Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Børne- og Skoleudvalget
Almindelig undervisning
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Tårnby Kommunes
folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen,
skolernes administration m.v.
03.22.01.140000.030.15
Gartnerarbejde, udendørsarealer 0
Regnskab 2011 17.054
Budget 2012 2.489.850
Udgifter til gartnerarbejde er flyttet ud til den enkelte skole.
03.22.01.1.301001.022.13
Konsulentstillinger 3.168.500
Regnskab 2011 3.638.792
Budget 2012 3.802.890
Lønbudgettet udgør 3168.500 kr. og er normeret med 7,000 stillinger. Konsulentstillingerne
bliver budgetteret helt og fuldt på kontoen uanset konsulenternes undervisningsforpligtelse
på skolerne, som i skoleåret 2012/13 svarer til 0,364 stillinger.
03.22.01.1.301001.022.22
Lønfordelingskonto for time- og månedslønnede vikarer 5.253.880
Regnskab 2011 8.663.502
Budget 2012 5.187.950
Lønbudgettet udgør 5.253.880 kr. Kontoen dækker udgifter i forbindelse med lærerpersonalets
barsler og længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens
centrale vikarpulje. Tillægsbevillinger herfra tilføres dette kontoområde. Vikardækning
ydes efter skolernes konkrete behovsansøgninger.
03.22.01.1.301001.022.81
Kursus for skoleledere. nøglepersoner m.fl. 351.240
Regnskab 2011 271.198
Budget 2012 401.240
Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner
m.fl. Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 50.000 kr.
03.22.01.1.301001.022.89
Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag 656.140
Regnskab 2011 624.041
Budget 2012 689.590
Kontoen dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring for personalet på skolerne samt
bidrag til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. Forsikringskontoen er endeligt
reguleret til Budget 2013.
80