Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

More documents

Recommendations

Info

Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2013 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,5 % fra 2012 til 2013 og 2,0 % i resten af perioden, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Fra og med Budget 2013 skal udgifter for alt personale på funktion 06.45.51 opdeles i to grupperinger. 001 Myndighedsudøvelse, der er virksomhed, hvor der med hjemmel i en specifik lov (og/eller beslutning i Kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. 002 Øvrig administration, hvilket er øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. 38
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Økonomiudvalget Administrativ organisation Regnskab 2011 Budget 2012 39 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Lønudgifter 141.948 186.263 174.506 174.970 175.454 175.836 Øvrige driftsudgifter 81.176 116.937 120.326 118.500 117.296 117.696 Bruttoudgifter 223.124 303.200 294.832 293.470 292.750 293.532 Indtægter -57.887 -68.055 -71.617 -71.798 -71.837 -72.053 I alt nettodriftsudgifter 165.237 235.145 223.215 221.672 220.913 221.479 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Fælles IT og telefoni 22.214 31.204 36.754 34.125 32.525 32.525 Det forpligtende samarbejde -26.300 -26.265 -27.717 -27.717 -27.717 -27.717 Kommunalbestyrel- sens Sekretariat 9.499 9.930 10.205 10.205 9.926 9.926 Sundhedsforvalt- ningen 27.669 27.594 29.062 28.762 28.762 28.762 Teknisk Forvaltning 24.372 23.064 24.351 24.351 24.351 24.351 Rengøringskontoret 93 170 170 170 170 170 Børne- og Kulturforvaltningen 23.600 23.199 23.085 23.085 23.085 23.085 Økonomisk Forvaltning 23.829 24.251 20.778 20.778 20.778 20.778 Arbejdsmarkeds- forvaltningen 35.784 33.111 29.564 29.564 29.564 29.564 Tjenestemands- pensioner 27.452 28.424 29.610 30.210 30.810 31.210 Løn- og barselspuljer Arbejdsmarkeds- 0 29.782 522 522 522 522 foranstaltninger Fælles formål og 1.921 4.897 4.750 5.404 6.058 6.224 andre udgifter -4.888 25.784 42.081 42.213 42.079 42.079 I alt Nettodriftsudgifter 165.237 235.145 223.215 221.672 220.913 221.479
Page 1 and 2: Indholdsfortegnelse Budgetsammendra
Page 3: BUDGETSAMMENDRAG 2013 PÅ HOVEDKONT
Page 7: BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 11: BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 15: GENERELLE BEMÆRKNINGER 13
Page 18 and 19: Finansiering af kommunens service G
Page 20 and 21: Overslagsårene Generelle bemærkni
Page 22 and 23: Generelle bemærkninger Budgetovers
Page 25: SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23
Page 28 and 29: Økonomiudvalget Ejendomme og admin
Page 36 and 37: Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 38 and 39: 06.42.43 Valg m.v. Økonomiudvalget
Page 42 and 43: Specielle bemærkninger Økonomiudv
Page 44 and 45: Økonomiudvalget Administrativ orga
Page 50 and 51: Specifikation 1.000 kr. Regnskab 20
Page 52 and 53: Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 54 and 55: Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 56 and 57: 01.38 Affaldshåndtering Teknik- og
Page 58 and 59: Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 60 and 61: Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 62 and 63: Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 64 and 65: Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 66 and 67: Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 68 and 69: Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 70 and 71: Beredskabskommissionen Redningsbere
Page 72 and 73: Børne- og Skoleudvalget Almindelig
Page 90 and 91:
Børne- og Skoleudvalget Almindelig
Page 92 and 93:
Politiske visioner og mål Børne-
Page 94 and 95:
Børne- og Skoleudvalget Specialund
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Formål og indhold Børne- og Skole
Page 106 and 107:
Børne- og Skoleudvalget Serviceyde
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 114 and 115:
Specielle bemærkninger Børne- og
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Børne- og Skoleudvalget Øvrig und
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Politiske visioner og mål Børne-
Page 130 and 131:
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 132 and 133:
Børne- og Skoleudvalget Daginstitu
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Børne- og Skoleudvalget Særligt u
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Specifikation 1.000 kr. Børne- og
Page 164 and 165:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 166 and 167:
Her konteres udgifter til dagtilbud
Page 168 and 169:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 170 and 171:
Politiske visioner og mål Kultur-
Page 172 and 173:
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreati
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Politiske mål og visioner Kultur-
Page 180 and 181:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsf
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Formål og indhold Kultur- og Friti
Page 190 and 191:
Kultur- og Fritidsudvalget Havne 02
Page 192 and 193:
Formål og indhold Kulturelt Udvalg
Page 194 and 195:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker
Page 196 and 197:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker 0
Page 198 and 199:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker B
Page 200 and 201:
Området består yderligere af: Kul
Page 202 and 203:
Specielle bemærkninger 03.35 Kultu
Page 204 and 205:
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 0
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 214 and 215:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 216 and 217:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 218 and 219:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 220 and 221:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksen
Page 222 and 223:
Politiske visioner og mål Sundheds
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejeh
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Formål og indhold Sundheds- og oms
Page 242 and 243:
Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemme
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Specifikation 1.000 kr. Sundheds- o
Page 252 and 253:
Formål og Indhold Sundheds- og oms
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 260 and 261:
Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 262 and 263:
Formål og indhold Sundheds- og Oms
Page 264 and 265:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhe
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesu
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 303 and 304:
07 Renter, tilskud, udligning, skat
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309:
Page 313 and 314:
08 Balanceforskydninger 08.22 Forsk
Page 315:
08 Balanceforskydninger 08.51 Forsk
Page 319:
08 Balanceforskydninger ___________
Page 323 and 324:
Leasingarrangementer Redegørelse v
Page 325:
INVESTERINGSOVERSIGT 323
Page 328 and 329:
Investeringsoversigt 2013-2016 Proj
Page 330 and 331:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 332 and 333:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 335 and 336:
Kommunekode: 0185 Tårnby Kommune 0
Page 337 and 338:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune Ko
Page 339 and 340:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune 5.
Page 341:
KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER 339
Page 345:
Tårnby Kommune Kommunale takster o
Page 348 and 349:
Indholdsfortegnelse Side: Vuggestue
Page 350 and 351:
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 201
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
show all

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?