremtiden inden for 

idrætsverdenen, dette er vores vision. 



Vedligeholdelse 

At vedligeholde idrætsfaciliteter 

og de fysiske rammer 

herfor, så de virker ef- 

ter hensigten. 

Service 

Vi ønsker at tilbyde en god 

og effektiv service gennem 

en positiv indstilling. 

Økonomi 

Det tilstræbes at overholde 

de fastsatte budgetter og få 

mest muligt for pengene. 

Vedligeholdelsen skal ske 

med så lidt brugstab som 

muligt. 

Når brugere henvender 

sig, skal de modtages på 

en positiv måde, og der 

skal tages action på deres 

henvendelser, så de får 

opfattelsen af, at der er et 

venligt, professionelt og 

faglig kompetent personale 

til stede i overensstemmelse 

med Teknisk For- 

valtnings værdier* 

Der arbejdes med flertilbuds 

strategien, for at få 

de mest fordelagtige tilbud 

i hus. 

* Teknisk Forvaltnings værdier: 

Ansvarlighed - fører til tillid og enhedsforvaltning. 

Anerkendende - fører til åben dialog. 

Humor - fører til kendskab til hinanden, høj trivsel og lavt sygefravær. 

Troværdighed - fører til respekt. 

Udviklingsorienteret - fører til en moderne forvaltning. 

176 

Faciliteter og fysiske rammer 

bliver gennemgået 

dagligt. 


evt. ved brugerundersøgelser 

Vi er underlagt indkøbsaftaler 

hvorunder vi operere 

med tilbudsstrategien, og 

afviger kun herfra, såfremt 

de ikke kan honorere de 

fastsatte krav.




Uddannelse og personale Kravet er, at der på områ- Der evalueres ultimo 2013 

Det er et mål, at alt persoder, der kræver specialvinale 

har relevante uddanden og lovmæssige kurnelser 

og kurser, for at kunser, bliver tilbudt kurser 

ne varetage deres funktioner. 

inden for disse. 

Vi arbejder endvidere på 

at tilbyde kurser, som ikke 

direkte er relaterede til 

jobfunktionerne 

Ledelse 

Kravet er, at medarbejder- Der evalueres ultimo 2013 

Vi tilstræber værdibaseret ne trives, får mulighed for evt. med trivselsundersø- 

ledelse hængt op på et hu- at arbejde selvstændigt gelsermant 

perspektiv, der fordrer med ansvar for specifikke 

ligeværdighed, ejerskab og opgaver, og at fastholdel- 

arbejdsglæde. 

se sker gennem arbejdsglæde 

og motivation i arbejdet. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

177 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 18.280 19.000 19.710 19.710 19.710 19.710 



Indtægter - 1.368 -1.299 - 1.686 - 1.686 - 1.686 - 1.686 

I alt 

nettodriftsudgifter 35.930 37.481 38.215 38.625 43.215 


00.32 Fritidsfaciliteter 

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 

Der er i lønbudgettet for Idrætsområdet indarbejdet 210 timer 50 % forskudt tid og 

1.530 timer 100 % forskudt tid. 

45.625



00.32.31.1.027 

Puljebeløb 600.000 


Budget 2012 0 

Ekstraordinær pulje til kultur- og fritidsformål i 2013. Kultur- og Fritidsudvalget godkender 

fordeling og anvendelse af puljemidlerne. 

00.32.31.1.031002 

Tårnby Stadion 

00.32.31.1.031002.028.13 


Regnskab 2011 329.633 

Budget 2012 278.470 

Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse på anlægget. Alle tidligere øremærkede 

beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er reduceret med 

1.840 kr. i 2013 og frem. 

00.32.31.1.031002.032 

Kunstgræsbane 113.010 

Regnskab 2011 135.503 

Budget 2012 83.010 

Kommunens 3 kunstgræsbaner har nu været i brug i 6 år og blevet intenst benyttet. 

Den miljøvenlige granulat til banens bund er blevet væsentlig dyrere og samtidig er det 

nødvendigt med løbende reparationer af kunstgræstæppet. Kontoen er i årene 2013 og 

frem forhøjet med 30.000 kr. 

00.32.31.1.031003 

Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget 

00.32.31.1.031003.028.13 


Regnskab 2011 135.734 

Budget 2012 130.190 

Budgettet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede 

beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. 

00.32.31.1.031003.032 

Kunstgræsbane 113.010 

Regnskab 2011 115.501 

Budget 2012 87.660 

Kommunens 3 kunstgræsbaner har nu været i brug i 6 år og blevet intenst benyttet. 

178



Den miljøvenlige granulat til banens bund er blevet væsentlig dyrere og samtidig er det 

nødvendigt med løbende reparationer af kunstgræstæppet. Kontoen er i årene 2013 og 


00.32.31.1.031004 

Kastrup Idrætsanlæg, Gl. Kirkevej 

00.32.31.1.031004.028.13 


Regnskab 2011 107.949 

Budget 2012 110.860 

Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb 

er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2013 og frem forhøjet med 

20.050 kr. 

00.32.31.1.031004.028.17 

Fast ejendom, varme 72.000 

Regnskab 2011 71.919 

Budget 2012 50.930 

Budgettet er i 2013 og frem forhøjet med 21.070 kr. Kontoen er reguleret ud fra tidligere 

års forbrug og forventet prisudvikling. 

00.32.31.1.031005 

Vestamager Idrætsanlæg 

00.32.31.1.031005.028.13 


Regnskab 2011 184.054 

Budget 2012 240.620 


er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2013 og frem forhøjet med 

9.480 kr. 

00.32.31.1.031005.030 

Vedligeholdelse af tennisbaner 81.390 

Regnskab 2011 135.699 

Budget 2012 81.390 

Kontoen er tidligere forhøjet, således at forårsklargøringen af de gamle tennisbaner 

gennemføres så de er klar til brug den 1. maj hvert år. Arbejdet udføres af et entreprenørfirma. 

I 2011 blev tennisbanerne 3 – 6 udstyret med nye dræn. 

00.32.31.1.031005.031.13 

Gartnerarbejde 977.520 

Regnskab 2011 1.174.823 

Budget 2012 0 

179



På grund af banernes dårlige tilstand og jævnfør rapport fra ekstern rådgiver, er der 

godkendt og indregnet forslag til renovering af boldbanerne i 2005 – 2015. Renoveringen, 

som viste sig at være en total omlægning af græsbanerne, blev påbegyndt i 2005 

med én bane årligt. Renoveringen er sprunget over i 2 år senest i 2009 og arbejdet vil 

først være afsluttet i 2017. 

Budget 2012 665.270 

Budget 2013 255.060 

Budget 2014 665.270 

Budget 2015 255.060 

Budget 2016 665.370 

Budget 2017 255.060 

00.32.31.1.031007 

Amagerhallerne med tilhørende arealer 

00.32.31.1.031007.028.13 


Regnskab 2011 435.132 

Budget 2012 416.310 


er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i årene 2013 og frem reduceret 

med 13.870 kr. 

00.32.31.1.031007.028.17 

Fast ejendom, varme 697.050 

Regnskab 2011 1.011.163 

Budget 2012 575.000 

Budgettet er i årene 2013 og frem forhøjet med 122.050 kr. Kontoen er reguleret ud fra 

tidligere års forbrug og forventet prisudvikling. 

00.32.31.1.031007.028.19 

Fast ejendom, el 600.000 

Regnskab 2011 680.479 

Budget 2012 868.270 

Budgettet er i årene 2013 og frem reduceret med 268.270 kr. Kontoen er reguleret ud 

fra tidligere års forbrug og forventet prisudvikling. 

00.32.31.1.031007.044 

Maskiner og materiel 84.430 

Regnskab 2011 30.170 

Budget 2012 33.550 

180



Budgettet er i årene 2013 og frem forhøjet med 50.880 kr. På grund af 2 nye lejeaftaler 

i 2012 til Tårnby Produktionsskole, Fabrikken (køkkenet i Travbanehallen) og Amager 

Sports Billard Klub (halvdelen af 1. salen i mødelokalet i Amager Hallen) vil der fremover 

være behov for flere midler til vedligeholdelse/udskiftning af køkkenudstyr og andet 

materiel. 

00.32.31.1.031007.084 

Indtægter - 130.000 

Regnskab 2011 - 10.000 

Budget 2012 - 5.930 

Indtægten er i årene 2013 og frem forhøjet med 124.070 kr. under henvisning til ovennævnte 

bemærkning omkring nye lejeaftaler. 

00.32.31.1.031008 

Kastrup Svømmehal 

00.32.31.1.031008.022.12 

Personale, bademestre og medhjælpere 3.468.250 

Regnskab 2011 3.235.855 

Budget 2012 3.211.070 

Kontoen er ud over almindelig prisfremskrivning forøget med 28.000 kr. i årene 2013 

og frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i efterårsferien hvert år. 

00.32.31.1.031008.028.13 


Regnskab 2011 316.950 

Budget 2012 305.520 


er overført til en særlig anlægskonto. 

00.32.31.1.031008.028.17 

Varme 396.000 

Regnskab 2011 395.522 

Budget 2012 300.000 

Budgettet er forhøjet i årene 2013 og frem med 96.000 kr. Kontoen er reguleret ud fra 


00.32.31.1.031008.028.19 

El 805.580 

Regnskab 2011 960.888 

Budget 2012 939.580 

Kontoen er reduceret med 134.000 kr. i 2013 og frem grundet et godkendt energiprojekt 

om udskiftning til LED belysning i bassinområdet. 

181



00.32.31.1.031008.084 


Regnskab 2011 - 816.595 

Budget 2012 - 762.030 

Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister 

er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten er i årene 2013 og 

frem forhøjet med 200.000 kr. under henvisning til forventet indtægt. 

00.32.31.1.031009 

Pilegårdsbadet 

00.32.31.1.031009.022.12 

Personale, bademestre og medhjælpere 2.256.070 

Regnskab 2011 1.932.700 

Budget 2012 2.416.960 

Kontoen er ud over almindelig prisfremskrivning forøget med 19.000 kr. i årene 2013 

og frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i vinterferien hvert år. 

00.32.31.1.031009.028.13 


Regnskab 2011 183.026 

Budget 2012 141.980 



00.32.31.1.031009.028.17 

Varme 560.000 

Regnskab 2011 402.359 

Budget 2012 525.000 



00.32.31.1.031009.084 


Regnskab 2011 - 225.465 

Budget 2012 - 237.270 

Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister 

er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten er i årene 2013 og 


182

00.32.31.1.031010 

Korsvejsbadet 



00.32.31.1.031010.028.13 


Regnskab 2011 58.086 

Budget 2012 57.420 



00.32.31.1.031011 

Kastrup Skøjtehal og Kastrup Curlinghal 

00.32.31.1.031011.028.13 


Regnskab 2011 337.404 

Budget 2012 378.590 


er blevet overført til en særlig anlægskonto. 

00.32.31.1.031011.028.17 

Varme 576.000 

Regnskab 2011 575.391 

Budget 2012 520.000 



00.32.31.1.031011.084 


Regnskab 2011 - 200.510 

Budget 2012 - 180.000 

Billetpriserne blev forhøjet den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister er 

steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten er i årene 2013 og 


00.32.31.1.031012 

Kastrup Søbad 

00.32.31.1.031012.022.12 

Personale, bademestre og medhjælpere 141.150 

Regnskab 2011 106.028 

Budget 2012 134.160 

Kontoen dækker opsynsfunktionen på Kastrup Søbad. 

183



00.32.31.1.031012.028.13 


Regnskab 2011 284.597 

Budget 2012 292.160 

Kontoen dækker ordinær vedligeholdelse på Kastrup Søbad og toiletbygningen. Kontoen 

blev i 2011 og frem forhøjet med 170.000 kr. til dækning af vagtmandskab i søbadets 

sæson. 

00.32.31.1.031013 

Kastrup Gymnastikhal 

00.32.31.1.031013.022.13 

Personale, anden medhjælp 346.120 

Regnskab 2011 332.640 

Budget 2012 338.130 

Den nye træningshal benyttes i dagtimerne af Kastrupgårdskolen, som kun råder over 

en gymnastiksal på skolen. Eftermiddags- og aftentimerne bruges primært af KG 66. 

Hallen blev taget i brug i foråret 2009. Klubben er siden hallens ibrugtagen vokset fra 

ca. 260 medlemmer til over 700 medlemmer. 

00.32.31.1.031013.028.13 


Regnskab 2011 79.752 

Budget 2012 78.300 

Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. 

00.32.31.1.031013.028.23.1 

Rengøring, lønninger 235.170 

Regnskab 2011 140.909 

Budget 2012 209.020 

Den kommunale rengøring omfatter foyer, små mødelokaler, trapper, omklædnings- og 

baderum. Idrætsgulvet rengøres af idrætsassistenterne. 

00.32.31.1.031013.042 

Inventar og redskaber 64.440 

Regnskab 2011 22.003 

Budget 2012 64.440 

Nødvendig konto til vedligeholdelse af inventar og redskaber. Gymnastikklubben KG 

66 har tredoblet medlemsantallet siden hallen blev taget i brug og det slider meget på 

gymnastikredskaberne. Kontoen blev forhøjet med 40.000 kr. i årene 2012 og frem. 

184



00.32.31.1.031084.026 

Tilskud til DSI Amager Tennis- & Badmintonhal 1.800.000 

Regnskab 2011 1.732.349 

Budget 2012 1.800.000 

Tilskuddet udbetales efter indgået overenskomst mellem Tårnby Kommune og den 

selvejende institution. 

185



Havne 

Kastrup Lystbådehavn består af Gl. Lystbådehavn i syd fra 1952 med plads til 144 både 

og Ny Lystbådehavn fra 1978/1984 med plads til 776 både. 

Havneanlæggene i kommunen har til formål at servicere de bådejere der har plads i 

havnen og havnens småbådsklubber. Dette indebærer forsyning af vand, el og kloakfaciliteter. 

Derudover benyttes havnen af almindelige brugere med andre rekreative 

ønsker. Havnen indeholder ud over bådpladser: 

• Vinteropbevaringspladser på land 

• Havnekontor 

• En restaurant og bistro 

• Klubfaciliteter til sejl-, motorbåds-, kajak- og roklubber samt søspejdere 

• Grillpladser 

• Masteskure og grejskure 

• Petanquebane 

• 2½ tons selvbetjeningskran (båd- og mastekran) 

• Benzin- og dieselanlæg med kontokortanlæg og seddellæser 

• Toiletter, bad- og vaskemulighed 

• Mobilkran til isætning og optagning af både 

• Privat lejer med salg af bådudstyr, sejlerudstyr m.m. 

• Helårsbaderfaciliteter i Ny Lystbådehavns sydlige del 

• Mindre privatejet spisested ”Havnehytten” i Gl. Lystbådehavn 

• Naturformidlingshuset ”Blå Base” i Ny Lystbådehavn ved grejskurene 

Havneanlæggenes udendørsarealer fremstår som åbne parklignende områder, og giver 

derved en arkitektonisk værdi til området. Området anvendes til luftning af hunde i 

snor, solbadning og lignende. Herudover er der en legeplads, der anvendes af familier, 

dagplejemødre m.v. 

I 2012 blev naturformidlingshuset Blå Base opført i ny havn. Huset drives af Tårnby 

Naturskole med aktiviteter for folkeskolerne, børneinstitutionerne, søsportsklubber og 

spejdere m.fl. Driftsudgifterne afholdes af Tårnby Naturskole. 

På slæbestedet i havnens sydlige del ud for Kajakklubben Neptuns klubhus blev i 2007 

etableret en ny y-bro som gør søsætning og landgang for kajakker, optimistjoller o. lign. 

mere sikkert for udøverne. I 2009 tog Kastrup Sejlklub deres nye klubhus i Ny Lystbådehavn 

i brug. I 2009 blev der også etableret et yderligere masteskur og benzin- og 

dieselanlægget blev udskiftet. 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 1978, at havnen driftsmæssigt skal hvile i sig selv. I 

forbindelse med budgetlægningen for 1985 og efterfølgende år blev det vedtaget, at 

overskud på havnens drift afsættes til større reparationer/anlæg. Beløbet overføres til 

hovedkonto 09, mellemregning med lystbådehavnen, og der vil kun kunne disponeres 

over denne konto med politisk godkendelse. 

186



Havne 

Havneområdets brugs- og servicetilbud bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skraldespande, 

beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede pres 

specielt i sommerperioderne. Det er målet at disse tilbud fremstår som gode rammer 

for havnens og parkens brugere. 

Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, mobilkran, 

benzin- og dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- og vaskerum, broer m.m. 

skal fremtræde vedligeholdte og brugbare for havnens forskellige brugergrupper. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

187 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 2.134 2.202 2.225 2.225 2.225 2.225 



Indtægter - 6.919 - 6.373 - 6.889 - 6.889 - 6.889 - 6.889 

I alt 

nettodriftsudgifter 0 0 0 0 0 0 


02.35 Havne 

02.35.41.1.241002 

Kastrup Lystbådehavn 

02.35.41.1.241002.022.1 


Regnskab 2011 1.828.599 

Budget 2012 1.859.690 

Dækker lønninger til en havnefoged, tre havnefogedassistenter og en halvdags kontorassistent. 

02.35.41.1.241002.022.89 

Forsikring 27.500 

Regnskab 2011 20.882 

Budget 2012 27.500 

Kontoen dækker nu både arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring (AES).


Havne 

02.35.41.1.241002.028.13 


Regnskab 2011 1.186.568 

- 125.167 

Budget 2012 903.990 

Kontoen dækker vedligeholdelse af havnens faciliteter. Vedligeholdelsesudgifterne er 

stærkt stigende grundet havnens alder. 

02.35.41.1.241002.030 

Gartnerarbejde og renholdelse 669.700 

Regnskab 2011 633.182 

Budget 2012 649.980 

Dækker vedligeholdelse/renholdelse af rabatter, græs, buske, hække og træer. 

02.35.41.1.241002.062 

Tankanlæg 1.400.000 

- 1.500.000 

Regnskab 2011 1.415.804 

- 1.507.923 

Budget 2012 1.222.200 

- 1.293.500 

Kontoen omfatter havnens benzin- og dieselanlæg i ny havn. Udgifterne er i årene 

2013 og frem forhøjet med 177.800 kr. og indtægterne med 206.500 kr. 

02.35.41.1.241002.078 

Henlæggelse til vedligeholdelse 533.280 

Regnskab 2011 418.506 

Budget 2012 238.080 

Beløbet overføres til havnens henlæggelseskonto til større vedligeholdelsesarbejde og 

anlægsarbejder. Lystbådehavnen er i 2011 kommet ud med et driftsoverskud på 

418.506 kr., som er overført til havnens henlæggelseskonto. 

Over henlæggelseskontoen er i 2011 ikke udført større vedligeholdelsesarbejder. På 

henlæggelseskontoen henstår pr. 1.1.2012 1.117.076,34 kr. til større vedligeholdelsesarbejder 

i havnen. Sådanne arbejder skal i hvert enkelt tilfælde godkendes i Økonomiudvalget. 

For at skaffe havnen yderligere indtægter, er der tidligere godkendt åremålskontrakter 

på bådpladser til personer med bopæl uden for Tårnby Kommune. 

02.35.41.1.241002.084 

Indtægter 

02.35.41.1.241002.084.11 

Leje af bådplads - 4.200.000 

Regnskab 2011 - 4.093.034 

Budget 2012 - 3.992.520 

188


Havne 

Lejetaksten er i Budget 2013 forhøjet fra 150 kr. til 155 kr. (ekskl. moms) pr. benyttet 

antal m² vandareal – svarende til en stigning på ca. 3 % ekskl. moms. Havnelejen reguleres 

i forhold til udgiftsniveauet. Indtægten er i årene 2013 og frem forhøjet med 

207.480 kr. 

02.35.41.1.241002.084.12 

Leje af gæstepladser - 350.000 

Regnskab 2011 - 386.922 

Budget 2012 - 254.630 

Indtægten er utrolig forskellig fra år til år og er meget afhængig af vejrforholdene. Lejen 

er forhøjet med 10 kr. til 120 kr. inkl. moms pr. døgn (både mellem 0-8 m) og med 

10 kr. til 150 kr. inkl. moms pr. døgn (både over 8 m). Indtægten er i årene 2013 og 


02.35.41.1.241002.084.13 

Leje af vinteropbevaringsplads - 264.810 

Regnskab 2011 - 253.611 

Budget 2012 - 264.810 

Lejen udgør i 2013 lejen for 2012 ekskl. moms + 5 % + 25 % moms. 

02.35.41.1.241002.084.15 

Leje af jolleplads m.v. - 42.000 

Regnskab 2011 - 41.076 

Budget 2012 - 37.420 

Kontoen omfatter også optimistjoller og surfstativer. Lejen for 2013 er forhøjet med 25 

kr. inkl. moms og udgør dermed 725 kr. (inkl. moms). 

02.35.41.1.241002.084.16 

Leje af kran - 285.180 

Regnskab 2011 - 265.755 

Budget 2012 - 285.180 

Efter anskaffelse af en 36 tons mobilkran i 1993 kan næsten alle både i havnen betjenes 

af Havnekontoret. 

Lejen udgør i 2013 lejen for 2012 ekskl. moms + 5 % + 25 % moms. 

02.35.41.1.241002.084.17 

Leje af grejskure - 35.000 

Regnskab 2011 - 34.390 

Budget 2012 - 32.590 

Taksten i 2013 udgør 725 kr. pr. rum (inkl. moms) – forhøjet med 25 kr. inkl. moms. 

Indtægten er i 2013 og frem forhøjet med 2.410 kr. 

189


Kulturelt Udvalg 

Folkebiblioteker 

Bibliotekets overordnede målsætning m.m. bygger på bestemmelserne i den til enhver 

tid gældende Bibliotekslov. Citat fra formålsparagraffen: 

§ 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 

ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom 

musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og 

multimedier". 

Stk. 2. ”Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.” 

Stk. 3. ”Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information 

om samfundsforhold i øvrigt.” 

Biblioteksvæsenet varetager driften af Tårnby Kommunes folkebiblioteker med Hovedbiblioteket, 

Filial Vestamager, Stads- og Lokalarkivet, Tårnby Kommunes hjemmeside, 

Digital Borgerservice samt Kastrup Bio. 

Visionen for Tårnby Kommunebiblioteker blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 

13. december 2011 og lyder således: 

”Levende rum – vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne”. 

På såvel Hovedbiblioteket som filial er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer og 

musik ligesom bibliotekerne giver adgang til og formidler informationsressourcer på 

Internettet. Tårnby Kommunebiblioteker er kommunens åbne mødested, hvor værestedsfunktionen 

er varieret og inspirerende. 

Det er målsætningen, med udgangspunkt i de politisk vedtagne mål og rammer, at udvikle 

Tårnby Kommunebiblioteker i et tæt samspil med borgerne. 

Bibliotekerne i Tårnby Kommune skal give borgerne mulighed for: 

• Fri og lige adgang til at benytte bibliotekets tilbud 

• Lån af bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil og film 

• Lån af musik og noder 

• Læsning af aviser, tidsskrifter, pjecer og forbrugeroplysning 

• Benyttelse af studiearbejdspladser og mødelokaler 

• Spille spil og høre musik og se film 

• Information fra kommune og stat 

• Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk 

• At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Bibliotekernes 

Netmusik, Netbibliotekerne og diverse databaser 

• Download af netmusik, netlydbøger og e-bøger 

• Deltage i caféer afholdt af bibliotekets personale: litteratur-, musik- og strikkecafé 

• Kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, teater, foredrag, film, forfatter- 

og debatarrangementer 

• At blive undervist af bibliotekets personale i IT kompetencer, borger.dk og andre 

digitale services 

• Information om og formidling af kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger 

• Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede 

• At abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende og ordblinde 

• At bruge bibliotekets fysiske rammer som et mødested 

• Løbende at deltage i udviklingen af bibliotekstilbuddet 

190



Bibliotekerne samarbejder med og servicerer alle relevante institutioner, skoler, faggrupper 

og foreninger, såvel i biblioteket som ud af huset. Desuden betjenes Tårnby 

Gymnasium via en betjeningsaftale med Tårnby Kommune. Der arbejdes i stigende 

omfang med aktive partnerskaber, f.eks. i forhold til AOF, Stjerner i natten, Sundhedsugen, 

Kulturzonen etc. 


Det er Kommunens overordnede mål, at Tårnby Kommunebiblioteker med udgangspunkt 

i borgernes behov og samfunds- og medieudviklingen skal være en udviklingsorienteret, 

dynamisk og synlig virksomhed. Der skal være kvalitet og aktualitet i udvalget 

og præsentationen af digitale og fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning 

og udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Borgerne inddrages i stigende 

omfang i udviklingen af biblioteksvirksomheden. 

Tårnby Kommunebiblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte 

borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende 

og aktivt kulturliv i kommunen. 

Der henvises endvidere til Vision for Tårnby Kommunebiblioteker godkendt af Kultur- 

og Fritidsudvalget ultimo 2011. 


• At yde høj service til brugerne. 

• At inddrage brugere såvel som ikke brugere i udviklingen af bibliotekstilbuddet. 

• At gøre bibliotekets mangeartede tilbud mere synlige både ved en målrettet PR 

og kommunikationsindsats, information på bibliotekerne, i Kastrup Bio, på øvrige 

relevante institutioner, på hjemmesiden og ved kontakt til den lokale presse. 

• At eksponere lokalarkivarfunktionen på Hovedbiblioteket og Filial Vestamager. 

• Fortsat at udnytte potentialet i den organisatoriske kobling mellem Kastrup Bio 

og Tårnby Kommunebiblioteker. 

• At bidrage til et passende antal af de nationale digitale bibliotekstjenester: BiblioteksVagten, 

Pallesgavebod, SpørgOlivia, Litteratursiden m.v. 

• At udvikle en velfungerende Digital Borgerservice i biblioteksregi i samarbejde 

med Rådhuset. 

• At udvikle Tårnby Kommunes hjemmeside med hensyn til layout og indhold i 

samarbejde med Rådhuset. 

• Tårnby Kommunebiblioteker skal have fokus på udvikling, så biblioteket konstant 

er tidssvarende og lever op til borgernes forventninger. 

• Den nye indretning på Hovedbiblioteket optimeres i samspil med brugerne. 

191



• At udvikle biblioteket som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads med et godt 

arbejdsmiljø. 

• Der skal kontinuerligt arbejdes med ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling 

i forhold til opgaven. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

192 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 22.356 23.756 22.220 22.220 22.220 22.220 



Indtægter - 990 - 1.047 - 1.067 - 1.067 - 1.067 - 1.067 

I alt 



03.32.50 Folkebiblioteker 

03.32.50.1.350001 

Fællesudgifter og –indtægter 

03.32.50.1.350001.001 


Regnskab 2011 21.171.134 

Budget 2012 22.394.200 

Tårnby Kommunebiblioteker revurderer ved stillingsledighed personalenormeringen 

med henblik på sammensætning. Formålet er løbende at tilpasse virksomheden til udviklingen 

på området. 

Timelønskontoen har i årene 2013 og frem finansieret en 20 timers klubpædagog stilling 

på Kulturzonen samt en opnormering af en 30 timers stilling til 37 timer i Stads- og 

Lokalarkivet. 

Bibliotekarkontoen er i 2013 og frem reduceret med 377.000 kr. idet en 32/37 timers 

bibliotekarstilling ikke genopslås i 2013.



03.32.50.1.350001.003.10 

Bøger m.v., voksne 2.112.820 

- 101.850 

Regnskab 2011 1.985.463 

- 96.404 

Budget 2012 2.212.820 

- 101.850 

Kontoen er i 2013 og frem reduceret med 100.000 kr., som er overført til Onlineressourcer. 

03.32.50.1.350001.003.12 

Bøger m.v., børn 784.900 

Regnskab 2011 692.525 

Budget 2012 784.900 

Kontoen blev forhøjet med 85.000 kr. i 2011 og frem for at dække øget forbrug til børnematerialer. 

03.32.50.1.350001.008.12 

Medier (spil, film og musik) 1.108.230 

Regnskab 2011 1.148.325 

Budget 2012 1.183.230 

Kontoen er en sammenlægning af andre udlånsmaterialer voksne og andre udlånsmaterialer 

børn idet indkøb af spil, film og musik er blevet samlet i én afdeling. Kontoen er 

i 2013 og frem reduceret med 75.000 kr., som er overført til Online-ressourcer. 

03.32.50.1.350001.008.13 

Online-ressourcer, voksne 438.990 

Regnskab 2011 375.872 

Budget 2012 263.990 

Online-ressourcer er en stærkt stigende udgift, der delvis erstatter bogligt materiale 

som tidsskrifter, abonnementer, årbøger m.m. Kontoen er i årene 2013 og frem forhøjet 

med 175.000 kr. 

03.32.50.1.350001.010 

Kulturelle arrangementer, voksne 79.150 

Regnskab 2011 61.635 

Budget 2012 59.150 

Kontoen er forhøjet med 20.000 kr. i årene 2013 og frem til dækning af 2 koncerter i 

foråret på søndage. Rådhuskoncerterne på søndage er fra 2013 flyttet til Hovedbiblioteket 

(2 i foråret) og til Kulturzonen (2 i efteråret). 

193



03.32.50.1.350001.011 

Kulturelle arrangementer, børn 38.760 

Regnskab 2011 55.034 

Budget 2012 38.760 

Kontoen blev forhøjet med 3.650 kr. i årene 2012 og frem. 

03.32.50.1.350001.012.11 

Administration, tryksager og blanketter 173.610 

Regnskab 2011 174.433 

Budget 2012 198.610 

Kontoen er reduceret med 25.000 kr. i årene 2013 og frem under henvisning til forventet 

forbrug. 

03.32.50.1.350001.012.19 

Porto og telefon 207.020 

Regnskab 2011 252.133 

Budget 2012 262.020 

Fra 1. januar 2013 udsendes hjemkaldelser ikke på papir. Det giver en forventet mindreudgift 

til porto på 55.000 kr. som kontoen er reduceret med i 2013 og frem. 

03.32.50.1.350001.013 

Tjenestevogne og bogbusser 209.130 

Regnskab 2011 206.425 

Budget 2012 181.450 

Kontoen er forhøjet med 27.680 kr. i 2013 og frem under henvisning til forventet kørselsforbrug. 

03.32.50.1.350001.023 

Kulturaktiviteter 58.120 

Regnskab 2011 56.264 

Budget 2012 58.120 

Biblioteket har fra 2011 indført brugerbetaling (20 – 30 kr.) ved visse arrangementer til 

dækning af materialer, teaterarrangementer (ikke børn), værkstedsarrangementer og 

ved undervisningsarrangementer. Indtægtskontoen er flyttet fra denne konto til kontoen 

for kursusaktiviteter. 

03.32.50.1.350001.065.58 

Edb udgifter, administration 1.984.330 

- 198.630 

Regnskab 2011 1.957.505 

- 204.271 

Budget 2012 1.984.330 

- 198.630 

194



Kontoen indeholder alle Biblioteksvæsenets edb-udgifter. Indtægten stammer fra salg 

af betaling for udprintninger samt betaling fra Dragør Kommune for edb-ydelser (bibliotekssystemet). 

03.32.50.1.350001.092.13 

Bøder m.v. - 358.600 

Regnskab 2011 - 292.131 

Budget 2012 - 338.600 

Bødeindtægten er faldende på grund af mulighed for at forny udlånsmaterialerne via 

Internettet og på grund af påmindelser sendt via e-mail samt sms. Da bødetaksterne 

forhøjes pr. 1. januar 2013 er indtægten forhøjet med 20.000 kr. i 2013 og frem. 

03.32.50.1.350001.092.15 

Betaling fra Tårnby Gymnasium for biblioteksbetjening - 239.940 

Regnskab 2011 - 261.851 

Budget 2012 - 239.940 

Betjeningen sker i.h.t. indgået aftale mellem Tårnby Kommunebiblioteker og Tårnby 

Gymnasium. 

03.32.50.1.350001.092.16 

Kursusaktiviteter - 61.110 


- 28.817 

Budget 2012 - 61.110 

Indtægtskontoen er fra Budget 2012 flyttet fra kontoen Kulturaktiviteter til denne konto. 

03.32.50.1.350002 

Hovedbiblioteket 

03.32.50.1.350002.002.13 

Ejendom, vedligeholdelse 164.650 

Regnskab 2011 235.665 

Budget 2012 172.870 

Beløbet vedrører udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb 


03.32.50.1.350004 

Filial Vestamager 

03.32.50.1.350004.002.13 

Ejendom, vedligeholdelse 69.030 

Regnskab 2011 65.825 

Budget 2012 75.640 

195





196



Kultur 

Området indeholder kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen, 

hvor museets omfattende grafiksamling, de mange arbejder af den kendte maler 

Th. Philipsen både inden for tegninger, malerier og keramik, Skoletjenesten, Billedskolen 

og Stads- og Lokalarkivets permanente udstilling også har hjemsted. Museet drives 

efter reglerne i Museumsloven og får et årligt statstilskud til driften. Museet har en stor 

og velfungerende venneforening, som arrangerer forskellige kulturelle aktiviteter. I efteråret 

2012 blev Kastrupgårds nordfløj m.m. renoveret til yderligere museums- og udstillingsformål. 

Der blev ændret indgangsparti og museets café blev flyttet fra hovedbygningen 

til den nye del. Renoveringen skete med økonomisk støtte fra Realdania 

Fonden og vil medføre større tilgængelighed for handicappede medborgere. De nye 

lokaler forventes taget i brug primo januar 2013. 

Kastrup Bio er kommunens lokale biograf med to sale med henholdsvis 484 pladser og 

120 pladser. Der vises film hele året rundt. I 2013 planlægges en renovering af biografens 

2 sale. Renoveringen vil betyde, at siddeforholdene bliver opdateret, så de kan 

modsvare de komfortkrav, som biografgængere har i dag. Biografen er åben med en 

sal ad gangen i renoveringsforløbet. Kastrup Bio er også hjemsted for den lokale teaterforening 

Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger og en årlig familieforestilling. 

Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- og musicalarrangementer. Biografen har 

"Baby-bio" og for kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, nemlig Lisbethklubben, 

der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. Kastrup Bio 

drives som en del af Tårnby Kommunebiblioteker. Kulturhusdelen udvikles fortsat med 

respekt for biografvirksomheden som den primære aktivitet. 

Kommunen yder driftstilskud til Amagerteatrets forestillinger i Kastrup Bio og til en årlig 

familieforestilling på Kulturzonen. Herudover yder kommunen tilskud til, at alle skoleelever 

én gang årligt oplever en levende teaterforestilling på skolen. Lærere fra folkeskolerne 

og børnebibliotekarer deltager i de årlige børneteaterfestivaler, hvor de ser 

udbuddet af forestillinger, som efter hjemkomsten kan bestilles til skolerne og bibliotekerne. 

Stads- og Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en stadigt mere integreret 

del af Tårnby Kommunebiblioteker med henblik på en optimal udnyttelse af arkivets 

potentiale. 

På kunstområdet har Tårnby Kommune altid været en foregangskommune. På alle 

folkeskoler, på rådhuset, på idrætsanlæggene og på ældreinstitutionerne m.fl. er der 

placeret grafik, oliemalerier, tekstilkunst, skulpturer m.m. til daglig glæde for ansatte og 

brugere. 

Mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har der i mange år eksisteret 

en samarbejdsaftale om årligt indkøb af kunst til folkeskolerne. Denne aftale giver 

også mulighed for at folkeskolerne hvert år på skift gennemfører en ”adoptionsordning”, 

hvor skolen aftaler et pædagogisk forløb med en kunstner, som udarbejder et 

større kunstværk til skolen. Sidstnævnte ordning finansieres alene af Kultur- og Fritidsudvalget. 

Kommunen har også samarbejdet med private fonde og Statens Kunstfond om større 

udsmykningsopgaver. I 2011 gennemførtes et meget stort skulpturprojekt i Kastrup 

Strandpark i samarbejde med Ny Carlsberg Fondet og kunstneren Jørgen Haugen Sørensen 

omkring granitskulpturen ”Kolossen”. 

197

Området består yderligere af: 


Kultur 

• Tårnby Musikskole 

• Tårnby Naturskole, herunder naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Lystbådehavn 

• Tilskud til koncertvirksomhed på kulturelle institutioner m.m. 

• Drift af Stads- og Lokalarkivet som en del af Tårnby Kommunebiblioteker 

• Andre kulturelle formål 

• Tilskud til nordisk samarbejde 

• Tilskud til drift af Udstillingsbygningen på Naturcenter Vestamager i samarbejde 

med Naturstyrelsen i Hovedstaden m.fl. 

• Optagelser til ny byfilm 

• Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning 


Generelt er det kommunens overordnede mål, at de mange forskellige kulturelle tilbud 

skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. Tilbuddene skal være af høj kvalitet, 

aktuelle og give mulighed for fordybelse. 

Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen skal vise udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet 

inden for alle kunstgenrer, suppleret med illustrerede kataloger, som mere uddybende 

fortæller om kunstnerne og værkerne. Museets omfattende grafiksamling suppleres 

årligt med nyindkøb. Museets Skoletjeneste og Billedskolen skal fortsat være et supplement 

til folkeskoleelevernes undervisning i faget billedkunst. 

Kastrup Bio skal fortsat være premierebiograf og vise de nyeste film under velordnede 

forhold med tidssvarende billede- og lydfaciliteter. I 2013 opdateres siddeforholdene i 

salene for at imødekomme de komfortkrav, som biografgængere har i dag. I biografens 

foyer er det muligt at læse dagens avis. 

Tårnby Musikskole på Kulturzonen er et fritidstilbud til kommunens børn og unge fra 0 

– 25 år, som skal medvirke til at øge interessen for sang og musik. 

Den overordnede målsætning for Tårnby Musikskole er at give børn og unge i Tårnby 

et varieret musiktilbud med såvel individuelle som fælles musikalske oplevelser. Den 

individuelle læring bruges til at få viden om og færdigheder i at spille på et bestemt 

instrument. 

I Tårnby Musikskole sammensættes forskellige samspilsgrupper, hvor målet er at kunne 

give kvalitetsmæssige musikalske oplevelser for gruppen og for andre. Tårnby Musikskole 

og Nøragersmindecentret blev med virkning fra 1.8.2011 sammenlagt til en ny 

kulturinstitution ”Kulturzonen” dog med egne budgetter. 

Visionen med driften af Tårnby Naturskole er, at naturskolen supplerer folkeskolernes 

undervisning med henblik på, at fremme elevernes forståelse af samspillet i naturen og 

mellem natur og samfund gennem helhedsprægede oplevelser og selvaktivitet i naturen 

under kyndig, faglig og pædagogisk vejledning. I efteråret 2008 blev ansat en ny 

naturvejleder, som primært tager sig af naturvejledning af førskolebørn fra kommunernes 

børneinstitutioner - i samarbejde med disse og deres egne naturambassadører. I 

2012 blev der opført et nyt naturformidlingshus ”Blå Base” i Kastrup Ny Lystbådehavn 

under Tårnby Naturskole. Et supplement til aktiviteterne på Naturcenter Vestamager nu 

blot med havet, havmiljøet m.m. som tema. Huset skal anvendes af folkeskoler, børneinstitutioner, 

søsportsklubber, spejdere m.m. 

198



Kultur 

Da serviceområdet omfatter flere og meget forskellige konti, er der for de fleste områder 

ikke fastsat resultatkrav. 

Målet for Kastrup Bios billetsalg er fortsat vækst set i forhold til tidligere år og den generelle 

udvikling på markedet. 

Kastrup Bio synliggøres fortsat gennem tidssvarende markedsføring. 

Stads- og Lokalarkivets virksomhed udvikles som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker 

med fælles åbningstid, betjening, registrering, udstillinger m.v. 

Stads- og Lokalarkivets virksomhed sikrer, at Tårnby Kommune har et velordnet arkiv, 

der lever op til kravene i såvel Arkivloven som Persondataloven. 

Stads- og Lokalarkivet er en uundværlig vidensbank for kommunens borgere og forvaltninger. 

Kulturzonen skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama, 

idræt, it, foredrag, udstillinger m.m. i samarbejde med biblioteket, Ungdomsskolen, 

folkeskolerne, børneinstitutionerne, foreningerne m.m. 

Kulturzonen skal være et rummeligt tilbud, som favner alle aldersgrupper og samtidig 

afholder aktiviteter, som imødekommer/afspejler borgernes interesser. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

199 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 14.734 14.796 15.224 15.224 15.224 15.224 



Indtægter - 6.997 - 6.570 - 7.246 - 7.246 - 7.246 - 7.246 

I alt 



03.35 Kulturel virksomhed 

03.22.02.1.302015 

Tårnby Naturskole 


Kultur 

03.22.02.1.302015.024.1 


Regnskab 2011 1.406.846 

Budget 2012 1.577.360 

Kontoen dækker lønudgifter til en naturskoleleder og tre naturskolemedarbejdere, hvoraf 

den ene dækker naturvejledning for førskolebørn. 

03.22.02.1.302015.025 

Blå Base i Lystbådehavnen 

03.22.02.1.302015.025.1 

Lønninger 100.000 


Budget 2012 0 

Ny konto fra 2013. Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn blev 

taget i brug i sommeren 2012. Det er Tårnby Naturskole som har ansvaret for driften. 

Udgiften dækker bemanding i og tilsyn med huset m.m. Beløbet er overført fra udstillingsbygningen 

på Naturcenter Vestamager, hvor udstillingsaktiviteterne vil være reducerede 

fra 1. januar 2013. Blå Base har sæson fra 1. april til 1. november. 

03.22.02.1.302015.025.2.9 

Øvrige varekøb 25.000 


Budget 2012 0 

Ny konto fra 2013. Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn blev 

taget i brug i sommeren 2012. Det er Tårnby Naturskole som har ansvaret for driften. 

03.22.02.1.302015.042 

Aktiviteter og arrangementer 40.740 

Regnskab 2011 40.381 

Budget 2012 40.740 

Kontoen anvendes til nye aktiviteter og arrangementer. 

03.35.60.1 Museer 

03.35.60.1.360002 

Kastrupgårdsamlingen 

200


Kultur 

Museets budget for 2013 er beregnet efter 4-5 årlige udstillinger. 

03.35.60.1.360002.021.15 

Fast ejendom, husleje 760.400 

Regnskab 2011 608.490 

Budget 2012 760.400 

Der henvises til bemærkninger under konto 00.25.13.1.013019, Kastrupgård, serviceområde 

Ejendomme og administrationsbygninger. Kontoen dækker vedligeholdelse af 

bygningerne, områderne, varme, el og rengøring. 

03.35.60.1.360002.022 

Lønninger 2.676.220 

Regnskab 2011 2.511.090 

Budget 2012 2.462.870 

1 ledende museumsinspektør på fuld tid 

1 32 timers kontorassistent 

1 medhjælper/varmemester på fuld tid 

3.400 timer til løs medhjælp inkl. cafébetjening, opsyn m.m. 

1 museumsinspektør til museets skoletjeneste, billedskole, venneforening m.m. 

1 30 timers teknisk servicemedarbejder 

Kontoen er i 2013 og frem forhøjet med 150.000 kr. til timelønnet personale grundet 

udvidelse af udstillingsarealet m.m. fra 1. januar 2013. 

03.35.60.1.360002.023 

Billedskolen 60.790 

Regnskab 2011 53.595 

Budget 2012 62.110 

Et kulturelt undervisningstilbud i fritiden til børn og unge fra 3. klasse og opefter. Aktiviteten 

er etableret i de tidligere mødelokaler m.m. på 1. sal i Kastrupgårds hovedbygning. 

Kontoen indeholder løn til undervisere og en materialekonto. Forsøgsperioden 

har været en stor succes og Billedskolen er nu godkendt som permanent fritidstilbud 

for børn og unge og deltager også i Ungdomsskolens sommerferieaktiviteter. 

Billedskolen har nu også tilbud om undervisning i arbejde med glas. 

03.35.60.1.360002.026 

Udstillinger 396.060 

Regnskab 2011 412.222 

- 17.092 

Budget 2012 396.060 

Beløbet skal dække 4 – 5 udstillinger i 2013 indenfor genrerne maleri, akvarel, grafik, 

skulptur, tegning, installation m.m. Besøgstallet på museet svinger utroligt meget afhængig 

af udstillingerne. I 2011 besøgte 28.701 personer museet. 

201


Kultur 

03.35.60.1.360002.032 

Møder og rejser 27.220 

Regnskab 2011 26.634 

Budget 2012 27.220 

Kontoen dækker museumsinspektørernes udgifter til møder og rejser til andre museer 

og kunstnere i forbindelse med planlægning af udstillinger på museet m.m. Udgiften er 

meget svingende fra år til år. 

03.35.60.1.360002.034 

Annoncer 200.280 

Regnskab 2011 187.673 

Budget 2012 200.280 

Der annonceres efter behov i blandt andet Dragør Nyt, 2770, Berlingske Tidende, Information, 

Kristeligt Dagblad og Politiken. Derudover i Tårnbybladet på kultursiderne. 

03.35.60.1.360002.049 

Cafévirksomhed 92.000 

- 207.800 

Regnskab 2011 88.803 

- 219.562 

Budget 2012 35.920 

- 67.800 

Beløbene er ansat efter forventet forbrug/salg i 2013. Udgifterne forhøjet med 56.080 

kr. og indtægterne er forhøjet med 140.000 kr. 

03.35.60.1.360002.052 

Koncerter og arrangementer 40.000 

- 16.300 

Regnskab 2011 37.000 

- 11.350 

Budget 2012 40.000 

- 16.300 

Dækker udgifter og indtægter i forbindelse med koncerter m.m. på museet - herunder 

de årlige traditionelle nytårskoncerter med De Nordiske Spillemænd, som rent praktisk 

arrangeres af Kastrupgårdsamlingens Venner. 

03.35.60.1.360002.065.53 

EDB, licensafgifter o.lign. 28.860 


Budget 2012 3.060 

Kontoen er i 2013 og frem forhøjet med 25.000 kr. til drift og vedligeholdelse af museets 

egen hjemmeside. 

202


Kultur 

03.35.60.1.360002.082 

Kataloger, plakater, postkort m.m. 324.570 

- 332.760 

Regnskab 2011 384.419 

- 408.841 

Budget 2012 324.570 

- 286.500 

Konto hvor alle udgifter til fremstilling af kataloger, plakater, postkort m.m. bogføres. 

Indtægterne fra salg af ovennævnte føres også på denne konto. Udgiften og indtægten 

er stærkt svingende afhængig af besøgstal og bevilling af fondsmidler m.m. Udgifterne 

til trykning m.m. af kataloger og plakater er stærkt stigende. Indtægten er i årene 2013 

og frem forhøjet med 46.260 kr. 

03.35.60.1.360002.083 

Entréindtægt - 500.000 


Budget 2012 0 

Ny konto fra 1. januar 2013. Museets gæster skal fra 1. januar 2013 betale entré på 50 

kr. Der er gratis adgang for Tårnby Kommunes borgere. I henhold til museumsloven 

skal der være gratis adgang for børn og unge under 18 år. 

03.35.61.1 Biografer 

03.35.61.1.361002 

Kastrup Bio 

Kastrup Bio blev pr. 1. marts 2007 organisatorisk en del af Tårnby Kommunebiblioteker. 

03.35.61.1.361002.022 


Regnskab 2011 2.628.831 

Budget 2012 2.775.180 

Lønbudgettet for Kastrup Bio omfatter en fuldtids biografleder, en fuldtids sekretær/billet/bar, 

løs medhjælp (operatør, kontrollør, billet- og barpersonale) andre kulturelle 

arrangementer og en deltids varmemester. 

03.35.61.1.361002.028.13 


Regnskab 2011 209.960 

Budget 2012 140.930 



203


Kultur 

03.35.61.1.361002.042 

Inventar og maskiner 175.940 

Regnskab 2011 150.483 

Budget 2012 175.940 

Dækker normal vedligeholdelse af inventar og maskiner. I kommunens anlægsbudget 

var der i 2010 afsat økonomiske midler til anskaffelse af digitalt filmudstyr m.m. til begge 

sale. Den digitale verden er ny i biografsammenhæng, hvorfor udgifterne kan vise 

sig anderledes end forventet. I en periode er man endvidere nødt til at have både analog- 

og digitale maskiner til rådighed. 

03.35.61.1.361002.044.19 

Annoncer, reklame m.v. 241.590 

Regnskab 2011 244.153 

Budget 2012 241.590 

Budgetbeløbet dækker annoncer for både den store sal og den lille sal. Der annonceres 

i landsdækkende aviser, lokalaviser og lokalradioer efter behov. Biografens program 

kan ses på www.kastrupbio.dk og der produceres et papirprogram i farver. 

03.35.61.1.361002.078 

Diverse udgifter 

03.35.61.1.361002.078.11 

Filmleje 1.306.740 

Regnskab 2011 1.398.825 

Budget 2012 1.306.740 

Udgiften følger billetsalget og udgør gennemsnitligt ca. 50% heraf. 

03.35.61.1.361002.084 

Diverse indtægter 

03.35.61.1.361002.084.11 

Billetsalg - 2.809.000 

Regnskab 2011 - 2.939.461 

Budget 2012 - 2.809.000 

Billetsalget til offentlige forestillinger udgjorde i 2011 2.939.461 kr. svarende til 56.080 

billetter mod 51.909 billetter året før. En fremgang på 8%, mens antallet af solgte billetter 

i Danmark generelt faldt med 1,75%. Kastrup Bio havde i 2011 68 Danmarkspremierer 

mod 38 året før. 

Voksne 65,00 kr. 

Børn (til og med 12 år) 55,00 kr. 

Rabatkort, 10 billetter (dækker billetter til højest 65,00 kr. pr. stk.) 550,00 kr. 

Særpris (forhøjet) ved Danmarkspremierer, helaftensforestillinger og 3D-forestillinger. 

204


Kultur 

03.35.61.1.361002.084.13 

Reklameindtægter - 97.160 

Regnskab 2011 - 84.278 

Budget 2012 - 97.160 

Budget 2013 er ansat efter forventet indtægt. 

03.35.61.1.361002.084.15 

Udlejning - 97.630 

Regnskab 2011 - 97.330 

Budget 2012 - 97.630 

Budget 2013 er afsat efter forventet lejeindtægt. 

03.35.61.1.361002.084.19 

Bar 264.810 

- 502.440 

Regnskab 2011 352.383 

- 554.128 

Budget 2012 264.810 

- 502.440 

Udgifter og indtægter er fastsat efter forventet forbrug og salg i 2013. 

Barpriser: 

Spiritus 30,00 kr. 

Øl 20,00 kr. 

Kaffe pr. kop (alm./cappuccino/cafe latté) 12-20,00 kr. 

Vin (25 cl) 30,00 kr. 

½ liters vand (sodavand 50 cl) 15,00 kr. 

Prisen på øl blev fra 2012 forhøjet med 5 kr. til 20 kr. 

03.35.62 

Teatre 

03.35.62.1.021.11 

Amager Teater 150.000 

Regnskab 2011 55.000 

Budget 2012 150.000 

Tilskud ansat skønsmæssigt. Amager Teatret har de sidste mange år gennemført sine 

teaterforestillinger med næsten fuld belægning. Kontoen består af et normalt driftstilskud 

på 95.000 kr. og et formidlingstilskud på 55.000 kr. 

205


Kultur 

03.35.62.1.021.13 og 14 

Børneteater 422.690 

Regnskab 2011 366.990 

Budget 2012 422.690 

Kontoen omfatter tilskud til børneteater på skolerne i skoletiden, familieforestillinger, 

deltagelse i de to årlige børneteaterfestivaler og andre børneteaterarrangementer. 

03.35.62.2.001 

Refusion vedrørende børneteater, egnsteatre og opsøgende teater - 184.390 

Regnskab 2011 - 206.105 

Budget 2012 - 184.390 

Kontoen omfatter refusion fra de afviklede børneteaterforestillinger på folkeskolerne og 

i biblioteksregi. Teaterrådet yder refusion til de refusionsberettigede børneteaterforestillinger 

med 50 % af udgiften ekskl. moms. 

03.35.63 

Musikarrangementer 

03.35.63.1.363002 

Tårnby Kommunes Musikskole 

03.35.63.1.363002.022 


Regnskab 2011 6.179.567 

Budget 2012 5.770.730 

Kontoen dækker udgifter til leder, undervisningspersonale, vikarer samt sekretærløn. 

Kontoen blev i 2012 og frem forhøjet med 143.830 kr. til oprettelse af hold med babyrytmik. 

03.35.63.1.363002.046 

Undervisningsmidler 178.030 

Regnskab 2011 189.125 

Budget 2012 178.030 

Kontoområdet dækker udgifter til anskaffelse af undervisningsmidler i forbindelse med 

musikskoleundervisningen. 

03.35.63.1.363002.054 

Arrangementer 41.690 

Regnskab 2011 64.643 

Budget 2012 41.690 

Kontoen anvendes til forskellige arrangementer i musikskoleregi. 

Eventuelle Indtægter kommer fra deltagerbetaling til udlandsture samt honorar for musikskolens 

orkester når de er ude og spille. 

206


Kultur 

03.35.63.1.363002.059 

Deltagerbetaling - 749.950 

Regnskab 2011 - 741.732 

Budget 2012 - 749.950 

Musikskolen opkræver deltagerbetaling for musikundervisningen, som ikke vedrører 

kor, samspil og orkestre. 

Deltagerbetalingen er forhøjet med 5 kr. pr. måned gældende fra den 1. september 

2012. Indtægten blev i årene 2012 og frem forhøjet med 80.420 kr. som forøget deltagerbetaling 

fra de nye hold i babyrytmik. 

03.35.63.1.021.11 

Tilskud, koncertvirksomhed 90.580 

Regnskab 2011 157.963 

- 14.400 

Budget 2012 130.580 

-10.000 

Dækker kommunale musikarrangementer og tilskud til andre musikarrangementer. 

Indtægten stammer fra billetindtægter ved koncerter i rådhushallen. Udgifterne er i årene 

2013 og frem reduceret med 40.000 kr., idet rådhuskoncerterne på søndage flytter 

fra rådhuset til Hovedbiblioteket (2 forårskoncerter) og til Kulturzonen (2 efterårskoncerter). 

Indtægten er i årene 2013 og frem reduceret med 10.000 kr. 

03.35.63.2.363002.001 

Refusion vedrørende musikskoler - 771.320 

Regnskab 2011 - 732.303 

Budget 2012 - 771.320 

Tårnby Kommunes Musikskole er godkendt under Statens Musikråd. 

Tilskuddets størrelse er afhængig af udgifterne på særlige områder (aktivitetsniveauet). 

03.35.64 

Andre kulturelle opgaver 

03.35.64.1.021 

Stads- og lokalarkivet 1.473.510 

- 6.660 

Regnskab 2011 1.232.172 

- 15.963 

Budget 2012 1.373.820 

- 6.660 

Kontoen dækker udgifterne til Tårnby Kommunes Stads- og lokalarkiv. Med hensyn til 

kommunearkivdelen står Stads- og lokalarkivet for rådgivning, modtagelse, opbevaring 

og senere fremfinding af arkivalier. Udgifterne til selve arkiverings- og afleveringsprocessen 

- både med hensyn til papir- og it-arkivalier – afholdes af forvaltningerne. 

En 30 timers stilling er fra 2012 blevet opnormeret til 37 timer (fuld tid). 

Indtægten stammer fra salg af lokale udgivelser. 

207


Kultur 

03.35.64.1.031 

Udsmykning af kommunen 128.710 

Regnskab 2011 184.120 

Budget 2012 128.710 

Kontoen omfatter tilskud til indkøb af kunst på skolerne, den godkendte ”adoptionsordning” 

hvert år, udsmykning til eksterne kommunale institutioner og kontorerne på rådhuset. 

Denne konto afholder også udgifter til renovering/reparation af kunstværker. 

03.35.64.1.035 

Andre kulturelle formål 341.070 

Regnskab 2011 337.175 

Budget 2012 341.070 

Der er indarbejdet ca. 125.000 kr. til husstandsomdeling/produktion af en månedlig 

arrangementsfolder (i midtersiderne i Tårnby Bladet). Kontoen dækker også øvrige 

kulturelle og fritidsmæssige tiltag i Tårnby Kommune herunder Kulturnatten. 

03.35.64.1.040 

Tilskud til nordisk samarbejde 87.630 

Regnskab 2011 20.248 

Budget 2012 87.630 

Nordiske Kulturdage blev tidligere afviklet hvert andet år på skift mellem de nordiske 

venskabskommuner (Alingsås i Sverige og Skedsmo i Norge). 

Der var i 2011 ekstraordinært afsat 50.000 kr. til forventede merudgifter i forbindelse 

med at Tårnby Kommune var værter for Nordiske Dage i august 2011 med ca. 225 

deltagere. Dette var det sidste år med afvikling af Nordiske Dage efter det koncept, 

som holdt i ca. 30 år i henhold til indgået venskabsbyaftale. Arrangementet var en stor 

succes, som alle deltagere såvel unge som voksne var meget tilfredse med. 

Ny aftale mellem kommunerne blev indgået i 2011 og bevirker et nyt samarbejde med 

væsentlig færre deltagere og kun ungdomsdeltagere. 

Kontoen blev i årene 2012 og frem reduceret med 176.050 kr. 

03.35.64.1.364003 

Udstillingsbygning Naturcenter Vestamager 625.570 

- 93.520 

Regnskab 2011 435.189 

- 75.161 

Budget 2012 638.600 

- 93.520 

Dækker Tårnby Kommunes andel i drift af udstillingsvirksomheden i henhold til indgået 

driftsaftale med Naturstyrelsen, Hovedstaden. Der er også afsat beløb til vedligeholdelse 

og færdiggørelse af fuglesamlingen. I udstillingsbygningen satses der på aktive udstillinger, 

hvor de besøgende selv inddrages. Udstillingerne godkendes hvert år af Naturskolebestyrelsen 

i september. 

Efter Metroens ibrugtagen med station på Vestamager er det blevet mærkbart, at flere 

af Hovedstadsregionens indbyggere har fået øjnene op for det pragtfulde naturområde 

og de interessante udstillinger på Naturcentret. Omkring 50.000 personer besøgte udstillingerne 

og Naturcentret i 2010. 

208



Fritidsaktiviteter 

Området indeholder tilskud til kommunens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i 

henhold til den godkendte tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. 

Tilskuddene udbetales efter reglerne i Folkeoplysningsloven, hvor alle kommuner skal 

yde tilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. 

Tårnby Kommune udbetaler tilskud til idrætsforeninger, spejdere og andre foreninger 

med ca. 5 mill. kr. årligt til ca. 72 foreninger. 

De foreninger som ikke råder over kommunale lokaler til deres virksomhed kan i henhold 

til Folkeoplysningslovens lokaletilskudsbestemmelser få tilskud til drift og vedligeholdelse 

af egne eller lejede private lokaler, som benyttes til foreningsvirksomhed for 

børn og unge under 25 år. Tilskuddet udgør i henhold til Folkeoplysningsloven 65% af 

de godkendte udgifter, men Kommunen har fastholdt en tilskudsprocent på 75%. Det er 

primært søsportsklubber, spejdere og rideklubber, som modtager lokaletilskud, der i alt 

udgør ca. 1,6 mill. kr. årligt. 

Fra 2007 er også den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) tilgået dette 

serviceområde. Ca. 15.000 personer går årligt til voksenundervisning i Tårnby Kommune 

med AOF Amager og FOF Amager som udbydere. 

Der ydes ca. 5 mill. kr. til dette formål som undervisningstilskud, tilskud til nedbringelse 

af kursusprisen for efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige m.m. samt betaling 

til og fra andre kommuner. 

Initiativpuljen på 300.000 kr. årligt kan søges af alle folkeoplysende foreninger til nye 

og tværgående aktiviteter samt anskaffelse af materiel på maks. 10.000 kr. 

pr./forening. Hele folkeoplysningsområdet er nu samlet i dette serviceområde. I forbindelse 

med implementering af den nye Folkeoplysningslov fra 2011 er der nu også oprettet 

en Udviklingspulje på 50.000 kr., som kan søges af foreninger, enkeltpersoner og 

grupper til nyudvikling af folkeoplysningsområdet. 

Området indeholder yderligere: 

• Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej 326 

• Mødelokalerne i Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71 (ejendommen) 

• Drift af den nye kulturinstitution Kulturzonen, hvor der er mulighed for såvel indendørs 

som udendørs aktiviteter for kommunens børn, unge og voksne (tidligere 

Nøragersmindecentret) (- ejendommen) 

• Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, 

som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger 

• Tilskud til de 2 årlige foreningsprisoverrækkelser inden for idrætten og andre 

foreninger 

• Tilskud til drift af en idrætsklinik på Sct. Elisabeth Hospital for Tårnbys og Dragørs 

idrætsudøvere 


Det er kommunens overordnede mål, at give borgerne mulighed for aktiv udfoldelse i 

kommunens mange idrætsforeninger og andre foreninger samt at aftenskolerne tilbyder 

undervisningstilbud af høj kvalitet med kvalificerede lærerkræfter. 

209



De direkte kommunale tilskud til aktiviteterne skal sikre, en foreningsvirksomhed af 

kvalitet, at det er veluddannede og engagerede ledere/instruktører, som medvirker til 

gennemførelse og udvikling af aktiviteterne og til udbygning af det sociale liv i foreningerne. 

Kulturzonen skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama, 

idræt, it, foredrag, udstillinger m.m. i samarbejde med biblioteket, Ungdomsskolen, 

folkeskolerne, børneinstitutionerne, foreningerne m.m. Kulturzonen skal være et rummeligt 

tilbud, som favner alle aldersgrupper og samtidig afholder aktiviteter, som imødekommer/afspejler 

borgernes interesser. 


Da området omfatter flere og meget forskellige konti, er der ikke fastsat resultatkrav. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

210 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 1.865 1.980 2.188 2.188 2.188 2.188 



Indtægter - 567 - 699 - 699 - 699 - 699 - 699 

I alt 



03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 

03.38.71.1.021 

Start- og Udviklingspulje - "Initiativpuljen" og ”Udviklingspuljen" 350.000 

Regnskab 2011 347.308 

Budget 2012 350.000 

I forbindelse med en ny Folkeoplysningslov i 2011 er der nu også oprettet en Udviklingspulje. 

Folkeoplysningsudvalget fastsætter kriterierne for tilskud fra begge puljer.



03.38.72.1.001.21 

Betaling fra andre kommuner - 687.660 

Regnskab 2011 - 557.664 

Budget 2012 - 687.660 

Dækker betalinger fra andre kommuner for deres borgeres deltagelse i voksenundervisning 

i Tårnby Kommune. Cirkulærebestemte takster. 

03.38.72.1.001.23 

Betaling til andre kommuner 478.040 

Regnskab 2011 770.627 

Budget 2012 404.850 

Dækker betalinger til andre kommuner for borgere fra Tårnby Kommune, som deltager 

i voksenundervisning i en anden kommune. Cirkulærebestemte takster. Gælder også 

anbragte Tårnby borgere, som går til meget fritidsundervisning (handicapundervisning). 

Mange borgere fra kommunen går på aftenskole i bl.a. København, hvor udbuddet er 

væsentlig større end i Tårnby. Kontoen er forhøjet med 73.190 kr. i 2013 og frem. 

03.38.72.1.001.38 

Tilskud til efterlønsmodtagere 346.290 

Regnskab 2011 333.046 

Budget 2012 346.290 

Der ydes kun tilskud til herboende efterlønsmodtagere i forbindelse med undervisning 

her i kommunen med 50% af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. 

03.38.72.1.001.39 

Tilskud til pensionister 1.148.360 

Regnskab 2011 1.150.027 

Budget 2012 1.148.360 

Der ydes kun tilskud til herboende pensionister i forbindelse med undervisning her i 

kommunen med 50% af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. 

03.38.72.1.001.40 

Tilskud til arbejdsledige 42.780 

Regnskab 2011 43.241 

Budget 2012 42.780 

Der ydes kun tilskud til herboende arbejdsledige i forbindelse med undervisning her i 

kommunen med 50% af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. 

03.38.72.1.001.62 

Tilskud til aftenskoler 3.444.140 

Regnskab 2011 3.559.039 

Budget 2012 3.444.140 

211



Omfatter tilskud til almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning, 

studiekredse og foredragsrækker. Tilskud til lærer- og lederløn ydes med maks. 

1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredragsrækker. 

Til undervisning af handicappede ydes maks. 7/9 og til instrumentalundervisning maks. 

5/7 af lærer- og lederløn. 

03.38.73 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejder (foreninger, klubber m.v.) 

03.38.73.1.002.21 

Tilskud til foreninger 5.239.220 

Regnskab 2011 5.641.068 

Budget 2012 5.239.220 

Omfatter tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger i henhold til gældende tilskudsordning 

om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. 

03.38.74 

Lokaletilskud 

03.38.74.1.002.11 

Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 1.642.170 

Regnskab 2011 1.609.480 

Budget 2012 1.642.170 

Udbetales efter lokaletilskudsreglerne i ”lov om støtte til folkeoplysning” til foreningernes/klubbernes 

egne eller lejede private lokaler. Kommunalbestyrelsen har fastholdt en 

tilskudsprocent på 75% efter reglerne i den ny Folkeoplysningslov. 

03.38.75 

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. 

03.38.75.1.023 

Foreningslokaler, Kastrupvej 326 279.410 

Regnskab 2011 250.644 

Budget 2012 278.780 

Kontoen omfatter driftsudgifter vedrørende foreningslokalerne Kastrupvej 326, som 

benyttes af frivillige folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning, 

til møder, aktiviteter og undervisning. 

03.38.75.1.024 

Foreningscenter Kastrup/Tårnby 136.450 

Regnskab 2011 131.180 

Budget 2012 135.330 

Lokalerne benyttes året rundt til lokal foreningsvirksomhed og voksenundervisning i 

henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Kontoen blev i 2010 og frem nedsat 

med 297.210 kr. idet Foreningscentret Postkassen nu er budgetlagt under konto 

00.25.13 andre ejendomme – under Økonomiudvalget. 

212



Det resterende beløb dækker lønudgifter til de personer som står for op- og aflukning 

mm. af alle kommunale mødelokaler. 

03.38.75.1.375002 

Kulturzonen 2.269.610 

- 11.100 

Regnskab 2011 1.993.537 

- 9.804 

Budget 2012 2.015.240 

- 11.100 

Lønninger 1.985.850 kr. 

Materialer 154.750 kr. 

Telefon, honorarer m.m. 67.210 kr. 

Øvrige tjenesteydelser 20.240 kr. 

Forsikring 2.000 kr. 

EDB, City Man 12.050 kr 

Overførte tjenesteydelser 27.510 kr. 

I alt 2.269.610 kr. 

Fra medio 2012 er Kulturzonen blevet tilført en 20 timers klubpædagog stilling. Der er 

samtidig afsat 20.000 kr. til afvikling af 2 koncertarrangementer på søndage i efteråret 

til erstatning for nedlæggelse af rådhuskoncerterne. 

03.38.75.1.027 

Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd (T.F.R.) 214.300 

Regnskab 2011 210.410 

Budget 2012 214.300 

T.F.R. benytter nogle af lokalerne på Englandsvej 290 sammen med KTIS (Idrætssammenslutningen) 

og BUS (spejdersamrådet). Tilskuddet dækker sekretærhjælp til 

foreningssammenslutningerne og deres medlemmer samt dækning af åbningstiderne i 

foreningssekretariatet. Resten af lokalerne benyttes af Tårnby Teater. 

03.38.75.1.028 

Foreningspriser (Foreningsrådet og Idrætssammenslutningen) 18.890 

Regnskab 2011 14.878 

Budget 2012 18.890 

Dækker udgifter til priser m.m. i forbindelse med de årlige prisoverrækkelser i januar 

kvartal og oktober kvartal. 

03.38.75.1.030 

Idrætsklinik, Sankt Elisabeth 88.800 

Regnskab 2011 80.145 

Budget 2012 88.800 

Dækker Tårnby Kommunes andel i en lokal idrætsklinik på Amager Hospital (Sankt 

Elisabeth). Etableret af idrætssammenslutningerne i Tårnby og Dragør samt det tidligere 

Københavns Amt for Tårnby og Dragør kommuners idrætsudøvere. 

213


Indledning 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets område omfatter udgifter til overførselsydelser såsom: 

• Førtidspension (Administreres af Udbetaling Danmark) 

• Boligstøtte (Administreres af Udbetaling Danmark) 

• Personlige tillæg 

Desuden har udvalget også ansvaret for sundhedspleje, tandpleje, sundhedsudgifter, 

misbrugsbehandling for voksne, genoptræning, hjælpemidler, handicapområdet for 

voksne herunder specialundervisning, ældreomsorg og forebyggelse. 

På Udvalgets område er der 7 serviceområder: 

• Voksenhandicap 

• Plejehjem, daghjem m.v. 

• Hjemmehjælp og primærsygepleje 

• Sociale formål og omsorgsarbejde 

• Hjælpemidler 

• Førtidspension og Boligstøtte 

• Sundhedsordninger og genoptræning 

I dette budget er serviceområderne Førtidspension og Boligstøtte slået sammen til et, 

da de begge bliver berørt af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark. 

Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 836,1 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 

område. 

214


Indledning 

Fordeling og beløb på de enkelte udvalgsområder fremgår af figurerne nedenfor. 

Sundhedsordning 

er og 

genoptræning 

26% 

Førtidspension og 

boligstøtte 

16% 

Hjælpemidler 

4% 

Fordeling af Budget 2013 

Sociale formål og 

omsorgsarbejde 

1% 

215 

Voksenhandicap 

18% 

Hjemmehjælp og 

primærsygepleje 

13% 

Fordelingen af det foreslåede budget kan ses i kr. nedenunder. 

Sundhedsordning 

er og 

genoptræning; 

221.887.910 

Førtidspension og 

boligstøtte; 

137.816.180 

Hjælpemidler; 

31.796.960 


Sociale formål og 

omsorgsarbejde; 

6.199.550 

Voksenhandicap; 

150.386.820 

Hjemmehjælp og 

primærsygepleje; 

105.172.980 

Plejehjem, 

daghjem m.v. 

22% 

Plejehjem, daghjem 

m.v.; 182.838.540 

Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder. 

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er: 

• Forventet aktivitet (antal brugere) 

• Ændret lovgivning/aftaler 

• Den forventede takst/pris 

• Tidligere års forbrug 

• Demografien 

Ændret befolkningssammensætning eller befolkningstilvækst har store konsekvenser 

for udgiftsbehovet, hvilket skyldes, at efterspørgslen efter sundheds- og omsorgsydelser 

stiger med alderen.


Indledning 

Navnlig de ældste ældre er i den forbindelse interessante, da sundheds- og omsorgbehovet 

stiger eksponentielt med alderen og således er særlig kraftigt efter borgeren er 

fyldt 90 år. 

I nedenstående tabel ses udviklingen af borger mellem 65-89 år samt borgere på 90 år 

og derover. Som det kan ses af figuren vil der være en stigning i antallet af borgere på 

65 år og derover. Fra 2012 til 2016 vil denne stigning være på 5% (345 borgere). For 

borgere på 90 år og derover er stigningen markant. Her forventes en stigning på 24% 

(68 borgere). 

Index, basisår 2012 

130 

125 

120 

115 

110 

105 

100 

95 

Udviklingen i antal borgere på 65+ og 90+ 

2012 2013 2014 2015 2016 

år 

216 

65-89-årige 

90 og derover 

Stigningen i antallet af ældre borgere er en velkendt demografisk udvikling, som resulterer 

i en øget efterspørgsel efter sundheds- og omsorgsydelser. Dette påvirker – alt 

andet lige – de fremtidige udgifter, hvis ikke serviceniveauet skal justeres, eller der 

findes mere effektive måde at løse arbejdet på, hvad enten det er ved at gøre borgerne 

mere selvhjulpne gennem træning eller anvendelse af ny teknologi. 

Det er dog ikke alene demografiudviklingen, der er afgørende for udgiftsbehovet. Faktorer 

såsom f.eks. hurtigere udskrivning fra hospitaler, omlægninger fra indlæggelser til 

ambulante behandlinger, ændret sundhedstilstand blandt borgerne, lovændringer, 

takstændringer og effektiviseringer og naturligvis det valgte serviceniveau har ligeledes 

betydning for udgiftsbehovet. 

Under hvert serviceområde er nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen.




Formålet er, at voksne handicappede eller voksne med særlige sociale problemer, skal 

have mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten 

gennem: 

• tilbud om rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 

• tilbud om en række almene serviceydelser, der kan have et forebyggende sigte 

og 

• at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer. 

Områdets foranstaltninger er: 

• Hjemmevejlederordning 

• Borgerstyret personlig assistance 

• Kontaktperson til døvblinde 

• Beskyttet beskæftigelse 

• Aktivitets- og samværstilbud 

• Midlertidigt botilbud 

• Længerevarende botilbud 

• Forsorgshjem 

• Specialrådgivning 

• Specialundervisning for voksne 

• Dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen 

• Støtte – kontaktpersonsordning for personer med sindslidelse, personer med 

stof- eller alkoholmisbrug eller personer med særlige sociale problemer som ikke 

har eller ikke kan opholde sig i eget hjem 

• Ledsagerordning 

• Misbrugsbehandling 

Foranstaltninger: 

Egne tilbud er: 

Til borgere med nedsat psykisk funktionsevne 

Hjemmevejlederkorpset 

Til borgere i egen bolig gives der hjemmevejledning. Korpset er den del af personalenormeringen 

i Jershøj. Korpset ledes af lederen af bofællesskaberne Jershøj, Falhøj og 

Wiedergården. 

Handicaphjælperkorps 

Korpset leverer ledsagelse til borgere, der er bevilget ledsagelse efter lov om social 

service § 97. Derudover varetager korpset opgaver overfor handicappede med omfattende 

behov for pleje, ledsagelse, omsorg og overvågning efter lov om social service § 

85. Korpset ledes af Den kommunale hjemmepleje. 

Jershøj - Midlertidig botilbud 

Til yngre borgere med behov for støtte i dagligdagen igennem hjemmevejledning, og 

socialpædagogisk støtte. Jershøj har 5 boliger med fællesarealer. For at lette overgangen 

fra barn til voksen er 2 af pladserne forbeholdt yngre borgere, der kan tilbydes et 

afklaringsforløb, hvor borgerens støttebehov afklares. 

217



Wiedergården - Midlertidigt botilbud 

Til borgere mellem 30 og 60 år med behov for støtte i dagligdagen igennem personaledækning 

i dagog aftentimerne. Wiedergården har 5 boliger med fællesarealer. Tårnby 

Kommune driver tilbuddet efter bemyndigelse om det forpligtende samarbejde for Dragør 


Falhøj – Midlertidigt botilbud 

Socialpædagogisk støtte til yngre borgere med behov for støtte i dagog aftentimerne. 

Falhøj har 6 pladser med fællesareal. 

Til borgere med sindslidelse eller alkohol – og stofmisbrug er: 

Hjemmevejleder og støtte- kontaktpersonskorpset 

Til borgere i egen bolig gives der hjemmevejledning og støtte- og kontaktpersonsordning. 

Støtten gives til sindslidende og personer med alkohol- eller stofmisbrug. Korpset 

ledes af lederen af Det Socialpsykiatriske Team. 

Kollektivboligerne Televænget 

Midlertidigt botilbud til borgere med sindslidelse og med behov for støtte i dagligdagen 

igennem personaledækning i dagtimerne. Kollektivboligerne har 19 boliger. Korpset 

ledes af lederen af Socialpsykiatrisk Team. 

Opgangsfællesskabet Televænget 32-34 

Sindslidende borgere, som har brug for et begrænset fællesskab i dagligdagen og 

hjemmevejlederstøtte for at kunne klare sig i egen bolig. Støtten gives fra hjemmevej- 

lederkorpset. 

Aktivitetscentret Amager Landevej 

Borgere med sindslidelse kan visiteres til aktivitetscentret som er et tilbud om aktiviteter 

for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder. Korpset ledes af lederen af 

Socialpsykiatrisk Team. 

Øvrige foranstaltninger til voksne: 

Hjemmevejledning 

Til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale 

problemer ydes der støtte til hjælp, omsorg samt optræning og hjælp til udvikling af 

færdigheder. 

BPA - Personlig borgerstyret assistance 

Til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og som nødvendiggør, 

at der ydes en ganske særlig støtte, ydes der tilskud til dækning af udgifter 

ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. 

Kontaktperson til døvblinde 

Til personer som er døvblinde skal der i fornødent omfang tilbydes hjælp i form af en 

særlig kontaktperson. 

Dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse 

Til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes der dækning til 

nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse som kontant ydelse. 

218



Støtte– kontaktpersonsordning 

Der skal tilbydes støtte– kontaktperson til personer med sindslidelse, personer med 

stof- eller alkoholmisbrug eller personer med særlige sociale problemer, som ikke har 

eller ikke kan opholde sig i eget hjem. 

Ledsagerordning 

Til personer mellem 18 og 67 år og med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned. 

Midlertidigt botilbud 

Personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for omfattende 

hjælp, skal tilbydes ophold i midlertidig boform. Personer med nedsat psykisk 

funktionsevne eller særlig sociale problemer og omfattende behov for pleje eller behandling 

skal tilbydes ophold i midlertidig boform. 

Længerevarende botilbud 

Personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov 

for omfattende hjælp i det daglige, skal tilbydes ophold i længerevarende boform. 

Beskyttet beskæftigelse 

Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer og som ikke kan opnå beskæftigelse efter anden lovgivning, skal tilbydes 

beskyttet beskæftigelse. 

Aktivitets- og samværstilbud 

Personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer og med behov for opretholdelse af personlige færdigheder, skal tilbydes 

aktivitets- og samværstilbud. 

Forsorgshjem 

Personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i eget 

hjem, skal tilbydes midlertidigt ophold. 

Specialrådgivning 

Der ydes rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 

eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning omfatter også opsøgende 

arbejde. 

Specialundervisning for voksne 

Der gives specialundervisning til borgere med fysisk eller psykisk handicap der, som 

følge af funktionsnedsættelsen, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning 

for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. 

219




Visionen 

Personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap skal tilbydes handicapkompenserende 

omsorg og støtte med udgangspunkt i ligeværdighed, forståelse og respekt 

således at borgerne kan opleve et sammenhængende og meningsfyldt liv. 

Voksne 

Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at der til voksne med fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige sociale problemer, ydes en særlig indsats, 

der tager sigte på: 

• at forebygge, at problemerne for den enkelte ikke forværres, 

• at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsevne samt udviklingsmuligheder, 

• at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud 

om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje 

• at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes 

særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud. 

• at videreudvikle nuværende botilbud og ”indtænke” handicap- og psykiatriboliger 

ved planlægning af alle nye botiltag 

Målene tager udgangspunkt i, at der i hver enkelt konkrete situation skal ske en vurdering 

af, hvornår et handicap er kompenseret. Forvaltningens indsats tilrettelægges efter 

det såkaldte LEON-princip ”Laveste Effektive Omkostnings Niveau”. Det betyder, at 

indsatsen altid skal foregå på det laveste – men dog tilstrækkelige – specialiseringsniveau. 


Socialpsykiatrien skal have 

fokus på at gennemføre de 

opstillede mål i den socialpsykiatriske 

handleplan. 

For at fremme yngre borgeres 

overgang fra barn til 

voksen er der etableret 2 

pladser på Bofællesskabet 

Jershøj til afdækning af borgernes 

støttebehov. 

For at fremme indsatsen 

overfor yngre borger med 

psykosociale problemer skal 

sagsbehandlingen være 

helhedsorienteret og koordineret. 

3 af de opstillede anbefalinger 

i den socialpsykiatriske 

handleplan skal være konkretiseret 

og iværksat. 

Afdækning af yngre borgeres 

støttebehov og botræning 

i Bofællesskaberne 

Jershøj og Falhøj evalueres 

i forhold til antal ind- og 

udskrivninger på de to tilbud. 

Primo 2013 udarbejdes 

forslag til procedure for helhedsorienteret 

og koordineret 

sagsbehandling på 

tværs af afdelinger. 

220 

Der forelægges sag for 

Sundheds og Omsorgsudvalget 

primo 2014 om 

iværksatte delmål. 

Der forelægges sag for 


primo 2014 om 

antal ind- og udskrivninger 

i bofællesskaberne Jershøj 

og Falhøj. 

Ultimo 2013 er der etableret 

samarbejdsrelationer 

mellem forvaltningerne for 

sagsbehandlingen af yngre 

borgere med psykosociale 

problemer.




Nedenstående tabel viser kommunens udgifter til foranstaltninger til handicappede 

voksne sammenlignet med udvalgte kommuner, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets 

nøgletal. 

Der er et stigende efterspørgselspres på området fra borgere og samarbejdspartnere i 

takt med udbredelsen af nye diagnoser for borgere med personlighedsforstyrrelser, 

som ADHD, borderline, depression, angst mv. 

Tabel 1. Udgifter til foranstaltninger for voksne handicappede 

Udgifter til foranstaltninger for voksne 

handicappede pr. indbygger 

2009 2010 2011 

Hele landet ekskl. hovedstadsområdet 4.564 4.901 4.513 

Region Hovedstaden 4.414 4.656 4.369 

Tårnby 3.407 3.533 3.394 

Brøndby 4.001 4.769 5.418 

Dragør 3.208 3.373 3.444 

Hvidovre 3.689 3.860 3.634 

Rødovre 4.326 4.463 4.288 

Funktionerne vedrører botilbud, kontaktperson- og ledsageordning samt tilskud til ansættelse 

af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. 

Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det 

aktuelle antal disponerede foranstaltninger inden for hvert område. 

Der er et betydeligt spænd i prisen indenfor de forskellige foranstaltninger. Derfor er 

området sårbart overfor ekstraordinære enkeltsager, og det er nødvendigt, at dette 

styringsmæssigt håndteres i de løbende disponeringer. Budgettets pris- og antalsforudsætninger 

tager udgangspunkt i følgende: 

221



Tabel 2. Pris- og antalsforudsætninger for voksenhandicapområdet 

Foranstaltningstype Antal personer 

Pleje og omsorg 

05.32.32 Pgf. 96 – tilskud til ansættelse af hjælper 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 05.32.33 

Pgf. 85 – personlig hjælp, støtte til optræning 

Botilbud til længerevarende ophold 

05.38.50 pgf. 108 

Botilbud til midlertidigt ophold 

05.38.52 pgf. 107 

Beskyttet beskæftigelse 

05.38.58 pgf. 103. 

Aktivitets- og samværstilbud 

05.38.59 pgf. 104 

Bevillingsoplysning 

Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

222 

Budget 

2013 

BO 

2014 

Pris pr. 

måned 

9 114.737 

8 76.421 

86 73.139 

28 45.762 

32 11.790 

78 22.186 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 13.408 19.102 19.463 19.463 19.463 19.463 



Indtægter -19.976 -10.750 -14.146 -14.146 -14.146 -14.146 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

223 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Specialpædagogisk 

bistand til voksne 

03.22 1.492 2.706 1.600 1.600 1.600 1.600 

Den centrale refusionsordning 

05.22 0 -6.914 -7.126 -7.126 -7.126 -7.126 

Tilbud til ældre og 

handicappede 05.32 18.569 18.842 19.565 19.565 19.565 19.565 

Rådgivning 05.35 404 543 552 552 552 552 

Tilbud til voksne 

med særlige behov 

05.38. 122.389 131.255 133.628 133.628 133.628 133.628 

Kontante ydelser 

05.57 * 466 662 662 662 662 662 

Voksen, ældre og 

handicapområdet 

06.45.57 0 0 1.506 1.506 1.506 1.506 

I alt 


*Udgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Indtægterne på voksenhandicapområdet fra den 

centrale refusionsordning er i Budget 2012 og fremefter udskilt ved funktion 05.22. 


03.22 Folkeskolen 

03.22.17 

Specialpædagogisk bistand til voksne (specialundervisning) 1.600.000 

Regnskab 2011 1.491.855 

Budget 2012 2.706.430 

Her konteres udgiften til specialundervisning til voksne. 

Borgere henvender sig direkte til specialundervisningsstederne, der foretager en udredning. 

De borgere som henvender sig om specialundervisning, som koster mere end 

7.200 kr. skal visiteres til ydelsen. Forløb som koster mindre iværksættes uden visitation, 

jf. Den Sociale Rammeaftale. 

05.22 Den centrale refusionsordning 

05.22.07 

Indtægter fra den centrale refusionsordning -7.125.670 


Budget 2012 -6.914.100



Fra og med Budget 2012 er det ifølge Indenrigsministeriets kontoplan blevet autoriseret 

at registrere indtægter fra den centrale refusionsordning samlet under denne funktion. 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 

05.32.32 

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 14.015.540 

-1.624.000 

Regnskab 2011 16.577.542 

-7.903.176 

Budget 2012 11.961.360 

0 

Her konteres udgifter til borgerstyret, personlig assistance, pgf. 96, samt personlig og 

praktisk hjælp. Der forventes at være udgift svarende til 9 personer, som modtager 

hjælp efter pgf. 96. Udgiften i Budget 2013 er lavere end i Regnskab 2011 grundet, at 

der i 2011 blev afregnet 2,1 mill. kr. vedrørende tidligere år. 

Indtægten i 2013 vedrører refusion for respiratorordninger. I Regnskab 2011 vedrørte 

3,2 mill. kr. af indtægterne respiratorordninger fra tidligere år og 1,8 mill. kr. 2011, 

mens refusion for særligt dyre enkeltsager indgik med 2,8 mill. kr. Refusion for særligt 

dyre enkeltsager registreres i Budget 2013 under funktion 05.22.07. 

05.32.33 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 7.173.520 

0 

Regnskab 2011 10.565.597 

-670.778 

Budget 2012 6.879.980 

0 

Her konteres udgifter til afløsning, aflastning og hjælp til ældre og til personer med betydelig 

nedsat funktionsevne vedrørende pgf. 85 hjælp, omsorg eller støtte til optræning 

til udvikling af færdigheder. Der afsættes blandt andet lønudgift til 5,3 personer i 

handicaphjælperkorps med 2,4 mill. kr. 

Her forventes 8 helårspersoner á 76.421 kr. pr. måned. 

Indtægt fra refusion for særlig dyre enkeltsager registreres i Budget 2013 under funktion 

05.22.07. 

05.35 Rådgivning 

05.35.40 


Regnskab 2011 403.792 

Budget 2012 542.950 

Her konteres udgifter til specialrådgivning efter pgf. 12, herunder Blindeinstituttet 

Refsnæs. 

224



05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 

05.38.42 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.367.330 

-800.000 

Regnskab 2011 1.632.434 

-186.487 

Budget 2012 2.329.820 

0 

Kontoen anvendes til såvel udgifter til døgninstitutionsophold som til dagophold i forbindelse 

med kriseramte personer. Der er her tale om meget individuelle perioder. 

05.38.50 

Botilbud til længerevarende ophold for personer under 67 år 75.479.950 

0 

Regnskab 2011 72.785.258 

-4.760.822 

Budget 2012 72.737.910 

0 

Her udgiftsføres længerevarende ophold i henhold til pgf. 108. 

Der forventes i alt 86 personer á 73.139 kr. pr. måned. 

Indtægt fra refusion for særlig dyre enkeltsager registreres i Budget 2013 under funktion 

05.22.07. 

05.38.52 

Botilbud til midlertidigt ophold 30.291.490 

-3.268.110 

Regnskab 2011 30.109.521 

-3.860.531 

Budget 2012 25.178.360 

-3.000.280 

Kontoen vedrører køb af kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med 

særlige behov efter pgf. 107. Funktionen indeholder endvidere udgifter til Det Socialpsykiatriske 

Team, Wiedergården, Jershøj og Falhøj. 

Det forudsættes at 28 borgere vil være i andre kommuners bofællesskaber til en gennemsnitspris 

på 45.762 kr. pr. måned, mens 25 borgere vil være i kommunens egne 

tilbud til en månedlig gennemsnitspris på 39.892 kr. Endvidere afholdes udgifter til 

Wiedergården på 1,3 mill. kr. 

05.38.53 

Kontaktperson- og ledsageordning 4.929.320 

-666.430 

Regnskab 2011 3.972.219 

-1.252.728 

Budget 2012 7.026.630 

-173.150 

Her konteres udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger i henhold til §§ 97 og 99. 

Der afsættes blandt andet lønudgift til 3,3 personer til ledsagekorps med 1,4 mill.kr. 

225



05.38.58 

Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 4.527.250 

Regnskab 2011 4.308.602 

Budget 2012 3.910.040 

Her konteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i henhold til § 103. 

Der forventes 32 personer á 11.790 kr. pr. måned, inklusiv transport. 

05.38.59 

Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 20.766.920 

0 

Regnskab 2011 20.585.362 

-944.536 

Budget 2012 23.246.060 

0 

Her konteres udgiften til aktivitets- og samværstilbud i henhold til § 104. 

Der forventes 78 personer á 22.186 kr. pr. person pr. måned, inklusiv transport. 

05.57 Kontante ydelser 

05.57.72 


-662.030 

Regnskab 2011 863.903 

-397.466 

Budget 2012 1.324.050 

-662.030 

På kontoen føres merudgifter til voksne i henhold til § 100 i Lov om Social Service. 

06.45.57 

Voksen, ældre og handicapområdet 1.506.000 


Budget 2012 0 

Denne funktion er ny, og dækker over udgifter til administration og ledelse for handicapområdet. 

Disse udgifter lå tidligere under funktion 05.32.32. 

226


Plejehjem, daghjem m.v. 


Plejeboliger er boliger, som er indrettet med tanke på personer med omfattende hjælpemidler 

og et stort plejebehov, og er beliggende i tæt tilknytning til diverse relevante 

trænings- og servicefaciliteter. Plejeboligerne er placeret på 6 plejehjem i Tårnby 


Plejebolig 

Tilbud om plejebolig henvender sig til borgere, der har en varig og betydelig fysisk 

og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og behov for døgnpleje og omsorg, og hvor dette 

ikke kan varetages i eget hjem. 

Daghjem 

Tilbuddet om daghjem henvender sig til borgere, der har behov for at få styrket deres 

egne ressourcer fysisk, psykisk og/eller socialt gennem vedligeholdelsestræning, således 

at behov for plejebolig og hospitalsindlæggelse forebygges. Derudover tilbyder 

daghjemmene aflastning af ægtefæller/familier til hjemmeboende borgere med varig og 

betydelig funktionsnedsættelse. Daghjemspladserne er placeret på 2 af kommunens 

plejehjem. 

Handicap/ældreboliger 

Kommunen har anvisningsretten til 202 handicapvenlige boliger, som er beliggende 

forskellige steder i kommunen, dog primært i Kastrupområdet. Boligerne henvender sig 

til personer med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne og fortrinsvist ganghandicappede, 

som er bevilget hjælpemidler. 

Produktionskøkkenet på Løjtegårdsvej 

Produktionskøkkenet beliggende på Løjtegårdsvej leverer mad til 5 plejehjem, daghjemmene, 

pensionistcentret Solgården og kollektivboligerne Televænget. Plejehjem 

Tagenshus får mad fra en privat leverandør. 

Der produceres årligt ca. 184.000 portioner middagsretter inkl. diætportioner, ca. 

133.400 portioner smørrebrød inkl. diæter samt ca. 66.000 portioner morgenmad og 

ca. 139.900 portioner mellemmåltider til borgerne. En del af produktionen er baseret på 

diætkost og indkøb af specialprodukter. 

Modtagerkøkkenerne på de øvrige plejehjem producerer morgenmad og mellemmåltider 

til egne beboere. 

Frit boligvalg 

Borgere, der er visiteret til en plejebolig, har frit valg uanset plejeboligens beliggenhed. 

Hvis plejeboligens beliggenhed er i en anden kommune, skal borgeren opfylde visitationskriterierne 

i begge kommuner for at kunne blive visiteret til en bolig. Når en borger 

flytter på plejehjem, har vedkommende ret til at få deres ægtefælle, samlever eller registreret 

partner med. Hvis sådan et ønske forefindes, skal boligen være egnet til 2 personer. 

Hvis borgeren dør, har ægtefællen, samleveren eller den registrerede partner 

ret til at blive boende. 

Plejeboliggaranti 

Der er indført plejeboliggaranti. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der er visiteret 

til en plejebolig, en sådan senest 2 måneder efter optagelsen på den generelle venteliste. 

Hvis man, som borger, afslår en tilbudt plejebolig, vil man komme bagerst på 

den generelle venteliste, og en ny 2 måneders frist for et tilbud af plejehjemsplads starter. 

227



Plejeboliggarantien gælder kun, hvis borgeren ikke har noget specifikt ønske om en 

bestemt plejebolig eller plejebolig på et specifikt plejehjem/plejehjem. Har man et ønske 

om en specifik plejebolig kommer man på en venteliste for specifikke ønsker om 

plejebolig og ventetiden på tilbud om plejebolig vil variere. 

Utilsigtede hændelser 

Tårnby Kommune arbejder målrettet med at forebygge utilsigtede hændelser. En utilsigtet 

hændelse er en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig 

virksomhed, herunder præhospital indsats, eller i forbindelse med forsyning af og information 

om lægemidler. Utilsigtede hændelser kan eksempelvis være forkert dosering 

af medicin eller faldulykker. 


Visionen. 

Når en borger har behov for omfattende pleje og omsorg og plejen ikke kan varetages i 

egen bolig, skal der kunne tilbydes en boligform, hvortil der er knyttet pleje-, omsorgs-, 

trænings- og servicefunktioner. 

Det er kommunens overordnede mål, at optagelse i plejebolig og på daghjem, skal 

føles som en kvalitativ tilvækst i den enkelte borgers liv. Muligheden for at opfylde behovet 

tilgodeses ved løbende at følge udviklingen på området med det formål at: 

• Foretage løbende tilpasning og justering af målene for god pleje, således at den 

enkelte borger, indenfor givne rammer, tilbydes en pleje der er tilrettelagt i 

overensstemmelse med vedkommendes individuelle behov og livsstil. 

• Sikre at ledige pladser i plejehjem og daghjem anvises uden unødigt ophold. 

• Føre løbende tilsyn med plejen i såvel plejeboliger som daghjem jf. gældende 

lovgivning, og de af kommunalbestyrelsen vedtagne standarder på området. 

• Løbende implementere tiltag, som følge af henholdsvis det kommunale som det 

embedslægelige tilsyn. 

• Følge befolkningsudvikling og venteliste til plejebolig tæt. 

• Følge udviklingen indenfor plejeboligbyggeri med det formål løbende at renovere 

og modernisere eksisterende plejeboliger. 

• Løbende efteruddanne og vedligeholde personalets faglige færdigheder, så plejen 

til enhver tid lever op til gældende normer for god pleje. 

Tårnby Kommune råder over et større antal midlertidige pladser fordelt på kommunens 

plejehjem, hvis anvendelsesområde drejer sig om: vurdering af borgere i forhold til plejebolig, 

rehabilitering af borgere, aflastning af ægtefæller og til aflastning i forbindelse 

med udskrivning fra hospital, hvor borger i en periode har brug for et niveau af pleje, 

som ikke kan tilbydes i hjemmeplejeregi, eller fordi der skal foretages større boligændringer. 

228





Plejeboliggarantien overholdes. 

Styrke koordinationen af 

udskrivninger og fokus på 

anvendelsen af akutpladser. 

Herunder en styrkelse af 

forebyggelsen af indlæggelser 

og genindlæggelser proaktivt, 

med anvendelse af 

midlertidige pladser. Herunder 

et øget fokus på sammensætningen 

af ydelser, til 

de svage borgere, som hører 

til risikogruppen. 

Lære af utilsigtede hændelser 

inden for sundhedslovgivningens 

rammer 

Der tilbydes plejebolig senest 

efter 2 måneder fra 

visitation. 

En ledig bolig anvises senest 

10 dage efter, at den 

er blevet ledig. 

At der er en belægningsprocent 

på 90% på kommunens 

midlertidige pladser 

Utilsigtede hændelser indberettes 

til en central database 


229 

Opgørelse løbende over 

venteliste efterrettes udvalget. 

Opfølgning på anvendelsen 

af kommunens midlertidige 

pladser 

Risikomanageren udarbejder 

en rapport én gang 

årligt med henblik på at 

vidensdele og lære af fejl 

fra tidligere år 

Nedenstående tabel viser kommunens udgifter til ældreboliger og institutioner, sammenlignet 

med udvalgte kommuner jfr. Indenrigsministeriets nøgletal. 

Tabel 3. Ældreudgifter 

Ældreudg. (netto) pr. 65+/67+-årig 2009 2010 2011 

Hele landet 50.777 50.027 48.486 

Kommuner i Region Hovedstaden 55.599 55.884 53.967 

Tårnby Kommune 44.916 45.388 45.724 

Brøndby Kommune 49.581 53.198 51.362 

Dragør Kommune 39.081 36.728 33.974 

Hvidovre Kommune 49.955 51.567 48.852 

Rødovre Kommune 55.503 53.844 53.623 

På dette serviceområde konteres udgifter og indtægter vedrørende plejehjem og daghjem. 

Derudover indgår udgifter til Regionen for betaling for færdigbehandlede borgere, 

som Tårnby Kommune ikke har hjemtaget efter endt behandling. 

Kommunen har i løbet af 2012 taget et nyt plejehjem Tagenshus i brug. Plejehjemmet 

vil i 2013 være fuldt funktionsdygtigt. Tagenshus adskiller sig fra de øvrige plejehjem 

ved, at være bygget efter almenboliglovgivningen.



I praksis betyder dette, at det er et almennyttigt boligselskab, som udlejer boligerne til 

borgerne, men det er fortsat kommunen, som har anvisningsretten. 

Forudsætningerne for budgetlægningen på serviceområdet er lagt ud fra forventet aktivitet 

samt den forventede takst/pris. Derudover har tidligere års forbrug ligeledes indgået 

i forudsætningerne. 

Budgettet for indtægter for servicepakken, husleje, el og varme er beregnet på baggrund 

af taksterne. I denne beregning er der desuden taget højde for manglede indtægter 

for mad mv., når beboerne er indlagt på sygehuset. 

Normeringen på plejehjemmene fordeles via en ressourcetildelingsmodel. Modellen 

skal sikre ensartet serviceniveau for beboerne på alle kommunens plejehjem. Modellen 

er opbygget af en basisplejekvote, der giver 0,626 fuldtidsstilling om året pr. beboer. 

Basisplejekvoten tildeles alle pladserne på plejehjemmene. Derudover tildeles der tillægskvoter 

til beboere med særlige behov. Der er indarbejdet 3 kategorier af beboere 

med særlige behov i modellen. 

Disse er: 

• Svært demente med 0,119 fuldtidsstilling ekstra 

• Ældre med en psykiatrisk overbygning til andre lidelser med 0,057 fuldtidsstilling 

ekstra 

• Midlertidige pladser med 0,142 fuldtidsstilling ekstra. 

I modellen er der indarbejdet 17 % til vikardækning og afløsning. Denne dækker sygdom, 

ferie, kurser, omsorgsdage, barns sygdom, timer til fx samarbejde, demenskoordinator, 

arbejdsmiljørepræsentanterne mv., diverse tillæg fx ved sen varsling af omlagt 

arbejdstid samt over- og merarbejde. 

I budgettet er der indlagt følgende pladser i 2013: 

Varige Midlertidige 

Pladser i alt pladser pladser 

Pyrus Allé 48 46 2 

Irlandsvej 106 94 12 

Travbanehuset 36 26 10 

Tårnbygård 84 80 4 

Ugandavej 32 30 2 

Tagenshus 55 54 1 

I alt 361 330 31 

Bor borgeren fast på et plejehjem betales en fast husleje. I de midlertidige boliger betaler 

borgeren en døgntakst. 

230



Tabel 4. Aldersgrupperinger – absolutte tal - jfr. kommunens befolkningsprognose 

for 2012-2021 

Aldersfordeling/borgere 2012 2013 2014 2015 2016 

0-64 årige 33.718 33.619 33.539 33.517 33.421 

65-79 årige 5.421 5.590 5.712 5.806 5.901 

80-89 årige 1.729 1.704 1.650 1.613 1.594 

90 og derover 283 299 328 344 351 

I alt 41.151 41.211 41.229 41.281 41.266 

Ifølge tabel 4 ses det, at der bliver 68 flere på 91 år og derover, 135 færre borgere mellem 

81 til 90-årige og 480 flere borgere mellem 65 og 80 år fra 2012 til 2016. 

Tabel 5. Aldersgrupperinger – relative tal med basisår 2012 

Aldersfordeling 2012 2013 2014 2015 2016 

0-64 årige 100 99,71 99,47 99,41 99,12 

65-79 årige 100 103,11 105,36 107,11 108,85 

80-89 årige 100 98,54 95,45 93,29 92,17 

90 og derover 100 105,55 115,88 121,56 123,99 

I alt 100 100,15 100,19 100,32 100,28 

Af tabel 5 kan det bl.a. ses, at antallet af borgere på 91 år og derover vil stige med 

knap 24 %. 

Tabel 6. Den relative andel af befolkningen, der bor på plejehjem 

Aldersfordeling Primo 2012 

0-64 årige 0,08 

65-79 årige 1,48 

80-89- årige 8,62 

90 og derover 29,68 

Som det fremgår af tabel 6 har ca. 1/3-del af borgerne på 90 år og derover ophold på 

plejehjem, mens knap 1/10-del af borgerne mellem 80 år og 89 år har ophold på plejehjem. 

Det betyder, at ændringer i disse to aldersgrupper har stor effekt på efterspørgsel 

på plejehjemsboliger. 

Med den nuværende kapacitet på plejehjemmene forventer forvaltningen, at kommunen 

i budgetperioden vil overholde plejeboliggarantien. Aktuelt er der pr. 1. maj 2012 

23 borgere på venteliste til plejebolig. 

231


Drift 

1.000 kr. 



Regskab 

2011 

Budget 

2012 

232 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 147.513 170.582 170.539 173.131 173.131 173.131 



Indtægter -36.419 -42.703 -41.979 -38.851 -38.851 -38.851 


157.775 182.783 182.839 188.643 188.643 188.643 

Specifikation 

1.000 kr. 

Regskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Ældreboliger netto 

05.32.30 59 119 119 119 119 119 


netto 05.32.32 127.466 153.902 141.850 147.790 147.790 147.790 

Forebyggende indsats 

for ældre og 

handicappede 

05.32.33 6.029 6.396 5.578 5.578 5.578 5.578 

Plejehjem og beskyttede 

boliger 

netto 05.32.34 24.221 22.366 23.152 23.017 23.017 23.017 



06.45.57 0 0 12.140 12.140 12.140 12.140 


157.775 182.783 182.839 188.643 188.643 188.643 



05.32.30 

Ældreboliger, ydelsesstøtte til private ældreboliger 119.000 

Regnskab 2011 59.421 

Budget 2012 119.000 

Der er tale om et obligatorisk bidrag til Boligselskabernes Landsbyggefond. Der forventes 

at være en stigning i udgiften fra Budget 2012, da bidragsprocenten er steget.



05.32.32 

Pleje og omsorg af ældre og handicappede 169.572.470 

-27.722.530 

Regnskab 2011 150.455.782 

-22.989.843 

Budget 2012 182.383.140 

-28.556.660 

På funktionen konteres udgifter til driften af plejehjemmene, såsom lønninger, administration, 

fødevarer, rengøring, diverse udgifter vedrørende beboerne, indtægter for 

servicepakken m.m. Derudover indgår fælles udgifter og indtægter til plejehjemmene 

samt driften af produktionskøkkenet på Løjtegårdsvej. 

Ændringen i udgifter skyldes primært, at lønnen vedrørende en hygiejnesygeplejerske 

og en forebyggelsesmedarbejder er flyttet til serviceområdet Hjemmehjælp og Primærsygeplejerske. 

Med udgangspunkt i regnskabet for 2011 forventes det desuden, at udgiften 

til køb af plejehjemspladser i andre kommuner falder med 200.000 kr. Samtidig 

forventes det udfra Regnskab 2011 og de første måneders forbrug i 2012, at udgifterne 

til færdigbehandlede borgere, som ligger på hospitalet, vil være på 0,5 mill. kr. mod et 

tidligere budget på 0,1 mill. kr. Endvidere stiger udgifterne fra 2012-2013 som følge af 

den generelle lønstigning. 

Faldet i indtægter skyldes overvejende, at salget af pladser forventes at falde fra 26 

solgte pladser i 2012 til 22 pladser i 2013. Den samlede indtægt forventes at være 11,6 

mill. kr. I 2014 og frem forventes antallet af solgte pladser at falde yderligere til 16 

pladser. Årsagen til faldet skyldes, at kommunens eget behov for plejehjemspladser 

vokser i takt med at antallet af især de 90-årige og ældre stiger. 

233



Nedenfor vises en oversigt over de centrale udgiftsposter for plejehjemmene på funktion 

05.32.32 samt normeringen og antallet af pladser. 

1.000. kr. 

Tårnbygård 

Travbanehuset 

234 

Pyrus 

Allé 

Irlandsvej 

Ugandavej** 

Tagenshus** 

Samlede udgifter 

33.749 19.680 20.069 43.494 14.087 22.660 

Samlede indtægter 

Lønudgifter – Pleje- 

-3.846 -1.676 -2.187 -4.862 -1.466 -2.120 

personale 25.376 11.119 15.124 32.584 11.879 18.743 

Øvrige lønudgifter 

(rengøring og tekniske 

medarb.) 

3.260 4.196 2.137 4.060 - 222 

Udgifter til fødevareproduktion 

3.046 1.305 1.149 2.537 766 - 

Udgifter til vask, 

forsikring, sygeplejeartikler 

mv. 

2.251 3.147 1.772 4.548 1.531 3.820 

Indtægter fra dagpengefonden*** 

-184 -87 -113 -235 -89 -125 

Indtægter fra Servicepakken**** 

-3.675 -1.194 -2.097 -4.318 -1.368 -2.073 

Indtægter fra b.la. 

midlertidige pladser -171 -482 -90 -544 -98 -47 

Normering 67,52 31,921 41,67 86,259 32,691 50,823 

Pladser 84 36 48 106 32 55 

** På plejehjemmene Ugandavej og Tagenshus er der helhedspleje. Dette betyder at personale både udfører pleje og 

rengøring. På de øvrige plejehjem er disse funktioner adskilt 

*** Betragtes bogføringsmæssigt som en udgift 

**** Årsagen til, at indtægterne kan variere trods samme antal pladser på plejehjemmene skyldes, at der kun beregnes 

indtægter fra faste pladser og ikke midlertidige. 

Normeringerne er baseret på den ressourcetildelingsmodel, som er beskrevet under 

afsnittet budgetteringsmetode og forudsætninger. Da ressourcetildelingsmodellen er 

opbygget således, at plejehjemmene tildeles ressourcer i forhold til den plejetyngde, 

som beboerne har, vil der være forskel på, hvor stor en normering de enkelte plejehjem 

tildeles pr. plejehjemsplads. 

Servicepakken består af kost, vask, leje af linned og undertøj, toiletartikler, terapi og 

rengøringsartikler. Tidligere har servicepakken også indeholdt en forsikring, men den 

vil, for nye beboere, ikke længere være en del at servicepakken. Der betales ikke for 

fødevarer ved indlæggelse på hospitalet eller øvrigt fravær fra plejehjemmene. 

Produktionskøkkenet på Løjtegårdsvej leverer aftensmad og frokost til alle plejehjem, 

daghjem, pensionistcenter Solgården samt kollektivboligerne Televænget. Mellemmåltider 

og morgenmad produceres kun til plejehjemmene på Løjtegårdsvej samt Daghjemmet 

Løjtegårdsvej. De øvrige decentrale institutioner laver selv mellemmåltider. 

Plejehjemmet Tagenshus adskiller sig fra de øvrige plejehjem, da plejehjemmet modtager 

mad fra den eksterne leverandør ”Din private Kok”. Produktionskøkkenet bruger 

samlet set 6.114.420 kr. på løn til personale og 4.545.900 kr. til fødevareindkøb.



Udgiften finansieres af de respektive decentrale institutioner, som betaler til køkkenet 

via interne overførsler. 

Beboerne betaler samlet set 3.327 kr. til kost om måneden. Dette svarer til den maksimale 

takst, som kommunerne må opkræve for mad på plejehjemmene. Priserne for de 

forskellige serviceydelser fremgår af takstoversigten bagerst i budgetmaterialet. 

Af øvrige udgifter udgør betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner en udgift 

på 13,9 mill. kr. og fællesudgifter til praktisk koordinator en udgift på 1,3 mill. kr. 

05.32.33 

Forbyggende indsats for ældre og handicappede 7.053.640 

-1.475.970 

Regnskab 2011 7.619.798 

-1.590.744 

Budget 2012 7.871.830 

-1.475.970 

På funktionen konteres udgifter til kommunes 2 daghjem Irlandsvej og Løjtegårdsvej. 

Den primære udgift på daghjemmene er løn til personalet. Årsagen til at budgettet stiger 

fra 2012 til 2013 er, at lønningerne fremskrives. 

Daghjemmene er normeret til henholdsvis 3,161 stilling på Daghjemmet Irlandsvej og 

7,344 stilling på Daghjemmet Løjtegårdsvej. 

Indtægten kommer fra salg af mad mv. på daghjemmene. 

05.32.34 

Plejehjem og beskyttede boliger 35.932.410 

-12.780.490 

Regnskab 2011 36.059.211 

-11.837.948 

Budget 2012 35.301.420 

-12.738.530 

På denne funktion konteres boligdelen vedrørende plejehjemmene som blandt andet 

vedrører vedligeholdelse, inventar, ejendomsskat, varme, el og betaling for husleje, el 

og varme. Derudover konteres der her udgifter vedrørende elever. 

Endvidere er der afsat 2,1 mill. kr. til eksterne IT-udgifter mv., dette vedrører blandt 

andet betaling for omsorgssystem o.lign. 

Stigningen i udgifter skyldes dels en stigning i lønudgifter overført via intern afregning 

til vedligeholdelse af grund mv., dels stigning i udgifterne til varme. 

235



Nedenfor vises en oversigt over de centrale udgiftsposter for plejehjemmene på funktion 

05.32.34. 

TårnbyTravbane- Pyrus IrlandsUgandaTagens- 1.000. kr. gårdhuset Allé vejvejhus Samlede udgifter 2.632 1.841 1.475 3.435 1.193 1.147 

Samlede indtægter 

Udgifter til vedligeholdelse 

-2.412 -889 -1.526 -3.559 -1.224 -55 

af grund 

Udgifter til vedligeholdelse 

371 371 290 470 27 148 

af bygning 316 211 200 358 165 91 

Udgifter til varme 450 300 317 730 300 102 

Udgifter til el 662 570 289 800 244 163 

Udgifter til inventar 309 74 209 605 267 244 

Skatter, afgifter mv. 524 315 170 472 190 399 

Indtægt fra husleje -1.836 -702 -1.072 -2.335 -824 -27* 

Indtægt fra el -328 -106 -214 -640 -180 -14* 

Indtægt fra varme -248 -81 -240 -584 -220 -14* 

* Indtægter vedr. fællesarealer 

Kontiene vedrørende vedligeholdelse af grund og bygninger samt varme og el administreres 

af Teknisk Forvaltning. 

Udgifterne angående inventar vedrører både anskaffelser og vedligeholdelse. 

Budgettet for husleje, el og varme er beregnet ud fra taksten pr. m² ganget med et 

vægtede gennemsnit, idet der forekommer ledige perioder på plejehjemmene ved fraflytninger. 

Derudover indgår der i beregningen en forudsætning om, at hver beboer i 

gennemsnit betaler 1.451 kr. om måneden i indtægtsbestemte husleje. Beboerne betaler 

kun husleje, el og varme for de dage de faktisk bor på plejehjemmet, og der betales 

kun husleje, el og varme for permanente pladser. 

Boligerne på Tagenshus administreres af et almennyttigt boligselskab, som står for 

opkrævning af husleje, el og varme. Kommunen kompenserer boligselskabet for tabt 

husleje i de perioder, hvor boligerne står tomme. Der er budgetteret med tabt husleje 

svarende til 118.470 kr. 

Elever 

I 2013 er der afsat en normering på 63,680 fuldtidselever til ny-optag af niveau I-elever 

og i alt 13,1 mill. kr. til løn. Dette svarer til et optag på 56 elever i elevperioden, da perioden 

strækker sig over 15 måneder. Tilbageførsel af ledige midler overføres til de plejehjem 

og hjemmehjælpen, hvor der har været frafald af sosu-elever. 

Derudover er der afsat en normering på 40,750 til nyoptag af niveau II-elever og i alt 

8,3 mill. kr. til løn. Dette svarer til et optag på 26 elever i elevperioden, der ligeledes 

strækker sig over 15 måneder. 

Der er budgetteret med 0,6 mill. kr i øvrige udgifter til eleverne samt indtægter fra regionen 

på 3,1 mill. kr. 

236



Fra 2012 er der indgået en aftale mellem kommunerne og regionen om, at hver arbejdsgiver 

er ansvarlig for aflønning af egne elever. Tidligere søgte parterne om refusion 

fra hinanden. Det er endnu ikke fastlagt hvorledes aftalen skal håndteres i praksis, 

hvorfor budgettet er lagt som tidligere år. Når praksis er fastlagt vil både indtægter og 

udgifter falde, men nettoeffekten forudsættes at være den samme. Der skal dog fortsat 

søges om refusion for de elever, som startede, før ordningen blev lavet om. 

06.45.57 



Budget 2012 0 

Denne funktion er ny, og dækker over udgifter til administration og ledelse på kommunens 

plejehjem og daghjemsområdet. Disse udgifter lå tidligere under funktion 

05.32.32. 

237


Sundheds- og omsorgsudvalget 

Hjemmehjælp og primærsygepleje 

Hjemmehjælp 

Formålet med hjemmehjælp, det vil sige praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, 

er, at borgere kan bevare flest mulige færdigheder så længe som muligt, også selvom 

de har betydelige svækkelser efter sygdom eller handicap. Her ud over at fremme den 

enkeltes mulighed for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse og fastholde 

livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og 

tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger, ud fra dennes behov og forudsætninger. 

Hjemmehjælp kan ydes til borgere, der midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne, og/eller har særlige sociale problemer. Hjemmehjælp er således 

en hjælp, der kompenserer for nødvendige gøremål i dagligdagen, som borgeren ikke 

kan varetage. Hjælpen kan også gives til enkelte gøremål, der sikrer, at borgeren har 

ressourcer til at klare størsteparten af sin egenomsorg og –aktivitet. 

Hjemmehjælp i Tårnby Kommune består af: Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. 

”Personlig pleje” er eksempelvis hygiejne, ernæring, samt egen omsorg i øvrigt. 

”Praktisk hjælp” er eksempelvis rengøring, indkøb og tøjvask. ”Madservice” er tilbud, 

hvor maden produceres udenfor borgerens hjem. Den konkrete hjælp tilrettelægges i 

samarbejde med borgeren. Hjemmehjælp gives støttende og/eller kompenserende, så 

borgeren støttes i at anvende sine egne ressourcer længst muligt. Hjælpen gives i varierende 

grad, alt efter det vurderede behov. 

Behov for hjemmehjælp vurderes af kommunens visitator, i samarbejde med borgeren. 

Visitationen foretages i overensstemmelse med lovgivningen og ud fra ”Tårnby Kommunes 

kvalitetsstander”. Der visiteres forskellige hjemmehjælpsydelser. Borgeren har 

mulighed for, lejlighedsvist at bytte de planlagte ydelser med andre opgaver, som borgeren 

ønsker udført. 

Frit valg 

Kommunen skal skabe et grundlag for, at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem 

forskellige leverandører af hjælpen. I den forbindelse skal kommunen sikre, at kvalificerede 

private leverandører har mulighed for at levere de samme ydelser, som den 

kommunale hjemmepleje. Kommunen fastsætter og offentliggør de kvalitetsmæssige 

krav, der stilles til kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. 

Hjemmehjælpsmodtageren kan vælge mellem de leverandører Kommunalbestyrelsen 

har godkendt. 

Leverandører kan principielt vælges efter 2 overordnede principper. Enten ved at beregne 

kommunens omkostninger til at drive Den kommunale Hjemmepleje, den såkaldte 

”godkendelsesmodel”, eller ved at beskrive ydelserne og gennemføre en udbudsforretning 

– ”udbudsmodellen”. Der findes også en 3. model, hvor hovedleverandørforpligtigelsen 

overgår fra kommunen til en privat leverandør – den såkaldte ”godkendelse 

efter udbudsmodellen” Efter den model kan anden privat leverandør blive godkendt 

som den ”nye” private hovedleverandør. Tårnby Kommune anvender den 3. model. 

238



Godkendte leverandører pr. 1. april 2012 

Følgende leverandører er godkendt til at udføre hjemmehjælpsydelser efter servicelovens 

§ 83 og 84: 

Firmanavn Praktisk 

hjælp, 

Rengøring 

Praktisk 

hjælp 

Indkøbs- 

ordning 

239 

Vaskeordning 

Personlig 

pleje, 

dagtimer 

Personlig 

pleje 

øvrige 

timer 

Den Kommunale Hjemmepleje 

ja ja nej nej ja ja 

Hjemmehjælpen ApS 


Kærkommen 


Din Pleje 


Tryghedsplejen 


Clara Service Gruppen 

ja ja nej ja ja ja 

Dansk Husmor Hjælp 


SuperVare 

nej nej ja nej nej nej 

Multi Indkøb 


Intervare 


Egebjerg Købmandsgård 


Delfin Vask 

Frederiksberg Vaskecen- 

nej nej nej ja nej nej 

ter nej nej nej ja nej nej 

Berendsen Vaskeservice 

nej nej nej ja nej nej 

Din Private Kok 

nej nej nej nej nej nej 

Madservice 

Antal borgere fordelt på den kommunale hjemmepleje og private leverandører: 

Pr. dato Samlet antal bor- Den kommunale Private leverandøgere 

hjemmepleje 

rer 

01.12.2010 1.343 930 332 

01.04.2011 1.353 922 350 

01.08.2011 1.329 883 377 

01.12.2011 1.336 886 387 

01.04.2012 1.307 836 380 

*I opgørelsen over det samlede antal borgere indgår endvidere borgere, som modtager 

vaskeordning og levering af mad. 

Primærsygepleje 

Primærsygepleje er en ydelse til borgeren ifølge Sundhedsloven. Der er ikke frit valg til 

primærsygeplejeydelser. Formålet er at yde sygepleje til patienter/borgere i alle aldre i 

tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Primærsygeplejen 

er en integreret del af det samlede kommunale sundhedstilbud til borgerne. 

Primærsygepleje er sygepleje, rehabilitering og palliation til borgere med midlertidige 

eller kroniske lidelser, alvorligt syge og døende. Primærsygepleje kan, i tillæg til ordinerede 

ydelser, også være borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse 

med henblik på, at bevare og styrke borgerens sundhed. 

Primærsygepleje ordineres af læge efter et lægefagligt skøn, og visiteres ud fra ”Tårnby 

Kommunes kvalitetsstandarder” af kommunens visitator. 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

ja



Primærsygepleje ydes i den nødvendige periode og afsluttes herefter. Ydelsen gives i 

kommunens sygeplejeklinik og i borgerens hjem. De borgere, der selv er i stand til at 

transportere sig til sygeplejeklinikkerne i Sundhedscentret eller på Plejehjemmet Løjtegårdsvej, 

skal gøre dette. 

Plejeorlov 

På området ligger bevilling af plejeorlov. En borger i terminalfasen kan vælge at dø i 

eget hjem og at få omsorg og pleje af en pårørende. Orlov gives til den erhvervsaktive 

pårørende, således at de bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 


Visionen 

De borgere, der har mistet færdigheder – fysisk og/eller psykiske, skal have hjælp til 

praktiske opgaver i hjemmet samt hjælp til personlig pleje og ernæring. Hjælpen tilrettelægges 

i overensstemmelse med vedkommendes egne værdier, personlige idealer 

og hidtidig livsførelse. 

Det er et mål, at borgere i Tårnby Kommune uanset sygdom eller handicap skal have 

mulighed for at bevare færdigheder til at leve og bo i eget hjem, så lang tid som muligt. 

Dette kræver en aktiv indsats for, at borgerens funktionsevne fastholdes eller forbedres, 

således at borgerne støttes i at blive mere selvhjulpne. 

Der ydes hjælp til selvhjælp, så borgeren selv deltager aktivt. Bedre arbejdsmiljø, mindre 

fysisk nedslidning og sundere kost, medfører, at folkepensionister bevarer færdigheder 

højt op i alderen. Hjemmehjælp bør derfor prioriteres i forhold til de ældste ældre, 

der har mistet færdigheder. Hjælp ydes på baggrund af en visitation i overensstemmelse 

med lovgivningen og kommunens kvalitetsstandarder. 

Det overordnede mål er, at hjælpen tilpasses behovet, under hensyn til at borgerens 

eller pårørendes ressourcer skal inddrages i fornødent omfang med det formål at undgå 

yderligere funktionstab, som følge af inaktivitet og mangel på træning. 

Ved visitation lægges vægt på at: 

• Hjælpen afpasses borgerens behov. 

• Det borgeren kan, skal borgeren gøre selv. 

• Borgere der kan transportere sig selv, henvises til primærsygepleje på klinikkerne. 

• Borgere der kan, henvises til Apotekernes dosisdispenserede medicinordning. 

Der er et mål for kommunens egen leverandør, at personalets viden og færdigheder 

løbende udvikles, så hjælpen tilrettelægges efter den anerkendte viden om aldring, 

pleje og vedligeholdelsestræning. 

Plejeorlov. 

Målet for bevilling af plejeorlov er at bidrage til, at erhvervsaktive pårørende kan pleje 

døende og syge på en måde, som bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er 

også et mål at yde hjælpen på en måde, så det opleves som en nænsom og understøttende 

hjælp. 

240





At hverdagsrehabilitering er 

implementeret i hjemmeplejen 

At der udvikles de nødvendige 

redskaber og gennemføres 

en fælles kompetenceudvikling 

til brug for forebyggelse 

af indlæggelse. 

At indlæggelser af patienter 

med hyppige og forudsigelige 

indlæggelsesforløb så 

vidt muligt konverteres fra 

akutte indlæggelser til planlagte 

indlæggelser eller ambulante 

besøg. 

At alle relevante medarbejdere 

i hjemmeplejen er 

kompetenceudviklet i forhold 

til at kunne udføre 

hverdagsrehabilitering. 

Opfølgning sker i samordningsudvalget. 



241 

Der følges løbende op på 

om kompetenceudvikling 

er foretaget. 

Afrapporteres i 2013. 


Tabel 7 viser udviklingen i antallet af 65+årige i Tårnby Kommune i forhold til udvalgte 

kommuner i Region Hovedstaden. 

Tabel 7. Antal 65+årige i % af befolkningstal 

Kommune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ændring 

2006-2012 %- 

2012 point 

Tårnby 17,1 17,0 17,1 17,3 17,5 17,7 18,1 1,0 

Brøndby 16,5 16,8 17,1 17,5 17,9 18,1 18,5 2,0 

Dragør 17,9 18,1 19,0 19,6 20,2 20,9 21,9 4,0 

Hvidovre 15,8 16,0 16,2 16,4 16,5 16,7 16,9 1,1 

Rødovre 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,6 18,7 0,4 

I tabel 8 vises det faktiske antal modtagere af hjemmehjælp og primærsygepleje pr. 31. 

december. 

Tabel 8. Antal hjemmehjælps- og primærsygeplejemodtagere 

2007 2008 2009 2010 2011 

Hjemmehjælpsmodtagere pr. 31. december 1.306 1.277 1.306 1.339 1.305 

Primærsygeplejemodtagere pr. 31. december 476 424 426 355 333



Tabel 9 viser en stigende tendens i aldersgruppen 65-80-årige, hvilket alt andet lige 

giver større efterspørgsel efter hjemmehjælp og primærsygepleje hos de kommunale 

og de private leverandører. Presset efter serviceydelser på området vil derfor være 

stigende. Tabellen viser desuden en forskydning mellem gruppen af 81-90-årige til 

gruppen af 91-årige og derover. 

Tabel 9. Aldersgrupperinger – absolutte tal - jfr. kommunens befolkningsprognose 

for 2011-2020 

Aldersfordeling/antal borgere 2012 2013 2014 2015 2016 

0-64 årige 33.463 33.264 33.042 33.018 33.421 

65-80 årige 5.636 5.828 5.939 6.075 6.123 

81-90 årige 1.580 1.537 1.519 1.481 1.451 

91 årige og derover 201 220 232 258 272 

I alt 40.880 40.849 40.732 40.832 41.267 

I Tabel 10 ses udviklingen i de visiterede timer. Det skal bemærkes, at der udover de 

visiterede timer til hjemmehjælp samtidig forventes 10.000 timers hverdagsrehabilitering. 

Udviklingen i visiterede timer er påvirket af plejehjemskapaciteten og 

udbygningen med Plejehjemmet Tagenshus. 

Der budgetteres i 2013 med et samlet antal visiterede timer til hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering 

på 131.000 timer (121.000 timers hjemmehjælp og 10.000 timers 

hverdagsrehabilitering), hvilket er lavere sammenlignet med budgettet for 2012. Dette 

skal ses som en forventning til, at hverdagsrehabiliteringsindsatsen på sigt fører til, at 

borgerne bliver mere selvhjulpne. 

Tabel 10. Udvikling i visiterede timer, Den Kommunale Hjemmepleje 

Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 

2009 2010 2011 2012 2013 

Praktisk hjælp 32.473 27.820 20.999 20.498 18.150 

Personlig hjælp dag 84.338 57.980 65.945 62.859 55.660 

Personlig hjælp øvrig 69.690 74.152 55.326 53.294 47.190 

Total 186.501 159.952 142.270 136.651 121.000 

Af Tabel 11 fremgår udviklingen i timepriserne for hjemmehjælpsydelser. 

Tabel 11. Priser pr. time for hjemmehjælpsydelser 

Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 

2009 2010 2011 2012 2013 

Praktisk hjælp 276 282 316 310 350 

Praktisk hjælp, rengøring 281 290 332 322 - 

Personlig hjælp dag 358 389 432 424 403 

Personlig hjælp øvrig 468 535 487 487 507 

Indkøb 166,77 166,77 116,75 118,74 120,89 

Madservice 30,78 31,28 

Note: I budgettet for 2013 er anvendt KL’s timeprismodel, hvor den praktiske hjælp ikke differentieres 

på rengøring mv. 

242


Drift 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

243 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 76.443 80.529 78.798 78.798 78.798 78.798 



Indtægter -1.549 -1.216 -1.616 -1.616 -1.616 -1.616 


106.330 106.893 105.173 105.173 105.173 105.173 

Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Pleje og omsorg mv. 

af ældre og handicappede 

05.32.32 106.330 106.329 95.457 95.457 95.457 95.457 

Plejevederlag 

05.32.37 0 565 584 584 584 584 



06.45.57 0 0 9.131 9.131 9.131 9.131 

I alt 



05.32.32.1.532001 

Fællesudgifter og indtægter 11.226.210 

Regnskab 2011 1.843.655 

Budget 2012 8.879.260 

På området konteres edb-udgifter, løn til edb-medarbejder og pulje til fremtidige visitationer/vikarkorps. 

Puljen til fremtidige visitationer kan visiteres både til den kommunale leverandør og de 

private leverandører. Vikarkorpsmidler anvendes som egne vikarressourcer i den 

kommunale Hjemmepleje, på kommunens plejehjem og til støtte i eget hjem til handicappede 

borgere mv.



05.32.32.1.532002 

Hjemmehjælp 69.256.500 

-1.615.740 

Regnskab 2011 86.863.334 

-1.548.501 

Budget 2012 79.140.380 

-1.215.740 

Her konteres udgifter til den kommunale hjemmepleje herunder udgifter til private leverandører. 

Pr. 1. april 2012 er der godkendt 12 private leverandører: SuperVare, Multi Indkøb, 

Intervare og Egebjerg Købmandsgård til praktisk hjælp – indkøb. Delfinvask, Berendsen, 

Frederiksberg Vask og Clara Service Gruppen til praktisk hjælp – vaskeordning og 

Kærkommen, Din Pleje, Tryghedsplejen, Clara Service Gruppen og Dansk Husmor 

Hjælp til både praktisk hjælp og personlig pleje. 

05.32.32.1.532040 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp 2.739.070 

Regnskab 2011 2.588.734 

Budget 2012 3.191.080 

Her konteres udgifter til borgere, som selv ansætter hjemmehjælp. 

05.32.32.1.532404 

Primærsygepleje 13.851.510 

Regnskab 2011 16.582.797 

Budget 2012 16.334.000 

På området konteres udgifter til kommunal primærsygepleje. 

05.32.37 

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved 

Pasning af døende i eget hjem 584.300 


Budget 2012 564.690 

Kontoområdet er nyt, idet det først med virkning fra Budget 2012 er blevet flyttet fra 

Hjælpemidler. 

På området konteres udgifter til løn og vederlag til plejere og sygeartikler. Området 

varierer meget fra år til år, afhængigt af hvor mange mennesker i terminalfasen, der 

vælger at dø i eget hjem, og hvor længe disse mennesker har behov for en anden person 

til at pleje 

06.45.57 



Budget 2012 0 

244



Denne funktion er ny, og dækker over udgifter til administration og ledelse i kommunens 

hjemmehjælp og primærsygepleje. Disse udgifter lå tidligere under funktion 

05.32.32. 

245



Sociale formål og omsorgsarbejder 

Omsorgsaktiviteter drejer sig om åbne tilbud til raske ældre. 

Omsorgsaktiviteter er fritidsaktiviteter, hvortil det blot kræves, at man er folkepensionist 

og selvhjulpen. Formålet er at tilbyde ældre borgere fysiske rammer for oplevelser og 

udfoldelser og herunder at støtte den ældre borgers mulighed for at skabe og vedligeholde 

et socialt netværk. 

Kommunale omsorgsklubber 

De kommunale tilbud omfatter: 

Pensionistcentret Solgården 

Pensionisthuset Pilehaven 

Pensionisthuset Bordinghus 

Pensionisthus og pensionistcenter 

Pensionisthuse og pensionistcenter er for ældre borgere bosiddende i kommunen, som 

har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter og kulturelle arrangementer. 

Det er kommunes mål at skabe fysiske rammer for borgernes selvudfoldelse. Det betyder, 

at husenes og centrets daglige tilbud i høj grad er bestemt af brugernes interesser 

og engagement. Personalet vil være behjælpelig med at få aktiviteterne koordineret og 

også være en støtte for brugerne i det daglige, men grundlæggende er der tale om, at 

brugerne skal bruge, præge og udvikle husene efter deres egne ønsker og behov. 

Private omsorgsklubber 

De private omsorgsklubber er et strålende supplement til den kommunale indsats. På 

området gives tilskud til de private omsorgsklubber. 

Frivilligt socialt arbejde 

Det frivillige sociale arbejde er ligeledes et supplement til den kommunale indsats. Frivilligt 

socialt arbejde favner meget bredt fra børn og unge, selvhjælpsgrupper, handicappede 

og ældre. På området gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen 

herunder til De gamles Skovtur og De gamles Jul. Ydermere gives støtte til udviklingsprojekter, 

der bl.a. er tværgående og fremmer bedre arbejdsmetoder. 


Visionen. 

Det frivillige sociale arbejde og omsorgarbejdet medvirker til at styrke den sociale ansvarlighed 

og solidaritet i lokalsamfundet. 

Det er kommunens overordnede mål at tilbyde folkepensionister rammer for selvudfoldelse. 

Tilbuddene er organiseret omkring et princip om ikke at umyndiggøre, men at 

understøtte, at den enkelte, så vidt det er muligt, tager ansvar for sit eget liv. Det betyder, 

at borgerne i vidt omfang skal stå for aktiviteterne selv. Det er et krav, at borgerne 

er selvhjulpne, og at personalet i pensionisthusene fungerer som igangsættere og konsulenter 

mere end som hjælpere. 

Målet er at støtte det frivillige sociale arbejde i kommunen. Tilskuddene til omsorgsklubberne 

og til det frivillige sociale arbejde har i øvrigt til formål at modvirke isolation, 

ensomhed og sikre en bedre livskvalitet. 

246



Tilskud til det frivillige sociale arbejde og udviklingsprojekter ydes ud fra en grundtanke 

om, at der er opgaver som bedst løses via den frivillige sociale indsats. Det gælder 

bl.a. besøgstjenesterne, telefonrådgivninger, sociale ”caféer”, aflastningsophold eller 

lignende. 



Stille fysiske rammer til rådighed 

for borgernes selv- 

udfoldelse. 

Understøtte det frivillige 

sociale arbejde. 

Bidrage med økonomisk 

tilskud til bl.a. udviklingsprojekter 

til sociale formål og 

forsøg, med særligt fokus 

på velfærdsteknologiske 

tiltag. 

At der med støtte fra udvalget 

etableres foreninger, 

netværk med frivilligt socialt 

sigte og/eller særlige projekter. 

Annoncering indrettes 

herefter. 

Aktiviteterne i pensionisthusene 

skal svare til folke- 

pensionisternes behov. 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets 

beslutninger følges 

Aktiviteter som giver såvel 

borgerne et bedre tilbud 

som kompenserer for anvendelse 

af medarbejderressourcer, 

vil blive priorite- 

ret. 

Der tilgår ansøgninger fra 

lokale frivillige, der eksplicit 

retter sig efter udvalgets 

målsætninger. 

Budgetteringsmetoder og forudsætninger 

247 

Opfølgning og dialog med 

brugerne og de ansatte i 

pensionisthusene. 

Løbende opfølgning. 

Projektejere der modtager 

tilskud, forpligter sig til at 

videreformidle de færdige 

projekter. 

Der redegøres for målopfyldelsen 

i forbindelse med de 

2 årlige behandlinger i udvalget 

Budgettet er på dette område karakteriseret ved at institutionerne og puljerne har en 

fast ramme. Budgettet er dog fastsat på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug 

samt en vurdering af det aktuelle aktivitetsniveau. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 2.443 2.705 2.745 2.745 2.745 2.745 



Indtægter -611 -717 -730 -730 -730 -730 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

248 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 


generelle tilbud 

05.32.32 2.804 531 531 531 531 531 

Forebyggende indsats 

for ældre 

05.32.33 3.935 4.168 4.231 4.231 4.231 4.231 

Tilskud til frivilligt 

socialt arbejde 

05.72.99 1.206 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 

I alt 



05.22 Kontanthjælp og aktivering m.v. 

05.22.08 

Frivilligt socialt arbejde 0 

Regnskab 2011 1.104.391 

Budget 2012 0 

Kontoområdet er flyttet til konto 05.72.99. 

05.32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre 

05.32.32 

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 530.600 

Regnskab 2011 2.804.082 

Budget 2012 530.600 

Kontoområdet omfatter udgifter til tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med 

nedsat funktionsniveau. 

Tidligere har området omfattet betaling for borgere på specielle dagcentre udenfor 

kommunen, samt betaling af sygehuse for borgere, der kan udskrives, men som Tårnby 

Kommune ikke kan tage hjem. Disse kontoområder og dermed budgetterne er flyttet 

til serviceområde Plejehjem, daghjem m.v. 

05.32.33 

Generelle tilbud med aktiverende og forbyggende sigte 4.961.030 

-729.780 

Regnskab 2011 4.546.391 

-611.451 

Budget 2012 4.886.180 

-717.120



Der afholdes udgifter til driften af pensionisthusene Bordinghus og Pilehaven samt 

pensionistcenteret Solgården. 

Budgettet er forhøjet med 23.800 kr. vedrørende varme på Solgården i forhold til det 

faktiske forbrug. Desuden er Solgården reduceret med 3.160 kr., som en konsekvens 

af fordelingen af udgifter til fødevareproduktionen i køkkenet på Løjtegårdsvej, som 

producerer mad til Solgården. 

05.72 Støtte til socialt frivilligt arbejde og øvrige sociale formål 

05.72.99 

Frivilligt socialt arbejde 1.437.700 

Regnskab 2011 1.206.148 

Budget 2012 1.437.700 

Kontoområdet er flyttet fra konto 05.22.08. 

Der gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen, herunder til private omsorgsklubber. 

Midlerne på kontoen skal bidrage med økonomisk tilskud til udviklingsprojekter 

til sociale formål og forsøg med særlig fokus på velfærdsteknologiske tiltag. 

249

Formål og Indhold 


Hjælpemidler 

Formålet er at kompensere for varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. 

Hjælpemidler og boligændringer bevilges efter servicelovens §§ 112, 114 og 116. Forbrugsgoder 

efter servicelovens § 113 kan, når særlige forhold er opfyldt, og man ikke 

opfylder alle betingelser for at få bevilget et hjælpemiddel efter § 112, bevilges. Følgende 

kategoriseringer indenfor hjælpemiddelområdet kan udledes: 

Kropsbårne hjælpemidler 

Kropsbårne hjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at blive kompenseret 

for en varig funktionsnedsættelse, hvor der eksempelvis er behov for ortopædiske 

fodindlæg, forskellige slags proteser, støttestrømper og høreapparater. 

Syns- og kommunikationshjælpemidler 

Syns- og kommunikationshjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at 

blive kompenseret for varige syns- og kommunikationsfunktionsnedsættelse, herunder 

hjælp til hjerneskadede og ordblinde. Da området er stærkt specialiseret, er der i rammeaftalen 

mellem region og kommuner fastsat nærmere regler for henvisning af borgerne 

til syns- og kommunikationscentre, således at kommunerne kan få den nødvendige 

faglige bistand til at kunne træffe korrekte afgørelser vedrørende disse hjælpemidler. 

Handicapbiler 

Hjælp til køb af bil kan bevilges til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 

der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller at fastholde nuværende 

erhvervsarbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. 

Genbrugshjælpemidler 

Genbrugshjælpemidler kan bevilges, når borgere har behov for at blive kompenseret 

for varige funktionsnedsættelser, hvor der eksempelvis er behov for rollatorer, kørestole, 

3-hjulede cykler, eldrevne kørestole med videre. I tilfælde af, at der ved bevilling af 

et genbrugshjælpemiddel er behov for eksempelvis at få udarbejdet en siddestillingsanalyse 

rekvireres dette fra relevant samarbejdspartner eksempelvis hjælpemiddelcentralen 

i Rødovre. 

Boligændringer 

Boligændringer kan bevilges i de tilfælde, hvor en funktionsnedsættelse medfører nødvendigheden 

heraf. Mindre boligændringer kan eksempelvis være ved nedsat mobilitet/gangfunktion, 

hvor der er behov for at der opsættes greb, så man kan komme op og 

ned i badekar eller af en trappe. Det kunne også være dørtrin, der skal fjernes eller 

døre, der skal gøres bredere, så man kan komme rundt med et hjælpemiddel indendørs. 

Større boligændringer vil være, hvor der eksempelvis er behov for at bygge eksisterende 

bolig om eller for at bygge til. 

Forbrugsgoder 

Forbrugsgoder kan bevilges i særlige tilfælde, hvor ikke alle kriterier for at få bevilget et 

hjælpemiddel er opfyldt. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i 

sædvanligt indbo og der kan ligeledes kun ydes hjælp, når udgiften overstiger et vist 

minimum. Hjælpen udgør 50% af en gennemsnitlig anskaffelsespris. Der kan endvidere 

fastsættes nærmere regler for afgrænsningen af de forbrugsgoder der kan ydes hjælp 

til i ministerielle bekendtgørelser. 

250


Hjælpemidler 

Den individuelle handicapkørselsordning. 

Tilbud til svært bevægelseshæmmede om handicapkørsel omfatter kørsel til fritidsformål 

som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. 

Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis lægen, hospitalet, fysioterapeuten 

eller tandlægen udføres ikke under ordningen. Der er en egenbetaling og et årligt maksimum 

af kørsel i ordningen. For at indgå i kørselsordningen skal følgende betingelser 

være opfyldt: fyldt 18 år, så svært bevægelseshæmmet, at man ikke kan benytte de 

offentlige trafikmidler, man skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel, 

som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke. 


Visionen 

Borgere med varige fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser ydes rådgivning, 

vejledning samt økonomisk støtte til relevante hjælpemidler, boligændringer, forbrugsgoder 

for i videst muligt omfang at kompensere for funktionsnedsættelsen. 



Hvis samfundsudviklingen 

tilsiger dette, kan et hjælpemiddel 

tildeles, som et forbrugsgode. 

Bedre koordinering i forbindelse 

med udskrivningsforløb 

Et forbrugsgode er et produkt, 

som er fremstillet med 

den almindelige befolkning 

som målgruppe. Det vil sige, 

at alle har mulighed for at 

købe produktet. 

Alle relevante oplysninger i 

forbindelse med varslinger 

m.m. dokumenteres i journalen. 


Tabel 12 viser kommunens udgifter til hjælpemidler, sammenlignet med udvalgte kommuner, 

jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal. 

Tabel 12 – udgifter til hjælpemidler pr. indbygger: 

Udg. til hjælpemidler pr. indb. 2009 2010 2011 2012 

Hele landet 419 407 397 394 

Kommuner i Region Hovedstaden 415 404 370 349 

Tårnby Kommune 517 453 452 457 

Brøndby Kommune 559 470 525 518 

Dragør Kommune 423 374 405 430 

Hvidovre Kommune 419 359 411 381 

Rødovre Kommune 473 481 481 479 

Grupperingerne vedrører ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, 

andre hjælpemidler, forbrugsgoder samt hjælp til boligindretning. 

251 

Udviklingen på området 

forbrugsgoder følges, og 

implementeres løbende i 

bevillingerne. 

Løbende opfølgning på 

området følges i hjælpemiddelteamet.


Drift 

1.000 kr. 


Hjælpemidler 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

252 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 




Indtægter -1.052 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Busdrift (Handicaptransport) 

02.32.31 2.208 2.750 2.500 2.500 2.500 2.500 

Hjælpemidler forbrugsgoder 

m.m. 

05.32.35 27.146 29.290 29.297 29.297 29.297 29.297 

Plejevederlag 

05.32.37 962 0 0 0 0 0 

I alt 



02.32 Kollektiv trafik 

02.32.31 

Handicaptransport 2.500.000 

Regnskab 2011 2.207.607 

Budget 2012 2.749.950 

Udgiften vedrører individuel transport af svært bevægelseshæmmede over 18 år, som 

rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. 

Budgettet er nedjusteret på baggrund af de seneste to års regnskabsresultater.


Hjælpemidler 


05.32.35 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 31.190.350 

-1.893.390 

Regnskab 2011 28.197.594 

-1.051.614 

Budget 2012 31.183.310 

-1.893.390 

På området konteres udgifter til arm- og benproteser, høreapparater, ortopædiske 

hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler. 

Endelig konteres udgifter til Kommunikationscentret, diverse udgifter til hjælpemidler, 

betaling til/fra regioner og tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil. 

Fordelingen af udgifter til hjælpemidler fremgår af nedenstående figur. 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Støtte til køb af bil 

mv. 

Arm- og 

benproteser 

Høreapparater til 

personer 

Fordeling af udgifter til hjælpemidler 2011 

Ortopædiske 

hjælpemidler, inkl. 

fodtøj 

Inkontinens- og 

stomihjælpemidler 

253 

Kørestole, 

rollatorer mm. 

Hjælp til 

boligindretning 

Center for syn og 

kommunikation 

Øvrige udgifter til 

hjælpemidler, 

støtte mm



Førtidspension og Boligstøtte 

Beregning og udbetaling af pension og boligstøtte overføres med virkning fra den 1. 

marts 2013 til Udbetaling Danmark. Kommunerne er fortsat medfinansierende af førtidspension 

og boligstøtte, men har ingen opgaver omkring selve beregningen og udbetalingen. 

De kommunale opgaver vil herefter begrænse sig til beregning og udbetaling 

af helbredstillæg og personlige tillæg til pensionister samt tilkendelse af førtidspensioner. 

Førtidspension har til formål at sikre de personer økonomisk, der ikke er i stand til at 

blive selvforsørgende. Forsørgelsesydelsen kompenserer for den manglende arbejdsindkomst. 

Den aktive rettede indsats bliver prioriteret højt frem for den passive forsørgelse. Der 

bliver fokuseret på borgerens ressourcer og potentialer frem for begrænsninger, således 

at borgeren, så vidt det er muligt, hjælpes til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. 

Der tilkendes førtidspension, hvis det ikke er muligt at hjælpe den pågældende 

person til et forsørgelsesgrundlag på enten normale vilkår eller i støttet beskæftigelse. 

Boligstøtte defineres som individuel hjælp til betaling af en husstands boligudgift. Boligstøtte 

er en samlet betegnelse for boligsikring og boligydelse, hvor boligsikring udbetales 

til ikke-pensionister og boligydelse til pensionister. 


Visionen 

Der skal flere ind på arbejdsmarkedet i beskæftigelse, og varig udstødelse fra arbejdsmarkedet 

skal så vidt muligt undgås. 

Kommunens opgaver omkring sager om førtidspension skal løses med udgangspunkt i 

grundige undersøgelser af borgernes muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

/ arbejdsfastholdelse. Opgaveløsningen skal altid ske i samarbejde med borgeren og 

med hensyntagen til den enkeltes individualitet. 

Der skal efter gældende regler ydes økonomisk støtte til kommunens pensionister, 

således at pensionisternes økonomiske råderum, som minimum ligger på et rimeligt 

niveau. 



Antallet af personer på permanenteforsørgelsesordninger 

som førtidspension 

begrænses mest muligt. 

Personlige tillæg ydes i de 

situationer, hvor ansøgerens 

økonomiske forhold er særligt 

vanskelige og til rimelige 

formål. 

Førtidspension tilkendes 

kun i de situationer, hvor 

der ikke er udsigt til fremtidig 

tilknytning til arbejds- 

markedet. 

Der anlægges en tilpas 

stram vurdering i sager om 

personlige tillæg. 

254 

Kvartalsvis afrapportering til 

Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Prøvelser via Det Sociale 

Nævn. 

Anvendelse af Ankestyrelsens 

praksiskoordinering.




Førtidspension 

Tabel 13 viser udgifter til førtidspension, sammenlignet med udvalgte kommuner jævnfør 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal. 

Tabel 13. Udgifter til førtidspensioner 

Udg til førtidspension pr. 17-64/66-årige 2009 2010 2011 2012 

Hele landet 8.187 8.732 9.499 10.082 

Kommuner i Region Hovedstaden 6.321 6.798 6.900 7.185 

Tårnby Kommune 5.703 6.532 7.096 7.121 

Brøndby Kommune 11.627 11.952 12.786 13.438 

Dragør Kommune 3.506 3.435 3.653 3.782 

Hvidovre Kommune 7.823 8.143 8.933 9.919 

Rødovre Kommune 6.341 6.595 7.085 7.726 

Antallet af førtidspensionister opgjort i januar måned er faldet en smule i løbet af de 

sidste 4 år. Der sker et skifte i bestanden af førtidspensionister, hvor gamle førtidspensionister 

med en tilkendt pension før 1. januar 2003 erstattes af nye førtidspensionister 

med tilkendt pension efter 1. januar 2003. Da refusionen før 2003 generelt var højere 

end nu medfører den ændrede sammensætning stigende udgifter til førtidspension til 

trods for det samlede antal modtagere falder svagt. 

Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående forudsætninger om til- og afgang af de 

forskellige førtidspensionstyper, og dermed ændrede sammensætning af førtidspensionister 

samt den gennemsnitlige udgift. Da der er tale om helårsmodtagere eksklusiv 

førtidspensionister med 100% refusion, kan niveauet ikke direkte sammenholdes med 

Danmarks Statistiks opgørelser af modtagere i januar, jf. ovenfor. 

255



Førtidspensionstype Helårsantal, Helårsantal, Ændring Gns. Udgift, 

ultimo 2012 ultimo, 2013 

kr. 

Forhøjet Almindelig, 35% ref. 37 33 -4 140.124 

Forhøjet Almindelig, 50% ref. 30 30 0 149.744 

Højeste førtidspension, 35% ref. 116 112 -4 135.558 

Højeste førtidspension, 50% ref. 52 48 -4 168.227 

Mellemste førtidspension, 35% ref. 165 144 -21 129.560 

Mellemste førtidspension, 50% ref. 50 42 -8 132.657 

Individuel ydelse, 35% ref. 5 5 0 34.223 

Individuel ydelse, 50% ref. 7 7 0 34.407 

Ny førtidspension, 35% ref. 599 641 42 174.963 

I alt 1.061 1.062 1 

Boligstøtte 

Boligstøtte udbetales som boligsikring og boligydelse. Tabel 14 viser udgifterne til boligydelse 

pr. pensionist sammenlignet med udvalgte kommune, jf. Indenrigsministeriets 

nøgletal. Der findes ikke nøgletal for boligsikring. 

Tabel 14. Udgifter til boligydelse 

Udgifter til boligydelse pr. pensionist 2009 2010 2011 

Hele landet 8.061 7.981 8.057 

Kommuner i Region Hovedstaden 8.845 8.889 9.097 

Tårnby Kommune 6.254 6.122 6.771 

Brøndby Kommune 11.644 11.743 12.100 

Dragør Kommune 3.967 3.941 4.453 

Hvidovre Kommune 10.302 10.309 10.829 

Rødovre Kommune 12.257 12.337 12.855 

Boligstøtte budgetteres ud fra forbruget i regnskabsårets første kvartal, som fremskrives 

til et forventet forbrug for hele året. 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

256 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 




Indtægter -112.721 -125.520 -120.958 -122.801 -124.680 -126.468 

I alt 


Specifikation 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

257 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Personlige tillæg 

05.48.67 3.957 4.222 4.306 4.392 4.480 4.569 

Førtidspension med 

50 % refusion 

05.48.68 10.397 10.555 9.983 9.282 8.480 7.783 


35% refusion 

05.48.69 28.782 29.977 26.134 24.184 22.147 20.019 


35 % refusion 

05.48.70 58.409 71.645 74.205 80.561 87.107 93.883 

Boligydelse 

05.57.76 14.072 13.654 13.647 13.647 13.647 13.647 

Boligsikring 

05.57.77 8.562 8380 9.518 9.518 9.518 9.518 

Sociale formål 

Tinglysningsafgift 

05.72.99 18 23 23 23 23 23 

I alt 



05.48 Førtidspensioner 

05.48.67 

Personlige tillæg 10.048.680 

-5.742.510 

Regnskab 2011 9.290.401 

-5.332.845 

Budget 2012 9.851.640 

-5.629.910 

På området konteres udgifter til personlige tillæg såsom briller, medicin, tandbehandling, 

varme m.v. Der ydes refusion på briller, medicin, tandbehandling m.v. med 50 pct. 

refusion og på varme ydes der refusion med 75 pct. 

Budgettet er fremskrevet med 2 pct. i forhold til 2012. 

05.48.68 

Førtidspension med 50 pct. refusion 19.857.170 

-9.874.030 

Regnskab 2011 20.973.499 

-10.576.171 

Budget 2012 21.000.000 

-10.445.440



På området føres udgifter til førtidspension indstillet/tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 

31. december 1998 med 50 pct. refusion. Der tilkendes ikke flere pensioner med 50 

pct. refusion. Ændringer i udgifterne vedrører kun tilflyttere/fraflyttere, samt reguleringer 

vedrørende den tidligere højesteretsdom, idet personer, som er omfattet af denne dom 

får en højere månedlig ydelse. 

Budgettet er nedjusteret på baggrund af den forventede afgang af borgere, som modtager 

førtidspension med 50% refusion. Det er i budgetlægningen forudsat at der med 

udgangen af 2013 i alt er 113 personer, som modtager førtidspension med 50% refusion. 

05.48.69 


-13.953.110 

Regnskab 2011 43.947.578 

-15.165.426 

Budget 2012 46.000.010 

-16.022.770 

På kontoen føres udgifter til førtidspension indstillet/tilkendt i perioden 1. januar 1999 til 

31. december 2002 med 35 pct. refusion. Der tilkendes ikke flere pensioner på denne 

funktion. Ændringer i udgifterne vedrører kun tilflyttere/fraflyttere, samt reguleringer. 

Budgettet er nedjusteret på baggrund af den forventede afgang af borgere, der modtager 

førtidspension efter denne ordning. Det er i budgetlægningen forudsat, at der med 

udgangen af 2013 i alt er 275 personer, som modtager førtidspension med 35% refusion 

efter den gamle ordning. 

05.48.70 


-42.526.830 

Regnskab 2011 93.969.086 

-35.560.419 

Budget 2012 112.737.350 

-41.092.560 

På kontoen føres udgifter til førtidspension indstillet/tilkendt efter 1. januar 2003 med 

35 pct. refusion. 

Budgettet er korrigeret på baggrund af antallet af førtidspensionister, samt den gennemsnitlige 

førtidspension borgerne modtager i 2012. 

Der budgetteres med 6,5 nye førtidspensioner pr. måned, idet det er et ønske at færre 

borgere tildeles førtidspension end tidligere, og at der i stedet skabes tiltag, som kan 

hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Der forventes at der med udgangen af 

2013 vil være 641 borgere, der modtager førtidspension efter denne ordning. 

258




05.57.76 

Boligydelser til pensionister 53.605.720 

-39.958.790 

Regnskab 2011 51.596.412 

-37.524.601 

Budget 2012 57.604.120 

-43.949.510 

Boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister, der har søgt førtidspension 

før 1. januar 2003. Boligydelse kan gives som en månedlig ydelse til lejebolig, boligydelseslån 

til ejere af en- og tofamilieshuse, tilskud og lån til ejere af andelsboliger samt 

tilskud til lejebetaling i ældreboliger. 

Budgettet er korrigeret på baggrund af de første måneders forbrug i 2012. 

05.57.77 

Boligsikring 18.420.720 

-8.902.690 

Regnskab 2011 17.122.961 

-8.561.478 

Budget 2012 16.760.550 

-8.380.270 

Boligsikring ydes blandt andet til førtidspensionister, der har søgt førtidspension efter 1. 

januar 2003. Derudover ydes der boligsikring til ikke-pensionister med lavindkomst og 

høj husleje. Den almindelige samfundsudvikling de senere år har gjort, at flere personer 

har valgt at være enlige eller enlige forsørgere, hvilket har betydet, at indtægtsgrundlaget 

for den enkelte husstandsindkomst vil være mindre end i en ”kernefamilie”. 

Dette kan udløse øgede udgifter til boligsikring. 

Budgettet er korrigeret på baggrund af de første måneders forbrug i 2012. 

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 

05.72.99 

Tinglysningsafgift 22.640 

Regnskab 2011 17.700 

Budget 2012 22.640 

Kontoen anvendes til betaling af tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejerboliger. 

259



Sundhedsordninger og genoptræning 

Her afholdes udgifter til Sundhedsplejen, Tandplejen, almen forebyggelse, forebyggende 

hjemmebesøg, andre sundhedsudgifter, genoptræning og udgifter til alkohol- og 

stofmisbrugsbehandling og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. 

Under serviceområdet henhører ligeledes sygesikringsydelser i form af hjælp til befordring 

og begravelse samt udgifter til hospiceophold. 

Sundhedsplejen 

Bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og medvirker til at skabe gode forudsætninger 

for en sund voksentilværelse ved bl.a. at yde en generel sundhedsfremmende 

og sygdomsforebyggende indsats. Sundhedsplejen arbejder også for at styrke 

og forbedre indsatsen over for børn og unge med særlige behov, samt yder en individorienteret 

indsats, der retter sig mod alle børn og unge. 

Tandplejen 

Sikrer at alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen har adgang til vederlagsfri 

forebyggende og behandlende tandpleje. Børn og unge under 18 år, der ønsker 

et andet tandplejetilbud end det kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge 

at modtage børne- og ungdomstandplejen i privat tandlægepraksis, med et tilskud på 

65 % for de 0-15-årige og 100% for de 16-17-årige, eller på en anden kommunes tandklinik 

mod en mindre egenbetaling. 

Endvidere tilbydes omsorgstandpleje og specialiseret tandpleje til personer, som kun 

vanskeligt kan udnytte de eksisterende tandplejetilbud. 

Alkoholbehandling 

Borgeren har valg, hvad angår offentlig ambulant behandling. Der er indgået aftale 

med Lænken – Landsforeningen af Lænkeambulatorierne. Der henvises til Lænkeambulatorierne 

såfremt borgeren ønsker at påbegynde alkoholbehandling. Såfremt borgeren 

har behov for døgnbehandling vil visitation dertil foretages i et samarbejde med 

Lænkeambulatoriet eller den behandlingsinstans, som varetager den ambulante behandling. 

Formålet med alkoholbehandlingen er at sikre en indsats der, er rettet mod den nedsatte 

fysiske og psykiske funktionsevnen samt de sociale problemer, der følger af misbrug. 

Der sigtes endvidere mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i 

samfundslivet, herunder personlig udvikling, aktivering og social integration. Behandlingen 

er helhedsorienteret og afpasset den enkeltes særlige behov og muligheder og 

med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Behandlingsindsatsen tilrettelægges 

i udgangspunktet efter princippet om mindst indgribende foranstaltning. 

Stofmisbrugsbehandling 

Stofmisbrugsbehandlingen for borgere fra Tårnby Kommune varetages af KABS i Glostrup 

kommune. Stofmisbrugsbehandlingen omfatter også stofmisbrugsbehandling til 

unge, gravide samt psykisk syge. KABS varetager både den lægelige og den sociale 

behandling. Behandling af stofmisbrugere omfatter ambulant behandling, dagbehandling 

samt døgnbehandling. Opstart af stofmisbrugsbehandling forudsætter visitation. 

Formålet med stofmisbrugsbehandling er at sikre en indsats der er rettet mod den nedsatte 

fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbrug. 

260



Behandlingen sigter mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet, 

herunder personlig udvikling, aktivering og socialintegration og den er helhedsorienteret 

og afpasset den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt 

for den enkeltes integritet og værdighed. Ligesom alkoholbehandlingen er stofmisbrugsbehandlingen 

tilrettelagt i udgangspunktet efter princippet om mindst indgribende 

foranstaltning. 

Almen forebyggelse 

Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede 

forebyggelse er delt mellem regionen og kommunen. Den borgerrettede forebyggelse 

er først og fremmest rettet mod den raske del af befolkningen med det formål at mindske 

risikoen for at sygdom overhovedet opstår og begrænse velfærdssygdommes udvikling. 

Den patientrettede forebyggelse handler om at forebygge, at en sygdom udvikler 

sig yderligere. 

Forebyggende hjemmebesøg 

Forebyggende hjemmebesøg er en lovbunden opgave med det formål at fremme og 

vedligeholde sundhed og livsglæde for samfundets ældste borgere. 

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet 

Kommunen skal medfinansiere sundhedsområdet på indlæggelser og ambulante besøg 

foretaget på et somatisk eller et psykiatrisk sygehus. Det indebærer et delvist betalingsansvar 

for sundhedsvæsenet i form af et aktivitetsafhængigt bidrag på ca. 16 pct. 

af regionens samlede sundhedsudgifter. Hensigten med den kommunale medfinansiering 

er at øge kommunernes incitament til at oprette egne tilbud, som kan aflaste sygehusene 

og fremme effektiv forebyggelse, trænings- og plejeindsats. 

Genoptræning 

Kommunen har ansvaret for at yde tre slags træning/genoptræning 

• ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus efter sundhedsloven 

• genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven 

• vederlagsfri fysioterapi. 

Kommunal ambulant genoptræning efter sundhedsloven tilbydes alle borgere, der har 

været indlagt på hospital, og som udskrives med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen 

beskriver hvilket lægefagligt genoptræningsbehov, borgeren har på udskrivningstidspunktet. 

Genoptræning efter sundheds- og serviceloven er defineret som en tidsafgrænset indsats 

mellem borger og personale, med det formål at borgeren opnår samme grad af 

funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Genoptræningen rettes 

imod borgerens funktionsnedsættelse(r), hvilket vil sige problemer i kroppens funktioner 

eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. 

Genoptræning efter sundhedsloven foregår i Sundhedscenter Tårnby samt på kommunens 

plejehjem. Ydelsen er omfattet af frit valg, hvorfor borgeren har ret til frit at vælge 

genoptræningstilbud i andre kommuner. 

Kommunen er forpligtet til at yde befordring til første genoptræning efter sundhedsloven, 

hvis det fremgår af genoptræningsplanen, at borgeren har behov for det. Herefter 

vurderes borgerens behov for befordring fra gang til gang. 

261



Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven ydes til borgere, 

som efter sygdom eller svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse har mistet 

sit hidtidige funktionsniveau eller har vanskeligt ved at vedligeholde sit funktionsniveau. 

Vedligeholdelsestræning efter serviceloven er defineret som målrettet træning for at 

forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. 

Genoptræning efter serviceloven foregår på SundhedsCenter Tårnby eller i borgerens 

hjem. Vedligeholdelsestræningen foregår på plejehjemmene og i kommunens daghjem. 

Kommunen afholder udgifterne til den specialiserede ambulante genoptræning, der 

varetages af sygehusene, 70% af udgiften til genoptræning under indlæggelsen samt 

den vederlagsfri fysioterapi. 

Vederlagsfri fysioterapi ydes til svært fysisk handicappede personer med særlig diagnose. 

Praksis, som gennem mange år har været anvendt ved fortolkning er følgende: 

”En borger, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler 

til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap”. Handicapkriteriet 

er opfyldt, når personen anvender hjælpemidler eller er nødt til at have 

hjælp af pårørende eller andre personer til f.eks. påklædning, personlig hygiejne eller 

madlavning. 

Den vederlagsfri fysioterapi ydes indtil videre kun af privat praktiserende fysioterapeuter. 

Hverdagsrehabilitering 

Kommunen har valgt at investere i borgernes sundhed, som et element i håndteringen 

af det stigende antal ældre i fremtiden. Den slags investeringer tager tid og kræver 

handling i dag, hvis de skal have den ønskede effekt når behovet er størst. Derfor blev 

der i 2012 ansat terapeuter og iværksat kompetenceudvikling af hjemmehjælpere, for 

at tage fat på, at borgere fremover støttes og trænes til at fastholde og forbedre funktionsniveauet. 

Derved vil borgeren fremover aktivt kunne klare flere ting i hverdagen selv 

frem for passivt at modtage hjælp - dette er til gavn for både borger og kommune. 

Hverdagsrehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, der har til formål at borgeren 

støttes til igen at kunne klare daglige gøremål og aktiviteter selv, for eksempel at gå i 

bad, handle ind, gøre rent, eller tage tøj af og på. 

Der lægges vægt på, at borgerne er og forbliver aktive. På baggrund af viden om, hvor 

meget hverdagsrehabilitering kan betyde for menneskers evne til at komme i gang 

igen, har Tårnby Kommune besluttet, at borgere på baggrund af en konkret individuel 

vurdering kan visiteres til en ekstra indsats i form af hverdagsrehabilitering. 

Forebyggelige indlæggelser 

Hverdagsrehabiliteringen medvirker - gennem et forbedret funktionsniveau for borgeren 

- til at forebygge generelle hospitalsindlæggelser, men derudover har kommunen valgt 

at målrette sin indsats ift. at reducere indlæggelser, som skyldes fald. Kommunen har 

ansat en faldforebyggelseskoordinator og etableret en nærgymnastikordning, som 

begge har som succeskriterium, at det skal medvirke til mindske antallet af faldulykker 

blandt kommunens ældre medborgere. 

262




Visionen: 

Tårnby Kommune vil medvirke til at borgerne får et langt og sundt liv, forebygge livsstilssygdomme, 

bekæmpe uligheden indenfor sundhedsområdet samt at prioritere det, 

der virker. 

Sundhedsplejen skal yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 

indsats og en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn og unge, samt en 

særlig indsats, der specielt tager sigte på de svagest stillede børn og unge. 

Det er en målsætning for sundhedsplejen at tage udgangspunkt i familiens/barnets 

ressourcer, understøtte dem og medvirke til at udvikle familiens evne til selv at mestre 

udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn. 

Det er et mål for Den kommunale tandpleje at levere tandpleje af en høj kvalitet med 

patienten i centrum. Endvidere er det et mål at have tilfredse brugere, som selv er med 

til at tage ansvaret for at bevare et sundt tandsæt. 

Genoptræningen skal bidrage til øget livskvalitet for borgere, der har lidt tab af funktioner 

og/eller færdigheder, som følge af sygdom, og som vurderes at have et genoptræningspotentiale. 

Træning til vedligeholdelse af færdigheder skal bidrage til øget livskvalitet for borgere, 

og forebygge tab af færdigheder, indlæggelser, behov for plejebolig m.v. 

Visitationen for alkohol- og misbrugsbehandling skal sikre tilgængelighed i forhold til 

borgere, der ønsker behandling for deres misbrug. 

Målsætningen er, at personer, der henvender sig til kommunen for behandling af alkohol- 

eller stofmisbrug inden 14 dage er henvist til relevant ambulant behandling. 

For behandling af alkohol- og stofmisbrug i døgnophold, forudsættes det, at der er 

iværksat forbehandling samt planlagt efterbehandling. Forbehandling iværksættes med 

henblik på at øge effekten af døgnophold og mindske risikoen for tilbagefald. 

Målet med de forebyggende hjemmebesøg er at støtte den ældre borger i at varetage 

egen sundhed med blandt andet det formål at udsætte tidspunktet for behov for omsorg 

og pleje fra det offentlige. 

263





Implementeringen af den 

forstærkede indsats i forhold 

til hverdagsrehabilitering. 

Der bidrages til varetagelsen 

af egen sundhed for 

borgere + 75 år. 

Derudover tilbydes hjemmebesøg 

af en sundhedsplejerske 

til alle forældre, 

der har født eller adopteret. 

Der foretages en evaluering af 

effekten på hverdagsrehabilitering 

Der tilbydes 1 hjemmebesøg 

årligt til borgere på 75 år og 

derover. 

Første besøg fra sundhedsplejersken 

til nyfødte sker 3-5 

dage efter fødslen eller maksimalt 

10 dage, afhængig af 

hvor hurtigt hospitalets fødselsanmeldelse 

tilgår kommunen. 

At fremme tandsundheden Alle børn får tilbud om et førstegangsbesøg 

i 1½ års alder. 

Derefter indkaldes til undersøgelse 

med 1-2 års interval afhængig 

af behov med start ved 

3 år. 

Genoptræning og træning 

til vedligeholdelse af færdigheder 

skal være et 

middel til at udsætte behovet 

for varige hjælpeforanstaltninger 

og fremtidige 

indlæggelser. 

Bedre tandsundhed blandt 5, 

7, 12 og 15 årige end landsgennemsnittet 

Vedrørende vedligeholdelsestræning 

samt genoptræning 

efter sygdom i hjemmet: 

Ansøgning om træning skal 

sagsbehandles senest 2 uger 

efter modtagelse. Træning skal 

igangsættes senest 2 uger 

efter bevilling. Træning på rehabiliteringsplads 

opstartes 

senest to hverdage efter indflytning. 

Vedrørende genoptræning 

efter sygehusophold: 

Genoptræningsplaner modtaget 

fra sygehuset skal sagsbehandles 

senest 5 hverdage 

efter modtagelsen. Træning 

skal igangsættes senest 15 

hverdage efter kommunens 

modtagelse af genoptræningsplan. 

Ved akutte patienter skal 

træning iværksættes inden 7 

dage. 

264 

Indsatsen justeres i forhold 

til evaluering. 

Registrering af borgere på 

75 år og derover, der tager 

imod tilbuddet. 

Registrering og evaluering 

af tilbuddet og indsatsen. 

Tandsundheden for børn 

og unge 0 – 17 år, følges 

via indberetningsstatistik 

fra Sundhedsstyrelsen. 

Afrapportering i Tandplejens 

årsrapport for samtlige 

dele af den kommunale 

tandpleje. 

Månedlig statistik over 

centrets aktiviteter.




Der arbejdes målrettet på 

at indtænke sundhed, der 

hvor kommunen møder de 

udsatte børn og unge således, 

at uligheden i sund- 

hed bekæmpes 


at indtænke sundhed, der 

hvor kommunen møder 

borgeren fx på jobcentret 

eller inden for socialpsykiatrien 

for at mindske ulig- 

heden i sundhed 


at undgå at børn begynder 

at ryge og der lægges i 

rygestopkurser ekstra 

vægt på rekruttering af 

ressourcesvage og unge 


at fremme deltagelsen i 

foreningslivets idræts- og 

motionstilbud i særlige 

målgrupper som fx overvægtige, 

motionsuvante 

familier, fysisk eller psykisk 

handicappede og fysisk 

inaktive generelt 

Der udarbejdes metoder for at 

bekæmpe uligheden i samarbejde 

med Børne- og kulturforvaltningen 


bekæmpe uligheden 








265 

Metoderne evalueres i 1. 

kvartal 2014 


kvartal 2014 


kvartal 2014 


kvartal 2014 

Den aktivitetsbestemte medfinansiering 

Den aktivitetsbestemte medfinansiering dækker over kommunens udgifter til medfinansiering 

af sundhedsvæsenet. Herunder udgifter til somatiske ambulante besøg, indlæggelser 

og genoptræning under indlæggelse samt udgifter til psykiatriske ambulante 

besøg og indlæggelser. Endelig indeholder den aktivitetsbestemte medfinansiering 

også udgifter til sygesikring. 

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er fremskrevet med 2,0% som følge af et pris- 

og lønsstigningsskøn på 1,4%, jf. Danske Regioners økonomiske vejledning fra marts 

2012, samt en demografi- og aktivitetsstigning svarende til 0,6%. 

Fra 2012 blev der indført en ny finansieringsmodel til den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

Hvor kommunerne tidligere havde betalt et grundbidrag pr. borger til Regionerne 

er dette fra 2012 omdannet til en større aktivitetsbestemt andel af udgifterne pr. 

udskrivning. Oplysninger fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse viser endvidere, 

at Tårnby Kommune er en af de kommuner, hvor denne nye finansieringsmodel får 

størst negativ konsekvens i form af øgede udgifter.



Nedenstående tabel viser medfinansieringsudgifterne de første tre måneder i 2011 

sammenlignet med de første tre måneder i 2012. 

Medfinansiering – somatik, mill. kr. 2011 2012 

Januar 6,2 11,5 

Februar 5,6 10,3 

Marts 6,5 10,9 

I alt 18,3 32,7 

Nedenstående figur viser en sammenligning af udgifterne pr. borger mellem kommunerne 

i Region Hovedstaden. Det fremgår af figuren, at Tårnby Kommune ligger over 

gennemsnittet for, hvad angår udgifter til udskrivninger pr. borger. Dette hænger sammen 

med såvel sygehusstrukturen, hvor Tårnby Kommune har mange interne flytninger 

mellem hospitaler pga. Amager Hospital rolle, som borgernes generelle sundhedstilstand. 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 2011 – udskrivninger 

1400,00 

1200,00 

1000,00 

800,00 

600,00 

400,00 

200,00 

0,00 

Furesø 

Egedal 

Gentofte 

Allerød 

Rudersdal 

Lyngby-Taarbæk 

København 

Fredensborg 

Hørsholm 

Udgifter pr. borger til udskrivninger 

Dragør 

Gladsaxe 

Albertslund 

Vallensbæk 

Frederiksberg 

Fra 2010 til 2011 er der sket et fald i antallet af udskrivninger, jf. tabellen nedenfor. Ses 

der nærmere på faldet i udskrivninger kan der konstateres et fald på sygdomme i fordøjelsesorganer, 

stofskiftesygdomme og sygdomme i kredsløbsorganer. Samtidig er 

der dog sket en stigning i infektionssygdomme, og knoglebrud. 

Antal udskrivninger 2010 2011 

Sygdomme i kredsløbsorganer 1.103 1.036 

Sygdomme i fordøjelsesorganer 940 756 

Stofskifte og ernæringsbetingende 

sygdomme 

349 292 

Udskrivninger i alt 9.622 9.488 

266 

Ballerup 

Høje-Taastrup 

Hillerød 

Rødovre 

Tårnby 

Frederikssund 

Ishøj 

Herlev 

Helsingør 

Hvidovre 

Bornholms kommune 

Glostrup 

Gribskov 

Brøndby 

Halsnæs



Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi 

Genoptræning efter Sundhedsloven foretages oftest i Sundhedscenter Tårnby. Kommunerne 

overtog denne opgave i forbindelse med kommunalreformen i 2007 og siden 

er antallet af genoptræningsplaner steget markant. Der foretages samtidig genoptræning 

af borgere i Dragør Kommune jf. det forpligtende samarbejde. 

Nedenstående tabel viser udviklingen på genoptræningsområdet, og vidner om et krav 

til effektiviteten for, at det stigende antal genoptræningsplaner kan håndteres indenfor 

de afsatte økonomiske rammer. 

År Antal genoptræningsplaner 

2007 637 

2008 771 

2009 1.022 

2010 1.181 

2011 1.455 

2012 (forventet) 1.752 

Vederlagsfri fysioterapi er opjusteret på baggrund af Regnskab 2011. Udgifter til dette 

område er særdeles vanskelige at styre, idet visitationen af ydelsen sker fra praktiserede 

læge og dermed går udenom den kommunale genoptræning. 

Nedenstående tabel viser udviklingen på vederlagsfri fysioterapi. 

Mill. kr. 2010 2011 2012 2013 

Budget 3,394 3,522 4,857 6,000 

Regnskab 4,248 5,281 - - 

Tandpleje 

Tandplejen er budgetteret efter tidligere års forbrug samt en forventning om de økonomiske 

konsekvenser i forhold til den fælles kommunale reguleringsklinik. 

Misbrugsbehandling 

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede er budgetteret ud fra tidligere 

års forbrug. Behandling af stofmisbrugere er budgetteret ud fra tidligere års forbrug. 

Udgifterne til misbrugsbehandling fremgår af nedenstående tabel. Det undersøges om 

området med fordel kan konkurrenceudsættes. 

Mill. kr. 2010 2011 2012 2013 

Budget 8,534 6,471 8,679 8,679 

Regnskab 9,280 7,942 - - 

267


Drift 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

268 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 32.082 33.073 34.147 34.147 34.147 34.147 



Indtægter -2.263 -2.443 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 


141.509 212.297 221.888 216.888 216.888 216.888 

Specifikation 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Aktivitetsbestemte medfinansiering 

sundhedsvæsenet 

04.62.81 92.158 159.195 160.779 160.779 160.779 160.779 

Kommunal genoptræning 

04.62.82 10.237 9.065 11.223 11.223 11.223 11.223 

Vederlagsfri behandling hos 

fysioterapeut 

04.62.84 5.282 4.857 6.000 6.000 6.000 6.000 

Kommunal 

tandpleje 

04.62.85 15.545 16.847 21.466 16.466 16.466 16.466 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

04.62.88 2.090 5.394 5.532 5.532 5.532 5.532 

Kommunal 

sundhedstjeneste 

04.62.89 4.958 5.310 5.231 5.231 5.231 5.231 

Andre 

sundhedsudgifter 

04.62.90 2.407 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 

Forebyggende indsats for 

ældre og handicappede 

05.32.33 890 839 868 868 868 868 

Alkoholbehandling og behandlingshjem 

for alkoholskadede 

05.38.44 3.449 3.226 3.226 3.226 3.226 3.226 

Behandling af stofmisbruger 

05.38.45 4.493 5.453 5.453 5.453 5.453 5.453 

I alt 





04.62 Sundhedsudgifter m.v. 

04.62.81 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 160.779.110 

Regnskab 2011 92.158.303 

Budget 2012 159.195.200 

Budgettet for 2013 er fremskrevet med 2,0% i forhold til Budget 2012 som følge af 

Danske Regioners pris- og lønskøn på 1,4 %, jf. økonomisk vejledning marts 2012, 

samt en svag demografi- og aktivitetsstigning på 0,6%. Konsekvenserne af både den 

nye finansieringsmodel på området samt kommunens forstærkede indsats på sundhedsområdet 

i 2012 er endnu for tidlige at konkludere på. 

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion på 1,6 mill. kr. som følge af at det forventes 

at kommunen i 2013 ikke skal finansiere overflytninger mellem Amager Hospital og 

Hvidovre Hospital. 

Sundhedscenter Tårnby (omkostningssted 482000) 

Sundhedscenter Tårnby 30.557.360 

-1.722.200 

Regnskab 2011 25.448.803 

-2.004.217 

Budget 2012 27.651.950 

-2.205.000 

Sundhedscentret er sammensat af: Den kommunale genoptræning (04.62.82), sundhedsplejen 

(04.62.89), vederlagsfri fysioterapi (04.62.84), sundhedsfremme og forebyggelse 

(04.62.88), forebyggende hjemmebesøg (05.32.33) samt kommunal sundhedstjeneste/skolelægeordning 

(04.62.89). 

Budgettet for hvert af disse områder ses nedenfor. 

04.62.82 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.945.590 

-1.722.200 

Regnskab 2011 11.856.472 

-1.619.709 

Budget 2012 10.787.020 

-1.722.200 

Ændringen på lønbudgettet kan direkte henføres til det personale, som udfører genoptræning 

på kommunens plejehjem, hvor der er sket en tilsvarende reduktion. Der er 

således ikke tale om en serviceudvidelse på området. 

Budgettet er dels opjusteret med 2 stillinger svarende til 800.000 kr. som følge af det 

stigende antal genoptræningsplaner og dels med 1,32 stilling som følge centralisering 

af midlertidige plejehjemspladser, svarende til 508.000 kr.. 

269



04.62.84 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6.000.000 

Regnskab 2011 5.281.484 

Budget 2012 4.857.270 

Vederlagsfri fysioterapi er opjusteret på baggrund af de første to måneder af 2012. Det 

skal bemærkes, at visitationen til vederlagsfri fysioterapi sker uden om kommunen, og 

de kommunale styringsmuligheder er således stærkt begrænsede. 

04.62.85 

Kommunal tandpleje 21.703.640 

-237.990 

Regnskab 2011 15.803.594 

-259.143 

Budget 2012 17.084.910 

-237.990 

Budgettet omfatter alle konti under Tandplejen. Det vil sige udgifter til specialtandplejen, 

omsorgstandplejen, kommunal tandpleje af børn og unge mellem 0-18 år, tandregulering, 

betaling til andre kommuner og private tandlæger. 

Tårnby Kommunes tandregulering varetages via et samarbejde med Albertslund, 

Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Behandlingen af Tårnbys borgere 

finder sted på en fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre Kommune. 

I 2013 samles Tandplejen i én klinik. Der er til indretning af den samlede klinik afsat i 

alt 5 mill. kr. 

04.62.88 

Sundhedsfremme og forebyggelse 5.532.090 

0 

Regnskab 2011 2.474.340 

-384.508 

Budget 2012 5.876.740 

-482.800 

Udgiften til kampagner indeholder ud over kampagnemidler også lønninger til 3 medarbejdere 

til forebyggelse. 

Herudover fastholdes sundhedsinvesteringer på 2,1 mill. kr. til hverdagsrehabiliterende 

indsats, med det formål at støtte og træne borgeren i målgruppen for hjemmehjælp til i 

højere grad at kunne tage vare på egen omsorg og dermed blive mere selvhjulpne. 

Ligeledes fastholdes investeringen på 1 mill. kr. til at sikre den målrettede indsats over 

for forebyggelige indlæggelser gennem faldforebyggelseskoordinatorens arbejde og 

nærgymnastik. 

Indtægten der fremgår både i Regnskab 2011 samt Budget 2012 frafalder i 2013, idet 

der er tale om en statslig pulje som stopper med udgangen af 2012. 

270



04.62.89 

Kommunal sundhedstjeneste 5.230.810 

Regnskab 2011 4.957.889 

Budget 2012 5.310.240 

Udgifterne omfatter udgifter forbundet med den kommunale sundhedstjeneste samt 

skolelægeordningen. 

04.62.90 

Andre sundhedsudgifter 2.110.370 

Regnskab 2011 2.407.253 

Budget 2012 2.110.370 

På kontoen føres udgifter til hospiceophold. Kommunen har ingen indflydelse på hvor 

mange borgere, der indlægges og hvor de indlægges. Der har været en generel tendens 

til, at efterspørgslen har været stigende. Udgifterne kan dog variere meget fra år 

til år, da opholdet og behovet kan være meget forskelligt. 

Kontoen benyttes ligeledes til betaling af færdigbehandlede psykiatriske borgere, begravelseshjælp 

og befordringsgodtgørelse. 

05.32.33 

Forebyggende hjemmebesøg 867.580 

Regnskab 2011 890.229 

Budget 2012 839.390 

Der tilbydes årligt hjemmebesøg til +75 årige. 

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 

Dag- og døgnbehandling 3.225.710 

Regnskab 2011 3.449.098 

Budget 2012 3.225.710 

Budget 2013 er skønnet til budgetrammen med en forventning om at forbruget vil være 

et gennemsnit af Regnskab 2011 og de foregående år. 

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 

Dag- og døgnbehandling 5.453.200 

Regnskab 2011 4.493.126 

Budget 2012 5.453.200 

Her konteres udgiften til behandling af stofmisbrugere over 18 år. 

Budget 2013 er skønnet til budgetrammen med en forventning om at forbruget vil være 

et gennemsnit af Regnskab 2011 og de foregående år. 

271

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg 

Indledning 

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgets område omfatter udgifter til overførselsydelser 

såsom: 

• Kontanthjælp 

• A-dagpenge 

• Sygedagpenge 

• Løntilskud 

• Fleksjob 

Desuden har udvalget også ansvaret for hjælp til borgere i særlige tilfælde, opkvalificering 

af ledige borgere, tilbud til udlændinge, revalidering, projekt Plyssen og Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 

På Udvalgets område er der 3 serviceområder: 

• Jobcenter 

• Ydelsescenter 

• Jobcenter, forsikrede ledige 

Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder. 

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er: 

• Seneste kendte aktivitetsniveau 

• Ændret modtagerskøn på -3,1 % vedr. a-dagpenge og kontanthjælp 

• Vedtagne ændringer og omlægninger af indsatsen 

• Tidligere års forbrug 

Budgetforslaget medfører nettodriftsudgifter på 311,1 mill. kr. på Arbejdsmarkeds- og 

beskæftigelsesudvalgets område. 

272


Indledning 

Fordelingen af Budget 2013 fremgår af figurerne nedenfor. 

Beskæftigelsesindsats 

for forsikrede 

ledige 

3% 

Driftsudgifter 

2% 

Fleksjob og 

ledighedsydelse 

11% 

Revalidering 

1% 

A-dagpenge 

33% 


Beskæftigelsesordninger 

2% 

Aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere 

6% 

273 

Integrationsprogram 

-1% 

Fordelingen af det foreslåede budget kan ses i kr. nedenunder. 



ledige 

9.470.790 

Driftsudgifter 

7.454.440 

Fleksjob og 

ledighedsydelse 

33.612.820 

Revalidering 

3.271.140 

A-dagpenge 

103.029.430 

Nettodriftsudgifter for Budget 2013 


2.498.460 

Aktiverede 


18.756.658 

Integrationsprogram 

-2.316.520 

Kontanthjælp til 

udlændinge 

0% 

Kontanthjælp 

20% 

Kontanthjælp 

60.967.250 

Sygedagpenge 

23% 


0% 

Kontanthjælp til 

udlændinge 

1.395.220 

Sygedagpenge 

72.000.510 


1.000.010


Indledning 

Nedenstående figur viser udviklingen i ledighed (for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere), 

og udviklingen i sygedagpengemodtagere. Ledigheden topper i 

2011 og i løbet af 2013 forventes et svagt fald. Sygedagpengemodtagere er derimod 

faldet fra 2010 og forventes at være nogenlunde stabilt fra 2012 til 2013. 

Antal modtagere 

1.700 

1.500 

1.300 

1.100 

900 

700 

500 

2009 2010 2011 2012 2013 

274 

Årstal 

Kontanthjælp og a-dagpenge Sygedagpenge 

Figuren nedenfor viser den historiske aldersudvikling på borgere på offentlig forsørgelse 

under Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget. 

Antal 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

2009 2010 2011 

Årstal 

16-29 år 30-49 år 50-59 år 60+ år


Indledning 

Nedenstående to figurer viser udviklingen i kontanthjælpsmodtagere og adagpengemodtagere 

i forhold til hovedstaden opgjort efter fuldtidspersoner i procent af 

befolkningen. Figuren viser at andel at kontanthjælpsmodtagere i Tårnby Kommune 

ligger stabilt på ca. 0,6 procentpoint under regionsgennemsnittet. 

Procent 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

Udvikling i kontanthjælpsmodtagere 

2007 2008 2009 2010 2011 

275 

Årstal 

Hovedstaden Tårnby 

I modsætning til for kontanthjælpsmodtagerne følger Tårnby Kommune regionsudviklingen 

næsten fuldstændig når det angår a-dagpengemodtagere. 

Procent 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

Udvikling i a-dagpengemodtagere 

2007 2008 2009 2010 2011 

Årstal 

Hovedstaden Tårnby


Jobcenter 


Området omhandler sagsbehandling og den beskæftigelsesrettede indsats overfor 

• Kontanthjælpsmodtagere 

• Flygtninge og indvandre 

• Sygedagpengemodtagere 

• Personer i fleksjob eller revalidering 

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i Tårnby Kommune i at få 

eller bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomhederne får 

den ønskede arbejdskraft. 

Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, 

herunder medvirker jobcentret til formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, 

hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomheders medarbejdere, etablering af job på særlige 

vilkår, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. Til at varetage 

nogle af disse opgaver har Jobcentret etableret virksomhedscentre i et særligt tæt 

samarbejde med virksomheder. 

Ud over egen indsats benytter Jobcentret i et større omfang andre aktører til at få de 

ledige borgere i beskæftigelse gennem forberedende tiltag og med formidling til virksomheder. 

De forskellige borgergrupper som møder i Jobcentret tilbydes i forskelligt omfang og 

med forskelligt indhold service i henhold til den ret og pligt, som er forbundet med de 

modtagne ydelser, og som det også vil fremgå yderligere af nedenstående: 

Kontanthjælp 

Borgere, som er jobparate (matchgruppe 1) skal for at modtage kontantydelser, tilmeldes 

Jobnet.dk for at gøre sig aktivt jobsøgende. 

Nyledige henvises til jobsøgningsforløb inden ret og pligt til aktivering starter i uge 8. 

Når ret og pligt starter henvises den ledige til et mål- og retningsforløb af fire ugers 

varighed, som skal virke grundlagsbeskrivende ift., at kende den lediges kompetencer 

for derved at medvirke til at forøge den lediges jobmuligheder. Alle unge under 30 år, 

som er uden en kompetencegivende uddannelse, henvises til forløb med henblik på at 

komme i uddannelse på ordinære vilkår. Desuden tilbydes alle nytilmeldte under 30 år 

straksaktivering. 

Aktiveringsforløb kan være kurser, virksomhedspraktik, offentlig eller privat løntilskud. 

Herudover kan der ydes hjælp til kortvarende uddannelser, selvvalgt eller henvist uddannelse, 

som retter sig mod et arbejde som ufaglært specialarbejder. Ligeledes kan 

der gives tilbud om at indgå en voksenlærlingeaftale med tilskud. 

Kontanthjælpsmodtagere som ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate (matchgruppe 

2), tilbydes jobsamtaler og aktivering i henhold til kravene i ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”. 

Aktiveringen består som oftest af virksomhedspraktikker. 

Det kan i nogle sager være nødvendigt, at iværksætte sideløbende behandlinger eller 

foranstaltninger, f.eks. i forhold til misbrug, psykisk lidelse, fysiske begrænsninger eller 

anden behandling, i sådanne sager handles helhedsorienteret ift. forvaltningens ansvarsområder. 

276


Jobcenter 

Den sidste kontanthjælpsgruppe (matchgruppe 3), er karakteriseret ved hverken at 

kunne klare et arbejde eller umiddelbart gå i gang med en aktivering. Jobcentret tilbyder 

overfor denne gruppe ledige at afklare deres muligheder for at kunne indgå i en 

aktivering, eller om de skal afklares i forhold til en varig forsørgelse i form af enten et 

fleksjob eller en førtidspension. I forhold til denne målgruppe søger jobcentret i særlig 

grad at sikre et tværsektorielt samarbejde til sikring af en samlet helhedsorienteret indsats 

omkring borgerens samlede problemsituation. 

For alle matchgrupper gælder, at Jobcentret skal opfylde kravet om at gennemføre de 

lovpligtige regelmæssige kontaktsamtaler til tiden. Samtalerne er første grundlag for de 

fremsatte aktiveringstilbud. 

Hjælp til handicappede borgere: 

Borgere med et handicap skal i videst muligt omfang, i lighed med alle andre borgere, 

have mulighed for en livslang udvikling via uddannelse og et aktivt arbejdsliv. 

Målsætningen er at der for alle handicappede borgere, med udgangspunkt i den enkeltes 

forudsætninger, kan støttes op om at de både kan få taget en uddannelse og efterfølgende 

få sig et arbejde. Som grundlag herfor lægges der sammen med den handicappede 

og dennes pårørende en langsigtet udviklings- og uddannelsesplan. Denne 

plan udformes i et samarbejde imellem Jobcenter og afdelingen for handicap og psykiatri. 

Særligt opprioriteres følgende områder: 

• At flest mulige personer med et handicap er tilknyttet det ordinære arbejdsmarked 

• At Tårnby Kommune arbejder aktivt for at det lokale arbejdsmarked ansætter 

medarbejdere på særlige vilkår, når ansættelse på almindelige vilkår ikke er muligt 

Revalidering: 

Hvis borgeren ikke kan bestride et hidtidigt arbejdsområde, kan der efter en konkret 

vurdering ydes hjælp til omskoling, ny uddannelse eller opkvalificering. 

Revalidering ydes, hvis opkvalificering ikke kan ske ved hjælp af et tilbud efter Beskæftigelsesloven, 

og såfremt der er varige begrænsninger i arbejdsevnen i forhold til hidtidigt 

erhverv. Revalideringsindsatsen kan tilrettelægges med fokus på virksomhedsrevalidering, 

eller der kan - efter konkret vurdering - bevilges uddannelsesrevalidering til 

borgere, som har varige begrænsninger i forhold til hidtidigt arbejdsområde. 

Integration: 

Flygtninge samt familiesammenførte, der er omfattet af integrationslovgivningen, skal 

have udarbejdet en individuel integrationskontrakt med kommunen. Alle skal straks 

tilbydes danskundervisning og kursus i samfundsforståelse. 

Introduktionsperioden er i henhold til Integrationsloven fastlagt til 3 år, og målet er, at 

den enkelte borger bliver selvforsørgende, lærer dansk og bliver integreret i samfundet 

i løbet af den tid. 

Alle udenlandske borgere, der har en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark, og 

som er eller har været omfattet af integrationslovens bestemmelser, skal have udarbejdet 

en integrationskontrakt, indtil de opnår permanent opholdstilladelse eller indtil målene 

om selvforsørgelse og bestået danskuddannelse er opnåede. Målet med kontrakten 

er, at udlændingen hurtigst muligt lærer dansk og kommer i beskæftigelse. 

277


Jobcenter 

Modtages der offentlig forsørgelse, skal der straks gives tilbud om aktivering. Der skal 

være fokus på at etablere forløb på det ordinære arbejdsmarked, så målet om selvforsørgelse 

nås hurtigst muligt. Desuden etablerer jobcenteret sprogpraktikker i egne 

virksomhedscentre. 

Flygtninge samt familiesammenførte, der får ophold i og forsørgelse af Tårnby Kommune 

skal så vidt muligt blive selvforsørgende, samt gennemføre og bestå en godkendt 

danskuddannelse indenfor den treårige introduktionsperiode. For at nå målsætningen 

arbejdes der med individuelle kontrakter mellem borger og kommune. 

Sygedagpenge: 

Jobcentrets visitation i sygedagpengesager har til formål at styrke fokus på arbejdsfastholdelse 

og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Visitationen til en af de tre matchgrupper skal derfor fremover ske med udgangspunkt i 

to grundlæggende spørgsmål: 

1. Vurderes der at være udsigt til raskmelding inden for de næste 3 måneder? 

2. Vurderes sygemeldte aktuelt at være i stand til at blive delvist raskmeldt eller modtage 

et aktivt tilbud? 

Borgerne visiteres i følgende 3 kategorier: 

1) Borgere, for hvem tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående. 

Det vurderes, at borgeren er tilbage i job inden for 10-12 uger. 

2) Borgere, med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen. 

Det vurderes, at borgeren kan tage imod et aktivt tilbud eller blive delvist raskmeldt. 

3) Borgere, for hvem lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb. 

Det vurderes, at borgeren ikke skal have beskæftigelsesrettede tilbud og ikke 

kan genoptage arbejdet delvist. Der kan dog gives tilbud efter Serviceloven, dvs. behandling. 

Kriterierne tager afsæt i sygdommens forventede varighed og i sygemeldtes mulighed 

for at blive raskmeldt eller deltage i et aktivt sygeforløb. 

Det er lovbestemt, hvor ofte jobcenteret skal tale med den sygemeldte borger. Hyppigheden 

tager udgangspunkt i visitationskategorierne. 

Som udgangspunkt skal opfølgningen ske ved en personlig, individuel samtale. I en 

række tilfælde kan jobcentrets kontakt til den sygemeldte imidlertid foregå på anden 

måde. 

Fleksjob: 

Fleksjob tilbydes personer, som på grund af varige fysiske, psykiske eller i særlige tilfælde 

af sociale begrænsninger, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære 

vilkår. 

Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud, herunder eventuelt forsøg på omplacering 

på arbejdspladsen eller revalideringsforanstaltninger har været afprøvet. 

Der etableres som hovedregel ansættelse på det timetal, som borgeren hidtil har været 

ansat på. Der ydes tilskud til ansættelsen med enten 1/2 eller 2/3 af fagets overenskomstmæssige 

mindsteløn inklusiv pension, ferie og øvrige arbejdsgiveromkostninger. 

Der er fastsat et loft over tilskuddets størrelse. 

278


Jobcenter 

Fleksjob anses i de udmeldte ministermål for 2011 som en varig forsørgelsesydelse. 

Dette medfører, at tilgangen til ordningen skal forsøges begrænset. 

Løntilskud til førtidspensionister: 

Der kan ydes løntilskud til førtidspensionister, som er ansat under særlige vilkår. Der er 

tale om en mindre gruppe, som kan klare et lavt timetal og ikke ville kunne bestride et 

fleksjob. 

Den kommunale løntilskudsordning: 

Kommunen er forpligtet til at tilbyde job med løntilskud til ledige borgere i kommunalt 

regi. Kommunen får hvert år tildelt en kvote af løntilskudsjob som skal besættes. 

Borgeren ansættes og aflønnes af kommunen. Der modtages refusion til delvis dækning 

af lønudgiften. 

Foranstaltninger og uddannelser: 

Bevilges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og er afhængig af den enkelte målgruppe 

jfr. ovenfor. 

Det Lokale Beskæftigelses Råd: 

Det lokale Beskæftigelsesråd er tilknyttet Jobcentrets indsats med særligt sigte på at 

stimulere til initiativer i forhold til den virksomhedsrettede indsats. LBR får hvert år tildelt 

et aktivitetsbeløb til at kunne igangsætte initiativer. 


Vision 

På arbejdsmarkedet skal der være plads til alle under hensynstagen til dette og de aktuelle 

beskæftigelsestiltag opprioriteres indsatsen ift.: 

• At bidrage til balance på arbejdsmarkedet ved at motivere til brancheskift fra områder 

med ledighed til områder med høj beskæftigelse. 

• At motivere ledige – især unge – til at søge ordinær uddannelse. 

• At bidrage til opkvalificering af arbejdsstyrken inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen. 

Tårnby Kommune ønsker, at borgere, som ikke selv kan finde et job, motiveres og efter 

behov opkvalificeres igennem praktikforløb eller anden aktivering, således at de har 

bedre muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. 

Målet er, at alle ledige borgere kan gøres arbejdsmarkedsparate og dermed opnå en 

position så de har gode muligheder for at finde et job og blive selvforsørgende. 

Borgere, for hvem tilknytning til arbejdsmarkedet umiddelbart ikke er mulig, skal tilbydes 

et arbejdsmarkedsrettet forløb, for at opjustere deres jobkompetencer, fastholde 

deres sociale kompetencer, og derved kunne bevare evnen til at indgå i et job og et 

arbejdsmæssigt fællesskab. 

Det Rummelige Arbejdsmarked skal bidrage til en fortsat udbygning og anvendelse af 

arbejdsmarkedsrettede værktøjer, så man imødegår marginalisering af borgere med 

nedsat arbejdsevne. 

279


Jobcenter 

Kommunen skal aktivt efterleve intentionerne i den seneste pensionsreform om, at førtidspension 

først tilkendes, når alle muligheder for at tilvejebringe selvforsørgelse reelt 

har været undersøgt og afprøvet. 

Generelt har kommunen fokus på at alle borgere, som modtager en forsørgelsesydelse, 

modtager deres ret og pligt tilbud rettidigt, og at tilbuddet skal være jobfremmende. 

Det er et overordnet mål, at forhindre at vores borgere ender i en situation 

uden et forsørgelsesgrundlag. 



Målrettet behandling af og 

systematisk opfølgning i 

alle sager. 

Sygemeldte borgere skal 

støttes og opmuntres til at 

fastholde deres tilknytning 

til arbejdspladsen. 

Der etableres strakstilbud 

for alle nytilmeldte kontanthjælpsmodtagere 

under 30 

år. Alternativt henvises den 

unge til et ordinært uddannelses-forløb. 

Jobcentrets mål er at opnå 

minimum 94 % i rettidighed. 

Antallet af sygedagpengeforløb 

må ikke overstige 

640 fuldtidspersoner. 

Antallet af unge ydelsesmodtagere 

under 30 år må 

ikke overstige 116 fuldtidspersoner. 

280 


statistik til forelæggelse for 

udvalget halvårligt. 






udvalget halvårligt.


Jobcenter 


Der er budgetteret ud fra forventninger til effekten af iværksatte foranstaltninger på 

kontanthjælpsområdet i 2012. 

Integrationsprogram og introduktionsforløb 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

281 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet 

Antal helårspersoner 78 80 80 80 80 80 

Kontanthjælp 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Løntilskud til aktiverede 


13 12 13 13 13 13 

Fleksjob 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Fleksjob 



Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Lønudgifter 2.974 1.275 3.086 3.086 3.086 3.086 



Indtægter -50.633 -45.292 -46.994 -46.125 -46.125 -46.125 


27.595 20.665 25.088 25.088 25.088 25.088

Specifikation 

1.000 kr. 


Jobcenter 

Regnskab 

2011 

Introduktions- 

program 

05.46.60 -4.715 -2.700 -2.317 -2.317 -2.317 -2.317 

Sygedagpenge 

05.57.71 86 0 0 0 0 0 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

05.57.75 1.866 1.608 1.959 1.959 1.959 1.959 

Revalidering 

05.58.80 313 0 0 0 0 0 

Fleksjob, løntilskud 

05.58.81 17.260 14.240 18.221 18.221 18.221 18.221 

Driftsudgifter til den 

kommunale beskæftigelsesindsats 

05.68.90 8.847 4.497 4.727 4.727 4.727 4.727 

Beskæftigelses- 

ordninger 

05.68.98 3.533 3.020 2.498 2.498 2.498 2.498 

Sekretariat og forvaltninger, 

LBR 

6.45.51 -1.148 -1.799 -1.199 -1.199 -1.199 -1.199 

Administration vedrørende 

jobcentre, LBR 

6.45.53 1.553 1.799 1.199 1.199 1.199 1.199 


27.595 20.665 25.088 25.088 25.088 25.088 


05.46 Tilbud til udlændinge 

Budget 

2012 

05.46.60 

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1.703.240 

-4.019.760 

Regnskab 2011 2.151.662 

-6.866.874 

Budget 2012 2.300.330 

-5.000.000 

Der afholdes udgifter til danskuddannelse og øvrige tilbud til personer omfattet af integrationsloven. 

Kommunen modtager et grundtilskud til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, 

derudover modtager kommunen et resultattilskud for udlændinge der består 

danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse. 

282 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016


Jobcenter 

Der er budgetteret med, at der er 80 personer som er omfattet af integrationsprogrammet 

og af disse er der 12 personer som forudsættes, at bestå danskprøve og 

20 personer som forventes, at komme i beskæftigelse i 2013. 


05.57.71 

Sygedagpenge 0 

Regnskab 2011 85.988 

Budget 2012 0 

Der afholdes ingen udgifter på denne funktion fra og med Regnskab 2012. 

05.57.75 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.958.580 

Regnskab 2011 1.866.053 

Budget 2012 1.608.000 

På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, der er 

budgetteret med 13 helårspersoner der er i løntilskud med en maksimal timesats på 

70,54 kr.. 

Derudover registreres der hjælpemidler til personer i løntilskud på denne funktion. 

05.58 Revalidering 

05.58.80 

Revalidering 0 

Regnskab 2011 312.948 

Budget 2012 0 


05.58.81 

Løntilskud mv. til personer i løntilskudsjob 51.624.100 

-33.403.600 

Regnskab 2011 48.937.261 

-31.676.944 

Budget 2012 39.913.000 

-25.673.000 

På denne funktion registreres udgifter til personer i fleksjob, der er budgetteret med 

275 helårspersoner, der er i fleksjob med en gennemsnitlig årlig nettosats på 66.256 kr. 

283


Jobcenter 


05.68.90 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 9.454.440 

-4.727.220 

Regnskab 2011 17.694.103 

-8.847.052 

Budget 2012 17.316.470 

-12.820.000 

På denne funktion registreres udgifter til kurser for kontanthjælpsmodtagere, revalidender, 

sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. 

Budgettet er beregnet på baggrund af en stram styring af udgifterne i 1. halvår 2012 og 

en forventning til 2013, som indebærer, at der udelukkende fokuseres på den lovpligtige 

indsats. 

05.68.98 

Beskæftigelsesordninger 6.142.460 

-3.644.000 

Regnskab 2011 5.541.517 

-2.008.629 

Budget 2012 3.020.050 

0 

Her registreres udgifter til projekt Plyssen, som er et aktiveringssted, hvor Jobcenter 

Tårnby aktiverer nogle af de ledige borgere. Projekt Plyssen har fået tilført budget svarende 

til 4 medarbejdere, for at sikre en effektiv udnyttelse af projekt Plyssen. 

Derudover registreres udgifter til havehjælpsordningen, som er et aktiveringsforløb for 

kontanthjælpsmodtagere, hvor der udføres havehjælp hos private borgere, der er visiteret 

til havehjælp. 


06.45.51 

Sekretariat og forvaltninger -1.199.000 

Regnskab 2011 -1.147.920 

Budget 2012 -1.799.000 

Kommunen modtager puljebeløb fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til brug for initiativer 

iværksat af Det Lokale Beskæftigelsesråd(LBR). 

Det præcise tilskud for 2013 forventes først udmeldt i januar 2013. 

06.45.53 

Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 1.199.000 

Regnskab 2011 1.552.910 

Budget 2012 1.799.000 

Her registreres udgifter i forbindelse med LBR. 

284


Jobcenter 

Der er tale om puljemidler og eventuelle uforbrugte midler kan overføres til næste 

regnskabsår, så længe det er under 25 % af den samlede bevilling. 

285


Ydelsescenter 


På området varetages beregningen og udbetalingen af ydelser såsom kontanthjælp, 

ledighedsydelse, enkeltydelser og revalideringsydelse. Derudover varetages beregning 

og udbetaling af sygedagpenge og fleksydelse. 

Beregning og udbetaling af kontanthjælp foretages ud fra Lov om aktiv social politik og 

udbetales til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv og ikke har mulighed 

for ydelser efter anden lovgivning eller anden indtægtskilde. Personkredsen kan omfatte 

personer, der i længere eller kortere tid er ledige fra arbejdsmarkedet. Der er en 

række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage kontanthjælp herunder accept 

af aktivering, såfremt borgerens eneste problem er ledighed. I forbindelse med at borgeren 

er i aktivering, kan der udbetales en godtgørelse til f.eks. transport. 

Beregning og udbetaling af revalideringsydelse foretages ud fra Lov om aktiv social 

politik. Denne ydelse kan udbetales til borgere, som grundet begrænsninger i arbejdsevnen 

ikke kan fastholde eller komme ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. 

Der er således en række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage ydelsen. 

Borgere, som ikke kan bestride et arbejde på normale vilkår og ikke opfylder betingelser 

for førtidspension, har mulighed for at blive visiteret til fleksjob. I perioder, hvor borgeren 

ikke er i fleksjob, kan der udbetales ledighedsydelse efter Lov om aktiv social 

politik. 

Borgere, der er visiteret til fleksjob, har mulighed for at tilmelde sig til fleksydelsesordningen. 

Ordningen er at sidestille med efterlønsordningen i A-kasse regi. Borgerne har 

her mulighed for at indbetale et fleksydelsesbidrag, så de har mulighed for at trække 

sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 60-årige. Diverse betingelser skal udover indbetaling 

af fleksydelsesbidrag være opfyldt for udbetaling af fleksydelse. 

Beregning og udbetaling af enkeltudgifter foretages ud fra Lov om aktiv social politik. 

Ansøgninger om enkeltudgifter er ikke betinget af, at man modtager andre sociale 

ydelser – det vil sige borgere med lønindtægt, SU mv. kan også søge enkeltudgifter. I 

hver enkelt ansøgning skal der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens 

økonomiske og sociale forhold. 

Beregning og udbetaling af sygedagpenge foretages ud fra Lov om sygedagpenge. 

Sygedagpenge kan udbetales til lønmodtagere, selvstændige, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge 

samt borgere der har pådraget sig en arbejdsskade. Udbetalingen 

er betinget af, at borgeren opfylder diverse formalia. Sygedagpenge udbetales 

enten til borgeren direkte eller til borgerens eventuelle arbejdsgiver, såfremt denne 

udbetaler løn under sygdom. 

Refusion fra staten 

Kommunen får refunderet en del af udgifterne i forbindelse med udbetaling af ydelser. 

Umiddelbart får kommunen 30% i refusion på udbetaling af almindelig kontanthjælp 

men 50% såfremt borgeren modtager forrevalidering, revalidering og aktivering. Kommunen 

får slet ingen refusion, såfremt der ikke foretages vurdering af behovet for en 

plan for sygeopfølgning for en syg kontanthjælpsmodtager. Refusionen bortfalder i perioden 

fra opfølgningen burde være sket, til den sker. 

Kommunen får refusion med 35%, når en borger modtager ledighedsydelse – under 

ferie på ledighedsydelse ydes der dog 50%. 

286


Ydelsescenter 

Såfremt borgeren aktiveres kan der udbetales 65 % i refusion. Hvis borgeren er ledig i 

18 måneder indenfor de sidste 24 måneder, bortfalder kommunens ret til refusion. 

Ved udbetaling af enkeltudgifter sker der en refusion på 50 %. 

Kommunen får 100 % refusion af sygedagpenge de første 4 uger borgeren er sygemeldt. 

Denne procentsats falder til 50 %, hvis borgeren er sygemeldt imellem 5 – 8 

uger. Herefter falder procentsatsen til 30 %, hvis borgeren er sygemeldt imellem 9-52 

uger. Såfremt borgeren aktiveres (min. 10 timer ugentligt) eller påbegynder sit arbejde 

på deltid (min. 10 timer ugentligt) i eksisterende job, ydes der 50 % refusion. Er borgeren 

syg udover 52 uger, ydes ingen refusion. 

Der sker 2 former for opfølgning i sagerne – en skriftlig og en personlig opfølgning. Den 

skriftlige opfølgning foretages af Ydelsescentret, og den personlige opfølgning foretages 

i Jobcentret. Det er således meget vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem 

Ydelsescentret og Jobcentret. 

Det er ydermere af stor vigtighed, at Jobcentret får borgeren i aktivitet – f.eks. revalidering 

eller aktivering – da dette bevirker en større refusion til kommunen. 


Vision 

Ydelsescentret skal udbetale korrekte ydelser inden for sagsbehandlingsfristerne. 



Enkeltydelser ydes for at 

undgå mere vidtgående 

foranstaltninger 

Jobcentret skal have oplysningsskemaer 

inden 7 

uger fra 1. sygedag 

Sagsbehandlingen skal 

forbedres yderligere, derfor 

skal antallet af hjemvisninger 

fra Statsforvaltningen 

falde 

Der følges op på antal ansøgninger 

og med hvilket 

formål det har samt om 

borger har fået støtte til sin 

ansøgning. 

287 




Rettidig opfølgning Forvaltningen udarbejder 


Antallet af hjemvisninger 

fra Statsforvaltningen skal 

være mindre end 2012 




udvalget halvårligt.


Ydelsescenter 


Sygedagpenge 


sygedagpengeområdet i 2012. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

288 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Sygedagpenge under 

52 uger 


Sygedagpenge over 52 

uger 


I alt antal 

helårspersoner 756 600 640 634 634 634 

Kontanthjælp og revalidering 


kontanthjælpsområdet i 2012. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Kontanthjælp til aktiverede 

personer 195 197 195 192 192 192 

Kontanthjælp til passive 

personer 705 454 649 649 649 649 

Kontanthjælp til udlændinge 

omfattet af integrationsprogram 

15 15 15 15 15 15 

Revalidering 


I alt antal 

Helårspersoner 935 695 893 890 890 890 

Fleksjob 

Der er budgetteret ud fra det forventede antal sager i 2012 samt effekten af de iværksatte 

foranstaltninger. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Ledighedsydelse 

Antal helårspersoner 104 70 102 102 102 102


Ydelsescenter 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

289 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 




Indtægter -58.350 -76.107 -73.157 -73.157 -73.157 -73.157 


205.032 152.210 170.825 169.879 169.879 169.879

Specifikation 

1.000 kr. 


Ydelsescenter 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Kontanthjælp til udlændinge 

omfattet af integrationsprogram 

05.46.61 711 0 1.395 1.395 1.395 1.395 

Repatriering 

05.46.65 0 0 0 0 0 0 

Sygedagpenge 

05.57.71 94.280 81.231 72.001 71.359 71.359 71.359 


05.57.72 409 700 1.000 1.000 1.000 1.000 

Kontanthjælp 

05.57.73 68.129 40.288 60.968 60.968 60.968 60.968 

Kontanthjælp vedrørende 

visse grupper af 

flygtninge 

05.57.74 0 0 0 0 0 0 

Aktiverede 


05.57.75 16.388 17.846 16.798 16.494 16.494 16.494 

Revalidering 

05.58.80 2.234 2.024 3.271 3.271 3.271 3.271 

Ledighedsydelse, løntilskud 

05.58.81 22.878 10.114 15.392 15.392 15.392 15.392 


05.68.98 3 7 0 0 0 0 


205.032 152.210 170.825 169.879 169.879 169.879 

290 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016


Ydelsescenter 


05.47 Tilbud til udlændinge 

05.46.61 

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram 2.790.430 

-1.395.210 

Regnskab 2011 1.387.145 

-675.803 

Budget 2012 1.182.000 

-1.182.000 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge 

omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige 

tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. 

Der er budgetteret med 15 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 

93.014 kr. 

05.46.65 

Repatriering 200.000 

-200.000 

Regnskab 2011 126.293 

-126.293 

Budget 2012 200.000 

-200.000 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet 

af repatrieringsloven. 


05.57.71 

Sygedagpenge 99.531.650 

-27.531.140 

Regnskab 2011 124.559.644 

-30.279.150 

Budget 2012 119.527.000 

-38.296.000 

På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, 

hvortil staten yder 50 eller 30 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 

uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 62, stk. 2-5 i lov om 

sygedagpenge. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge 

til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og sygedagpenge ved barsel. 

Der er budgetteret med 640 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 

111.774 kr. 

291


Ydelsescenter 

05.57.72 


-1.449.200 

Regnskab 2011 1.305.298 

-896.463 

Budget 2012 1.600.000 

-900.000 


bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om 

aktiv socialpolitik. 

05.57.73 

Kontanthjælp 87.535.480 

-26.568.230 

Regnskab 2011 87.247.138 

-19.117.854 

Budget 2012 61.895.000 

-21.607.000 

På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, jf. 

kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. 


93.940 kr. 

05.57.74 

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 263.080 

-263.080 

Regnskab 2011 263.079 

-263.079 

Budget 2012 78.000 

-78.000 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp og aktivering 

af kontanthjælpsmodtagere til visse grupper af flygtninge. 

05.57.75 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 26.698.110 

-9.900.030 

Regnskab 2011 25.977.443 

-9.589.432 

Budget 2012 25.402.000 

-7.556.000 

På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, 

engangshjælp, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, 

hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 


86.144 kr. 

292


Ydelsescenter 

05.58 Revalidering 

05.58.80 

Revalidering 5.583.930 

-2.312.790 

Regnskab 2011 4.079.277 

-1.845.403 

Budget 2012 5.809.000 

-3.785.000 

På denne funktion registreres revalideringsydelse. 


96.210 kr. 

05.58.81 

Løntilskud mv. til personer i løntilskudsjob 18.850.900 

-3.458.580 

Regnskab 2011 18.355.663 

4.521.984 

Budget 2012 12.612.000 

-2.498.000 

På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. 


150.905. 


05.68.98 

Beskæftigelsesordninger 78.910 

-78.910 

Regnskab 2011 81.906 

-78.906 

Budget 2012 12.000 

-5.000 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til enlige forsørgere, jf. lov 

om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere § 2. 

293


Jobcenter, forsikrede ledige 


Området omhandler hele indsatsen til forsikrede ledige, dvs. både udbetalinger og den 

beskæftigelsesrettede indsats overfor forsikrede ledige. 

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i Tårnby Kommune i at få 

eller bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet, samt sikre, at virksomhederne får den 

ønskede arbejdskraft. 

Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne. 

Herunder medvirker jobcenteret til formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, 

hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomheders medarbejdere, etablering af job på særlige 

vilkår, virksomhedspraktikker, voksenlærlingeaftaler mv. 

Jobcentret har fokus på en hurtig jobrettet indsats i forhold til vejledning og henvisning 

af nytilkomne ledige. Det betyder, at alle ledige dagpengemodtagere, der henvender 

sig i Jobcentret, skal udlægge et CV på jobnet.dk. Endvidere skal den ledige én gang 

ugentlig bekræfte jobsøgning. Herved sker der samtidig elektronisk underretning til akassen. 

Efter behov ydes der støtte i forhold til jobsøgning, udarbejdelse af CV mv. i 

Jobcentrets selvbetjeningsområde. 

Deltagelse i aktivering og uddannelse for forsikrede ledige bevilges efter lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats og er afhængig af den enkelte lediges kvalifikationer og arbejdsmarkeds 

behov. 

Indenfor ret og pligt aktivering findes der en række muligheder. 

• Kurser i eksempelvis jobsøgning, cv-skrivning, fremtræden etc. 

• Virksomhedsaktivering – kan bruges fra første ledighedsdag 

• Offentlige løntilskud – kan også bruges som aktivering fra første ledighedsdag 

• Private løntilskud – kan etableres efter seks måneders ledighed. Undtagelser 

herfra er +50 årige, enlige forsørgere og personer som ikke har en almen eller 

erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau. Disse grupper kan 

også tilbydes privat løntilskud fra første ledighedsdag. 

Desuden har alle ledige ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse. Dog skal retten hertil bruges 

indenfor første ledighedsperiode. For unge under 25 år er det indenfor de første 

seks måneder, mens det for dem over 25 år er indenfor de første ni måneder. 


Vision 

At alle ledige borgere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet 

Tårnby Kommune ønsker, at forsikrede ledige, som ikke selv finder arbejde, motiveres 

til at udvide deres jobsøgning og efter behov opkvalificeres inden for områder med 

mangel på arbejdskraft. 

Kommunens jobkonsulenter skal have en meget tæt kontakt til både det private - og 

det offentlige arbejdsmarked og jævnligt besøge virksomhederne for at opsøge ubesatte 

jobs til ledige borgere. 

294



Særligt opprioriteres nedennævnte indsatser: 

• At bidrage til balance på arbejdsmarkedet ved at motivere til brancheskift fra områder 

med ledighed til områder med høj beskæftigelse. 

• At motivere ledige – især unge – til at søge ordinær uddannelse. 

• At bidrage til opkvalificering af arbejdsstyrken inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen. 



Målrettet sagsbehandling af 

og systematisk opfølgning i 

alle sager. 

Hurtig indsats, fokus på 

uddannelsesmulighederne 

for unge uden uddannelse. 

Jobcentrets mål er at opnå 

minimum 94 % i rettidighed. 

Antallet af unge under 30 

år på offentlig forsørgelse 

skal holdes på samme 

niveau som budgetlagt 

med i 2012. 


295 







Dagpenge til forsikrede ledige 


dagpengeområdet i 2012. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Dagpenge i passive 

perioder 


Dagpenge i aktive 

perioder 


I alt antal 

helårspersoner 771 414 735 735 735 735



Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

Der er budgetteret ud fra forventningen til antallet af løntilskud til i 2013 på baggrund af 

historiske data 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

296 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Løntilskud, offentlige 


Løntilskud, private 


I alt antal helårspersoner 

87 122 87 87 87 87 

Rettidighed 

Der er budgetteret ud fra det forventede rettidighedsniveau i 2012 samt effekten af de 

iværksatte foranstaltninger. 

Rettidighed 

december 

2011 

Rettidighed 

2012 

Rettidighed 

2013 

Rettidighed 

2014-2016 

Dagpenge 87% 87% 94% 94% 


Drift 

1.000 kr. 

Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 




Indtægter -20.098 -13.161 -17.059 -17.059 -17.059 -17.059 


100.398 67.889 115.227 115.227 115.227 115.227

Specifikation 

1.000 kr. 



Regnskab 

2011 

Budget 

2012 

297 

Budget 

2013 

BO 

2014 

BO 

2015 

BO 

2016 

Dagpenge til forsikrede 

ledige 

05.57.78 81.775 52.777 103.029 103.029 103.029 103.029 

Driftsudgifter til den 

kommunale beskæftigelses-indsats 

05.68.90 7.504 5.575 2.727 2.727 2.727 2.727 



ledige 

05.68.91 10.982 9.537 9.471 9.471 9.471 9.471 

Jobcentrenes aktive 

beskæftigelsesindsats 

05.68.94 137 0 0 0 0 0 


100.398 67.889 115.227 115.227 115.227 115.227 



05.57.78 

Dagpenge til forsikrede ledige 103.029.430 

Regnskab 2011 81.774.479 

Budget 2012 52.777.000 

På denne funktion registreres udgifter til a-dagpengemodtagere. 

Fra 1. januar 2013 skal kommunen medfinansiere, når en borger har været ledig i mere 

end fire uger. 

Reglerne om økonomisk straf ved manglende rettidighed vedrørende aktiveringstilbud, 

for dagpengemodtagere, suspenderes for en 2-årig periode. 

Der er i 2013 budgetteret med 735 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig nettoudgift 

på 140.176 kr. 


05.68.90 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.315.340 

-5.588.120 

Regnskab 2011 16.274.724 

-8.770.453 

Budget 2012 8.410.000 

-2.835.000



På denne funktion registreres udgifter til kurser og seks ugers selvvalgt uddannelse til 

a-dagpenge modtagere. 

Budgettet er beregnet på baggrund af en stram styring af udgifterne i 1. halvår 2012 og 

en forventning til 2013, som indebærer at der udelukkende fokuseres på den lovpligtige 

indsats. 

05.68.91 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 20.941.580 

-11.470.790 

Regnskab 2011 22.309.986 

-11.327.607 

Budget 2012 19.863.000 

-10.326.000 

På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til a-dagpenge modtagere. 


108.860 kr. 

05.68.94 

Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede 0 

Regnskab 2011 137.021 

Budget 2012 0 


298

HOVEDKONTO 07 

299

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 

_______________________________________ 

Renter 

07.22 Likvide aktiver -11.850.000 

07.28 Kortfristede tilgodehavender 100.000 

07.32 Langfristede tilgodehavender -4.000.000 

07.35 Forsyningsvirksomheder -591.290 

07.55 Langfristet gæld 15.300 

Finansiering 

Renter i alt -16.325.990 

07.62.80 Udligning og generelle tilskud -471.468.000 

07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 528.000 

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 5.134.720 

07.62.86 Særlige tilskud -119.640.000 

07.65.87 Refusion af købsmoms 800.000 

07.68.90 Kommunal indkomstskat -1.593.878.000 

07.68.92 Selskabsskat -41.541.400 

07.68.94 Grundskyld -216.946.060 

07.68.95 Anden skat på fast ejendom -31.130.320 

Finansiering i alt -2.468.141.060 

Renter og finansiering -2.484.467.050 

07.22 Renter af likvide aktiver 

07.22 

Renter af likvide aktiver -11.850.000 

Regnskab 2011 657.200 

-13.794.380 

Budget 2012 -13.255.800 

07.22.05 Indskud i pengeinstitutter -850.0000 

07.22.08 Realkreditobligationer -11.000.000 

Renter af likvide aktiver i alt -11.850.000 

301


_______________________________________ 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 

07.28 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.100.000 

-1.000.000 

Regnskab 2011 937.140 

-640.860 

Budget 2012 1.100.000 

-1.000.000 

07.28 14 Tilgodehavender i betalingskontrol -1.000.000 

07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende 

hovedkonto 0-8 1.100.000 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt 100.000 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 

07.32 

Renter af langfristede tilgodehavender -4.000.000 

Regnskab 2011 72.880 

-6.268.440 

Budget 2012 -4.000.000 

07.32.20 Pantebreve 0 

07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 

07.32.23 Udlån til beboerindskud 0 

07.32.25 Lån til ejendomsskatter -4.000.000 

Renter af langfristede tilgodehavender i alt -4.000.000 

07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

07.35 

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 220.130 

-811.420 

Regnskab 2011 551.890 

-1.767.210 

Budget 2012 220.130 

-1.292.290 

Omhandler renter af affaldshåndtering, samt renter af mellemværende med forsyningsvirksomhederne 

Spildevand og Vand, som er underlagt Tårnby Forsyning A/S. 

Renterne fordeler sig som viste nedenfor. 

302


_______________________________________ 

07.35.30 Spildevand med betalingsvedtægt -852.200 

07.35.34 Vandforsyning 161.530 

07.35.35 001 Dagrenovation - restaffald -81.960 

07.38.35 002 Storskrald og haveaffald -2.420 

07.35.35 003 Glas, papir og pap 23.230 

07.35.35 004 Farligt affald -36.370 

07.35.35.005 Genbrugsstationer 77.340 

07.35.35.006 øvrige ordninger 119.570 

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder i alt -591.290 

07.55 Renter af langfristet gæld 

07.55 

Renter af langfristet gæld 15.300 

Regnskab 2011 18.290 

Budget 2012 15.300 

07.55.64 Stat og Hypotekbank 300 

07.55.70 Kommunekreditforeningen 15.000 

Renter af langfristet gæld i alt 15.300 

07.62 Tilskud og udligning 

Tilskuds- og udligningssystemet: 

De væsentligste hovedpunkter i Tilskuds- og udligningssystemet, udover benyttelsen af 

et nettoprincip er, at bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet 

udgør 58%, mens hovedstadsudligningen er 27%. Herudover udlignes selskabsskat 

med 50% af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. 

Fra 2013 træder en ny udligningsreform i kraft, der opererer med nogle ændrede sociale 

kriterier – de såkaldte udgiftsbehov - samt ændrede principper for opgørelse af Beskæftigelsestilskuddet. 

Nettoprincippet består kort fortalt i, at kommunens beregnede udgiftsbehov sammenholdes 

med kommunens skatteindtægtsmuligheder ved at udskrive med en gennemsnitlig 

skatteprocent. Hvis dette giver underskud modtages et nettotilskud, mens et 

overskud er ensbetydende med et nettotilsvar til udligningsordningen. 

For yderligere detaljer henvises til de generelle bemærkninger for Budget 2013-2016. 

Der er valgt statsgaranti vedrørende skatter samt tilskud og udligning for 2013, mens 

beløbene i overslagsårene baserer sig på egne skøn udfra KL's og SKAT's aktuelle 

bud i september 2012. 

303


_______________________________________ 

07.62.80 Udligning og generelle tilskud 

07.62.80.7.001 

Kommunal udligning -372.156.000 

Regnskab 2011 -304.044.000 

Budget 2012 -345.396.000 

07.62.80.7.002 

Statstilskud -103.800.000 

Regnskab 2011 -155.496.000 

Budget 2012 -141.744.000 

07.62.80.7.007 

Efterreguleringer 0 

Regnskab 2011 2.484.000 

-4.800.000 

Budget 2012 -938.810 

07.62.80.7.010 

Udligning af selskabsskat 4.488.000 

Regnskab 2011 5.472.000 

Budget 2012 -1.932.000 

07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 

07.62.81.7.001 

Udligning vedrørende udlændinge 528.000 

Regnskab 2011 1.068.000 

Budget 2012 936.000 

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 

07.62.82.7.002 

Kommunalt Udviklingsbidrag 5.134.720 

Regnskab 2011 4.908.000 

Budget 2012 5.059.850 

Jf. Opgave- og Strukturreformen afsættes der beløb til dækning af bidrag til regionen. 

07.62.86 Særlige tilskud 

07.62.86.7.002 

Tilsvar/tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet 3.864.000 

Regnskab 2011 5.208.000 

-754.000 

Budget 2012 5.352.000 

304


_______________________________________ 

07.62.86.7.006 

Overgangstilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab 0 

Regnskab 2011 -22.504.000 

Budget 2012 -26.868.000 

07.62.86.7.007 

Tilskud fra Kvalitetsfonden -14.784.000 


Budget 2012 0 

07.62.86.7.008 

Beskæftigelsestilskud -102.096.000 

Regnskab 2011 -74.256.000 

Budget 2012 -95.736.000 

07.62.86.7.010 

Efterreguleringer 7.464.000 

Regnskab 2011 7.788.000 

-1.000 

Budget 2012 8.000.000 

07.62.86.7.012 

Bidrag til kommuner med høj andel af 

sociale problemer 2.316.000 


Budget 2012 0 

07.62.86.7.013 

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -4.020.000 


Budget 2012 0 

07.62.86.7.014 

Tilskud til generelt løft af ældreplejen -5.292.000 


Budget 2012 0 

07.62.86.7.015 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -7.092.000 

Regnskab 2011 -12.000.000 

Budget 2012 -26.868.000 

305


_______________________________________ 

07.65 Refusion af købsmoms 

07.65.87.7.004 

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 800.000 

Regnskab 2011 1.210.450 

Budget 2012 800.000 

07.68 Skatter 

07.68.90 Kommunal indkomstskat 

07.68.90.7.001 

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -1.593.878.000 

Regnskab 2011 -1.455.031.410 

Budget 2012 -1.508.331.000 

07.68.92 Selskabsskat 

07.68.92.7.001 

Afregning af selskabsskat m.v. -41.541.400 

Regnskab 2011 -43.697.620 

Budget 2012 -26.896.230 

Indtægterne fra selskabsskat, der vedrører indkomståret 2009, er endeligt opgjort. Det 

skal bemærkes, at indtægterne fra selskabsskat kan variere betydeligt fra år til år. 

07.68.94 Grundskyld 

07.68.94.7.001 

Grundskyld 1.000.000 

-217.946.060 

Regnskab 2011 -202.105.420 

Budget 2012 -205.618.300 

Provenuet er beregnet på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier med en samlet 

grundskyldspromille på 24,0. 

07.68.95 Anden skat på fast ejendom 

07.68.95.7.002 

Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsbeløb -674.630 

Regnskab 2011 -418.720 

Budget 2012 -674.630 

Dækningsafgiften af offentlige ejendomme pålignes på følgende vis: 

Statsejendomme (grundværdi): 24 ‰ 

Andre offentlige ejendomme (grundværdi): 12 ‰ 

Offentlige ejendomme (forskelsværdi): 5 ‰. 

306


_______________________________________ 

07.68.95.7.003 

Dækningsafgift af forretningsejendomme forskelsbeløb -30.455.690 

Regnskab 2011 -42.075.170 

Budget 2012 -30.020.340 

Dækningsafgift af forretningsejendomme er beregnet på ud fra det afgiftspligtige grundlag 

og en afgiftspromille på 10. 

307

HOVEDKONTO 08 

309

08 Balanceforskydninger 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver 0 

08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten 3.000.000 

08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 4.000.000 

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 36.256.000 

08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -2.870.730 

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten -1.574.560 

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.251.860 

08.55 Forskydninger i langfristet gæld 46.200 

Balanceforskydninger i alt 40.108.770 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver 

08.22 

Forskydninger i likvide aktiver 3.343.330 

-3.343.330 

Regnskab 2011 15.666.340 

Budget 2012 25.352.560 

-25.352.840 

08.22.01 Kontante beholdninger 3.343.330 

-3.343.330 

08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0 

08.22 08 Realkreditobligationer 0 

Forskydninger i likvide aktiver i alt 0 

08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten 

08.25 

Forskydninger i tilgodehavender hos Staten 3.000.000 

Regnskab 2011 -20.425.410 

Budget 2012 3.000.000 

08.25.12 Refusionstilgodehavende 3.000.000 

Forskydninger i tilgodehavender hos Staten i alt 3.000.000 

311


08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 

08.28 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 4.000.000 

Regnskab 2011 -36.117.390 

Budget 2012 4.000.000 

08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 3.000.000 

08.28.15 Andre tilgodehavender 0 

08.28.17 Mellemregninger mellem regnskabsår 1.000.000 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 

i øvrigt i alt 4.000.000 

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

08.32 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 36.256.000 

Regnskab 2011 32.884.500 

Budget 2012 37.756.000 

08.32.20 Pantebreve -342.000 

08.32.23 Udlån til beboerindskud 85.000 

08.32.25 Andre udlån og tilgodehavender 36.513.000 

Forskydninger i langfristede 

tilgodehavender i alt 36.256.000 

08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

08.35 

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -2.870.730 

Regnskab 2011 -16.516.150 

Budget 2012 -4.171.290 

08.35.30 Spildevandsanlæg -3.542.130 

08.35.34 Vandforsyning 671.400 

Forsyningsvirksomheder i alt -2.870.730 

312


08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten 

08.51 

Forskydninger i kortfristet gæld til Staten -1.574.560 

Regnskab 2011 3.871.610 

Budget 2012 -1.574.560 

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

08.52 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.251.860 

Regnskab 2011 44.223.750 

Budget 2012 1.251.855 

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 0 

08.52.55 Skyldige feriepenge 0 

08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager 0 

08.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 0 

08.52.59 Mellemregningskonto 1.251.860 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt i alt 1.251.860 

08.55 Forskydninger i langfristet gæld 

08.55 

Forskydninger i langfristet gæld 46.200 

Regnskab 2011 51.700 

Budget 2012 46.200 

08.55.64 Stats- og hypotekbank 6.000 

08.55.70 Kommunekredit 40.200 

Forskydninger i langfristet gæld i alt 46.200 

313

SPECIFIKATION AF LÅN 

315


______________________________________________________ 

Specifikation af lån: 

08.55.64 Stats- og hypotekbank. 

317 

Gæld pr. Afdrag Gæld pr. 

1/1 2013 31/12 2013 

Kgl. Danmarks Hypotekbank. 

12 Lån 66.077, rente 3,5 % 6.000 6.000 0 

08.55.64 I alt 6.000 6.000 0 

08.55.70 Kommunekreditforeningen 

Kreditforeningen af kommuner i Danmark 

23 Lån 9923413, rente 4 % 350.000 40.200 309.800 

08.55.70 I alt 350.000 40.200 309.800

REDEGØRELSE VEDRØRENDE 

LEASINGARRANGEMENTER 

319

Leasingarrangementer 

Redegørelse vedrørende 


Ifølge krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde 

en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, 

herunder sale-and-lease-back arrangementer. 

Tårnby kommune har indgået tre leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogen sale-and-lease-back 

aftaler. De tre leasingaftaler omfatter: 

1. Kopimaskiner, Bibliotekerne 

2. Kaffemaskine, Kastrup Bio 

3. Kopimaskiner, Skolerne 

Ad 1. Kopimaskiner, Bibliotekerne 

Pr. 1. september 2009 er der indgået leasingaftale vedrørende 5 kopimaskiner. 

Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2009 til den 1. september 

2013. Den årlige udgift udgør 51.736 kr. som betales forud. Efter kontraktens 

udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande, 

til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi. 

Ad 2. Kaffemaskine, Kastrup Bio 

Der er indgået en leasingaftale vedrørende kaffebrygningsmaskine til biografen. Aftaleperioden 

er 60 måneder med første betaling 1. oktober 2007. Den månedlige leasingafgift 

udgør 636 kr., svarende til en årlig udgift på 7.632 kr. 

Ad 3. Kopimaskiner, Skolerne 

Pr. 1. september 2010 er der indgået ny leasingaftale vedrørende 28 kopimaskiner til 

kommunens folkeskoler, ungdomsskolen, musikskolen, heldagsinstitutionen og pædagogisk 

udviklingscenter. 

Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2010 til den 1. september 

2014. Den halvårlige udgift udgør 182.636 kr. svarende til 365.272 kr. helårligt 

og betales halvårligt forud med første forfaldsdag den 1.9.2010. 

Efter kontraktens udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de 

leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi. 

321

Redegørelse vedrørende 


Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: 

Efterfølgende 

år I alt 

Overslagsår 

2016 

Overslagsår 

2015 

Overslagsår 

2014 

Leasingaftale: Budget 2012 Budget 2013 

Kopimaskiner, biblioteker 51.736 - - - - 0 51.736 

Kaffemaskine, Kastrup 

Bio 6.360 - - - - 0 6.360 

Kopimaskiner, skolerne 366.142 366.142 183.072 - - - 915.356 

366.142 183.072 0 0 0 973.452 

I alt 424.238 

322

INVESTERINGSOVERSIGT 

323

Investeringsoversigt 2013-2016 

Projekt Forv. Forventes afholdt 

Efter- Ajourafholdt 

(rådighedsbeløb) i 

føl- ført udfør 

gende gifts- 

Kontonr. 1.000 kr. Start Slut 2013 2013 2014 2015 2016 år overslag 

00.22.01.3.000913-16 

Ekstraordinære ejendomsudgifter 

på kommunale 

bygninger 2013 2016 0 17.382 17.382 17.382 17.382 0 69.528 

00.22.01.3.001054 

Ejendomskøb 2013 2013 0 15.000 0 0 0 0 15.000 

00.25.10.3.010064 

Udskiftning af kommunens 

låse-systemer 2011 2015 4.000 2.000 2.000 2.000 0 0 10.000 

00.25.13.3.013096 

Birkegården, renovering 2013 2014 0 3.800 3.800 0 0 0 7.600 

Ejendomme og 

administrative bygninger 4.000 38.182 23.182 19.382 17.382 0 102.128 

00.32.32.3.032076 

Naturlegeplads og outdoor 

fitness 2013 2013 0 1.000 0 0 0 0 1.000 

Fritidsfaciliteter 0 1.000 0 0 0 0 1.000 

00.52.81.3.081005 

Midlertidig park, 

Øresundsparken 2010 2013 10.000 -2.410 0 0 0 0 7.590 

Natur- og Miljøområdet 10.000 -2.410 0 0 0 0 7.590 

00.58.95.3.095028 

Udskiftning af 

Indsatsvogn P1 2013 2013 0 400 0 0 0 0 400 

00.58.95.3.095029 

Udskiftning af 

Autosprøjte M2 2015 2015 0 0 0 2.200 0 0 2.200 

00.58.95.3.095030 

Renovering og lovpligtigt 

eftersyn af Redningslift S1 2014 2014 0 0 400 0 0 0 400 

Redningsberedskab 0 400 400 2.200 0 0 3.000 

325






gende gifts- 


02.22.01.3.201077-80 

Salg af biler 2013 2016 0 -500 -500 -500 -500 0 -2.000 

02.28.22.3.222019 

Trafiksanering, Øst 2011 2013 7.000 10.000 0 0 0 0 17.000 

02.28.23.3.223039 

Færdigudskiftning af 

vejbelysningsmaster 2009 2014 21.250 10.000 2.000 0 0 0 33.250 

02.28.23.3.223040 

Renovering af kommunevejenes 

afløbssystemer 2009 2013 5.800 1.000 0 0 0 0 6.800 

00.28.23.3.223041 

Renovering af 

Kastruplundgade 2014 2014 0 0 10.000 0 0 0 10.000 

Materielgården og veje 34.050 20.500 11.500 -500 -500 0 65.050 

03.22.01.3.333-36001 

Ekstraordinære 

ejendomsudgifter 2013 2016 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 14.400 

03.22.01.3.301052 

Skoleindretninger 2013 2013 0 2.000 0 0 0 0 2.000 

Almindelig undervisning 0 5.600 3.600 3.600 3.600 0 16.400 

03.22.18.3.318006 

Ny svømmehal 2013 2015 0 20.000 50.000 30.000 0 0 100.000 

03.22.18.3.318007 

Ny kunstgræsbane 2016 2016 0 0 0 0 8.000 0 8.000 

Idrætsfaciliter for børn og 

unge 0 20.000 50.000 30.000 8.000 0 108.000 

03.35.61.3.361056 

Kastrup Bio, udskiftning 

inventar 2013 2013 0 2.000 0 0 0 0 2.000 

Biografer 0 2.000 0 0 0 0 2.000 

326






gende gifts- 


05.25.10.3.510022, 26-28 

Daginstitutioner, renv. af 

bygninger 2013 2016 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.000 

Daginstitutioner og 

klubber 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.000 

05.32.34.3.534067 

Plejehjemsrenovering 2016 2016 0 0 0 0 13.000 13.000 

05.32.34.3.534076 

Renovering af 

fællesfaciliteter, 

Plejehjemmet Irlandsvej 2015 2016 0 0 0 25.500 8.000 33.500 

Plejehjem, daghjem m.v. 0 0 0 25.500 21.000 0 46.500 

06.45.51.3.605083-86 

Edb-udstyr 2013 2016 0 200 200 200 200 0 800 

Administrativ 

organisation 0 200 200 200 200 0 800 

Hovedkonto 00 - 06 

I alt 48.050 86.472 89.882 81.382 50.682 0 356.468 

327

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2013 – 2016 

00.22 Jordforsyning 

Ekstraordinær vedligeholdelse Der er for hvert af budgetårene afsat 

af kommunale bygninger 17,4 mill. kr. til vedligeholdelse af kommunale 

ejendomme generelt i denne 

pulje. 

Køb af ejendomme Der er budgetteret med samlede nettokøbsudgifter 

på 15,0 mill. kr. i 2013. 

00.25 Ejendomme og administrative bygninger 

Udskiftning af Kommunens låsesystemer Der er i hvert af årene 2013-2015 afsat 

2,0 mill. kr. til den resterende udskiftning 

af kommunes låsesystemer i de kommunale 

bygninger. 

Birkegården, renovering I både 2013 og 2014 er der afsat 3,8 

mill. kr. til en renovering af Birkegården. 


Legeplads og outdoor fitness Der afsættes 1,0 mill. kr. i 2013 til etablering 

af en naturlegeplads kombineret 

med udendørs fitness redskaber. 

00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 

Midlertidig park, Øresundsparken Færdiggørelse af den midlertidige park 

forventes at give en nettoindtægt på 2,4 

mill. kr. i 2013. 

00.58 Redningsberedskab 

Udskiftning af Indsatsvogn P1 Til udskiftning af køretøjet er der afsat 

0,4 mill. kr. i 2013. 

Udskiftning af Autosprøjte M2 Til udskiftning af køretøjet er der afsat 

2,2 mill. kr. i 2015. 

Renovering og lovpligtigt eftersyn Der er til formålet afsat 0,4 mill. kr. i 

af Redningslift S1 2014. 

02.22 Materielgården og veje 

Salg af biler Drejer sig om de forventede salgsindtægter 

af gamle biler i forbindelse med 

nyanskaffelser i den kommunale bilpark. 

Det årlige beløb forventes at udgøre 0,5 

mill. kr. 

Trafiksanering, Øst Her forventes anvendt 10,0 mill. kr. i 

2013 til renovering og ombygning af vejene 

ifm. byggerier i kommunens østligste 

dele. 

328


Færdigudskiftning af vejbelysning På grund af udtjente træmaster jordlægger 

KE elforsyningen. Jordledningerne 

nødvendiggør, at der opsættes vejbelysningsmaster. 

Der er til formålet afsat 

10,0 mill. kr. i 2013 og 2,0 mill. kr. i 

2014. 

Renovering af kommunevejenes afløbs- Der afsættes 1,0 mill. kr. i 2013 til en 

systemer færdigrenovering af vejenes afløbssystemer, 

således at regnvand, smeltevand 

m.m. på kommunens veje ledes så 

optimalt som muligt i spildevandsnettet. 

03.22 Almindelig undervisning 

Ekstraordinære ejendomsudgifter For at kommunens 8 skoler kan vedligeholdes 

på en forsvarlig måde, budgetteres 

med 3,6 mill. kr. årligt i budgetperioden 

2012-2015 til diverse uforudsete 

udgifter. 

Skoleindretninger De lokaler der afgives på skolerne, når 

den kommunale tandpleje samles, tilgode 

ses med 2,0 mill. kr. til nyindretning 

til undervisningsformål. 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

Ny Svømmehal Der afsættes 20,0 mill. kr. i 2013, 50,0 mill. kr. 

i 2014 og 30,0 mill. kr. i 2015 til opførelse af en 

ny svømmehal på Vestamager. 

Ny kunstgræsbane Der afsættes 8,0 mill. kr. til en ny kunst 

græsbane i 2016 

03.35 Biografer 

Kastrup Bio, udskiftning af inventar Der er budgetteret med en samlet udgift 

på 2,0 mill. kr. i 2013 til udskiftning af inventaret 

i Kastrup Bio. 

05.25 Daginstitutioner og klubber 

Daginstitutioner, renovering af bygninger Der er budgetteret med 1,0 mill. kr. i 

årlig udgift til ekstraordinær vedligeholdelse 

af daginstitutionsbygninger. 

329


05.32 Plejehjem, daghjem m.m. 

Plejehjemsrenovering Der er i 2016 afsat 13,0 mill. kr. til renovering 

af den sidste fløj på Plejehjemmet 

Irlandsvej. 

Renovering af fællesfaciliteter, Der er i 2015 og 2016 afsat henholdsvis 

Plejehjemmet Irlandsvej 25,5 og 8,0 mill. kr. til renovering af fællesfaciliteterne 

på Plejehjemmet Irlandsvej. 


Edb-udstyr Der er i alle budgetår afsat et grundbeløb 

på 0,2 mill. kr. til løbende udskiftning 

af forskelligt edb-udstyr. 

330

PERSONALEOVERSIGT 

331

Kommunekode: 0185 

Tårnby Kommune 

0. Byudvikling, 

bolig- og miljøforanstaltninger 

Personaleoversigt for budgetåret og budgetoverslagsårene 

Kode 

1 ) 

1. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetåret 

2013 

333 

2. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2014 

3. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2015 

4. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2016 

0.01 Fælles formål 

02201 

• 

• 

• 

0.02 Boligformål 02202 • • • 

0.03 Erhvervsformål 02203 • • • 

0.04 Offentlige formål 02204 • • • 

0.05 Ubestemte formål 02205 • • • 

JORDFORSYNING i alt 02200 • • • 

0.10 Fælles formål 02510 1,5 • • • 

0.11 Beboelse 02511 1,1 • • • 

0.12 Erhvervsejendomme 02512 0,4 • • • 

0.13 Andre faste ejendomme 02513 9,5 • • • 

0.14 Sanering 02514 • • • 

0.15 Byfornyelse og boligforbedring 02515 • • • 

FASTE EJENDOMME i alt 02500 12,5 12,5 12,5 12,5 

0.20 Fælles formål 02820 48,9 • • • 

0.21 Parker og legepladser 02821 • • • 

0.22 Skove og naturområder 02822 • • • 

0.23 Strandområder 02823 • • • 

0.24 Kolonihaver 02824 • • • 

FRITIDSOMRÅDER i alt 02800 48,9 48,9 48,9 48,9 

0.30 Fælles formål 03230 • • • 

0.31 Stadion og idrætsanlæg 03231 52,4 • • • 

0.32 Idræts- og svømmehaller 03232 • • • 

0.33 Friluftsbade 03233 • • • 

0.34 Campingpladser og vandrerhjem 03234 • • • 

0.35 Andre fritidsfaciliteter 03235 • • • 

FRITIDSFACILITETER i alt 03200 52,4 52,4 52,4 52,4 

0.95 Redningsberedskab 05895 47,8 • • • 

REDNINGSBEREDSKAB i alt 05800 47,8 47,8 47,8 47,8 

HOVEDKONTO 0 i alt 

1) Medtaget af hensyn til edb-registreringen i Danmarks Statistik 

161,6 161,6 161,6 161,6

Kommunekode:0185 


2. Trafik og infrastruktur 

2.01 Fælles formål 

Kode 

22201 

1. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetåret 

2013 

25,4 

334 

2. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2014 

• 

3. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2015 

• 

4. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2016 

2.03 Arbejder for fremmed regning 22203 • • • 

2.05 Driftsbygninger og –pladser 22205 0,9 • • • 

2.09 Øvrige fælles funktioner 22209 • • • 

FÆLLES FUNKTIONER i alt 22200 26,3 26,3 26,3 26,3 

KOMMUNALE VEJE i alt (2.11-2.22) 22899 • • • 

2.30 Fælles formål 23230 • • • 

2.31 Busdrift 23231 • • • 

2.32 Skolebusdrift 23232 • • • 

2.33 Færgedrift 23233 • • • 

2.34 Lufthavne 23234 • • • 

2.35 Jernbanedrift 23235 • • • 

KOLLEKTIV TRAFIK i alt 23200 • • • 

2.40 Havne 23540 • • • 

2.41 Lystbådehavne m.v. 23541 5,6 • • • 

HAVNE i alt 23500 5,6 5,6 5,6 5,6 


3. Undervisning og kultur 

3.01 Folkeskoler 

32201 

31,9 31,9 31,9 31,9 

495,2 

3.02 Serviceforanstaltninger 32202 9,3 • • • 

3.03 Syge- og hjemmeundervisning 32203 • • • 

3.04 Skolepsykolog 32204 25,6 • • • 

3.05 Skolefritidsordninger 32205 47,3 • • • 

3.06 Amtscentraler 32206 • • • 

3.07 Undervisning af børn med vidt- 

gående handicap 

• 

32207 • • • 

3.08 Specialundervisning 32208 92,9 • • • 

3.11 Specialpædagogisk bistand til 

børn og voksne 

32211 

• 

• • • 

3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 32212 • • • 

3.14 Ungdommens Uddannelsescenter 32214 12,0 • • • 

FOLKESKOLEN i alt 682,3 682,3 682,3 682,3 

3.50 Folkebiblioteker 33250 53,8 53,8 53,8 53,8 

FOLKEBIBLIOTEKER i alt 53,8 53,8 53,8 53,8 

• 

•



Kode 

1. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetåret 

2013 

335 

2. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2014 

3. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2015 

4. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2016 

3.60 Museer 33560 6,1 • • • 

3.61 Biografer 33561 8,7 • • • 

3.62 Teatre 33562 • • • 

3.63 Musikarrangementer 33563 11,7 • • • 

3.64 Andre kulturelle opgaver 33564 4,3 • • • 

KULTUREL VIRKSOMHED i alt 33500 30,8 30,8 30,8 30,8 

3.70 Fælles formål 33870 • • • 

3.71 Start- og udviklingspuljen 33871 • • • 

3.72 Folkeoplysende 

voksenundervisning. 

3.73 Frivilligt folkeoplysende 

foreningsarbejde 

3.75 Fritidsaktiviteter udenfor 

folkeoplysningsloven 

33872 • • • 

33873 • • • 

33875 

3.76 Ungdomsskolevirksomhed 33876 5,6 • • • 

FOLKEOPLYSNING OG 

FRITIDSAKTIVITETER M.V. i alt 


4. Sundhedsområdet 

5,4 

• 

11,0 11,0 11,0 11,0 

777,9 

777,9 

• 

777,9 

• 

777,9 

• • • 

4.82 Kommunal genoptræning 46282 33,5 • • • 

4.85 Kommunal tandpleje 46285 22,5 • • • 

4.88 Sundhedsfremme 46288 11,0 11,0 11,0 11,0 

4.89 Andre sundhedsudgifter 46289 10,3 • • • 

SUNDHEDSUDGIFTER i alt 46200 77,3 77,3 77,3 77,3 



beskæftigelse 

77,3 • • • 

• • • 

5.10 Fælles formål 52510 16,2 • • • 

5.11 Dagpleje 52511 96,7 • • • 

5.12 Vuggestuer 52512 89,6 • • • 

5.13 Børnehaver 52513 78,3 • • • 

5.14 Integrerede daginstitutioner 52514 339,2 • • • 

5.15 Fritidshjem 52515 92,7 • • • 

5.16 Klubber og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud 

52516 90,9 • • • 

5.17 Særlige dagtilbud og særlige 

klubber 52517 11,1 • • •



Kode 

1. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetåret 

2013 

336 

2. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2014 

3. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2015 

4. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2016 

5.18 Åbne pædagogiske tilbud 52518 • • • 

DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER 

FOR BØRN i alt 

5.20 Plejefamilier og opholdssteder for 

børn og unge 

5.21 Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge 

52820 

52821 5,9 

814,7 814,7 814,7 814,7 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 52823 • • • 

5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn 

og unge 

DØGNINSTITUTIONER, 

OPHOLDSSTEDER OG 

FOREBYGGENDE 

FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG 

UNGE i alt 

52824 

• 

• 

• 

• 

• • • 

52800 5,9 5,9 5,9 5,9 

5.30 Ældreboliger 53230 • • • 

5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede 

5.33 Forebyggende indsats og ældre og 

handicappede 

53232 520,9 527,9 528,2 528,2 

23,2 23,2 23,2 23,2 

5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 53234 104,4 • • • 

5.37 Plejevederlag 53227 1,5 • • • 

5.39 Aktivitets- og samværstilbud 53239 • • • 

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT 

PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE i alt 

650,0 657,0 657,3 657,3 

5.40 Revalidering 53540 • • • 

REVALIDERING i alt 53500 • • • 

5.42 Botilbud mv. til personer med særlige 

sociale problemer 

5.44 Alkoholbehandling og behand- 

53842 

• 

• 

• 

lingshjem for alkoholskadede 53844 

• 

• 

• 

5.45 Behandling af stofmisbrugere 53845 • • • 

BOTILBUD TIL PERSONER MED 

SÆRLIGE SOCIALE 

VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING 

AF MISBRUGERE i alt 

5.46 Rådgivning og 

rådgivningsinstitutioner 

53800 

• 

54546 • • • 

RÅDGIVNING i alt • • • 

• 

• 

• 

•



5.50 Botilbud til længerevarende ophold 

for udviklingshæmmede, fysisk 

handicappede m.v. 

5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt 

ophold for udviklings- 

hæmmede, fysisk handicappede 

m.v. 

5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt 

ophold for personer med særlige 

behov 

5.53 Kontaktperson- og 

ledsageordninger 

5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, 

befordring og 

pasning af døende 

5.55 Botilbud til længerevarende ophold 

for sindslidende 

5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt 

ophold for sindslidende 

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE 

HANDICAPPEDE i alt 

Kode 

1. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetåret 

2013 

337 

2. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2014 

3. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2015 

4. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2016 

54750 • • • 

54751 • • • 

54752 26,8 • • • 

54753 9,3 • • • 

54754 • • • 

54755 

54756 

• • • 

• • • 

36,1 36,1 36,1 36,1 

5.60 Introduktionsprogram mv. 54660 • • • 

INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR 

UDLÆNDINGE i alt 

• • • 

5.69 Førtidspension m. refusion 54669 • • • 

FØRTIDSPENSION i alt • • • 

5.95 Jobtræningsordningen 56895 • • • 

5.96 Pulje- og servicejob 56896 • • • 

5.97 Seniorjobs 56897 7,0 9,0 11,0 12,0 

5.98 Beskæftigelsesordninger 2) 56804 6,8 • • • 

ARBEJDSMARKEDS- 

FORANSTALTNINGER i alt 

13,8 15,8 17,8 18,8 

5.99 Øvrige sociale formål 57299 • • • 

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL i alt • • • 


1520,5 1529,5 1531,8 1531,8 

2) Her anføres kun kommunens eget faste personale, mens aktiverede kontanthjælpsmodtagere ikke medtages.

Kommunekode: 0185 


6 Administration 

6.50 Administrationsbygninger 

6.51 Sekretariat og forvaltninger, 

herunder 

Kode 

1. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetåret 

2013 

64550 9,9 

64551 

6.52 Fælles it og telefoni 64552 

163,5 

8,0 

338 

2. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2014 

• 

• 

• 

3. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2015 

• 

• 

• 

4. 

Forventet 

gennemsnitl. 

personale- 

forbrug i 

budgetoversl. 

2016 

6.53 Jobcentre 64553 46,6 • • • 

6.54 Naturbeskyttelse 64554 0,8 • • • 

6.55 Miljøbeskyttelse 64555 7,1 • • • 

6.56 Byggesagsbehandling 64556 5,7 • • • 

6.57 Voksen- ældre og 

64557 


105,5 104,5 104,5 104,5 

6.58 Det specialiserede børneområde 64558 29,9 • • • 

ADMINISTRATIV ORGANISATION 

i alt 

64500 377,0 376,0 376,0 376,0 

6.62 Erhvervsfremme og turisme 64862 • • • 

6.64 Jordkøbsnævn 64864 • • • 

DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 

i alt 


HOVEDKONTIENE 0 - 6 i alt 

Heraf: 

• Elever, inklusive lære- og 

praktikpladser samt elever på 

social- og sundhedsuddannelser 

3) 

Særlige oplysninger vedrørende 

aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

udenfor personaleoversigten: 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 4) 

64800 • • • 

79999 

52205 

377,0 376,0 376,0 376,0 

2946,2 2954,2 2958,2 2959,2 

119,4 

119,4 

118,4 

Aktiverede udlændinge der modtager 

introduktionsydelse 4) 54661 5 • • • 

3) Her anføres skøn over det forventede antal elever indeholdt i budgettet. 

4) Her anføres skøn over det forventede antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere og modtagere af introduktionsydelse indeholdt i 

budgettet. 

159 

• 

• 

• 

• 

• 

118,4 

•

KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER 

339

Kirkelige skatter og afgifter 

Budget vedrørende kirkelige skatter og afgifter i kr. 

Ligning på menigheden 33.545. 809 

Budgetteret tilgodehavende ultimo 2012 -863.459 

341 

Indtægt Udgift 

Kirkeskat til Staten 8.456.611 

Stiftsbidrag 199.064 

Kastrup Sogn 6.340.459 

Tårnby Sogn 6.917.242 

Skelgårdens Sogn 5.807.697 

Korsvejens Sogn 3.906.682 

Reservepulje 585.366 

Provstiudvalgskasse 469.229 

Budgetteret kirkeligt overskud 

ultimo 2013 0 

32.682.350 32.682.350 

Ved beregningen af ligningsindtægten er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 

kirkeskat lagt til grund og udskrivningsprocenten uændret fastholdt på 0,61.


Kommunale takster og afgifter 

2012 – 2013 

343

Indholdsfortegnelse Side: 

Billedlegitimationskort .................................................................... 14 

BBR-udskrifter ................................................................................ 13 

Biblioteker....................................................................................... 7 

Biografer......................................................................................... 8 

Bordinghus ..................................................................................... 11 

Budget og bemærkninger ............................................................... 13 

Byggesagsbehandling..................................................................... 13 

Børnehaver..................................................................................... 10 

Bøder.............................................................................................. 14 

Daghjem ......................................................................................... 11 

Dagpleje og daginstitutioner for børn .............................................. 10 

Dagrenovation ................................................................................ 4 

Ejendomsoplysninger...................................................................... 13 

Folkeregisteroplysninger................................................................. 14 

Fritidsfaciliteter................................................................................ 3 

Fritidshjem m.v. .............................................................................. 10 

Hjemmehjælp, midlertidig ............................................................... 10 

Idræts- og svømmehaller ................................................................ 3 

Integrerede institutioner .................................................................. 10 

Kastrup Lystbådehavn .................................................................... 6 

Klubber ........................................................................................... 10 

Knallertkørekort .............................................................................. 13 

Kommunalbestyrelsens dagsorden................................................. 13 

Museer ........................................................................................... 8 

Musikarrangementer/ -undervisning................................................ 9 

Naturskole ...................................................................................... 7 

Parkeringstilladelse......................................................................... 14 

Pilehaven........................................................................................ 11 

Pleje- og omsorgsarbejde ............................................................... 10 

Plejehjem........................................................................................ 10 

Regnskab og bemærkninger........................................................... 13 

Renovation ..................................................................................... 4 - 6 

Rykkerskrivelser ............................................................................. 13 

Skorstensfejergebyrer..................................................................... 14 - 15 

Skøjtehaller..................................................................................... 3 

Slamsugning................................................................................... 6 

Solgården ....................................................................................... 11 

Stadion- og idrætsanlæg................................................................. 3 

Sundhedskort ................................................................................. 14 

Svømmehaller................................................................................. 3 

Trafik og infrastruktur...................................................................... 6

Indholdsfortegnelse Side: 

Vuggestuer ..................................................................................... 10 

Vurderingsattester .......................................................................... 13

Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning 

gift pr. kr. kr. kr. % 

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 


00.32.31 Stadion og Idrætsanlæg 

Tårnby Stadion 

Benyttelsesafgift: 

16 2 /3 % af entreindtægt med over 1.000 betalende tilskuere. 

00.32.32 Idræts- og svømmehaller 

Amager Hallen 

Lejeindtægt: 

For hallen vurderes det i hvert enkelt tilfælde af Økonomiudvalget 

1. sal 8 timer 5.000,00 5.000,00 - - 

Mødelokale 8 timer 2.500,00 2.500,00 - - 

Svømmehaller 

Entreindtægt: voksne Billet 30,00 30,00 - - 

børn (u. 18 år) + Billet 20,00 20,00 - - 

pensionister Billet 20,00 20,00 - - 

Ved benyttelse af både alm. bassin og varmvandsbassin opkræves dobbelt takst 

Rabatkort: voksne Kort 270,00 270,00 - - 

børn (u. 18 år) + 

pensionister 

Kort 180,00 180,00 - - 

Årskort: 

Skøjtehal 

voksne 

børn (u. 18 år) + 

pensionister 

Kort 

Kort 

3 

1.500,00 

700,00 

1.500,00 

700,00 

Entreindtægt: voksne Billet 30,00 30,00 - - 

børn (u. 18 år) Billet 20,00 20,00 - - 

Sæsonkort: voksne Kort 500,00 500,00 - - 

børn Kort 300,00 300,00 - - 

- 

- 

- 

-



01 Forsyningsvirksomheder m.v. 

01.38 Affaldshåndtering 

01.38.61 Renovation 

Som følge af ny lovgivning dels vedr. genbrugspladser, dels vedrørende beregning af miljøafgifter 

er der fra 2011 ændret i beregningsmetoden. 

Gebyrer for husholdninger i villa/parcelhus 

og lignende 

Administration 185,00 118,00 -67,00 -36,2 

Genbrugsplads 1.345,00 1.221,00 -124,00 -9,2 

Indsamling af genanvendeligt affald 597,00 546,00 -51,00 -8,5 

Dagrenovation pr. 110 l. sæk 992,00 916,00 -76,00 -7,7 

Dagrenovation pr. 660l container 4.336,00 4.274,00 -62,00 -1,4 

Mærkat til "Ekstra sæk". Pris pr. stk. 25,00 25,00 - - 

Specialafhentning pr. afhentning 38,00 51,00 13,00 34,2 

Gebyrer for fritidshusbebyggelse og lignende 

- kun tømning i sommerhalvåret 

Administration 92,00 59.00 -33,00 -35,9 

Genbrugsplads 672,00 610,00 -62,00 -9.2 


Dagrenovation pr. 110 l. sæk 496,00 458,00 -38,00 -7,7 

Dagrenovation pr. 660l container 2.168,00 2.137,00 -31,00 -1,4 

Specialafhentning pr. afhentning 38,00 51,00 13,00 34,2 

Gebyrer for husholdninger i etagebolig og 

lignende 

Leje midi 6-8 m3 1.893,00 1.740,00 -153,00 -8,1 

Leje midi 10-12 m3 2.599,00 2.389,00 -210,00 -8,1 

Leje maxi 25 m3 4.797,00 4.409,00 -388,00 -8,1 

Ekstra tømning af container efter regning 

Specialafhentning, pr. afhentning 38,00 51,00 13,00 34,22 

Gebyrer for husholdninger i etagebolig og 

lignende, pr. boligenhed 


Genbrugsplads 334,00 174,00 -160,00 -47,9 


Dagrenovation, indsamling i 110l 

sæk 

845,00 830,00 -15,00 -1,8 


814,00 791,00 -23,00 -2,8 

container 

Dagrenovation, indsamling i midi/maxi 

4 

331,00 370,00 39,00 11,8



Gebyrer for kolonihaver og lignende 

- kun tømning i sommerhalvåret 

Leje midi 6-8 m3 947,00 870,00 -77,00 -8,1 

Leje midi 10-12 m3 1.300,00 1.195,00 -105,00 -8,1 

Leje maxi 25m3 2.398,00 2.204,00 -194,00 -8,1 


Specialafhentning, pr. afhentning - 51,00 51,00 100,0 

Gebyrer for kolonihaver og lignende 

pr. boligenhed 


Genbrugsplads 167,00 87,00 -80,00 -47,9 

Indsamling af genanvendeligt affald 


68,00 45,00 -23,00 -33,8 

sæk 


422,00 415,00 -7,00 -1,7 

container 

Dagrenovation, indsamling i midi/maxi 

5 

407,00 391,00 -16,00 -3,9 

165,00 185,00 20,00 12,1 

Gebyrer for virksomheder 

Administration 389,00 2.061,00 1.672,00 429,8 


sæk 


1.137,00 1.107,00 -30,00 -2,6 

container 

4.770,00 4.702,00 -68,00 -1,4 

Leje midi 6-8 m3 2.014,00 2.147,00 133,00 6,6 

Leje midi 10-12 m3 2.765,00 2.947,00 182,00 6,6 

Leje maxi 25 m3 5.102,00 5.439,00 337,00 6,6 


Specialafhentning, pr. afhentning 33,60 56,00 22,40 66,7 

Genbrugspladsgebyrer for virksomheder 

Almindelig bil - 187,50 187,50 100,0 

Almindelig bil inkl. trailer - 262,50 262,50 100,0 

Farligt affald 0-10 kg. - 93,75 93,75 100,0 

Farligt affald 10-25 kg. - 187,50 187,50 100,0 

Særlige gebyrer ved tømning kun 

i sommerhalvåret 


sæk 


container 

568,00 554,00 -14,00 -2,5 

2.385,00 2.351,00 -34,00 -1,4 

Leje midi 6-8 m3 1.007,00 1.074,00 67,00 6,7 

Leje midi 10-12 m3 1.382,00 1.474,00 92,00 6,7 

Leje maxi 25 m3 2.551,00 2.720,00 169,00 6,6



Særlige gebyrer for kommunale institutioner 

Afhentning af papir i 660l container - 2.046,00 2.046,00 100,0 

Afhentning af papir i 1.000l container - 1.511,00 1.511,00 100,0 

Afhentning af storskrald i den kommunale afhentningsordning 

- 1.495,00 1.495,00 100,0 

Øvrig afhentning af affald efter regning 

02 Trafik og infrastruktur 

02.22 Fælles funktioner 

02.22.09 Slamsugning (inkl. moms) 

Rendestensbrønde Brønd 31,44 32,70 1,26 4,0 

Andre brønde Time 925,39 962,41 37,02 4,0 

Andre brønde m./fedtspuler Time 1.045,38 1.087,20 41,82 4,0 

02.35 Havne 

02.35.41 Kastrup Lystbådehavn (inkl. moms) 

Leje af bådplads, pr. benyttet antal m 2 

vandareal År 187,50 193,75 6,25 3,3 

Leje af gæsteplads 

Både fra: 0 - 8 m Døgn 110,00 120,00 10,00 9,1 

over 8 m Døgn 140,00 150,00 10,00 7,1 

Taksten for vinteropbevaringsplads: sidste års leje inkl. moms tillagt 5,0 %. 

Jollepladser på land År 700,00 725,00 25,00 3,6 

Optimistjoller i stativ År 700,00 725,00 25,00 3,6 

Windsurfer i stativ År 700,00 725,00 25,00 3,6 

Grejskure År 700,00 725,00 25,00 3,6 

Vinteropbevaringsplads og kranleje 

forhøjes hvert år med 5% af forrige 

års leje uden moms og tillægges 

herefter 25% moms. 

6



03 Undervisning og Kultur 

03.22 Folkeskolen 

03.22.02 Naturskolen 

Folkeskoler i Tårnby Kommune har 1. prioritet og fri adgang efter aftale med lederen af Naturskolen. 

Andre institutioner, kommunale foreninger m.v. i Tårnby Kommune har ligeledes fri adgang 

efter aftale med lederen af Naturskolen. 

Skoler, institutioner, foreninger m.v. 

uden for Tårnby Kommune 

(indtil 20 personer) 2 timer 600,00 600,00 - - 

For hver efterfølgende time 1 time 200,00 200,00 - - 

For hver påbegyndt 10 yderligere 

personer 1 time 100,00 100,00 - - 

For hver efterfølgende time 1 time 100,00 100,00 - - 

Gruppeture: voksne 2 timer 25,00 25,00 - - 

børn u/16 år 2 timer 10,00 10,00 - - 

Dagkurser (6 timer) pr. delt. 450,00 450,00 - - 

Uden for normal arbejdstid fastsættes pris i samarbejde med Organisations- og Personaleafd. 

i henhold til gældende overenskomst for medarbejderne. 

03.32 Folkebiblioteksvæsen 

03.32.50 Hjemkaldelsesafgifter 

Bøder ved for sen aflevering af alle former for udlånsmateriale uden forudgående hjemkaldelse: 

voksne 10,00 20,00 10,00 100,0 

børn 5,00 10,00 5,00 100,0 

Hjemkaldelse: voksne Hj.kal. 30,00 50,00 20,00 66,7 

børn Hj.kal. 10,00 15,00 5,00 50,0 

Udsendt regning voksne Hj.kal. 75,00 125,00 50,00 66,7 

børn Hj.kal. 20,00 35,00 15,00 75,0 

Bliver materiale stadig ikke afleveret eller erstattet overgives sagen til inkasso. 

03.32.50 Kopi og Print 

Sort/hvid kopi A4 1,00 1,00 - - 

A3 2,00 2,00 - - 

Farve kopi A4 5,00 5,00 - - 

A3 10,00 10,00 - - 

Laserprint A4 1,00 1,00 - - 

Løst papir / pr. side A4 1,00 1,00 - - 

7



03.32.50 Betaling for arrangementer på Tårnby Hovedbibliotek 

Voksne 

Arrangementer inkl. evt. undervisning: 30,00 - 60,00 kr. afhængig af prisen for arrangementet. 

Værkstedsarrangementer: 20,00 kr. pr. person til dækning af materialer. 

Arrangementer med eget personale (Film, 

oplæsning m.m.): Gratis 

Børn 

Teaterarrangementer: 20,00 kr. for voksne. Børn gratis. 

Værkstedsarrangementer: 20,00 kr. pr. person til dækning af materialer. 

Arrangementer med eget personale (Film, 

oplæsning m.m.): Gratis 

I særlige tilfælde kan prisen sættes op, f.eks. ved meget dyre arrangementer, bustur (SOL), 

Litterære byvandringer, koncerter, ”kendisser” m.m. 

03.35 Kulturel virksomhed 

03.35.60 Museer 

Salg af kataloger/bøger m.v. 

Priserne fastsættes ved hver udstilling og svinger i mellem 80 – 200 kr. 

Ca. priser (kostpriser) 

Katalog/bog (maksimumpris) Stk. 200,00 200,00 - - 

Plakat, sort/hvid Stk. 35,00 35,00 - - 

Plakat, farver Stk. 45,00 45,00 - - 

03.35.61 Biografer 

Entréindtægter 

Voksne 65,00 65,00 - - 

Børn (til og med 12 år) 55,00 55,00 - - 

Særpris (forhøjet) ved Danmarkspremierer, helaftensforestillinger og 3D-forestillinger. 

Rabatkort, 10 billetter (dækker billetter 

til højst 65 kr. pr. stk., tillæg ved 

forhøjede priser) 550,00 550,00 - - 

8



Udlejning af biografen 

Store sal 

I biograftiden 10.000,00 10.000,00 - - 

Uden for biograftiden 4.500,00 4.500,00 - - 

Lokale initiativtagere: 



Lille sal 



Barsalg 

Øl Stk. 20,00 20,00 - - 

Spiritus Stk. 30,00 30,00 - - 

Kaffe (alm. m.fl.) Pr. kop 12 – 20 12 – 20 - - 

Vin Pr. glas 30,00 30,00 - - 

½-liters vand Stk. 15,00 15,00 - - 

Musikarrangementer 

03.35.63 Musikundervisning 

Ugentlig lektion á 22 ½ 

minutters eneundervisning Måned 245,00 250,00 5,00 2,0 

Holdundervisning (mindst 8 elever) Måned 165,00 170,00 5,00 3,0 

Hørelærehold (mindst 4 elever) Måned 165,00 170,00 5,00 3,0 

Musikkarrusel (30 min. undervisning 

+ 30 min. sammenspil) Måned 245,00 250,00 5,00 2,0 

Forældre/barn-hold (8-10 elever) Måned 145,00 150,00 5,00 3,4 

Specielt forældre/barn-hold 

(max 5 elever) Måned 140,00 145,00 5,00 3,6 

Deltagelse i kor, sammenspil og orkester er gratis. 

Søskenderabat: For dyreste fag betales fuld pris, for andre søskende betales 60 %. 

Der betales forud i 10 rater. Girokort udsendes ved sæsonstart. I forbindelse med 1. rate opkræves 

kr. 20,- ekstra til Copydan-afgift. 

Restance udover 2 måneder kan medføre udelukkelse fra undervisningen. 

Entreindtægter 

Taksten for koncerter på Hovedbiblioteket og Kulturzonen bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde. 

9



05 Sociale opgaver og beskæftigelse 

05.25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 

05.25.11 Dagpleje 

Forældrebetaling Måned 2.533,00 2.598,00 65,00 2,6 

05.25.12 Vuggestuer 


05.25.13 Børnehaver 


05.25.14 Integrerede institutioner 

Samme takster som øvrige institutionskategorier. 

05.25.15 Fritidshjem (herunder SFO-ordninger) 


05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 

Fritidsklubber Måned 458,00 458,00 - - 

Ungdomsklubber Måned 100,00 100,00 - - 

PC-Cafe for 14-17 årige Pr. aften 15,00 15,00 - - 

05.32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre 

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 

Betaling for midlertidig hjemmehjælp 

Efter skala, afhængig af indtægt. 

Pensionistcentret Solgården 

Betaling efter forbrug. 

Plejehjem 

Opholdsbetaling 

Betaling for en bolig fastsættes på grundlag af boligens omkostninger til drift, størrelse og beboernes 

indkomst. 

El og varme fastsættes i forhold til boligarealet som en forholdsmæssig andel af budgettet. 

Derudover individuel betaling efter forbrug. 

10



Betaling for serviceydelser 

Morgenmad Dag 15,00 15,80 0,80 5,3 

Hovedret Dag 37,50 38,70 1,20 3,2 

Forret/dessert Dag 15,00 15,00 - - 

Aftensmad Dag 28,50 29,20 0,70 2,5 

Drikkevarer Dag 10,00 10,70 0,7 7,0 

Vask Måned 286,00 295,00 9,00 3,1 

Rengøringsartikler Måned 52,00 56,00 4,00 7,7 

Linned Måned 295,00 303,00 8,00 2,7 

Undertøj Måned 150,00 156,00 6,00 4,0 

Forsikring Måned 8,00 8,00 - - 

Vinduespudsning Måned 20,00 22,00 2,00 10,0 

Toiletartikler Måned 40,00 42,00 2,00 5,0 

Terapi Måned 40,00 42,00 2,00 5,0 

Omsorgstandpleje Måned 37,00 37,00 - - 

Salg af kager ved særlige lejligheder 

Æblekage 44,00 45,00 1,00 2,3 

Lagkage 62,00 63,00 1,00 1,6 

Gæstespisning beregnes svarende til kostpris for plejehjemsbeboere. 

Midlertidige plejehjemsophold Døgn 129,00 131,00 2,00 1,6 

Daghjem 

Betaling Pr. dag 31,00 31,00 - - 

Der betales for maks. 3 dage ugentlig. Derudover individuel betaling for brug. 

Salgspriser i Bordinghus og Pilehaven 

Kaffe kop 5,00 6,00 1,00 20,0 

Te kop 5,00 6,00 1,00 20,0 

Sodavand stk. 10,00 11,00 1,00 10,0 

Lys øl/pilsner stk. 10,00 11,00 1,00 10,0 

Øl stk. 11,00 12,00 1,00 9,1 

Brød stk. 5,00 6,00 1,00 20,0 

Salgspriser i Solgården 

Kaffe kop 5,00 6,00 1,00 20,0 

Espresso kop 12,00 13,00 1,00 8,3 

Cappuccino kop 12,00 13,00 1,00 8,3 

Te kop 5,00 6,00 1,00 20,0 

Kakao kop 12,00 13,00 1,00 8,3 

Chokomilk stk. 12,00 13,00 1,00 8,3 

Mælk stk. 6,00 7,00 1,00 16,7 

Sodavand stk. 10,00 11,00 1,00 10,0 

Lys øl/pilsner stk. 10,00 11,00 1,00 10,0 

Øl stk. 14,00 15,00 1,00 7,1 

Snaps glas 17,00 18,00 1,00 5,9 

Vin glas 17,00 18,00 1,00 5,9 

Vin flaske 84,00 84,00 - - 

11



Egne produkter 

Tørkage stk. 10,00 11,00 1,00 10,0 

Lagkage stk. 12,00 13,00 1,00 8,3 

Ostemad stk. 16,00 17,00 1,00 6,3 

Smørrebrød stk. 16,00 17,00 1,00 6,3 

Mad fra Løjtegårdsvej 

Varm ret + biret 52,50 53,00 0,50 1,0 

Varm ret 37,50 38,00 0,50 1,3 

Biret 15,00 15,00 - - 

Husavis stk. 5,00 5,00 - - 

Anden kommune 

Ophold på Pyrus Alle Døgn 1.382,40 1.396,44 14,00 1,0 

Ophold på Irlandsvej Døgn 1.484,35 1.513,93 29,58 2,0 

Ophold Løjtegårdsvej Døgn 1.560,95 1.486,15 -74,8 -4,8 

Ophold på Ugandavej Døgn 1.513,92 1.475,81 -38,11 -2,5 

Ophold på Tagenshus Døgn 1.165,87 1.349,47 183,6 15,7 

Daghjemmet Irlandsvej Døgn 879,00 870,00 -9,00 -1,0 

Daghjemmet Løjtegårdsvej Døgn 596,00 598,00 2,00 0,3 

Frit valg 

Praktisk hjælp Time 310,00 350 40,00 12,9 

Praktisk hjælp, rengøring Time 322,00 - - - 

Personlig pleje, hverdagstimer Time 424,00 403 -21,00 -5,0 

Personlig pleje, øvrig tid Time 487,00 507 20,00 4,1 

05.47 Foranstaltninger for voksne handicappede 

05.47.52 Kommunale botilbud til midlertidlige ophold for personer med særlige behov 

Boligerne Televænget 

Kollektivboligerne Televænget 1.029,00 1.349,00 320,00 31,1 

Betaling for husleje efter m 2 

Betaling for kost Måned 2.463,00 2.503,00 40,00 1,6 

Betaling for varme (opkræves svarende til pensionisters egenbetaling). 

12



06 Fællesudgifter og administration m.v. 


06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

BBR-udskrifter Stk. 70,00 70,00 - - 

Budget og bemærkninger Stk. 50,00 50,00 - - 

Ejendomsoplysninger Skema 400,00 400,00 - - 

Knallertkørekort Stk. 100,00 100,00 - - 

Kommunalbestyrelsens dagsorden År 150,00 150,00 - - 

Regnskab og bemærkninger Stk. 50,00 50,00 - - 

Rykkerskrivelse Stk. 200,00 200,00 - - 

Vurderingsattester Stk. 60,00 60,00 - - 

Gebyrer for byggesagsbehandling 

Etageboligbebyggelse 

Etageareal indtil 1.000 m² 

inkl. om og tilbygninger m 2 21,50 21,50 - - 

Etageareal ud over 1.000 m² 

inkl. om og tilbygninger m 2 8,50 8,50 - - 

Mindstegebyr 805,00 805,00 - - 

Anmeldelser, bolig, standardgebyr 805,00 805,00 - - 

Erhvervsbebyggelser m.v. 

Rumindhold indtil 30.000 m 3 m 3 13,00 13,00 - - 

Rumindhold ud over 30.000 m 3 m 3 6,50 6,50 - - 

Mindstegebyr 1.190,00 1.190,00 - - 

Råbygninger, indretning 

Etageareal indtil 1.000 m 2 m 2 26,75 26,75 - - 

Etageareal ud over 1.000 m 2 m 2 13,00 13,00 - - 

Mindstegebyr 1.190,00 1.190,00 - - 

For andre nødvendige tilladelser herunder benyttelsesændring, lovlighedserklæring, dispensation 

eller anmeldelser ved byggearbejde, der ikke kræver byggetilladelse, er der et standardgebyr. 

Standardgebyr 1.190,00 1.190,00 - - 

Enfamiliehuse m.m. 

Enfamiliehuse m.m. inkl. garage 1.890,00 1.890,00 - - 

Tilbygninger og ombygninger ved 

enfamiliehuse m.m., 20,00 kr. pr. m 2 , 

mindstegebyr 

13 

805,00 

805,00 

- 

-



Opførelse af og tilbygninger til garager, 

carporte, udhuse, drivhuse, 

overdækkede terrasser o.l. bygninger 

i tilknytning til enfamiliehuse. 

805,00 805,00 - - 

Areal over 50 m 2 M 2 21,50 21,50 - - 

Dispensationer og andre nødvendige 

tilladelser, standardgebyr 805,00 805,00 - - 

Gebyrer vedrørende Folkeregistret – Gebyr vedrørende sygesikringsbevis foreligger 

primo året. 

Folkeregisteroplysninger Stk. 52,00 52,00 - - 

Sundhedskort/gruppeskift 180,00 

Billedlegitimationskort 100, 00 100,00 - - 

Adresseforespørgsel 52,00 52,00 - - 

Bopælsattest 52,00 52,00 - - 

Parkeringstilladelse, Kastrup/ Gl. 

lystbådehavn Årligt 200,00 200,00 - - 

Ikke rettidige flyttemeddelelser - over 

1 måneds overskridelse 600,00 600,00 - - 

Manglende anmeldelse af opgivet 

flytning 800,00 800,00 - - 

Forkerte oplysninger om selve 

flytningen 1.500,00 1.500,00 - - 

Undladelse af at give ønskede oplysninger 

eller afgivelse af urigtige oplysninger 

2.000,00 2.000,00 - - 

I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde 

- indtil 3.000,00 3.000,00 - - 

Gebyrer for skorstensfejerarbejde – Foreligger ultimo september 2012 

(Opkræves løbende via ejendomsskatterne og er ekskl. moms) 

1. For skorstensfejning betales: 

For første skorsten indtil 10 meters 

højde 94,44 95,94 1,5 1,6 

For efterfølgende skorstene indtil 10 

meters højde på samme ejendom 74,20 75,38 1,18 1,6 

For skorstene over 10 meter 

for hver påbegyndt meter over 10 

meter yderligere 3,37 3,42 0,05 1,5 

14



For rensning af ildsteder, hvor 

soden ved rensning samles i 

ildstedet betales: 

For centralkedler 215,86 219,30 3,44 1,6 

For brændeovne 107,93 109,65 1,72 1,6 

2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes foranstående gebyrer 

med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150%. 

3. For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange, forhøjes gebyrerne med 50% 

for yderligere fejninger, medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter 

fyrets størrelse. 

4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse 

239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 

35 x 35 cm indvendigt mål 

For første meter 49,92 50,71 0,79 1,6 

For efterfølgende påbegyndt meter 23,65 24,67 0,39 1,6 

For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 meter betales 

For første meter 99,83 101,43 1,6 1,6 

For efterfølgende påbegyndt meter 49,92 50,71 0,79 1,6 

For kanaler der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren 

dog lov til, i stedet for gebyret, at træffe aftale med brugeren, idet der tages hensyn til 

afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 

5. For tilkaldelse til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der 

skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse 

efter samme takst som for statens tjenestemænd. 

6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales - 

uanset antallet af skorstene på en ejendom 

94,44 95,94 1,5 1,6 

7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til 

enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som 

for Statens tjenestemænd. 

8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales 

9. Påtegning af prøvningsattest 

15 

354,42 360,06 5,64 1,6 

97,23 98,78 1,55 1,6

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?