Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune
Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune
Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Nedenfor vises en oversigt over de centrale udgiftsposter for plejehjemmene på funktion<br />
05.32.34.<br />
<strong>Tårnby</strong>Travbane- Pyrus IrlandsUgandaTagens- 1.000. kr. gårdhuset Allé vejvejhus Samlede udgifter 2.632 1.841 1.475 3.435 1.193 1.147<br />
Samlede indtægter<br />
Udgifter til vedligeholdelse<br />
-2.412 -889 -1.526 -3.559 -1.224 -55<br />
af grund<br />
Udgifter til vedligeholdelse<br />
371 371 290 470 27 148<br />
af bygning 316 211 200 358 165 91<br />
Udgifter til varme 450 300 317 730 300 102<br />
Udgifter til el 662 570 289 800 244 163<br />
Udgifter til inventar 309 74 209 605 267 244<br />
Skatter, afgifter mv. 524 315 170 472 190 399<br />
Indtægt fra husleje -1.836 -702 -1.072 -2.335 -824 -27*<br />
Indtægt fra el -328 -106 -214 -640 -180 -14*<br />
Indtægt fra varme -248 -81 -240 -584 -220 -14*<br />
* Indtægter vedr. fællesarealer<br />
Kontiene vedrørende vedligeholdelse af grund <strong>og</strong> bygninger samt varme <strong>og</strong> el administreres<br />
af Teknisk Forvaltning.<br />
Udgifterne angående inventar vedrører både anskaffelser <strong>og</strong> vedligeholdelse.<br />
Budgettet for husleje, el <strong>og</strong> varme er beregnet ud fra taksten pr. m² ganget med et<br />
vægtede gennemsnit, idet der forekommer ledige perioder på plejehjemmene ved fraflytninger.<br />
Derudover indgår der i beregningen en forudsætning om, at hver beboer i<br />
gennemsnit betaler 1.451 kr. om måneden i indtægtsbestemte husleje. Beboerne betaler<br />
kun husleje, el <strong>og</strong> varme for de dage de faktisk bor på plejehjemmet, <strong>og</strong> der betales<br />
kun husleje, el <strong>og</strong> varme for permanente pladser.<br />
Boligerne på Tagenshus administreres af et almennyttigt boligselskab, som står for<br />
opkrævning af husleje, el <strong>og</strong> varme. <strong>Kommune</strong>n kompenserer boligselskabet for tabt<br />
husleje i de perioder, hvor boligerne står tomme. Der er budgetteret med tabt husleje<br />
svarende til 118.470 kr.<br />
Elever<br />
I 2013 er der afsat en normering på 63,680 fuldtidselever til ny-optag af niveau I-elever<br />
<strong>og</strong> i alt 13,1 mill. kr. til løn. Dette svarer til et optag på 56 elever i elevperioden, da perioden<br />
strækker sig over 15 måneder. Tilbageførsel af ledige midler overføres til de plejehjem<br />
<strong>og</strong> hjemmehjælpen, hvor der har været frafald af sosu-elever.<br />
Derudover er der afsat en normering på 40,750 til nyoptag af niveau II-elever <strong>og</strong> i alt<br />
8,3 mill. kr. til løn. Dette svarer til et optag på 26 elever i elevperioden, der ligeledes<br />
strækker sig over 15 måneder.<br />
Der er budgetteret med 0,6 mill. kr i øvrige udgifter til eleverne samt indtægter fra regionen<br />
på 3,1 mill. kr.<br />
236
Change language