Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Generelle bemærkninger
Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige
områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20, der viser
nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information
om fordelingen.
Skattefinansierede anlægsudgifter
Anlægsvirksomhed – skattefinansieret
Udgifter Indtægter
Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 37.172 0
02 Transport og infrastruktur 21.000 -500
03 Undervisning og kultur 27.600 0
04 Sundhedsområdet 0 0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.000 0
06 Administration 200 0
Anlægsvirksomhed i alt 86.972 -500
De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i 2013 budgetteret til 86,5 mill.
kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel.
Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale
bygninger, ejendomskøb, vejbelysningsmaster, vejrenovering og ny svømmehal
For yderligere information se Investeringsoversigten 2013-2016.
Det takstfinansierede område
Driftsvirksomhed – Det takstfinansierede område
Udgifter Indtægter
På Hovedkonto 1.000 kr. 1.000 kr.
01 Forsyningsvirksomhed m.v. 36.294 -36.294
Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver
kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud
fra ”hvile i sig selv”-princippet. ”Hvile i sig selv”-princippet fungerer således, at forsyningsområdet
skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter
vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække.
Tilskud og udligning
Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %,
mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 %
af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.
For så vidt angår tilskud og udligning er der i budgettet indarbejdet statsgaranterede
beløb.
Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 585,4 mill. kr.
17