Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

More documents

Recommendations

Info

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg Indledning Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgets område omfatter udgifter til overførselsydelser såsom: • Kontanthjælp • A-dagpenge • Sygedagpenge • Løntilskud • Fleksjob Desuden har udvalget også ansvaret for hjælp til borgere i særlige tilfælde, opkvalificering af ledige borgere, tilbud til udlændinge, revalidering, projekt Plyssen og Det Lokale Beskæftigelsesråd På Udvalgets område er der 3 serviceområder: • Jobcenter • Ydelsescenter • Jobcenter, forsikrede ledige Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder. Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er: • Seneste kendte aktivitetsniveau • Ændret modtagerskøn på -3,1 % vedr. a-dagpenge og kontanthjælp • Vedtagne ændringer og omlægninger af indsatsen • Tidligere års forbrug Budgetforslaget medfører nettodriftsudgifter på 311,1 mill. kr. på Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgets område. 272
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg Indledning Fordelingen af Budget 2013 fremgår af figurerne nedenfor. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3% Driftsudgifter 2% Fleksjob og ledighedsydelse 11% Revalidering 1% A-dagpenge 33% Fordeling af Budget 2013 Beskæftigelsesordninger 2% Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 6% 273 Integrationsprogram -1% Fordelingen af det foreslåede budget kan ses i kr. nedenunder. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 9.470.790 Driftsudgifter 7.454.440 Fleksjob og ledighedsydelse 33.612.820 Revalidering 3.271.140 A-dagpenge 103.029.430 Nettodriftsudgifter for Budget 2013 Beskæftigelsesordninger 2.498.460 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 18.756.658 Integrationsprogram -2.316.520 Kontanthjælp til udlændinge 0% Kontanthjælp 20% Kontanthjælp 60.967.250 Sygedagpenge 23% Sociale formål 0% Kontanthjælp til udlændinge 1.395.220 Sygedagpenge 72.000.510 Sociale formål 1.000.010
Page 1 and 2:
Indholdsfortegnelse Budgetsammendra
Page 3:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 PÅ HOVEDKONT
Page 7:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 11:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 15:
GENERELLE BEMÆRKNINGER 13
Page 18 and 19:
Finansiering af kommunens service G
Page 20 and 21:
Overslagsårene Generelle bemærkni
Page 22 and 23:
Generelle bemærkninger Budgetovers
Page 25:
SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23
Page 28 and 29:
Økonomiudvalget Ejendomme og admin
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 38 and 39:
06.42.43 Valg m.v. Økonomiudvalget
Page 40 and 41:
Målsætninger og resultatkrav Øko
Page 42 and 43:
Specielle bemærkninger Økonomiudv
Page 44 and 45:
Økonomiudvalget Administrativ orga
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Specifikation 1.000 kr. Regnskab 20
Page 52 and 53:
Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 54 and 55:
Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 56 and 57:
01.38 Affaldshåndtering Teknik- og
Page 58 and 59:
Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 60 and 61:
Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 62 and 63:
Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 64 and 65:
Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 66 and 67:
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 68 and 69:
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 70 and 71:
Beredskabskommissionen Redningsbere
Page 72 and 73:
Børne- og Skoleudvalget Almindelig
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Politiske visioner og mål Børne-
Page 94 and 95:
Børne- og Skoleudvalget Specialund
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Formål og indhold Børne- og Skole
Page 106 and 107:
Børne- og Skoleudvalget Serviceyde
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 114 and 115:
Specielle bemærkninger Børne- og
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Børne- og Skoleudvalget Øvrig und
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Politiske visioner og mål Børne-
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Børne- og Skoleudvalget Daginstitu
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Børne- og Skoleudvalget Særligt u
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Specifikation 1.000 kr. Børne- og
Page 164 and 165:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 166 and 167:
Her konteres udgifter til dagtilbud
Page 168 and 169:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 170 and 171:
Politiske visioner og mål Kultur-
Page 172 and 173:
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreati
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Politiske mål og visioner Kultur-
Page 180 and 181:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsf
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Formål og indhold Kultur- og Friti
Page 190 and 191:
Kultur- og Fritidsudvalget Havne 02
Page 192 and 193:
Formål og indhold Kulturelt Udvalg
Page 194 and 195:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker
Page 196 and 197:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker 0
Page 198 and 199:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker B
Page 200 and 201:
Området består yderligere af: Kul
Page 202 and 203:
Specielle bemærkninger 03.35 Kultu
Page 204 and 205:
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 0
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 214 and 215:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 216 and 217:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 218 and 219:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 220 and 221:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksen
Page 222 and 223:
Politiske visioner og mål Sundheds
Page 224 and 225: Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksen
Page 230 and 231: Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejeh
Page 234 and 235: Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 240 and 241: Formål og indhold Sundheds- og oms
Page 242 and 243: Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemme
Page 250 and 251: Specifikation 1.000 kr. Sundheds- o
Page 252 and 253: Formål og Indhold Sundheds- og oms
Page 258 and 259: Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 260 and 261: Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 262 and 263: Formål og indhold Sundheds- og Oms
Page 264 and 265: Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhe
Page 276 and 277: Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesu
Page 284 and 285: Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 292 and 293: Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 303 and 304: 07 Renter, tilskud, udligning, skat
Page 309: 07 Renter, tilskud, udligning, skat
Page 313 and 314: 08 Balanceforskydninger 08.22 Forsk
Page 315: 08 Balanceforskydninger 08.51 Forsk
Page 319: 08 Balanceforskydninger ___________
Page 323 and 324: Leasingarrangementer Redegørelse v
Page 325:
INVESTERINGSOVERSIGT 323
Page 328 and 329:
Investeringsoversigt 2013-2016 Proj
Page 330 and 331:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 332 and 333:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 335 and 336:
Kommunekode: 0185 Tårnby Kommune 0
Page 337 and 338:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune Ko
Page 339 and 340:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune 5.
Page 341:
KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER 339
Page 345:
Tårnby Kommune Kommunale takster o
Page 348 and 349:
Indholdsfortegnelse Side: Vuggestue
Page 350 and 351:
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 201
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
show all

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?