Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Økonomiudvalget
Administrativ organisation
06.45.xx.1.180000 Arbejdsmarkedsforvaltningen
06.45.xx.1.180000.
Arbejdsmarkedsforvaltningen 29.906.330
Regnskab 2011 35.597.495
Budget 2012 32.883.100
På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, diverse sociale
projekter, informationsmateriale, tjenestekørsel, konsulentbistand, kommunalt lægeligt
samarbejde, mobiltelefon, arbejdsmiljø og lægeerklæringer. Mindreudgiften i forhold til
budget 2012 skyldes at 4 medarbejdere er flyttet fra dette serviceområde til mentorordningen
under serviceområdet Jobcenter.
06.45.51.1.199001 Fælles formål
06.45.51.1.199001.032
Arbejdsgivernes Elevrefusion -9.500.000
Regnskab 2011 -10.790.163
Budget 2012 -8.000.000
Her konteres indtægter fra AER-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til
hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Da indtægterne de seneste år har
været stigende, afsættes forventet indtægt på 9,5 mio. kr.
06.45.51.1.199001.033.58
Personalepolitiske tiltag 8.022.000
Regnskab 2011 8.589.756
Budget 2012 12.222.000
Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning,
fitnessordning, sundhedsordning og beløb til sociale aktiviteter m.v. Til
disse formål er der afsat en pulje på 8,0 mio. kr. Beløbet sættes ned i forhold til budget
2012, da aftalen om sundhedsforsikring udløber ultimo 2012.
06.45.51.1.199001.035.11
Kurser efter videreuddannelse 759.800
Regnskab 2011 688.105
Budget 2012 759.800
Puljen er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling),
Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole m.v.
06.45.51.1.199001.035.12
Interne kurser 662.440
Regnskab 2011 600.260
Budget 2012 662.440
Puljen er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i
kommunen.
43