Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Børne- og Skoleudvalget
Skolefritidsordninger
Budgetteringsmetode og forudsætninger
Driftsudgifterne er baseret på institutionernes børne- og personalenormeringer. Lønudgifterne
beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. Alle øvrige udgifter
vedrørende bygninger, el, vand og varme m.m. konteres samlet under de enkelte skoler
på serviceområdet for almindelig undervisning. Indtægterne dækker forældrebetaling
i henhold til kommunens takstbilag for fritidshjem.
Bevillingsoplysninger
Drift
1.000 kr.
Regnskab
2011
Budget
2012
111
Budget
2013
BO
2014
BO
2015
BO
2016
Lønudgifter 19.750 20.071 21.038 21.038 21.038 21.038
Øvrige driftsudgifter 3.838 4.066 4.373 4.373 4.373 4.373
Bruttoudgifter 23.588 24.137 25.411 25.411 25.411 25.411
Indtægter -6.998 -7.550 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860
I alt
nettodriftsudgifter 16.590 16.587 17.551 17.551 17.551 17.551
Specifikation
1.000 kr.
Regnskab
2011
Budget
2012
Budget
2013
BO
2014
BO
2015
BO
2016
03.22.05
Skolefritidsordninger 16.590 13.914 14.375 14.375 14.375 14.375
03.22.08 Kommunale
specialskoler 0 2.673 3.176 3.176 3.176 3.176
I alt
nettodriftsudgifter 16.590 16.587 17.551 17.551 17.551 17.551
Generelle bemærkninger
Lukkedage
Institutioner og dagpleje har lukket fra den 24. til den 31. december, dog er der mulighed
for pasning i en eller flere af kommunens institutioner.
Der er endvidere indført en ny lukkedag fra og med 2013. Lukkedagen er fastsat til
fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Lukkedagen betyder en nedjustering af lønkontiene
med 0,385 procent. Der vil i lighed med lukkedagene fra den 24. til den 31. december
være mulighed for pasning denne dag i en eller flere af kommunens institutioner.