Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Teknik- og Miljøudvalget
Materielgården og veje
Normeringen i vejvæsnet er 1 driftsleder, 1 driftsassistent, 1 kontorassistent, 21 specialarbejdere
og 2 mekanikere/smede. I lønbudgettet er der indarbejdet 160 50 % og
1.980 100 % overarbejdstimer, fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt.
Vogn 8
Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 45.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende
udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere.
Vogn 11
Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 50.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende
udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere.
Vogn 55 + 65
Der er en aftale om, at disse køretøjer skal være omkostningsneutrale, således at udgifter
skal svare til indtægter (interne).
02.22.01.1.024
Bistand til projektering 144.900
Regnskab 2011 166.810
Budget 2012 164.900
Der er indlagt en besparelse på 20.000 kr. Kontoen bruges til forbrug af ekstern bistand
på vejområdet.
02.22.01.1.041.13
Vogn 13 389.390
-558.030
Regnskab 2011 195.050
-394.680
Budget 2012 389.390
-518.030
Indtægterne for slamsugning er forhøjet med 40.000 kr. Taksten forhøjes med 4 %.
02.28.11.1.028
Puljebeløb 1.200.000
Regnskab 2011 0
Budget 2012 0
Der er afsat et puljebeløb på 1,2 mill. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til
fordeling af disse.
02.28.11.1.211001.023
Vedligeholdelse i øvrigt 3.282.280
-5.780
Regnskab 2011 4.061.560
0
Budget 2012 3.382.180
-5.780
60